后勤物资管理规定
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作训部后勤物资管理规定
为加强公司作训部对后勤物资采购、保管及领用工作的规范化管理，建立有效的运行机制，提高工作效率，保证所购物资质量合格、价格合理、手续合规，物资保管安全有序，根据相关规定，结合公司实际情况，制定本规定。
本规定适用于公司用卫生保洁用品、水暖电气维修材料等（以下统称物资）物
单》
1.实行三方验收制度。采购物资到达后，采购员负责联系仓库保管员和物资使用部门相关人员进行验收，验收时如有任何一方未派人参加，验收行为视为无效。
2.验收时采购人员应向仓库保管员提供物资采购相关审批材料、清单等作为验收和入库凭据。
3.验收人员应认真对照采购要求，严把质量关，发现产品质量低于采购要求的
坚决拒收，由采购人员联系更换符合采购要求物资。验收中发生分歧和争议的，由物资申购部门及采购部门相关负责人协调解决。
（三）物资保管
1.作训仓库保管员应做好物资的验收、发出保管工作，严格遵守物资发放程序，尽量避免物资非正常耗损现象和浪费现象的发生。
【VIP专享】后勤物资管理流程
丰宁县医院后勤物资管理流程及制度 为了提高医院后勤物资管理的科学性和合理性，减少浪费和库存占用，对各种物资实行统一采购、统一供应、统一管理、统一核算，简述物资管理流程如下： 一、订立采购计划，严格规范采购审批制度 1、物资采购必须根据各科室实际需求，按申请计划采购。 2、各科室必须在每月15前向医院提出申请物品计划，并按要求，填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等，由科室负责人签字后交仓库保管员统计，仓库保管员在汇总各科室申请计划并调阅物资库存量后，确定下月采购物资名称、数量和金额，并在月末20日制订出下一个月的需用物资采购计划，连同各科室的申请计划一并呈主管领导审批后，交后勤科采购员采购。采购员采购前应进行市场调查，在货比三家（比质量、比价格）的基础上进行有计划的采购，防止盲目采购，应节约使用采购资金，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管不可兼采购员职务。 3、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成积压和浪费。 4、各科室申请计划外物资、急需用品或需增添库房未有的物资必须由科室领’导提出书面申请并写明原因，申请数量、规格、大约价格等，呈主管领导审批后交仓库保管员汇总交后勤科安排采购。
1、采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人 员应当对照销货单位的发票，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证相符的基础上签字开具入库单。严禁将未办理入库手续的物资直接交付使用。 2、物资验收相符后，保管员将手写入库单交开单员使用微机打印出正式入库单一式四联，仓库保管、采购员、财务、物资库会计各一联，并由库管员、采购人员签字，以划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。 3、入库单应在每周一及月末25 日由仓库开单员送交财务科，及时传递，及时核实，真实反映库存量。
仓库物资管理制度范文
仓库物资管理制度 仓库物资管理制度 仓库是企业物资供应体系的一个重要的组成部分。仓库管理的目的主要是保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、加速资金周转。它是企业各种物资周转储备的主要环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范本公司的仓库管理，保证财产物资的完好无损，防止物资的浪费，特制定本制度。 1．物资入库 （1）物资入库时，保管员必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。 （2）物资入库，应先进入待验区，未经检验合格不准放入仓库的存货区，更不准投入使用。 （3）材料验收合格后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚。 （4）不合格品，应隔离堆放，严禁使用。如保管员工作不认真，导致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影响应由保管员全权负责。 （5）托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。 （6）各部门的余料入库，仓库保管员根据余料的名称、数量开具入库单，注明某部门的退料。 2．物资的储存保管 （1）物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，使用量大且频繁的货物应就近摆放，使用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。
