物资消耗定额管理规章制度
物资消耗定额管理制度
第1章总则
第1条；目的
为了达到以下目的，特制定本制度。
1，合理利用和节约材料配件，降低和控制生产成本，提高投入产出比。
2，便于开展成本核算和经济核算工作。
第2条，适用范围。
本制度适用于生产物资，消耗定额以及储备定额的制度工作。
第3条，职责分配。
1，供应部负责制定物资安全存量，并按照定额管理的相关规定监督物资领用工作。
2生产部，机电部负责材料和设备配件消耗定额的制定工作.
第4条，术语定义。
物资消耗定额管理是指针对生产中所需的物资而设立的实现单位
产出而合理消耗材料，配件的数量标准，以及围绕这些数量标准而进行的一系列活动它可以用单耗的统计平均值来表示。
第2章，物资消耗定额的确定。
第5条，制定物资消耗定额的原则。
1，应在保证物资质量，生产质量的前提下，根据生产的具体条件，施工要求，技术要求等，以理论计算和技术实际测定为主，经验估计和统计分析为辅来制定公司物资消耗定额。
2，确定消耗定额时以节约和保证供给为基础，以不造成浪费，略有剩余为原则。
第6条，确定物资消耗定额。
确定物资消耗定额时，应按照该物质的消耗量是否稳定来采取不同的方式确定物资消耗定额。
1，消耗量稳定的物资，由相关部门人员根据本部门上年和七月的物资消耗情况结合公司年度生产目标和管理目标，经过理论计算而确定。
2，消耗量不稳定的物资，由相关部门人员根据相似物资，行业综合拟平以及理论要求进行科学计算并进行实际测试，从而确定最终的消耗定额。
第3章，消耗定额的审查和批准。
第7条，消耗定额自审。
1，各部门在制定完本部门的物资消耗定额后，应提交主管经理审核。
2，主管经理在审核过程中，应主要审查消耗定额的合理性和可执行性。
第8条，消耗定额审核。
部门主管经理和公司经理根据公司的总体发展战略，年度经营目标以及成本控制的要求对各部门的消耗定额进行审核，财务部等相关部门根据需要予以配合。
第9条，消耗定额最终审批。
公司经理对消耗定额进行最终审批，审批通过后报相关部门
备案，并作为各部门绩效考核的重要依据之一。
第10条，未通过审核处理。
未通过审核，审批的消耗定额由相关部门进行修改和完善，并重新报批。
第4章，消耗定额的核算和修改。
第11条，物资消耗状况核算。
各相关部门在每月底对本部门当月使用的各类物资进行核算，并将核算结果同消耗定额进行比较，为物质消耗定额管理工作的改进提供参考信息。
第12条，调整消耗定额。
公司每半年对消耗定额和消耗的实际情况进行汇总，并根据汇总结果决定是否对消耗定额进行调整。
第13条，修改消耗定额的条件。
1，新设备的投入使用。
2，公司为提高煤炭质量，参与市场竞争，降低成本的需要。
3，公司管理模式的转变。
4，新的管理和生产技术的改进。
5，生产工艺和新要求的该变。
6，特殊情况下，公司可根据相关部门修改的消耗定额的申请，在组织财务部，生产部，机电部等相关部门进行综合分析的基础上，经主管经理审核同意也可修改消耗定额。
第14条，限额供料。
限额供料是针对生产所需的物资而设定的，目的在于降低成本，有效控制投入产出，限额供料是根据生产同期和各部门对物资的消耗速度确定的，主要由生产部，机电部，供应部等经过协商确定，并由主管经理进行审批。
第5章
第15条，本制度由供应部制定，解释权，修改权归供应部所有。
第16条，本制度自发布之日起开始执行。
物资验收方案
一，目的
为了对拟入库的物资进行质量控制，防止未经验收及不合格的物资投入使用，以确保正常的安全生产特制定本制度。
二，职责
1，物资验收主管负责制定验收方案，监督验收过程，处理验收异常情况。
2，材料专干和验收员对拟入库的物资进行验收和记录。
