出差补助及报销标准

宏济堂云商有限公司（山东运营中心）

公司出差补助及报销标准

目的

加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

使用范围：公司全体员工

报销原则

1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。

2、明责分摊原则：根据出差的目的、事由而发生费用由所属各单位或部门（独立核算）承担。

3、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。

出差实施细则

第一条：出差前3日应填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、

所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司总经理批准后方可出差。出差申请手续

办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

第二条：出差人员借款需持批准后的《出差申请单》，填写《借款申请单》，列明用款

计划，经财务部审核，主管财务经理审批后方可借款。返回后7日内填《费用报销单》，

并结清备用金。未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先于扣回，等报销时再核付。第三条：出差期间，因工作或是其他原因需要延时的应及时请示，不得解雇延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。

第四条：公司住宿，伙食报销标准，见表：

1、出差人员住宿费要在规定的范围内凭住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。

如遇特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按

照费用报销程序审批后，财务部予以报销。

2、两位以上同性别员工前往同一地点出差，原则上须来人同住一间房间，住宿标准按

照高级别者为准，同住人员不报销住宿费。

3、出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。

4、参加各类会议，培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或是学习证明，据

实报销。会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排

天数的住宿及其他费用不予报销。

5、陪同上级部门及业务单位有关人员外出办公，经主管领导批示后，按照核定标准执

行。

交通报销标准

1.出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通

工具（凭车票报销）遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。

2.超过六小时坐同车次硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。

3.出差人员乘坐火车，长途汽车票据报销，车票与住宿发票时间必须吻合。

4.出差人员带公车出差及到外地参加会议，学习、参观、培训期间不再报销市内交通费。

附则

1、本制度中所有报销项目均需凭发票等票据报销。

2、本制度涉及费用的报销由人力资源部进行初审，由出纳部进行复审，对于费用的超标部分不予报销，如遇特殊情况超制须提交书面报告总经理审批后方可报销。

差旅费报销标准-最新

单位名称：XXX有限公司，以下正文中简称“公司” 编号：CW -002 版本：2.0 主送：全体员工抄送： 发自：财务部日期：2017年12月20日 编制：审核：批准： 主题：差旅费标准 差旅费标准 第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条行政人力部门是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。 第三条差旅费报销标准 差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费在规定的等级标准内凭据报销；伙食补助费按出差的自然天数计算包干使用。 1.城市间交通费报销标准（金额单位：元） 备注要求: （1）白天(早8点到晚8点)或节假日(国家法定节假日)需乘坐8折以内飞机票，超过8折的机票需请示部门直属领导报部门负责人审批后，方可购买乘坐。（2）超过控制标准的，财务部原则上不予报销，副总经理以上级别实报实销。（3）与公司上级一起出差，需征得上级和总经理同意后方可一同乘坐同类交通工具。

2.市内交通费上限标准（金额单位：元） 备注要求: （1）员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。 （2）其他人员如同上级职务或职称人员一起出差，如因工作需要，其他人员可随同住宿，享受上级职务或职称相同的标准。并征得同行上级批准，报销时签字证明。 （3）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。（4）出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 （5）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

出差管理办法及补助标准

出差管理办法及补助标准 一、目的：为加强公司员工出差管理工作，严控出差纪律，特制订本办法。 二、适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理办法。 三、出差审批程序。 3.1 公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见，必要时报总经理批准； 3.2 如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。 四、出差后需履行的手续 4.1 员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数，出差往返具体时间，交部门经理审核，凭出差申请表到财务部报销差旅费。最后将《出差申请表》交行政人事部备案； 4.2 员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导。出差返回后，应在二个工作日内及时办理相关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费用自行承担。 五、差旅费预借、报销手续 5.1员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续； 5.2 部门经理审核《出差申请表》，签字确认往返时间后，出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续； 5.3 员工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续； 5.4 办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、

后账不借”的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。 5.5员工差旅费预借标准，由部门经理估算签批。 六、差旅费审批权限 6.1员工出差预借差旅费1000元以下，由部门经理审批，财务部领取； 6.2员工出差预借差旅费超过1000元，由部门经理审批，报董事长助理审批，总经理批准，财务部领取。 七、差旅费标准 员工出差交通费报销标准 7.1正常情况下实报实销（火车、汽车）票据，所有报销需要提供正规发票，不能提供发票的特殊情况需要提供情况说明书，由部门经理审核-董事长助理审批-总经理签批方可报销。 7.2 如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方可乘坐。 差旅补助标准

