“双重预防体系”制度汇编

安全生产风险分级管控制度

1.目的

为落实企业安全生产主体责任，建立健全风险分级管控体系，规范生产过程中各种危险源辨识并进行风险评价，确保各项防控措施落实到位，促使企业安全基础得到明显改善，本质安全水平显著提高，有效防范各类事故。

2.适用范围

适用于公司生产经营活动中风险点确定、危险源的辩识、风险评价和控制。

3.风险点确定：

按照车间的主要设备、设施、区域、场所进行划分。

4.危险源辨识及风险评价程序

采用工作危害分析法（JHA）对作业活动类风险点进行危险源辨识，即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，建立作业活动清单，工作危害分析评价记录表。

采用安全检查表法（SCL 法）对设备设施类风险点进行危险源辨识，建立设备设施清单，安全检查分析记录表。

5.风险评价方法和管控措施制定和实施

5.1风险评价方法

公司选用风险矩阵评价法对公司的风险点进行判断分级。其基本原理是根据风险点识别确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。

（1）确定危害事件发生的严重程度（S）

对照表1从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果的严重程度进行评价取值，取五项得分最高的分值作为其最终的S值。

（2）确定危害事件发生的可能性（L）

对照表2从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L值。

（3）确定了S和L值后，根据R=L×S计算出风险度R的值，依据表3的风险矩阵进行风险评价分级。根据R的值的大小将风险级别分为以下五级：R=L×S=20～25：关键风险（Ⅰ级），需要立即停止作业；

R=L×S=15～16：重要风险（Ⅱ级），需要消减的风险；

R=L×S=9～12：中度风险（Ⅲ级），需要特别控制的风险；

R=L×S=4～8：低度风险（Ⅳ级），需要关注的风险；

R=L×S=1～3：轻微风险（Ⅴ级），可接受或可容许风险。

5.2管控措施确定

典型控制措施的制定由工作小组制定后，《风险点识别、评价、管控措施表》中按照系统或子系统汇总，逐级上报，各级工作组应针对典型控制措施是否适宜进行评审，并根据评审结果进行完善，最终由风险管控隐患治理领导机构批准，作为一个时期内完善风险控制措施的基础信息。

风险管控隐患治理领导机构应结合隐患排查，制定风险管控措施计划，

通过提取安全生产费用给予资金保障，系统开展风险管控措施的完善，进行隐患治理。

6.风险分级管控

制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。

风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。

设备设施类危险源通常采用以下控制措施：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。

作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。

不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。

风险控制措施应在实施前针对以下内容评审：

措施的可行性和有效性；

是否使风险降低到可以接受的程度；

是否产生新的风险；

是否已选定了最佳的解决方案；

是否会被应用于实际工作中

7.文件管理

应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。应包括风险分级管控制度、风险点统计表、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、危险源统计表等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。

8.持续改进

每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布企业应定期对风险分级管控体系进行评审。

企业基于下述各方面的影响来考虑风险分级管控体系评审时间安排和频次：

法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；

发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；

组织机构发生重大调整；

风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；

根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。

9.公告警示

企业将主要风险点、风险类型、风险等级、管控措施和应急措施予以公布，让每一名员工都了解各自岗位或系统对应的风险点的基本情况及防范、应急对策。在安全风险岗位设置告知卡，职业危害岗位设置职业危害告知书。

隐患排查管理制度

一、目的

为建设公司双重预防体系隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障职工生命健康安全，制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于本公司各单位的安全检查与隐患排查管理。

三、事故隐患分级和分类

1、事故隐患分级：

根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。

一般事故隐患既危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患重大隐患即危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患

2、事故隐患分类

事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。

生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：设备设施；场所环境；从业人员操作行为；消防及应急设施；供配电设施；职业卫生防护设施；辅助动力系统；现场其他方面。

基础管理类隐患基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：生产经营单位资质证照；安全生产管理机构及人员；安全生产责任制；安全生产管理制度；教育培训；安全生产管理档案；安全生产投入；应急管理；职业卫生基础管理；相关方安全管理；基础管理其他方面。

四、编制排查项目清单

依据确定的各类风险点的全部控制措施和基础安全管理要求，编制排查项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。生产现场类隐患排查清单以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制，至少包括：排查范围（风险点）、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息。基础管理类隐患排查项目清单

以各类基础管理项目为基本单元，依据有关法律、法规、技术标准、规程要求编制，至少包括：排查项目、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息

五、制定排查计划

1、安全生产检查按责任分工分为定期安全生产检查（公司级、车间级、班组级检查）、季节性安全生产检查、专业性（项）安全生产检查；

2、按检查周期分为年检、季检、月检、日检。

3、安全检查频次：

六、隐患排查

日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位负责人和工艺、设备、电气、仪表、安全管理等专业技术人员的经常性检查。

综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查；

专业或专项隐患排查主要是指：

对工艺、设备、电气、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查；

在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查。

季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括：

春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；

夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点；

秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；

冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。

节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重

点排查；

专家诊断性检查是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业委托安全生产专家排查隐患；

事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查

七、隐患治理

1、隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。

2、事故隐患治理流程事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。隐患排查组织部门应制发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收。

3、一般隐患治理对于一般事故隐患，根据隐患治理的分级，由企业各级（公司、车间、部门、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改，整改情况要安排专人进行确认。

4、重大隐患治理经判定或评估属于重大事故隐患的，企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应当包括下列主要内容：——治理的目标和任务；——采取的方法和措施；——经费和物资的落实；——负责治理的机构和人员；——治理的时限和要求；——防止整改期间发生事故的安全措施。

5、隐患治理验收隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后，企业应当组织对治理情况进行复查评估。对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。

