16,18器械采购收货验收规定

一. 目的：为加强公司医疗器械采购、收货、验收质量管理，特制定本规定。

二. 依据：《医疗器械经营质量管理规范》

三. 适用范围：采购、收货、验收

四. 责任者：采购员、收货员、验收员

五. 内容：

1．采购

1.1.1. 采购员把质量作为选择所购入医疗器械和供货者条件的首位，从具有合法资质的供货者采购，严格执行“按需购进、择优选购，质量第一”的原则购入医疗器械；

1.1.

2. 采购员在采购前应当获取完整供货者、所购入医疗器械并加盖供货者公章的相关证明文件或者复印件，包括：①、营业执照；②、医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证；③、医疗器械注册证或者备案凭证；④、销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件；

1.1.3. 授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码；

1.1.3. 采购员将供货者、所购入医疗器械相关证明文件（归质管部存档）录入计算机管理系统后，交质管部审核合格后采购。

1.2.1. 采购员与供货者签署采购合同或者协议，明确医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产企业、供货者、数量、单价、金额等，并建立档案。

1.2.2. 在采购合同或者协议中，与供货者约定质量责任和售后服务责任，以保证医疗器械售后的安全使用。

1.3.1. 采购部在采购医疗器械时，应当建立采购记录（交财务

部存档）；

1.3.

2.采购记录应当列明医疗器械的名称、规格（型号）、注册

证号或者备案凭证编号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。

2. 收货

2.1．购进医疗器械收货

2.1．1. 收货员在接收医疗器械时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并对照相关采购记录和随货同行单与到货的医疗器械进行核对；

2.1.2. 随货同行单（交财务部存档）应当包括供货者、生产企业及生产企业许可证号（或者备案凭证编号）、医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章。

2.1.3．交货员和收货员双方应当对交运情况当场签字确认；

2.1.4．收货员对不符合要求的货品应当立即报告质量负责人并

拒收。

2.1.5．收货员对符合收货要求的医疗器械，应当按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标示，并通知验收人员进行验收。

2.2．销售退回医疗器械收货

2.2.1．收货员应当依据计算机系统中销售人员的退货凭证，没有退货凭证或者退货凭证内容不符合公司相关规定的，不得收货。

2.2.2．收货员要根据退货凭证对销后退回医疗器械进行核对，确认为本公司销售的医疗器械，方可收货并放置于验场区。在收货清单上签字，并与验收员交接。

3. 验收

3.1.1．验收员应当对医疗器械的外观、包装、标签以及合格证明文件等进行检查、核对，并做好验收记录；

3.1.2. 验收记录包括医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期和有效期（或者失效期）、生产企业、供货者、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容；

3.1.3. 验收记录上应当标记验收人员姓名和验收日期。

3.2.1. 验收不合格的还应当注明不合格事项及处置措施。

3.2.2. 验收员与仓库保管员办理交接手续，并在计算机系统输入验收信息并确认生成验收记录。

4.相关记录

4.1. 《随货同行单》、《采购记录》、《验收记录》保存至医疗器械有效期后2年；无有效期的，不得少于5年。

采购、收货、验收的规定

采购、收货、验收的规定 采购员购进产品 1.坚持按需进货，择优选购，把好进货第一关。 2.制定采购计划，采购过程中比价，议价的处理事宜。 3.对首营企业、品种的填报审核承担直接责任。 4.了解供货单位的质量状况，及时反馈信息，为质管员开展质量控制提供依据。 5.签订购货合同时，必须按规定明确，必要的质量条款。 6.购进产品应开有合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、帐、货相符。7、做好用户访问工作。 验收、储存、养护 1.负责按法定标准和合同规定的质量条款对购进及销后退回的医疗器械逐批进行检查验收。 2.验收保管员凭入库凭证（合同、运单、有关证明文件等）对入库医疗器械逐批按《质量检查验收管理制度》和有关医疗器械质量标准进行验收。 3.规范填写入库验收记录，做到字迹清楚、内容真实、项目齐全、批号数量准确，并签名负责，按规定保存备查。医疗器械的验收记录应真实完整。验收记录应有：到货与验收日期、名称、数量、生产单位、型号规格、生产批号、有效期、验收人员等。 一、医疗器械的采购必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。 二、采购人员须经培训合格上岗。 三、采购业务： （一）采购医疗器械应选择具有法定资格的供货单位。 （二）进口医疗器械必须由国家药品监督管理局出具的《医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》等复印件。以上批准文件应加盖有供方单位的原印章。 （三）坚持“按需进货、择优采购”的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。（四）签定医疗器械购销合同应明确以下质量条款： 1、医疗器械的质量符合规定的质量标准和有关质量要求； 2、附产品合格证； 3、包装符合有关规定和货物运输要求； 4、购入进口产品时，供应方应提供符合规定的证书和文件。 首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核制度执行。 购进医疗器械要有合法票据，购进医疗器械必须建立完整的医疗器械购进记录。购进记录必须记载：购货日期、供货单位、购进数量、单价、品名、规格（型号）、生产厂商、质量情况、经办人等。医疗器械购进记录必须保存至超过有效

采购收货与验收管理

采购、收货和验收管理 1.目的：规范职能部门在采购、收货与验收环节的质量把关。 2.依据 2.1《医疗器械监督管理条例》。 2.2《医疗器械经营监督管理办法》。 3.适用范围：适用于本公司质量管理部、行政财务部。 采购管理 一、医疗器械的采购必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。 二、采购人员须经培训合格上岗。 三、采购业务： （一）采购医疗器械应选择具有法定资格的供货单位。获取加盖供货者公章的相关证明文件或复印件。包括： 1、营业执照； 2、医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证； 3、医疗器械注册证或者备案凭证； 4、销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件。授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。 必要时，企业可以派员对供货者进行现场核查，对供货者质量管理情况进行评估。