国内出差补助标准

国内出差补助标准 制订出差管理制度的目的是为了进一步规范管理公司差旅工作，严格控制开支，提高经济效益。以下是小编为你整理的国内出差补助标准，希望能帮到你。 一、目的 为规范公司差旅及报销管理，特制定本办法，以资遵循。 二、适用范围 本办法适用全体员工国内出差。 三、国内出差 1. 同仁因执行公务非假日赴外地而无法当天返回者，应填写“国内出差申请单”，填明 差期、出差地点、出发时间、出差事由、暂支旅费及职务代理人后，依部门主管核准权限 呈请核准。 2. “国内出差申请单”经核准，由直接主管于出差前3 日内转至总经理及人事单位登记，转至会计存查供出差人员凭以借支旅费，销差及报销差旅费之用。 3. 同仁国内出差，其乘坐交通工具之标准及交通费、日支费(膳食费)、住宿费报支标 准依以下规定办理： (1)国内出差，以搭乘火车、公交车交通工具为主要原则，火车在十八小时之内可到 达地区原则上不搭乘飞机，如因公务时间紧迫或水陆交通受阻特殊原因或订不到车票或公务需要与重要客户同行，经主管核准可搭乘飞机或市内出租车。 搭乘火车一般同仁标准如下： 3-6 小时以内一般以硬座为主

6-18 小时以内一般以硬卧为主 (2)出差餐饮补贴标准为： 部门经理：一类城市45 元/天，二类城市40元/天，三类城市35元/ 天 其他人员：一类城市40 元/天，二类城市35元/天，三类城市30元/ 天 (3)住宿费报支标准按实据报支(同性2人同行要住一间) 部门经理：一类城市280元/天，二类城市220元/天，三类城市180元/天 其他人员：一类城市220元/天，二类城市180元/天，三类城市150元/天 当地有宿舍者，以住宿舍为优先，住宿费不得报销。 4、出差补贴的时间界限为12：00。12：00前离开出发地的，当日可全额补贴;12：00后返回出发地的当日可全额补贴;否则当日按50%的标准执行，晚上8时以后不支付。 经批准到外地参加培训和学习的，如费用中已包含伙食费的，不再给予出差补贴。 出差人员如住宿费已含早餐、公司统筹订餐，客户招待或应酬请客者，该餐费不得报 支日支费。 为提高工作效率，鼓励员工出差当日往返。对于当天往返的出差人员，不论何时出发，均按1天的标准给予出差补贴。 5、应于出差返回后一周内，依规定填写“出差报告”，并集齐所有发票凭证填写 “_________报销单”，经主管核定后送财务会计核对报销，同时需一次缴还所预支差旅费。 6、出差旅程因私人因素必须中途停留或绕道，应事先呈请核准，因此增加的费用含 交通费，住宿费及日支费不得报支。

出差补助标准及细则

出差补助标准及细则公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

智高点教育出差补助细则为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步规范财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合校区实际情况制定本规定。 第一条员工出差依下列程序办理： (一)出差前，当事人部门应填写"出差申请单"写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。 (二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报。 第二条出差审核权限： （一）当日往返的市内出差由教务长（负责教务部门）或市场总监（负责市场部门）核准。 （二）国内出差：两日以上（含两日）和管理层以上人员出差须由卢旭艳、汪慧、李长江三方共同批准后签字方可生效。 第三条出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以倒休，但要写明原因。报上级领导批准后到人事行政部备案。 第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的，应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销旅差费额外部分；未经请示私自延长出差时间讲根据情节轻重给予处罚。

