辅料供应商系统操作手册

1.1系统登录方式

打开IE，在地址栏输入：http://221.232.137.23:3721回车，显示出系统登录页面，用自己的登录口令即可登陆。

1.2IE设置

1.2.1设置受信任站点

如遇到登陆不了的情况，请按以下步骤操作1．从IE的工具栏选择Internet选项

2．在安全标签，选择“可信站点”

3．鼠标点击“默认级别”按钮。点击击“站点”按钮。

4．输入EPMS的访问地址，点击“添加”按钮即可。

5．点击“关闭”按钮，再点击“确定”按钮，设置完成。

注意事项：VISTA下IE7具备一个特殊的保护模式方式，请确保此模式处于未启用状态，否则会对相关操作造成较大的影响。如果加入可信站点，默认是不启用保护模式的。

1.2.2允许文件下载

在安全标签，选择“可信站点”，点击“自定义级别”；

点击“确定”，再点“确定”就设置好了

1.2.3允许弹出窗口

设置允许弹出窗口一般很多IE使用助手都有拦截弹出窗口的功能，我们需允许IE弹出窗

口。IE7本身具有阻止弹出窗口的设置，可按照如下步骤把站点加入允许弹出窗口的列表中：在隐私页签中“弹出窗口组织程序”上，根据个人喜好决定是否启用IE自带的过滤弹出广告窗口功能，如果启用了“打开弹出窗口阻止程序”，请点击“设置”按钮，将需要使用的EPMS 服务器登陆地址添加到允许网站区域中来

1.3工作流基本概念

工作流是把我们需要做的工作分成一个一个的环节，每个环节由相应的人员去做，环节一次一个一个往下走，直到工作完成。

工作流的每个环节都有相应的参与者（也就是应该做这个事情的人），只有有权限做这个事情的人才能处理该环节。

每个环节只有等上一个环节结束后，下一个环节才会启动。

每个可以处理的环节，我们称之为一个工作单，工作单有待签收，待处理，已完成，已终止几个状态。

待签收的工作单：每当一个环节启动时，此工作单就是待签收的状态，这时，所有有权限处理该工作单的人员都可以在自己的任务列表里看到此工作单。

待处理的工作单：点击处理或者双击一个待签收的工作单，就签收了此工作单，此工作单的状态改为待处理，待处理的工作单只有签收人可以看到并处理，其他人看不到也不能签收。

当这个环节传递后，该环节的工作单置为已完成的状态。

费正常情况终止了该环节，该工作单将会是终止的状态。

当一个工作流的所有环节都完成了，该工作流也就结束了。

1.4订单状态

已制单:订单刚制定出来就是此状态

已下单：烟厂人员下单了，等待供应商回执

已确认：供应商回执了该订单，并传递了回执环节

执行中：供应商发货了，但是还没有全部入库

已终止：订单执行数量等于入库数量了，但是不等于订单数量，也就是发生了退货并且没有退的货都入库了

已完成：订单数量全部入库了

已作废：手工作废了订单

1.5结算相关定义:

结算入库单：每张入库单会生成一张结算入库单，是一一对应的关系，根据结算入库单通知供应商，仅用于通知供应商。

结算单：结算的依据，由供应商勾选已通知的结算入库单而生成。

结算入库单状态：

未通知：刚入库，还没有通知供应商的单据；

已通知：已经通知供应商的单据，不管他结算没有，这个结算入库单一直是已通知状态；

已作废：人为作废的单据。

结算单状态：

待确认:供应商已经根据结算入库单生成结算单，处于可以录入发票的状态，但还没有确认发票都录入完毕；

已确认：供应商已经把发票录入完毕，并确认无误，等待烟厂人员核对；

已核对：烟厂人员已经核对，结算流程就此完成。

1.6订单回执

1.6.1功能描述

供应商通过此功能可以查询处理需回执的辅料订单信息。回执环节传递后，订单有“已下单”状态置为“已确认”状态。

1.6.2进入方式

1.6.3操作流程

1.点击订单任务进入订单处理列表页

2.可手动选择一条订单,也可根据查询条件当前流程、当前环节、供应商名称、供应商编

号等锁定一个订单

3.选择一条订单后，点击按钮，也可双击此笔订单，进入订单处理页面

4.选择材料名称，点击，填写回执信息

材料名称：自动带出，不可修改

计划单数量：自动带出，不可修改

成品库存：根据实际情况填写，只能输入数字

备料库存：根据实际情况填写，只能输入数字

投料时间：时间控件，通过时间控件进行选择

投料数量：根据实际情况填写，只能输入数字

成品入库时间：时间控件，通过时间控件进行选择

送抵客户时间：时间控件，通过时间控件进行选择

备注：根据实际情况填写，可填入英文、汉字、数字

5.信息填写完成，点击提示成功

6.保存成功，点击提示成功

1.6.4注意事项

1.回执人只能填写汉字

2.回执单可选填，若不需要填写则直接传递

1.7制定发货单

1.7.1功能描述

供应商传递了回执信息后，才能制定发货单，制定发货单是不改变订单状态的。

1.7.2进入方式

1.7.3操作流程

1.点击供应商订单管理进入订单列表页

2.可手动选择一条订单,也可根据查询条件订单编号、采购单位编码、下单时间等锁定一

个订单

(供应商管理)供应商操作手册

供应商操作手册（询价采购）

目录 第一章供应商注册操作 (3) 一．注册操作 (3) 第二章机构管理员基本操作 (6) 一．主要权限 (6) 二．基本操作 (6) 1、初始登录 (6) 2、系统维护 (7) 3、机构资料修改 (8) 4、创建操作员 (9) 5、修改操作员密码 (9) 6、员工权限维护 (9) 第三章供应商操作员基本操作 (10) 一．主要权限 (10) 二．基本操作 (11) 1、初始登录 (11) 2、系统维护 (11) 3、网上申报 (13)

