(采购管理)采购系统使用详细说明

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目录

采购系统使用说明 (3)

第一节基础信息 (3)

1.1设置审批环节 (4)

1.2设置审批流程 (5)

1.3采购类别定义 (7)

1.3.1 采购类别定义 (7)

1.3.2 采购物品维护&供应商维护 (8)

第二节采购管理 (9)

2.1申购 (9)

2.2审批 (14)

2.3采购 (16)

2.3.1 采购订单查询 (17)

2.3.2 申购批后单转采购 (18)

2.3.3 紧急申购批后单转采购单 (19)

2.4验收 (19)

2.4.1 未确认收货记录查询窗口 (21)

2.4.2 待验收采购定单查询窗口 (22)

2.4.3 验收单 (24)

第三节价格管理 (25)

3.1供应商报价 (25)

3.2价格审核 (27)

3.3物品定价 (28)

3.4定价审核 (30)

第四节其他 (31)

4.1合同管理 (31)

4.1.1 合同管理列表 (32)

4.1.2 新合同 (33)

4.2采用下期定价 (35)

4.3手工更新定价报价 (35)

采购系统使用说明

采购管理系统是整个物流系统的中枢，对内联系着部门，将部门的要求反映为采购订单，并将收货凭证转交收货部门作为验收依据。对外，采购系统联系合适的供应商，从而达到物品的采购。

采购系统主要有以下功能：生成采购订单、供应商报价及市场价搜集、物品按期定价等。生成采购订单有两种方式：一种是根据部门应用系统各部门及仓库提出的申购单的批后单，系统自动生成相应采购订单；另一种是根据手工的批后单输入采购订单（一般用于申购功能未使用或未完全使用）。

第一节基础信息

采购业务重点：厂商报价、物品定价、信息查询、系统维护等。

每个酒店采购物品都有一定的审批流程，使用采购系统前，必须先正确合理的设置好审批流程。

审批流程的设定主要有两方面的工作：审批环节、审批流程，如下图所示。

1.1 设置审批环节

所有审批环节的汇总，并指定每个审批环节中有效人员的工号，便于设置审批流程时采用。

执行系统维护→审批环节维护，打开审批环节维护窗口，如下图所示。

窗口左边是全部审批流程环节列表，中间是各环节的详细信息：

项目说明

编码即审批环节的流水号，增加环节时，编码自动生成；

审批环节即审批环节描述；

分部门审批每个审批环节下可能涉及整个酒店多个部门的操作人员，而有些操

作被限制只能本部门人员操作与本部门相关的业务。如针对部门经

理来说，大部分酒店应该都是部门经理只允许审批与本部门相关的

单子

窗口右边是功能按钮：

按钮说明

插入增加审批环节；

删除

删除窗口中部选中环节（即所指行）；

保存保存修改过的内容。

双击窗口左边某环节，窗口中部显示该环节审批人员列表。如下图所示，部门经理环节，有权限的操作员有LH、ZLJ等14位。操作员增加、删除的方法同环节的处理。

1.2 设置审批流程

根据酒店既定的审批流程，利用已经设置好的环节，设置审批流程。

执行系统维护→审批流程维护，打开审批流程维护窗口，如下图所示。

该窗口左边显示审批流程列表，右边显示各审批流程的基本信息：

项目说明

流程编号即审批流程的流水号，增加流程时，编号自动生成；

流程名称流程名称，根据酒店实际情况命名；

单据限额审批单据的最高金额数；

单笔限额审批单据中单笔最高金额数；

类型审批类型分：部门申领、一般申购、紧急申购，含义如下：

部门申领：指部门领料通过系统完成，类似于申购的流程即申领人先

填写领料单，之后进入审批流程，按类似于申购的流程处理。

一般申购：需求不是很迫切，走正常的流程：先填申购单然后审批然

后转采购最后验收入库。

紧急申购：针对于酒店使用来说需求比较急迫的物品，系统有专门针

对于这种情况的审批流程，有些酒店是先实施后补单子补流程。

双击流程列表中的某流程，如“物资申购（付智）”，窗口左边显示审批流程中的每个环节及允许使用该流程的人员列表。如下图所示，该审批流程如下：

采购员（付智）审批→采购经理审批→财务主任审批

（1）、单击〖A.插入〗，审批流程设定处增加一记录，单击选择环节；

（2）、环节确认后，可依次插入允许使用该流程的人员列表，方法同（1）；

1.3 采购类别定义

采购类别，是指将采购中一些性质相近的物品归到同一个类里，比如将每天都要采购的蔬菜，或者每旬都要定价的蔬菜等归到同一个采购类别里，然后可以在采购或定价的时候一起调出。在这个功能里，主要做采购类别定义，采购物品维护，采购供应商维护等。

1.3.1 采购类别定义

执行采购管理→采购类别定义，打开如下窗口。

●项目含义

在这里可以定义采购类别，各项含义是：

项目说明

编号系统自动生成

类别名称由操作人员自定义

采购周期输入该类物品的到货周期，因为目前系统中暂时没有使用该信息，操作的

时候可以随便输入1或者其他数字。

类型根据实际的需要选择为定价用，采购用或者两者兼用，默认取价参数是用

于定价功能里对该类别定价时自动取定价和默认供应商的依据，可以不输

入而使用系统默认的取价参数。具体看系统参数说明之取价参数设置。

●功能按钮说明

功能按钮说明

插入插入新记录，采购类别编号由系统自动生成。

删除删除光标所在记录行。

保存保存所作修改。

1.3.2 采购物品维护&供应商维护

单击采购类别列表下面的某个采购类别，窗口如下图所示。右边上半部分可对采购物品进行操作，右边下半部分可对供应商进行操作。

可以不做供应商的维护，在该类别物品定价的时候将会显示所有供应商（最多显示十个有效供应商）的报价。

采购物品维护&供应商维护操作同类别维护，不再赘述。

第二节采购管理

一般酒店的申购流程如下：

2.1 申购

该功能主要用于酒店物品的申购。单击窗口左边，单击流程中的申购（或执行采购管理→申购），打开申购单，如下图所示。

操作步骤

（1）、按实际情况输入【申购部门】、【审批流程】代码，显示部门及流程名称。

若操作员不熟悉这些代码，可以选用系统帮助，操作如下：单击【申购部门】处（也可按F1），弹出『部门代码帮助』窗口，单击选择对应部门；用相同的方法选择【审批流程】。

（2）、光标在【物品编号】处，输入物品名称或名称的拼音缩写，回车，打开『物品代码帮助』窗口如下图所示，选择物品代码，回车即可。

或：【物品编号】处，按F1，打开『物品帮助—多行输入选择』窗口，单击选择目标物品，可多选，多选方式有两种①、连选：单击选择第一条目标记录，按住SHIFT键，单击最后一条目标记录；②、间隔多选：单击选择第一条目标记录，按住CTRL键，单击其他目标记录。

（3）、单击〖确定〗，窗口如下图所示。界面最下方将在用户变换物品的时候显示不同的帮助信息，默认提供了包括库存量，定价，最低报价，最近进货记录等相关信息，可以对用户的申购提供信息帮助。