第五条出差费用补助标准： 1.补助标准 出差补助分为食宿补助、交通补助。 (1)食宿补助按地区划分为三类。 一类地区，北京、上海、广州、深圳，240元/天； 二类地区，省会城市，180元/天； 三类地区，除一类二类以外的其它地区，120元/天。 住宿补助按实际住宿天数报销。 备注：公司前往分公司出差的人员，住宿、用餐均在分公司安排，无特殊原因，公司不承担任何费用，食宿标准按分公司标准执行。 (2)交通补助按相应票据据实报销；交通费报销金额如下：往返交通费总额在600元（含）以下者全额报销，往返交通费总额在600元以上只报销600元，差额计入年终奖、即在年终奖发放时报销上一年交通费差额部分。 备注：当日往返的市内出差，如无重要事务，只限报销公共交通车票（如公交、地铁等），如遇重要事务需要乘坐快速交通车辆的（如出租、长途车等）需在报销单据背面注明原因。 2. 交通：飞机、火车、长途汽车、地铁、船等。 3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。

有关差旅费报销标准的通知

关于差旅费报销标准的通知 公司各部门、大区、办事处、店： 随着公司的进展，出差及内部人才流淌更加频繁。出差、专案辅导以及单店运营支持的情况越来越多。为规范差旅费用的报销,公司出台了一系列通知以规范报销标准及程序。通过一年的实际运行，现对相关的通知及补充通知汇总规范如下:

一、出差、外派专案辅导、外派驻店的界定： 1、出差：即公司工作人员因公需要，经单位负责人指派，到该人员日常工作地以外的地区进行短期工作的统称。其期限一般在30天以内。依照佳永公司的具体情况，出差应同时符合以下三个条件，否则不能视为出差。 1、到工作人员日常工作地以外的其他省、地、市、直辖市、自治区、县的； 2、当天不能返回； 3、单边路途时刻在3.5小时以上的（以长途交通工具公告时刻为准）。 4、不能同时满足以上三个条件因公外出的，不作为出差。满足2没有满足3的，如产生车费和住宿费可按等级标准报销。 5、出差人员一次性连续出差累计超过3.5小时的，按出差时刻即早上（8：00-12：00）、中午（12：00—17：00）、晚上（17：00——）划分三个时段,报销早中晚误餐补贴，报销标准按2：4：4的比例比照各职等等级的标准进行（详见本通知外地出差的伙食补助标准）。 二、外派专案辅导：指人事、训练、行销、工程、财务、审计、采购、IT等公司系统人员及督导、厨务专员因专案工作需要，到外派工作同一地点超过30天。专案辅导工作期限应在六个月以内，超过时刻的须将编制转入当地大区或办事处，不再享受相关补助。 三、外派驻店：专指营运系统单店一至七职等人员的外派，不管支持或驻店，外派人员均按规定执行上浮工资。除路途享受出差补助外，外派期间其它时刻不再享受出差或专案补助。 四、各职等人员由公司安排参加公司内部的各类培训或会议，

出差制度及补助标准细则

出差制度及补助标准细则 目的：为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。 合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。第一条员工出差依下列程序办理： （一）出差前，当事人部门应填写"出差申请单"（见附表-1）写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。 （二）出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报。 第二条出差审核权限： （一）当日往返的市内出差由部门经理核准。 （二）国内出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总经理批准。 （三）国外出差一律由总经理批准。 第三条出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报总部批准后报行政备案。 第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。 第五条出差费用补助标准： 1.补助标准 （1）出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。 （2）住宿补助按地区划分为三类。 一类地区，指各省会、直辖市、经济特区等，250元/天； 二类地区，指全国大中城市、经济较发达地区，200元/天； 三类地区，指中小城市及县级乡镇地区，150元/天。 住宿补助按实际住宿天数核发。 其它补助为元/天，按照出差自然天数核发。

2. 交通：飞机、火车、长途汽车 3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。 4、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销，涉及接待费，应在费用报告中注明被执行的各人及接待目的。 5、下列费用不得报销： （1）健身娱乐美容费用 （2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用 （3）差地商场等地方发生的任何私人购物费用 （4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用 6、住宿补助、交通补助，如际情况，需要调增的，需先向总经理报备，同意后方可适当增办。 第六条费用报销程序： 所有报销单据报销有效期为3日。当天出差的费用3日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。

公司差旅及出差补贴规定

有限公司 差旅费及出差补贴规定 第一章总则 第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。 第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。 第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。 第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。 第二章差旅费报销预支规定及程序 第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后 到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规 定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部 门费用考核依据。 第六条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊 出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提 出申请。 第七条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。 审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案