3，供应部根据实际生产情况和物资紧急程度上报物资验收领导小组然后决定对不合格的做出拒收或维修的决策。
三，验收准备
（一）确定验收标准
1，根据公司于客户约定的产品质量标准为物资验收标准。
2，根据合同或订单所规定的具体要求为验收标准
3，以合格样品为标准。
4，以同类产品的国家品质标准或国际品质标准为依据。
（二），确定验收方式及抽检比例。
1，批量采购的物资，采取抽查的方式进行检查，即从所购物资中按总数10‰-30‰的比例进行抽检，对零星采购的物资应执行全检。2，根据物资的具体情况；可采用数量检查，外观检查，质量检查合格证检查等方式进行综合验收。
（三）做好验收准备
1，材料专干和验收员需要收集并熟悉待验收物资的有关文件。例如，技术标准采购合同或订单，物资计划等。
2，准备好衡器，量具等验收用的检验工具并校验准确。
3，做好装卸搬运机械的调配工作。
4，对于某些特殊物资的验收，例如；毒害品，腐蚀品，爆炸品等验收员及相关人员做好相应的防护工作。
四，执行验收
（一）核对凭证
物资验收员必须将交付单，采购合同，物资计划等供应商所提供的所有凭证一一核对，相符后方可实行验收，拟入库的物资必须具备下列凭证。1，交付单或采购合同副本。
2，供应商提供的材质证明书，装箱单，价码单，发货明细等。
3，承运单位提供的运单，若物资在入库前发现残损情况，还要有承运部门提供的货运记录或普通记录，以次作为向责任方交涉的依据。
（二）实物检验
1，确认供应商，查看物资来自何处，有无错误和混乱等。
2，确定送到日期与验收日期。前者用以确定供应商是否如期交货，以作为延迟罚款之依据；后者用以督促验收时效，并作为付款期限的依据。3,确定物资的名称，数量，规格型号，品质是否与要求相符，以免偷工减料，鱼目混珠。
4，清点数量，即清点实际交付数量是否与运单或交付单，物资计划所记录的数量相符。
5，外观检验，即检验物资损伤（撞击、变形、破碎等）程度。检验物资被污染（雨、雪、油等其他）和潮湿、霉腐、生虫的程度，检验物资外型的缺陷等。
6，质量检验，即针对物资应达到的质量要求，选择检验工具对其进行检验。
五，验收结果处理程度。
（一）填写验收单据。
物资验收在交付单和到货登记上记录，并保存验收信息。
（二）进行标识。
对已验收的物资加以标识，以便查明验收经过及时间，并使易与未验收的同类物资有所区别。
（三）物资处理
1，合格物资由保管员安排入库。
2，若发生短损，应立即向采购部门供应商或运输单位索赔。
3，对超出计划的多交物资，经复查确认后，报物资验收领导小组同意后，在交付单上批注清楚，由保管员和供应商共同按实数签收。
4，若包装有异状时，验收员应同送货方一同开箱，拆包进行检查，视情况拒收或另行存放等待处理。
5，发现不合格品后应及时办理退换，配合采购部门催促供应商前来收回，否则逾越时限不负保管责任。
6，若物资有质量问题时，验收员应将其单独存放，并立即通过采购部门联系供应商，以备检查处理。
六，紧急放行处理。
对急需使用的来不及检验的物资经验收领导小组同意后可予以紧急放行，放行部分要有明确标识，没有放行的物资按常规进行检验。
不合格物资处理方案
一，目的
为了使入库的不合格物资得到有效控制和及时处理，及时有效地解决质量检验中发现的问题，保证所需物资质量，特制订本方案。
二，适用范围
本方案适用于所有物资入库过程中发现的不合格物资的处理工作。
三，职责范围
1，物资验收领导小组、供应部参与不合格物资的判定工作。供应部与
供应方联系，协调不合格物资的处理方案，并负责对判定后的不合格物资进行区分，隔离、和保管。
2，机电部，生产部负责对不合格物资进行判定，标识、并跟踪监督处理过程。