（4）、输入【申购数量】、【限到货日期】等项；

（5）、单击，自动生成申购单号，如下图所示。

注意：

在诸如物品编码、申购部门等类似的编码输入处，使用系统代码帮助将极大的提高操作的效率。操作方法：输入处双击、按F1或直接回车可打开帮助窗口。

申购单菜单功能说明：

功能名工具栏

说明

按钮

打印对显示的内容进行打印。

新单新增单据，其中申购部门、审批流程、物品编号、申购数量、限到货

日期是必输项。

存盘保存单据。

销单删除单据。

插入明细在单据末增加一条记录。

删除明细删除光标所在行记录

查询查询自己填写的单据

首张调入自己填写的第一张单据。

上一张调入自己填写的上一张单据，如果当前是第一张，将保持为当前张。

下一张调入自己填写的下一张单据，如果当前是最后一张，将新增单据。

末张调入自己填写的最后一张单据。

计算器调用计算器应用程序。

同类拷贝将当前行当前列的值复制到其他行的该列，目前适用的列有申购数量，

限到货日期，其他要求，申购理由。如，当前记录的【限到货日期】

是2006/06/18，单击，所有明细的【限到货日期】都修改为

2006/06/18。

自动补仓根据所选仓库的当前库存量，物品的最低，安全库存自动生成申购单。

该仓库的物品必须在台账中发生过。

退出关闭申购窗口。

2.2 审批

申购单据新建完成后，将按照选定的审批环节流动至各环节相关人员进行审批。

单击窗口左边，单击流程中的审批（或执行采购管理→审批），打开当前操作员有权限审批的单据，如下图所示。

单击有权限对需要审批的单据进行审批，进入操作界面后在白框处点击，出现勾和叉分别表示同意或否决。

在稍下的地方进行供应商或单价的选择或询价信息的输入。在最右下方可以输入自己的审批意见。光标点击不同行将显示不同的物品的信息，包括一些物品的基础信息。

审批单菜单功能说明：

功能名工具栏

按钮

说明

打印对显示的内容进行打印。

全部批准将每一条能审批的记录一次性打勾。

全部否决将每一条能审批的记录一次性打叉。

全部递交将所有记录直接进入下一环节的审批。

全部转审将每一条能审批的记录进行一次打圈。

转审的意思是中止当前单据的顺序审批，并指定下一环应该的审批

人（权限），如果拥有（不推荐使用转审，这样审批流程将不严格

按顺序执行，需要事后的跟踪）转审权限，在操作界面第二区的最

右侧将出现转审环节字样，在此可以进行转换其他环节的选择。

转审操作要求转审审批完毕后回到初始那个环节审批，递交则不必

返回直接到初始环节的下一个环节。

批准将当前行的记录（且能审批）进行打勾。

否决将当前行的记录（且能审批）进行打叉。

递交将当前记录直接进入下一环节的审批。

转审将当前行的记录（且能审批）进行打圈。

撤销审批撤销自己审批的单据（注必须在下一环审批前和采购部采购前才能

撤销），撤销单据将自动进行存盘刷新，自己不需再点击存盘按钮。

单据查询查询自己能审批的单据

同类拷贝将当前行当前列的值复制到其他行的该列（注：必须对当前行有审

批的权利），目前适用的列有批准数量，限到货日期，转审环节。

编辑自己的常用审批意见。

审批意见模

板编辑选择

审批意见

将当前行的审批意见拷贝到该张单据的其他能审批的行。

拷贝

注意：递交和转审的概念对比举例：

比如当前物品的审批流程是：部门经理->采购员->财务总监->总经理

假设当前审批环节是财务总监，（1）如果选择批准，那么审批流程不变，当前审批环节变成总经理；

（2）如果选择递交，且转审（递交）环节选择信息总监，那么审批流程变成：部门经理->采购员->财务总监->信息总监->总经理，当前审批环节变成信息总监。

（3）如果选择转审，且转审（递交）环节选择信息总监，那么审批流程变成：部门经理->采购员->财务总监->信息总监->财务总监->总经理，当前审批环节变成信息总监。

2.3 采购

申购单据审批后，方可进行采购。

单击窗口左边，单击流程中的采购（或执行采购管理→采购），打开如下图。

采购有三种情况：一是直接下采购定单（用于无审批的情况，特别是日常蔬菜肉类等采购）；二是将申购的批后单转成采购定单；三是紧急申购批后单转采购单，分别对应『采购定单查询与申购批后单转采购』窗口三标签页。

2.3.1 采购订单查询

如上图所示，窗口上半部分显示采购定单（默认只显示新单、待验收、返回单，如需查看其他类型的定单要点击查询按钮，『直接采购定单查询条件』窗口，如下图所示）；下半部分显示当前选中行所相关的进货记录；窗口右边显示可用的各功能按钮，含义及用途简介如下表所示。

按钮说明

查询按条件查询采购定单数据。

新增新增直接采购定单，单击〖新增〗，打开新建采购定单窗口，按实际输入各项

信息，存盘生成类型为“直采”的新单。

修改选中目标定单，单击〖修改〗，打开采购定单，即可修改。

核对核对当前行所在记录，核对后定单状态由新单（或返回单）→待验收。

撤核撤销核对当前行所在记录，定单状态由待验收→新单。

全核全部核对所有状态为新单或返回单的记录。

保存核对或撤核后，存盘，确认变化，系统保存变化信息。

打印对显示的内容进行打印。

导出将当前列表导出为txt文本，可以用于数据备份或者数据交换。

查询

单击〖查询〗，打开『直接采购定单查询条件』窗口，如下图所示。系统默认显示状态为新单、待验收、返回单的定单，操作员可通过单击选择窗口右边的“状态组合”，显示其他状态定单。

