物资储备库管理办法

物资储备库管理办法

第一章总则

第一条为了加强物资储备库的管理，规范管理行为，明确职责，完善制度建设，从而达到提高物资储备库管理质量的目的，特制订本办法。

第二条库房按照实际情况划分为合格品存放区、验收区和不合格品暂存区以及工具、器材存放区，并进行标识。

第三条保管员应绘制库房平面图，标明各类物资及工具、器材的存放位置。

第四条保管员应根据物资的情况，合理安排，分库分类分区存放。

第二章收、验货管理

第五条到货方式分为供应商送货和公司采购人员提货两种。凡属供应商送货者，保管员在接到采购人员的通知后，应要求将货物送至库房，并及时做好收货准备；属采购人员提货者，应要求采购人员同时在场进行收货。

第六条因生产现场的需要或其他原因，直接送到现场的物资，保管员在接到采购人员的通知后，应到现场点收。

第七条保管员在收货时，应严格按照《物资采购申报单》上所列的名称、规格型号（或图号）、数量进行收货。对于无计划、型号不符或数量超出部分应予拒收，并通知采购人员处理；少于计划数量的，以实际数量点收。

第八条对于无计划到货的急需物资，经主管领导批准后方可收货，并要求采购人员在三日内将计划送达。

第九条保管员在收货的当日内要做好到货记录，注明名称、规格型号（或图号）、数量、生产厂家、供货单位，有条件的要记录生产时间。同时收集好来货的相关资料。

第十条按照公司物资验收管理办法，在规定时间内，主动要求并配合采购、验收人员对物资进行验收，将验收记录存档。经验收合格后的物资应在三日内放置于指定货位；验收不合格的物资应暂存于

不合格品暂存区，并做出标识，要求采购人员在一个星期内从库房运走。

第三章入库管理

第十一条编制货位号要坚持“四号定位”的原则，一种物资只有一个货位。

第十二条物资入库后，保管员要及时建立物卡，登记物卡要做到字迹清晰，内容完整。

第十三条物资的摆放按照“五五化”原则进行摆放。

第十四条根据入库物资的性质，合理选择储存环境，避免因储存条件不宜造成的损失。露天存放的物资要做好苫、垫工作。

第十五条对入库物资要做到保养经常化，防潮、防锈、防虫、防变形、防腐蚀。

第十六条办理物资入库手续时，核对发票内容与到货记录、采购通知单是否一致，发票数量超出计划数量的，应将发票退回采购人员，不许办理入库手续。

第十七条没有验收记录的物资，不许办理入库手续，无采购通知单的物资不许办理入库手续，采购储备物资超过定额数量的不许办理入库手续。

第十八条保管员将经过核对无误的发票内容，在电脑上录入，经财务部门核实出单后，留存保管联。

第十九条施工现场剩余物料的退库，应本着先检验后入库的原则，保证入库物资完好。

第四章出库管理

第二十条物资出库坚持先进先出的原则。

第二十一条物资发放以领用单位出具的领料单为凭证，严格按照领料单内容发料。严禁没有领料单发放物资的行为发生。有经领导批准发放之个例，应在第二个工作日内索要回领料单。

第二十二条领料单内容描述不准确的，应要求领用单位重新出具。领料单不得涂改，有涂改痕迹的领料单不得作为发料凭证。物资发放原则上应坚持保管员亲自发放，临时情况可由保管员指定代替人

选，报主管领导批准后，方可进行发料。

第二十三条发放物资时，保管员应要求领料单位人员在场，当面核实清楚后再行发料。

第二十四条保管员不得随意让其他人员进入库房，必要时应加强对进入库房人员行为的控制。

第二十五条发放物资后，要按月整理、保存好领料单备查。

第二十六条发放物资要做到日清月结。保管员应将每日的领料单录入电脑帐，特殊情况时，录入时间不得超过第二日上班后半个小时。

第二十七条在发放符合以旧换新要求的物资时，应严格执行有关管理规定，并对回收的旧物造册登记，移交到专用库房。

第二十八条特殊物资的发放应坚持双人发放的原则。

第五章物资盘点管理

第二十九条库房盘点坚持定期、全面的盘点原则。保管员要协同财务部人员和计划员、技术人员，每季度对库房进行一次全面盘点，并填写盘点表，协助财务人员出具盘库报告。

第三十条盘点的内容应包括：检查帐、物是否相符；检查收发情况；码放、维护情况；损坏变质、超储积压；呆、废处理；安全设施及安全情况。

第三十一条盘点报告作为库存结构分析等经济分析的依据。

第六章综合管理

第三十二条保管员对生产用物资和技改用物资要做到分账管理。

第三十三条安全管理

1、认真开展安全教育，建立安全台帐。

2、进行现场自查，消除隐患，建立隐患消除台帐。

3、工作过程中遵守安全规定，避免发生人员伤亡事件。

4、每日上班后进行库区的检查，预防盗窃，做到早发现，早报警。

5、库区消防器材配置齐全，定期检查。做到会合理使用各种消

防器材。

6、库区动火需办理动火证，不得随意用火。

第三十四条卫生管理

搞好库区环境卫生，保持库容、库貌整洁。实现料场无杂草，库区无垃圾，全库无散失物资。

第三十五条文明服务

牢固树立服务意识，微笑对人，用语文明。有问必答，百问不厌。严禁发生与领料人员争吵、甚至斗殴的事件。

第三十六条树立学习风气。采取有组织的培训和自学等各种学习方式，掌握所保管物资的性能、库房管理知识，会熟练使用各种工具。

第三十七条爱护、保管好库房使用的各种器材、工具。

第七章附则

第三十八条本办法适用公司物资储备库之管理，如有与其它制度相抵触之处，以本办法为准。

第三十九条本办法自下发之日起执行。

第四十条本办法解释权归生产技术部。

煤炭集团物资管理办法

贵州XXXX能源投资（集团）有限公司 物资管理办法 （征求意见稿） 为加强XXXX能源投资（集团）有限公司物资采购管理，规范物资管理工作，发挥集团整体优势，降低综合成本，提高整体效益，保障物资供应，制定本办法。 第一章适用和界定范围 第一条、本办法适用于XXXX能源投资（集团）有限公司（以下简称集团公司）对各煤矿物资采购监督管理，本办法使用于集团公司与所属各矿。 第二条、集团公司物资管理工作的目标是紧紧围绕建设一流煤炭综合能源企业发展目标，贯彻转变经济发展方式与低成本战略部署，以建设统一管理、集中执行、分级负责的物资管控模式为核心，以计划管理、采购管理、供应商管理、仓储配送管理和修旧利废管理等业务条线为抓手，以物资标准化建设、信息化建设和人才队伍建设等基础管理提升为支撑，保证物资设备全生命周期效益最优，打造现代化集约化物资供应链管理体系。 第三条、集团物资管理坚持制度化、流程化、标准化、电子化、公开化的管理理念，建设统一的物资管理信息化平台，实现供应商管理信息化、采购体系管理信息化、物资管理过程控制信息化、统计