四，术语解释
本控制程序所提不合格物资；是指对照物资质量要求、工艺文件、技术标准进行检验和试验，存在一个或多个质量指标不符合规定要求的物资。
五，不合格物资检验依据
1，国家标准、行业标准
2，矿部（公司）提供的检验规范，标准或样品。产品设计指标、技术参数等。
3，质量管理历史资料及其他参考数据。
六，到货检验控制
到货检验发现不合格物资时，材料专干，验收员要清楚描述不合格物资的类型及程度，同时在交付单上做“不合格”标志，供应部将其隔离并通知供货方，以实际情况协商解决方案。
七，验收质量问题处理
（一）短交处理
交货数量未达到订购数量时，已补足为原则，但经物资验收领导小组同意者可免补交，短交如需补足时，供应部联系采购部门催促供货方进行处理。
（二）退货处理
当物资因质量不满足要求而被判定退货时，检验员将物资用红色标示“退货”，于交付单上注明退货，并通知采购部门。
（三）换货处理
当物资被判定不合格时，在供货方过往质量记录良好且物资需求部门不急于使用物质的情况下，可要求供货方换货或重新供货，换货后，应按物资检验流程重新进行检验。
（四）偏差特采
1，当物资全部不合格，但只会影响生产进度而不会造成其他安全生产事故或不会造成最终产品质量不合格时，经特批可予以接收。
2，采用偏差特采时，有生产部、机电部按照实际情况估算出耗费工时数对供应商做扣款处理。
（五）全检处理
1，当物资不合格数量超出允许标准时，须进行全数检验。
2，验收员应选出其中的不合格物资退回供应商，将合格品办理入库或投入生产。
（六）返工处理
如果到货物资都不合格，但经过加工处理之后即或为合格品。在此情况下，可委托机电队进行再加工处理，加工后对合格品予以接受不合格品办理退货，并由机电部、生产部一起统计耗费成本对供应商做扣款处理
验收异常问题处理方案
一目的
为了达到以下目的，特制订本方案。
1，明确物资入库验收过程中发现异常问题时所应采取的措施。
2，确保问题迅速得到解决，防止有问题的物资进入仓库或被投入生产使用。
二适用范围
本方案适用于解决物资入库验收过程中出现的下列异常问题。
1，证件不全
2，数量短交或滥交
3，质量不符合要求等
三，异常问题处理原则
1，在物资验收过程中，如果发现物资数量或质量存在问题应该严格按照有关制度进行处理；要分清采购部门、供货单位、承运部门的责任，吸取教训，以利于改进工作。
2，物资验收过程中，发现问题要及时在处理。
3，凡验收过程中发现问题等待处理的物资，应单独存放，妥善保管。防止混杂、丢失、损坏、霉腐、泄露。
四，证件不齐处理
1，在验收过程中，若物资的证件未到或不齐时应及时向供货商索取。到达的物资应作为待验物资堆放在“待验区”。证件齐全后在进行验收。2，证件未到之前，相关物资不得验收，不得入库，更不得办理发货及相关转移手续。
五，数量短缺处理
1，若数量短缺在规定的偏差范围内，可按原数量入帐。
2，若数量短缺超过偏差范围的，应查对核实，如实填写交付单，验收员汇报给物资验收领导小组，由供应部同采购部即供货商进行交涉。（1）凡实际数量多于物资计划量的退回多发数；经验收小组同意后方可入库。
（2）凡实际数量少于物资计划量时，供货单位补缴差数；经验收领导小组同意可免于补差，按实际到货量登记入库。
六，质量不符处理
1，当物资严重不符合规定时，供应部同采购部门取得联系，要求供货商办理退货，换货事宜。
2，质量不符合规定但属于紧急物资且可以修复时，在征得物质验收领导小组同意下，交相关部门代为加工，或在不影响使用的前期下降价处理。3，物资规格不符或错发时，应将规格对的入库，规格不对的如实填写“交付单”，采购部门协商办理退换货事宜。
七，其他异常问题处理
