AC-183-01生产检验委任代表工作程序手册编写指南

人力资源管理工作职责与工作流程手册

人力资源管理手册 本工具说明：作为人力资源部门，除了自己要有人力资源各个模块的相关政策、制度，为了便于各部门掌握和理解，还应该把制度做成手册形式易于理解与操作的更加详细文本，发给各个部门经理，指导他们在不同情景下参照使用，比如，如何处理人员入职，如何调整薪资。本工具书就给出了一个很好的样本。 对于集团公司，总公司人事部，也有必要作出此类手册，对全系统的人力资源部门工作，给予明确的规范和指导，本工具书也是一个很好的范本。 本工具书给出了两个范本。

（范本一） 目录 第一章手册的目的......................................................... 错误！未定义书签。第二章人力资源部的工作职责..................................... 错误！未定义书签。第三章招聘工作............................................................. 错误！未定义书签。第四章新员工入司工作流程......................................... 错误！未定义书签。第五章员工转正考核工作流程..................................... 错误！未定义书签。第六章员工内部调动工作流程..................................... 错误！未定义书签。第七章员工离职............................................................. 错误！未定义书签。第八章劳动合同............................................................. 错误！未定义书签。第九章薪资制度............................................................. 错误！未定义书签。第十章考勤管理 (31) 第十一章员工福利 (35) 第十二章绩效管理 (38) 第十三章奖励制度 (40) 第十四章违纪处分 (41) 第十五章培训与发展 (44) 第十六章职业生涯发展 (48) 第十七章人事档案管理 (51)

售后服务工作流程.

售后服务工作流程 一、接待服务 1、接待准备 （1）服务顾问按规范要求检查仪容、仪表。 （2）准备好必要的表单、工具、材料。 （3）环境维护及清洁。 2、迎接顾客 （1）主动迎接，并引导顾客停车。 （2）使用标准问候语言。 （3）恰当称呼顾客。 （4）注意接待顺序。 3、环车检查 （1）安装三件套。 （2）基本信息登录。 （3）环车检查。 （4）详细、准确填写接车登记表。 4、现场问诊 了解顾客关心的问题，询问顾客的来意，仔细倾听顾客的要求及对车辆故障的描述。 5、故障确认 （1）可以立即确定故障的，根据质量担保规定，向顾客说明车辆的维修项目和顾客的 需求是否属于质量担保范围内。 如果当时很难确定是否属于质量担保范围，应向顾客说明原因，待进一步进行诊断后做出结论。如仍无法断定，将情况上报一汽轿车服务部待批准后做出结论。 （2）不能立即确定故障的，向顾客解释须经全面仔细检查后才能确定。

6、获得、核实顾客、车辆信息 （1）向顾客取得行驶证及车辆保养手册。 （2）引导顾客到接待前台，请顾客坐下。 7、确认备品供应情况 查询备品库存，确定是否有所需备品。 8、估算备品/工时费用 （1）查看DMS系统内顾客服务档案，以判断车辆是否还有其它可推荐的维修项目。 （2）尽量准确地对维修费用进行估算，并将维修费用按工时费和备品费进行细化。 （3）将所有项目及所需备品录入DMS系统。 （4）如不能确定故障的，告知顾客待检查结果出来后，再给出详细费用。 9、预估完工时间 根据对维修项目所需工时的估计及店内实际情况预估出完工时间。 10、制作任务委托书 （1）询问并向顾客说明公司接受的付费方式。 （2）说明交车程序，询问顾客旧件处理方式。 （3）询问顾客是否接受免费洗车服务。 （4）将以上信息录入DMS系统。 （5）告诉顾客在维修过程中如果发现新的维修项目会及时与其联系，在顾客同意并授权后才会进行维修。 （6）印制任务委托书，就任务委托书向顾客解释，并请顾客签字确认。 （7）将接车登记表、任务委托书客户联交顾客。 11、安排顾客休息 顾客在销售服务中心等待。 二、作业管理 1、服务顾问与车间主管交接

程序文件编写的工作程序标准范本

编号：QC/RE-KA9157 程序文件编写的工作程序标准范 本 In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value. （管理规范示范文本） 编订：________________________ 审批：________________________ 工作单位：________________________

程序文件编写的工作程序标准范本 使用指南：本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱，所有人都共同遵守统一的规范，最终创造高效公平公开的的环境，使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。文件可用word 任意修改，可根据自己的情况编辑。 程序文件编写的工作程序 1.对现行文件的收集和分析 收集组织现行的各种标准、制度和规定等文件，其中很多具有“程序”的性质，但也有其不足之处，应该以OHS管理体系有效运行为前提，以程序文件的要求为尺度，对这些文件进行一次清理和分析，摘其有用、删除无关，按程序文件内容及格式要求进行改写。 组织如果已经建立了ISO 9000质量管理体系或ISO 14000环境管理体系，就应该使OHS管理体系与这两个体系充分融

合，特别是培训、文件控制、记录管理、内部审核和管理评审等其管理方式类似，这些程序最好在原ISO 9000程序或14000程序的基础上补充为好。 2. 编制程序文件明细表 一个组织的职业安全健康管理体系程序文件的多少，每个程序的详略、篇幅和内容都没有定论，但在能够控制的前提下，程序文件个数和每一个程序的篇幅越少越好;每一个程序之间，要有必要的衔接，但要避免相同的内容在不同的程序之间有较大的重复。根据组织的OHS管理体系总体设计方案，按体系要素逐级展开，制定程序文件明细表，明确程序主管部门及相关部门的职责，对照已有的各种文