（2）物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根据货物特点，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，摆放整齐。 （3）仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此必须要做到“人各有责，物各有主，事事有人管”。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 （4）保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 （5）保管物资，未经部门领导的同意，一律不准擅自借出。 （6）仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 3．物资出库 （1）所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。 （2）物资出库坚持一盘底，二核对，三出库，四减数的原则。对贪图方便，违反出库原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。 （3）物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量或材料用途，领料人签字。属计划内的材料应有材料计划，属限额供料的材料应符合限额供料制度，属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。 （4）发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。 （5）对于部门领料，属部门定员领料，必须是固定岗位人员领取。其他部门领料，必须由部门的领导签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员承担经济责任。
物资管理制度.doc
物资管理制度 编制部门 财务物资部 物资管理制度 编制 编制日期 2009.12 审核 编号 批准 版本/修订 生效日期 1、总则 为了进一步做好物资管理工作，规范物资管理行为，特制定以下管理制度： 2、产品包装管理规定： 2.1为了规范产品包装管理，使其合理消耗，减少损耗，特制定本管理规定。 2.2本公司的包装材料是指本公司使用的各种规格型号的纸箱、纸桶、铁桶、编织袋、内衬袋、太空袋、托盘和标贴等。 2.3每月的29日至次月的28日为一个考核月度。具体规定如下： 2.3.1仓库根据上月的包装材料耗用量及时制订合理的包装材料库存定额，并规定库存上、下限。并及时编制包装材料《购买申请单》报营销部。 2.3.2营销部及时采购。所有包装材料及时验收入库。验收纸箱时，其重量只能正偏差。 2.3.3标准化车间每日估算包装产量，开具领料单领用塑料袋、编织袋、纸箱、扎带和标签等（早、中班白天领取）。领料单需经车间负责人签字或经车间负责人授权的班长签字。包装材料领回后，标准化车间应妥善保管，按实际需求发放给班组，确保无流失、无损坏。在使用过程中发现包装材料质量问题要及时到仓
库调换。当天多余的标签要立即送回仓库，标签要确保无一张流失。仓库建立健全包装材料台帐，并及时做好记载。 2.3.4标准化车间及时将因改包而确无使用价值的包装材料送仓库回收场地。各合成分厂领用原料，其包装材料要及时送仓库回收场地。回收库应验收回收包装材料破损程度，分别堆放，并认真记好回收帐，各分厂（车间）人员当场签字确认。变价处理由供销公司开单、财务物资部开票和监督。 2.3.5每月底，成品库做好成品入库统计工作，填好成品入库统计表，计算成品包装材料数量；包装材料库做好包装材料发放统计工作，填好包装材料领用统计表；原料仓库填好原料领用统计表，计算原料包装材料数量；废品回收人员填好包装材料回收统计表和包装材料处理统计表；标准化车间做好改包装通知单统计工作，填好改包统计表，并经质保部审核。上述报表报考评小组。 2.3.6营销部开单员，必须做到规范操作，所有数据确保准确无误。在发货时原则上不留零星，特殊情况与客户协商，做到上批不清、下批不发，对因发货原因造成的零星积压或重复上机引起的包装材料损失负责。财务物资部原则上不准预开票，如确需预开票，需经分管负责人或总经理批准，并做好预开票批准手续。 2.3.7在库纸箱（在领用前）的破损、受潮等由仓库保管员承担损失；在库成品，因包装破损、受潮引起的改包等损失由保管员承担。 2.3.8规定内衬塑料袋为双层，如发现内衬塑料袋为1根或客户投诉内衬塑料袋为1根，罚标准化车间2000元/次。内衬塑料袋和我织袋的损耗必须小于千分之一，扎带损耗必须小于百分之一，纸箱、纸桶、铁桶、太空袋、托盘的损耗为零。重复上机料的内袋原则上要百分之百利用，具体情况具体对待；重复上机编织袋视具体情况对待。标签流失按100元/张赔罚，其他包装材料超损耗按现行价赔罚。合成分厂领用原料的包装材料回收率必须大于99%，超损耗按0.2元/只塑料袋，0.3元/只编织袋赔罚。 2.3.9鼓励回收利用，质保部在改包通知单上须注明包装材料是否可回收，标准化车间对可回收的包装材料的回收率必须达80%，低于80%，由标准化车间全赔，超过80%，回收用纸箱每只奖3元，太空袋每只奖5元。 2.3.10标准化车间的清理料只准使用新内袋，不准使用新包装箱；在搬运、装卸过程中，因搬运、装卸不当，造成包装物的损坏，其损失由搬运工、装卸工
后勤物资管理规定
后勤物资管理规定 后勤物资管理主要是指公司后勤保障物资的采购、保管和发放的管理。为加强后勤物资管理，特制定本规定。 一、物资采购 1.按后勤保障需求和最大限度降低库存量的原则，定期提出常用物资的采购申请计划，按相关规定上报审核后实施采购。采购申请计划应当明确采购类别、质量等级、规格、数量，相关要求和技术标准、到货时间等。 2.大额或大批量物资采购和固定资产的采购应以品牌为前提，根据供应商的资质、商业诚信度和服务能力进行初步筛选。再结合与供应商的具体谈判结果，包括产品价格、性能和供销协议的其他条款，最终选定供应商，并将选择结果报分管副总经理审批。 3.大额或大批量物资采购应按公司合同管理有关规定签订合同。 4.对大额或大批量物资采购供应商应进行供应商评价。由公司的采购经办部门、物质使用部门、财务部门、仓储部门等相关部门共同对供应商进行评价，包括对所购商品的质量、价格、交货及时性、付款条件及供应商的资质、经营状况等进行综合评价，并根据评价结果对供应商进行调整。 5.对紧急、小额零星采购供应商的选择也应严格进行价格和质量监督。 6.采购经办人员应在采购与付款各环节设置相关的记录，填制相应的凭证，建立完整的采购登记。加强申购手续、采购订单(或采购合同，下同)、验收证明、入库凭证、采购发票等文件和凭证的相互核对工作。