政府采购中心说明： A、实现网上政府采购的操作流程： 开始 机构注册 登记机构管理员用 户名和密码，录入 机构资料信息。 机构管理员登陆 以机构管理员用户 名和密码登陆后， 设置操作员用户名 等信息，并分配操 作员权限 操作员登陆 按机构管理员所分 配的权限，执行网 上查单、网上投标 报价等功能 采购中 心审核 B、阅读时，您可能会遇到以下几个名词： ●网站管理员：指珠海市政府采购网站的业务管理员，为采购中心的工作人员。 ●机构管理员：指各供应商指定本单位的一名工作人员，由其负责本机构在政府采购网站的管理工作，其功能 权权限详见本手册第二章。 ●操作员：各供应商负责网上政府采购具体操作业务的工作人员，可由机构管理员设置一个或多个操作员。 第一章供应商注册操作 一．注册操作 用户可在珠海政府采购网的主页上找到如图1所示的区域，点击注册进入图2所示页面。 图1 图2是一份用户注册的条例，用户注册前必须仔细阅读。在阅读后，如果同意条例的内容，点击“同意” 按钮，进入图3所示的页面。如果不同意条例的内容，点击“不同意”后返回网站首页，注册操作结束。 图2 在图3中，用户可点击页面左上方的链接（如：关于中采网、加盟条约、隐私条约等）查看相关的信息，

吉利供应商质量手册(第1版)

ID 号：33526871 受控文件 编制: 汪斌,叶雁飞;文控审核: 赵建岭;会签: 何伟,丁云长,崔载福,陈卫德,胡雄旺,徐华2,徐海波;意见汇总: 汪斌,赵建岭;审核: 徐华2;批准: 刘向阳;发布目标: 赵建岭 归档日期：2012-04-20 17:16:38 编码： GL 质量管理体系文件 文件名称 吉利供应商质量手册 版 本 1 页码 / 文件编号 GLW000864 生效日期 2012年4月23日

供应商质量手册 （第一版） 浙江吉利控股集团有限公司

前 言 《供应商质量手册》是参考吉利公司的质量管理手册、程序文件，并结合当前吉利供应商管理的现状而编制的，以指导供应商在准入、零部件开发、量产初期及批量生产管理等过程中的需要开展哪些工作及提交哪些文件。 当前，吉利在不断提升自身竞争能力的同时，努力打造具有“三高一低”（高质量、高技术、高忠诚度和低成本）的、一流竞争力的供应商体系。相信通过相互合作、沟通理解和及时采取措施将有利于吉利和供应商双方事业的发展，最终实现“让世界充满吉利”的美好愿景！ 本手册版权属于浙江吉利控股集团有限公司及其各子公司。 未经吉利的书面许可，本手册的任何内容都不能以任何形式和手段进行复制、储存和传送。供应商不得以任何方式将本手册中提到的吉利品质体系内容提供给第三者。 本手册将在运用过程中不断更新完善，各供应商朋友如在应用过程中发现不足，请及时反馈指正。 如有任何问题，请与相关SQE联系。 吉利集团质量管理部 供应商管理室 2012年4月

目录 第一章 供应商选点 (4) 第二章 先期产品质量策划 (6) 第一节 第一阶段供应商品熟评价 (6) 第二节 第二阶段供应商品熟评价 (25) 第三节 第三阶段供应商品熟评价 (34) 第四节 第四阶段供应商品熟评价 (53) 第五节 第五阶段供应商品熟评价 (59) 第六节 生产件批准程序（PPAP） (61) 第三章 量产管理 (66) 第一节 驻厂检验 (66) 第二节 受控发运 (69) 第三节 统计技术 (71) 第四节 质量改进 (73) 第五节 供应商审核管理 (80) 第六节 免检管理 (81) 第七节 供应商优化管理 (82) 第八节 供应商违约管理 (83) 第四章 供应商品质五星级评价 (84)

辅料供应商系统操作手册

1.1系统登录方式 打开IE，在地址栏输入：http://221.232.137.23:3721回车，显示出系统登录页面，用自己的登录口令即可登陆。

1.2IE设置 1.2.1设置受信任站点 如遇到登陆不了的情况，请按以下步骤操作1．从IE的工具栏选择Internet选项 2．在安全标签，选择“可信站点”

3．鼠标点击“默认级别”按钮。点击击“站点”按钮。 4．输入EPMS的访问地址，点击“添加”按钮即可。 5．点击“关闭”按钮，再点击“确定”按钮，设置完成。 注意事项：VISTA下IE7具备一个特殊的保护模式方式，请确保此模式处于未启用状态，否则会对相关操作造成较大的影响。如果加入可信站点，默认是不启用保护模式的。

1.2.2允许文件下载 在安全标签，选择“可信站点”，点击“自定义级别”； 点击“确定”，再点“确定”就设置好了 1.2.3允许弹出窗口 设置允许弹出窗口一般很多IE使用助手都有拦截弹出窗口的功能，我们需允许IE弹出窗

口。IE7本身具有阻止弹出窗口的设置，可按照如下步骤把站点加入允许弹出窗口的列表中：在隐私页签中“弹出窗口组织程序”上，根据个人喜好决定是否启用IE自带的过滤弹出广告窗口功能，如果启用了“打开弹出窗口阻止程序”，请点击“设置”按钮，将需要使用的EPMS 服务器登陆地址添加到允许网站区域中来

1.3工作流基本概念 工作流是把我们需要做的工作分成一个一个的环节，每个环节由相应的人员去做，环节一次一个一个往下走，直到工作完成。 工作流的每个环节都有相应的参与者（也就是应该做这个事情的人），只有有权限做这个事情的人才能处理该环节。 每个环节只有等上一个环节结束后，下一个环节才会启动。 每个可以处理的环节，我们称之为一个工作单，工作单有待签收，待处理，已完成，已终止几个状态。 待签收的工作单：每当一个环节启动时，此工作单就是待签收的状态，这时，所有有权限处理该工作单的人员都可以在自己的任务列表里看到此工作单。 待处理的工作单：点击处理或者双击一个待签收的工作单，就签收了此工作单，此工作单的状态改为待处理，待处理的工作单只有签收人可以看到并处理，其他人看不到也不能签收。 当这个环节传递后，该环节的工作单置为已完成的状态。 费正常情况终止了该环节，该工作单将会是终止的状态。 当一个工作流的所有环节都完成了，该工作流也就结束了。 1.4订单状态 已制单:订单刚制定出来就是此状态 已下单：烟厂人员下单了，等待供应商回执 已确认：供应商回执了该订单，并传递了回执环节 执行中：供应商发货了，但是还没有全部入库 已终止：订单执行数量等于入库数量了，但是不等于订单数量，也就是发生了退货并且没有退的货都入库了 已完成：订单数量全部入库了 已作废：手工作废了订单 1.5结算相关定义: 结算入库单：每张入库单会生成一张结算入库单，是一一对应的关系，根据结算入库单通知供应商，仅用于通知供应商。 结算单：结算的依据，由供应商勾选已通知的结算入库单而生成。 结算入库单状态： 未通知：刚入库，还没有通知供应商的单据；

