岗位安全风险清单

岗位安全风险清单

1、采煤机司机安全风险清单

2、采煤机检修工安全风险清单

3、液压支架操作工安全风险清单

4、液压支架检修工安全风险清单

5、刮板运输机司机安全风险清单

6、刮板运输机检修工安全风险清单

7、转载机司机安全风险清单

8、转载机检修工安全风险清单

9、液压泵站司机安全风险清单

10、液压泵站检修工安安全风险清单

11、端头（尾）支护工安全风险清单

12、机械安装工安安全风险清单

13、井下维修电工安全风险清单

14、井下维修钳工安全风险清单

15、胶带运输机司机安全风险清单

16、胶带运输机检修工安全风险清单

17、胶带运输机清理工安全风险清单

18、电气安装工安全风险清单

19、小水泵工安安全风险清单

20、掘进机司机安全风险清单

21、掘进机检修工安全风险清单

22、打眼工安全风险清单

23、锚网杆（索）支护工安全风险清单

24、转载机司机安全风险清单

25、管路维护工安全风险清单

26、主水泵司机安全风险清单

27、空压机司机安全风险清单

28、主扇司机安全风险清单

29、地面变配电工安全风险清单

30、井下变配电工安全风险清单

31、外线电工安全风险清单

32、电气焊工安全风险清单

33、搬运工安全风险清单

34、局部通风机司机安全风险清单

35、测风工安全风险清单

36、测尘工安全风险清单

37、注水工安全风险清单

38、束管维护工安全风险清单

39、风筒工安全风险清单

40、监控员安全风险清单

41、监测监控工安全风险清单

42、防尘工安全风险清单

43、通风设施工安全风险清单

44、瓦斯检查工安全风险清单

45、巷道维护工安全风险清单

46、探放水操作工安全风险清单

47、无轨胶轮车司机安全风险清单

煤矿风险管控责任清单

煤矿风险管控责任清单．

煤矿安全风险管控责任清单*** 一、地面风险地点序号风险内容风险等级措施管控责任人 风机房及1 风井打开风门，造成抽风不足较大及时关闭风门 空压机房一般2 风机房、压风房无人值班安排人员值班 检查更换探头3 一般风井监控探头出现故障不能正常显安装照明照明不全，晚上行人不1工业广 及办公一2 供电设备未设置警示设置警示煤场矸整理轨1卸煤、卸矸轨道不平，易翻矿 卸矿人员精神不集2 安排精神不集中

人员休 1 严格地面值班和巡暴雨时节值班和巡逻，停产撤人较大地面暴雨1 逻，停产撤人 二、井管控责任措风险地序风险内风等1

采煤工作*部分液压支柱卸一及时对支柱加压 2 及时安排人员进行加一般两道出口未加固2 固 3 一般补加支柱两道出口加固了，但强度不足停止作业，安排人员采面支护强度不足，支柱不够4 较大加固低支柱背顶、背帮材料不足5 补充支护材料不能放炮，安排设置6 较大采面放炮未设置警戒 警戒后方可放及时把探头悬瓦斯探头悬挂位置不

准7 一 **掘进未及时架设支1一架设支架后方可作作一2校正支架后方可作支架不对3 安装金属前探梁后未使用金属前探一可作业 3 补充支护材料低支柱背顶、背帮材料不足5 整理材料低6 巷道材料零乱，影响行人 一般 7 瓦斯探头悬挂位置不准确及时把探头按要求悬挂 矿车碰头没有提升、运输一般1 修复正常后方可使用修复轨

道低2 轨道敷设宽或窄 低3 轨道接口高低不平修复轨道 中央变电所无值班人员 1 供电、维修按排电工值班停止作业，停电再2 较设备搬动未停 通超1 米独头巷道未设置栅栏或密一设置栅栏和密闭悬挂警牌，检查2栅栏或密闭不合要一加固栅栏或密闭 4 修复防尘喷雾装置低3 防尘喷雾装置不能正常使用 一般 4