七、文件管理

企业在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括：——隐患排查治理制度；

——隐患排查治理台账；

——隐患排查项目清单等内容的文件成果。

重大事故隐患排查、评估报告，治理方案、整改验收等应保留纸质记录，单独建档管理。

八、持续改进

适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。保存评审记录。

更新企业应主动根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：法律法规及标准规程变化或更新；政府规范性文件提出新要求；企业组织机构及安全管理机制发生变化；企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；企业自身提出更高要求；事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；其它情形出现应当进行评审。

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双重预防机制管理制度汇编

. 云南振兴集团电源有限公司沙甸分公司 ZX/Q-D-AHK-0901双重预防机制建设管理制度汇编 编制： 审核： 批准： 受控状态： 2019-5-18发布 2019-5-18实施云南振兴集团电源有限公司沙甸分公司发

参加编写人员：娄键王喜拉卢志强柯代志 杨锦付月江马立白旭清 参加审稿人员：马兴穆柯代志马立杨金跃 娄键王喜拉付月江杨锦 马应彪卢志强陈登富罗万福 高永贵王忠祥田儒旺李琨 余雷李兴龙白旭清 编制：娄键王喜拉

目录 “双重预防机制”建设责任制度 (1) 安全生产检查管理制度 (4) 隐患排查治理管理制度 (8) 安全风险警示和公告制度 (15) 事故隐患建档、监控及报告制度 (17) 隐患排查治理资金使用专项制度 (21) 事故隐患向从业人员通报制度 (23) 事故隐患报告和举报奖励制度 (25) 风险分级管控管理制度 (28) “双重预防机制”考核奖惩制度 (39) 有限空间作业管理制度 (42)

“双重预防机制”建设责任制度 1.目的 为进一步贯彻落实《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）的精神，构建安全风险分级管控和隐患排查治理的双重预防机制（以下简称双重预防机制），遏制重特大事故的发生，加强安全生产管理工作，特制定本制度。 2.适用范围 本责任制适用于公司各组织机构、各级人员，同时作为公司双重预防机制建设考核的重要实施依据。 3.术语定义 双重预防机制：即安全风险分级管控和隐患排查治理 4.各级人员及岗位职责 4.1总经理职责 4.1.1对公司双重预防机制建设及持续保持有效承担领导责任，并就有关事项向全体职工、安全监管和行业主管部门作出书面安全生产承诺。 4.1.2确保可获得建立、实施、保持和持续改进双重预防机制所需的资源（包括人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务等）。 4.1.3明确涉及各部门、各岗位的安全职责与权限。 4.1.4确保全员参与安全风险分级管控体系的建立、实施、保持和持续改进。 4.1.5掌握2级以上（橙色级和红色级）风险分布情况、事故后果、典型控制措施及可能存在的隐患。 4.1.6负责组织对公司双重预防机制建设及保持情况进行考核。 4.2厂长职责 4.2.1组织开展公司双重预防机制建设及持续改进工作。 4.2.2审核、落实双重预防机制建设所需的资源（包括人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务等） 4.2.3掌握2级以上（橙色级和红色级）风险分布情况、事故后果、典型控制措施及可能存在的隐患。 4.2.4 组织拟订双重预防机制建设工作方案，并组织实施。

安全生产双重预防机制二十个问题

安全生产双重预防机制二十个问题 1、为什么要提出构建双重预防机制？ 答：近年来发生的重特大事故暴露出当前安全生产领域“认不清、想不到”的问题突出。针对这种情况，习近平总书记多次指出，对易发生重特大事故的行业领域，要将安全风险逐一建档入账，采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，把新情况和想不到的问题都想到。构建双重预防机制就是针对安全生产领域“认不清、想不到”的突出问题，强调安全生产的关口前移，从隐患排查治理前移到安全风险管控。要强化风险意识，分析事故发生的全链条，抓住关键环节采取预防措施，防范安全风险管控不到位变成事故隐患、隐患未及时被发现和治理演变成事故。 2、双重预防机制的基本工作思路是什么？ 答：通俗说，双重预防机制就是构筑防范生产安全事故的两道防火墙。第一道是管风险，以安全风险辨识和管控为基础，从源头上系统辨识风险、分级管控风险，努力把各类风险控制在可接受范围内，杜绝和减少事故隐患；第二道是治隐患，以隐患排查和治理为手段，认真排查风险管控过程中出现的缺失、漏洞和风险控制失效环节，坚决把隐患消灭在事故发生之前。可以说，安全风险管控到位就不会形成事故隐患，隐患一经发现及时治理就不可能酿成事故，要通过双重预防的工作机制，切实把每一类风险都控制在可接受范围内，把每一个隐患都治理在形成之初，把每一起事故都消灭在萌芽状态。

3、双重预防机制如何在遏制重特大事故方面发挥作用？ 答：双重预防机制着眼于安全风险的有效管控，紧盯事故隐患的排查治理，是一个常态化运行的安全生产管理系统，可以有效提升安全生产整体预控能力，夯实遏制重特大事故的工作基础。基于重特大事故的发生机理，从重大危险源、人员暴露和管理的薄弱环节入手，按照问题导向，坚持重大风险重点管控；针对重特大事故的形成过程，按照目标导向，坚持重大隐患限期治理，有针对性地防范遏制重特大事故发生。 4、构建双重预防机制要把握哪几个原则？ 答：一要坚持风险优先原则。以风险管控为主线，把全面辨识评估风险和严格管控风险作为安全生产的第一道防线，切实解决“认不清、想不到”的突出问题。二要坚持系统性原则。从人、机、环、管四个方面，从风险管控和隐患治理两道防线，从企业生产经营全流程、生命周期全过程开展工作，努力把风险管控挺在隐患之前、把隐患排查治理挺在事故之前。三要坚持全员参与原则。将双重预防机制建设各项工作责任分解落实到企业的各层级领导、各业务部门和每个具体工作岗位，确保责任明确。四要坚持持续改进原则。持续进行风险分级管控与更新完善，持续开展隐患排查治理，实现双重预防机制不断深入、深化，促使机制建设水平不断提升。 5、双重预防机制建设的目标是什么？ 答：构建双重预防机制就是要在全社会形成有效管控风险、排查治理隐患、防范和遏制重特大事故的思想共识，推动建立企业安全风险自辨自控、隐患自查自治，政府领导有力、部门监管有效、企业责任落实、