7.计划财务部在办理付款业务时，负责对相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。 二、物资入库 1.采购物资到货时，由采购经办部门人员会同仓储部门（指存货）和使用部门（指固定资产）人员对按会同或约定对所购物资进行验收，办理入库或领用手续。 2.物品材料到库，应做好交接工作，点清交易，验看有否短缺、损坏现象，然后在提货单上签收。如发现短缺或损坏，及时报请处理。 3.保管人员验收入库物品、材料时要严格把好质量和数量关，做到：凭证不全不收，手续不齐不收，数量不符不收，质量有问题不收。 4.物品材料入库要认真核对供货质量凭证（如材质保证书、质量价格单、质量化验单等）及发货明细表等凭证，并妥善保存。 5.对验收过程中发现的异常情况，应当立即向采购经办部门负责人报告。采购经办部门应当查明原因，及时处理。 三、物资保管 1.仓库保管人员应熟悉各种物品材料名称、品牌、规格、型号、价格、实物及用途。 2.仓库保管人员应认真编制物品材料日常所需用品计划和依据，在编制的同时及时掌握经常或偶尔需用的物品材料，防止积压。 3.仓库保管人员对各种单据要认真填写，手续要完整。必须做到收料有凭证、发料有依据。 4.仓库保管人员要掌握好每月物品材料动态，定期盘点；做到日日清、月月
后勤类物资采购管理办法 试行
后勤类物资采购管理办法 （试行修订版） 一.实施目的： 为进一步规范公司后勤类物资的采购流程，明确采购范围、职责和采购方式，加强对采购活动的监督和管理，特制订本办法。 二.适用范围： 本办法适用于公司的日常物质采购工作。 三.采购原则： 采购应该遵循公开、公平、公正、择优和效益原则，保证质量、价廉物美，减少中间环节，降低成本，维护公司利益。 四.采购物资范围 1.行政后勤物资类：包括但不限于固定资产、低值易耗品、办 公劳保用品、信息设备、办公区改造装修、汽车及其配件。 2.服务类：包括但不限于律师服务、软件开发服务、商标申请、 租赁服务、车辆维修、办公设备维保等服务，但财务类服务如验资、评估、审计等服务采购不适用本管理办法。 3.企划类：包括但不限于营销策划宣传物料、宣传印刷品、效 果图制作等及其服务。 五.采购实施部门： 1.行政部为采购责任部门。 2.非行政类后勤物资采购均由相关专业部门发起，行政部、财
务部配合完成相关采购工作。 六.采购程序： 采购遵循“申请”---“审核、会签”---“审批”---“采购实施”的顺序原则，在未得到审批同意的物资申请不得先行采购。 1.申请： 1)公司通用行政后勤物资或服务由行政部提出需求申请。 2)常规办公用品采购：各部门每月25日将下月所需物资填 写《月度采购计划表》，交由前台汇总并制定采购计划， 报总经理审批后，由采购负责人集中采购。 3)公司实行办公用品及劳保用品零库存化管理，各部必在规 定时间内向行政部递交《月度采购计划表》，过期未递交 者视该部门本月无采购计划。 4)小额临时采购范围的物资：各部按流程进行OA申报，行 政部不予接受未经过总经理审批同意的采购工作项目。 5)紧急物资采够：由申请部门向总经理短信申请，总经理审 批短信回复后，实施采购，同时申请部门必须当天内填报 OA采购申请单，过时未进行申报的，罚款20元/次。 6)其他部门专用物资或服务由物资需求部门提出需求申请 和详细要求，并按审批权限进行审批。 七.采购实施： 1.对于日常办公用品、饮用水、植物租摆、劳保消耗用品、办 公设备维保服务以及耗材、电脑及配件等由行政部通过年度
##有限公司仓库物资管理规定+(仓库管理规章制度及流程)
##有限公司仓库物资管理规定 （一）公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。（二）购置部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库员联系，通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作。 （三）仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责。 （四）经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”，仓库据以记账并送经办人一份，用以办理付款手续。 （五）各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，经使用部门经理（负责人）签名，再交总务部负责人批准，方能领料。公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续。 （六）为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法，定为星期二、三、五，三天办理领料事宜，特殊情况除外。 （七）各部门下月领用物料的计划，应在上月终5天前（即每月的二十五日）报总务部。临时补给物资必须提前三天报总务部。 （八）物业出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领料单”，并验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后，方能发货，仓管员应及时记账。 （九）仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。 （十）仓管应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。（十一）仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。 （十二）为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。 （十三）仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂放在显眼位置。 （十四）库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。 （十五）仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。仓库物资管理制度 （一）加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保擀就是要把质量好的物资收进来并发给用户；保量就是按合同规定的数量，及时缩短验收和配发时间，做到快收快发，按照物资的供应计划，及时地把物资发放到需求单位。 （二）做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。