(完整word版)风险分级管控清单

山东通盛制冷设备有限公司生产安全风险分级管控体系 风险分级管控清单 1.作业活动风险分级管控清单 风险点风管控措施 危险源诱发事评价险责任 责任人 管控级别分单位层级 序作业故类型个体防护措类型级工程技术措施管理措施培训教育措施应急处置措施号步骤施 电线破损外线缆穿管防 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制触电应急预漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部李勇车间级护，设置漏电 管理制度培训教育动防护用品案并进行演练护保护器 用切割电缆老化，短加强巡检，及 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预 1下料火灾 4 级蓝生产部李勇车间级时更换陈旧电 机下料路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练 缆 身体部位触及加设防护措施建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制机械伤害应 机械伤害 4 级蓝生产部李勇车间级急预案并进行演设备工作区域及警示标志管理制度培训教育动防护用品 练 电线破损外线缆穿管防 建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制触电应急预漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部李勇车间级护，设置漏电 管理制度教育保用品案并进行演练护保护器 用液压 弯管机 电缆老化，短加强巡检，及 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预 2弯管对管路火灾 4 级蓝生产部李勇车间级时更换陈旧电 路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练进行弯缆 曲 身体部位触及加设防护措施建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制机械伤害应 机械伤害 4 级蓝生产部李勇车间级急预案并进行演设备工作区域及警示标志管理制度教育保用品 练

电线破损外线缆穿管防 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制触电应急预漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级护，设置漏电 管理制度培训教育动防护用品案并进行演练护保护器 经加工 电缆老化，短加强巡检，及 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预 3焊接后焊接火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级时更换陈旧电 路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练成型缆 长期接触建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳根据伤害程 职业病 4 级蓝生产部缪宁宁车间级定期查体度，使用应急救有毒气体管理制度培训教育动防护用品 护设施 用电钻 根据伤害程度使壳体打对玻璃打孔时划伤或加设安全防护建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳 4其他伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级用应急救护设孔钢进行碰伤措施管理制度教育保用品 施，拨打 120打孔 对空调 根据伤害程度使产品进被配件划伤或加设安全防护建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳 5装配其他伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级用应急救护设行装配碰伤措施管理制度教育保用品 施，拨打 120组装 电线破损外线缆穿管防 建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制触电应急预对装配漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级护，设置漏电 管理制度教育保用品案并进行演练完的半护保护器 6调试成品进 加强巡检，及 行电检 电缆老化，短建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预调火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级时更换陈旧电 路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练 缆 线缆穿管，增 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制触电应急预电线破损外漏触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级加安全警示标 管理制度培训教育动防护用品案并进行演练 志 半成品 7入库入库 电缆老化破 增加消防器材建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预损，未及时火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级 及警示标志管理制度培训教育动防护用品案并进行演练更换

安全风险管理清单1

安徽省鸿盛建设工程有限公司编辑金棣 建筑工程安全风险管理清单金棣编辑 序号风险风险产生的原因风险产生的风险等级风险控制对策事件后果 1.1 自然环境 1.自然灾害 1.严重风险 1.了解项目施工地的气象和自然灾害等情况，制定相应的预防 工地地理位置、水文和地质条件、气象条 风险件、资源和交通条件、工地外环境条件、 2.项目目标 2.一般风险 措施及应急预案； 自然灾害条件等. 难以实现 2.了解项目施工的地质和地理交通条件，要求施工单位制定施 工措施。 1.2 工程总平 1.施工区、辅助生产区、办公管理区、生活 1.影响施工 1.较大风险 1.了解施工地点地下管网情况，施工过程严格监控； 面和功能区等)的布局； 进度 2.一般风险 2.审查施工组织设计中施工总平面图的合理性，检查实际施工中分区 2.易燃易爆、有害物料及设施的布置，有害 2.安全生产 是否按总平面布置进行施工安排； 源的布置；隐患 3.检查车辆进入施工现场道路的安全情况。 3.施工生产流程线的布置； 4.建筑物安全距离、卫生防护距离的留置； 5.运输及道路布置等。 1.3 临时设施工程临时建筑、生活临时建筑、办公临时建 1.员工职业 1.较大风险 1.生产临时设施应与生活、办公临时设施分隔设置，办公室应与 筑、强度、采光、通风、防火、防风、防雨、健康影响 2.一般风险 施工现场有一定的安全距离； 防雷、防汛，建筑设备的防漏、防触电等。 2.安全生产 2.办公区临时用电、消防和办公环境的设置应采光、通风、防火 隐患良好； 3.员工住宿等临时设施不能在施工现场修建，临时设施配置应满 足其配置要求。 1.4 机具设备施工机械、起重机械、电气设备、运输车 1.人身伤害 1.严重风险 1.施工机具配置满足现场施工需求； 辆、弯钢机，断钢机等。 2.交通事故 2.较大风险 2.施工机具安装后经过检查验收（安全防护装置和防护罩、接电 3.安全生产 等）； 事故 3.使用情况检查（安全操作规程、设备操作人挂牌，无人操作时 应切断电源等）。