风险管控和隐患治理双重预防机制考核奖惩制度

风险管控与隐患治理双重预防机制考核奖惩制度 1目得 为认真贯彻执行安全生产方针、目标,落实风险管控与隐患治理双重预防工作机制建设工作,确保“双重预防机制”工作考核与奖励、惩罚有效实施,促进建设工作推进顺利,特制定本制度。 2适用范围 本制度适用于公司所有机构与人员得“双重预防机制”工作考核与奖励、惩罚。 3考核奖惩标准 按照公司实施方案、管理制度得要求,所有机构与人员必须履行得职责为考核奖惩标准,对照要求依次进行落实。 4实施细则 4、1风险分级管控考核奖惩 4、1、1对危险点排查不细致、不全面,存在应付现象或提交不积极,未按要求建立清单,扣罚责任部门相关人员50-200元。 4、1、2危险源辨识分析未逐个进行,辨识分析不具体、不全面,岗位人员不熟知危险源辨识与分析情况,存在应付现象或提交不积极,未按要求建立清单,扣罚责任部门相关人员50-200元。 4、1、3风险评价未结合部门实际,评价不合理、评价级别不准确,未掌握重大风险内容、不熟知风险评价规则,存在应付现象或提交不积极,未按要求建立清单,扣罚责任部门相关人员50-200元。 4、1、4控制措施与实际不符、可操作性差、未得到有效落实或遗漏,岗位人员未参与控制措施制定、未掌握自身岗位相关控制措施,存在应付现象或提交不积极,未按要求建立清单,扣罚责任部门相关

人员50-200元。 4、1、5风险分级管控层级提交时不符,未将本部门需管控得层级依次确定责任人、未落实管控责任,不熟悉管控内容,存在应付现象或提交不积极,未按要求建立清单,扣罚责任部门相关人员50-200元。 4、1、6安全管理部门不定期对各部门得风险分级管控体系得各项清单进行督查,不符合通则、细则与公司指导书要求得,扣罚责任部门相关人员50-200元。 4、1、7安全管理部门不定期对各部门得风险告知、警示标示进行督查,未按要求进行风险告知得,未按要求设置明显得警示标志得,扣罚责任部门相关人员50-200元。 4、1、8新增风险未及时进行分级管控,未纳入管理得,扣罚责任部门相关人员50-200元。 4、2隐患排查治理考核奖惩 奖励 4、2、1对在隐患排查中积极排除事故隐患,避免了事故发生得部门或个人,对安全生产提出合理化建议并采纳,收到显著效果得部门或个人,经公司研究,给予部门或个人50—500元得奖励。 4、2、2对因排查隐患期间为抢救员工、公司财产与处理事故中表现突出得部门或个人,根据贡献大小,给予100—2000元得奖励。 4、2、3在隐患排查中表现突出,受到上级有关部门得表彰,给予一次性奖励。 处罚 4、2、4严格执行公司隐患排查治理制度与有关安全生产法律、

双重预防体系实施方案

河南锐之旗信息产业中心项目一期 关于《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设》实施方案 编制： 审核： 郑州市正岩建设集团有限公司 2020年4月1日

一、编制依据 根据《安全生产法》、《河南省生产安全事故隐患排查治理办法》（省政府令第173号）、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）、《河南省政府办公厅关于印发河南省深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案的通知》（豫政办〔2018〕68号）、《河南省安委会办公室关于印发（河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则（试用）＞的通知》（豫安委办〔2018〕79号）、《河南省住建厅关于印发河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设行动方案＞的通知》（豫建建〔2018〕72号）以及有关标准、规范等相关要求编制。 二、编制目的 为了贯彻落实河南省建厅关于《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设行动方案》的通知（豫建建【2018】72号）以及有关标准、规范等相关要求，建立先进适用的风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，通过实施工艺严防、设备严控，人员严管和过程严治，实现企业风险管控与隐患排查治理的‘全员、全方位、全过程’一体化闭环管理；确保企业有效控制风险、及时治理隐患，最大限度避免发生安全生产事故，确保项目双重预防的常态化、法治化、标准化、清单化和信息化，使项目安全管理能力从本质提升，把双重预防机制贯穿于施工生产全过程，做到安全管理可智控、可追溯、全覆盖，从根本上取得事故防范的主动权，提升项目安全生

双重预防体系基本知识

双重预防体系基本知识（附参考答案） 1、什么是风险隐患双重预防体系？ 风险隐患双重预防体系是风险分级管控和隐患排查治理两个体系的统称。 2、什么是风险？ 风险是量化的危险。指事故发生的可能性与严重性的组合。 3、什么是风险点？风险点划分的原则主要有哪些？ 风险点指伴随风险的区域、设备设施及作业过程。风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。4、什么是危险源？ 指可能导致事故的因素，包括人的因素、物的因素、环境因素和管理因素。 5、什么是隐患？ 指可能导致事故发生的各种缺陷。 6、风险分为几级？ 风险按照严重程度分为5级，1级最严重。 ——5级\蓝色\可接受危险：班组、岗位管控。 ——4级\蓝色\轻度危险：属于低风险，班组、岗位管控。 ——3级\黄色\显著危险：属于一般风险，部室（车间级）、班组、岗位管控，需要控制整改。 ——2级\橙色\高度危险：属于较大风险，公司（厂）级、部室（车间级）、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。 ——1级\红色\极其危险：属于重大风险，公司（厂）级、部室（车间级）、班组、岗位管控，应立即整改，不可接受风险。 7、风险按照从高到低的原则分为哪四类风险？分别用什么颜色标示？ 风险按照从高到低的原则分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示（五、四级风险用蓝色表示，三级风险用黄色表示，二级风险用橙色表示，一级风险用红色表示）。 8、我公司有一级风险吗？ 没有，一级风险是无法接受需要立即停产整改的风险。 9、什么是重大风险？ 发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。