（二）进口医疗器械必须由国家药品监督管理局出具的《医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》等复印件。以上批准文件应加盖有供方单位的原印章。 （三）坚持“按需进货、择优采购”的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。 （四）签定医疗器械购销合同应明确以下质量条款： 1、医疗器械的质量符合规定的质量标准和有关质量要求； 2、附产品合格证； 3、包装符合有关规定和货物运输要求； 4、购入进口产品时，供应方应提供符合规定的证书和文件。 首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核制度执行。 购进医疗器械要有合法票据，购进医疗器械必须建立完整的医疗器械购进记录。购进记录必须记载：购货日期、供货单位、购进数量、单价、品名、规格（型号）、生产厂商、质量情况、经办人等。医疗器械购进记录必须保存至超过有效期或保质期满后2年。 四、每年年底对供货单位的质量进行评估，并保留评估记录。 质量验收的管理 一、根据《医疗器械监督管理条例》等有关规定，为保证入库医疗器械质量完好，数量准确，特制定本制度。 二、验收人员应经过培训，熟悉医疗器械法律及专业知识，考试合格上岗。 三、医疗器械验收应根据《医疗器械监督管理条例》等有关法规的规定办理。对照商品和送货凭证，进行品名、规格、型号、生产厂家、批号（生产批号、灭菌批号）、有效期、产品注册证号、数量等的核对，对货单不符、质量异常、包装不牢固、标示模糊等问题，不得入库，并上报质管部门。 四、进口医疗器械验收应符合以下规定： （一）进口医疗器械验收，供货单位必须提供加盖供货单位的原印章《医

器械采购收货验收规定

. 为加强公司医疗器械采购、收货、验收质量管理，特制目的：一. 定本规定。《医疗器械经营质量管理规范》. 依据：二采购、收货、验收适用范围：三. 责任者：采购员、收货员、验收员四. 内容：五. 1．采购采购员把质量作为选择所购入医疗器械和供货者条件的1.1.1. 首位，从具有合法资质的供货者采购，严格执行“按需购进、择优选购，质量第一”的原则购入医疗器械；采购员在采购前应当获取完整供货者、所购入医疗器械1.1.2. 营业执照；①、并加盖供货者公章的相关证明文件或者复印件，包括：医疗器械注③、②、医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证；加盖本企业公章的销售人员身份证复印件，册证或者备案凭证；④、授权书原件；授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销1.1.3. 售人员的身份证号码；采购员将供货者、所购入医疗器械相关

证明文件（归质1.1.3. 管部存档）录入计算机管理系统后，交质管部审核合格后采购。采购员与供货者签署采购合同或者协议，明确医疗器械1.2.1. 、注册证号或者备案凭证编号、生产企业、供的名称、规格（型号）货者、数量、单价、金额等，并建立档案。在采购合同或者协议中，与供货者约定质量责任和售后1.2.2. 服务责任，以保证医疗器械售后的安全使用。采购部在采购医疗器械时，应当建立采购记录（交财务1.3.1. 部存档）；、注册采购记录应当列明医疗器械的名称、规格（型号）1.3.2. . . 证号或者备案凭证编号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。 2. 收货 2.1．购进医疗器械收货 2.1．1. 收货员在接收医疗器械时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并对照相关采购记录和随货同行单与到货的医疗器械进行核对； 2.1.2. 随货同行单（交财务部存档）应当包括供货者、生产企业及生产企业许可证号（或者备案凭证编号）、医疗器械的名称、

劳保用品进货检验制度

劳保用品进货检验制度 Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

1.Purpose 为规范公司劳保用品的进货检验，避免不合格劳动保护用品而造成的工伤事故，特制定本规定。 2.Scope 适用公司内所使用的各种劳动保护用品，包括：安全帽、安全鞋、安全带、焊接面罩、打磨面罩、焊工手套、绝缘手套、焊工服、防尘口罩、护目镜、护耳器、其他焊工防护用具等。 3.Definition 无 4.Procedure 4.1.职责： 4.1.1. QESH部负责劳动保护用品的进货检验。 4.1.2. 仓库负责劳保用品的来料接受。 4.1.3. 采购部负责与供应商的联络。 4.2.作业程序： 4.2.1. 采购部在下单之前应先对劳保用品进行试用，试用反馈合格后方可下单采购。 4.2.2. 采购部应要求供应商提供以下资料，并送QESH部： 4.2.2.1.国家权威检验机构出具的当年度该产品的质量检测报告； 4.2.2.2.所检批次劳保用品的出厂检验报告（非合格证书）； 4.2.2.3.属特种劳动保护用品的还应有特种劳动防护用品安全标志证书。 4.2.3. 仓库在接到劳保用品供应商来货时应第一时间通知QESH进行检验。 4.2.4. 仓库接收来货时应检查品名与数量是否与订单相符。 4.2. 5. QESH在收到中所要求资料之后方可进行检验。 4.2.6. 劳保用品检验分外观检验及性能检验，性能检验如无专用检测仪器则以出厂检验报告及国家检验机 构报告结果为准。 4.2.7. 劳保用品采取抽样检验的方法，并依照GB 2828-2003《抽样检验标准》执行。 4.3.检验要求： 4.3.1. 安全帽： 4.3.1.1.是否具有特种劳动防护用品安全标志。 4.3.1.2.是否有产品使用说明，包括保质期、适用头围大小等。 4.3.1.3.帽衬、帽箍、吸汗带、缓冲垫、衬带、下颏带、锁紧卡等部件是否齐全。 4.3.1.4.系带宽度不小于10mm。 4.3.1. 5.安全帽质量不超过430g。 4.3.1.6.帽壳内部尺寸：长：195-250mm；宽：170-220mm；高：120-150mm； 4.3.1.7.帽舌：10-70mm。 4.3.1.8.佩戴高度：80-90mm。 4.3.1.9.垂直间距：不大于50mm。 4.3.1.10.水平间距：5-20mm。 4.3.1.11.通气孔：当帽壳留有通气孔时，通气孔面积为150mm2-450mm2。 4.3.1.12.冲击吸收性能：经高温、低温、浸水、紫外线照射预处理后做冲击测试，传递到头模上的力不大 于4900N，帽壳不得有碎片脱落。 4.3.1.13.耐穿刺性能：经高温、低温、浸水、紫外线照射预处理后做穿刺测试，钢锥不得接触头模表面， 帽壳不得有碎片脱落。 4.3.1.14.下颏带强度：下颏带发生破坏时的力值应介于150N-250N之间。 4.3.2. 安全鞋： 4.3.2.1.是否具有特种劳动防护用品安全标志。 4.3.2.2.安全鞋的所有测试均依据GB/T 20991-2007〈个体防护装备鞋的测试方法〉进行。 4.3.2.3.除缝合底外，鞋帮/外底结合强度不应小于4N/mm；如果鞋底有撕裂现象，则结合强度不应小于 3N/mm。 4.3.2.4.足趾保护： 4.3.2. 5.鞋内保护包头不能移动，保护包头应有一层边缘覆盖层从保护包头后部边缘开始在其下方延伸至少 5mm，并在相反方向延伸至少10mm。脚趾部位的抗磨损覆盖层厚度不小于1mm。 4.3.2.6.保护包头的最小长度应符合下表要求：