京东供应商协同平台商品管理操作手册

供应商协同平台商品管理操作说明书 目录 1引言 (3) 2.1系统用途 (3) 1.1编写目的 (3) 1.2参考资料 (3) 1.3术语和缩写词 (4) 2系统概述 (4) 2.1状态图 (4) 2.2用户描述。 (4) 3.系统使用过程 (4) 3.1系统访问地址 (4) 3.2新品提报 (5) 3.2.1流程说明 (5) 3.2.2操作说明 (6) 3.2.2.2录入基本信息规则说明 (6) 3.2.2.3录入规格参数 (8) 3.2.2.4录入扩展属性 (9) 3.2.2.5录入商品介绍 (10) 3.2.2.6 录入视频介绍 (13) 3.2.2.7提交审核 (14) 3.2.2.8预览 (15) 3.2.2.9克隆 (15) 3.3老品维护 (17) 3.3.1流程说明 (17) 3.3.2操作说明 (17) 3.3.2.1菜单位置 (17) 3.3.2.2修改基本信息规则说明 (18) 3.3.2.3修改规格参数 (19)

3.3.2.4修改扩展属性 (19) 3.3.2.5修改商品介绍 (19) 3.3.2.6 录入视频介绍 (20) 3.3.2.6提交审核 (20) 3.3.2.7预览 (21) 3.4商品信息管理 (22) 3.4.1流程说明 (22) 3.4.2商品信息申请 (22) 3.4.2.1原型 (23) 3.4.2.2业务规则说明 (23) 3.4.3我的商品 (24) 3.4.3.1原型 (24) 3.4.3.2商品信息编辑 (24) 3.4.4.1原型 (25) 3.5广告词维护 (25) 3.5.1流程说明 (25) 3.5.2操作说明 (26) 3.5.2.1菜单位置 (26) 3.5.2.2维护 (26) 3.5.2.3查看 (26) 3.6颜色尺码维护 (27) 3.6.1流程说明 (27) 3.6.2操作说明 (27) 3.6.2.1菜单位置 (27) 3.6.2.2维护 (28) mortimer 1引言 2.1系统用途 本系统作为JD自营业务与供应商的业务交互平台，本平台为加深供应商与JD的合作程度，希望借助此系统提高双方的工作效率，从而实现双方的共赢。 1.1编写目的

奥托立夫供应商手册

AUTOLIV供应商手册-介绍 目的： AUTOLIV供应商手册（ASM）叙述和解释了―怎样和AUTOLIV开展商务活动‖。 AUTOLIV供应商手册（ASM）是一个AUTOLIV世界范围内的标准并定义和叙述了AUTOLIV 的商务过程。AUTOLIV供应商手册为推动AUTOLIV与它的外部供应商的合作提供了指导方针和手段。AUTOLIV供应商手册将支持AUTOLIV成为一个高水平的全球公司和全球供应基地的战略。 范围： 所有外部供应商的开发和/或供应所有AUTOLIV公司的生产资料。 ASM的开发目的是为了覆盖定制的零件和部件，同时ASM也应用了部分的标准零件目录。这些在AUTOLIV公司的职责里面也进行了定义。 职责： AUTOLIV要求供应商充分遵守ASM的要求。这些要求必须通过ASM的确认信来得到证实。供应商应至少指定一名ASM程序管理人员来确保AUTOLIV的要求在供应商处被理解，培训，执行和保持。任何由于供应商的问题都应该和AUTOLIV责任采购人员联系。 ASM概念介绍 ASM列出了建立在4个方面的AUTOLIV商务循环： 1.AUTOLIV供应商要求 定义了一些基于以下方面的基本规范 质量要求 项目管理制造系统

物流 环境 供应商前期资格处理 2.AUTOLIV供应商开发程序 该程序为符合以上的供应商要求提供了基础支持。 参与该程序是在采购员的要求之上并且是强制要求。 3.AUTOLIV产品的生命周期 在AUTOLIV和其供应商之间是一种合作的结构过程。它包含了从开发开始的整个产品寿命周期。 4. AUTOLIV供应商状态评审（AUTOLIV行为）： 这是对供应商情况和表现的实际对比。该评价标准结合了供应商开发评估：AS51和产品评估 ASM是建立在ISO/TS16949，AIAG手册，APDS ，APS和ASPP基础上的。 联系： AUTOLIV执行采购员的职责 ASM的更改和修正：供应商的ASM程序管理人员将会从AUTOLIV伙伴入口得到关于ASM 的更改和修正信息。另外，所有的更改和修正在ASM更改目录中都形成了文件并包含在了手册中（ASM修正版）。任何不合适的更改和修正必须由供应商报告给AUTOLIV的执行采购员。ASM的参考文件（如相关的标准和模板等）必须是最近的经过确认的译本。手册上的供应商改进建议应该被提交给责任执行采购员。 ASM附录 另外，强制性的地方性要求或模板可以存在并能够在APP图书馆内被找到。

供应链管理系统供应商使用手册

供应链管理系统供应商使用手册 青岛海信网络科技股份有限公司 V3.5.5 1供应商登录 供应商使用此功能。 1.1概述 供应商通过在此输入登录用户名、密码登录到供应链管理子系统。 1.2 登录 供应商在此进入供应链管理子系统。 供应商在页面中相应的位置输入用户名、登录，确认填写无误后点击【登录】按钮，如果用户名、密码通过系统校验，则供应商进入到供应链管理子系统的整体界面；如果未通过校验，则页面中给出提示信息：“用户名、密码有误，请再试一次。”。供应商登录界面如图29-2所示。 2 维护供应商注册信息 供应商使用此功能。 2.1维护供应商注册信息功能概述 维护供应商注册信息功能完成如下工作： ?修改注册信息 修改供应商注册时填写的信息。 ?修改口令 修改供应商登录系统的口令。 2.2修改注册信息 本功能完成登录供应商注册信息的修改。 本功能的进入方法是：点击主界面窗口中左边的菜单项〖我的注册信息〗，待其项下的子菜单显示出来以后，再点击其项下的〖修改我的信息〗菜单项，则主界面窗口中的右边部分会显示修改注册信息