煤矿双重预防体系考核奖惩管理办法

编号：SM-ZD-20640 煤矿双重预防体系考核奖 惩管理办法 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改

煤矿双重预防体系考核奖惩管理办 法 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 第一章总则 第一条为落实安全生产法律法规和上级一系列安全管理文件、标准要求，强化风险分级管控与隐患排查治理体系（以下简称“双重预防体系”）规范建设和责任落实，实现持续改进，确保风险受控和安全稳定，特制定本办法。 第二条本办法是矿“双重预防体系”建设和运行情况的基本要求，作为“双重预防体系”建设和运行的考核依据。 第三条安监处是公司的具体实施部门，负责本办法的制定，根据监督检查情况，定期对各部门“双重预防体系”建设及运行情况进行运行考核，提出考核意见，并负责定期统计汇总考核情况上报月度考核例会。 第四条本办法适用于矿各部门双重预防体系奖惩考核。 第二章体系建立与考核

“双重预防体系”制度汇编

安全生产风险分级管控制度 1.目的 为落实企业安全生产主体责任，建立健全风险分级管控体系，规范生产过程中各种危险源辨识并进行风险评价，确保各项防控措施落实到位，促使企业安全基础得到明显改善，本质安全水平显著提高，有效防范各类事故。 2.适用范围 适用于公司生产经营活动中风险点确定、危险源的辩识、风险评价和控制。 3.风险点确定： 按照车间的主要设备、设施、区域、场所进行划分。 4.危险源辨识及风险评价程序 采用工作危害分析法（JHA）对作业活动类风险点进行危险源辨识，即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，建立作业活动清单，工作危害分析评价记录表。 采用安全检查表法（SCL 法）对设备设施类风险点进行危险源辨识，建立设备设施清单，安全检查分析记录表。 5.风险评价方法和管控措施制定和实施 5.1风险评价方法 公司选用风险矩阵评价法对公司的风险点进行判断分级。其基本原理是根据风险点识别确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。 （1）确定危害事件发生的严重程度（S） 对照表1从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果的严重程度进行评价取值，取五项得分最高的分值作为其最终的S值。

（2）确定危害事件发生的可能性（L） 对照表2从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L值。

（3）确定了S和L值后，根据R=L×S计算出风险度R的值，依据表3的风险矩阵进行风险评价分级。根据R的值的大小将风险级别分为以下五级：R=L×S=20～25：关键风险（Ⅰ级），需要立即停止作业； R=L×S=15～16：重要风险（Ⅱ级），需要消减的风险； R=L×S=9～12：中度风险（Ⅲ级），需要特别控制的风险； R=L×S=4～8：低度风险（Ⅳ级），需要关注的风险； R=L×S=1～3：轻微风险（Ⅴ级），可接受或可容许风险。 5.2管控措施确定 典型控制措施的制定由工作小组制定后，《风险点识别、评价、管控措施表》中按照系统或子系统汇总，逐级上报，各级工作组应针对典型控制措施是否适宜进行评审，并根据评审结果进行完善，最终由风险管控隐患治理领导机构批准，作为一个时期内完善风险控制措施的基础信息。 风险管控隐患治理领导机构应结合隐患排查，制定风险管控措施计划，

双重预防体系应知应会知识点

双重预防体系应知应会知识问答 1、什么是双重预防体系？ 答：安全生产风险分级管控体系、生产安全事故隐患排查治理体系。 2、什么是风险？ 答：生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。 可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成 的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。 3、什么是风险点？ 答：风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风 险的作业活动，或以上两者的组合。 4、什么是危险源？ 答：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的 组合。分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。 5、什么是风险分级管控？ 答：按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定 不同管控层级的风险管控方式。 6、安全生产风险分级管控标准体系包括哪三个层级？ 答：安全生产风险分级管控标准体系应包括通则、细则和实施指南三个层级。 7、企业危险源辨识推荐采用什么方法？ 答：设备设施类危险源采用安全检查表分析法（SCL）和作业活动类危险源采用作业危害分 析法（JHA）。 8、风险按照从高到低原则划分为几种级别？分别用哪四种颜色标示？ 答：按照从高到低的原则划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标示。 9、风险控制措施类别分为几个类别？ 答：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施；应急处置措施。 10、风险点级别是怎么确定的？ 答：按风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。 11、企业风险分级管控体系建设领导小组工作职责应包括哪些？ 答：领导小组工作职责包括： 1）领导、组织本企业安全生产风险分级管控体系建设工作； 2）确保风险分级管控体系建设所需人力资源、资金投入、物资保障； 3）组织编制风险分级管控体系建设实施方案及相关管理制度。 12、根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，隐患可分为几种？答：分为一般事故隐患和重大事故隐患。 13、事故隐患分为哪几类？ 答：事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。 14、隐患排查的类型包括哪些内容？ 答：排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐 患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。 15、隐患排查的组织级别一般包括哪几级？ 答：公司级、部门级、车间级、班组级。 16、隐患治理的原则什么？ 答：隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。 17、企业应明确哪些岗位人员的排查责任？ 答：主要负责人到各车间、各部门、各岗位从业人员事故隐患排查责任。

双重预防机制管理制度汇编

云南振兴集团电源有限公司沙甸分公司 ZX/Q-D-AHK-0901双重预防机制建设管理制度汇编 编制： 审核： 批准： 受控状态：

2019-5-18发布2019-5-18实施云南振兴集团电源有限公司沙甸分公司发

参加编写人员：娄键王喜拉卢志强柯代志 杨锦付月江马立白旭清 参加审稿人员：马兴穆柯代志马立杨金跃 娄键王喜拉付月江杨锦 马应彪卢志强陈登富罗万福 高永贵王忠祥田儒旺李琨 余雷李兴龙白旭清 编制：娄键王喜拉