医疗器械工作程序文件

医疗器械工作程序文件目录 一、医疗器械的采购程序 二、医疗器械产品质量检查验收程序 三、医疗器械入库储存程序 四、医疗器械产品在库养护程序 五、医疗器械产品配送出库复核程序 六、医疗器械配送退回处理程序 七、不合格医疗器械的确认处理程序 八、医疗器械拆零和拼装发货程序 九、医疗器械运送程序 十、医疗器械进货退出程序 十一、证照资料的收集、审核、存档的程序 十二、质量事故上报处理程序 十三、首营品种的审批程序

一、医疗器械的采购程序 1、目的：建立一个医疗器械商品采购的标准操作程序，以保证采购行为的规范。 2、范围：适用于医药商品采购的环节与行为。 3、责任：采购员、质管员、采购资金管理员及其部门负责人对本程序负责。 4、程序： （一）、采购计划的制定程序 1、采购部门计划员根据实际库存消耗制定年度、季度或月份进货采购计划。 2、采购计划提交采购小组（采购部、营销部、质管部、财务部人员组成）讨论、修改、审定。 3、质量管理机构对计划所列商品合法性及其供货渠道的质量信誉与质量保证能力进行审核。 4、采购部门负责人审批后交各类别采购人员具体执行。 5、临时调整采购计划、审批程序同1—4条。 6、每月召开采购部门与营销部门、质管部、配送中心的联合会议，沟通商品在销售、使用、储运环节中的信息和存在的问题，以便及时调整购进计划。 （二）、合格供货单位的选择程序 1、采购部门应协助质量管理机构建立、健全和更新“合格供货方”资料档案。 2、首营企业按有关管理制度办理审批手续。 3、对拟采购的医疗器械，查看其合法的产品注册证，了解供货单位的质量保证能力和履行合同的能力。 4、对拟采购进口医疗器械，收集国外厂商在我国国家药品监督管理局已注册的证书，收集进口医疗器械注册证及进口检验报告书复印件加盖供货单位质管机构的红色印章。 5、根据购货计划表，以“合格供货方”档案中拟出需采购医疗器械的生产和供货单位。 6、相同品名、规格的产品应择厂、择优、就近进货。 （三）、采购合同的签订程序 1、各类别采购员应严格执行业务经营质量管理制度。 2、标准合同应明确签订以下质量条款：产品应符合质量标准和有关质量要求；附产品合格证；产品包装符合有关规定和货物运输要求；进口产品应提供符合规定的证书和文件。 3、与签订质量保证协议的供应商采取传真、电话等方式订货须建立非标准合同采购记录，对所订产品的质量有简明约定。

医疗器械经营全套管理制度及工作程序

医疗器械经营质量管理制度、工作程序手册

文件名称：企业质量管理岗位职责 0 文件名称：质量管理规定 (7) 文件名称：采购、收货、验收管理制度 (9) 文件名称：供货者资格审查和首营品种质量审核制度 (13) 文件名称：仓库贮存、养护、近效期商品、出入库管理制度 (16) 文件名称：销售和售后服务管理制度 (21) 文件名称：不合格医疗器械管理制度 (24) 文件名称：医疗器械退、换货管理制度 (26) 文件名称：医疗器械不良事件监测和报告制度 (28) 文件名称：医疗器械召回管理制度 (30) 文件名称：设施设备维护及验证和校准管理制度 (32) 文件名称：质量管理培训及考核管理制度 (37) 文件名称：医疗器械质量投诉、事故调查和处理报告管理制度 (39) 文件名称：购货者资格审查管理制度 (42) 文件名称：医疗器械追踪溯管理制度 (43) 文件名称：质量管理自查制度 (46) 文件名称：医疗器械进货查验记录制度 (48) 文件名称：医疗器械销售记录制度 (50) 文件名称：质量信息收集管理制度 (51) 文件名称：计算机设备和软件管理制度 (53) 文件名称：文件、资料、记录管理制度 (54) 文件名称：质量体系文件管理程序 (57) 文件名称：医疗器械购进管理工作程序 (60) 文件名称：医疗器械验收管理工作程序 (63)

文件名称：医疗器械储存及养护工作程序 (66) 文件名称：医疗器械出入库管理及复核工作程序 (68) 文件名称：医疗器械运输管理工作程序 (70) 文件名称：医疗器械销售管理工作程序 (72) 文件名称：医疗器械售后服务管理工作程序 (75) 文件名称：不合格品管理工作程序 (77) 文件名称：购进退出及销后退回管理工作程序 (79) 文件名称：不良事件报告工作程序 (81) 文件名称：医疗器械召回工作程序 (84)

售后服务管理制度及工作流程

温州海多堡机械科技有限公司售后服务工作流程及管理制度 一、售后服务管理目的 为规范售后服务工作，满足用户的的需求，保证用户在使用我公司产品时，能发挥最大的效益，提高用户对产品的满意度和信任度，提高产品的市场占有率，制定售后服务管理制度和工作流程 二、售后服务内容 1 根据合同及技术协议的要求，对保修期内，因产品的制造，装配及材料等质量问题造成各类故障或零件损坏，无偿为用户维修或更换相应零配件 2 对保修期外的产品，通过销售中心报价（包括零配件，人员出差等）费用迅速，果断排除故障，让用户满意 3 对合同中要求进行安装调试的，在规定的时间内，组织人员对产品进行安装调试及对用户工作人员进行培训 4 定期组织人员对重点销售区域和重点客户进行走访，了解产品的使用情况，征求用户对产品在设计，装配，工艺等方面的意见 5 宣传我公司的产品及配件 三、售后服务的标准及要求 1 售后服务人员必须树立用户满意是检验服务工作标准的理念，要竭尽全力为用户服务，觉不允许顶撞用户和与用户发生口角 2 在服务中积极，热情，耐心的解答用户提出的各种问题，传授维修保养常识，用户问题无法解答时，应耐心解释，并及时报告售后服务总部协助解决 3 服务人员应举止文明，礼貌待人，主动服务，和用户设备科建立良好的关系 4 接到服务信息，应在24小时内答复，需要现场服务的，在客户规定的时间内到达现场，切实实现对客户的承诺