输入各条件，单击〖确定〗，显示查询结果。

状态含义：

状态说明

新单新刚做好的单据记录。

待验收新单或返回单被核对后的记录，待验收状态的记录可以被验收功能检索到，

从而生成收货记录。

完成待验收记录通过收货并且全部到货（只有部分到货记录维持待验收状态等待

下一次收货），如全部到货并且数量、时间、供应商等与定单完全一致，记录

状态是完成。

取消取消是待验收的记录没有送货就被中止收货（如果送过货后被中止就是异常

完成了）。

异常完成如果只是全部到货而数量、时间、供应商等不完全一致，则该记录状态变成

异常完成（全部到货只是表示供应商完成了定单任务，不再进行送货）。

异常批示异常完成的记录经常确认状态变成异常批示，表示这些记录的异常情况经过

了确认（但由于采购定单涉及到蔬菜肉类等采购，数量不匹配是正常的现象，

所以出现异常完成的记录大部分都是正常完成，所以异常完成的记录确认功

能暂不开放，异常批示的记录实际是不存在的）。

返回单待验收被撤核的记录。

2.3.2 申购批后单转采购

单击“申购批后单转采购”标签页，上半部分显示所有申购批后单，下半部分显示物品相关帮助信息，如下图所示。操作员可对申购批后的单据进行组织生成采购定单。

功能按钮说明

按钮说明

刷新重新检索申购批后单数据。

查询按条件查询采购定单数据。

默认厂商针对已经做过定价的物品，单击默认厂商，选中的物品如果已经定过价就直

接显示相应的定价供应商，没有定过价采购员询价后填入，通过直接叫货或

组织订单处理。

直接叫货如上图窗口，单击窗口左边的多选框，选中单据，单击右边的〖直接叫货〗

按钮，直接生成待验收状态的采购定单，注意要求左边的申购单信息完备（包

含供应商或有默认的供应商）。

组织定单如上图窗口，选中左边的单据，单击右边的〖组织定单〗，把所有选中的单据

组织到一张采购定单里，进入采购定单操作界面。

中止采购如上图窗口，选中左边的单据，单击右边的〖中止采购〗，当前申购批后单不

再进行采购。对于从未实施过采购的，则申购单状态变为采购实施取消，如

实施过部分，则变为采购实施完成（部分采购）。

全部选中辅助功能，帮助选中左边所有记录。

2.3.3 紧急申购批后单转采购单

紧急申购批后单转采购单的窗口及功能使用同“申购批后单转采购”，请参见上不部分说明。

2.4 验收

验收是采购管理与存货管理的接口，通过验收，采购定单生成验收记录，然后存货管理可以对这些记录进行审核，记帐等生成存货明细帐。

单击窗口左边，单击流程中的验收（或执行采购管理→验收），即可进入。

未确认收货记录

若有未确认的收货记录，系统弹出如下提示信息；

单击〖是（Y）〗，打开『未确认收货记录查询』列表，如下图所示，可对其进行确认。

单击〖否（N）〗，打开『待验收采购定单查询』列表，如下图所示，在这里可以选择物品进行验收。 无未确认收货记录

若没有未确认收货记录，单击“验货”图标，则直接打开如下窗口。

未确认收货记录与确认过的收货记录并无多大区别，只是一个标志不同。

公司采购内控管理制度

公司采购内控管理制度 1、目的 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。 2、适用范围 适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程，包括出口物资的采购。 3、职责 3.1总经理负责采购管理制度的审批。 3.2采购部负责合格供方的开发和管理，合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性物资需求；对供方在制过程和生产进度控制；对供方库存的核对与控制；与供方的协调与沟通。 3.2工程部和销售部负责提供详细的物资的图纸或参数、材质、规格、工艺等属性。必要时由工程部出图，并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部。 3.3销售部负责对物资样品发出后的跟踪和客户反馈的记录。 3.4财务部负责对采购物资预付款和货款的结算和给付。 4、采购岗位职责 4.1寻找物料供应来源,并分析相关市场。 4.2与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。 4.3要求报价与进行议价并做出比价分析。 4.4获取所需之物料。 4.5查证购进物料之数量与质量。 4.6建立采购业务进行顺遂所需要之数据和合格供应商名录。 4.7了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适时数据加以成本分析。

4.8呆料与废料之预防与处理。 5、物资采购工作程序 5.1采购工作流程图 . 销售部 工程部 采购部 财务部 注：工程部门提报的请购单，则由工程部 直接提交采购部进入采购流程。 5.2新供应商开发评定工作流程图

采购管理系统简介

采购治理系统 摘要:随着信息技术的进展及EＲP系统的日益普及,计算机在企业治理中的作用越来越不容忽视。企业之间通过网络交易的趋势越来越明显。在这种环境中,采购作为企业生产经营的一个重要环节应加强治理,充分利用外部环境条件，逐步实现企业物资采购的网络化治理。企业物资采购网络治理系统是针对企业内部而设计的,应用于企业的局域网,如此能够使得企业内部治理更有效的联系起来。 本课题确实是针对企业的采购治理，开发一个基于Ｃ/S（Cli ｅｎt/Sｅｒver）构架的治理系统，我采纳了目前流行的Ｐoｗerbuiｌder做开发工具，后台采纳SQL Sｅrvｅr数据库。其中系统涉及系统治理、基础数据、单据录入三大模块。系统治理模

块包括：用户治理、日志治理、修改密码、注销、退出系统。基础数据模块包括:产品编码、供应商信息、职员信息、仓库信息、商品信息。单据录入模块包括:订单治理、外销清单、内销清单、入库单、出库单。论文首先全面而系统地研究了构建一个企业物资采购网络治理系统所必备的各种知识和技术手段，进行系统可行性分析，介绍系统开发环境,设计系统数据库,规划企业物资采购流程,接下来进行系统总体设计，子系统的开发与实现,最后是测试、安装与公布的讲明。 论文在撰写过程中，力求将理论与实践结合起来,在对企业物资采购理论进行阐述的同时，配合模拟系统从实际应用和操作技巧上加以讲明,以达到对企业物资采购治理系统更深层次的理解和认识。 关键字:Ｃ/S;PowerＢuildｅr；ＳQL Server;企业物资采购 一、绪论 （一）采购治理系统概述 ２0世纪9０年代以来，经济全球化的趋势日益增加,信息技术的进展极为迅速,市场环境发生了全然性的变化。中国中小企业数量众多，改善治理、提高中小企业的经济效益关于中

华为生产计划手册研发物料采购系统

计划手册 （V2.0） 计调业务管理部

前言 企业各方面的运作需要计划的支持，计划及其控制是基本的企业管理活动。生产计划作为公司物流的核心，从93年起一直在摸索和实践适合华为特色的计划理论和计划方法。经过近十年的积累，生产计划从当初单一的计划模式发展到现在的多种计划方法共存且有强大支持的计划系统，其中有成功的经验，也有失败的教训。为了总结和复制成功的管理经验和以及实现计划系统工作规范化、工作模板化，我们编制了这本书。 本书吸收了近几年来华为公司物流计划采用的先进理论、方法体系以及一些成功经验，在内容上做到普遍性、先进性、理论性和实践性的良好结合。 本书的第一个特点是全面性。内容上包括了维护计划参数和环境、制定需求计划、调整主生产计划、制定物料计划、分析和控制计划和计划统计等全部6个计划业务模块；同时介绍了计划发展历史、销售计划与预测、研发物流计划、、原理等基础知识以及公司级变革项目的阶段性成果。 本手册的第二个特点是实用性。从基本的计划理论到业务流程，从业务流程到详细的操作指导，从正面的操作指导到反面的案例，多角度回答了“如何做计划”这样一个问题。 本手册的第三个特点是做到了理论和实践经验相结合。本书的编著者都是长期从事生产计划工作的业务骨干，他们既吸收了先进的计划理论，同时将自身工作中的体会和经验写了出来。 全书共分为三篇，共十四章。第一篇主要是对计划基础知识和生产计划方法进行概述，第二篇主要介绍生产计划制定的主要方法，第三篇主要围绕计划分析和计划统计。第一篇编写分工如下：丁智编写第一章，曹金荣编写第二、三章，杨兴武编写第四章，第一篇由唐建国、张毓飞主审。第二篇的编写分工如下：钟效培编写第一、二章，第三、四、五章主要由褚小四、于成刚、华峰、何娟等人共同编写，张毓飞编写第六章。第二篇由何娟、张勇维主审。第三篇别写分工如下：庾用滔编写第一章，程哲编写第二章，第三、四章由鲍在平、程哲、郑敏、肖勇等人共同编写，第三篇由刘国伟、唐建国主审。附录由付红举编写，全书由唐建国进行统稿。同时，在计划手册的编撰过程中，刘志彬作做了大量组织和标准化工作。 本书的读者主要是针对进入计划系统不久的员工，编写目标是“我们的手册应该做得非常细，一个新的计划员在指导下按照手册做就能做到八九不离十”；当然研发计划、市场计划、备件计划、产品调度等同事们如果看了这本书，相信也会有相应的收获。 生产计划至今仍是一门发展中的管理学科，可供编写者参考的资料较少，也限于作者的水平，本书肯定会有许多不妥之处，恳请各位读者不吝批评和指正，以便今后改进。 目录