目录 “双重预防机制”建设责任制度 (1) 安全生产检查管理制度 (5) 隐患排查治理管理制度 (11) 安全风险警示和公告制度 (21) 事故隐患建档、监控及报告制度 (24) 隐患排查治理资金使用专项制度 (29) 事故隐患向从业人员通报制度 (31) 事故隐患报告和举报奖励制度 (33) 风险分级管控管理制度 (36) “双重预防机制”考核奖惩制度 (51) 有限空间作业管理制度 (55)

“双重预防机制”建设责任制度 1.目的 为进一步贯彻落实《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）的精神，构建安全风险分级管控和隐患排查治理的双重预防机制（以下简称双重预防机制），遏制重特大事故的发生，加强安全生产管理工作，特制定本制度。 2.适用范围 本责任制适用于公司各组织机构、各级人员，同时作为公司双重预防机制建设考核的重要实施依据。 3.术语定义 双重预防机制：即安全风险分级管控和隐患排查治理 4.各级人员及岗位职责 4.1总经理职责 4.1.1对公司双重预防机制建设及持续保持有效承担领导责任，并就有关事项向全体职工、安全监管和行业主管部门作出书面安全生产承诺。 4.1.2确保可获得建立、实施、保持和持续改进双重预防机制所需的资源（包括人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务等）。 4.1.3明确涉及各部门、各岗位的安全职责与权限。 4.1.4确保全员参与安全风险分级管控体系的建立、实施、保持和持续改进。 4.1.5掌握2级以上（橙色级和红色级）风险分布情况、事故后果、典型控制措施及可能存在的隐患。 4.1.6负责组织对公司双重预防机制建设及保持情况进行考核。

双重预防机制建设工作方案

双重预防机制建设工作方案 1 目的 为贯彻落实《江苏省安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的指导意见的通知》（苏安监〔2017 〕60 号）、《转发＜江苏省安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的指导意见的通知＞的通知》（苏安监综 〔2017 〕15 号）及《苏州市安监局关于进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的实施方案》（苏安监综〔2017 〕16 号），加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作，特制订本实施方案。 2 适用范围 本公司各部门 3 管理内容及要求 1）总体思路 以企业为主体开展风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作，实现标准化、科学化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，实现把风

险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故之前，确保生产安全有效运行。 2) 主要任务和工作步骤 围绕防范和遏制重大事故的一个核心，突出重点作业和重要岗位，辨识防控重大风险、排查治理重大隐患为关键，按照以下步骤和任务节点开展安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作。 a) 加强领导，统一认识。 公司成立双重预防机制建设工作领导小组，由公司总经理XXX 任组长，XXX XXX 等为成员，领导小组负责组织、实施、监督、指导工作的开展及各项措施的落实。 同时成立安全风险分级管控工作小组和隐患排查治理工作小组，确保各项工作顺利开展。 b) 开展评估分级工作。 2018 年3 月1 日- 3 月30 日，发动全体员工开始进行安全生产风险点排查工作，对厂区内、周边环境等可能存在的风险点进行全面排查，由工作小组进行筛查并对排查出的风险点进行分级，对分级后的风险点采取相应的管控措施，确保风险点处于受控状态，避免风险点转变为生产安全事故隐患。 c）评估分级方法 执行公司《风险评价管理制度》采用LEC评价法对危险源所伴随的风险进行

河北省双重预防机制全套汇编

有限责任公司 双重预防机制文件 （风险分级管控） 有限责任公司 2018年12月

有限责任公司 有限责任公司 关于公司成立风险辨识、分级管控领导小组的通知 公司各部门： 为更好地推进风险辨识、分级管控工作，落实风险辨识、管控措施，经研究决定成立风险辨识、分级管控领导小组，具体负责公司风险辨识、分级管控建设领导工作。 组长： 组员： 有限责任公司 2018年11月15日

目录 1企业概况 (1) 1.1基本情况 (1) 1.2周边环境 (1) 1.3自然条件 (1) 1.4总平面布置 (2) 1.5安全管理现状 (3) 1.6生产工艺 (3) 2体系建设依据 (1) 3双重预防机制工作制度 (2) 3.1工作内容 (2) 3.2职责分工 (2) 3.3成立双控预防机制工作小组 (6) 3.4全面辨识与专项辨识 (6) 3.5工作流程 (7) 3.6绩效考核 (10) 3.7改进提升 (10) 4风险判定准则 (11) 5评估方法的选择及介绍 (12) 5.1安全检查表法分析法（SCL） (12) 5.2工作危害分析法（JHA） (12) 5.3 MES评价法 (13) 5.4作业条件危险性评价法分级标准(LEC法) (18) 6安全风险辨识评估 (20) 6.1辨识评估依据 (20) 6.2风险识别评估 (21) 7风险信息统计表 (84)

8风险管控信息台账（清单） (86) 8.1风险管控策划原则 (86) 8.2风险控制措施的选择 (86) 8.3风险控制措施评审 (86) 8.4风险管控信息台帐（清单） (87) 9风险告知卡 (102) 10 “红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图 (142) 11动态评估 (146) 12风险管控机制开展后持续进行的工作清单 (147)