凡属承运部门造成的物资数量短少或外观包装严重残缺等，应凭接运提货时索取的“货运单”向承运部门索赔。
八，处理异常问题注意事项
1，在物资入库凭证未到齐之前不得正式验收，如果入库凭证不齐或不符，供应部有权拒收或暂时存放物资，到凭证到齐在进行验收。
2，发现物资数量或质量不符合规定，要会同有关人员当场核实并予以详细记录。交接双方应在记录上签字确认；若是交货方的问题时，供应部依据情况拒绝接收，若是承运部门的问题应凭“货运单”进行索赔。
3，在数量验收中，计件物资应及时验收。发现问题按规定的手续办理，并在规定的期限内向采购部门，供应商等提出索赔要求。
物资入库管理方案
一，目的
为了规范仓库管理工作，完善物资入库管理制度，特制订本方案。
二，适用范围
公司生产所需的原材料，辅助材料，配件、劳保、及管理办公材料，均可按本方案组织入库。
三，权责划分
1，供应主管负责所有入库物资的入库安排工作和相关的审核审批工作。2，保管员负责具体实际物资入库事宜，包括办理入库手续，安排货位，记录信息等。
3，验收员负责物资的检验工作；验收员由材料专干根据物资用途通知相关技术人员到场验收。
四，物资入库准备
供应部接到采购部门或供应商发送的物资通知后，做好以下四项工作。
1，了解所需接收物资的名称、规格、数量、性质、储存要求等，重点了解物资的物理属性，以便安排货物接运工作。
2根据物资特点组织接受人员，接受人员不仅要完成接受任务，还要指导，监督装卸搬运工人作业。
3，根据物资特点，准备相应的机械搬运设备。
4，清理仓库，腾出摆放位置。
五，物资入库验收
（一）核对物资信息及凭证
1，物资到达后，需出示相关单据，由验收员进行核查。
2，根据单据核对物资数量，规格、品名、等相关信息。
（二）物资检验
1，验收员核查完信息后，将物资暂放库房待验区，由材料专干通知相关人员负责对物资进行检验。
2，检验人员确认其无质量问题后，保管员方可入库。
六，物资入库作业
1，保管员确认相关单据与物质相符后，在“交付单”上签字确认。2，发现单据与物质不符，应立即与采购部门联系通知供应商进行退换货事宜，协商解决好后方可对物资安排入库。
3，保管员负责对核准入库的物资进行编码登记。
4，保管员对物质与相关单据进行逐一核查后，将物资按照指定的位置入库，并在“到货登记”上详细记录，标明物资入库信息。
5，将物资搬运到指定货位，搬运时要轻拿轻放，不可野蛮搬运和装卸。
七，处理入库信息
1，物资入库时，保管员要认真查抄物资名称，规格、型号、物资编码，及时将入库物资信息录入仓库信息管理系统。
2，保管员根据需要随时更新物资电子版台账，并对其进行阶段性盘点，总结，然后定期向财务部上报，以便财务部登帐。
物资储位安排方案
一，目的
1，加强对物资的管理控制工作，使物资的入库，日常维护工作简洁化、快捷化。
2，提高工作效率，完善物资管理。
二，适用范围
本方案适用于所有进入仓库存储的物资，以存储规划工作。
三，储位规划准备
（一）合理储位规划的意义。
1，按合理的物资出入库顺序放置物资能减少工作人员的工作量。
2，可以平衡保管员的工作量及缩减作业周期。
3，能提高保管员的准确率。
4，可以降低物资破损的概率，并减少作业人员受到伤害的可能性。
5，能提高仓库空间利用率。
（二）储位规划基本原则。
在储位规划过程中，我们遵循以下三项原则。
1，储位安排明确化，即在仓库中，每一种物资必须有明确的存储位置。
2，货物存放合理化。
（1）存取频率高的物资对应的存储位置要与仓库出入口距离要小。
（2）存取频率低的物资存放的位置要与仓库出入口距离要远。
（3）重量大的物资存储的位置离出入口较近。