和绩效管理信息化，达到“业务公开、过程受控、全程在案、永久追溯”的要求，不断提高物资管理水平。 第二章组织与职责 第四条、集团实行统一管理、总部集中和各矿采购相结合、统一组织储备的物资管理体系。 第五条、集团组建物资管理委员会，是集团物资管理最高机构，主要职责有： 1、制定集团公司物资管理发展规划，推进物资管理体制改革，优化完善物资管理运行机制； 2、审批集团公司物资管理制度； 3、负责集团物资集中采购名录的制定、调整和发布； 4、汇总审核审批各矿集中采购需求计划； 5、负责统一规划、部署集团公司物资管理信息化平台建设； 6、建设和维护集团统一的供应商管理体系； 7、组织审核和批准集中采购物资竞争性谈判文件； 8、制定集团公司物资统一储备、调剂调拨、储备定额管理规划； 9、对各矿的相应物资管理工作进行检查考核。

办公室物资管理制度

办公室物资管理制度 第一章总则 为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。 第二章物资分类 公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。 低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等 管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开 销的物资， 实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等 第三章物资采购 1. 公司物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办 公室同意，可由申购部门自行购买。 申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理 同意，办公室批准；300元以上（含300元）部门经理同意， 办公室批准，总经理批准。 2. 物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式： 1）定点：公司定大型超市进行物品采购。

2）定时：每月月初进行物品采购。 3）定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。 4）特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。第四章物资领用管理 公司根据物资分类，进行不同的领用方式： 低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用 管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用 贵重物品： 实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状 第五章公司物资借用 1. 凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可 2. 借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还 3. 借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿 第六章附则 1. 新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人 员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，管理部不得为其办理离职手续。 2. 办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。

公司办公室管理规定

公司办公室管理规定 第一条为加强办公区的管理，创造文明的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效率，有利于公司各项工作的开展，特制定本规定。 第二条公司职工应严格遵守作息制度。上班时间：8．30；下班时间：18：0 0午午休时间：12：00一13：30。 第三条不得将与工作无关的物品带入公司。 第四条公司职工上班时须衣着整洁、得体。 第五条办公时间不得因私会客；午休时间不得在办公区内搞文体娱乐活动。 第六条办公区及公共区域应保持环境整洁，办公用品摆放整齐。 第七条公司办公区域严禁吸烟。 第八条下班或办公室无人时，须关闭所有电器，公文、印章、票据及贵重物品、现金等须锁人保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。 第九条遵守保密纪律，保存好各种文件及技术资料，不得泄露公司机密。 第十条爱护公司固定资产，发现损坏应及时报修，无法修复的应注明原因申请报废。因故意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。 第十一条总公司实行严格的考勤制度，各种考勤与职工的总收入挂钩。职工缺勤，区别缺勤事由扣发相应的工资及补贴。 第十二条各部门设立兼职考勤员，按照总公司工作时间规定，对本部门职工逐日考勤记录，5日前汇总，总经理审核签字，经核对无误后，作为发工资的依据。 第十三条员工因私事确需本人办理的，可以请事假。员工请事假一天的，由部门经理批准，员工请事假超过一天的需要总经理批准。 第十四条职工因病需要到医院就诊，应事先请假（急诊除外）。看病后凭诊断证明请假。。 第十五条职工结婚凭结婚证可给婚假三天。 第十六条凡有下列情况之一的按旷工论。 （一）未请假或者请假未被批准而擅自不上班的； （二）请假期满，未续假或者续假未获批准而未上班的；

(冶金行业)煤矿应急物资保障管理措施

（冶金行业）煤矿应急物资保障管理措施

井工二矿应急物资保障措施 一、组织机构 组长：丁名雄 副组长：刘玉李鑫金童树兵 成员：王霞郭兴旺田长春张君瑞赵宇星 二、应急物质管理制度 （壹）安全消防制度 1.门卫人员要坚守岗位，对进库人员和车辆进行严格登记，提货车 辆出库时，要认真核对出门证和物资数量。 2.护场员担负着库区防火、防盗、防破坏的重任，必须在现场按时 交接班登记，不准脱岗，上班不准从事和工作无关的事，严格执行巡逻制度，且做好记录，库区要实行夜间值班制度。 3.库房要建立义务消防组织，有明确分工，库区各部位实行防火责 任制，严禁烟火，各个防火标志要悬挂在醒目位置，库区要配齐各种消防设施、器具且定期检查、维修，保持完好，库房料场禁止明火取暖，需明火取暖时要提出申请，制度防范措施经批准执行。料场、仓库间应留有消防通道，及时清理各种易燃杂物，发现火灾及时鸣笛且打119电话报警，通知本单位负责人积极组织人员扑救。 4.库区电路电源避雷设施的各种电器要有专人负责，要按规程操作， 经常检查维修，库内灯泡不得大于60瓦，风雨天要加强巡查，防止电器事故发生。 5.运输和装卸机械要专人专机，经培训合格持证上岗，物资的装卸，

搬运和堆码放，要按规程作业，要轻起轻放，严禁野蛮装卸和三违，确保人员、设备物资安全。 6.保管员离开库房时要做到人走、窗关、灯闭、门落锁。 7.库区根据季节做好防雷电、防洪、防风、防冻措施，消除各种自 然灾害和事故。 （二）物资保管保养制度 8.物资的保管要依据物资的类别、性质和要求安排适应的存放仓库、 场地，做到分类存放，定点堆码，合理布局，方便收发作业，安全整洁。 9.物资分区、分类堆码，按机型和规格型号系列化“五五化”摆放， 货架上的物资要上摆轻下摆重，顶上摆放的不常用，库内副货位和棚内存放的物资要下垫，露天存放的物资要上盖下垫，且持牌标明品名、规格、数量。 10.易燃、易爆、剧毒物资和化学试剂要专库存放，专人保管，剧毒 和鹭物资要装箱，加锁保管。 11.性质相抵触的物资和腐蚀性的物资应分开存放，不准混存。 12.加强物资保管和保养工作，做到“六无”保存，即无损坏、无丢 失、无锈蚀、无腐烂、无霉烂变质、无变形。 13.纸制油毡要竖放，直径1.5cm之上运输带不准叠放，1.8m长的油 轴要悬挂存放。 14.精密仪器、仪表、量具恒温保管，定期校验精度。 15.有精度要求的零部件要涂油，轴承用不吸油或塑料薄膜纸包装存