双重预防运行管理制度

双重预防运行管理 制度

郑宏康辉（新密）煤业有限公司双重预防体系运行管理制度 二〇一八年七月

双重预防体系运行管理制度 为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，认真落实双重预防体系各级安全生产管理人员责任制，确保双重预防体系有效运行，经矿研究决定，特制订郑宏康辉（新密）有限公司双重预防体系运行管理制度： 一、总体工作要求：危险源是导致事故发生的根源，实行安全风险分级管控，明确各级安全管理人员的职责，促使各级安全生产管理人员积极主动进行隐患排查治理，实现消除各类事故隐患，杜绝重大伤亡事故，夯实安全基础。 二、加强组织领导：为做好双重预防体系工作，特成立双重预防体系领导小组 组长：高万义 副组长：王兴闫海丰李文凡张长法王松峰 成员：芦尉科刘战玉李书文刘万军岳冠军 王世友王顺安顾永奎罗治才朱振松 秦学立钱国军穆庆海 领导小组下设办公室，办公室设在安全科，王兴（兼）任办公室主任。具体负责“双重预防体系”建设日常管理工作。 三、岗位责任： 矿长：是矿双重预防体系建设工作的第一责任者，全面负责矿井风险分级管控和隐患排查治理工作。 分管副矿长：负责分管范围内的风险点排查、隐患治理工作和

监督措施的落实。 专门工作办公室负责双重预防体系工作，负责全过程监督执行。 业务科室负责人：负责本专业内的双重预防体系工作，负责督促本专业范围内各区队双重预防体系的排查、治理工作。 业务科室专业负责人：负责本专业内的双重预防体系工作和有关措施的制定、监督实施。 四、双重预防体系工作职责： （1）顶板：由分管生产副矿长、生产副总工程师、生产技术科、采煤队、掘进队负责。 （2）通防：由总工程师、通风副总工程师、通风科负责。 （3）机电运输：由分管机电副矿长、机电副总工程师、机电科、机运队负责。 （4）地测防治水：由总工程师、地测副总工程师、地测科负责。 （5）其它：由分管副矿长、总工程师负责安排责任单位。 五、重大危险源监测、评估、监控措施 影响我矿安全生产的重特大生产安全事故有：瓦斯、煤尘、水、火、顶板以及提升运输等事故，下面对可能发生各种事故的自然条件、原因及地点进行详细分析： （一）可能发生瓦斯、煤尘事故的自然条件、原因及地点。 1、采面因通风不畅造成瓦斯大量积聚或在煤层厚度变化地带瓦斯大量涌出遇火时；

双重预防体系安全生产责任制

双重预防体系安全生产责任制 第一章总则 第一条目的 为加强安全生产工作，准确辨识安全风险，评价其风险程度，并进行风险分级，从而进行有效控制，实现事前预防、消减危害、控制风险的目的。 第二条范围 本办法适用于公司范围内安全风险的辨识、评价、分级和控制管理。 第三条编制依据 《安全生产法》（主席令第13号） 《河南省安全生产条例》（2019 年10月1日） 《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设行动方案的通知》（豫建建〔2018〕72号） 《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设实施细则的通知》（豫建建﹝2019﹞21号） 第四条术语和定义 1、危险源（风险点）：危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心，是能量从那里传出来或爆发的地方。 2、风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程。 3、风险评价分级：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 第五条成立领导小组 1、公司成立安全风险分级管控领导小组,对安全风险分级管控工作全面负责。

组长: 尹陆海朱智宇 副组长: 张树鹏张跃进赵雨军 成员: 安全总监、公司各部门负责人和各项目经理部主管领导 小组下设“风险分级管控”工作办公室，办公室设在安全管理部，耿惠芳兼任办公室主任。具体负责“风险分级管控”工作的组织、开展、协调、监督、考核和总结工作。 2、公司各项目必须成立以项目主管领导为组长的风险管控领导小组，组织本项目风险管控工作。 第六条公司领导小组职责 （1）全面领导安全风险辨识分级管控工作，负责安全风险辨识分级管控工作制度和安全风险辨识分级管控工作责任体系的建立。 （2）每年年底或年初组织相关业务部室、项目进行年度安全风险辨识，编制年度安全风险辨识评估报告，建立安全风险清单，并制定相应的管控措施。 （3）组织制定风险评估、分级管控相关管理制度和年度工作计划。 （4）组织开展风险评估、风险评价和分级管控工作，制定风险管控管理措施。 （5）组织开展风险评估、分级管控教育培训、隐患排查治理工作，落实年度工作计划。 （6）在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比风险评估、分级管控工作。总结和推广先进经验，表彰和奖励安全生产、风险评估、分级管控先进典型。 （7）及时组织分管领导进行专项辨识评估，编制专项安全风险辨识评估报告，补充完善年度较大安全风险清单及管控措施。 （8）组织制定较大安全风险管控措施方案，做到人员、技术、资金有保障。

双重预防体系运行管理考核制度

双重预防体系运行管理考核制度 为推进我矿精准有效管控风险、切断隐患产生和转化成事故的源头，把隐患消除在事故发生之前，切实提高防范和遏制安全生产事故的能力和水平，结合我矿实际情况，特制定“双重预防体系”运行管理考核制度。 一、工作目标 通过考核检查活动，进一步规范安全生产管理行为，严惩违法违规行为，使安全风险和隐患得到有效管控和排查治理，形成持续改进的安全生产长效机制，稳定全矿安全生产。 二、考核内容 （一）质量标准管理体系检查重点 1.质量标准责任制度落实情况。 2.质量标准管理制度落实情况。 3.保证质量标准的资金投入情况。 4.质量标准管理机构设置及质量标准专职管理人员配备情况。 5.各类相关人员的质量标准培训及考核情况。 6.施工现场质量标准管理体系运行落实情况。 （二）安全管理体系检查重点 1.安全生产责任事故情况。 2.安全责任制度落实情况。 3.安全规章制度、安全操作规程制定落实情况。