5 决不允许服务人员向用户索要财务或变相提出无理要求 6 服务人员对产品发生的故障，要判断准确，及时修复，不允许同一问题重复修理的情况 7 服务人员完成工作任务后，要认真仔细填写“售后服务报告单”，必须让用户填写售后服务满意度调查表 8 对于外调产品，或配套件的质量问题，由售后服务部协调采购部由外协厂家解决 9 重大质量问题，反馈公司有关部门予以解决 10 建立售后服务来电来函的登记，做好售后服务派遣记录，以及费用等各项报表 四、管理考核办法 1 投诉方式：用户以来电、来函、来人方式反应服务人员工作中表现不良或对服务不满意的即为投诉 2 因以下原因造成用户投诉的，一经查实，记大过一次，并采取有效措施挽回影响 2.1 和用户发生口角，顶撞用户 2.2 对用户索要财物，并提出无理要求的 2.3 因个人原因未及时为用户服务的 2.4 因个人原因造成同一问题重复修理的 3 实事求是按公司财务制度和销售部的有关规定报销，提交报销的各种票据应真实、合法、有效，出差的票据与出差地应相符，否则不予报销，一旦发现弄虚作假的行为，视情节给予记过、记大过、辞退直至追究法律责任 4 每次服务结束，未来电公司擅自离开的，认捐50元/次

医疗器械工作程序文件

1、目的：建立医疗器械文件管理程序，确保从合法的企业购进合法和质量可靠的医疗器械。 2、依据：《医疗器械监督管理条例》《医疗器械经营企业检查验收标准通知》。 3、适用范围：本企业质量文件的管理。 4、职责：质量管理部人员对本程序的实施负责。 5、程序： 5.1.本制度管理内容为：企业全部经营活动中的各种资料、文件、数据、票据、报表、记录等，其中包括质量监督、质量信息、意见反馈、产品质量、工作质量、规章制度、技术资料、培训纪录、人员档案等。 5.2.质管、销售二部门系企业信息中心，负担着企业所需要的各种信息反馈等情况的收集、汇总、分析、传递，等具体工作。

5.3.企业各部门要按时填报经营活动中的信息统计报表，于次月初3日内将上月资料交质管部门汇总。 5.4.各部门负责人主抓本科室的文件、资料、质量信息的收集、登记、整理、汇总工作。 5.5.全部文件、资料、纪录和信函，凭证等，一律实行借阅登记制度，规定任何人借阅资料必须签字借阅，归还核销，不得无故积压和丢失。 5.6.文件资料应与财务凭证一样注意妥善保管，一般保存10年，需销毁时，应由企业经理批准，并详细纪录文件编号、名称、发文时间等数据。 1、目的：建立医疗器械购进程序，确保从合法的企业购进合法和质量可靠的产品。 2、依据：《医疗器械监督管理条例》《医疗器械经营企业检查验收标准通知》。 3、职责：医疗器械采购人员对本程序的实施负责。

4、程序： 5.1确定供货单位合法资格和质量信誉。 5.1.1对供货单位合法资格的确定。 5.1.1.1医疗器械购进人员向供货单位销售人员索取供货单位的《器械生产（经营）许可证》和《营业执照》的复印件。 5.1.1.2医疗器械购进人员对所索取的上述“证照”复印件进行以下审核。 5.1.1.2.1“证照”复印件是否加盖了供货单位的原印章。 5.1.1.2.2“证照”是否在其注明的有效期之内。 5.1.1.2.3“证”与“照”的相关内容是否一致。 5.1.1.2.4“证照”上的注册地址是否与供货单位实际的生产或经营地址相同。 5.1.1.2.5必要时，可索取“证照”的原件进行查验。 5.1.2对供货单位质量信誉的确定。 5.1.3验明首营企业医疗器械销售人员的合法身份，并索取下列资料。 5.1.3.1加盖有企业原印章盒有企业法人代表印章或签字的企业委托授权书原件，委托书应明确授权范围和委托期限。 5.1.3.2首营企业医疗器械销售人员的身份复印件（验证原件后复印）。

人事日常工作流程手册范文

人事行政工作日常工作流程手册 前言 为使本公司人力资源管理作业正轨化、制度化，能在有序可循的情况下，使本公司人力资源管理作业脉络一贯，并加强人力资源部门与各部门间的了解，借以更密切配合，提高工作效率，特制定本程序。 第一章人员的招募 一、各部门需要增补人员需填写“增补人员申请表”并提交给人事行政部门。人事行政部接收到“增补人员申请表”时，即行拟订招募计划，内容包括如下项目： 1，招募职位名称及名额； 2，资格条件限制； 3，职位预算薪金（行政人事部和用人部门主管负责）； 4，预定任用日期； 5，通报稿或登报稿（诉求方式）拟具； 6，资料审核方式及办理日期（截止日期）； 7，甄试方式及时程安排（含面谈主管安排）； 8，工作能力安排； 9，准备事项（通知单、海报、公司宣传资料等）。 二、诉求：即将招募消息告诉大众及求职人，如下： 1，网络招聘：先拟广告稿、主管确认、发布； 2，登报征求：拟广告稿，决定刊登何报、何时，然后联络报社报价、审批、执行。 3.，电视招聘：拟广告稿，通过相关电台将招聘相关信息播出。 三、应征信息处理： 1，诉求消息发出后，会收到应征资料，人事专员定时收集交主管审核后，由主管初审并协调面试时间，通知前来本公司接受甄试。 2，不合格应征资料，归档一月后销毁，但有要求退件者，应给予退件。为了给社会大众一个好的印象，对所有未录取者发邮件“致谢函”也是应有的礼貌。

