安全巡回检查制度

1 目的

为了规范各种安全检查，及时落实隐患整改，特制定本制度。

2 适用范围

本制度适用于公司内的各种安全生产检查。

3 定义

3.1 安全检查

a) 综合性安全检查：是根据企业生产特点和安全检查制度规定，由公司领导负责组织，各有关职能部门参加，广泛发动职工群众进行的检查。

b) 专业性安全检查：是为了了解某个专业性安全问题的技术状态而进行的安全检查，主要包括：危险化学品管理、职业卫生、劳动防护用品、防火防爆、电气、压力容器、安全操作、工艺安全、生产设备、厂房建筑、仪器仪表、劳动纪律、治安保卫检查等。

c) 季节性安全检查：主要是根据季节特点，为保障安全生产的特殊要求所进行的检查，主要包括：防暑降温、防寒防冻、防雷防电、防洪防汛以及季节性的防火防爆检查等。

d) 重大危险源检查：公司确定的重大危险源，危险源所在单位应每年按“火灾爆炸指数（F&EI）评价表”进行一次评价，（具体方法见社会责任与职业健康安全管理体系《危险源辨识和风险评价控制程序》），对评价结果超出安全范围的应采取相应的补偿措施，使其危险程度降至较轻范围以下。检查评价结果以书面形式报安全科存档。

E）日常安全检查：按检查制度规定的，每天都进行的，贯穿于生产过程的安全检查。

4职责

4.1 安全生产检查由公司安全生产委员会统一管理。并设立公司级、车间及班组级安全生产检查组织。

4.2 公司安全生产委员会负责制定公司年度安全检查计划，组织公司级综合性安全检查，督促各部门落实安全检查计划，对各种检查情况汇总存档。

4.3 生产技术部安全科负责组织“防火防爆”、“危险化学品管理”、“职业安全卫生”、“劳动防护用品”专业安全检查以及有关的季节性安全检查，并负责检查各生产单位的检查组织和人员对本制度的贯彻执行情况，督促各生产单位及时采取措施落实隐患整改。

4.4 生产技术部技术科负责组织“工艺安全”的专业安全检查。

4.5 设备动力部负责组织“受压容器”、“生产设备”、“厂房建筑”、“电气”、“仪器仪表”、“电梯、提升机等起重设备”的专业安全检查。

4.6 综合公关部人保科负责组织“劳动纪律”、“治安保卫”的专业安全检查。

4.7 各生产单位负责组织本单位的日常安全检查，做好检查记录，填写《巡回检查台帐》（格式见附录A）。

4.8 各有关单位应按照“三定四不推”的原则，及时采取措施落实隐患整改。

5 工作内容和控制方法

5.1 综合性安全大检查

5.1.1 公司安全委员会应在检查前结合公司安全生产形式起草“安全大检查通知”并下发至各生产单位；在“安全大检查通知”中应明确检查时间、检查单位、检查要求和参加检查人员等内容。

5.1.2 各生产单位应按照“安全大检查通知”要求，组织好本单位的自查，并将自查情况汇

总后在规定的时间内报安全生产委员会办公室（生产技术部安全科）。

5.1.3 公司安全生产委员会在每次检查后，写出书面检查总结下发至各生产单位。

5.1.4 生产技术部安全科将“安全大检查通知”、“检查总结”及其他有关检查材料存档。5.2 专业性安全检查

5.2.1 专业性安全检查由各专业职能部门组织每年至少进行两次。

5.2.2 专业检查的组织单位应在每年的6月底和12月底前分别将上半年和下半年的检查情况汇总后报安全生产委员会办公室（生产技术部安全科）。

5.2.3 生产技术部安全科将检查汇总情况集中存档。

5.3 季节性安全检查

5.3.1 季节性安全检查由各分工主管职能部门根据季节特点组织检查。

5.3.2 季节性安全检查各主管职能部门应及早准备，不误季节，及时检查，并将检查情况报安全生产委员会办公室（生产技术部安全科）存档。

5.4 检查要求

5.4.1 安全检查表是各单位组织安全检查的依据，各单位在组织安全检查时应按照安全检查表中的相关内容组织系统、全面的检查，并做好记录。车间、班组应制定相应的安全检查表。

5.4.2 安全检查中应重点围绕“查思想”、“查制度”、“查领导”、“查设备”、“查文明生产”的“五查”要求进行。

5.4.3 综合性安全生产检查每年不少于四次，结合“五.一”、“十.一”、“元旦”、“春节”和按上级要求进行。由公司安全委员会组织，主管生产的公司领导负责召集，有生产、设备、质检、人保、工会、安全等部门人员参加组成安全检查组。采取发动群众检查和公司级检查组进行复查相结合的方式进行。

5.4.4 各生产单位对专业性安全检查、季节性安全检查应按检查组织部门的要求进行自查和上报自查情况。

5.4.5 各生产单位的安全生产检查每月至少检查一次，由主管生产主任（经理）负责。召集有工艺、设备、安全、治保、工会等职能人员组成的检查组，按车间安全检查表项目进行检查。检查和整改情况由车间安全员负责汇总、存档。

5.4.6 车间安全员应每日对生产现场进行检查，发现问题及时解决，暂时无法解决的隐患应及时采取措施制定方案，检查情况填入《巡回检查台帐》。

5.4.7 班组巡回安全检查，一小时至少一次，由班组长或班组安全员组织或指定人员检查，检查出的隐患应及时进行整改，当班无法整改的应填写《交接班记录》，并提醒接班人员注意，同时将隐患情况报告，下班前将隐患情况填入《班组安全检查台帐》。

5.5 隐患整改

5.5.1 各级检查组织和人员，对查出的隐患问题要逐项分析研究，编制隐患整改计划，建立隐患整改台帐，做到定措施、定时间、定人员。凡是班组能整改的不推工段，工段能整改的不推车间，车间能整改的不推公司，公司能整改的不推上级主管部门。

5.5.2 所有隐患问题，都必须立即整改，暂时不能解决的问题，应采取临时安全措施，并制订出整改计划。班组不能解决的上报车间，车间不能解决的上报生产技术部安全科，生产技术部安全科不能解决的上报公司主管总经理，主管总经理不能解决的由公司总经理办公会议解决。分别纳入技措、安措、计划检修、年度大修内限期解决。

5.5.3 安全检查组织单位应将检查出来的问题分类汇总，督促整改，需要相关部门协商的应

及时沟通。

5.5.4生产技术部安全科对较大隐患项目的整改，实行《安全检查隐患整改通知单》（格式见附录B），由生产技术部安全科签发，对重大隐患开公司级《隐患整改通知单》（格式见附录C）经主管总经理签发。属于哪一级组织整改的交该级负责人签收并负责处理。《安全检查隐患整改通知单》和《隐患整改通知单》要存入安全档案。

6 相关/支持性文件

《中华人民共和国安全生产法》

《危险化学品安全管理条例》（2002年国务院令344号）

《国务院关于加强企业生产中安全工作的几项规定》国经薄字244号

7记录

S&OJ/AQ 019—01 巡回检查台帐

S&OJ/AQ 019—05 安全检查隐患整改通知单

Q/HYKX G 10·04-03 隐患整改通知单

8 附录

附录A 巡回检查台帐

附录B 安全检查隐患整改通知单

附录C 隐患整改通知单