物资部管理制度

物资供应部 一、物资供应部职责 1、制定物资供应部管理制度，加强物资供应、质量管理工作。 2、负责各种材料计划报批和材料审批发放工作。 3、编制材料供应计划，合理储备物资，严格执行比价采购制度。 4、加强材料使用管理工作，剔除节约物资、降低才老消耗措施和办法。 5、定期主持召开材料消耗分析会议，不断提高管理水平。 6、制定合理的储备物资计划，加快物资储备周转率。 7、组织公司自制加工、修旧利废工作，减少外购材料数量。 8、编制公司及各单位年、季、月度材料计划及材料费计划。 9、承办公司领导交办的其他事项。 二、部长岗位责任制 1、认真学习、宣传党的路线、方针、政策和上级有关文件只是精神，执行上级有关物资管理工作的规定。 2、制定完善本部各项管理工作制度，要求周密、具体、科学，经常检查本部人员的执行情况。 3、合理安排劳动力，掌握出勤情况，审批请假事宜。 4、负责处理集团公司有关业务联系，审核各种材料计划和各类报表。 5、检查、落实材料的供应情况，严格执行材料的比价采购工作，并提出实施意见。 6、负责资金的平衡使用，合理储备物资，加快物资的周转，降低成本。 7、加强材料的使用管理工作，特别是抓好大宗材料的使用管理，提出节约物资，降低材料消耗的措施和办法，并付诸实施。 8、主持召开材料消耗分析会议，分析材料超降原因，提出奖惩一键，不断提高管理水平。 9、主持召开业务工作会议，解决业务流程中出现得难点和疑点，协调相关工种、相关业务之间的关系，提高全部业务素质。 10、负责召开班组长有关人员的会议，总结全部工作，布置各项任务。 11、经常深入班组，现场，解决生产和管理中的关键问题，了解职工思想动态，帮助职工解决实际困难，维护职工的合法权益。

公司物资管理细则

公司物资管理细则 第一章总则 第一条为加强公司的物资计划、采购供应、仓储、物资统计等管理工作；确保公司物资管理工作程序化、规范化；确保物资供应管理符合工程质量、社会环境和职业健康安全管理的要求；维护公司的整体利益，特制定本规则。 第二条物资工作必须贯彻执行国家有关法律、法规和政策、行业规章和标准，以降低成本、确保工程质量、提高经济效益为中心，强化管理，为公司安全生产、电网建设提供优质服务。 第三条物资采购供应管理实行“统一采购、公开招标、多方监督”的采购原则和“集中供应、分层管理”的物资供应管理方式。 第四条本规则由0制定，适用于公司物资管理部门。 第二章管理机构与职责 第五条0物资业务管理机构为物资分公司。 第六条物资分公司职责： 1、贯彻执行各项物资管理规定； 2、建立健全物资管理岗位责任制度； 3、按照公司生产、工程计划，负责实施公司主要物资的招标采购、物资供应、推荐厂家以及询价活动，并对采购物资的质量负责。 4、负责公司电网建设工程、市政府（城建部门）投资建设的电网建设与改造工程、大修技改工程、农网工程、营销计量工程、备品配件、通讯、保卫、办公用具、零星材料等(省公司招标的除外)物资的采购供应工作。 5、按公司劳保规定，采购发放公司员工劳保福利用品。 6、负责实施物资验收、进货检验、搬运、贮存、发放工作； 7、负责公司物资节约、节能、统计的管理工作。 8、负责公司物资供应的有关服务工作。 9、负责公司物资调剂、串换和多余积压物资的处理。 10、负责公司上报省公司物资招投标计划，并参与省公司组织的物资招投标。 第七条物资工作纪律：

1、物资工作必须贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规。 2、物资采购活动必须由物资部门及相关专业人员实施，非物资部门和相关专业人员不得参与或介入物资采购活动。 3、严格执行公司物资采购原则，维护正常的物资供应管理秩序。 4、严格控制物资采购成本，不准擅自提高材料单价。 5、严禁采购、供应和使用质量不合格的物资。 6、严格签订和履行购销合同，实行内部供应合同制，维护合同当事人的合法权益和企业信誉。 7、物资计划及收、发料必须实事求是，不准弄虚作假。不准保有帐外料。 8、厉行节约，反对浪费。对玩忽职守或不负责任造成物资积压、损失和浪费者要追究责任。 第八条物资部门及工作人员必须严格遵守物资工作纪律；对违反工作纪律的行为或事件，按公司有关规定进行处理。 第三章物资计划管理 第九条物资计划按其作用分为：物资申请计划、物资采购计划、物资调整补充计划。按其时间分为：工程项目总计划、年度计划、季度计划、月度计划。 第十条基建工程项目总计划由在开工前期，根据工程设计资料计算，提出本项目的主要材料总计划，下达给物资分公司。一般生产维修所需物资计划，由生产单位按照公司下达的生产计划和物资分公司制定的主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。大修、技改、业扩所需物资的计划，应根据审批的初步设计材料、设备清册，由生产单位按工程项目编制物资计划。备品备件需用量计划，由生产单位根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后编制；消耗后的补充备品备件计划，由生产单位提出计划，经公司分管领导审批后送物资分公司。 第十一条编制物资计划的基本原则： 1、服从企业发展的方针目标，服从企业整体利益。 2、坚持实事求是原则，强调计划的严肃性，统筹兼顾，合理安排。 3、深入生产现场和当地市场进行考察和调研，直接收集资料，切忌盲目估算。 4、应充分挖掘潜力，并全面考虑企业的经济效益和计划的可行性。