采购管理系统项目解决方案

友为采购管理系统产品理念 实现一站式的采购流程信息化 管好供应商 供应商寻源自动化 供应商筛选自动化 供应商考核自动化 管好采购订单 网上自助向供应商下单 采购订单全程自动化跟踪 网上自动化进行对账 友为采购管理系统产品概述 1、如今企业面临的问题 ?公司现有几百家供应商、几千个零件，供应商大会时统计供应商质量异常、业绩评价等数据工作量非常大； ?供应商最近三个月是否有是否有重复发生的质量问题？ ?供应商业绩评价显示供应商供货保证能力或价格水平得分较低？

?要想了解某新产品供应商开发进展怎样？供应商现场准入审核发现了什么问题？?哪些零部件样件/小批鉴定通过都非常困难？ ?。。。。。。 这些信息供应商管理有关人员完全依靠手工统计效率低下，且无法共享，向质量异常反馈等交互、传真方式，周期长、费用高、效率低且跟踪难度大。 2、友为供应商管理系统概念 ?友为供应商管理系统是采购管理系统的一个子系统，也是管理采购流程的一个重要环节； ?系统以供应商信息管理为核心，采用标准化的采购流程以及先进的管理思想；?系统从供应商的基本信息、组织架构信息、联系信息、法律信息、财务信息和资质信息等信等多方面考察供应商的实力； ?再通过系统的数据对供应商的供货能力，交易记录、绩效等信息综合管理，达到优化管理，降低成本的目的； ?为企业产品的策略性设计、资源的策略性获取、合同的有效洽谈、产品容的统一管理等过程提供了一个优化的解决方案。 ?我们旨在改善企业与供应商之间关系的新型管理机制，实施于围绕企业采购业务相关的领域； ?实现通过与供应商建立长期、紧密的业务关系，并通过对双方资源和竞争优势的整合来共同开拓市场，扩大市场需求和份额，降低产品前期的高额成本，实现双赢的企业管理模式； 友为采购管理系统功能描述 一、采购寻源 1、供应商入口门户 ?提供了一个易用的、基于互联网的供应商入口门户； ?供应商可以详尽发布其公司、产品、送样等信息； ?采购方和供应商之间有多种通信手段，实现双方信息畅通无阻； 2、潜在供应商申请 ?潜在供应商可以通过完成一个注册过程来申请访问采购应用程序； ?采购员有权批准每一个供应商的申请，并为新的供应商用户设置安全性； ?采购员还可以代表供应商完成供应商用户注册过程； ?一个新的供应商用户一旦完成了注册，该供应商将会收到一个电子通知，上面写有账户细节和一个临时的密码； ?注册申请通过后，采购方可发送初评调查报告给供应商，供应商用户即可在线填写初评调查，启动供应商认证流程。 3、供应商初评

《采购内控管理细则》

目录 1 目的........................................ 错误!未定义书签。 2 适用范围.................................... 错误!未定义书签。 3 编制依据.................................... 错误!未定义书签。 4 释义........................................ 错误!未定义书签。 5 职责分工.................................... 错误!未定义书签。 6 集中采购管理................................ 错误!未定义书签。 7 自行采购管理................................ 错误!未定义书签。 8 附则........................................ 错误!未定义书签。

采购内控管理细则 1目的 为了加强酒店采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购过程中的差错与风险，保证采购在满足日常运营需要的前提下，最大限度地降低采购成本。 2适用范围 北京市西苑饭店采购部及相关业务参与部门 3编制依据 3.1《企业内部控制基本规范》，2008，财政部，证监会、审计署、银监会、保监会 3.2《企业内部控制应用指引第7号—采购业务》，2010，财政部，证监会、审计署、银监会、保监会 3.3《采购管理制度》，2013，首旅酒店集团 4释义 本制度所称采购是指酒店购进用于经营或提供劳务消耗的各种物资，包括原料及主要材料、辅助材料、修理用备品备件、燃料以及达到固定资产管理标准的各种设备（以下简称“物资与设备”）的行为。 有关固定资产的采购管理除应遵循本细则的有关规定外，还应严格执行酒店《财务内控管理细则》固定资产章节的有关规定。 5职责分工

集团企业集中采购管理解决方案

集团企业集中采购管理解决方案 1.关键目标 本解决方案重点解决集团企业集中采购管理中的如下问题： 1）如何建立集团企业有效的集中采购管理模式； 2）如何对供应商进行统一规范、准确评估； 3）如何发挥集中采购规模优势，降低采购成本； 4）如何获得合理采购价格，有效控制采购成本； 5）如何掌控集团全局库存，合理控制库存，降低资金占用； 6）如何有效地规范和控制集中采购业务流程； 7）如何及时、准确地掌控集团采购业务执行情况。 2.总体思路 以企业全局库存为基础，通过对主要供应商、关键采购业务环节的集中统管，构建集团企业集中采购管理应用平台。

3.具体解决方案 3.1.如何建立集团企业有效的集中采购管理模式 3.1.1.集中采购、集中收货、集中结算、内部调拨 主要应用场景： 主要特点： 1)总部负责收集下级公司采购申请，统一向供应商下达订单； 2)供应商统一送货到总部，总部收货质检，与供应商的物流在总部完成； 3)总部收货后，根据各公司物资需求申请以及实际采购到货情况，向各公司调拨物资； 4)总部与供应商统一结算； 5)总部和下级公司进行内部结算。

集团总部提出采购申请； 3）总部计划员汇总各公司需求申请后，在总部平衡库存，根据库存缺口生成采购计划； 4）采购计划审批后，生成采购订单，下达采购订单给采购员； 5）采购员向供应商发出询价，供应商报价后，确定集采价格；如果与供应商签订有采购合同，则执行合同价格。 6）采购员执行采购，下达采购订单给供应商，要求送货到总部； 7）采购到货需要质检时，在总部进行质检收货，不需要到货环节时，总部直接收货入库； 8）总部录入采购发票； 9）总部依据供应商发票与入库单匹配校验后与供应商结算、付款； 10）总部根据下级公司物资需求申请及实际采购情况生成调拨订单，执行调拨； 11）下级公司调拨收货入库； 12）定期进行总部和下级公司的内部调拨结算。 3.1.2.集中采购、分散收货、集中结算、内部收付 主要应用场景： 主要特点： 1）总部负责统一向供应商下达采购订单；