四、甄试：新进人员甄选考试分笔试及面试。 一、笔试事项： 1专业测验（由申请单位拟订试题）； 说明：常规情况下，由用人部门在申请人员增补时提供测试题和标准答案； 应试人员完成笔试后，由人力资源管理人员、用人部门主管或授权技术骨干、核定权限主管分别面试。 各级面试完成均应有面试记录和评价意见填写在面试记录表。 二、面试：由申请部门主管、行政人事部主管、核定权限主管分别或共同面试，面试时应注意： 1、要尽量使应征人员感到亲切、自然、轻松； 2、要了解自己所要获知的答案及问题点； 3、要了解自己要告诉对方的问题； 4、要尊重对方的人格； 5、将面试结果随时记录于“面试记录表”； 6、面试过程中，应尽可能满足应试者对岗位和公司的咨询，并通过应聘者提问的方法、出发点等评估应聘者的心理素质。 7、原则上所有环节的应试（笔试、面试、）需安排在连续时间内完成。 三、如初次面谈不够周详或需要特殊安排的，发出“复试通知单”，再次安排约谈。 五、背景调查： 经甄试合格，初步决定的人选，视情况应作有效的背景调查。（限管理、技术骨干） 六、结果评定： 经评定未录取人员，先发出谢函（邮件）通知，将其资料归入储备人才档案中，以备不时之需。评定录用人员经总经理核准，行政人事部发出“报到通知单”，并安排职前训练有关准备工作。 七、注意事项： 应征资料的处理及背景调查时应尊重应征人的个人隐私权，注意保密工作。八、体检安排

物业管理手册-文件控制工作程序

物业管理手册:文件控制工作程序 物业管理手册：文件控制程序 1、目的 对与管理体系有关的文件进行控制，确保服务过程中使用的文件为有效版本。 2、适用范围 适用于与公司管理体系有关的文件控制。 3、职责 3.1总经理负责批准发布管理体系文件。 3.2管理者代表负责审定管理体系文件。 3.3管理部负责对行政管理性文件的管理与控制。 3.4品质部负责对管理体系文件的审核、管理与控制。 3.5工程部负责技术性文件的管理与控制。 3.6各部门负责本部门业务范围内与管理体系相关文件的管理与控制。 4、程序 4.1文件分类及保管 4.1.1公司内部使用的文件：各种行政管理制度，由管理部负责保管；管理体系文件由品质部负责保管；建筑单位移交的全部图纸、文件资料和生产设备的图纸等技术性文件，由工程部负责保管。具体执行《技术资料、图纸、文件分类管理办法》的相关规定。 4.1.2外来文件，如与物业管理行业相关的国家和地方性政策、法规及标准等文件资料，由管理部负责保管。 4.1.3对于上述文件，各部门如有借用，需填写借阅清单。 4.2文件的编号 4.2.1管理手册编号 4.2.1.1文件号：JW/QEM-ххх-2005 “JW”：河南**物业管理有限公司 “QEM”：管理手册 “ххх”：管理手册编号 “2005”：管理手册版本发布年份 4.2.1.2版本号：х/A “х”：修订次，以阿拉伯数字顺序0、1、2、3……表示 “A”：版本状态，英文大写字母顺序A、B、C……表示 4.2.2作业指导书编号 4.2.2.1文件号：JW/WI-ххх-2005 “WI”：作业指导书 “ххх”：作业指导书编号 4.2.2.2版本号同管理手册 4.2.3记录编号：JW/JL-х.х-ххх “JL”：记录 “х.х”：记录隶属章节号 “ххх”：记录编号 4.3文件的编写、审核、审定和批准 4.3.1管理手册由编写小组编写，品质部审核，管理者代表审定，总经理批准。 4.3.2作业指导书由各部门组织编写，品质部审核，管理者代表审定，总经理批准。

售后服务部工作流程与要求规范(全套)

实用文档 售后服务部工作流程及规范 目的： 使员工能够规范、有序、高效的展开工作，同时建设一支素质高、技术好有 战斗力的队伍。 工作职责 一、部门负责人职责： 1，严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权力，组织 本部门员工规范有序的展开工作； 2，及时准确的传达公司管理意见，同时要了解和掌握部门员工的各种想 法和动态，起到承上启下的作用； 3，针对部门员工的技术状态和思想状况，定期进行职业道德、专业技术知识以及安全施工、文明施工的培训，提高员工的综合素质，调动和发挥员工的工作积极性； 4，负责对本部门工作的不定期抽查和巡视，对所发现的问题及时整改，并作好有关记录，消除不良影响，树立公司的良好形象，同时做好客户档案资料的管理工作； 5，部门内部定期召开研讨会，对工作过程中遇到的疑难问题及各自心得进行交流、讨论，相互总结教训，吸取经验，不断改进工作，提高服务水准； 6，负责对部门人员工资的核算工作及业绩考评、评价和工作考核； 文案大全