（4）需要特交存储环境的物资，要放在指定区。如；易然易爆品存放于防火防爆库。
（5）物资的相关性，即相关性强的物资一起出库的可能性大，最好置于乡邻储位。
（6）物资的相溶性；相溶性低的物资决不能放在一起。
（7）对使用周期短的物资，要遵循先入先出的原则。
（8）唯一原则；（合格的）同一物质要求集中保管在唯一货位区域内，便于统一管理，避免多货位提货。
（9）系列原则，同一系列的货物放置一个大的区域。如油品区、轴承区、标准件区等。
（10）隔离易混物资区；外观相近，用肉眼难以分辨的物资。在标识清晰的基础上，要间隔2个以上的货位，防止混在一起难以区分。
（11）批号管理原则，一个批号的物资必须单独放在一个货位上。例如；锚固剂、水泥等通过先进先出，进行严格管理。
（12）面对通道原则，把物资的标识面向通道，面对同一方向，使保管员能够始终流畅的工作，不用中断工作去确认标识不围不堵。
（13）合理搭配原则，要考虑物资的形状大小，根据仓库条件合理搭配空间,避免空间不足多货位放置，避免空间太大使用不充分。
（14）上轻下重原则，上层摆放重量轻的物资,下层摆放重量大的物资,这样可以减轻搬运强度，保证货架，人员的安全。
（15）目视化看板原则，绘制《货位平面图》，标明物资明确的货位，即使是临时人员，也能准确无误的分出正确的物资。
（16）“五距”－顶距；距离楼顶或横梁50㎝，灯距，防爆灯头距离物资50㎝，墙距，外墙50㎝，内墙30㎝，柱距10－20㎝，垛距10㎝，易然物品还应留出防火距离。
3，物资存放状况明了化。
（1）当物资放入储位后，保管员要对物资的数量，品种，损耗损伤情况进行登记。
（2）帐、卡、物、需完全吻合。
（三）规划储位存储策略。
1，良好的存储策略可以减少物资的出入库移动距离，缩短作业时间充分利用储存空间，保管员应根据物资的实际情况选择合适的存储策略。2，我们常用一下五种存储策略。
（1）定位储存，即每一种物质都有固定的储位，这样易于管理，搬运时间较少；但需要较多的储存空间。
（2）随机储存，即每一种物质的储位不是固定的而是随机产生的；这样共同使用储位，最大限度地提高了仓库的利用率；但给入库管理和盘点工作带来困难。
（3）分类储存，即按照物资的相关性、流动性、尺寸和重量以及物资特性来分类储存；这样易于管理，搬运时间少，但会浪费储位。
（4）分类随机储位，即每一种物质都有固定的存储位；在各类储位中，每个储位是随机的；也就是吸收分类储存的部分优点，又可节省储位数量提高储位利用率。
（5）共同储存，即当确切知道各种物资进出库的时间时，相容的不同物质也可使用相同的储位；这样减少常用储位空间，缩短搬运时间，有一定的经济性；单给管理工作带来一定的困难。
（四）储位规划目标
一般情况下仓储规划我们需达到一下四点目标。
1，缩短行动距离
2，平衡保管员工作量。
3，缩短存放、发放物资的时间。
4，物资安全，人员安全。
四、储位安排。
（一）选择，收集储位规划数据，一般情况下五种。
1，储位类型与性能信息。
2，搬运设备类型。
3，存取物资的方式及出入库频率。
4，物资的种类、重量、体积、存放要求，包装方式、平均库存量等。
（二）对物质分类。
1，A类物资：存取频率最高的物资品种，应将储位设置货架三层。2，B类物资：存取频率居中的物资，应将储位设置在货架二层。
3，C类物资：存取频率最低的物质，应将储位设置在较出入口较远的货架的一层或四层（根据重量。）
（二）储位安排
1，需掌握仓库空间布局，了解每一物资大类所存放的位置。
2，按照物资分类，定位每类物资的储位区域。
3，对物质进行详细分析，确定存储空间，出入库频率等。具体安排储位，安排储位需依据仓库空间与储位规划原则。