的界面。在该界面中修改自己的注册信息，确认填写无误后点击【提交上述内容】按钮即可。如果在填写的过程中发现填写的信息有误，可以直接修改错误项，也可以点击【全部重写】按钮，将已修改的信息全部回复，再重新填写。界面如图29-83、29-84所示： 图29-83修改注册信息界面的上半部 图29-84修改注册信息界面的下半部 2.3修改口令 修改口令功能完成登录供应商个人登录口令的修改。 本功能的进入方法是：点击主界面窗口中左边的菜单项〖我的注册信息〗，待其项下的子菜单显示出来以后，再点击其项下的〖修改口令〗菜单项，则主界面窗口中的右边部分会显示修改口令的界面。在修改口令时需要填写原口令、新口令、确认新口令三项。确认填写无误后点击【提交】按钮即可。如果在填写的过程中发现填写的信息有误，可以直接修改错误项，也可以点击【重新填写】按钮，将已输入的信息全部清除，再重新填写。界面如图29-82所示。 3 新品管理 供应商使用此功能。 3.1新品管理功能概述 新品管理功能完成如下工作： ?发布新品信息 发布供应商的新品信息。 ?维护新品信息 修改、删除供应商的新品信息。 3.2发布新品信息 供应商通过本功能在供应链管理子系统中发布他的新品信息。 发布新品信息功能的进入方法是：点击主界面窗口中左边的菜单项〖我的新品〗，待其项下的子菜单显示出来以后，再点击其项下的〖发布新品信息〗菜单项，则主界面窗口中的右边部分会显示填写新品信息的界面。在填写新品信息时需要填写产品编码、产品名称、规格、单位、单价、生产厂家、备注、功能简介几项。确认填写无误后点击【提交上述内容】按钮即可。如果在填写的过程中发现填写的信息有误，可以直接修改错误项，也可以点击【全部重写】按钮，将已输入的信息全部清除，再重新填写。发布新品信息的界面如图29-85所示： 图29-85发布新品信息的界面 新品基本信息提交成功后，进入到新品图片上传页面，如图29-86所示： 图29-86上传新品图片信息的界面 在这个窗口中输入图片编码、图片名称、图片说明，之后点击【浏览】按钮，在弹出的文件选择框中选择要上传的图片文件，然后点击【上传】按钮，将该图片信息上传，上传成功后，页面如下图29-87所示：

服装辅料供应商合作协议范本

服装辅料供应商合作协议范本 甲方： 代表： 地址： 电话： 乙方： 代表： 地址： 电话： 甲乙双方根据国家有关法律规定，在平等自愿、协商一致的基础上，就服装辅料合作达成如下合作事宜，以期双方共同遵守。 一、合作内容 1、甲方按订购单所列内容向乙方购买服装辅料产品，乙方按订购单所列内容供货。 2、合作时间：_______年。 二、质量要求和技术标准 产品质量应符合国家一等品质量标准，甲方有特殊要求的产品应按甲方提供的样品或甲方要求的标准执行。 三、交货日期、地点、方式 1、具体交货日期以每次订购单约定日期为准。 2、交货地点：乙方送货至甲方指定地点（甲方以传真、电子邮件、电报、信函等书面文件指定交货地点），运费由乙方承担。 四、交货数量

甲方可接受超出约定数量+______%的辅料货品，但实际交货数量不能少于约定数量。如果乙方因故不能按约定数量交货的，乙方应提前______天以书面形式通知甲方，得到甲方认可后方可交货。 五、正常损耗保证 由于订购的辅料产品存在正常的损耗性，乙方同意另外无偿提供订单总数量______%的辅料产品交与甲方。 六、包装标准、包装物的供应办法 乙方按甲方所需辅料产品的款号用塑胶袋分别包装，并在袋子表面标明不同的款号、型号、规格等。要求方便计数及运输，并确保货物的完好。 七、验收方法及质量异议期限 甲方按国家服装辅料标准进行验收，规格、数量、质量等均要符合甲方订购单要求。甲方有权在交货后______日内提出质量和数量异议。在甲方提出异议后______个工作日之内，乙方应当及时提出解决方案。否则造成甲方经济损失由乙方承担所有责任。 八、结算方式及期限 甲方在签订本协议后______个工作日以内，将协议总价款______％的预付款支付给乙方；乙方协议货品全部交付甲方______天内，甲方支付总价款的______％给乙方；乙方协议货品全部交付甲方______天内，甲方支付剩余协议价款。 九、违约责任 1、甲乙双方必须严格履行本协议，违约方应承担相应的违约责任。其中，乙方逾期交货达到______天以上（含______天），乙方将承担协议总价款______%的违约金；逾期交货达到______天以上（含______天），乙方将承担协议总价款______%的违约金；逾交货期超过______天以上（含______天）甲方则有权选择解除本协议，或者选择继续履行协议但同时要求乙方承担违约责任，支付违约金。 2、乙方和甲方双方必须严格履行本协议，若因一方严重违约造成本协议无法继续履行，违约方应承担协议总价款______%的违约金。违约金不足弥补损失的，违约方还应另行赔偿。 十、协议纠纷的解决方式 如在协议履行期间发生争议，甲乙双方协商解决，协商不成，任何一方可向______方所在地人民法院提起民事诉讼。 十一、其他

ERP系统供应链操作手册-采购管理

UFS/QP/2-D2/QR/15 最终客户操作手册（模板） 兰州金川新材料科技股份公司供应链项目用户操作手册 ——采购管理 文档作者：王兴振 建立日期: 2010-9-7 修改日期: 2010-9-9 文控编号: UF_NC_LZCLGS_GYL_08

目录 1.系统登陆说明 (3) 1.1客户端系统进入 (3) 1.11客户端控件安装 (3) 1.集采操作使用说明 (5) 2.1物资需求申请 (5) 2.2需求汇总平衡.................................................................................................................................. (6) 2.3请购 (8) 2.4采购订单 (9) 2.5采购入库 (12) 2.6采购发票 (14) 2.7应付款单审核 (18) 2.8主付款单 (20) 2.9单据核销 (24) 2.10凭证生成 (26) 3.自采操作使用说明 (26) 3.1物资需求申请 (26) 3.2需求汇总平衡 (28) 3.3请购 (29) 3.4采购订单 (30) 3.5采购入库 (33) 3.6采购发票 (36) 3.7应付款单审核 (40) 3.8主付款单 (42) 3.9单据核销 (45) 3.10凭证生成 (46)