物资管理制度89098
一、总则 1.为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。 2.物资管理的目的：在保障物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升。 3.物资管理工作的基本任务：按照供应好，周转快，消耗低，费用省的原则，适时、适量、适价的组织物资采购与供应，满足生产的需要。 4.在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。 二、物资管理部门工作职责 1、建立健全物资管理规章制度，认真贯彻执行国家和上级有关方针、政策、法律法规。 2、负责按照规定的材料消耗定额及施工进度计划和工程任务量，编制物资采购计划。 3、负责本项目物资采购招投标工作的组织实施及在授权范围内采购物资合同的签订工作。 4、负责本项目物资核销工作，做到按定额按计划发料，并根据工程任务的变化及时调整台帐中的材料计划用量，核算节超。 5、负责本项目物资资料的整理和物资统计报表的编报工作。 6、负责检查监督施工队材料搬运、贮存及使用工作，掌握材料的消耗、
库存情况。 三、物资计划管理制度 物资计划管理制度包括物资总备料计划、月份物资需用计划等内容。一、物资总备料计划由生产制造部负责提供用量依据，并汇总编制月份物资需用计划书，经公司总经理审批后，由生产制造部控制发料。 二、各部门（车间）必须依据下月生产计划编制材料申请计划，于当月20日之前上报生产制造部。逾期不报者或材料申请计划不准确者，导致因此延误生产进度或未完成当月计划任务的，公司将追究其领导责任。 三、各部门（车间）编制月份材料计划必须有依据，计划必须完善，注明材料规格、型号、数量及用途。 四、生产制造部根据各部门材料计划，生产进度计划，编制月份材料采购计划，经总经理审批后组织实施，并及时提供给计划、财务部门。 五、生产制造部在采购物资时严格按物资计划所规定的数量、规格、技术质量要求和进场时间进行采购。 四、物资采购管理制度 1、物资供应厂家的选择,要本着“货比三家”的原则，在供应商评价的基础上组织招投标。在招标时要坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格按照招标、投标、开标、评标和中标的程序及规则运作。不具备招标条件的物资评价选择供应商时，应以“质优价廉”为原则，在满足工程质量的前提下，合同单价不得高于市场平均价。 2、由公司领导、物资、生产、计划、财务等相关人员组成的物资招标
物资管理规定
物资采购及管理规定 为加强对仓储物资的管理，简化流通环节，规范仓储物资检验计量、入库、发票结算、仓储管理和出库等方面的流转程序，推动仓储实现管理科学化、系统化、规范化、标准化，特制定本规定： 一、物资采购： 1、生产计划类采购的物资，按照各**下达设计明细采购，由物管**计划员按设计明细分配给相应业务员采购。因设计原因需要修改设计明细的，持设计院负责人和各**副总经理以上领导审签的修改技术通知到**室修改明细，严禁任何人私自到**室更改计划明细。违者每次扣罚责任人100元。 2、非生产计划类物资，由使用部门填写统一的物资采购申请单，并按财务管理规定报相关领导审签后，再报物管**采购，否则物管**不予采购。 3、凡由物资管理**采购的物资均由采购人员统一采购，严禁保管员及其他人员自行采购，一经发现调离工作岗位。 4、物资管理**采购人员采购物资时，必须在清点仓库物资库存的基础上按计划采购，严禁超计划采购和有积压采购，否则对责任人处以300元以上的罚款。 5、各**、部门必须按实际需要提报采购申请并及时领用，严禁因计划失误造成库存积压。 二、收货、入库: 1、仓库保管员必须依据收货通知单收货，收货单必须符合以下要求：（1）必须由物管计划员和采购员共同核验。（2）符合《物资采购计划》和《物资采购申请单》。（3）必须详细注明物资名称、规格、型号、价格（单价按不含税价）、数量、经办人、所属产品名称。（市内物资：刀具、钻头、扫帚、拖把、部分办公用品等除外）。 2、凡是进厂物资必须经质检部门检验，未经质检检验不得办理入库和
使用 （1）材料一库、材料二库的原材料，由保管员通知相关质检员，质检员根据收货通知单或合同要求对物资进行检验（特殊材质的原材料还必须由质检员取样进行物理或化学检验），合格后开据质检单办理入库手续，对不合格需要复检或降级使用的由质量检验部门在报告单上签署意见，保管员要及时通知物管业务员，办理复检、降级使用或退货相关手续。 （2）其它各库物资，经质检部门检验合格后，开据质检单，办理入库手续。 3、对需要过磅计量物资，按照**《出入厂物资收发通知、过磅、押运、出库、入库、记帐程序管理规定》及相关补充规定执行，过磅时物管业务员、保卫人员及保管员必须当场签证共同签字确认；对需要检尺计量的物资，按照**检尺计量的相关规定执行。无收货通知单或检尺申请手续的，保管员不得办理入库。 4、对符合入库条件的物资，保管员要及时按照收货通知单计量清点，核对无误后开具《入库单》五联，质检、财务、附发票、**、仓库各一联。同时按财务规定严格填写《进货、发票记录》。 5、凡是保管员未见实物，由供应或外协商直接发货到安装现场的物资，需回厂办理入库的，必须由经办业务员、售后服务主任、物管**负责人、分管总经理签字后方可办理入库手续。 6、保管员按财务规定办理实物入库手续时，其入库单价格与审计价格有误要重新开入库单的，需附原件并说明原因，并经总**相关领导签字确认方可。每月保管员要不定期与**室核对入库数量，以确保库存无误。 三、出库： 1、仓库出库的所有物资必须按正规手续，按先进先出的原则发货。出库手续的出库数量严禁涂改，严禁先使用后出库，否则每发现一次给予责