实用文档 7，与公司其他部门搞好工作沟通与配合； 8，完成公司领导交付的其他工作任务。 二、员工职责： 1，严格遵守公司的各项管理制度，服从部门领导的工作安排； 2，工程安装调试中配合项目经理开展工作，做到文明施工，安全施工；3，施工时应了解工程概况，熟悉系统原理和施工图纸，坚持按图施工，严守施工操作规程，并编制工程进度计划，保证工程如期完成；4，协助项目经理做好工程的验收、培训及工程原始资料的收集、保管和归档工作； 5，售后工作中对用户报修的故障能及时、高效的解决； 6，对所负责的售后工地进行定期的巡查维护，树立良好形象，维护公司信誉； 7，对工作中解决不了的问题或出现的产品质量问题，要及时向上级主管反映，寻求解决办法； 8，努力学习专业技术知识，不断提高工作能力和水平； 9，对上级定期提供一些合理建议和意见； 10，完成部门领导交办的其它任务。 工作内容： 一、新工程安装调试工作： 安装调试流程： 文案大全

中餐零点服务工作程序

中餐零点服务工作程序 一、餐前预备 (一)预备餐具 1、按照规定的数量领餐具。 2、用洗净消毒过的报损口布将餐具擦净。 3、按餐具柜要求摆放餐具。 4、套筷子。 5、预备足够的玻璃器皿。 6、叠口布花。 (二)检查台面 1、检查桌、椅是否摆放整齐。 2、检查台面上的花瓶、胡椒盐盅、烟缸、宣传卡是否洁净。 3、补充胡椒盐和牙签(每个牙签盅放12根)。 4、将火柴的磷面向内，把有酒店标志的一面向外。 5、检查台面上的各类餐具是否清洁无破旧。 (三)整理工作柜 1、整理所在区域的工作柜、各类餐具、瓷器、玻璃杯、调料容器的摆放，垫布整洁。 2、预备充足的翻台用具、口布花及餐具、烟缸。 3、预备服务托盘。 4、预备牙签、火柴、服务叉勺和刀。 5、预备订单本和订单夹。 6、预备酒单和菜单。 二、午晚餐摆台 (一)铺台布、放转盘 1、手持台布立于餐桌一侧，将台布抖开，覆盖在桌面上，平坦无皱褶，中缝向上，方向面对大门，台布四周下垂部分相等。 2、铺好台布后再次检查台布质量及清洁程度。 3、放转盘。 (二)摆放烟缸、牙签盅、胡椒盐盅、鲜花 1、5人圆桌摆放方法：鲜花摆放在圆桌正中间，胡椒盐盅、牙签盅放在主人对面左45度处，离桌边约10厘米，烟缸放在花瓶与椒盐盅1/2处，火柴摆放在烟缸上靠近椒盐盅侧，火柴盒磷面向里，店徽向上。

2、8-10 人圆桌摆放方法：鲜花摆放在转盘正中间，胡椒盐盅、牙签盅放在副主人的右上方，四个烟缸围转盘成菱形摆放。 3、4人桌的摆放方法：鲜花放在一人位的对面，胡椒盐盅、牙签盅和烟缸分不在鲜花两侧，三者距离相等。 (三)一套餐具摆放 1、餐具洁净，筷套平坦，口布花挺括。 2、垫盘距离桌边1 指距离，上面摆放垫布、骨碟。 3、骨碟右方1指距离放筷子及筷架，筷子、筷架距桌边1 厘米，店徽朝上，并放在筷架上。 4、骨碟左前方摆放口汤碗，碗内摆放瓷调更，勺柄向正左侧，瓷调更与筷架平行。 5、骨碟上立式摆放折叠好的扇形的口布。 6、先放银器、骨碟定位。 7、再放筷子、筷架、口汤碗、瓷调更。 8、最后放口布。 9、餐具摆完，注意检查餐具间距离。 (四)每套餐具摆放 1、圆桌上每套餐具摆放，主人位面向大门，每套餐具距离相等。 2、方桌摆放：方桌三边各放一套餐具。 (五)摆放椅子 1、椅边应恰好触及下垂部分上。 2、正副主位座椅摆好后，其他座椅间距相等。 3、椅子离桌边距10 厘米。 (六)摆台的最后检查 1、台布卫生，餐具卫生，椅面卫生。 2、餐具摆放合理。 三、参加班前会 (一)同意分工 1、点名。 2、了解客情及重点客人的饮食适应。 (二)外表仪容 1、降服必须洁净整齐无破旧，挺括。 2、袜子无破旧、无跳丝。 3、工作鞋保持鞋面光亮、完好。 4、手必须洁净无污迹，指甲剪短，不得涂指甲油(包括透亮色)。

服务员日常工作流程(1)

服务员日常工作流程 一、10：00-10:05早班例会 1、早上10:00准时收银台前列队。 2、由当班管理人员检查检查员工的仪容仪表、着装、个人卫生等，不合格 立即整改，并按相应的规章制度进行处罚。 3、通报总结昨天的工作情况，对不足的地方提出整改意见，并执行。 4、根据当天预订情况进行工作安排。 5、所有员工统一经营理念后，到自己岗位开始工作。 二、10:05-10:30做开餐前的摆台工作 1、检查餐具清洁度，要求：餐具无水迹、无油迹、无破损。 2、台布大小尺寸合适，无污迹、无破损、无褶皱。 3、根据订餐人数，摆好相应的餐位。 4、桌椅干净无尘、无杂物、无破损，并按要求摆放。 三、10:30-10:50员工就餐时间，根据接待情况合理安排员工就餐 要求：按量取食，不得随意倒饭或倒菜。 四、10:50-11:30做餐前准备工作 1、检查包房环境卫生，有不合格的地方通知保洁立即整改。 2、检查包房里的物资物品（如：纸巾、洗手液、梳子、化妆棉棒、啫喱水、 香水等）是否能正常使用。 3、检查包房里的设施设备（如：电视、空调、空气净化器、电灯等）是否 能正常使用 4、根据菜单，做好相应的备餐工作（如：牙签、热毛巾、分酒器、醒酒器、