第三章差旅费报销标准 第八条依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，总经理以上人员实行据实报销制度，其他出差人员执行包干制度，具体包干金额见下表： 说明：（1）地州办事处跨区域暂按此标准执行，在本区域内出差另行规定。 （2）股东、总经理、副总连续乘火车超过30小时以上路程，可不经董事长批准乘坐飞机。 （3）超支部分自理，节余不补。 （4）地区类别。 一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。 二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。 三类地区：所有县级城市及地区。 第四章交通费规定 第九条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。 第十条一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。 第十一条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时 按7折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。

集团公司出差补贴标准

集团公司出差补贴标准 青岛一建集团有限公司文件 青一建集字【2011】36号 集团公司出差费用管理规定 一、总则 第一条:为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合集团公司实际情况，特制定本规定。 第二条:报销原则 1、公私分明原则:出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。 2、明责分摊原则:根据出差的目的、事由而发生费用由所属各单位或部门(独立核算)承担。 3、高效间从原则:原则上要一人多差，减少随从。 适用范围:集团总部、核心层及紧密层各单位;参控股公司参照执行。第三条: 二、出差实施细则 第四条:员工出差依下列程序办理: 1、出差前3日应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。 2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。第1页共5页未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 第五条:出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。

第六条:出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况。第七条:出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。 三、出差人员费用报销标准 第八条:住宿费、伙食费报销标准: 1、出差人员住宿费要在规定的范围内凭住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。 2、出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。 3、参加各类会议、培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或学习证明，据实报销。会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。 第2页共5页 4、陪同上级部门及业务单位有关人员外出办公，经主管领导批示后，按照核定标准执行。 第九条:交通费报销标准: 1、外出办公根据实际情况选择交通工具，乘坐飞机要严格控制，出差路途较远或任务紧急的，经董事长(集团总部)、总裁(核心层各单位)、单位负责人(紧密层各单位)事先批准后方可乘坐飞机。 2、出差人员市内交通费在工作范围内注明详实理由，经负责人同意签批后，财务部门审核后给予报销。 3、出差人员乘坐的火车票、轮船票、长途汽车票据实报销，车、船票与住宿发票时间必须吻合。 4、出差人员带公车出差及到外地参加会议、学习、参观、培训期间不再报销市内交通费。

办公室出差制度及补助标准细则

办公室出差制度及补助 标准细则 集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

办公室出差制度及补助标准细则为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理， 合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。 第一条员工出差依下列程序办理： （一）出差前，当事人应填写"出差申请单"写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。 （二）出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报。 第二条出差审核权限： （一）当日往返的市、县内出差由部门经理核准。 （二）外地出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由办公室备案后报总经理批准。 第三条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费额外部分外，依情节轻重作出处理。 第四条出差费用补助标准： 1.补助标准

（1）出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。（2）住宿补助按地区划分为三类。 一类地区，指各省会、直辖市、等，250元/天；二类地区，指全国大中城市、经济较发达地区，200元/天；三类地区，指中小城市及县级乡镇地区，150元/天。 住宿补助按实际住宿天数核发，员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。 其它补助为20元/天，按照出差自然天数核发。 2. 交通：飞机、火车、长途汽车 公司出差人员按规定乘坐火车、飞机长途汽车，凭相应票据据实报销； 3.其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销，涉及接待费，应在费用报告中注明被执行的个人及接待目的。 4.下列费用不得报销： （1）健身娱乐美容费用 （2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用 （3）出差地商场等地方发生的任何私人购物费用 （4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用 5.住宿补助、交通补助，如实际情况，需要调增的，需先向总经理报备，同意后方可适当增办。 第五条费用报销程序：