1.系统登陆说明 1.1客户端系统进入 在运行UFIDA用友软件NC管理软件5.01 时，建议使用IE6.0以上版本的浏览器。第一次登陆服务器时系统会自动安装"NCClient.exe"，IE的相关设置要求：IE的安全设置为"自定义级别"，启用下载和运行ActiveX。安装完JRE后，用户可以将下载ActiveX 安全设置为禁用。如下图1： 图1 1.11客户端控件安装 UFIDA用友软件NC管理软件5.02提供基于java技术的客户端应用。运行客户端后系统自动连接服务器。 在IE中输入应用服务器地址为： 确认安装JAVA控件 安装完毕后如下图

供应链管理手册文档

目录06 一、目的、范围、引用标准和术语、定义 1、目的 2、范围 3、引用标准 4、术语和定义 07 二、供应链管理体系 1、供应链结构示意图 2、供应链质量管理示意图 3、供应链管理体系总要求 4、文件和记录要求 5、相关文件和体系 08 三、供应商管理职责 1、供应商管理的职责 09四、供应商管理总要求 1、供应商要求 2、采购与供应要求 3、关键点控制 10 五、供应商评选 1、供应商调查 2、供应商评估 3、供应商考查

4、供应商评定 5、供应商评定原则 11 六、供应过程管理 1、验收 2、验收标准 3、供应活动不符合处理 4、供应活动不符合溯源与抱怨 12 七、供应商评价 1、供应商质量档案 2、供应商综合评价 3、供应商关系管理 13八、其他 1、附件 2、案例 一、目的、范围、引用标准和术语、定义 1、目的 执行供应链管理，提高企业竞争力；获取柔性及渗透性的市场；获得高用户服务水平；通过降低库存、提升企业制成能力提高企业运作效率，达到成本和服务之间的有效平衡，实现企业价值的最大化 2、范围 处在X公司供应链的物料提供、技术支持与服务提供、仓储与物流的供应商 3、引用标准

A、ISO 9001:2000 B、HACCP 荷兰RVA 3rd C、相关法律法规 D、供应链管理、价值链分析 4、术语和定义 以下术语和定义适用本手册 A、供应链是执行采购原材料，将它们转换为中间产品和成品，并且将成品销售到用户的功能网链，供应链不仅是一条联接供应商到用户的物料链，而且是一条增值链，物料在供应链上因加工、运输等过程而增加其价值 B、供应链管理即这条功能网链的管理，使其符合要求 C、供应商管理即处在X公司供应链和潜在供应商的管理，使其符合要求 D、物料提供供应商是指X公司指定的原材料、辅料提供商，如原料油、食品添加剂等 E、技术支持与服务提供供应商是指X公司指定的大型设备、重大施工项目的技术支持与服务的提供商，如新厂建设、认证与咨询服务、配套设施与后勤服务等 F、仓储与物流供应商是指X公司指定的仓库和物流承包或合作商，如外租仓库，专业物流公司等 二、供应链管理体系 1、供应链结构示意图 2、供应链质量管理示意图 3、供应链管理体系总要求

中铁电子商务平台合格供应商管理操作手册

中铁电子商务平台合格 供应商管理操作手册 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

中国中铁采购电子商务平台合格供应商管理操作手册 版本号：CREC-HGGYSGL-201406 二〇一四年六月

目录1供应商审批 1.1合格供应商准入审批 供应商在供方交易系统提交合格供应商准入申请后，需管理单位在GS系统中审批。 操作步骤: 【供应商审批】→【合格供应商准入审批】 操作： （1）在【合格供应商准入审批】中选择【管理单位】，【审批状态】为待审，点击【查询】，即可查询管理单位范围内供应商提交的申请信息；也可加【所属地区】、【供应商类型】、【公司名称】的过滤条件，进行详细条件过滤查询。如下图： 字段说明： 【所属地区】：供应商注册所在的区域 【供应商类型】：分为制造商、代理商、贸易商 【审批状态】：按状态查询信息，分为全部、待审、驳回。全部状态包含待审和驳回；待审状 态指供应商提交申请等待管理单位审批的信息；驳回状态指管理单位驳回供应商提交申请的信 息。 【公司名称】：支持模糊查询，输入公司名称。 （2）选择供应商后，点击【基本信息】，可查看供应商填制的信息。如下图： （3）选择供应商后，点击【供货目录】，可查看供应商供货的类别。如下图： （4）选择供应商后，点击【审核通过】，供应商即为管理单位的合格供应商。 （5）选择供应商后，点击【驳回】，输入驳回意见并【确定】。如下图： （6）点击【审批意见】，查看审批状态为驳回的供应商的审批意见。如下图： 1.2供货类别变更审批 供应商在供方交易系统提交供货类别变更申请后，需管理单位在GS系统中审批。 操作步骤:

供应商质量手册

前　言
本参考手册属流程手册， 包括先期采购质量策划 （ＡＰＱＰ） 和现行质量。 ＡＰＱＰ 本手册的ＡＰＱＰ部分定义了上汽汽车制造有限公司 （以下简称上汽汽车） 的产品质量策划 需求， 它们对于建立和实施产品或服务的ＡＰＱＰ过程必不可少。 它旨在作为一种标准， 向 供应商质量工程师和供应商提供一种通用的格式， 以推进ＡＰＱＰ的各个步骤的实施。 现行质量 本手册的现行质量部分定义了标准化工作， 它们是保护制造／总装厂、 推动供应基础系统 化改进所必须的。 生效日期：２００６ 年 ６ 月 ３ 日。
第一版
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目　录
前言 目录 手册内容说明
第一节　－ＡＰＱＰ 任务与定义
客户监控 ／ 供应商监控矩阵 ＡＰＱＰ 过程模型流程 任务 １：产品定点策略会议 任务 ２：技术评审 任务 ３：ＡＰＱＰ　风险评估与定点 任务 ４：供应商项目评审 任务 ５：进度表 ／ 问题清单 任务 ６：可行性分析与可制造性承诺 任务 ７：流程图 任务 ８：ＤＦＭＥＡ 任务 ９：设计评审 任务　１０：量具、工装与设备评估 任务　１１：工程样件评审 任务　１２：ＰＦＭＥＡ 任务　１３：控制计划 任务　１４：早期生产遏制 任务　１５：生产件批准（ＰＰＡＰ） 任务　１６：批量成熟（Ｒｕｎ＠Ｒａｔｅ） 任务　１７：经验教训 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24
第二节　－ 现行质量任务与定义
任务　１：持续改进 任务　２：停产 ／ 恢复生产活动 任务　３：过程控制计划审核 任务　４：一级受控发运　ＣＳ　Ｉ 任务　５：二级受控发运　ＣＳ　ＩＩ 任务　６：供应商业绩评估 任务　７：重点关注 任务　８：新业务暂停 ／ 现有业务退出 26 27 28 29 31 33 34 35 36
附件：术语词汇表
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中铁电子商务平台合格供应商管理操作手册