采购与验收管理制度

采购与验收管理制度 第一条为保证本公司所经营的产品来源的可追溯性及产品品质的保，特制定本制度。 第二条本公司应向有医疗器械生产资质的供货商采购有产品注册证的产品。第三条采购部门在进货时，应向供货方索取产品质保单，并将所进货物的名称、型号、批号（编号）、规格、数量等详细记录登记在《报验单》上。第四条购进的医疗器械应有合法票据，且做好记录，做到票、帐、货相符。第五条检验部门在接到供方的产品质保单和《报验单》后，应按照相应的产品标准对产品进行验收并填写《产品入库质量验收记录》，内容包括： 单位名称、品名、规格型号、数量、注册号、生产批号、生产厂、有 限期、质量状况、包装、标签、说明书、检验结论、验收人员、入库 日期等。 第六条经检验部门检验合格的产品交由仓库保管员填写《货位卡》，进行妥善的保管。 第七条经检验不合格的产品，检验员应与技术部门联系共同填写《不合格品评审表》，并交质检部审批。 第八条经质检部审批最终定为不合格的产品应通报销售进行退货处理。 第九条采购部门应将供应商的供货业绩（供货数量、产品质量是否合格或退货情况等）记录在案。 第十条对销后退回的医疗器械，验收人员应按进货验收规定验收，并注明原因。 第十一条验收记录应保存至超过医疗器械有效期二年，但不得少于三年，长期

植入人体的产品记录应永久性保存。 第十二条本制度自发布之日起实施。 报验单文件编号：CXJ7.5.3-02 No.

填表人：日期： 报验单文件编号：CXJ7.5.3-02 填表人：日期： 供方业绩记录表 企业: 产品：

业务员：日期：审核：日期： 不合格品评审表文件号：QZJ 8．3－01

劳保用品分类-清单-应用教学文案

劳保用品的分类劳保用品清单劳保用品应用 劳保用品的分类： 一、头部防护用品 头部防护用品是为防御头部不受外来物体打击和其他因素危害而采取的个人防护用品。 根椐防护功能要求，目前主要有普通工作帽、防尘帽、防水帽、防寒帽、安全帽、防静电帽、防高温帽、防电磁辐射帽、防昆虫帽、消防头盔等产品。 二、呼吸器官防护用品 呼吸器官防护用品是为防止有害气体、蒸气、粉尘、烟、雾经呼吸道吸人或直接向配用者供氧或清净空气，保证在尘、毒污染或缺氧环境中作业人员正常呼吸的防护用具。 呼吸器官防护用品按功能主要分为防尘口罩和防毒口罩(面具)，按形式又可分为过滤式和隔离式两类。包括正压式空气呼吸器，长管空气呼吸器等产品。 三、眼面部防护用品 预防烟雾、尘粒、金属火花和飞屑、热、电磁辐射、激光、化学飞溅等伤害眼睛或面部的个人防护用品称为眼面部防护用品。 根据防护功能，大致可分为防尘、防水、防中击、防高温、防电磁辐射、防射线、防化学飞溅、防风沙、防强光等防护眼睛，防护面罩产品。 焊接防护眼睛类防护： (1) 焊接护目镜和面罩。预防非电离辐射、金属火花和烟尘等的危害。焊接护目镜分普通眼镜、前挂镜、防侧光镜3种；焊接面罩分手持面罩、头带式面罩、安全帽面罩、安全帽前挂眼镜面罩等种类。 (2) 炉窑护目镜和面罩。预防炉、窑口辐射出的红外线和少量可见光、紫外线对人眼的危害。炉窑护目镜和面罩分为护目镜、眼罩和防护面罩3种。 (3) 防冲击眼护具。预防铁屑、灰砂、碎石等外来物对眼睛的冲击伤害。防冲击眼护具分为防护眼镜、眼罩和面罩三种。防护眼镜又分为普通眼镜和带侧面护罩的眼镜。眼罩和面罩又分敞开式和密闭式两种。 四、听觉器官防护用品 能够防止过量的声能侵入外耳道，使人耳避免噪声的过度刺激，减少听力损伤，预防噪声对人身引起的不良影响的个体防护用品。 听觉器官防护用品主要有耳塞、耳罩和防噪声头盔三大类。