幼儿园安全风险管控责任清单

幼儿园安全风险管控责任清单 序号重点区域主要风险概述应对措施责任部 门 责任人备注 2-1 校 园 周 边 环 境 治安秩序 侵害师生、滋扰校园行为、两劳释 放人员、精神病人等，可能发生暴 力伤害师生事件 报告相关部门，定 期排查，实行外来 人员出入校园报 告、核实、登记制 度 园长室 安保室交通秩序 各类警示标识不全、流动摊点，上 放学汽车通过大门前道路等，上学 放学易造成交通堵塞，发生安全事 故 联合相关职能部门 加强整顿，车辆规 范停放，设值班教 师（校园安全员） 管理、疏导。 园长室 安保室周边文化 200米内小商店，不健康玩具、不卫 生食品等，不健康玩具、不卫生食 品影响幼儿身体、心理健康。 报告相关部门，定 期排查，教育幼儿 不购买。 园长室 安保室 各年级 组其他 校园及周边矛盾纠纷（依傍搭建， 涉校纠纷，其他不稳定因素等）。 可能发生伤害师生、损坏幼儿园财 物等事件 定期排查，及时报 告，主动沟通解决 园长室 安保室 校园周边危险项目（拆迁施工 等），危害师生身心健康、人身安 全 定期排查，及时报 告，主动沟通，落 实安全防范措施 园长室 安保室 校园周边环境污染（烟尘、气味、 噪声、垃圾等）危害师生身心健 康、人身安全 定期排查，及时报 告，主动沟通，落 实安全防范措施 园长室 安保室 2-2 幼 儿 园 校 门 安 全 管 保安配备 队伍不稳定，个别保安素质不高。 不能胜任幼儿园安保工作 招聘符合条件的保 安人员，加强幼儿 园安保力量。 园长室 安保室保安值班 大门不及时关闭，师生、家长进出 园时不能严格把好大门关，检查接 送卡导致外来人员混入园内，幼儿 私自出大门发生安全事故 及时关闭大门，师 生、家长进出园时 看好大门,中途请 假幼儿要严格执行 幼儿园相关规定。 安保室

安全风险点清单(样式)

v1.0 可编辑可修改 - 1 - 安全风险点清单（样式）

（三）《安全风险点清单》填表说明 1.【序号】请按照“一点一号”（即1个风险点1个序号）方式，顺序填写。 2.【上报单位】县级数据（或报告报告）请填写县级行业主管单位名称，市级报告请填写市级行业主管单位名称。 3.【填报日期】市级报告请填写递交省有关部门的日期，县级报告填报日期由市级规定。 4.【类别】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在“类别”之外增加，请（选项表）中修改，同时报表中进行说明。 5.【分类名称】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在“分类名称”之外增加，请在（选项表）中修改，同时报表中进行说明。 6.【具体名称】请填写具体风险点、危险源名称，请注意名称的唯一性。 7.【市】请填写地级市的名称，如“合肥市”、“芜湖市”，请勿填写“合肥”、“芜湖”不带市的名称和“凤台县”等县级市名称。 8.【县/区】请填写县、县级市、区的名称，如“包河区”、“明光市”。 9.【主管（监管）单位、街道】请填写主管（监管）单位、街道的名称，如“芜湖路街道”、“吴山镇”。 10.【单位名称】：请填写风险点、危险源的主体责任单位营业执照名称或法定名称。 11.【详细地址】请填写详细的地址到门牌号，如“××市××区××街道××小区××幢××室”。 12.【坐标】请填写风险源危险点中心的经纬度。 13.【负责人】：法定代表人或企业实际控制人。 14.【联系电话】：法定代表人或企业实际控制人的联系电话。 15.【风险等级】：下拉菜单中选择，不允许修改。 16.【管控措施】：一般填写以下内容：①主体责任单位管控措施。②主管部门管控措施。③应急措施。 －2－