招待茶或柠檬水、刀叉、分更、小瓷勺、烟缸、骨碟、次碗等）。 5、备餐间的餐具按标签规范摆放，要求入柜的餐具必须干净、无破损。 五、11:30站位迎宾 1、各自站在自己负责的区域或包房的指定位置站位迎宾。 六、11:30-14:00接待用餐客人 1、当迎宾将客人带到所定包房门口时，服务员应热情向客人问好：“您好， 欢迎光临”。并配合迎宾，继续带客至包房内，并立即开灯，安排客人就坐。 迎宾在将客人带到相应包房位后离开时，应该微笑且对客人说：“祝您用餐愉快”，并轻轻关上房门。同时，服务员应做好如下工作： 2、先给客人呈递一张热毛巾，以便客人擦拭汗水或脸、手上的尘土，待客 人使用完后礼貌的将毛巾收回。 3、送上餐前水果及果叉，礼貌地说: “您好，这是我们酒店赠送的餐前 水果，请先享用。” 4、点茶服务：主动询问客人是否需要茶水（你好！打扰一下，请问喝点什 么茶水？），并逐一向客人介绍本店的茶水及价格。若客人有需要则要向客人重复一遍。确认无误后方可下单，并迅速到吧台取回茶叶，给客人泡好并呈上，斟茶时从客人右侧为客人斟茶，不可将茶杯从桌面拿起。客人在喝茶时要提醒客人：“请喝茶，小心烫口”。倒茶时应注意以八分满为宜。 若客人不需要茶水，则应给客人提供免费的柠檬水。 5、点菜服务，主动询问客人需要点菜吗（你好！打扰一下，请问现在需要 点菜吗？）。当客人需要点菜时，应及时通知管理人员，在管理人员点菜时，服务员应注意客人茶水是否喝完，并及时续水。当下单后，服务员应做好

XX机场集团有限公司工作程序手册：14.信息报告工作程序

14．信息报告工作程序 14.1依据 CCAR145、《维修管理手册》。 14.2适用范围 温州机场机务维修工程公司。 14.3人员岗位资格 责任经理、质量经理、生产经理、航线部人员、质量部人员、特种设备部人员。 14.4需要的工具和器材 无。 14.5工作程序 14.5.1向局方的信息报告工作程序 14.5.1.1报告内容 （1）维修单位年度报告； （2）缺陷和不适航状况报告； （3）其他局方要求的报告。 14.5.1.2报告程序 （1）本单位向局方的信息报告工作由质量部负责办理； （2）维修单位年度报告在每年1月10日前上报华东局适航维修处和民航浙江安全监督管理办公室，报告内容为上一年1月1日至12月31日的维修工作情况。报告内容 和格式按CCAR145和局方有关要求填写上报； （3）要将维修过程中发现或出现的影响民用航空器安全运行和民用航空器或航空器部件适航性的重大缺陷和不适航状况以及其他重要情况在事件发生后的72小时内向 民航华东管理局适航处报告； （4）其他局方要求的报告按照局方相关要求填写上报； （5）向局方的信息报告由质量部分类整理保管。 14.5.2向航空营运人的信息报告工作程序 14.5.2.1报告内容 （1）航空器故障和缺陷报告； （2）航空公司要求的其他信息报告。 14.5.2.2报告程序 （1）向航空营运人的信息报告由航线部负责办理； （2）航空营运人的航空器在本场运行和维修过程中出现的不正常事件、重大问题及其它与安全有关的事件，应向航空营运人进行报告；最先获得上述信息的航线维修人员 或其他人员均有义务以最快的方式向航空营运人进行报告； （3）报告内容/格式/时限按航空公司要求填写并进行报告； （4）向航空营运人的信息报告由航线部保管。 14.5.3维修单位内部的信息报告 本单位内部关于生产方面的任何不正常事项均应逐级报告，当事人应及时向当天部门值

文件资料往来管理工作程序

附件15: 文件资料往来管理工作程序 1.0编制依据 根据合同条款的有关规定，编制本管理办法。 2.0目的 对监理工程师与承包人、业主之间的文件和资料往来事宜进行控制，确保监理工作的顺利开展。 3.0适用范围 适用于一切与本工程有关的监理和承包人、业主之间的文件往 来。 4.0工作程序 4.1文件往来 4.1.1监理分两级体制进行管理，即总监理工程师办公室和驻地监理组。驻地监理组作为总监理工程师办公室的代表机构，在授权范围内 开展监理工作。精品文档收集整理汇总 4.1.2承包人向总监理工程师办公室报送文件时，一般应直接报至本合同段所在的驻地监理组，由驻地监理组在授权范围内进行处理，超出其授权范围的事宜，由驻地组提出初步处理意见后，上报总监办。在总监办要求时，驻地组在其授权范围内处理的事宜，需报总监办备案。在特殊情况下，承包人可在向驻地组报送文件的同时，直接抄报总监办，以便总监办及时处理或督办。精品文档收集整理汇总 4.1.3当总监办向承包人发送文件时，一般都通过驻地组转送，总监办和承包人之间不直接发生文件往来，驻地组应视为承包人获取监理文件的唯一来源。在极特殊情况下，总监办可以在给驻地组发送文件的同时，直接抄送承包人。精品文档收集整理汇总 4.1.4所有文件往来均需认真登记，记录文件名称、收发文时间、收发文件经手人签名，做到文件来有影、去有踪。精品文档收集整理汇总 4.1.5文件要求