4，保管员监督库内装卸搬运人员将物资搬运到指定位置。
五、储位看板管理。
1，在图纸上或电脑中绘制仓库规划图。
2，每一区域采用一种措施及特有的代码。。
3，绘制储位看板时，大小要成比例缩小，以方便储位安排。
4，每一储区需要标注清晰物资大类类别，标明分类物资具体信息。5，使用电脑管理看板，可以使信息更全面，更美观，有利于保管员及管理人员方便快捷地开展安排物资，查找物资等库存管理工作。
6，盘点结束后调整看板信息。
物资储存安排方案
一，目的
为了确保物资储存管理科学化，合理化，规范化，实现物资的合理存储。提高物资保管质量，特制订本方案。
二，原则
根据科学化，立体化的仓库储存原则，仓储管理人员应依据合理，牢固、定量、整齐、节省方便的基本要求来堆码物资。
三，库房选择办法。
1，怕潮湿和易霉变，易生锈的物资，应存放在较干燥的库房。
2，遇热易融化，发粘、易挥发和变质以及容易燃烧爆炸的物资应存放在湿度较低仓库。
3，怕热怕冻等对湿度条件要求比较严格的物质，应存放在专用仓库或怕湿仓库。
4，性能相互抵触或者相互之间容易发生反应的物资，特别是化学品，应分开存放，以保证库房安全。
四，物资堆码方案。
堆码前，要合理计算垛的占地面积和高度等参数，堆码时可参考一下四
材料定额管理办法
文件标题材料定额管理办法 文件编号KTK/CL-SOP-XX-XXX 归口部门技术部 一、文件修改版次说明 版本修订记录 版本日期备注 A 2010-05-31 执行集团总部文件 B 2014-11-30 今创车辆调整改版 二、接口部门会签评审 评审部门签字/日期评审部门签字/日期 □营销□采购 □技术□生产 □品管□财务 □综合 三、编制、审核、批准 编制日期 审核日期 批准日期
1、目的 规范材料定额管理，满足生产、技术、质量要求，确保材料定额准确、科学、合理，有效控制成本，特制定本办法。 2、适用范围 适用于公司机车产品和工装、工艺设施制造过程中材料定额的制定、修改、执行和日常维护管理工作。 3、定义 3.1 材料工艺定额 简称材料定额，是对完成单位产品或某项任务所消耗的材料规定的数量标准。一般按价值转移特征分为两类：一类是其价值一次性全部转移到产品中去，称为产品材料定额；另一类是制造工艺装备、工艺设施所消耗的材料，其价值逐渐转移到产品中去。 3.2 主要原材料工艺定额 主要原材料是指须经过加工改变几何形状大小，或改变内部组织后构成产品实体的物料。主要原材料工艺定额一般由净用量加上工艺损耗构成。 3.3 辅助材料工艺定额 辅助材料是指不构成产品实体但有助于产品形成，或虽构成产品实体但在产品上没有确定形状的物料。辅助材料工艺定额一般根据工艺要求对辅助材料的消耗量制定数量标准。辅助材料定额按消耗性质不同，分为单位产品定额和周期定额两种。 3.4 标准件工艺定额 标准件是指通用性很强，材料、尺寸规格、技术要求完全符合国家标准，通常由专业厂家规模生产，可以方便地通过市场选购的零件。标准件工艺定额一般根据产品图样统计得出的各类连接紧固零件的数量，但有时会因工艺措施的具体要求超出或减少图样规定的数量。 3.5 外购外协件工艺定额 外购外协件是指配套厂家按本公司提供的图样和技术要求，或按双方签订的技术协议制作的零部件，或本公司选购的有关厂家的现成零部件。外购外协件工艺定额一般根据产品图纸中的材料明细汇总得出外购外协件的数量。 3.6 易损易耗品及工具消耗工艺定额 对制造产品所需的通用刀具、量具、钻头、锯条、砂轮片、机油、柴油等易损易耗品及工具制定的工艺消耗标准。 4、职责 4.1 技术部是材料定额的归口管理部门，负责：
机物料消耗定额管理制度示范文本