深圳市出差补助标准

深圳市出差补助标准 为了规范公司员工出差工作，节约费用开支，根据公司实际情况，特制以下的规定! 下面爱汇网小编就为大家详细介绍下深圳市出差补助的相关资料，一起来看看吧! 第一条差旅费包括交通费，住宿费，出差补助等其他费用。 第二条差旅费报销当地出差费用按照员工职务和出差地区不同(扣除在途时间以及每 天为标准计算)， 对出差人员的补助费，住宿费和通讯费实行费用标准内“据实报销，超支不补”的原则。 第三条出差是指离开公司所在地，到异地完成公司指定工作的行为，不得借出差之机游山玩水，不得出 入与出差工作无关的地方，因工作需要延长出差时间，赶赴其他地点，改道绕道返程的，须请示主管并获批准后方可报销。 第四条因公出差办理流程 1、因公出差人员必须事先填写《出差申请单》见附件1;维护人员出差填写《维护出 差申请单》见附件2;展会人员出差填写《展会出差申请单》见附件3(以下统称出差申请单)注明出差地点，事由，天数，费用预算明细，经总经理签字后方可出差。出差时预计有交际应酬费用(含宴请费)的，必须办理申请审批单，借款时，还应同时附上“交际应酬费用审批单”附件4。特殊情况应按审批权限事先口头请示，回公司后补办手续。 2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”，到企管部办理出差时间登记手续后，到 财务部填写“结款单”，经财务部门负责人审核后方可借款。 3、出差人员回公司应在《出差申请单》上填写出差完成情况，向部门经理汇报，由 部门经理考核结果，并在《出差申请单》中任务完成情况栏中签署考核意见。

4、维护人员回公司执行本条款3的同时，先到仓库清退领用物品手续，将维修(护) 报告交维修部门经理签字，并交给文控室存档签字。并附客户签回的“产品售后安装维护、维修服务单” 5、出差人员返回公司后，在规定的报销时间内，填报《差旅费用报销单》，将有效 出差单据粘贴后，总计金额由财务部填写。《差旅费报销单》应由企管部签字核销出差时间。 6、财务审核人员根据完整的《出差申请单》《差旅报销单》和有效出差单据，按费 用标准规定，经审核后方可报销差旅费用。若《维护出差申请单》上记载差旅费由客户承担，将出差费用总额反馈给商务部，向客户收取费用，并办理会计核算手续。 7、凡与原《出差申请单》规定的地点，天数，人数，交通工具不符的差旅费不予报销。维护人员安装调试机器，扣除途中时间后原则上限为三天，因个人失误发生额外费用公司不予报销。因特殊原因或情况变化改变路线，增加天数，人数，改乘交通工具，在 《出差申请单》上填写超期说明，需经部门经理或派出部门经理签署意见报总经理签字批 准后方可报销。 8、出差交通工具的费用由行政部代办(或客户办理)的，出差人将票据交行政部代理 代办人(或客户办理)时，应将票据复印，待本人报销费用时，粘贴在粘贴单上，以备核实 出差时间，此复印件不能报销费用。 9、报销费用票据要求：费用凭有效票据，而且是此次发生的票据，无票据不能报销。粘贴票据需按时间顺序，并且票据后面注明使用情况。 10、交际费用(含宴请费)报销时票据单独粘贴，并附《交际费用审批单》，必须同出 差费用一起报销，否则财务有权拒绝单独报销出差期间交际费用(经申请在外请客户宴请 原则上只报销一次) 第五条出差费用标准见附表四(国内) 附表五(国外) 1、国内出差城市划分为一线城市与其它城市，一线发达城市指北京，上海，广州， 海口，大连，拉萨五城市

学校老师出差报销标准

学校老师出差报销标准 为严格落实财务制度，本着既保证出差人员工作与生活的需要，又贯彻勤俭节约的精神，特制定学校老师出差报销标准。以下是小编为你整理的学校老师出差报销标准，希望能帮到你。 学校老师出差报销标准 一、教职工因公出差，参加各种性质的会议、培训、教学研究等活动发生的差旅费，须事先带相关文件或会议通知找学校领导审批后，方可外出学习并报销差旅费。 二、教职工因开展公务活动出差，其差旅费包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和培训费。 (一)城市交通费。 1.乘坐火车连续乘车24小时以上者，可购硬卧车票，凭据报销。24时以内者购买硬座快车票。12小时之内不得购买动车组票。 2.经学校领导同意批准，乘坐其他交通工具，凭据报销。出差人员自行解决城市间交通工具的，根据实际情况予以报销相关费用。 (二)住宿费开支办法 1.出差人员出差期间，不得住宿三星级及以上高档饭店(宾馆)，不得住宿豪华房间。 2.出差人员出差住宿费在规定限额标准内凭据报销，会议组有统一规定的按规定执行，无统一规定的，规定限额标准为：省内每人每天50元，省外每人每天