生产企业办公楼管理规定

新办公楼办公管理规定为加强新办公区域管理，创造文明的办公环境，维护正常的办公秩序，树立员工主人翁意识，建立各部门办公自主管理的机制，实施办公行为规范的考核，特颁布《新办公楼办公管理规定》。 一、部门自主行政管理机制 各部门建立自主行政管理制度，每周设一名行政值日生（名单于公司信息栏公示）轮流担当，负责本周内本部门的员工考勤、办公环境、办公秩序、VI执行、节约规定等行为规范的管理，督促部门员工遵守本制度，采取一定的措施开展部门自主行政管理。 行政人事部将不定期抽查巡检、张榜公布、奖优罚劣。 二、工作纪律 1、作息时间 公司员工应严格遵守作息制度。原则上上班时间为8：30；下班时间为16：30；午餐时间为12：00一13：00。 老年公寓服务团队按每月公布的作息安排执行。 2、电子考勤 新办公楼各办公室均采用门禁考勤系统，员工胸卡即为自己办公室的电子钥匙。 刷卡进出时间作为上下班考勤及工资发放的直接依据，无书面说明、无请假手续，一

律视作缺勤，视情按迟到、早退、矿工处理。 除外出或请假外，原则上先刷卡后工作。上下班忘记刷卡者，须书面说明：次工作日由直接领导证明上下班时间，并签字交行政人事部。 3、因公外出手续 原则上员工次日不进公司直接外出办公事，须当日办理请示及登记手续，各部门办公室设有外出登记本，员工由部门经理签字批准，经理由分管领导签字批准。当日外出且下班前返回公司，须请示但可不作登记。 三、办公环境 1、个人办公卫生 员工应做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，以及柜子、桌面、电脑（含机座、键盘、屏幕）、电话机等的清洁。 除桌面可摆置个性化小物件之外，私人物品原则上放置封闭空间内，衣服统一挂在办公室固定衣架上；雨具统一放置在公司各层安全楼梯处。 每个办公室提供抹布、酒精棉花、固定衣架。 2、公共卫生 员工在公司范围内的任何场所（含走道、电梯、厕所、广场、会议室、公寓等等），须自觉捡起地上纸屑、烟蒂或其它杂物。 自觉维护公共水龙头的卫生，简单清理使用时将产生的污渍。

煤矿物资管理办法1

物资管理办法 各单位： 为加强全矿物资管理工作，降低物资消耗，节约材料费支出，特制定本物资管理办法。 一、计划管理 1、各单位年度和月份物资需用计划必须依据生产任务量，作业计划及盈亏指标等进行编制。 2、各单位编报的月份物资需用计划，必须提报物资的品名、规格、型号、生产厂家并分清物资的类别，分类上报到物管科，计划准确要求达到90%以上，无计划原则上不予供料。 3、对临时性需要材料，必须提报补充计划，作为月份计划的补充和调剂，但临时计划不得超过月份计划的10%，并需分管领导审批，否则不予以受理。 4、节假日检修用料应在检修前一个月提报检修材料需用计划，月份需用计划要在上个月20日前形成，物管科23日组织召开物资计划平衡会，对各单位提报的月份需用计划进行统一平衡，主管领导审批后报至供应站。 二、材料费资金预算管理 1、各单位编报的月份材料费资金预算，必须根据作业地点及工作情况和实际生产任务编报，编报的材料费资金预算必须把可控材料和定额材料分开。

2、编报的内容，物资名称、规格型号、单位、单价、数量及金额必须填写准确。由物管科初审及汇总，并把上月各单位编报的修复材料在材料费资金预算当中扣除，从而达到节资降成的目的。 3、可控材料，对工具类及有使用周期的材料必须严格控制，如有临时增加任务需经矿领导审批方可，上述材料如果发现质量问题各单位应及时反馈到物管科并且经有关部门鉴定，由物管科牵头与住矿供应站协商解决。 4、定额材料，必须根据作业地点、生产任务准确核算材料的使用量及品种。 5、材料费资金预算经物管科初审汇总后，在矿材料费资金预算考核会评定。 三、物资领用审批管理 1、各单位领用材料需根据当月材料费资金预算领用，如生产急需的材料不在材料费预算内，经物管科初审报主要矿领导签批后方可领用。 2、材料领用流程，各单位的材料领用需以下流程 第一步：物管科初审核对需用数量、金额，并根据实际生产需用量核算后给予数量上的增减，如有单笔超过万元的材料，需领用单位单独填写材料领用审批单并注明使用地点及上次更换日期后经矿长签批方可领用。 第二步：各单位经矿领导签批后的材料领用审批单一式

办公物资管理制度

一、总则 为满足工作需要，使办公物资管理有计划地采购并合理化地节约开支，特制订本规定。此规定的执行部门为综合管理中心行政部。 二、适用范围：本制度适用于昆明花都农业科技有限公司（以下简称公司）。 三、物资的分类 公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、个人保管物品、实物资产。 1、低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水、毛巾、纸巾等； 2、管制品：订书机、打孔机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等； 3、个人保管物品：个人使用保管的价值300元以下涉及费用开销的物资，如U盘、专业书刊及资料等； 4、实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机、投影仪等。 四、物资的采购及入库 1、申购物品应填写《物品申购单》。公司物资的采购，按部门申请，再将申请单交与成控采集部统一费用申请、采购、报销的程序进行。属特殊物资的需由部门申请，经相关授权人审核，最终权限人审批后可由申请部门自行购买。 2、物资采购由成空采集部指定专人负责，并采取以下方式： 2.1 定点：公司定大型超市进行物品采购。 2.2 定时：每月采购一次。时间随车辆的安排而定。 2.3 定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。 2.5 特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。 3、物品采购回来后，行政部物品管理员及时将物品分类入库，填好电子文档《办公物品进出库存表》以备查。 五、物资领用管理 公司根据物资分类，进行不同的领用方式： 1、低值易耗品：直接向综合部物品保管人员签字领用，属公共场所所用物品如纸巾、纸杯等由综合部直接发放使用； 2、管制品和个人保管物品：直接向综合部物品保管人员签字领用；