安全风险分级管控企业应提供的资料清单

（工贸企业）风险分级管控企业提供的有关资料 （1）企业平面图及周边环境； （2）组织架构图； （3）在用设备清单及点检表 （4）特种设备清单、年度检定报告书； （5）工艺流程、安全操作规程、设备操作规程、工艺技术操作规程； （6）特种作业人员或需持证上岗人员台账； （7）隐患排查表、安全检查表； （8）相关方资料； （9）原材、辅材清单； （10）过去已识别的危险源清单、重要危险源清单，对应的措施（可能在危险源清单中体现）；（11）危险源识别、评价及控制方法文件、制度或指南； （12）应急预案文本； （13）安全管理制度； （14）各岗位职责或安全生产责任制； （15）安全设施设计专篇、职业卫生设施设计专篇； （16）安全评价报告；

（17）职业危害评价与监测资料等。 注释：1、请优先提供1-7的资料， 2、8-17如有请尽量提供。 3、填写附件1、2、3的表格。 附件1 1、企业概况 企业名称 注册地址 法定代表人注册资本 企业总人数固定资产 主要负责人专职安全员人数 厂区占地面积2016年销售额 主要产品 企业类型请在方框中√ □危险化学品生产企业□　危险化学品使用发证企业 □危险化学品使用企业（包括仓储经营和自由储存设施的经营） □使用危险化学品构成重大危险源□存在重点监管危险工艺、装置的企业□使用危险化学品作为原料生产化学品（危险化学品除外）的企业

□冶金□有色□建材□机械□轻工□纺织

附件2 XX企业设备清单 名称型号温度压力容积是否是特种设备

附件3 XXX企业建（构）筑物清单 名称占地面积(㎡) 建筑面积(㎡) 长×宽(m) 层数火险类别耐火等级备注

生产经营单位安全生产风险管控清单通用资料整理

生产经营单位安全生产风险管控清单 单位：日期： 序号辨识部位存在风险风险 等级 可能发生 事故类型 管控措施责任部门 1冲压设备（冲床/液压机/ 拉弯机） 未按安全操作规程操作；安全装置失灵、无 防护设施 机械伤害 1.应配置一种或多种安全装置， 2.作业时应正确佩戴劳 保防护用具的，避免造成砸伤、划伤等； 2冲模调整和设备检修未正常停机工作，防护装置失效等机械伤害1.设备维护检修时应按照操作规程，停机稳定后进行作业，并应使用安全防护装置进行作业。 3辊压线未正确佩戴防护用具，无防护措施机械伤害1.应配置安全防护装置，防护栏等2.作业时应正确佩戴劳保防护用具的等； 4焊接设备未正确佩戴防护用具及无防护设施；机械伤害1.应配置安全防护装置、防护罩；正确佩戴防护用具并按照操作规程进行作业。 5焊接设备未设置防护屏板，飞溅火花引燃易燃物质发 生火灾。 火灾、其 他事故 1.在允许操作的地方和焊接场所，应设置不可燃屏板或 屏罩隔开，以形成焊接隔离间；2.及时消除作业周边及 下方的易燃易爆物质；3.定期清扫焊接通风除尘管道中 的积碳等杂物。

