集团it信息安全管理制度【最新】
集团it信息安全管理制度
总则
第一条、为加强公司网络管理，明确岗位职责，规范操作流程，维护网络正常运行，确保计算机信息系统的安全，现根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《广东省计算机信息系统安全保护管理办法》等有关规定，结合本公司实际，特制订本制度。
第二条、IT信息系统是指由计算机及其相关的和配套的设备、设施(含网络)构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。
第三条、公司设立信息部，专门负责本公司范围内的IT信息系统安全管理工作。
第一章网络管理
第四条、遵守国家有关法律、法规，严格执行安全保密制度，不得利用网络从事危害国家安全、泄露国家秘密等违法犯罪活动，不得制作、浏览、复制、传播反动及色情信息，不得在网络上发布反动、非法和虚假的消息，不得在网络上漫骂攻击他人，不得在网上泄露他
人隐私。严禁通过网络进行任何黑客活动和性质类似的破坏活动，严格控制和防范计算机病毒的侵入。
第五条、各终端计算机入网，须填写《入网申请表》，经批准后由信息部统一办理入网对接，未进行安全配置、未装防火墙或杀毒软件的计算机，不得入网。各计算机终端用户应定期对计算机系统、杀毒软件等进行升级和更新，并定期进行病毒清查，不要下载和使用未经测试和来历不明的软件、不要打开来历不明的电子邮件、以及不要随意使用带毒U盘等介质。
第六条、上班时间不得查阅娱乐性内容，不得玩网络游戏和进行网络聊天，不得观看、下载大量消耗网络带宽的影视、音乐等多媒体信息。
第七条、禁止未授权用户接入公司计算机网络及访问网络中的资源，禁止所有用户使用迅雷、BT、电驴等占用大量带宽的下载工具。
第八条、禁止所有员工私自下载、安装与工作无关的软件、程序，如因此而感染病毒造成故障者，按相关处罚条例严厉处罚。
第九条、任何员工不得制造或者故意输入、传播计算机病毒和其他有害数据，不得利用非法手段复制、截收、篡改计算机信息系统中
的数据。
第十条、员工在受到病毒或木马攻击时，应及时记录好中毒现象描述和备份好C盘资料及重要数据，并通知网络管理员检修，并做好检修记录。
第十一条、公司员工禁止利用扫描、监听、伪装等工具对网络和服务器进行恶意攻击，禁止非法侵入他人网络和服务器系统，禁止利用计算机和网络干扰他人正常工作的行为。
第十二条、IP地址为计算机网络的重要资源，计算机各终端用户应在信息部的规划下使用这些资源，严禁擅自更改。另外，某些系统服务对网络产生影响，计算机各终端用户应在信息部的指导下使用，禁止随意开启计算机中的系统服务，保证计算机网络畅通运行。
第二章设备管理
第十三条、公司员工因工作需要，确需购买IT设备或配件的，可向行政人事部申请并交由信息部具体办理，若有符合需求的可调配设备，由申请人填写《IT设备调配表》;若无可调配或有但不符合工作需要的设备，由申请人填写《IT设备购买申请表》。交所在部门经理签字并报公司分管领导审批后再行调配或采购。若因工作需要对设
备配置有特殊要求的，需在申请表中说明。
第十四条、所有新购IT设备，必须先到信息部办理登记领用手续后方可到财务部报帐核销，无此手续者，财务不予报销。
第十五条、凡登记在案的IT设备，由信息部统一管理并张贴IT 设备卡。IT设备卡作为相应设备的标识，各终端用户有义务保证贴牌的整洁与完整，不得遮盖、撕毁、涂画等
第十六条、各部门负责人为该部门IT设备直接监管人，对本部门的所有IT设备有实时实地监管的义务。当部门负责人因特殊情况不能直接监管时应指定本部门中另外一人承担此义务，并报公司批准，信息部备案。
第十七条、IT设备安全管理实行“谁使用谁负责”的原则(公用设备责任落实到部门)。凡分支机构或合作单位自行购买的设备，原则上由分支机构或合作单位指定专人登记和监察，按公司要求保管好相关资料和信息，并报信息部备案归档，若有需要，信息部可协助处理。
第十八条、严禁擅自移动和装拆各类设备及其他辅助设备;严禁擅自请人维修;严禁擅自调整部门内部计算机，调整计算机一律由行政人事部安排，信息部具体办理备案。
第十九条、设备硬件或重装操作系统等问题由信息部进行处理，首先由该设备终端用户填写《IT设备维修申请表》，在收到《IT设备维修申请表》后，信息部应及时调集力量予以处理。未填写或是不填写《IT设备维修申请表》而要求维修，信息部可以不予办理。
第二十条、原购IT设备原则上在规定使用年限内不再重复购买，达到规定使用年限后，由信息部会同相关部门对其审核后处理。在规定使用年限期间，计算机终端用户因工作需要发生调动或离职，需要继续使用该计算机的应在信息部作变更备案;不继续使用该计算机的，部门领导需监督责任人将计算机及相关设备及时退回信息部，由信息部再行调配。