物资盘点管理办法

物资盘点管理办法（试行） 第一条目的 为加强公司内部管理，及时掌握公司各单位物资的数量及状态，准确真是地核算项目成本和消耗定额，保证公司财产的安全性、完整性、真实性，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。 第二条适用范围 本办法适用于公司属各单位。 第三条依据 《中交第一航务工程局有限公司项目管理标准化手册》 《中交第一航务工程局有限公司物资管理细则》 《物资管理部工作手册》 《周转材料管理办法》 《废旧钢铁管理办法》 第四条盘点概述 4.1定义 物资盘点是指对在库储存保管着的全部物资进行清点数 量的一项业务管理活动。即为了掌握物资的流动情况（入库、在库、出库的流动状况），对仓库现有物品的实际数量与保管账上记录的数量相核对，以便准确地掌握库存数量。 4.2公司物资盘点的主要方法

公司物资盘点采用永续盘存制，亦称“账面盘存制”。它是对于存货的增加和减少，根据各种有关凭证，在账簿中逐日逐笔进行登记，并随时结算出各种资产账面结存数额的一种方法。采用这种盘存制度，要按存货明细账收发、结存数量予以记录。 公式：期末结存数=期初结存数+本期增加数-本期减少数 一般情况下，各企业都应采用永续盘存制。 物资盘点采用永续盘点和定期盘点相结合的方式。 1）定期盘点。指一定时间点对库房和料场保存的物资进行全面、彻底盘点。达到有物有账，账物相符，账账相符。把数量、规格、质量及主要用途搞清楚。 2）永续盘点。对库房每日有变动（增加、减少）的物资，当日复查一次，即当天对库房收入或发出的物资，核对账、卡、物是否对口；每月抽查库存物资的一半；季末全面盘点。必须做到当天收发、当天记账和登卡。 第五条盘点内容 公司管理要求各单位对主材（钢筋、砼原材）、周转材料进行月度盘点，每月25日前完成盘点；每季度最后一个月25号前对本单位内所有物资进行全面盘点（包括在账、账外、报废、待报废物资）。 第六条盘点要求 ㈠盘点工作必须统一领导，事先制定计划，做好组织工作。

公司办公室环境卫生管理制度

公司办公室环境卫生管理制度 一、目的 为营造整洁、舒适的办公环境、塑造良好的企业形象，规范办公环境卫生管理流程，特制定本规定。 二、适用范围 本规定适用于公司所有办公区域的卫生管理与办公设备的使用维护。 三、个人办公区域的维护要求 1、每位员工应时刻保证自己的办公桌面物品整齐、整洁无杂物，不摆放与工作无关的个人物品,办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角一侧。办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位 2、特殊岗位的人员（如仓库管理员）应保证自己工作管辖区域（例如仓库）内货物摆放有序、无废弃物等。 3、办公桌上不能堆放货物、包装废品、实验材料等，应及时办理入库或清理。 4、办公室内需摆放文件柜、办公桌、电脑等办公设施的，应规范、合理、整齐并随时保持清洁。 5、使用文件柜、保险柜等的员工，应保持文件柜、保险柜的外观干净；内部文件资料摆放整齐；顶部不摆放旧资料、旧文件、旧物品等

杂物，保持整体美观。 6、员工离开办公桌，长期不用电脑设备时，应锁定并关闭显视屏，节约用电。 四、公共办公区域的维护 1、每天早上在上班前，部门值日生将所有办公区域的地面清扫一遍；会议室的办公桌擦拭一次、座椅摆放整齐，并将垃圾桶的垃圾清理干净；每周对办公区域的所有窗户、门、微波炉进行一次清洁。 2、员工应注意保持地面、墙面及其他公共区域的环境卫生，不乱丢垃圾、不吐痰，不乱张贴，能及时清理污物。 3、使用会议室的员工应爱护会议室设施、保持会议室的整洁，会后应将座椅归还原位、摆放整齐，及时清理会议产生的垃圾，关闭电器、照明电源。 4、前台环境卫生由前台文员负责日常的维护与整理，注意饮水机的使用、垃圾桶的倾倒等事项，时刻保持前台环境的整洁。 5、办公区域所有的大型绿化植物由行政部门每周进行定期的维护、修剪等工作，公司自行购买的小型绿化植物由就近部门员工每周进行一次叶面清理与维护工作。 6、公司除总经理办公室外其他任何区域严禁吸烟，违者一次罚款100元。 五、监督与奖惩 1、公司办公室不定期对办公室的环境卫生进行检查，对发现的环境卫生问题，第一次劝导责任部门进行及时整改，第二次要求责令整改

煤矿废旧物资回收管理办法(修订)

xxx矿井下废旧物资回收管理办法 第一章总则 第一条为了切实加强废旧物品得回收管理,保证质量标准化得提高,采空区储水水质及环保需求,向矿区供应合格得生产、生活用水,依据公司相关制度,结合我矿生产实际,特制定本管理办法。 第二条井下废旧物品就是指生产活动中产生得固态、半固态废弃物质,主要包括铁器、垃圾、废旧、废弃得制品、破损工器具、残次品等。 第三条各区队根据管辖区域,落实相关责任人,负责本区域内铁器及杂物得检查、回收及日常管理工作。 第四条本办法适用在矿内施工得所有单位。 第二章组织与职责 第五条为了加强管理,矿成立废旧物资回收管理领导小组。 组长:机电副矿长 副组长:经营副总工程师机电副总工程师 成员:机电信息中心主任及主管经营办主任及主管区队队长及核算员 第六条各单位职责 (一) 机电信息中心就是全矿废旧物资回收得职能管理部门。负责矿废旧物资回收管理办法得制定及更新工作;负责各队废旧物资回收得验收、接收、统计及奖励考核工作;负责各队现场废旧物资回收得监督检查工作。

(二)经营办负责各队现场废旧物资回收得监督检查工作;负责根据机电信息中心提供统计表兑现奖励工作。 (三)生产办质量组负责各区队现场文明生产、杂物管理得监督与检查。 (四)综采队负责工作面回顺超前70米、运顺至拉移变列车绞及其范围内得联巷等地点得废旧物资回收工作。 (五)连采队负责本队在掘巷道及联巷(搬家倒面后未移交签字前巷道),与主运搭接转载点前后20米范围内得废旧物资回收工作。 (六)运转队负责胶运大巷及顺槽胶带机巷道(联巷至密闭及材料硐室)得废旧物资回收工作。 (七)机电队负责综采两顺槽辅运巷沿线、井下设有配电点、水仓得联巷、连采移交巷道及新启封巷道得废旧物资回收工作。 (八)准备队负责辅运大巷、回风大巷、联巷、调车硐室、垃圾回收点以及砼底板、挂网、锚杆支护等施工得区域得废旧物资回收工作。 (九)车队负责井底停车场、洗车点、排矸巷等地点得废旧物资回收工作。 (十)通风队负责风障、密闭施工点,风桥内、设有调节风窗得联巷以及进、回风立井井底至风桥段得废旧物资回收工作。 (十一)外委施工单位负责工程施工范围内得废旧物资回收工作。 第三章一般规定 第七条拆除管路得连接螺栓、检修更换下得废旧螺栓及其它铁件、废旧橡胶、密封件、接地棒、电气焊作业产生得边角料等,均需