6焊接设备焊接设备存在不安全因素，设备接地不好触电事故1.一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。二次回路接点应紧固，无电气裸露，接头宜采用电缆耦合器，且不超过3个。2.焊机在有接地（或接零)装置的焊件上进行操作，应避免焊机和工件的双重接地。3.禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及PE线等作为焊接二次回路。4.做好接地 7气瓶气瓶安全装置失效、未按照安全操作进行操 作等 爆炸伤害 1.严格执行安全操作规程，氧气瓶与乙炔瓶与明火距离 不少于10m，不得靠近热源；乙炔瓶应配置回火防止器。 2.减压器在气瓶上应安装牢固，采用螺纹连接时应拧足 五个螺扣以上，采用专门的夹具压紧时应平整牢固。3. 软管材质应符合要求，且无泄漏、磨损、老化。4.瓶帽、 防震圈等安全附件齐全、完好。 8气瓶瓶体腐蚀或混装，导致瓶内高压气体爆炸， 或使用不当导致瓶内气体急剧膨胀而产生 爆炸。无防护倾倒装置 爆炸伤害 1.气瓶瓶口不容许沾有油污；助燃气体和可燃气体气瓶 不能混存。2..瓶体外观无缺陷，无机械性损伤，无严 重腐蚀、灼痕；3.气瓶设置防倾倒装置 9金属切削机床防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防 护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人。 未正确佩戴防护用具 机械伤害 1.有可能造成缠绕、吸人或卷人、刺割等危险的运动部 件和传动装置应设置防护罩，防护罩的安全距离并确 保有效安全。2.转动部位的连接销、刀排的突出高度应 符合标准。3.正确佩戴使用防护用具

安全风险点清单(样式)

安全风险点清单（样式）

（三）《安全风险点清单》填表说明 1.【序号】请按照“一点一号”（即1个风险点1个序号）方式，顺序填写。 2.【上报单位】县级数据（或报告报告）请填写县级行业主管单位名称，市级报告请填写市级行业主管单位名称。 3.【填报日期】市级报告请填写递交省有关部门的日期，县级报告填报日期由市级规定。 4.【类别】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在“类别”之外增加，请（选项表）中修改，同时报表中进行说明。 5.【分类名称】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在“分类名称”之外增加，请在（选项表）中修改，同时报表中进行说明。 6.【具体名称】请填写具体风险点、危险源名称，请注意名称的唯一性。 7.【市】请填写地级市的名称，如“合肥市”、“芜湖市”，请勿填写“合肥”、“芜湖”不带市的名称和“凤台县”等县级市名称。 8.【县/区】请填写县、县级市、区的名称，如“包河区”、“明光市”。 9.【主管（监管）单位、街道】请填写主管（监管）单位、街道的名称，如“芜湖路街道”、“吴山镇”。 10.【单位名称】：请填写风险点、危险源的主体责任单位营业执照名称或法定名称。 11.【详细地址】请填写详细的地址到门牌号，如“××市××区××街道××小区××幢××室”。 12.【坐标】请填写风险源危险点中心的经纬度。 13.【负责人】：法定代表人或企业实际控制人。 14.【联系电话】：法定代表人或企业实际控制人的联系电话。 15.【风险等级】：下拉菜单中选择，不允许修改。 16.【管控措施】：一般填写以下内容：①主体责任单位管控措施。②主管部门管控措施。③应急措施。 －2－

安全生产风险点危险源排查管控清单

安全生产风险点危险源排查管控清单 文件编码（TTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-0089）

安全生产风险点危险源排查管控清单 填报单位（盖章）：填报日期：年月日 2

《安全生产风险点危险源排查管控清单》填表说明 1．【序号】请按照“一源一号”方式，顺序填写。 2．【上报单位】请填写行业主管单位名称。 3．【分类名称】详见附件1。 4．【具体名称】请填写具体风险点、危险源名称，如：“**渣土受纳场”，请注意名称的唯一性。 5．【潜在风险】请填写：（1）风险点、危险源的具体参数。（2）发生事故时可能的影响范围、影响人员数量、可能的财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。 6．【单位名称】：请填写风险点、危险源的主体责任单位营业执照名称或法定名称。 7．【负责人】：法定代表人或企业实际控制人。 8．【联系电话】：法定代表人或企业实际控制人的联系电话。 9．【风险等级】：详见附件2，表2-3。 附件1 风险点、危险源分类参考目录 1.单位类：包括各类生产经营单位。 2