80元(指单人出差或男女出差人员为单数)。实际住宿费超过规定限额标准部分自理。 3.出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿费凭据的，不予报销住宿费。 4.出差人员由于个人事情产生的会议或培训规定时间以外住宿交通费用，学校不予报销。 三、伙食补助费开支办法 1.出差人员的伙食补助费，以城市间交通费票据和住宿费票据为凭据，按出差自然(日历)天数实行定额包干，凭据报销规定伙食费，3.未经校领导批准，私自乘坐卧铺、出租车等，不予报销。 无票据的经由校领导签字批准后按规定报销。 2.不分途中和住勤，伙食补助费每人每天补助标准为县内10元，县外15元。一上午或一下午标准为县内5元，县外8元。 3.由接待单位安排食宿的，出差人员不予报销伙食补助费。 四、与会外派培训的`差旅费开支办法 1.教职工外出参加会议(含培训)，会务费、资料费等会议费用凭合法票据报销。 2.会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费由会议主办单位按会议费管理规定统一开支，学校不予报销;在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费按上述三条差旅费规定报销。

差旅费报销制度及补贴标准

差旅费报销制度 范本一：**有限责任公司差旅费报销制度 为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 一、报销范围： 本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。 二、出差审批办法： 1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多

部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。 如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经财务部部长(5000元以上须经财务副总)审核批准方可执行。 同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。 2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《##费用报销程序》予以报销(领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可。 3、住宿费报销标准： 注：(1)住宿费系指房间标准; (2)因特殊情况超标，经董事长批准后方可报销。 4、乘座工具标准

5、员工分类标准： 第一类：公司领导指公司领导班子成员; 第二类：中层干部及高级职称人员; 第三类：工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工; 第四类：安装维修人员。 三、差旅费报销原则 (1)区内出差(含龙宝、天城、五桥)不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天报销的误餐费不得超过两餐。 (2)住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销，低于限额的部分80%计算给个人，无住宿单据的一律按限额标准的70%计算给个人。 (3)以下人员不实行市内交通费包干办法： 在外地参加各种训练班(含学习)的人员; 自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员; 其他不宜实行本办法的出差人员。

出差费用明细表

出差费用明细表 为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度 1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。 2.各类原始报销票据必须真实、合法。员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。 3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。 二.职责： 1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。部门经理出差计划由总经理安排和审批。 2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。 3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。 4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。 三.出差借款及报销： 1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填

写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。 2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上 的招待费需由总经理审批。申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的’招待费一律不予报销。 3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部 4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话 方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。 5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。借款人获准批复的《延期报销申请》应及时交财务备案，否则将按逾期未结账予以处罚。 6.员工借款应专款专用，一般情况下，第一笔借款未结清或未归还之前，不得借支下一笔款项(总经理特批除外)。 7.预计借款超过一千元的个人，需提前一天通知财务部备款，否则不保证有足够的现金余额支付 四、报销范围

出差补助标准2019年最新规定是什么

出差补助标准2019年最新规定是什么 用人单位在员工出差的时候会给一定的出差补助作为一项重要的员工福利，也是为了使员工更好地在出差期间进行工作的一种奖励，是属于企业的内控行为。那么出差补助标准2018年的最新规定是什么呢，用人单位是否应该必须在员工出差期间支付出差补助。 ▲一、企业出差补助标准2017年是多少? 公司的出差补助的基本标准是企业的内控行为，属于企业经营自主权，国家对此没有明确的规定，一般是公司参照中央机关国家机关和所在地地方政府的差旅费管理办法(比如：《中央和国家机关差旅费管理办法》)来制定本企业的出差补助标准与管理办法。 出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人，公司给予一定补贴等)。企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参差不齐。一般分为两种情况，即分项目

如住宿标准是多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。但国家公务员出差补助一般都有明确标准，由于各地视经济条件不同标准也不尽相同。 1、城市间交通费： 城市间交通费是指省际、市际出差因搭乘火车、轮船、汽车、飞机等交通工具所产生的费用。 2、住宿费： 住宿费是指出差任运出差期间入住宾馆、饭店、招待所等产生的房租费用。 3、伙食补助费： 伙食补助费是指给予工作人员出差期间吃饭费用给予补助的费用。 4、市内交通费： 市内交通费是指出差人员在出差地市内坐公交、地铁、出租车等所产生的费用。 出差人员市内交通费补助标准一般为每人每天80元，或者出差人员乘坐由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。 ▲二、如何报销出差费用? 1、出差结束后提供相关报销手续，包括差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定