中铁电子商务平台合格供应商管理操作手册 文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）

中国中铁采购电子商务平台合格供应商管理操作手册 版本号：CREC-HGGYSGL-201406 二〇一四年六月

目录 1供应商审批 合格供应商准入审批 供应商在供方交易系统提交合格供应商准入申请后，需管理单位在GS 系统中审批。 操作步骤: 【供应商审批】→【合格供应商准入审批】 操作：

（1）在【合格供应商准入审批】中选择【管理单位】，【审批状态】为待审，点击【查询】，即可查询管理单位范围内供应商提交的申请信息；也可加【所属地区】、【供应商类型】、【公司名称】的过滤条件，进行详细条件过滤查询。如下图： 字段说明： 【所属地区】：供应商注册所在的区域 【供应商类型】：分为制造商、代理商、贸易商 【审批状态】：按状态查询信息，分为全部、待审、驳回。全部状态包含待审和驳回；待审状态指供应商提交申请等待管理单位审批的信息；驳回状态指管理单位驳回供应商提交申请的信息。 【公司名称】：支持模糊查询，输入公司名称。 （2）选择供应商后，点击【基本信息】，可查看供应商填制的信息。如下图：

（3）选择供应商后，点击【供货目录】，可查看供应商供货的类别。如下图： （4）选择供应商后，点击【审核通过】，供应商即为管理单位的合格供应商。 （5）选择供应商后，点击【驳回】，输入驳回意见并【确定】。 如下图： （6）点击【审批意见】，查看审批状态为驳回的供应商的审批意见。如下图：

供货类别变更审批 供应商在供方交易系统提交供货类别变更申请后，需管理单位在GS 系统中审批。 操作步骤: 【供应商审批】→【供货类别变更审批】 操作： （1）在【供货类别变更审批】中选择【管理单位】，【审批状态】为待审，点击【查询】，即可查询管理单位范围内供应商提交的申请信息。如下图： （2）选择供应商后，点击【基本信息】，可查看供应商的基本信息。 （3）选择供应商后，点击【查看】，可对比查询变更前和变更后的供货类别。如下图：

中国大唐集团供应商平台_供应商注册操作手册

中国大唐集团公司 供应商管理信息平台-登记管理 供应商操作手册 2015年1月

此手册为中国大唐集团公司供应商管理信息平台供应商用户操作手册，仅用于指导供应商在该平台中进行操作。

一、供应商使用功能介绍 1.1 供应商管理信息平台-登记管理模块功能介绍 供应商管理信息平台登记管理模块包括供应商注册信息管理、资质业绩信息管理两部分内容。面向供应商，注册信息管理包括供应商注册、供应商注册信息变更；资质业绩信息管理包括资质业绩信息维护（维护基本信息、选择产品分类、维护产品明细、维护产品资质业绩信息）、资质业绩信息提交。依据大唐集团供应商管理办法，供应商管理实行登记制度，供应商按规定完成登记后，方可为集团公司提供产品和服务。 二、供应商注册 新注册的供应商需通过登录中国大唐集团公司集采平台（https://www.sodocs.net/doc/065841769.html,）进行注册工作，具体如下: 2.1 供应商首先需要访问“中国大唐集团公司集采平台”首页（https://www.sodocs.net/doc/065841769.html,）点击【供 应商注册】按钮，跳转至供应商注册页面。（建议使用IE8.0浏览器）

2.2 点击【供应商注册】按钮后页面会跳转至“供应商注册”页面，同时弹出“中国大唐集 团公司供应商注册声明”，供应商阅读后点击【同意】后继续注册。 2.3 点击【同意】即供应商同意注册声明后，会弹出供应商注册操作指南，用户可以点击【下 一步】继续注册（可点击【下载指南】下载“供应商注册操作指南”）。

2.4 点击【下一步】继续供应商注册工作，供应商填写相关注册信息进行注册操作，其中境 内供应商注册共有六块内容，分别是：注册信息、基本信息、组织机构信息、营业执照信息、税务信息、开户银行信息；境外供应商共有四块内容，分别是：注册信息、基本信息、企业登记信息、开户银行信息。填写信息时，根据企业类型（企业类型包括企业单位、事业单位与自然人）不同存在差异。填写完每块内容后点击【保存并下一步】，全部信息维护完成后点击【注册】完成注册。 1）境内供应商注册界面—注册信息 2）境内供应商注册界面—基本信息

中宝供应链管理系统(V6)使用说明书--1基本资料

杭州中宝科技有限公司 中宝供应链管理系统(V6)使用说明书 基本资料 杭州中宝科技有限公司 2013-8-10

目录 一．基本资料 (3) 1．1 新商品 (3) 1．2 新供应商 (6) 1．3 新客户 (9) 1．4首营品种审核 (12) 1．5 首营企业审核 (13) 1．6 仓库设置 (15) 1．7 物流设备管理 (16) 1．8 部门管理 (18) 1．9 基础信息修改审核 (18) 1．10 核算部门管理 (18)

一．基本资料 1．1 新商品 新增商品后，对于所有药品，必须通过首营环节，首营完成后才能进行业务操作。对于没有首营要求的商品，则必须通过商品经营审核，才能进入业务环节。 商品属性的设置非常重要，只有正确设置了商品属性后，才能进行增加商品的工作。 1．1．1商品属性信息设置：[系统维护-基本信息设置] 本系列功能在系统初始化时设置，平时只有增加或修改时才需要重新设置，控制点主要包括以下属性（其余属性不进行业务控制）： ?经营范围： 药品的属性，同时也是企业（包括本方，供应商和客户单位）的业务范围定义，供应商和客户单位可以定义其经营范围，本方是否能经营由药品属性中的是否缺省来确定。 ?药品分类： 药品分类是建立商品信息的基础，系统中的商品管理都是以商品分类为基础。 ?销售区域控制 销售政策管理> 销售区域控制会对勾选该项的商品进行销售区域控制停止采购该商品不允许开采购单勾选该项的商品将不允许采购，一般在业务开展过程中才会对其勾选，新建时不会勾选 ?开票数量非中包装整数倍控制 销售开票时对销售数量进行检查，如果数量不是中包装，则在销售开单时进行提 示。 ?记量单位： 商品单位换算，新物流对换算数量有进控制，常用批发系统无具体业务控制 税率 国零价牌价 ?剂型：