2.建设项目类：建筑工程、城市交通设施、水利工程、电力工程、市政工程、地下空间等大型建设项目； 3.设施设备类：轨道交通、电力设施、隧道桥梁（含高架桥）、管线管廊（燃气、石油、天然气、水、电等）、通信、建筑用升降机、电梯及游乐设施、煤气瓶、玻璃幕墙、户外广告牌、城市旧挡土墙等重点设备设施；商船、游船、渡船、渔业船舶、客运班车、旅游包车、重型货车和汽车列车、建设施工单位散装物料车等重点交通运输设备设施。 4.其他类：上述分类中未能涉及但确实存在风险隐患的其他风险点和危险源。 2

住宿和餐饮行业企业安全风险活动清单、危险源辨识

为切实抓好安全风险管控体系日常运行管理，进一步明确风险分级管控体系运行流程和责任分工，规范相关运行信息档案的管理，特制定本办法。 1. 未按规定进行安全风险辨识活动的部门，考核部门主要负责人；风险辨识不认真，辨识内容不 清晰的，考核主要责任人。 2. 未按规定编写作业活动清单、作业活动风险分析记录、设备设施清单、设备设施风险分析记录的单位，或编制内容不全，编制不认真或弄虚作假的，编制不合格的，按照《安全管理绩效考核细则》基 础管理考核中的条款分别对单位及单位主要负责人、分管负责人进行考核。 3. 员工上岗前未掌握相关岗位风险、管控措施的，按照《安全管理绩效考核细则》基础管理考核中 的条款进行考核；并连带处罚单位主要负责人。 4. 各单位管理人员应熟练掌握风险管控运行工作流程，加强对风险管控日常运行情况监督，监督不 到位按照《安全管理绩效考核细则》基础管理考核中的条款进行考核。 5. 安全管理部门负责每月对部门运行情况进行检查，未按规定进行检查、检查未及时发现问题，考 核主要责任人。 6. 每月对各部门运行情况按百分制进行量化考核，得分按照一定比例折算，纳入月度整体考核。 7. 对风险分级管控工作作出突出贡献的，按照《安全管理绩效考核细则》基础管理考核中条款规定 给予奖励。

AA 附录B （资料性附录） 安全风险信息采集记录表 表A.1 安全风险信息米集表（举例）

BB 附录C （资料性附录） 活动清单C.1 设备设施清单 设备设施清单见表C.1 。 表B.1 设备设施清单 C.2 作业活动清单 作业活动清单见表C.2。 表B.2 作业活动清单

公司安全生产隐患排查清单

安全生产隐患排查清单 （粮食企业） 目录 1、公司简介 (2) 2、公司安全生产隐患排查清单（行业标准） (4) 3、公司安全生产隐患排查清单（自定义） (18) 4、公司安全生产隐患排查清单任务分解表 (20) 二0一四年五月

安全生产隐患排查清单（行业标准） 系统编号一级 类型 二级 类型 三级 类型 四级 类型 标准类型描述参考依据 排查 周期 排查 部门 排查 责任人 备 注 1 基础 管理 资质证 照 营业执照 依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签 发日期为公司成立日期。公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注 册资本、实收资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。 《中华人民 共和国公司 法》第7条 180天办公室 2 基础 管理 资质证 照 营业执照 公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由 公司登记机关换发营业执照 《中华人民 共和国公司 法》第7条 180天办公室 3 基础 管理 资质证 照 消防验收 报告 建设工程未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用。 《中华人民 共和国消防 法》第13条 180天办公室