后勤类物资采购管理办法
后勤类物资采购管理办法 （2017、11） 一、实施目得： 为进一步规范台州分公司后勤类物资得采购流程，明确采购范围、职责与采购方式，加强对采购活动得监督与管理，特制订本办法。 二、适用范围： 本办法适用于公司得日常物质采购工作。 三、采购原则： 采购应该遵循公开、公平、公正、择优与效益原则，保证质量、价廉物美，减少中间环节，降低成本，维护公司利益。 四、采购物资范围 1.行政后勤物资类：固定资产、低值易耗品、办公劳保用品、信息设备、办公区改造装修、汽车 及其配件、厨房用品、食堂米油菜蔬等。 2.服务类：租赁服务、车辆维修、办公设备维保、安保等服务。 3.企划类：宣传策划物料、宣传印刷品、效果图制作等服务。 五、采购实施部门： 综合管理部为采购责任部门，并实现内控管理。 六、采购程序： 采购遵循“申请”---“审核”---“审批”---“采购实施”得顺序原则，在未得到审批同意得物资申请不得先行采购。 1.申请： 1)使用人向综合管理部提出需求申请，也可由资产专管员根据日常储备需求提申请。 2)常规办公用品采购：综合管理部资产专管员每月25日将下月所需物资填写《月度采购计划
表》，经部门负责人审核，报分管领导审批后，由采购负责人集中采购。 3)非常规办公用品采购：单价为1000元以下得为小额物资，单价超过1000元得为大额物资。 ①总额1000元以下小额临时采购物资：申购人填写《采购申请表》，经申购部门负责人同意， 向综合管理部提出需求申请，综合管理部负责人审核后，由采购负责人及时采购，同时向分管领导报备。 ②总额1000元-10000元大额物资采购：申购人填写《大额物资采购申请表》，经申购部门负责 人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部负责人审核，综合管理部分管领导审批后，由采购负责人及时采购。 ③总额10000元以上大额物资采购，必须经总经理审批同意。 4)2000元及以上得固定资产采购，必须经总经理同意，报总公司审批。 5)食堂每日菜蔬采购，不用填写采购申请单；大米、油及厨房调配料等由食堂管理员提早填 写采购申请表，经部门负责人审核后，由采购负责人及时采购。 七、采购实施： 1.对于日常办公用品、饮用水、植物租摆、劳保消耗用品、办公设备维保服务以及耗材、电脑及 配件等得采购，首先选用总公司指定得供应商，其次由综合管理部通过年度三方询价比价方式确定相对固定得供应商（保留比价会议记录并报送总经理办公会备案），定期采购。 2.食堂采购，由综合管理部确定5-8家优质供应商（含菜场），报总经理办公会备案，采购时需 有2人及以上得经办人并在采购清单上签字确认；食堂采购根据每人每日餐标25元定额采购，采购人需每周做食堂采购报表及就餐报表报分管领导，采购报表由采购人、食堂管理人、部门负责人签字确认；食堂费用一月一报，随附采购清单及就餐人数报表。 八、采购合同得签订 1.万元以上得批量或者大额后勤物资采购得，除“史泰博”网站采购外，经营管理部应参与合同 洽谈、签订过程。 2.综合管理部应对整个洽谈过程做好洽谈记录，参加洽谈人员应签字确认。 3.禁止在采购环节发生收受礼品（或者回扣）等利用职权谋取私利得行为。
后勤物资材料管理办法
公司后勤物资材料管理办法 1 目的 为了加强***公司后勤物资材料的管理与控制，提高资产使用效率，防止积压浪费和资产的流失，特制定本管理办法。 2 适用范围 本制度所称的后勤物资材料是指生活用品、办公用品及招待用品等物资材料，适用于公司后勤科物资材料管理。 3 职责和权限 3.1 后勤科负责后勤物资材料的计划管理、过程控制以及相关的物资管理制度的拟订、修正与完善。 3.2 使用科室负责本科室后勤物资材料（资产）使用过程的具体管理。 3.3 财务科负责后勤物资材料的核算、控制与监督，以及相关的财务制度的拟订、修正与完善。 3.2 后勤物资材料的管理应当遵循“注重效益，厉行节约”的原则。 4 管理内容和要求 4.1 后勤物资材料的分类（按用途细化分类） 4.1.1 办公用具类：指各种办公家具用具，如保险柜、办公桌、办公椅、档案柜、工作台等。 4.1.2 电器用品类：指各种不足以固定资产进行核算的电器用品，如验钞机、电暖器、风扇、饮水机、加湿器、音响设备、电话机、移动硬盘等。 4.1.3 餐厨具类：宾馆客房使用的配套用品以及餐厅配套厨具、餐具等。 4.1.4 招待用品类：如烟、酒、饮料、茶叶、礼品等。 4.1.5 生活用品类：指各种生活家具用具，如床、床上用品、纸杯、塑料盆等。 4.1.6 其他类：其他用具如清洁器具等。 4.2 后勤物资材料的购置与入库 4.2.1 后勤物资材料由集团物业公司负责统一购置配送，后勤科负责采购计划的编制与上报。 4.2.2 后勤物资材料的采购申请表（见附件1）经公司财务科及主管后勤领导审核、总指挥审批同意后，方可上报集团物业公司采购配送。 4.2.3 后勤物资材料采购配送后，由后勤库管员负责验收入库。库管员应认真核对类别、数量并填写后勤材料验收单（见附件2）。验收过程如发现问题应及时联系集团物业公司采购员，采购员向供货商提出，及时办理退、换、或赔补手续。 4.2.4 对凭感观不能检验的物品需由专业人员或使用科室人员检验，验收签字确认后，准予办理入库；库管员以及验收检验人员对入库后的后勤物资材料的质量负责。 4.2.5 库管员核对无误后，填写入库单（见附件3）并签字。入库单一式四联，第一联为存根联，由库管员留存并据以登记台账；第二联为记账联，由库管员转财务科材料会计记账；第三联为验收联；第四联为结算联，由集团物业公司采购员据以报销。 4.2.6 后勤物资材料入库后，库管员应按类别、品种规格合理摆放，做到定位存放、排列整齐、账物对号，便于收发和检查，禁止乱堆乱放。