供应商操作手册

阳光电子商务平台 用户手册 中国南方电网有限责任公司 深圳市康拓普信息技术有限公司 二O—二年?八月

目录

1阳光电子商务平台 1.1阳光电子商务平台概述 为实现公司集团化运作、一体化管理的业务战略目标，对人、财、物等资源进行集中、集约的管理。在物资管理集约化方面，要在网公司建立包括招投标、供应商管理等相关功能的业务平台。 同时，电力企业属于资产密集型企业，每年的基础建设、大修技改、生产维护等都需要采购大量的设备材料。这就导致电力企业要与众多的物资供应商打交 道，从而形成一个庞大的供应网络。由此，加强与供应商协调、整合信息流、物 流、商业流有序、关联、高效流动对物资管理显得至关重要。随着互联网技术的高速发展，与B2B商业模式的出现，打造以电力企业为中心的供应商外网应用平台成为一种趋势。 2客户端安装配置说明 2.1 IE的正确设置 2.1.1查看IE版本 1、IE版本：请使用以及NTKO Office控件; 2、查看IE版本方法：点击桌面图标打开IE窗口。点击“帮助”一“关于In ternet Explorer ”选项查看IE版本 3、下图为正确显示IE版本为

2.1.1.1 添加可信任站点 1、将阳光电子平台在In ternet Explorer 中的设置为信任站点，已防止 IE阻止上传文件时对投标文件的检测，具体操作如下：打开IE，在菜单栏点击 工具—in ternet 选项—安全。 2、按照下图步骤点击即可： 3、在下图中4处输入招投标网的网址，点击添加，此时招投标网站的网址就出现在中间的那个文本框里面了，点击确定。如图:

可信站盘 衆翹膿矍評的岡生赵越中的所有咖硬 2.1.1.2 打开 ActiveX 控件 1、 需要将可信任站点的ActiveX 打开，否则在填写报价以及上传投标文件 时，IE 可能会拒绝用户的请求。 2、 具体打开的步骤如下： 打开IE ，在菜单栏点击工具—in ternet 选项—安全—自定义级别，如下图 3、 找到ActiveX 控件和插件将下面所有的选项都选为“启用”状态。如 图 3相关操作 3.1.1登记 概述：游客可注册为网站的供应商用户。填写注册信息后，系统发送一封 注册确认邮件给用户，用户点击邮件中的链接进行邮箱验证和手机短信验证， 然后上传营业执照等，上传成功后点击确认可继续登记基本信息等资料。 3.1.1.1 供应商登记注册 进入阳光照电子商务平台主页，点击“供应商注册”文字链接。 O https://https://www.sodocs.net/doc/065841769.html, http5!//WV/W.?b.MIYi https://ca2.亡匚 h . com . cn htt 匚is :〃仁白王亡ch 亡口苗,匸门 https : / /i b5bjstar, ccb . CDFTI , cn i_ii.一. Pf 1 _ U -^L __ _ 二J 添加（AJ 5 恥肖 r 对该区域中的所有姑点要求服务 爭诫冏疋利1睜陀坯m 虫汇一 4 ；!丄-! / ■'■ / .L 丄 i 」,_：-「!_■ If

供应商质量保证手册范本

德国汽车工业质量管理 供应商选择 质量保证协议 生产过程和产品认可 批量供货质量表现 1998年第三次修订本 Quality 供应商质量保证 Assura nee of Supplier

供应商质量保证 供应商选择质量保证协议生产过程和产品认可批量供货质量表现 1998 年第三次修订本

德国汽车工业联合会VDA )

责任排除 VDA “汽车工业中的质量管理”是适用的指导路线。使用者有责任保证其在各特定情况下的正确使用。 VDA 考虑工艺状况、发布时的现状。根据VDA 指导路线，任何人都要为自已的行为负责。每个人的行为自负风险。特此排除VDA 以及发布VDA 指导路线所涉及人员的责任。 在VDA 指导路线应用过程中，发现错误或误译，立即通知VDA ，使任何可能的错误可得到及时纠正。 参考标准 引用标准章节需得到DIN DEUTSCHES INSTITUT FUR NIRMUNGE.V （德国标准化协会）的许可，标准通过DIN 编号和发布日期进行识别。 最新版本限定了标准的使用。最新版本的获取途径：出版商BEUTH VERLAG GMBH ，10772 BERLIN 。 版权 整个出版物受版权保护。任何末经VDA 允许的超出版权法界限的使用，都是未经认可的、是非法的，这尤其适用于出版、翻译、电子系统的缩微拍摄、保管和处理。 、尸■、亠 前言 汽车工业中采购活动与生产定位的国际化需要相应的全球性质量管理标准。 使用方与供应商之间比较亲密的合作关系是进行全球竞争的必要前提。 使用方与供应商之间的亲密合作通过协议进行约定。本书对这一项目有评论和建议。 “汽车工业质量管理”系列中VDA 卷2 1975 第1 版，有如下内容：评价供应商质量能力的指导路线，首件样品测试和进货环节的质量评价。 在VDA 卷2 1995 第2 版中，以基本表格的形式描述了批量供货质量表现和首件样品测试的评价方法。为与汽车工业的国际性质量管理标准达到同步，出现了现在的第三版本。

供应链管理(SCM)手册

目录 06 一、目的、范围、引用标准和术语、定义 1、目的 2、范围 3、引用标准 4、术语和定义 07 二、供应链管理体系 1、供应链结构示意图 2、供应链质量管理示意图 3、供应链管理体系总要求 4、文件和记录要求 5、相关文件和体系 08 三、供应商管理职责 1、供应商管理的职责 09四、供应商管理总要求 1、供应商要求 2、采购与供应要求 3、关键点控制 10 五、供应商评选 1、供应商调查 2、供应商评估 3、供应商考查 4、供应商评定 5、供应商评定原则 11 六、供应过程管理 1、验收 2、验收标准 3、供应活动不符合处理 4、供应活动不符合溯源与抱怨 12 七、供应商评价 1、供应商质量档案 2、供应商综合评价 3、供应商关系管理 13八、其他 1、附件 2、案例