(采购管理)采购系统使用详细说明

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目录 采购系统使用说明 (3) 第一节基础信息 (3) 1.1设置审批环节 (4) 1.2设置审批流程 (5) 1.3采购类别定义 (7) 1.3.1 采购类别定义 (7) 1.3.2 采购物品维护&供应商维护 (8) 第二节采购管理 (9) 2.1申购 (9) 2.2审批 (14) 2.3采购 (16) 2.3.1 采购订单查询 (17) 2.3.2 申购批后单转采购 (18) 2.3.3 紧急申购批后单转采购单 (19) 2.4验收 (19) 2.4.1 未确认收货记录查询窗口 (21) 2.4.2 待验收采购定单查询窗口 (22) 2.4.3 验收单 (24) 第三节价格管理 (25) 3.1供应商报价 (25) 3.2价格审核 (27) 3.3物品定价 (28) 3.4定价审核 (30) 第四节其他 (31) 4.1合同管理 (31) 4.1.1 合同管理列表 (32)

4.1.2 新合同 (33) 4.2采用下期定价 (35) 4.3手工更新定价报价 (35) 采购系统使用说明 采购管理系统是整个物流系统的中枢，对内联系着部门，将部门的要求反映为采购订单，并将收货凭证转交收货部门作为验收依据。对外，采购系统联系合适的供应商，从而达到物品的采购。 采购系统主要有以下功能：生成采购订单、供应商报价及市场价搜集、物品按期定价等。生成采购订单有两种方式：一种是根据部门应用系统各部门及仓库提出的申购单的批后单，系统自动生成相应采购订单；另一种是根据手工的批后单输入采购订单（一般用于申购功能未使用或未完全使用）。 第一节基础信息 采购业务重点：厂商报价、物品定价、信息查询、系统维护等。 每个酒店采购物品都有一定的审批流程，使用采购系统前，必须先正确合理的设置好审批流程。 审批流程的设定主要有两方面的工作：审批环节、审批流程，如下图所示。

书店采购管理系统设计.docx

精品文档基于 UML的书店采购管理系统设计 1问题描述 现在很多书店都采用了图书采购管理系统，一方面方便了书店管理和维护图书，节约 成本，同时也便于书店随时查看图书库存以便及时进行采购。进行采购后可以立即录入采 购的书籍，补充库存。 本系统主要是供书店管理员使用。系统提供了管理员登陆，书籍管理和采购的一系列 功能，如下： 管理员登陆：输入合法管理员信息登陆系统。 书籍管理：查询、修改、录入和删除基本书籍库中的图书信息。 采购管理：查询库存不足（本系统假定设定库存少于20 本为不足）信息，录入采购信息，打印采购单采购，录入采购信息，删除采购信息或全部采购单。 2系统功能及流程描述 2.1 用例模型及系统功能模块图 本系统基本用例有： 登陆：输入合法管理员信息登陆界面。 添加图书入库：采购图书后将新书入库。 修改图书信息：当图书信息有误时修改图书信息。 查询库存信息：及时查询图书库存情况，以便及时了解缺货并进行采购登记和采购。 添加采购信息进采购单：将库存不足信息添加进采购单进行采购。 打印采购单：显示打印采购单，通知采购人员进行采购 删除图书信息：删除不存在图书信息。 删除采购单信息：删除待采购的图书信息或者删除全部采购单。 系统用例图如图 2.1 所示：

精品文档 图2.1 系统用例图 系统主要用例的用例描述如下： 表2.1 用例“添加采购单”用例描述 用例名称添加采购单 标识符UC1001 用例描述当图书库里的某些图书库存不足（少于 20 本）时，可以将库存不足的书籍信息 查询出来并添加到采购单中。添加完后 即结束用例。

精品文档 优先级 状态 前置条件 后置条件 基本操作流程可选操作流程 被泛化的用例被包含的用例被扩展的用例修改历史记录 用例名 标识符 用例描述 参与者 优先级 状态 1 通过审查 管理员登陆系统 图书库有图书不足 打印订购单，下订单 1.管理员登陆系统后查询库存情况 2.发现有库存不足的书籍 3.查询列出所有库存不足的书籍 4.添加采购信息 管理员查询库存发现没有库存不足书 籍 管理员发现图书信息有错误 无 无 无 李明亮，定义基本操作流程， 2009 年 4 月 18 日 表2.2 用例“打印采购单”描述 打印采购单 UC1002 当书籍库中书籍库存量不足时，添加采 购信息进采购单后，便要打印采购单给 采购人员去采购。打印出采购单给采购 人员后用例结束 系统管理员 3 等待审核

采购管理系统解决方案

采购管理系统解决方案 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

友为采购管理系统 实现一站式的流程 管好 寻源自动化 筛选自动化 考核自动化 管好订单 网上自助向下单 订单全程自动化跟踪 网上自动化进行对账 友为采购管理系统概述 1、如今企业面临的问题 ?公司现有几百家、几千个零件，大会时统计质量异常、业绩评价等数据工作量非常大；?最近三个月是否有是否有重复发生的质量问题？ ?业绩评价显示供货保证能力或价格水平得分较低？ ? ?要想了解某新开发进展怎样？现场准入审核发现了什么问题？ ?哪些零部件样件/小批鉴定通过都非常困难？ ?。。。。。。 这些信息管理有关人员完全依靠手工统计效率低下，且无法共享，向质量异常反馈等交互邮件、 传真方式，周期长、费用高、效率低且跟踪难度大。 2、友为管理系统概念 ?友为管理系统是管理系统的一个子系统，也是管理流程的一个重要环节；

?系统以信息管理为核心，采用标准化的流程以及先进的管理思想； ?系统从的基本信息、组织架构信息、联系信息、法律信息、财务信息和资质信息等信等多方面考察的实力； ?再通过系统的数据对的供货能力，交易记录、绩效等信息综合管理，达到优化管理，降低成本的目的； ?为企业的策略性设计、资源的策略性获取、合同的有效洽谈、内容的统一管理等过程提供了一个优化的。 ?我们旨在改善企业与之间关系的新型管理机制，实施于围绕企业业务相关的领域； ?实现通过与建立长期、紧密的业务关系，并通过对双方资源和竞争优势的整合来共同开拓市场，扩大市场需求和份额，降低前期的高额成本，实现双赢的企业管理模式； 友为采购管理系统功能描述 一、寻源 1、入口门户 ?提供了一个易用的、基于互联网的入口门户； ?可以详尽发布其公司、、送样等信息； ?方和之间有多种通信手段，实现双方信息畅通无阻； 2、潜在申请 ?潜在可以通过完成一个注册过程来申请访问应用程序； ?员有权批准每一个的申请，并为新的用户设置安全性； ?员还可以代表完成用户注册过程； ?一个新的用户一旦完成了注册，该将会收到一个电子邮件通知，上面写有账户细节和一个临时的密码；