医疗器械采购

: 医疗器械采购、收货、验收管理制度 1．采购 1.1.1. 采购员把质量作为选择所购入医疗器械和供货者条件的首位，从具有合法资质的供货者采购，严格执行“按需购进、择优选购，质量第一”的原则购入医疗器械； 1.1. 2. 采购员在采购前应当获取完整供货者、所购入医疗器械并加盖供货者公章的相关证明文件或者复印件， 包括：①、营业执照；②、医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证；③、医疗器械注册证或者备案凭证；④、销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件； 1.1.3. 授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码； 1.1.3. 采购员将供货者、所购入医疗器械相关证明文件（归质管部存档）录入计算机管理系统后，交质管部审核合格后采购。 1.2.1. 采购员与供货者签署采购合同或者协议，明确医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产企业、供货者、数量、单价、金额等并建立档案。 1.2.2. 在采购合同或者协议中，与供货者约定质量责任和售后服务责任，以保证医疗器械售后的安全使用。 1.3.1. 采购部在采购医疗器械时，应当建立采购记录（交财务部存档）； 1.3. 2. 采购记录应当列明医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。 2. 收货 2.1．购进医疗器械收货 2.1.1. 收货员在接收医疗器械时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并对照相关采购记录和随货同行单与到货的医疗器械进行核对； 2.1.2. 随货同行单（交财务部存档）应当包括供货者、生产企业及生产企业许可证号（或者备案凭证编号）、医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章。 2.1.3．交货员和收货员双方应当对交运情况当场签字确认； 2.1.4．收货员对不符合要求的货品应当立即报告质量负责人并拒收。 2.1.5．收货员对符合收货要求的医疗器械，应当按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标示，并通知验收人员进行验收。 2.2．销售退回医疗器械收货 2.2.1．收货员应当依据计算机系统中销售人员的退货凭证，没有退货凭证或者退货凭证内容不符合公司相关规定的，不得收货。 2.2.2．收货员要根据退货凭证对销后退回医疗器械进行核对，确认为本公司销售的医疗器械，方可收货并放置于验场区。在收货清单上签字，并与验收员交接。

劳保用品采购管理制度

劳动防护用品采购管理制度 为完善劳动防护用品米购制度，规范采购行为，严肃采 购纪律，实行公开、公正、比价采购，力争最大限度降低采购成本，为此，特制定劳动防护用品采购管理制度。 一、劳动防护用品采购的基本原则 1、坚持公开、公正，择优选择供货厂商的原则。 2、坚持采购透明，价格公开，互相监督的原则。 3、坚持合理储备、降低采购成本，减少物流环节的原则。 4、坚持定点，定向采购的原则。 5、坚持“四比”（比价格、比质量、比信誉、比距离）“两就”（距离就近不就远，价格就低不就高）“一定”（采 购定点厂家产品）“四不准”（不准采购无生产许可证、无质量合格证、无质安标志证书及假冒伪劣产品）的原则。 二、供货厂、商资格的确认 供货厂、商必须具有法人资格，并且经营证齐备。主要 证照有营业执照、生产许可证、产品出厂合格证、质量检查单（质保单）质安标志，“CCC认证等，提供的用品必须符合约定的标准。

劳动防护用品验收管理制度 为确保从业人员在生产过程中的健康安全，确保安全生产，保证产品质量，要求采购、保管发放人员必须严格按照以下管理制度执行。 1、劳保用品到货后，必须三方在场（供货商、材料科、使用方）按照计划下达数量、规格进行验收入库，与计划不符不得验收入库。 2、采购验收“质安标志”产品，供货厂家必须出示厂名、厂址、出厂日期，使用期限，合格证等证件，对证件标识不全的一律不得验收入库存。 3、“质安标志”产品具有“质安标志”证书，但未在产品包装或说明书中标明质安标识、编号、出厂日期的视为无证产品，不得验收入库。 4、对验收入库的“质安标志”产品按其属性要求，根据管理程序分类妥善保管。 5、对“质安标志”产品，质安标志证书、证件等相关资料，要妥善保管以便查阅。 6、仓库保持整洁卫生，劳保用品摆放整齐。 7、保管员帐面必须平衡、干净，帐、证、物必须对照。 &建立“质安标志”产品管理档案。 9、保管员、材料员严格把好质量关，对质次价高有质量问题的劳保用品有权拒绝入库。

医疗器械进货验收管理制度

医疗器械进货验收管理制度 一、根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办 法》等有关规定，为保证入库医疗器械质量完好，数量准确，特制定本制度。 二、商品质量验收由质量管理机构的专职质量验收员负责验收 工作。 三、验收员收应根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营 监督管理办法》等有关法规的规定进行逐批验收并记录，对照商品和送货凭证，核对品名、规格、型号、生产厂家、批号（生产批号、灭菌批号）、有效期、产品注册证号、数量等项目，对货单不符、质量异常、包装不牢固、标示模糊等问题，不得入库。 四、验收工作中抽取样品应具有代表性，各项检查、验收记录应 真实、准确、完整。 五、验收时对产品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明进 行逐一检查。 六、对验收抽取的整件商品，应加贴明显的验收抽样标记，进行 复原封箱。 七、进口医疗器械验收应符合以下规定： （一）、进口医疗器械验收，供货单位必须提供加盖供货单位的原印章《医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》等复印件。 （二）、核对进口医疗器械包装、标签、说明书，是否用使用中文,标明的产品名称、规格、型号是否与产品注册证书规定一致,说明书的适用范围是否符合注册证中规定的适用范围,产品商品名称的标注是否符合国家食品医疗器械监督管理总局制定的医疗器械命名规则,标签和说明书是否符合《医疗器械说明书、标签管理规定》。 八、外包装上应标明生产许可证号及产品注册证号；包装箱内没 有合格证的医疗器械一律不得收货。 九、验收员对质量异常、标志模糊等不符合验收标准的商品拒收， 并进行系统锁定报质管部处理，由质管部进行确认，必要的时候送相关的检测部门进行检测；确认为内在质量不合格的按照不合格医疗器械管理制度进行处理，为外在质量不合格的由质管部通知采购员联系供应商进行退换货事宜。 十、对销货退回的医疗器械，凭总部开票员开具的退货凭证收货，