物料仓储管理规定
物料仓储管理规定 Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT
物料仓储管理规定 1．目的 为确保本公司产品(包括原材料、外发加工物料、半成品)在进出、储存等过程中得到有效控制，加强物资管理，防止丢失和损失，特制定本控制程序。 2．适用范围 适用于本公司所有物料产品的保管、防护和控制管理。 3．职责与权限 仓库：仓管员负责对物料的出入库手续、贮存和防护进行管理。 质量部：检验员负责监视产品和物料的质量及防护实施措施。 4.操作程序 仓库内需依照规划之区域堆置物料，并有明显标识，及帐卡。 物料入库 凡未经质量检验合格之物料,不得入库. 经质量检验合格之物料,方能入库；并办理入库手续。 入库的物品应分类存放，标识清晰，做到到名称、规格、数量准确。 仓库内所有物料均需悬挂有“物料卡”,物卡数相符. 物料之堆放，应注意安全、防止伤人、防止坠落损坏物品。 领料、发料 仓库内所有物料、进出之数据均应进行信息化管理,仓管人员应定期将有关数据输入计算机,以便为物控、请购物料时核查库存之需。 临时借用或急用的物品，领料人领用时须登记和签字，过后及时补交《领料单》。 物料储存期限 为防止物料存储期间发生质量变化,失去初期性能,应做好防潮、防锈、防老化工作。橡胶制品保管期应少于3年，超过叁年的应予报废。 先进先出原则 为防止物料存放太久,发生质量变质,或重压变形,或发霉,生锈,污损等不良情形,故物料之进出应采取先进先出之原则,以确保物品的性能和质量。 仓储安全 仓储管理员应注意库存数量状况,当安全库存量不足时，应及时报告。 日常做到: 仓库内严禁烟火，库内配备防火器材，易燃物品及违禁品禁止入库。 定期清洁和打扫，讲究卫生，减少灰尘。 仓库重地，闲人莫入。 按规定按程序履行职责，物品、物料应妥善保管，防火、防盗、防未办手续而领用，警钟长鸣。
物资管理规定
物资管理规定 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
物资管理办法 第一章固定资产管理 第一条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额在2000元以上（含2000元）均列入公司的固定资产范 围。 第二条固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的4%的计算方法分类计提固定资产折旧。财务部应按 月计提固定资产折旧，及时计算各固定资产原值、累 计折旧及净值。 第三条公司如需添置固定资产，应由办公室事先填制物品申购单，经总经理审批后交至财务部备案。财务事后根据 物品申购单和发票入账。 第四条财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡，明细卡一式二份，由财务部和办公室各执一份。明细卡应 注明固定资产的名称、原值、年折旧率、使用年限、 使用时间、使用地点、保管人（或领用人）、主要附 属设备等有关资料，并由保管人（或领用人）签字。第五条为便于管理，财务部应按资产类型及时对每台固定资产进行编号，贴上标签，并将有关资料交由办公室备 案。年末由财务部协同办公室对固定资产进行盘点， 核对。
第六条固定资产在公司内部的使用地点如发生变化，办公室应及时通知财务部，会同更正有关备案资料，保证帐、 卡、物一致。 第七条固定资产如发生外借，出租，出售，赠与情况，必须由办公室事先经总经批准，报财务备案或核销。 第八条固定资产如发生报废，盘盈，盘亏或毁损时，财务都应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或 处理意见，报总经理审批签字后，财务作出相应的处 理。 第二章低值易耗品管理 第九条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。 第十条低值易耗品的核算采用一次摊销法。 第十一条公司如需添置低值易耗品，经办人应按申购物品流程办理。 第十二条财务部设立低值易耗品辅助帐，并由领用人（或保管人）签字。 第十三条领用人（或保管人）发生变更，办公室应通知财务部，并由领用人至财务部签字。 第十四条低值易耗品如发生遗失，损坏，报废等情况，领用人（保管人）应及时上报办公室，财务部应会同办公 室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见， 报总经理审批签字后，财务部做相应处理。
《零星后勤物资采购管理制度》
【零星后勤物资采购管理制度】制度概况
目录 一、制度正文 (1) 第一章总则 (1) 1.0 目的 (1) 2.0 范围 (1) 3.0 定义 (1) 3.1 采购 (1) 3.2 供应商 (1) 3.3 零星后勤物资 (1) 4.0 职责 (1) 4.1 使用部门 (1) 4.2 采购专员 (1) 第二章具体内容 (1) 1.0 采购申请 (1) 2.0 采购审核 (2) 3.0 采购办理 (2) 4.0 入库办理 (2) 5.0 物品领用 (2) 6.0 盘点 (3) 第三章授权事项 (2) 1.0 零星后勤物资采购事项授权 (3) 2.0采购费用报销授权 (4) 第四章附则 (4) 二、例外 (4) 三、解释 (4) 四、引用 (4) 五、附录 (5)