第二十一条、设备出现故障无法维修或维修成本过高，且符合报废条件的，由IT设备终端用户提出申请，并填写《IT设备报废申请表》，由相应部门经理签字后报信息部。经信息部对设备使用年限、维修情况等进行鉴定，将报废设备交有关部门处理，如报废设备能出售，将收回的资金交公司财务入账。同时，由信息部对报废设备登记备案、存档。
第三章数据管理
第二十二条、计算机终端用户计算机内的资料涉及公司秘密的，应该为计算机设定开机密码或将文件加密;凡涉及公司机密的数据或文件，非工作需要不得以任何形式转移，更不得透露给他人。离开原工作岗位的员工由所在部门经理负责将其所有工作资料收回并保存。
第二十三条、为保证数据安全，凡涉及保密资料的电脑一概封闭光驱、软驱、USB接口;严禁拆除机箱及解除封闭，私自使用USB接口，一经发现严肃警告并处以50元以下罚款。
第二十四条、有软驱和光驱的电脑，严格控制软驱和光驱的使用，禁止随意安装或卸载软件。
第二十五条、工作范围内的重要数据(重要程度由各部门经理核定)由计算机终端用户定期更新、备份，并提交给所在部门经理，由部门经理负责保存。各部门经理在一个季度开始后10天之内将本部门上一季度的工作数据交信息部汇集后统一采用磁性介质或光盘保存。
第二十六条、计算机终端用户务必将有价值的数据存放在除系统盘(操作系统所在的硬盘分区，一般是C盘)外的盘上。计算机信息系统发生故障，应及时与信息部联系并采取保护数据安全的措施。
第二十七条、终端用户未做好备份前不得删除任何硬盘数据。对重要的数据应准备双份，存放在不同的地点;对采用磁性介质或光盘保存的数据，要定期进行检查，定期进行复制，防止由于磁性介质损坏，而使数据丢失;做好防磁、防火、防潮和防尘工作。
第四章操作管理
第二十八条、凡涉及业务的专业软件由使用人员自行负责。严禁利用计算机干与工作无关的事情;严禁除维修人员以外的外?a
href='//https://www.sodocs.net/doc/2612202107.html,/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽辈僮鞲骼嗌璞?严禁非信息部人员随意更改设备配置。
第五章网站管理
第二十九条、公司网站由信息部提供技术支持和后台管理，由公司相关部门提供经审核后的书面和电子版网站建设资料。
第三十条、有以下情况之一者，视情节严重程度处以50元以上500元以下罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任。
(一)制造或者故意输入、传播计算机病毒以及其他有害数据的;
(二)非法复制、截收、篡改计算机信息系统中的数据危害计算机信息系统安全的;
(三)对网络和服务器进行恶意攻击，侵入他人网络和服务器系统，利用计算机和网络干扰他人正常工作;
(四)访问未经授权的文件、系统或更改设备设置;
(五)申请人在设备领用或报废一周之内未将第二章所涉及到的表单交会信息部;
(六)擅自与他人更换使用计算机或相关设备;
(七)擅自调整部门内部计算机的安排且未向行政部备案;
(八)日常抽查、岗位调动、离职时检查到计算机配置与该计算机档案不符、IT设备卡被撕毁、涂画或遮盖等。
(九)工作时间外使用公司计算机做与工作无关的事务;
(十)相同故障出现三次以上(包括三次)仍无法自行处理的;
(十一)因工作需要长时间(五个小时以上)离开办公位置或下班后无故未将计算机关闭;
(十二)擅自更改IP，造成网络故障者;
(十三)私拉乱接网线，擅自乱动网络设备，造成网络故障者;
第三十一条、计算机终端用户因主观操作不当对设备造成破坏两次以上或蓄意对设备造成破坏的，视情节严重，按所破坏设备市场价值的20%~100%赔偿，并给予行政和经济处罚。
第三十二条、计算机系统和杀毒软件由公司统一安装，设置好计算机信息(我的电脑-属性)。具体格式为计算机名:UPTONXX-YYY，XX
是公司计算机的编号，YYY是计算机使用者名字偷字母，计算机描述:XX部门XXX。
第七章附则
第三十三条本制度下列用语的含义:
设备:指为完成工作而购买的笔记本电脑、台式电脑、移动硬盘、U盘、录音笔、照相机、摄像机、打印机、复印机、传真机、扫描仪
等公司所有IT设备。
有害数据:指与计算机信息系统相关的，含有危害计算机信息系统安全运行的程序，或者对国家和社会公共安全构成危害或潜在威胁的数据。
合法用户:经信息部授权使用本公司网络资源的本公司员工，其余均为非法用户。
第三十四条、计算机终端用户应积极配合信息部共同做好计算机信息系统安全管理工作。
第三十五条、本制度适用于全公司范围，由行政人事部负责解释、修订。
第三十六条、本制度自发布之日起实施，凡原制度与本制度不相符的，照本制度执行。