劳保用品采购合同

劳保用品采购合同 买方合同号：[ ] 卖方合同号：[ ] 签约地点：[ 鄂州] 买方：（以下称为“买方”） 注册地址： 负责人：职务：总经理 卖方：（以下称为“卖方”） 注册地址： 法定代表人：职务： 双方本着平等互惠的原则，通过友好协商，现授权各自代表按照下述条款签署本合同。 第一章合同标的 1.1买方同意向卖方购买，卖方同意向买方出售以下劳保用品： 2.1卖方向买方提供的合同的劳保用品总价格（以下称为：合同总价） 为：人民币大写：[陆万壹仟贰佰元整]。 人民币小写：（￥：61200.00元）。

2.2上述合同总价包括： （1）卖方应提供的本合同范围完整的劳保用品； （2）卖方负责运送合同劳保用品到买方指定地点前的所有费用； （3）卖方已经缴付所有商品的税费。 第三章支付条款 3.1付款方式：买方在收齐卖方提供的全部货物，所有货到验收合格后，及时进行财务列账，列账后的次月付款给卖方。 3.2若根据合同第六章的规定，卖方有支付违约金责任，则买方有权从上述任何一笔付款中扣除相关金额。 3.3合同双方因执行本合同发生的银行费用及与支付有关的其它费用均由双方分别承担。 第四章发货条款 4.1卖方负责将全部劳保用品交货至买方指定的地点，买方收货地点为： 湖北省鄂州市古城路141号 4.2在发货的同时，卖方向买方提交两份到货证明发/到货证明原件。买方的代表将根据发/到货证明核对到账的箱数，并在其中的一份原件上签字后退还给卖方。买方将在合同标的物运抵指定地点后，根据卖方提交的发/到货证明，在[3]个工作日内对有关的劳保用品进行查验。 4.3若在开箱检验中发现漏发货，卖方负责于收到缺货通知后[7]个工作日内自费将所漏发的货物运至买方现场。 4.4本合同劳保用品的所有权和货物风险按照中国法律的规定自交付之日起转移至买方。

公司验收管理制度

文档序号：XXGS-AQSC-001 文档编号：AQSC-20XX-001 XXX（单位）公司 验收管理制度 编制科室：知丁 日期：年月日

验收管理制度 第1条质量管理部门和相关使用部门对所购货物或劳务等品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，并出具验收证明。 第2条验收人员对验收过程中发现的异常情况，应当立即向采购部或有关部门报告，采购部或有关部门应查明原因，及时处理。 第3条货物的验收由质量管理部门主导，会同仓储部门、使用部门和采购部共同验收，对收到货物的数量和质量进行检验。 第4条收货准备。 1．货物验收人员在采购部门转来已核准的“订购单”时，按供应商、货物交货日期分别依序排列，并于交货前安排存放的库位以方便收货作业。 2．对于需要按重量、长度、体积等方面计量的物资，应借助称重仪器、检测工具、容器等进行试测验收，不得虚估。 第5条待验货物处理。 已经到货、等待验收的货物，必须在商品的外包装上贴上货物标签并详细注明货号、品名、规格、数量及到货日期，并且应与已验收的货物分开储存，并规划出“待验区”以示区分。 第6条实施验收。

1．货物到货后，货物验收人员应会同使用部门根据“装箱单”、“订购单”、“合同”等采购文件核对货物名称、规格并清点数量或过磅、测量重量，并将到货日期及实收数量填入“订购单”。同时，验收人员填写验收报告单并在上面签字。 2．质量管理部门应当使用按顺序编号的验收报告，对那些没有对应采购申请的商品或劳务，一律不得签收。 3．质量管理部门验收完毕后，对验收合格的商品或劳务应当编制一式多联、预先编号的验收证明，内容包括供应商名称、收货日期、货物名称、数量和质量以及运货人名称、原购货订单编号等，作为验收商品或劳务的依据，并及时报告采购部门和财务部门。 4．验收过程中如发现所载的货物与“装箱单”、“订购单”或合同所载内容不符，应通知办理采购的人员及相关部门进行处理。 5．验收过程发现货物有倾覆、破损、变质、受潮等异常情况而且达到一定程度时，验收人员应及时通知采购人员联络公证处前来公证或通知供应商前来处理，并尽可能维持其状态以利于公证作业。 6．公证单位或供应商确认后，验收人员开立“索赔处理单”呈部门负责人核实后，送财务部门及采购部门办理。 第7条超交处理。 1．交货数量超过订购量的部分应退回供货商。

医疗器械质量管理制度采购、收货、验收管理制度

医疗器械经营质量管理制度 为建立符合《医疗器械监督管理条例》650 号令、《医疗器械经营监督管理办法》局令 8 号、《国家食品药品监督管理总局关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告（2014年第 58 号）的规范性文件，进一步搞好医疗器械产品质量，及时了解该产品的质量标准情况和进行复核，企业应及时向供货单位索取供货资质、产品标准等资料，并认真管理，特制定如下制度： 一、医疗器械采购： 1、医疗器械的采购必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。、 2、坚持“按需进货、择优采购”的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。 3、企业在采购前应当审核供货者的合法资格、所购入医疗器械的合法性并获取加盖供货者公章的相关证明文件或者复印件，包括： （1）营业执照； （2）医疗器械生产（经营）许可证或者备案凭证； （3）医疗器械注册证或者备案凭证； （4）销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件。授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。 必要时，企业可以派员对供货者进行现场核查，对供货者质量管理情况进行评价。如发现供货方存在违法违规经营行为时，应当及时向企业所在地食品药品监督管理部门报告。 4、企业应当与供货者签署采购合同或者协议，明确医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产企业、供货者、数量、单价、金额等。 5、企业应当在采购合同或者协议中，与供货者约定质量责任和售后服务责任，以保证医疗器械售后的安全使用。