零星后勤物资采购管理制度 一、制度正文 第一章总则 1.0 目的 为指导日常后勤物资采购工作，完善采购流程、规范采购行为，确保后勤物资采购满足申请需求，特制定本制度。 2.0 范围 适用于集团总部、各省公司、各分拨中心。 3.0 定义 3.1 采购：指通过市场或其他渠道，以货币或其他交易形式购买产品、服务或其他资源，以 满足自身需求的活动。广义的采购活动包括寻价、比价、订单确认、供货、款项支付、安装、调试以及售后服务等多个环节。 3.2 供应商：指直接或间接向购买者提供产品、服务或其他资源的供货方。它可以是企业、 个人或以其他形式存在的机构。 3.3 零星后勤物资：在本公司指员工食堂、宿舍、会议、保安、保洁、消防、办公、福利、 行政车辆、文娱活动、电工电料或设施/设备维护等所使用的单个或少量的、价格低、金额小的物资，包括用品、工具、耗材、奖品、礼品、水果、低易品、装饰品、饮用水、维修件等。 4.0 职责： 4.1 使用部门：负责填写后勤物资采购申请单，按规定办理领用手续。 4.2 采购专员：负责供应商甄选、寻价、比价，按采购申请实施采购行为、办理入库及财务 报销手续等。 第二章具体内容 1.0 采购申请 1.1 使用部门有后勤物资需求时，首先在SOA系统中提交“物料领用流程”，经批准后到物 料仓库领取。一般情况下，省公司、分拨中心办公类用品由总部资产管理部门通过系统统一配发。 1.2 对于无法通过仓库直接领用的后勤物资，由使用部门填写《后勤物资采购申请单》（须 注明用途、数量、要求到货日期等），经部门领导批准后，递交给行政部（综合管理部）申请采购。如使用部门对所申请的物资有特殊要求的，应明确其具体要求或提供样品给采购人员作为参照。 1.3 对于属于固定资产类、备品备件类的零星物资，应分别通过SOA系统提交“资产申请流 程”、“备品备件申购流程”办理，而不能按后勤物资采购申请流程办理。
后勤类物资采购管理方案计划办法
后勤类物资采购管理办法 （2017.11） 一.实施目的： 为进一步规范台州分公司后勤类物资的采购流程，明确采购范围、职责和采购方式，加强对采购活动的监督和管理，特制订本办法。 二.适用范围： 本办法适用于公司的日常物质采购工作。 三.采购原则： 采购应该遵循公开、公平、公正、择优和效益原则，保证质量、价廉物美，减少中间环节，降低成本，维护公司利益。 四.采购物资范围 1.行政后勤物资类：固定资产、低值易耗品、办公劳保用品、信息设备、办公区改造装修、汽车 及其配件、厨房用品、食堂米油菜蔬等。 2.服务类：租赁服务、车辆维修、办公设备维保、安保等服务。 3.企划类：宣传策划物料、宣传印刷品、效果图制作等服务。 五.采购实施部门： 综合管理部为采购责任部门，并实现内控管理。 六.采购程序： 采购遵循“申请”---“审核”---“审批”---“采购实施”的顺序原则，在未得到审批同意的物资申请不得先行采购。 1.申请：
1)使用人向综合管理部提出需求申请，也可由资产专管员根据日常储备需求提申请。 2)常规办公用品采购：综合管理部资产专管员每月25日将下月所需物资填写《月度采购计划 表》，经部门负责人审核，报分管领导审批后，由采购负责人集中采购。 3)非常规办公用品采购：单价为1000元以下的为小额物资，单价超过1000元的为大额物资。 ①总额1000元以下小额临时采购物资：申购人填写《采购申请表》，经申购部门负责人同意， 向综合管理部提出需求申请，综合管理部负责人审核后，由采购负责人及时采购，同时向分管领导报备。 ②总额1000元-10000元大额物资采购：申购人填写《大额物资采购申请表》，经申购部门负 责人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部负责人审核，综合管理部分管领导审批后，由采购负责人及时采购。 ③总额10000元以上大额物资采购，必须经总经理审批同意。 4)2000元及以上的固定资产采购，必须经总经理同意，报总公司审批。 5)食堂每日菜蔬采购，不用填写采购申请单；大米、油及厨房调配料等由食堂管理员提早填 写采购申请表，经部门负责人审核后，由采购负责人及时采购。 七. 采购实施： 1.对于日常办公用品、饮用水、植物租摆、劳保消耗用品、办公设备维保服务以及耗材、电脑及 配件等的采购，首先选用总公司指定的供应商，其次由综合管理部通过年度三方询价比价方式确定相对固定的供应商（保留比价会议记录并报送总经理办公会备案），定期采购。 2.食堂采购，由综合管理部确定5-8家优质供应商（含菜场），报总经理办公会备案，采购时 需有2人及以上的经办人并在采购清单上签字确认；食堂采购根据每人每日餐标25元定额采购，采购人需每周做食堂采购报表及就餐报表报分管领导，采购报表由采购人、食堂管理人、部门负责人签字确认；食堂费用一月一报，随附采购清单及就餐人数报表。 八.采购合同的签订
物资管理办法54626
物资管理办法 第一章总则 第一条为加强项目的物资管理工作，规范物资管理人员行为，根据国家对物资管理的有关政策及规定，结合公司《工程项目责任成本管理细则实施指导意见》制定本办法。 第二条物资管理工作的任务是：建立健全各项规章制度，并强化落实。加强物资管理人员责任意识和廉洁意识，为在建工程供应质优价廉的工程物资。 第二章物资管理的组织机构和岗位职责第三条各级单位要加强对物资管理工作的组织领导，公司机关工程部分管物资，配备一名物资管理专业人员。项目根据实际情况配备物资科长、材料会计、收料员、库管员等。 第四条公司工程部是物资管理工作的职能部门，其物资管理的工作职责是： 1、贯彻执行国家物资工作的方针、政策，制定本公司物资管理的规定和办法，对下属各指挥部、工区（项目）、分公司的物资管理工作进行指导、协调、监督和服务。 2、负责指导协调各指挥部、工区（项目）、分公司物资管理机构的设置和人员配备，会同有关部门抓好物资管理人员的教育和培训工作，争取组建一支专业、敬业、规矩的物资管理团队。 3、参加有关项目的采购合同评审工作。对物资供应商进行评价和选择，收集汇总合格供应商名册，建立并完善采购信用平台。 4、对工程项目的物资管理工作进行检查和督导，听取各项目物资管理人员对现有工作流程、工作方法、工作内容等工作中出现的问题、意见或建议的汇报，提出解决方案。参与成本活动分析，对物资超耗及存在的问题提出整改措施或建议。协助有关部门对易燃易爆物