政府采购业务管理制度内部控制资料.docx

政府采购管理制度 第一条为加强学校政府采购的管理，规范采购行为，提高采购效率，促进学校廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，结合学校实际，制订本制度。 第二条凡使用学校财政性资金采购的货物、服务和工程类项目均适用本制度。 第三条学校政府采购项目必须经过立项、论证、审批等确认程序，并落实经费来源后方可组织实施。 第四条学校政府采购分政府集中采购、分散自行采购等两种类型。政府集中采购是指学校委托市公共资源交易中心组织实施的、属于黑龙江省年度集中采购目录以内、且符合集中采购项目标准的采购活动；分散自行采购是指学校自行组织实施的、属于集中采购目录以内，但采购预算额度在“集中采购限额标准”以下的项目和集中采购目录以外政府采购限额标准以上项目的采购活动。 第五条学校政府采购活动，凡《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》及政府其他法律法规已有规定的，一律从其规定执行。 第六条学校政府采购领导小组是学校政府采购工作的领导、决策机构，研究决定学校政府采购工作的政策、制度和有关重要事项。领导

小组由校长任组长，由分管采购工作的副校长任副组长，成员由其他校领导等部门负责人组成。其主要职责是： （一）全面负责学校政府采购工作。 （二）审定学校政府采购工作规章制度。 （三）审定学校各部门政府采购预算的申请。 （四）讨论、决定学校政府采购工作中的重大事项。 第七条本制度自发布之日起施行，学校原相关文件规定与本制度不符的，以本制度为准。

采购计划管理系统

采购计划管理是最新开发的应用于各种生产企业的管理软件，它主要用于机械行业的采购科。它包括了基本信息（本单位信息，采购员信息，供商及材料价格，根据材料查供商及价格）、采购计划（采购计划，计划查询（按采购员查询已执行，按采购员查询未执行，按采购员、期间查询已执行，按采购员、期间查询未执行，按材料名称查询已执行，按材料名称查询未执行，按材料类别查询已执行，按材料类别查询未执行，期间查询已执行，期间查询未执行)，期间到货情况表）、合同管理（合同登记）、到货管理（到货登记）、质量管理（质量检验通知单，质量检验统计表）、退货管理（退货登记）、财务管理（付款管理（付款登记，付款统计），帐务往来（帐务往来，帐务往来明细，总帐余额统计））。采购计划软件整体构架简单，用户易于上手。系统并提供了各种管理的报表功能；是协助各单位合理和优化机械行业采购科管理的好帮手！

（表格界面）

很多情况下希望一步得到多个条件复合在一起的查询，这种情况下使用复合查询，单击主窗口工具栏上的“复合筛，进入复合筛选窗口。

：根据当前表格生成报表，并且可以预览、打印输出和保存修改。 ：可以把数据导出到 ：对表格显示列（字段）进行临时筛选，以便更好的显示数据信息或打印输出。：根据表格界面上某一（或多个）列的数据分组显示。 ：执行复合临时筛选 ：取消复合临时筛选 ：刷新数据源和取消有单击字段标题而形成的字段排序。

录入窗口 录入窗口被设计用来做为信息表或其查询的输入更新界面。通过录入窗口对信息进行维护，可以确保信息更直观的显 示和编辑，对于图像管理、OLE 控件管理，只能通过录入窗口实现，录入窗口提供了对日期类型数据的选择录入格式。提供了辅助录入功能，可以在很多情况下实现高效录入。一个专业的信息管理系统应该设计录入窗口，以方便用户更好的使用信息管理系统。 如果信息管理树当前节点已经设置了录入窗口，在主窗口工具栏上单击“录入窗口”按钮 （或双击表格界面），即可 打开录入窗口进行数据信息维护操作。 表格界面除 录入窗口分为三部分：信息录入区辅助录入区和工具栏。 【信息录入区】 信息录入区放置各种和业务信息相关的项目，可以录入和修改。可以通过TAB 键（或回车键）和鼠标键来实现在各个信 息项目之间进行转换。 信息项目有编辑框、下拉框、备注框、日历下拉框、和图形控件等几类。 编辑框：可以直接录入和修改，最为常用。 下拉框：可以通过鼠标选择固定的输入项目，如果上图的“性别”信息项目，因为输入内容只能是“男”或“女”，因此采用下拉框。 备注框：用来输入大段的文字信息，例如简历信息等。 日历下拉框：针对日期格式的输入，单击下拉框后，会出现一个日历选择对话框，可以实现鼠标日期数据输入。 图形控件：用来存储图形信息，通过鼠标左键单击鼠标可以存储图像，右键单击可以导出图像。 表格控件：对于有从表的结构，可以用表格控件显示从表的数据，从而反映一对多的关系。 【辅助录入区】 公司首页 公司概况 软件下载定制开发进入社区 返回主目返回主目录录 （信息（信息录录入区） （辅助录入区） （工具（工具栏栏）

小型管理信息系统开发

以小组为单位选择课程实验需要开发的小型管理信息系统的题目。 毕业后你在工作之余投资经营了一家小型的**服务/销售/租赁公司，位于某大学生活区附近。由于你出色的管理和敏锐的市场触觉，公司发展蒸蒸日上，业务量增长很快。原有的日常工作管理系统是利用手工单据来进行操作的，功能非常简单：记录客户编号名称及服务/销售/租赁记录和费用。这种手工处理系统已明显疲于应付现今的业务规模。你准备发挥自身专业的特长，为自己的这家**服务/销售/租赁公司开发一个**租赁/销售管理系统。你打算充分利用自己在市场、营销、财务、信息等方面的管理知识背景，开发此系统，不但提高业务办理的效率，同时考虑利用此系统增加市场营销的力度。（系统至少包含租/售管理功能、会员管理功能和商品管理功能，其余功能请依据你的企业战略规划考虑添加） 同时也可以考虑其他功能的小型信息系统进行开发，但要有熟悉的组织和业务背景。 首先你需要对此系统做一个规划： （1）请为你的这家“新”公司起个名字，绘制此公司的组织机构图。 公司名称：玛克特超市 （2）确定系统的各类用户，分析陈述各类用户对系统的信息需求。 系统的用户： 物流管理员：查询库存状态，以便及时进货补货 财务人员：结算收银；发票向顾客反馈货物信息；统计销售收入 营销人员：查询畅销货物，以便制定合理经营策略 系统维护员：对系统使用过程中遇到的问题及时改进 总经理：通过审核各个部门上报的数据分析公司盈亏状况，及时调整经营策略 （3）确定本系统的基本功能结构，绘制功能结构图并对各主要功能辅以文字说明。

（4）请利用BPR以及经营管理的相关知识，为你的这家公司识别、规范化并改革其业务流程。

采购管理系统解决方案(总9页)