6、企业在采购医疗器械时，应当建立采购记录。记录应当列明医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。 7、首营企业和首营品种按本公司医疗器械供货者资格审查和首营品种质量审核制度执行。 8、每年年底对供货单位的质量进行评估，并保留评估记录。 二、医疗器械收货： 1、企业收货人员在接收医疗器械时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并对照相关采购记录和随货同行单与到货的医疗器械进行核对。交货和收货双方应当对交运情况当场签字确认。对不符合要求的货品应当立即报告质量负责人并拒收。 2、随货同行单应当包括供货者、生产企业及生产企业许可证号（或者备案凭证编号）、医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章。 3、收货人员对符合收货要求的医疗器械，应当按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标示，并通知验收人员进行验收。需要冷藏、冷冻的医疗器械应当在冷库内待验。 三、医疗器械验收： 1、公司须设专职质量验收员，人员应经专业或岗位培训，经培训考试合格后，执证上岗。 2、验收人员应根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》等有关法规的规定办理。对照商品和送货凭证，对医疗器械的外观、包装、标签以及合格证明文件等进行检查、核对，并做好“医疗器械验收记录”，包括医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期、灭菌批号和有效期（或者失效期）、生产企业、供货者、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容。医疗器械入库验收记录必须保存至超过有效期或保质期满后 2 年，但不得低于 5 年； 3、验收记录上应当标记验收人员姓名和验收日期。验收不合格的还应当注明不合格事项及处置措施。 4、对需要冷藏、冷冻的医疗器械进行验收时，应当对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间、到货温度等质量控制状况进行重点检查并记录，不符合温度要求的应当拒收。 5、验收首营品种应有首批到货同批号的医疗器械出厂质量检验合格报告单。

进货检验管理制度

进货检验管理制度 第一章总则 第一条为确保外协外购件入厂验收的工作质量和产品质量，特制定本制度。 第二条本制度适用于生产电动工具所需的原材料、外协外购件以及其它辅料的入厂验收。 第二章职责和权限 第三条检验员在品质主管领导下，负责检验工作，每个检验员对自己验收的产品质量负责。第四条检验员必须严格按检验规程及技术文件、标准、顾客的要求验收产品，并执行质量管理体系文件中《记录控制程序》、《监视和测量装置的控制程序》、《产品的监视和测 量控制程序》、《不合格品控制程序》的有关规定。 第五条检验员必须经培训考核合格，持证上岗。 第六条检验员的职责是按规定判断产品质量状态，对产品进行标识存放，对不合格品进行隔离，并对现场与产品质量相关的条件、过程、环境、操作等进行监督。 第七条检验员有权阻止不合格品流入下道工序，有权对检验方法、检具的改进提出建议。 第三章工作程序 第八条上班前做好量具、检具的自检校对，查看量具、检具是否在有效期内，如已到期或有误差的及时送计量室校对，确保准确无误后方可投入使用。 第九条每周由品质主管组织召开周例会，内容可包括本周发现问题通报，今后须注意事项宣导等。 第十条检验组在收到送检零件后: a）检查是否有供方标识，如供方的检验合格标识、； b）仔细核对批次计划单、关键零部件清单的内容，按《检验卡片》要求抽足样本，进行检验活动，合格的标识入库；不合格的标识区分，将信息在半小时内反馈品质部。 c）如不属合格供方的采购物资原则上拒检。并将信息及时反馈品质部，由品质部按《不合格品控制程序》进行处理。 d）原材料进货验收时，首先检查供方提供的技术标准、不同批号的理化分析试验报告等资料，需理化复检的，按工艺要求进行。 e）检验完毕，及时记录《配件质检报告》、《进货检验记录日统计表》，填写记录应真实、清晰、完整、准确，以便发现问题及时跟踪。验收合格后，送检部门凭答字后的送检单入库。 f）验证中发现有批次质量问题的，应填写《外协检验报告》在半小时内反馈品质部，由品质部调查审定后签署处理意见并将相关信息传递给相关部门。涉及尺寸修改问题时，需对库存品进行处理，具体按品质部的处理意见执行。

采购制度流程

采购制度流程 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

医疗器械采购管理制度 1、医院药品、仪器、设备、卫生材料由药械科统一采购，专人负责， 严格执行2014年3月7日《医疗器械监督管理条例》【国务院令第650号】和2014年7月30日《医疗器械注册管理办法》【国家食品药品监督管理总局令第4号】。 2、采购人员应忠于职守，坚持原则、不徇私情、清正廉洁，严格按照 各级各类文件要求和我院采购制度、制度执行。 3、使用项目资金采购医疗器械根据年初预算、参照卫计局2016年6月23日公卫发【2016】206号文件执行；采购医疗设备一次性使用自筹资金总额≥20万元参照公卫发【2016】110号文件执行，总额＜20万元按照我院“医疗器械采购流程”执行，并由我院“医疗器械采购管理委员会”研究决定并公示。 4、列入招标采购项目的按中标结果执行，其它按“医疗器械采购管理流程”执行，。 5、严格实行“三分离”：即采购、验收、付款人员分离。 6、采购产品入帐（库）时实行“三一致”：即库管和药品物品会计核对到货产品销售清单印章与合同印章一致；到货产品的票据、销售清单、入库单的数量、单价、单位、总金额一致，产品内外包装与随货清单的生产厂家、规格或型号、批号、生产日期或效期一致。库管核对产品与随货清单不相符、或三无产品有权拒收，不准在发票和清单上签字，财务人员发现不一致或手续不全不能入帐。

7、药械科每月向院药事委员会汇报本月采购医疗耗材及卫生材料的品种、渠道、金额等情况。“药事管理委员会”不定期对医疗耗材及卫生材料采购渠道、药品质量、药品管理制度执行情况进行随机抽查。 医疗器械质量验收的管理制度 1、为了确保购进医疗器械的质量，把好医疗器械的入库质量关，根据〈医疗器械监督管理条例〉等有关法律法规，制定本制度。 2、医疗器械质量验收由药械科采购负责人、专职质量验收人员（双方器械工程师）、科室主任共同负责。 3、验收员应对照随货单据及药械科(或厂家)发出的入库“质量验收单”，按照医疗器械验收程序对到货医疗器械逐批验收。 4、到货医疗器械应在待验区（科室）内，在规定时限内及时验收，验收完毕后，及时入财务科固定资产账。 5、医疗器械入库时应注意有效期一般情况下不足6个月(含)的不得验收。 6、应做好“医疗器械质量验收记录”，记录要求内容完整，不缺项，字迹清晰、结论明确，每笔验收均应由验收员签字或盖章，验收员应在验收单（和发票上签字）上签字并注明验收结论。 7、退货验收按进货验收程序进行验收。