4.保证安全的资金投入情况。 5.安全管理机构设置及特种作业人员持证上岗情况。 6.各类相关人员的安全培训及考核情况。 7.依法缴纳工伤保险情况。 8.职业病危害防治措施。 9.安全防护用品配置情况。 10.危险性较大的分部分项工程及重大危险源监控、预防措施和应急预案。 11.按照规定进行隐患排查治理的相关信息记录和档案。 12.安全生产事故应急救援组织、人员、设备的配置及救援演练。 13.施工现场落实安全生产责任制、领导带班制度、安全教育、安全检查、文明施工。 14.“双重预防体系”，即风险分级管控制度和隐患排查治理制度的建立以及“一矿一册”和“一项目一册”的完成情况。 三、考核方法 1.检查人员以“双随机、一公开”的方式进行检查，以定向检查和随机抽查两种方式开展动态考核工作。 2.双重预防体系建设按照《榆林市安全生产委员会关于建立完善安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的实施意见》进行验收，抓住验收的核心内容，对排查出的风险点、管控措施以及落实管控责任情况逐项检查确认，对未排查出来的风险点，要提出补充完善意见。

安全双重预防体系考核管理制度

安全双重预防体系考核管理制度 文件编号： 版本状态：A/0 编制： 审核： 批准： 发布日期：年月日 执行日期：年月日

安全双重预防体系考核管理制度 1.目的 为进一步加强公司对风险点的管控，保证隐患排查治理制度的全面落实，科学控制作业场所的潜在危险因素，切实保障员工的身体健康和公司的财产安全，按照《河南省企业企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准（试行）》的要求，特制定本制度。 2.适用范围 本制度适用于本公司所属各车间和部门。 3.考核频次 本奖惩考核每月考核一次。 4.考核依据 4.1“双重预防体系”领导小组按照“双重预防体系”建设培训计划对相关人员进行检查考核。 4.2“双重预防体系”领导小组按照隐患排查计划定期对相关部门及人员进行检查考核。 4.3“双重预防体系”领导小组负责对公司级进行“双重预防体系”建设考核与奖惩，重大安全责任事项的考核报总经理审批。 4.4各部门负责本部门“双重预防体系”建设的绩效考核，部门负责人负责监督。 4.5《安全生产目标责任书》、《安全生产责任制》、《绩效考核管理制度》、《公司奖惩制度》。

5.考核细则 5.1一般规定 5.1.1公司年终总结时，对“双重预防体系”建设有特殊贡献的先进个人和集体，根据《年终评先评优表彰方案》要求，由部门推荐，公司“双重预防体系”领导小组办审议，总经理批准后给予奖励。 5.1.2发生安全事故后，由公司“双重预防体系”领导小组明确责任，确定负责人，按照“四不放过”的原则处理，对责任部门、责任人、相关人员进行处罚。 5.1.3坚持公平、公正、公开的原则，实事求是进行奖励，并接受全员监督。 5.2奖励 5.2.1认真执行“双重预防体系”建设管理方针、政策、法律和规定，在“双重预防体系”建设工作中做出显著成绩，年终总结被评为优秀的部门和个人，根据《年终评先评优表彰方案》标准进行奖励。 5.2.2为保证安全生产，积极提出合理化建议，对“双重预防体系”建设工作有正向作用，每季度汇总一次，经相关职能部门评估后，确有较大价值，根据《创新激励管理办法》经综合评审等级后给予相应的奖励。 5.2.3由于认真检查，及时发现重大事故隐患，采取有效措施，积极参与抢险救灾，爆炸、人身伤亡、装置停产、主要设备损坏以及有其他显著成绩着，奖励300-1000元。

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度

安全风险分级管控和隐患排查治理 双重预防机制管理制度 安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度 为强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强安全生产工作，有效遏制事故发生，保障员工生命财产安全，依据公司文件要求，结合分公司实际，制订本管理制度。 一、任务目标 全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中活动，深入研究事故发生的规律特点，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理管理体系，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。 2018年底实现双重预防机制落实到生产经营活动全过程，实现闭环管理，涵盖风险辨识评估、风险预警预控、隐患排查治理、应急管理、安全生产标准化等所有安全生产环节。 二、组织机构 为加强双重预防机制建设工作的组织领导，确保活动取得实效，公司成立

工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。 组长：分公司总经理 副组长：分公司副书记、副总经理 成员：各部室负责人及项目部经理 三、职责分工 安全生产部： 1、负责“双重预防机制”方案的制定，并对机制建设情况进行全程监督管理。 2、负责组织安全设施与管理方面风险的排查、统计、确定风险等级、明确管控措施。 3、分析存在的问题，监督治理方案以及响应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实； 4、负责职业危害的防控和风险公告警示工作 5、负责“双重预防机制”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。 综合管理部： 1、负责仓库管理方面的风险排查、统计、确定风险等级、明确管控措施。 2、按照隐患排查治理要求开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施 四、工作计划 2018年3--9月，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的工作制度，为双重预防机制的建设提供制度保障。 全面开展安全风险辨识、科学评定风险等级，实现安全风险自辨自控，建立健全隐患排查治理体系，实现有效管控风险、隐患自查自纠和安全生产标准化达标，提升公司安全生产整体预控能力。