办公物资管理制度

《办公物资管理制度》 一、目的： 为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定。此规定的执行部门为行政部。 二、范围： 办公物资包括常用消耗品、管制易耗品。 三、定义： 1.常用消耗品指纸张、笔、记事本、订书钉、回形针等金额小，一次性消耗的办公物资。 2.管制易耗品指电话、订书机、剪刀、计算器、文件架、卷尺、插座、纸篓等金额较小、使 用周期较短的办公物资。 四、权责： 1.行政人事部负责各部门办公物资采购发放、变动交接等登记管理工作。 2.行政人事部做好年度办公费用支出统计工作。 3.行政人事部将分发给个人保管的管制易耗品登记。 4.公用办公物资由使用部门保管，个人办公物资由个人妥善保管。公司各部门负责人为办公 物资管理监督责任人。 一、管理内容 （一）办公物资采购及库存管理 1.办公室的办公物资的采购由行政人事部统一购买。 2.各部门办公物资采购由需求部门填写物品申购单，报公司领导审批后采购。 3.采购原则： 1)行政人事部通过分析上月常用办公消耗品使用情况，结合库存情况，做好每月办公常用品 采购计划，经审批后采购。 2)采购遵循“货比三家，物美价廉”“厉行节约，杜绝浪费”的原则。 3)库存的办公用品的种类和数量要科学管理、合理控制，避免不必要的储存或过量积压，确 保供应到位、周转快、消耗低、费用省。 4.采购方法： 1)网购/定点：网购或公司指定供货商进行物品采购。 2)定时：每月月初进行物品采购。 3)定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。 4)特殊物品：选择多家厂家的产品进行比较，择优选用。 （二）办公物资领用管理 1.行政人事部做好常用办公物资的领用发放的分类统计及扣款明细，确保帐与物相符。 2.新进员工到职时可向行政人员领用办公物品（笔记本、笔）；员工离职时，必须向行政人 员办理领用物品归还手续。 3.公司根据物资分类，进行不同的领用方式： 1)低值消耗品：直接向行政人事部签字领用。同时水笔、笔记本类，半年限领用一次，月领 用仅限领笔芯。纸巾每月每人限发2-3包，（根据纸巾规格定），物资领用限定每周五办理。 2)管制易耗品：必须提交公用品申请，经公司领导审批同意后方可购买、分发。每人限申请 一次。原则上不再增补。使用年限在一年内的损坏，更换费用个人承担。使用年限超出一年的损坏，经检修无法使用，则以旧换新。人员离职时应将个人申领管制易耗办公用品归还行政人事部，作为其它在职人员损坏物品以旧换新时，更换使用。 3)管制易耗品公用品申请流程： 填写《办公物资采购申请表》→部门意见→行政部意见→总经理意见→财务部意见 （三）相关管理表格： 1.年度费用支出明细汇总 2.部门领用办公用品明细表 二、附则:其它物品申请的规范 1.名片申请

《神华集团公司物资管理规定》

神华集团公司物资管理规定 （神华集团公司2012年10月21日总经理常务会议审议通过） 第一章总则 第一条根据神华集团有限责任公司（以下简称集团公司）管理体制和运行机制的要求，为规范物资管理工作，发挥集团公司整体优势，降低综合成本，提高整体效益，保障物资供应，制定本规定。 第二条集团公司物资管理工作的目标是紧紧围绕建设具有国际竞争力的世界一流煤炭综合能源企业发展目标，贯彻转变经济发展方式与低成本战略部署，以建设统一管理、集中执行、分级负责的物资管控模式为核心，以计划管理、采购管理、供应商管理、仓储配送管理和修旧利废管理等业务条线为抓手，以物资标准化建设、信息化建设和人才队伍建设等基础管理提升为支撑，保证物资设备全生命周期效益最优，打造国内领先、国际一流的现代化集约化物资供应链管理体系。 第三条集团公司物资管理工作遵循以下原则: （一）坚持集中统一的方向，强化集团公司物资管理的战略引领与管控能力建设，规范物资管理领域的行业管理，建立健全物资管理全过程各环节之间、物资管理部门与使用单位之间及相

关部门之间相互配合、相互监督、职责明确的运行机制； （二）坚持体制机制创新，大宗、通用物资实行总部集中采购，大力推动供应商短名单采购、战略采购和框架协议采购、年度招价采购工作，规范采购行为，确保产品质量，降低采购成本，降低储备资金占用，为集团公司生产、基建和技术改造提供安全、及时、经济的物资供应保障； （三）坚持制度化、流程化、标准化、电子化、公开化的管理理念，建设集团公司统一的物资管理信息化平台，实现供应商管理信息化、采购体系管理信息化、物资管理过程控制信息化、统计和绩效管理信息化，达到“业务公开、过程受控、全程在案、永久追溯”的要求，不断提高物资管理的现代化、科学化水平，保证政治、经济、生产本质安全； （四）坚持实施“绿色采购”战略，倡导采购先进适用的节能技术与装备，建立各产业装备节能产品采购清单管理系统，推行清洁生产，淘汰消耗高、污染重、技术落后的工艺和产品，履行社会责任。 第四条本规定适用于集团公司及所属分公司、全资子公司、控股子公司（以下统称分子公司），参股子公司参照执行。 第二章组织与职责 第五条集团公司实行统一管理、总部集中采购与各分子公

公司办公室安全管理规定(一)