劳保用品采购验收标准

劳动防护用品管理制度 为认真贯彻落实安全生产法、国家安监总局关于《劳动防护用品监督管理规定》等有关劳动防护用品管理的法律、法规，加强劳动防护用品管理，强化员工劳动防护，保障员工生命健康安全，结合公司实际，制定劳动防护用管理制度，有关单位必须认真执行。 一、总则 1、本制度所称劳动防护用品是指由公司为员工配备的，使其在劳动过程中免遭或者减轻事故伤害及职业危害的个人防装备。 2、劳动防护用品分为特种劳动防护用品和一般劳动防护用品。 特种劳动防护用品是指列入特种劳动防护用品目录的防护用品（由国家安全生产监督管理总局确定并公布），未列入目录的劳动防护用品为一般劳动防护用品。 二、劳动防护用品的采购 3、公司财务部门按要求提取安全费用，满足采购劳动防护用品所用资金。 4、公司供应部门负责劳动防护用品的采购，采购人员必须到有资质的的劳动防护用品生产单位或经营单位购买劳动防护用品。 5、采购人员购买的劳动防护用品必须各种证件齐全，符合国家标准或行业标准，特种劳动防护用品必须有安全标志。 三、劳动防护有品的验收 6、劳动防护用品入库前必须经公司安全生产技术部门验收合格后，方可办理入库手续。 7、劳动防护用品验收人员根据国家标准或行业标准进行验收，各种证件必须齐全，特种劳动防护用品必须有安全标志，外观合格，不得过期。否则，禁止入库。 8、验收人员验收合格后，通知仓库管理人员，办理入库手续即可。 四、劳动防护用品的保管 9、劳动防护用品实行专门储存、专人保管。 10、保管人员必须认真学习劳动防护用品说明书，按说明书要求进行储存和管理，防止劳动防护用品过期或变质。

11、劳动防护用品管理人员必须加强劳动防护用品在储存过程中的检查， 发现问题及时处理。 五、劳动防护用品的发放 12、公司人力资源部门应根据《劳动防护用品选用规则》（GB1651）和国家颁发的劳动防护用品配备标准以及有关规定，制定公司劳动防护用品发放标准，并严格按标准发放。 13、公司人力资源部门负责劳动防护用品发放的审批，并建立劳动防护用 品发放台账。 14、各单位设专人负责劳动防护用品的领取和发放，并建立本单位劳动防 护用品发放台帐。 15、每月15日是公司劳动防护用品发放日，各单位按公司劳动防护用品发放标准填写《劳动保护用品人员发放统计表》，到公司人力资部办理领取手续。 16、公司安全部门做好劳动防护用品发放的监督，定期检查劳动防护用品 发放情况。 六、劳动防护用品的使用 17、公司及各单位必须加强对员工正确配戴、使用劳动防护用品的教育培训，并监督检查员工正确配戴和使用。 18、公司把劳动防护用品的性能、用途、正确配戴和使用等做为对新员工 及每年全员培训的重要内容进行培训、学习和考核。 19、员工在生产过程中必须按要求正确配戴、使用劳动防护用品，并做好 劳动防护用品的维护和保养工作。 20、公司定期、不定期对员工正确配戴、使用劳动防护用品情况进行检查，发现不按规定配戴劳动防护用品的员工，除进行教育外，按“三违”论处，进行罚款。 21、凡属个人保管不当，丢失和损坏劳动防护用品者，一律折价赔偿。 七、劳动防护用品的更换、报废 22、劳动防护用品由于正常使用造成的损坏，由单位出具证明，到人力资 源部办理更换手续。

采购、收货及验收管理制度 (最新)

1.目的 为了严格控制产品的采购、收货及验收管理，特制订本制度。 2.依据 《中华人民共和国药品管理法》 《药品经营质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局令第13号） 《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》第三部分体外诊断试剂（药品）经营企业 3.范围 适用于我公司产品采购、收货及验收的管理过程。 4.采购管理 4.1.企业采购体外诊断试剂应当确定供货单位的核发资格；确定所购入产品的合法性；核实 供货单位销售人员的合法资格。 4.2.企业采购体外诊断试剂应当与供货单位签订质量保证协议。 4.3.对首营企业的审核，应当查验加盖公章原印章的以下资料，确认真实、有效： 4.3.1.《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复印件； 4.3.2.营业执照、税务登记、组织机构代码的证件复印件，及上一年度企业年度报告公示情 况； 4.3.3.《药品生产质量管理规范》认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书复印件； 4.3.4.相关印章、随货同行单（票）样式； 4.3. 5.开户户名、开户银行及账号。 4.4.应当核实、留存供货单位销售人员以下资料： 4.4.1.加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件； 4.4.2.加盖供货单位公章原印章和法人印章或签名的授权书，授权书应载明被授权人姓名、 身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限； 4.4.3.供货单位及供货品种相关资料。 4.5.与供货单位签订的质量保证协议至少应包括以下内容： 4.5.1.明确双方质量责任； 4.5.2.供货单位应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责； 4.5.3.供货单位应当按照国家规定开具发票； 4.5.4.产品质量符合标准等有关要求； 4.5.5.包装、标签、说明书符合有关规定； 4.5.6.运输的质量保证及责任； 4.5.7.质量保证协议的有效期限。 4.6.应当向供货单位索取发票。发票应列明产品名称、规格、单位、数量、单价、金额等； 不能全部列明的，应附《销售货物或提供应税清单》，并加盖供货单位发票专用章原印章、