采购管理系统解决方案(总9 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除

实现一站式的采购流程信息化 管好供应商 供应商寻源自动化 供应商筛选自动化 供应商考核自动化 管好采购订单 网上自助向供应商下单 采购订单全程自动化跟踪 网上自动化进行对账 友为采购管理系统产品概述 1、如今企业面临的问题 ?公司现有几百家供应商、几千个零件，供应商大会时统计供应商质量异常、业绩评价等数据工作量非常大； ?供应商最近三个月是否有是否有重复发生的质量问题？ ? ?供应商业绩评价显示供应商供货保证能力或价格水平得分较低？ ? ?要想了解某新产品供应商开发进展怎样？供应商现场准入审核发现了什么问题？ ?哪些零部件样件/小批鉴定通过都非常困难？ ?。。。。。。 这些信息供应商管理有关人员完全依靠手工统计效率低下，且无法共享，向质量异常反馈等交互邮件、传真方式，周期长、费用高、效率低且跟踪难度大。 2、友为供应商管理系统概念 ?友为供应商管理系统是采购管理系统的一个子系统，也是管理采购流程的一个重要环节； ?系统以供应商信息管理为核心，采用标准化的采购流程以及先进的管理思想； ?系统从供应商的基本信息、组织架构信息、联系信息、法律信息、财务信息和资质信息等信等多方面考察供应商的实力； ?再通过系统的数据对供应商的供货能力，交易记录、绩效等信息综合管理，达到优化管理，降低成本的目的；

?为企业产品的策略性设计、资源的策略性获取、合同的有效洽谈、产品内容的统一管理等过程提供了一个优化的解决方案。 ?我们旨在改善企业与供应商之间关系的新型管理机制，实施于围绕企业采购业务相关的领域； ?实现通过与供应商建立长期、紧密的业务关系，并通过对双方资源和竞争优势的整合来共同开拓市场，扩大市场需求和份额，降低产品前期的高额成本，实现双赢的企业管理模式； 友为采购管理系统功能描述 一、采购寻源 1、供应商入口门户 ?提供了一个易用的、基于互联网的供应商入口门户； ?供应商可以详尽发布其公司、产品、送样等信息； ?采购方和供应商之间有多种通信手段，实现双方信息畅通无阻； 2、潜在供应商申请 ?潜在供应商可以通过完成一个注册过程来申请访问采购应用程序； ?采购员有权批准每一个供应商的申请，并为新的供应商用户设置安全性； ?采购员还可以代表供应商完成供应商用户注册过程； ?一个新的供应商用户一旦完成了注册，该供应商将会收到一个电子邮件通知，上面写有账户细节和一个临时的密码； ?注册申请通过后，采购方可发送初评调查报告给供应商，供应商用户即可在线填写初评调查，启动供应商认证流程。 3、供应商初评 ?潜在供应商在线完成初评调查评估合格后，采购方能够根据事先定义的调查模板对供应商进行初评；?可以从例如价格、服务、品质、工程等多种方面进行考察并进行打分； ?系统在初评小组完成初评后能够自动根据各个纬度定义的权重和实际评估状况给出评价报告； ?提供供应商的优劣势分析，供应商一旦通过初评，即自动进入合格供应商名单。

采购招标管理系统功能需求0428

采购招标管理系统技术要求 1 采购业务管理 采购计划：采购计划编制功能主要实现企业年度采购项目实施计划汇总及查询详情功能。计划可以是年度、月度或特定时间段的。 首层表格为采购项目台帐，展示基本信息，如项目名称、内容概述、申请部门、 概算金额、到货时间需求、启动时间预设、执行情况、实际发生金额等；执行情况可点击进入具体项目实施进度。（具有条件筛选查询功能） 计划的来源： 利用现有的OA 系统进行对应的立项审核，审核通过后自动触发到招投标系统中，自动填入采购计划台帐中。 直接在系统中发起采购计划申请。 招标项目受理： 招标项目信息登记 招标项目受理模块是实现招标项目的受理窗口，由采购需求部门将采购需求和相关文件录入本模块。招标项目受理功能包括招标项目信息录入及上传项目资料；此板块录入的数据可提取并与前述采购计划台帐相关联。 受理审核 当招标需求由申请部门录入系统后，采购部门负责对招标项目进行审核，审核通过后则转入采购模式选择，审核不通过则将招标项目登记信息驳回，并说明驳回原因。 采购方式选择采购方性比选（邀请招标）、采购合约委员会、寻价审批、单一来式包括公开招标、内部竞争源采购

招标过程管理 从招标公告、标书编制及审批、开标、评标、中标等招标采购项目全过程的业务管理功能。 采购项目信息发布管理 提供外网招标信息公开发布的功能，可以发布招标公告、答疑补疑、中标公示等信息。 电子投标 经审核通过后的供应商可以通过我司官网在线进行报价或投标等业务处理。供应商投标时，填报基本信息，网签投标承诺，并上传加密的投标文件；多家投标文件收齐或开标时由评标人员统一评审； 采购流程审批 根据项目类别和概算金额，分为五种采购方式。每种方式有不同的审批单： 寻价审批单（一）、（二），采购委员会审议意见表，招标审批表，招标报批表，中标审批表；当采购员选定采购方式后，项目基础数据可直接从项目信息登记表中提取并填入。采购比价数据后期填入后进入审批流。 已完成的投标项目转入采购合同管理模块，招标类项目中标结果直接由系统推送至我司官网进行公示。 项目执行统计表 根据项目接收时间进行排列的流水台帐。涉及信息包括项目名称、内容概述、 申请部门、采购数量、到货时间需求、启动时间预设、执行情况等；可以进行按不同目录条件筛选查阅；同时可以点击进入具体项目页面根据采购执行的流程生成工作节点时间计划，执行情况根据实施进度和计划对比显示不同色块。

政府采购管理处财政业务管理内部控制制度

政府采购管理处财政业务管理内部控制制度 第一章 总则 第一条为防范内部管理风险，确保财政资金安全运行，依据《市级财政预算管理内部控制制度》、《市级财政预算执行管理内部控制制度》和《市级财政监督管理内部控制制度》制定本制度。 第二条本制度的目标是明确政府采购财政管理业务的具体流程，对风险点进行识别、控制和防范，对部门和岗位人员的责任进行确认和追究。 第三条政府采购管理包括政府采购预算、政府采购计划以及政府采购资金专户的 管理。 第四条本制度适用于政府采购财政业务的管理与控制。 第二章职责分工 第五条政府采购管理处负责制定政府采购管理规章制度；编制政府采购预算和计 划；经市政府授权拟订政府集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准；审批政府采购方式；对代理政府采购业务的社会中介机构进行备案；考核政府采购代理机构的业绩；负责政府采购信息的统计和发布工作；组织政府采购人员的业务培训；制定政府采购代理机构从业人员岗位要求；审核进入市级政府采购市场的供应商资格；建立和管理市级政府采购供应商库和专家库；监督检查市级政府采购执行情况；受理市级政府采购投诉事宜并对违法违规问题进行处理。 （一）综合岗位 经市政府授权拟订政府集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准，负责政府采购专家库管理；政府采购信息发布监管；政府采购信息化及网络管理；市级定点采购和协议供货方案的审核、监管；对代理政府采购业务的社会中介机构进行备案；政府采购业务培训; 政府采购文件档案保管整理工作。 （二）资金计划岗位 负责审核政府采购预算和计划；审核政府采购方式变更申请；政府采购信息统计及分析； 对政府采购资金专户的管理和监督工作。 （三）监管岗位 负责对全市政府采购监管部门和政府采购代理机构的监督检查及考核；对采购人执行政府采购制度情况的监管；依法受理政府采购投诉及对政府采购中违法行为进行处理；对政府采购代理机构的日常监管工作。 第三章政府采购预算编制控制 第六条政府采购预算分为部门预算单位政府采购预算和非部门预算单位政府采 购预算。 第七条流程图和流程控制 （一）流程图 1、市级部门预算单位政府采购预算编制