双重预防机制工作实施方案

关于构建安全风险分级管控和隐患排查治理 双重预防机制实施方案 为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据《云南省金属冶炼企业安全风险分级管控暂行管理办法（试行）》(云安监管〔2017〕52号)文件精神，严格落实企业安全主体责任，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制(以下简称“双重预防机制”)结合我公司实际情况，特制定本实施方案。 一、指导思想 以安全管理的科学发展观为指导，坚持以人为本的安全发展观，牢固树立“隐患就是事故”的安全理念，严格落实我公司安全管理的主题责任和安全生产监管责任，通过公司双重预防机制以危险源辨识和风险评估为基础，以风险预控为核心，以不安全行为管控为重点，制定针对性的管控标准和措施，达到“人、机、环、管”的最佳匹配，从而实现公司安全生产，促进安全生产责任制的落实和风险管控标准与措施的执行，通过危险源监测监控和风险预警，使危险源始终处于受控状态，有效消灭和控制各类事故的发生。 二、组织机构 为加强我公司双重预防机制的组织领导，有效防范各类安全生产事故，特成立双重预防性工作机制领导小组。 组长：邓成瑜 副组长：鄢刚将海东袁祖全吕正东 成员：唐达彬熊铭龚太荣龙兴文李宝华张昆良田小平 领导小组下设办公室，由吕正东兼任办公室主任，负责相关业务工作。 三、目标任务 通过危险源安全风险评估、预控，将风险水平控制在可接受的范围，使我公司安全生产风险防范提供即时、有效的信息保障，将风险辨识、风险评价和编制的防控措施和体系，以及建立的人工管理型报警和监控系统报警结合风险预警模式达到“风险动态预警、实时监控；管理有效、控制有方”的现代安全预防型管理目标。 四、体系和制度 (一)风险管理对象提炼、管理标准和管理措施制定 各单位部门在对危险源进行辨识、分析的基础上，提炼出相应的风险管理对象，并符合下列要求： (1)风险管理对象的提炼要具体、明确，一般应按照人、机、环、管四种风险类型来确定； (2)针对风险管理对象各制定相应的管理标准和措施并形成程序； (3)管理标准和措施的制定应遵从全面性原则、可操作性原则和全过程原则； (4)管理标准和措施的制定应符合相关法律法规、技术标准和管理制度的要求； (5)应组织相关专业人员定期或不定期对管理标准和措施进行修订和完善。 (二)危险源（因素）监测 各单位部门采取措施对危险源（因素）进行不间断监测，以确定其是否处于受控状态。并确保： (1)危险源（因素）监测方法适宜，并在风险管理程序中予以明确； (2)危险源（因素）监测设备灵敏、可靠；

安全隐患双重预防体系建设实施方案

安全隐患双重预防体系建设实施方案为响应中央和省政府推动安全生产领域的改革创新，落实“全人员参与，全过程控制，全方位覆盖”的双重预防体系建设，从本质上确保企业财产安全和员工的生命健康。现制定以下方案： 一、指导思想 为全面提升企业本质安全、职工行为安全、厂区公共安全防控水平，通过区域设备严控、人员严管、过程严治，防止各类事故发生。 二、工作目标 全面开展安全风险隐患双重预防体系建设工作。通过培训，动员公司全员力量，细查厂区内各类风险源和隐患点，制定和落实有效的管控措施，在公司内形成积极的安全生产氛围，及时发现问题并整改，从而进一步健全企业安全风险隐患双重预防体系。 三、领导小组 组长： 副组长： 组员： 四、任务职责 （一）组长职责 ①对安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作负全

面责任。 ②保证安全风险分级管控和隐患治理的资金投入与有效实施。 ③明确分管负责人，及时掌握安全风险分级管控和重大隐患治理情况。 （二）副组长职责 ①对安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作负领导责任。 ②组织制定安全生产规章制度和操作规程，建立、健全安全生产责任制和生产安全事故应急救援预案； ③督促、检查安全风险分级管控和隐患排查治理制度具体落实情况。 ④定期召开安全生产教育和培训会议，专题讨论研究解决安全风险分级管控和隐患排查治理工作中出现的问题。 ⑤及时向主要负责人报告重大风险管控和重大隐患治理情况。 （三）各部门负责人职责 ①对安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作负直接责任。 ②组织、参与拟订本部门安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案； ③组织、参与本部门安全生产教育和培训，如实记录安

运输公司两个体系双重预防体系全套样本

“双重防止体系”建设全体人员职责 一、重要负责人职责 1、建立健全风险分级管控制度，组织实行并保证有效运营，负责最高级别风险管控； 2、组织制定风险分级管控体系全员责任制，并组织实行和考核； 5、建立健全生产安全事故隐患排查治理体系各项制度，并保证有效运营； 6、组织制定生产安全事故隐患排查治理体系全员责任制，并组织实行和考核； 7、保障隐患排查治理工作所需人、财、物等资源投入； 8）组织事故隐患排查治理，及时消除事故隐患。 二、副总经理职责 4、组织贯彻风险分级管控体系考核奖惩； 5、组织推动生产安全事故隐患排查治理体系建设，统一布置、协调，并督促运营；

6、组织制定生产安全事故隐患排查治理体系培训筹划并督促贯彻； 7、负责对隐患排查、治理整治、控制办法和持续改进组织管理，及时向重要负责人报告重大事故隐患治理状况，并对重大事故隐患排查治理实行过程进行监督检查； 三、安全科科长职责 1、组织或参加安全生产风险分级管控体系建立和有关制度制定； 2、督导贯彻安全生产风险分级管控工作，并将风险分级管控体系运营纳入考核奖惩； 3、指引和监督各部门、班组应急预案现场处置方案编制和演习； 4、组织或参加风险分级管控体系培训，并监督贯彻。 5、安全生产管理机构是生产安全事故隐患排查治理体系建设牵头管理部门，负责组织开展公司生产安全事故隐患排查治理各项统筹协调工作； 6、负责对各职能部门隐患排查治理工作进行监督检查，编制公司生产安全事故隐患排查治理清单；

7、督促各职能部门贯彻隐患整治办法； 8、对事故隐患排查治理实行过程进行监督、考核等工作； 9、对重大事故隐患进行汇总、评估，定期向公司负责人、分管安全负责人报告重大事故隐患排查整治进展状况。 四、其她部门负责人职责 5、负责组织制定分管范畴内各部门隐患排查治理职责，并监督其履行职责； 6、组织参加公司事故隐患排查治理工作培训，并督促贯彻。 五、重要岗位职责 1、驾驶员职责 1.1参加“两个体系”建立，严格贯彻有关规章、制度； 1.2按照风险分级管控体系责任规定，负责相应级别风险管控工作； 1.3参加“两个体系”建设培训，并严格贯彻； 1.4认真贯彻风险分级管控体系有关制度规定，对风险分级管控制度建设和运营工作提出意见建议； 1.5参加本岗位风险点排查、危险源辨识，贯彻管控办法；