出差制度及补助标准细则1.doc

出差制度及补助标准细则1 出差制度及补助标准细则 目的：为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。 合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。第一条员工出差依下列程序办理： （一）出差前，当事人部门应填写"出差申请单"（见附表-1）写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。 （二）出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报。 第二条出差审核权限： （一）当日往返的市内出差由部门经理核准。 （二）国内出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总经理批准。 （三）国外出差一律由总经理批准。 第三条出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报总部批准后报行政备案。 第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延

误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。 第五条出差费用补助标准： 1.补助标准 （1）出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。 （2）住宿补助按地区划分为三类。 一类地区，指各省会、直辖市、经济特区等，250元/天； 二类地区，指全国大中城市、经济较发达地区，200元/天； 三类地区，指中小城市及县级乡镇地区，150元/天。 住宿补助按实际住宿天数核发。 其它补助为元/天，按照出差自然天数核发。 2. 交通：飞机、火车、长途汽车 3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。 4、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销，涉及接待费，应在费用报告中注明被执行的各人及接待目的。

出差报销制度(细则)

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出差报销制度 一、标准： 1、部长及以上管理人员:因公出差可乘坐飞机，其他人员因公需要乘坐飞机的， 部门总监批准同意。 2、其他人员未经批准而乘坐飞机，按规定线路的空调特快列车硬卧中铺席位价格 （无空调特快列车的按动车组二等座位价格）和机票价格“孰低原则”凭据报销，超出部分自理。 3、因工作原因发生的退票手续费用，经单位、部门负责人审批同意后凭票报销。 4、出差人员乘坐高铁，部长及以上可乘坐高铁一等座，其他人员乘坐二等座，超 标自理。 5、乘坐高速大巴的出差人员凭票据实报销软座及以下座位费用，超标自理。 6、因工作需要单位驾驶车辆出差的人员，凭票据实报销加油费、过路费、停车费 等交通费，出差人员不计发交通补贴，其它相关费用按出差规定报销。 二、住宿： （一）、按实际住宿天数在限额内凭据报销 （二）、标准： 1、部长及以上管理人员：200元/天（普通单人间）。 2、其他人员：150元/天（普通标准间）。 3、短期学习、培训人员：80元/天（普通标准间）。 （三）、费用报销的相关规定： 1、出差人员出差期间在相关单位接待机构住宿，按标准据实报销（部长及以上管理人员单间，其他人员普通标间），超标准部分不予报销；确有特殊情况的，需部门总监批准同意。 2、出差期间的住宿费在规定的限额内凭据报销。出差期间无住宿发票的一律不予 报销住宿费。 3、同一次出差期间可以平均计算日住宿费。 三、补助： （一）、伙食补助费、市内交通费和通讯补助费按出差的自然日历天数实行

包干。 （二）、标准 1、伙食补助费50元/天、市内交通费20元/天（公交）和通讯补助费10元/天。 2、参加短期学习、培训的员工，同一次学习、培训30天以内（含30天）按出差人员标准计发伙食补助费和通讯费，超过30天从第31天起至学习结束，减半计发伙食补助费和通讯费。 2.1短期学习、培训的人员，市内交通费不实行包干。如学习确需乘车者， 可在不超过每人每天10元的限额内凭据报销。 2.2参加市内短期培训的人员不计发伙食补助费。 3、经过批准乘坐飞机的，其住宿地至飞机场的交通费可在包干限额之外凭据报销，但不报销出租汽车费。 4、如因情况特殊需要在出差期间乘坐出租车的人员，返回后需写明情况并凭票报销。 四、票据遗失 报销出差人员应妥善保管交通费、住宿票据等报销凭据，无票据的财务一律不得报销。