一、目的、范围、引用标准和术语、定义 1、目的 执行供应链管理，提高企业竞争力；获取柔性及渗透性的市场；获得高用户服务水平；通过降低库存、提升企业制成能力提高企业运作效率，达到成本和服务之间的有效平衡，实现企业价值的最大化 2、范围 处在X公司供应链的物料提供、技术支持与服务提供、仓储与物流的供应商 3、引用标准 A、ISO 9001:2000 B、HACCP 荷兰RVA 3rd C、相关法律法规 D、供应链管理、价值链分析 4、术语和定义 以下术语和定义适用本手册 A、供应链是执行采购原材料，将它们转换为中间产品和成品，并且将成品销售到用户的功能网链，供应链不仅是一条联接供应商到用户的物料链，而且是一条增值链，物料在供应链上因加工、运输等过程而增加其价值 B、供应链管理即这条功能网链的管理，使其符合要求 C、供应商管理即处在X公司供应链和潜在供应商的管理，使其符合要求 D、物料提供供应商是指X公司指定的原材料、辅料提供商，如原料油、食品添加剂等 E、技术支持与服务提供供应商是指X公司指定的大型设备、重大施工项目的技术支持与服务的提供商，如新厂建设、认证与咨询服务、配套设施与后勤服务等 F、仓储与物流供应商是指X公司指定的仓库和物流承包或合作商，如外租仓库，专业物流公司等 二、供应链管理体系 1、供应链结构示意图 2、供应链质量管理示意图 3、供应链管理体系总要求 A、根据经营和发展的需要建立供应链管理体系，该体系为公司现行管理体系的补充 B、分析市场与竞争环境，了解现在的市场需求和市场环境、产品的类型和特征

供应商管理手册

供应商管理手册 F&H 2010年10月21号 目录 供应商管理手册实施令： 供应商管理手册的管理与使用： 第1章公司质量方针 第2章公司组织结构图 ?公司质量体系结构图 ?供应商手册结构图 第3章术语及定义 第4章采购体系及采购流程 第5章潜在供应商资料库的建立 第6章潜在供应商资格评审 第7章供应商选择及评级 第8章生产件批准程序 第9章采购管理 第10章价格及财务结算 第11章精益生产及JIT送货 第12章合格供应商管理 ?供应商日常绩效管理 ?供应商年度审核 ?供应商支持 第13章质量协议 第14章文件清单 第15章更改记录 供应商管理手册的使用和管理 1、管理手册的使用 1.1本手册是公司为有效的开展供应商管理活动，明确实施管理的必要

条件、程序及手续，根据ISO/TS16949质量管理体系技术规范及本 公司相关的管理实践而制定的。 1.2本手册的规定、适用范围如下： 1.2.1从供应商资料库的建立，到选择、评定、绩效管理 及年审的每一个过程，都将通过本手册进行规范及管理，以 确保供应商能持续的满足F&H的要求，并达到共同发展的目的。 1.2.2适用范围 产品范围：适用于F&H采购的所有零部件 区域范围：F&H所有与供应商相关部门及所有供应商（包括潜 在供应商和合格供应商） 2、管理手册的管理 1.1编写和发布 1.1.1公司采购部负责组织有关部门进行《供应商管理手册》 的编写，并对《手册》进行评审。 1.1.2《手册》由总经理批准发布。 1.2发放与更改 1.2.1《手册》分“受控”与“非受控”两种，受控版本在 《手册》封面上加盖“受控”章，非受控版本则不盖单。仅 保持对受控版本实施更改。 1.2.2信息中心根据发放范围编制《手册》发放清单，经总经 理或其授权人批准后，按公司《文件和资料控制程序》规定 进行发放。 1.3修订与收回 1.3.1每年由采购部主导对《手册》在运行中的适宜性与有效 性进行评价，需要时，对《手册》进行修订。 1.3.2《手册》的修订或换版需经总经理批准，由采购部负责 按公司《文件和资料控制程序》实施修订或换版。 1.3.3对按规定收回和作废的《手册》（或作废页），应做好 作废标识并进行隔离和销毁。 1.4保管与归档

供应商手册(含新版供应商调查评估表)

南京在途户外用品有限公司 面辅料供应商合作手册 合作方式 1、目的： 为了完善、规范双方操作流程，提高双方的合作诚信度，创造和谐共赢的新局面。使双方的合作更加理性、更加紧密、更加良性，同时，也为了保证所有供应商有一个平等竞争的机会。 2、开发能力： 供应商必须具有新品开发能力，根据我司的要求和产品特点，有目的的开发新产品。每月必须提供至少30种新品。 3、确定试单： 所有新选择的供应商，经考核合格，均可获得一次试单机会。试单不得超过3000件成衣的相关产品，以便评估供应商是否达到我司的要求和标准。试单后禁止连续下单，应尽快通知供应商对帐、开票、安排付款。邀请供应商讨论合作过程中出现的问题，并提出相应的解决方案。 4、正式合作： 初次试单后，经评估符合公司要求的供应商，可申请加入公司供应商体系，并向供应商传递我公司的所有大货要求和执行标准，建立正式合作关系。每月集中评估，并纳入年终供应商评估体系。 5、操作要求： （1）、所有定单采用我司统一的采购定单合同，供应商在收到合同后应认真阅读相关条款以及注意事项，并签字盖章后回传。我司采购人员在采购定单上附客人确认的正确标样，供应商在收到后应仔细核对，确保大货与标样的颜色、品质等完全吻合。 （2）、供应商必须在大货生产前提供大货计划进度表，以便我司跟单人员跟进大货进度，确保定单按时、按质完成，防止和避免非常事件。 a、染色面料：要求供应商在收到我司原样后，5天内提供正确的色样供我司确认。船样必须在大货交期前7天提供给客人确认。 b、色织面料：要求供应商在收到标样后，7天内提供规格、颜色正确的手样供确认。船样需在大货交期前10天提供给客人确认。 c、印花面料：船样需在大货交期前5天提供给客人确认。 d、放样：供应商在接到放样通知后，15天内提供正确的放样面料。每月至少免费放样10种，如客人确认了放样，将与该供应商确定采购定单，并增加同类产品的下单比例。如：首次船样面料被客人拒绝，供应商必须在3天内提供修