品进行管理、储存、发放等检查工作。 5、协助各指挥部、工区（项目）、分公司推行物资管理工作的规范化、透明化，推行物资管理工作的信心共享化。 6、及时收集整理工程物资的资料和价格信息，为施工现场和工程招投标提供较为准确的材料价格，妥善保管有价值的物资信息资料。按时上报各类物资统计报表。 7、建立物资管理人员微信工作群，加强交流，并及时召开物资管理人员交流会，交流、分享好的经验、专业知识、行业变化等，相互学习、相互监督、相互鼓励。 第五条各指挥部、工区（项目）、分公司物资管理部门的主要工作职责是： 1、贯彻落实公司物资管理的各项规章制度。依据本办法，结合自身情况，制定物资管理细则，包括：计划、采购、进场、验收、保管、领用、核算等实施细则，并认真组织实施。 2、认真做好当地物资材料的价格调查工作，准确掌握各种工程物资的市场价格，为采购供应物资提供价格依据。 3、配合工程部完善物资采购信息平台，做好供应商储备工作。及时做好采购合同核备工作，及时公示，配合工程部做好物资管理信息化。 3、依据工程进度计划，编制本项目所需工程物资采购计划，报请主管领导批准公示后按程序组织采购。 4、严格遵循制度规定进行采购物资或业主提供产品的验收、登记、标识、调配、保管、领用等工作。配合实验部门的取样送检工作。对验收存在的问题，做好记录并及时向领导汇报，提出处理意见。 5、负责现场物资管理工作。 6、建立健全物资台帐和各种工作记录，做好物资核算工作。及时掌握库存物资的动态。坚持每月和财务对帐，对库存物资清查盘点
后勤物资管理制度
后勤物资管理制度 第一章目的 第一条为规范公司后勤物资的申购、采购、入库、仓储、领用、维修及归还等环节的管理，控制运营成本，本着一切以工作为中心的原则，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章申购 第二条金额在五十元以下的一般零星物品，由各部门员工根据实际 工作需要填写《申购单》，经部门经理审核签名后，报后勤部，方可购买。第三条金额超过五十元的特殊物品及数量较大、价值较高的物品， 由各部门员工根据实际工作需要填写《申购单》，经部门经理审核签 名后，报总经理签字确认，方可报后勤部采购。 第四条米购人员必须严格遵守以上米购审批流程，不得随意增加米购品种和数量，凡未列入采购计划或未经审批的物品，任何人不得擅自购买。如擅自购买所产生的费用由购买者自行处理。 第三章采购第五条采购过程中，要严把质量关和价格关，秉公办事、货比三家、择优选买，禁止损公肥私、谋取私利。如有违反，将扣发当月薪
资，并作辞退处理。 第六条贵重物品、大宗物品或一次性购买金额超过 500 元的，由后勤部负责人直接采购，并由总经理指定专人陪同监督。 第七条一切物品的采购，必须提供正式发票，方可报销。 第四章入库 第八条采购物品经后勤部负责人清点、核对无误后，方可入库。 第九条入库物品必须按照规定填写入库台账。 第五章库管 第十条采购物品必须存放于公司指定的仓库。 第十一条物品入库、出库，必须按规定登记，建立相应台账。 第十二条库存物品必须堆放整齐有序。 第十三条必须定期盘点库存，保证帐物相符。 第十四条仓库必须做到防水、防火、防损、防盗和防爆。 第十五条仓库门窗要锁好，仓库钥匙只能由后勤部负责保管。第六章领用 第十六条金额在五十元以下的一般零星物品，由各部门员工根据实际工作需要填写《申领单》，经部门经理审核签名后，报后勤部，方可领取。第十七条金额超过五十元的特殊物品及数量较大、价值较高的物品，由各部门员工根据实际工作需要填写《申领单》，经部门经理审核签名后，报总经理签字确认，方可报后勤部领取。 第十八条消耗品的领取，根据部门职能需求不同，由部门经理根据实际消耗情况定期向后勤部申领。
后勤物资管理规定
作训部后勤物资管理规定 为加强公司作训部对后勤物资采购、保管及领用工作的规范化管理，建立有效的运行机制，提高工作效率，保证所购物资质量合格、价格合理、手续合规，物资保管安全有序，根据相关规定，结合公司实际情况，制定本规定。 本规定适用于公司用卫生保洁用品、水暖电气维修材料等（以下统称物资）物资的管理。 （一）物资采购 1.申购部门应本着节约实用的原则，如实填报《后勤物资申购清单》（以下简称《申购清单》），《申购清单》必须标明拟采购物资品名、数量、规格、型号及品牌等采购要求，由经办人签字确认后上报管理部室负责人审批，经批复的《申购清单》传递与公司采购部门。 2.物资采购实行先询价后审批的原则，采购员进行市场询价要求至少货比两家，选择质优价廉商品，将询价金额填写于《申购清单》中，交与部门负责人审批，批复后由采购员实施采购。 3.采购员采购物资时，必须明确产品生产厂家、信誉度、品牌、规格、型号、标准、合格证、价格等，严防购入伪劣产品。 （二）物资验收 1.实行三方验收制度。采购物资到达后，采购员负责联系仓库保管员和物资使用部门相关人员进行验收，验收时如有任何一方未派人
参加，验收行为视为无效。 2.验收时采购人员应向仓库保管员提供物资采购相关审批材料、清单等作为验收和入库凭据。 3.验收人员应认真对照采购要求，严把质量关，发现产品质量低于采购要求的坚决拒收，由采购人员联系更换符合采购要求物资。验收中发生分歧和争议的，由物资申购部门及采购部门相关负责人协调解决。 （三）物资保管 1. 作训仓库保管员应做好物资的验收、发出保管工作，严格遵守物资发放程序，尽量避免物资非正常耗损现象和浪费现象的发生。 2.物资验收合格后，仓库保管员应及时办理入库手续，依据验收物品开具入库单，入库单一式三联，财务部、采购部门、作训仓库各一联，同时作训仓库管理人员依据入库单详细登录库存物品明细账，及时登记收入和发出的数量，结算账面库存，并经常与实物核对。物品分类存放， （四）物资领用 1.物资领用人员应先填制内部领用申请单，由部门负责人审核同意后到仓库办理领用手续。 2.仓库管理人员凭此单办理出库手续，填制出库单，并作库存物品明细账销账处理。 本规定由总经办负责解释，自印发之日起实行。