计算机信息管理系统基本情况介绍和功能说明

计算机信息管理系统基本情况介绍和功能说明 我店具有专用的计算机和浪嘉科技的医疗器械管理系统，该系统通过采购管理、库存管理、销售管理、财务管理及往来管理等功能模块为医药企业建立了完善的经营管理平台。并通过产品价格跟踪，产品质量管理，销售（采购）退补价，严谨货位盘点、批次跟踪查询、销售成本查询、多种报警功能。为企业提供良好的信息管理渠道。最大程度的保障了经营企业的业务处理流畅和安全，促进企业的高效运作，满足企业的经营需求。符合《医疗监督管理条例》和《医疗器械经营监督管理办法》规定。 （1）采购管理功能。包括有首营企业和首营品种管理。医疗器械管理、质量验收数据录入及查询、退货管理功能，供货商资质预警以及质管部门的锁定功能。 （2）库房管理功能，包括库存查询及盘点功能、养护计划功能、效期预警功能、并能实现养护记录建档-维护功能。 （3）销售管理功能。包括打印销售小票及记录销售数据功能、统计销售月报管理功能。对效期产品进行锁定功能。 一、药店全员树立“一切服务于企业”“一切围绕质量”的思想，质量管理员负责对企业的医疗器械经营软件系统的质量管理进行技术要求和控制，负责对每个操作员的权限设置，负责监控医疗器械的购销存数据。 二、企业的计算机管理系统配备能够对在库医疗器械的分类、存放和相关信息进行检索，能够对医疗器械的购进、验收、养护、销售等进行真实、完整、准确的记录和管理，具有接受医疗器械监督管理部门的监管条件。运用医疗器械经营管理软件，能对医疗器械的购进、入库验收、在库养护、销售进行记录和管理，对质量情况能够进行及时准确的记录，实现医疗器械质量管理工作的信息化。 三、企业全员要爱惜设备，认真学习《医疗器械监督管理条例》，《医疗器械经营监督管理办法》等相关法律法规。努力学习先进的计算机技术，提高操作水平，规范操作相应的管理软件。 四、各岗位人员能够按照软件操作法提供的流程作为工作流程，按照软件提供的岗位作为工作岗位，顺利完成企业的业务流程。 五、质量管理员能定期对系统数据进行查询及拷贝保存。 王声英大药房六店 2016年月日

采购管理系统系统设计报告

课程设计报告 题 目 采购管理系统 --系统设计报告 课 程 名 称 软件项目实践（一） 院 部 名 称 信息技术学院 专 业 计算机科学与技术 班 级 09计算机科学与技术(1) 学 生 姓 名 程强 学 号 0905101010 课程设计地点 B407 课程设计学时 10 指 导 教 师 钟睿 金陵科技学院教务处制 【注：根据课程设计大纲第四项具体要求撰写课程设计报告】 成绩

采购管理系统 --概要设计报告 1.导言 1.1目的 该文档的目的是描述综合信息管理平台项目的概要设计，其主要内容包括： 系统功能简介； 系统结构设计； 系统接口设计； 数据设计； 模块设计； 界面设计； 本文档的预期读者是： 设计人员； 开发人员； 项目管理人员； 测试人员； 1.2范围 该文档定义了系统的结构和单元接口，但未确定单元的实现方法，这部分内容将在详细设计中确定 1.3参考资料 [1]《软件工程案例教程》，韩万江，机械工业出版社 [2]《软件重构》，清华大学出版社 [3]《Java SE 6.0基础及案例应用开发》李刚生，清华大学出版社 1.4版本更新信息 本文档的更新信息记录入表B-1所示 表B-1 版本更新记录 修改编号修改日期修改后版本修改位置修改内容概述001 2012-3-25 2.0 全部出示发布版本

2.系统分析 本系统可以实现用户登录、采购员信息管理、供应商信息管理等功能。在进行信息查询时统计出的报表能进行打印或导出文件。 登录采购管理系统的用户分为三大类，分别为采购管理员、系统管理和采购员。系统管理员是指对采购管理系统进行相关设置和维护的人员，采购管理员是指对采购员、供应商、订单和询价信息进行管理的人员，采购员是指进行具体实行采购计划的人员。 系统管理员认证成功后进入管理员界面，采购管理员认证成功后进入采购管理界面，采购员认证成功后进入采购员信息管理界面。 3.系统运行环境 3.1硬件环境 本系统的硬件环境如下： 1)客户机为普通CPU CPU : P4 1.8GHz以上； 内存：256MB以上； 分辨率：推荐使用1024*768像素。 2)数据库服务器 CPU ：P4 2.0GHz； 内存：1GB以上； 硬盘：80GB以上。 3.2软件环境 本系统的软件环境如下： 操作系统：Windows 2000/Windows 2003/Windows XP或以上版本 数据库：SQL Server 2005 开发工具包：JDK 6.0 开发环境：Eclipse 4.总体设计

erp信息管理系统采购管理核心解决方案

e r p信息管理系统采购 管理核心解决方案 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

【最新资料,Word版，可自由编辑！】 目录 更改记录.............................................................. 审阅.................................................................. 目录 ..................................................................... 文档注解 ................................................................. 文档依据.............................................................. 前提.................................................................. 适用说明.............................................................. 概述 ..................................................................... 范围与应用............................................................ 总体业务概览.......................................................... 设计原则.............................................................. 供应商管理, .............................................................. 业务现状.............................................................. 需求.................................................................. 解决方案.............................................................. 价格管理 ................................................................. 业务现状.............................................................. 需求.................................................................. 解决方案.............................................................. 生产用原料采购 ........................................................... 业务现状.............................................................. 需求.................................................................. 解决方案.............................................................. 研发材料采购 ............................................................. 业务现状.............................................................. 解决方案.............................................................. 采购接收 ................................................................. 业务现状.............................................................. 需求.................................................................. 解决方案.............................................................. 外协加工业务.......................................................... 编号的设置 ............................................................... 已解决和未解决的问题 ..................................................... 已解决的问题.......................................................... 未解决的问题..........................................................