出差制度及补助标准明细

公司出差制度及补助标准明细规定 为了加强公司的出差管理和费用支出，近一步加强财务管理，合理使用资金，提高资金使用效益；提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理规范化、制度化，经公司人事、财务部商议决定后由总经理批准后结合公司实际情况制定本规定。 一、因公出差的办理程序 1、因公出差人员必须事先填写《出差申请单》：写明出差地点、事由、天数、人数、所需资金、出差期限，由 财务部视情况需要事先予以核定天数。由总经理批准后方可出差。 2、出差人凭借核准的“出差申请单”可向财务申请相应数额的差旅费，返回后凭票据报销。（转正人员方可向 财务部申请借款） 3、出差人员应在“出差申请单”中情况备注一栏中填写出差完成情况，并向主管领导汇报，由主管领导考核结 果，并在“出差申请单”中“任务完成情况”栏中签署考核意见； 备注：技术部出差人员应由项目经理提前规划好出差期限、回司日期、出差进度内容，技术部全体员工应配合项目经理严格控制项目进度，积极回报项目进程，不得随意拖延出差进程，因个人原因所造成的出差进程延误出差

成本浪费情况由项目经理和人事部核准后依照情节严重，做相应处罚； 4、财务审核人员根据签有总经理意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用标准规定，经审核后方可报销 差旅费。 5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因和情况变化需要 改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需派出总经理签署意见后方可报销。 2)出差报告制度 出差报告制度是指员工经公司授权的相应领导批准出差后的每日工作情况、工作进程的日汇报以及出差后返回公司，对此次出差情况以书面的形式进行总结汇报的制度。 1.公司所有员工出差，部门经理以下的员工必须每天以日报的形式向总经理、部门经理、销售经理和人事经理汇 报当天的工作进程，遇到的问题，以及需要的支持和帮助； 2.出差报告采取上行汇报制度：出差人员返回公司后必须第一时间内向总经理、部门经理、销售经理、人事经理 及部门全体人员抄送此次出差的工作总结。应将此次出差做全面的总结，应将遇到的问题、处理的方法、需要的支持、以及此次出差的工作心得以书面文档的形式总结并且抄送给部门员工，以供大家共同学习提高、规避

出差补助标准及细则

智高点教育出差补助细则 为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步规范财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合校区实际情况制定本规定。 第一条员工出差依下列程序办理： (一)出差前，当事人部门应填写"出差申请单"写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。 (二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报。 第二条出差审核权限： （一）当日往返的市内出差由教务长（负责教务部门）或市场总监（负责市场部门）核准。 （二）国内出差：两日以上（含两日）和管理层以上人员出差须由卢旭艳、汪慧、李长江三方共同批准后签字方可生效。 第三条出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以倒休，但要写明原因。报上级领导批准后到人事行政部备案。 第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的，应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销旅差费额外部分；未经请示私自延长出差时间讲根据情节轻重给予处罚。 第五条出差费用补助标准： 1.补助标准 出差补助分为食宿补助、交通补助。 (1)食宿补助按地区划分为三类。 一类地区，北京、上海、广州、深圳，240元/天； 二类地区，省会城市，180元/天； 三类地区，除一类二类以外的其它地区，120元/天。 住宿补助按实际住宿天数报销。 备注：公司前往分公司出差的人员，住宿、用餐均在分公司安排，无特殊原因，公司不承担任何费用，食宿标准按分公司标准执行。 (2)交通补助按相应票据据实报销；交通费报销金额如下：往返交通费总额在600元（含）以下者全额报销，往返交通费总额在600元以上只报销600元，差额计入年终奖、即在年终奖发放时报销上一年交通费差额部分。 备注：当日往返的市内出差，如无重要事务，只限报销公共交通车票（如公交、地铁等），如遇重要事务需要乘坐快速交通车辆的（如出租、长途车等）需在报销单据背面注明原因。 2. 交通：飞机、火车、长途汽车、地铁、船等。 3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。 4.下列费用不得报销： （1）健身娱乐美容费用 （2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用 （3）出差地商场等地方发生的任何私人购物费用 （4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用。 第六条费用报销程序： 所有报销单据报销有效期为7日（特殊情况除外）。当天出差的费用3日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜。《差旅费报销单》应填写规范，报销时报销单上应注明时间、目的地、通行人。经部门主管根据差旅费用报销标准审核签字后，交财务部审核签字、校长签字后将差旅费发放给出差人员。 财务部负责对所有报销金额的真实性、合法性、正确性的复核。 本规定由公司人事行政办公室负责解释。