医疗器械采购、收货、验收的管理制度

医疗器械采购、收货、验收 的管理制度 标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

医疗器械采购、收货、验收的管理制度 一、医疗器械采购： 1、医疗器械的采购必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。 2、坚持“按需进货、择优采购”的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。 3、企业在采购前应当审核供货者的合法资格、所购入医疗器械的合法性并获取加盖供货者公章的相关证明文件或者复印件，包括：（1）营业执照；（2）医疗器械生产（经营）许可证或者备案凭证；（3）医疗器械注册证或者备案凭证；（4）销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件。授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。必要时，企业可以派员对供货者进行现场核查，对供货者质量管理情况进行评价。如发现供货方存在违法违规经营行为时，应当及时向企业所在地食品药品监督管理部门报告。 4、企业应当与供货者签署采购合同或者协议，明确医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产企业、供货者、数量、单价、金额等。 5、企业应当在采购合同或者协议中，与供货者约定质量责任和售后服务责任，以保证医疗器械售后的安全使用。 6、企业在采购医疗器械时，应当建立采购记录。记录应当列明医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。 7、首营企业和首营品种按本公司医疗器械供货者资格审查和首营品种质量审核制度执行。 8、每年年底对供货单位的质量进行评估，并保留评估记录。 二、医疗器械收货： 1、企业收货人员在接收医疗器械时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并对照相关采购记录和随货同行单与到货的医疗器械进行核对。交货和收货双方应当对交运情况当场签字确认。对不符合要求的货品应当立即报告质量负责人并拒收。 2、随货同行单应当包括供货者、生产企业及生产企业许可证号（或者备案凭证编号）、医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章。 3、收货人员对符合收货要求的医疗器械，应当按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标示，并通知验收人员进行验收。需要冷藏、冷冻的医疗器械应当在冷库内待验。 三、医疗器械验收： 1、公司须设专职质量验收员，人员应经专业或岗位培训，经培训考试合格后，执证上岗。 2、验收人员应根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》等有关法规的规定办理。对照商品和送货凭证，对医疗器械的外观、包装、标签以及合格证明文件等进行检查、核对，并做好“医疗器械验收记录”，包括医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期、灭菌批号和有效期（或者失效期）、生产企业、供货者、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容。医疗器械入库验收记录必须保存至超过有效期或保质期满后2年，但不得低于5年；植入类医疗器械入库验收记录必须永久保存。 3、验收记录上应当标记验收人员姓名和验收日期。验收不合格的还应当注明不合格事项及处置措施。

设备采购、安装、验收管理制度

设备采购、安装、验收管理制度 1.目的 为了加强生产设备采购管理工作，确保采购的设备达到安全、经济、合理，满足生产过程能力要求。 2.职责 使用部门负责根据需要提出采购申请，负责协助验收以及后续的使用情况报告的编写； 供应部负责设备采购的实施工作，以及就设备验收、使用过程中出现的相关问题与供货商的沟通、处置事宜。 技术部负责对采购设备提出相应的技术要求，并协助设备的验收工作。 设备管理部门负责组织实施设备的验收工作，设备档案的归档管理工作；设备验收单据的填写等工作。 财务部负责依据合同及必要的验收单据、报告办理款项事宜。 3 .工作程序 . 设备的申购、选型控制 根据新产品开发、现有设备运行情况、产能需要等由使用部门及时提出《设备采购申请/评审表》。 技术部根据产品质量特性要求的实际需要，综合考虑过程工艺参数等技术要求、对设备提出要求；对于非标设备拟定技术要求。 .审批 设备价值5万以内由生产副总审批；设备价值以上5万或特殊设备由总经理审批。 采购控制 供应部采购实行货比三家的原则，在质量上、价位上、性能上、服务上进行综合比较，结合技术部提出的技术要求，拟定《采购合同》，并负责与供货单位签订。

.设备验收、归档 设备管理部门组织使用部门、生产部、供应部、技术部现场进行验收，设备验收内容包括：档案接收、开箱检查、设备安装调试验收三部分。 设备档案接收、归档新设备到货后，供应部通知设备部门，设备部门组织相关部门做好验收工作，设备在验收过程中，设备管理部门负责记录填写《设备安装移交验收单》。档案验收部分，相关档案资料可包括合格证、说明书、线路图、操作说明、保养手册等，具体按照合同或协议的要求执行。 开箱检查部分 a.检查外观及包装情况。 b.按照装箱单清点零件、部件、工具、附件、备品、说明书和其他技术资料是否齐全，有无缺损。 c.检查设备有无锈蚀。 d.核对实物是否符合图纸要求。 设备安装调试验收 a.按国标或行业标准或制造厂出厂检验的主要精度标准和项目进行检验。 b.设备的空运转、负荷运转时，操作传动部分的灵活性。 c.电气控制设备的状况。 d.液压装置及渗漏情况。 e.安全防护装置。 f.其他合同中约定的验收条件及验收项目。 上述验收项目无误后，设备相关的档案资料由设备部门负责保管，其他部门如需使用到设备部门复印后使用；备件、工具、零件等物质验收完毕后，由设备管理部门办理入库手续；设备管理部门对验收合格设备列入“设备台帐”，编写操作规程及维护保养要求，投入使用，进行正常的设备管理。 验收过程中，如出现与合同或者协议不符的情况，供应部负责与供货商协调处置。 付款及后续事宜 财务部根据合同的要求办理款项事宜，具体分为首付部分、验收合格部分、尾款部分（质保金）；首付比例执行合同要求；验收部分款项必须有设备部门提供的合格验收单才能支付；尾款部分，达到合同约定的使用期限后，供应部通知设备使用部门编写《设备使用情况报告》，设备部门、供应部、生产部会签后，一式两份，一份设备管理部门存档，一份提交财