附件1： 办公室日常安全管理规定 为了保证公司办公室财产及员工人身财产安全，创造一个和谐安定的工作环境，根据公司实际情况，特制定本规定。 防火、防盗、防灾、防损害、防恶性事故，维护良好的办公环境，是每个员工应尽的义务。各部门应对本部门员工进行日常性的法制安全宣传教育，增强安全防范意识，督促检查本部门人员做好办公区域内的安全防范工作。 一、进出公司管理 1、公司员工凭门卡进入公司。非公司员工，需征得公司员工同意，并在其陪同下进出公司。 2、办公室人事专员负责门卡发放登记工作，填写《门卡登记表》（附表1）。 3、公司员工发生门卡遗失情况，应在第一时间报告办公室，由办公室人事专员及时进行销卡。员工遗失门卡未及时通报的，甚至造成损失的，依情节轻重进行责任处理；办公室未及时销卡的，在考核结果中对相关人员进行责任处理。 4、公司员工在进出公司大门时，要注意“进出随手关门”。 5、公司员工必须提高警惕，防止不法分子闯入室内，妥善保管重要的文件资料，切勿乱放乱丢，严防泄密。 6、各部门负责本部门办公室安全管理。各部门员工应有高度的

安全保卫意识，妥善保护好公、私财物，谨防丢失。积极配合办公室后勤管理工作，保证办公安全设施正常运行。特别注意以下几点：1）公司财物不得随便放置，由部门领取保管的重要文件及贵重物品必须指定专人管理，严格借用登记手续，确保管理到位。 2）办公室个人物品如手机、钱包等请勿随便放置，尽量随身携带或放进办公柜。下班后个人贵重物品不得放在办公室内，以防被盗。办公桌抽屉及办公室门钥匙应随身携带，不得随意转交他人使用。 3）保持办公室门窗完好、通风、照明良好、电器设备工作正常。如有破损或异常要及时通知办公室更换、修理，以防止不安全事故。 4）下班离开时必须关锁门窗，注意查看办公室电灯、电脑、打印机、空调、电扇、饮水机等用电用水设施是否关闭，电源是否拔掉，水龙头是否关闭，办公室印章、票款、贵重物品、重要文件存放是否安全可靠，烟头是否熄灭，确认无误后关闭办公室大门。否则，出现的安全事故由该部门人员承担。 5）发现事故迹象、可疑人物等，必须立即处理并报告部门经理或办公室；发现办公室内公用物品或个人物品丢失时，应立即向办公室报告；发现办公室门、窗、柜或办公桌被撬被盗时，应保护好现场，立即向办公室报告，严禁任意翻动。 二、保险箱管理 1、主要指财务室、办公室保险箱管理。 2、凡公司的重要印章、重要证照、重要合同等机密性或重要性的物件等需统一保存于保险箱中。

2020{管理与人事}洋岩煤矿物资管理制度

（管理与人事）洋岩煤矿物 资管理制度

洋岩煤矿物资管理制度 第一节总则 第一条为加强物流管理工作,使物资管理工作程序化、制度化、规范化,达到节支降耗,降低成本,提高效益的目的,特制定本制度. 第二条本制度适用于我矿所有物资的计划提报、采购、入库、保管、领用、回收再利用以及报废处理等全过程管理. 第二节机构设置及职责 第三条成立物资管理领导小组,矿长任组长,党委书记经营助理任副组长,成员为矿助理以上领导以及物资管理科、企管办、审计科、政工科、工会、劳资科、物资采购科、生产科、机电科、矿办等单位负责人.办公室设在物资管理科,负责矿使用物资全过程管理的具体事宜. 第三节物资计划管理 第四条物资计划的提报与审批。 (一)计划的提报 计划提报实行网上提报,根据资金卡类别确定提报权限.资金卡分为专卡和分卡,实行分卡管理的材料计划由各使用部门提报;实行专卡管理的材料计划由使用部门提出申请,归口管理部门提报. 工区及归口管理部门的月计划应在每月25日至月底期间集中提报. (二)计划的审批 计划审批权限;(见《物资计划审批流程表》).

(三)计划的变更与撤消 因实际工作需要,计划需要变更或撤消时,可由计划提报部门通知物资管理科,物资管理科计划员予以更改或撤消;同时,物资管理科计划员有权根据生产需要对各部门提报计划进行合理更改. 若物资计划已平衡到物资采购科,变更或撤消计划,需经物资采购科负责人签字同意,物资管理科计划员方可予以变更或撤消. 第五条计划提报的要求 (一)各单位提报计划要遵循节约、确有需要的原则,根据生产实际需要及库存数量,合理确定计划提报数量,充分利用物资管理系统中的“相关信息”,不得多报、重报. (二)各单位计划员提报计划时,要本着超前考虑的原则,考虑物资的审批和采购周期,提前一定的时间提报计划,避免影响生产. (三)各单位提报计划应详细注明物资名称、用途、使用地点、使用时间。不注明使用时间的计划由归口管理部门或物资管理科令提报单位注明或发回重报. (四)严格控制急计划的提报,各单位提报的急计划不能超过当月正常计划数量的3%. (五)因生产实际需要,急需购买,按正常程序提报计划可能影响生产的物资,可由使用部门写出书面申请(详细注明型号、规格、数量、用途、时间要求等),部门负责人签字后,经归口管理部门负责人分管领导签字后,报经营助理矿长签批. (六)若提报物资在物资管理系统中找不到相应的物资名称和编码

办公室物品管理制度

固定资产及办公用品管理制度 第一条为加强公司固定资产及办公用品管理,控制费用开支,规范公司固定资产及办公用品得采购与使用,本着勤俭节约与有效利用得原则,根据公司实 际,特制定本规定、 第二条本制度适用于固定资产、低值消耗品与耐用消耗品得管理、 第三条办公用品按性质分为固定资产、低值消耗品与耐用消耗品三类、１、固定资产包括:电脑、手机、固话、空调、打印机、办公桌椅、文 件柜等价值较高得物品; 2、低值消耗品包括:笔芯、铅笔、笔记本、记事本、固体胶、胶带、回 形针、订书针、复印纸、档案袋、档案盒、印油、印泥、工具刀、文件 夹、文件框、记号笔墨水、橡皮、口取纸、粘贴纸等; 3、耐用消耗品包括:圆珠笔、中性笔、记号笔、白板笔、卷笔刀、笔筒、 计算器、订书机、打孔器、起钉器、直尺、长尾票夹、票据夹、剪刀、 印台、黑板擦、U盘、手机、电话机等。 第四条办公用品管理部门 1、公司办公用品统一归为行政部进行管理。行政部定期根据库存情况进行购买、 2、行政部负责公司办公用品得采购计划、验收入库、保管、发放与统计 等管理工作,各部门主管对本部门得办公用品使用情况进行监督与管 理。 第五条办公用品购买细则 1、为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品得购买, 都由行政部统一负责。各部门一律不准擅自购买、