4 基础 管理 安全管 理机构 及人员 设置安全 生产管理 机构或配 备专职或 者兼职的 安全生产 管理人员 从业人员在三百人以上的应当设置安全生产管理机构或者配备专职安 全生产管理人员；从业人员在三百人以下的，应当配备专职或者兼职的 安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程 技术人员提供安全生产管理服务。 《中华人民 共和国安全 生产法》第19 条 180天办公室 5 基础 管理 安全生 产责任 制 单位主要 负责人 （一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全 生产规章制度和操作规程；（三）保证本单位安全生产投入的有效实施； （四）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； （五）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（六）及 时、如实报告生产安全事故。 《中华人民 共和国安全 生产法》第17 条 180天办公室 6 基础 管理 安全生 产责任 制 各职能部 门职责 明确本单位安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全生产 职责 《安全生产 标准化基本 规范》 15天办公室 7 基础 管理 安全生 产责任 制 安全负责 人职责 （一）必须明确安全生产主管领导责任；（二）组织制订并落实安全 生产责任制、安全生产规章制度和安全技术操作规程；（三）落实安 全管理网络、安全管理机构和安全管理人员；（四）定期召开安全生产 会议，布置和总结安全生产工作；（五）组织制订事故应急救援预案， 落实应急救援队伍、应急救援物资，组织应急救援演练；（六）组织 安全生产大检查，组织力量整改各项事故隐患；（七）组织事故和职 业病的调查、处理和上报工作。 《安全生产 标准化基本 规范》 15天办公室

安全风险分级管控工作责任体系

麻地沟煤业安全风险分级管控工作责任体系 为了做好全矿安全风险分级管控预防性工作机制，坚持从安全管理实际出发，初步建立风险管控体系，树立安全意识，落实管理层管控责任，防范遏制重特大事故，特建立麻地沟煤业安全风险分级管控工作责任体系。具体内容如下： 一、总体要求 按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。安监科结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。 二、工作目标 根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障麻地沟煤矿员工生命财产安全。 三、基本原则 坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任。 四、成立安全风险分级管控工作责任体系领导组 组长：鲁占发（矿长）

副组长：徐振荣（生产副矿长）、朱建国（安全副矿长）、 周庆前（总工程师）、郭永孝（机电副矿长）、赵建翔（通 风副矿长）尹杰（行政副矿长兼工会主席） 成员：业务科室、队组负责人 领导组下设安全风险分级管控工作责任体系办公室，办公室设在安监科，办公室主任由薛金磊兼任，负责风险分级管控工作的日常工作协调、问题的落实、汇总和报告。 五、工作职责 （一）、领导小组职责 1、全面领导安全风险分级管控工作，负责安全风险分级管控工作制度和安全风险分级管控工作责任体系的建立。 2、每年年底组织矿长和分管负责人和相关业务科室、队组进行年度安全风险辨识，编制年度安全风险辨识评估报告，建立重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。 3、及时组织分管领导进行专项辨识评估，编制专项安全风险辨识评估报告，补充完善年度重大安全风险清单及管控措施。 4、组织制定重大安全风险管控措施方案，做到人员、技术、资金有保障。 5、每月、旬组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，进行月、旬安全风险辨识评估，布置月、旬安全风险管控重点，明确责任分工。

安全风险分级管控管理制度(模板)

安全风险分级管控管理制度（模板） 1目的 风险分级管控是企业安全管理的核心，风险分级管控过程中确定的典型控制措施是隐患排查的重要内容。风险分级管控体系是职业健康安全管理体系和安全生产标准化相关要求的深化。 本制度用于规范和指导本公司开展风险分级管控工作，通过识别所有常规和非常规的生产活动、设备设施和作业环境存在的风险，强化源头管理，制定出合理的、科学的、经济有效的技术措施、组织措施、管理措施，避免人身伤害、职业病、财产损失和环境破坏，以达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，预防生产安全事故的发生的目的。2适用范围 本制度规定了公司安全生产分级管控的目的、安全生产分级管控组织机构及职责、安全生产分级管控的主要内容等相关事宜。 本制度适用于公司安全生产分级管控工作。 3组织机构和职责 公司成立总经理和有关职能人员参加的安全生产分级管控领导小组，领导公司的安全生产分级管控工作。

组长：XXX 常务副组长：XXX 副组长：XXX 组员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 组长对公司安全生产及安全生产分级管控工作全面负责，指导、协调组织安全生产分级管控的建立、运行和评审工作，负责确定风险评价的目的、范围，选择科学的评价方法和评价准则。 安全生产风险分级管控的分管领导职责如下： 公司安全管理办公室是安全风险管控归口管理部门，督促检查、指导各职能部门和所属单位的安全生产分级管控、安全评价分析、编制安全生产风险管控报告。 其他各部门负责公司安全生产分级管控的组织、协调、督促工作。4术语和定义 （1）风险 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。