承包人的文件或监理的文件，均应有文件台头、标题、文号、签发人、签发日期、签发单位公章、抄报单位和抄送单位。文件均采用 A4复印纸张打印后报送（详细格式参见附件一）。精品文档收集整理汇总文件应主题明确、内容简洁，叙述清楚，附有必要的原始记录或数据。 4.1.5 文件办理总监办或驻地组将在合同规定的期限内以书面形式回复承包人的文件，如在处理该文件过程中需要承包人提供更进一步的资料，承包人必须在监理工程师要求的时间内予以满足。总监办或驻地组在所发文件中对承包人提出的各种要求，承包人应认真执行，并将执行情况书面报总监办或驻地组。承包人和各级监理机构应及时整理并妥善保存这些文件，以便日后查阅和编制竣工文件。精品文档收集整理汇总 4.2 资料往来 4.2.1承包人必须严格按照合同条款和监理工作程序的要求按时填报监理要求的各种资料。 4.2.2承包人提交的与工程直接有关的资料，一般直接报给负责本合同工程的现场监理工程师。当承包人夜间或节假日施工时，应报给驻地组安排的值班人员。精品文档收集整理汇总 4.2.3驻地组下发承包人的资料一般通过负责该合同工程的现场监理工程师传递。 4.2.4承包人申报的各种资料必须及时、真实、字迹工整、填写清楚、签字齐全、手续完备。 4.2.5资料的处理 4.2. 5.1驻地监理人员或驻地组应按照合同的规定及时处理承包人提交的各种资料。承包人应按照监理的处理意见及时更正或整理这些资 料。精品文档收集整理汇总 4.2. 5.2驻地监理人员、驻地组和承包人应定期分类整理各种资料，为竣工文件的编制打下良好的基础。 5.0监理工程师要求的满足 5.1根据合同条款规定，对于本工程实施过程中发生的任何需要通知或请

集团工作流程手册

集团工作流程手册

河南驻马店中大集团有限公司三大件系列之三 工作流程手册 GONGZUOLIUCHENGSHOUCE 商品混凝土分公司和天一新型建材公司办公室 联合编著 (内部资料不得外传) 试行版 河南驻马店中大集团有限公司出版 -2-28

河南驻马店中大集团有限公司工作流程手册 编著田麦园 编委成员卢士成宋学山裴自阳 范中友姜伟王满行河南驻马店中大集团有限公司出版 ﹒驻马店﹒

前言 欢迎您加入到阙卫刚先生领导下的驻马店中大集团有限公司大家庭。 这是您的手册<工作流程手册>,也是我们中大人共同践行和维护的基本准则,它将帮助您尽快融入新的工作环境。 没有规矩不成方圆。当我们走在一起,携手去追求共同的心愿和目标,我们已然成了一家人、一个团队。我们必须和同伴建立起一种共赢的合作关系,约定一种共同的准则,独立、协作、真诚、礼让…这绝对不是强制,而是一种服务、一种支持、一种引导、一种凝聚力、一种团队战斗力。 驻马店中大集团有限公司自成立以来,战略上在高速的发展,相继成立混凝土公司和天一建材公司,为了适应公司多元化经营,成立”三大件”系列旨在经过员工管理手册、岗位职责手册、流程管理手册”三位一体”的整合,使公司的准则与理念得到全面的普及,做到最细致的深入、以期不折不扣的贯彻。我们共同的行动和精神必将逐步沉淀成为我们自己浓郁的文化——中大企业文化。 ”员工管理手册(一)、岗位职责手册(二)、流程管理手册(三)”是中大人智慧的结晶、精神的凝练,”三大件”必将伴着公司的成长不断的更新,您的意见是对企业莫大的支持。

目录 第一章各部门流程制定过程..................................................... .. (4) 第二章合同签订流程..................................................... (5) 第三章考勤管理流程.................................................... (6) 第四章请销假流程.................................................... (7) 第五章车辆使用流程(办公车

部门管理手册

目录、前言12、管理职责 3、管理目标和指标 3.1目标、指标及其实施措施 3.2目标、指标测算办法 4、组织机构设置与定员 4.1组织机构设置及岗位定员情况 4.2管理体系组织机构图 4.3各单位职责和权限 5、各岗位人员职责与权限 5.1通用岗位职责 5.2岗位说明书(岗位说明书应该有编号) 6、工作流程及其文件 6.1管理体系程序文件 6.2工作流程及其管理制度 6.3 生产/业务流程 6.4 适用法律法规及其他要求清单 7、记录 企业管理部管理手册

1、前言 企业管理部是陕钢集团汉中钢铁有限责任公司的一个职能管理部门，为公司管理决策提供依据，是公司领导的参谋和助手。 为了规范本部门的管理工作、明确各管理人员的职责与权限、增强管理人员自我约束的能力以及相互协调配合的能力，保障公司管理体系和制度流程的有效执行，确保公司方针和目标的实现，特制定本手册。本手册是企业管理部全体员工的工作指南，也是本部门各级人员的管理标准和工作标准，必须自觉遵守、规范运用。 管理手册的内容随着本部门业务发展变化而修订完善，管理手册的制定坚持不断改进的原则。企业管理部鼓励部门全体员工积极参与管理手册的制定，鼓励员工提出建设性意见和建议，以使本部门管理手册有效地指导和服务于本部门管理工作。 2、管理职责 2.1通用职责 2.1.1负责识别并遵守适用于本部门管理职能和业务工作的法律法规及其他要求；理解公司方针的内涵，制定本单位的目标和指标及其实施措施。 2.1.2识别四大管理体系对本部门的要求，编制本部门《管理手册》；合理配置履行其管理职能所必需的资源。 2.1.3定期检查各岗位职责履行、目标和指标实现、法律法规和其他要求的遵守、危险源和环境因素的控制、管理体系文件的执行情况，