2、需要增加办公设备或用具得,应由部门负责人提交综合管理办公室审核 并签字,审批之后由行政部进行购买。 3、对于公司名片、工作证都需按照固定格式进行统一印制,任何部门或 个人不得擅自进行印刷或使用未经批准印刷得名片。 ４、需采购物品申请部门负责人提前一个工作日把＜<采购申请单＞＞提前至行政部。 第六条办公用品得采购规定 1、在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求得情况下,按照成本 最小原则,选择直接去商店采购或者订购得方式、 2、办公用品得采购要本着节约、合理、适用得原则。采购复印纸、办公 桌椅、批量办公用品等,要做到货比三家,务求价廉质优。经办人在业务 交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠;否则公司将追究采购员工 得责任。 ３、订购单:行政部需对购买得办公用品制作采购明细,采购人员不得随意增加采购品种与数量,凡未列入采购计划或未经领导审批得物品,任何人 不得擅自购买,否则,财务不予报销、 ４、采购付款:采购物品需要付款时必须提前三个工作日填写《采购申请 单》,综合管理办公室审批后方可进行资金支付,任何部门与个人无权要 求财务人员先行支付后再审批。 第七条办公用品得验收及入库 １、所购买办公用品送到后,行政部应按购货清单进行验收,核对品种、 规格、数量与质量,确保没有问题,做好物品得入库登记、清点要求做到 账物一致,如果不一致必须查找原因,然后调整清单,使两者一致。 2、购买得办公用品需要供应商提供发票。 第八条办公用品得管理

某有限公司物资采购管理办法

第一章总则 第一条为满足浙江**有限公司（以下简称“公司”）生产与成本管理的需要，确保对影响采购质量的关键环节实施控制；保证采购产品的质量、价格、性能、供货周期、质量服务等方面，满足顾客需求，特制定本办法。 第二条物资采购，必须依据技术部门图纸材料清单等，生产有关部门下发的采购清单，满足公司生产节点的需要。 第三条加强物资采购管理，旨在建立健全采购管理体制，规范采购行为，降低采购成本。防止高价采购、盲目采购、劣质采购、超量采购。 第四条物资采购要坚持以下原则： 1、未经审批的不得采购 2、按价格、质量、周期、服务择优选用的原则； 3、公开、公正、公平竞争的原则； 4、重大采购事项由公司领导决策完成。 第五条采购部门在分管副总领导下进行工作，主要负责材料采购工作，对公司下达的采购目标成本负责，强调实绩考核，实现降本增效。严格以生产计划为供货节点保证生产任务按时完成。 第二章物资分类及定义 第六条物资分类

第七条物资定义 1、集团集中采购物资：指物资数量较多、金额较大，如大宗钢材、球扁钢、油漆、焊接材料、成品及半成品等 2、铸钢件、锻件、螺旋桨委派专项负责，提请经理办公会议决定，按集团流程报批。 3、本公司自行采购物资：指生产过程中各类普通配件、小五金、工具、量具等物资 4、劳动保护用品：指工作服、劳保鞋、安全帽、安全带、手套、口罩、电焊面罩、护目镜等 5、办公用品：指科室日常使用的各类办公用具、办公家具、办公设备。 第三章采购方式及流程 第八条采购方式及流程 1、集团集中采购：由公司分管四个作业区的生产制造安全部副部长对《物资采购申购单》审核后提交采购部门，由采购部门汇总后经主管副总批准后提交集团进行集中采购，相关要求按集团规定执行。 2、公司自行采购：生产过程中零星物资采购，由生产班组长填写《物资需求领用单》提交车间主任审核，经各作业区领导审批后，交采购部门采购；常用物资的零星采购以定点形式进行，并与供应商签订采购协议，协议半年一签，期内按协议价格执行。 3、劳动保护用品采购：行政总务科根据公司各工种需配备的劳动保护用品，填写《物资采购申购单》，经综合管理处长审核后提交采购部门，并由采购部门落实库存量后采购，综合行政科负责发放。 4、办公用品采购：需求部门填写《物资采购申购单》，经各部门主管审核后上报，其中各类常用办公用品于每月25日前上报。综合行政科进行汇总核实后提交综合管理处长审批，由行政总务科按需进行统一分配、采购和发放。

关于公司办公室管理规定(精华版)

办公室管理制度 第一章 公司节能管理制度 第一条总则 1、目的：为规范公司的空调、电器、照明灯、微波炉及其他用电设备的管理，提高环保节约意识，保证公司所有电器高效、安全运行，特制订此制度。 2、范围 1) 公司办公区域范围内的空调、电器、照明灯及其他用电设备均依照本制度规定统一管理； 2) 本规定适用于公司全体员工。 3、职责 1) 由行政人事部负责本规定的实施执行； 2) 其他各部门要积极配合该规定的实施。 4、管理原则 1）公司的所有空调、电器、照明灯、微波炉及其他用电设备管理依照直属领导负责制原则，即依据电器所在区域的位置由所在区域的部门直属领导负责。 2）行政人事部根据各空调、电器、照明灯及其他用电设备开关所控制的区域确定所属部门， 由相关人员签名确认，行政人事部在开关处张贴明示。

第二条电器使用规则 1、空调使用规则 1)空调的启动要严格按照操作规程开启，严禁在冬天开启制冷或在夏天开启制热。 2)为节约能耗和延长空调的使用寿命，空调开启后，设置的温度要适中，不宜过低，原则上保持在24-26度间； 2、微波炉使用规则 1）公司微波炉只限公司内部员工热餐使用，不做其他用途，大家在使用的同时应爱护公司财产； 2）无特殊情况微波炉使用时间是在午休时间，大家要自觉遵守作息时间，本着互敬互让的原则热餐； 3）微波炉由行政人事部直接管理，未经允许不得随意搬动； 4）使用微波炉的注意事项 A、禁止微波炉空载运行或者门未闭合就加热食物； B、禁止将金属、竹器、塑料、漆器等不适合在微波炉中使用的容器放在微波炉中加热； C、密封包装的食品、带壳的鸡蛋等不适合在微波炉中加热，否则会引起爆炸； D、加热食物时如不慎弄脏微波炉，请及时断电并负责清洗，不影响他人使用。 E、禁上叮生鲜食品。