安全生产风险管控清单及填写说明

第 1 页 共 6 页 安全生产风险管控清单及填写说明 安全生产 风险点危险源排查管控清单 填报单位（盖章）： 填报日期： 年 月 日

安全生产风险点危险源排查管控清单》填表说明 1．【序号】请按照“一源一号”方式，顺序填写。 2．【上报单位】请填写行业主管单位名称。 3．【分类名称】详见附件1。 4．【具体名称】请填写具体风险点、危险源名称，如：“** 渣土受纳场” ，请注意名称的唯一性。 5．【潜在风险】请填写：（1）风险点、危险源的具体参数。（2）发生事故时可能的影响范围、影响人员数量、可能的财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。 6．【单位名称】：请填写风险点、危险源的主体责任单位营业执照名称或法定名称。 7．【负责人】：法定代表人或企业实际控制人。 8．【联系电话】：法定代表人或企业实际控制人的联系电话。 9．【风险等级】：详见附件2，表2-3 。 附件1 风险点、危险源分类参考目录 1.单位类：包括各类生产经营单位。 2.建设项目类：建筑工程、城市交通设施、水利工程、电力工程、市政工程、地下空间等大型建设项目； 第 2 页共 6 页

3.设施设备类：轨道交通、电力设施、隧道桥梁（含高架桥）、管线管廊（燃气、石油、天然气、水、电等）、通信、建筑用升降机、电梯及游乐设施、煤气瓶、玻璃幕墙、户外广告牌、城市旧挡土墙等重点设备设施；商船、游船、渡船、渔业船舶、客运班车、旅游包车、重型货车和汽车列车、建设施工单位散装物料车等重点交通运输设备设施。 4.其他类：上述分类中未能涉及但确实存在风险隐患的其他风险点和危险源。 第 3 页共 6 页

有关企业安全隐患清单

有关企业安全隐患清单 武汉市： 一、武汉有机实业有限公司 1.蒸汽螺栓未安装到位，8孔螺栓只紧固其中4孔； 2.环氧乙烷装置区楼梯未固定，易引起金属静电。 黄石市： 一、湖北富博化工有限责任公司 1.常闭阀未挂牌； 2.动力线外管老化； 3.装置区内20米电线未穿管，无防爆保护。 二、湖北远大富驰有限公司 1.甲醇装卸区与控制室距离过近； 2.风险作业不规范。临时用电等特殊作业没有与动火作业进行区分。 三、黄石新泰碱业有限公司 1.现场管理不规范，车间入口处设置有吸烟区； 2.车间环境较差，气味刺鼻，工人未佩戴相应呼吸防护用具； 3.未配置有害气体检测报警仪。 四、阳新富池烟花爆竹零售店 1.零售店隔壁民房内堆放了二十几件组合烟花； 荆州市：

一、湖北丽源科技股份有限公司 1.企业安全生产费用使用部分项目（如车辆保险、安全管理人员工资、环保费用等）不属于财企［2012］16号文规定的使用范围； 2.动火作业票分级不规范； 3.隐患排查与整改未按制度落实，如整改台账与检查记录不一致、整改通知书无整改措施意见； 4.液氨安全阀下阀门常开未铅封化管理； 5.甲醇罐区卸车接地线通过物料管线接地； 6.防火堤对外排水无安全水封； 7.冰机房控制室与压缩机间未隔离且操作室门正对设备间。（松滋市安监局已在前次检查中提出问题并责令整改） 二、湖北瑞石化学有限公司 1.液氯气化器排三氯化氮排污点选择不当（设置在气化器出口气液分离器上），且未对排污进行分析； 2.液氯钢瓶出口紧急切断阀未正常投用（旁路打开），不具备紧急切断功能； 3.尾气吸收系统6台电机5台不防爆，且未按规定设置接地保护； 4.氯化釜未设置釜内压力调节、联锁，未设置压力泄放设施； 5.安全验收评价报告未氯化危险化工工艺要求进行进行