会议服务工作流程

会议服务工作流程 在会议服务过程中，礼仪接待服务是首要的，其核心是通过以礼相待过程中的仪容、仪表、礼貌用语及肢体语言，使业主单位和来访宾客满意，留下美好印象，获得“宾至如归”的最佳服务效果。使其对与会的场所产生良好的印象。 不同类型、规模、档次的会议接待工作，对服务的要求也各不相同；会务礼仪工作的质量直接关系到机关的形象，所以每一次会务接待工作都是对我们在服务质量、技术水平、安全保密意识、团队协作等多方面的一次综合性检阅。我们在长期的服务过程中积累了一些经验，结合民进中央办公楼的一些特点，我们制定了一系列的服务程序、服务规范、服务标准和制度： 礼仪接待服务程序表： 表1 序号项目 名称 负责 部门 工作标准 协助部 门 工作标准 1 迎接 宾客 服务 部 按分工提前15分 钟在会场门口、会场内 等处迎接宾客，并按服 务规范操作。

2 礼仪 服务 服务 部 按拟定方案做好 礼仪服务，按服务规范 操作。 工程技 术部 确保设备、设施运转 正常，及时处理突发 故障 保洁部 走道、厕所等公共部 位保持干净整洁，随 脏随扫。 3 送客 道别 服务 部 会议结束将宾客 送到楼梯口。 操作礼节规范表表2 序号操作礼 节 规范标准 1 引导1.为宾客引路时，应走在宾客左前方，距离保持2-3步，随 着客人的步伐轻松前进。 2..遇拐弯或台阶处，要回头向宾客示意说“请当心”。 3.引领客人时，应用“这边请”、“里边请”等礼貌用语。 4.为宾客送行时，应在宾客的后方，距离约半步。

2 沏茶1.先检查茶具是否清洁、无破损。 2.茶盘内放一抹布，以便擦拭； 3.茶盘与胸平齐，左手托盘，右手自然下垂； 4.送茶时，右手从托盘上把茶端给客人；应先客后主，先女 宾后男宾，如有外宾，则先送给外宾。 5.放好茶杯后，应转动至杯柄在右侧，以便客人端起。 6.沏茶时，打开杯盖，把茶杯端拿起来注水。注水时，茶杯 应轻拿轻放。打开杯盖，把杯盖放到桌上时，杯盖的内侧应该朝上，手不能碰到杯口和杯盖的内侧。 7.杯盖开启、合盖要缓而轻，避免杯盖相碰而发出响声。 1、会议服务工作 会议服务工作原则：安全保密、快速反应、优质服务； 制定严格的会议服务制度，确保会议服务工作顺畅周密。每天早上7点半上班，负责副部长以上领导房间日常开水打取，结束后对各会议室的茶杯、灯光、空调进行检查。完毕后进行备勤状态。 下午5点下班前对各会议室茶杯、灯光、空调等进行复查。 2、会议前的服务 （1）为安全保密起见，会议服务人员不得随意出入会场，按会议举办者的要求，随时在会场外待命，做好后勤工

行政工作流程手册

行政工作流程手册 （附工作流程图） 行政部主要工作是：执行办公设备、公共设施、店铺设施的日常管理和维护；执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行公司证照印鉴的管理；执行档案的归档管理；执行固定资产及低值易耗品的管理；执行各种费用的交纳；执行公司对外关系建立维护；执行突发事件处理；执行秘书事务管理；执行安全保卫工作；执行后勤、食堂的管理；执行行政日常事务处理；执行上级交办事务等。 具体工作流程 一、执行公司证照申办流程 成立公司或申请办理分支机构，先准备办理营业执照相关资料，然后到工商局领取营业执照登记申请表；营业执照申办完毕后，持营 业执照原件及公司法人代表身份证复印件办理组织机构代码证；组织机构代码证办理完毕后，准备相关资料办理税务登记证。 成立公司 ________ k营业执照申办______________ 组织机构代码证申办 ________________ 税务登记证申办 二、执行公司证照印鉴管理： 对于公司的各种印鉴及证照，应进行妥善保管，并对其归档编号管理。证照借阅时要严格按照相关借阅程序进行审批、登记，特别是公章的外出借用、加盖，更应该按照公司的有关规定来执行，以免出现不良事件。

三、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理: 月末行政部要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，作好请购计划单经经理审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品出入库登记，每月盘存，帐物相符。 四、执行固定资产及低值易耗品的管理： 对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每月25日进行盘点，办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物是否相符，然后根据各部门盘点状况及调动增加 状况制作《固定资产、低耗品清单》报表发放各部门；每季度组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐物。对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。 四、执行各部门及店铺基础设备、设施维修管理 行政部负责根据维修要求安排电工或外请技术人员维修、对维修全过程进 行控制；电工负责对日常维修的材料进行申购及采购，保证 质量；各部门对维修质量监督、确认 维修申请 ------ > 准备材料 ------ > 安排维修 ------ ? 维修结束 —> 检杳验收 五、执行文件档案的归档管理： 核对帐物