机物料消耗定额管理制度 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
机物料消耗定额管理制度示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 一、为了加强原材料、燃料、动力消耗定额的管理， 明确企业有关部门在消耗定额管理中所负的责任，达到合 理使用资源，减少损失，降低成本之目的，特制定本管理 制度。消耗定额管理是一项全面细致的技术管理工作，由 生产部主管，车间设兼职管理员，车间应按定额管理的分 工各负其责，形成一个管理网。 二、消耗定额计划由计划部门编制，总经理办公会批 准后执行。 三、生产车间负责消耗定额计划的组织实施，在实施 过程中，如果生产条件变化，可提出对消耗定额计划的调 整申请，报总经理办公会批准后执行。 四、原材料、燃料、库耗不得摊入消耗之中，产量库
损不得从入库总产量中扣除。 五、供应部要保证按质、按量供应各种原材料，燃料、并及时提供其有关特性资料。 六、各单位对各种消耗、产品产量应认真准确的填写统计报表、盘算报表，按月及时上报（次日3日前）。车间核算员负责消耗定额的核算与分析工作，每月25日前将消耗定额完成情况报主管副总，并抄送计划统计部门。 七、车间工艺技术员每月作一次消耗定额的书面分析报告报生产部。生产部每月召开一次消耗定额例会。 八、每季应由主管副总召开一次消耗定额、生产成本分析例会。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion
企业制度企业物资消耗定额
□总则 (一)物资消耗定额是国民经济计划中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量，编制物资供应计划的重要依据。是産品成本核算和经济核算的基础。实行限额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。 (二)物资消耗定额应在保证産品质量的前提下，根据本厂生産的具体条件，结合産品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定爲主，以经验估计和统计分析爲辅来制定最经济最合理的消耗定额。 □物资消耗定额的内容(三)物资消耗定额分工艺消耗定额和非工艺消耗定额两部分：工艺消耗定额： 1.主要原材料消耗定额--指构成産品实体的材料消耗，如六角钢、氧化铝等。 2.工艺性辅助材料消耗--工艺需要耗用而又未构成産品实体的材料，如石蜡，苏州土等。
非工艺消耗定额：指废品消耗、材料代用损耗，设备调整中的损耗等。但不包括途耗、磅差、库耗等(此部分作仓库盘盈盘亏处理)。 □物资消耗定额的制定和修改 (四)材料工艺消耗定额由工艺科负责制订，经供应科、车间会签，总工程师批准，由有关部门贯彻执行。非工艺消耗定额根据质量指标，由供应科叁照实际情况制定供应定额。 (五)工艺消耗定额必须在保证産品质量的前提下本着节约的原则制订。 (六)物资消耗定额一般一年改修一次。由供应科提供实际消耗资料，工艺部门修订工艺消耗定额。由於管理不善而超耗者，不得提高定额。 (七)凡属下列情况之一者，应及时修改定额。 1.産品结构设计的变更； 2.加工工艺方式的变更，影响到消耗定额； 3.定额计算或编写中的错误和遗漏。
□限额供料 (八)限额供料是执行消耗定额，验证定额和测定非工艺消耗量的重要手段，是分析定额差异和提出改进措施的依据。 (九)限额供料范围： 1.産品用料，包括本厂自制件和外协加工件； 2.大宗的辅料和能源。 (十)限额供料的依据： 1.工艺科提供的産品单件材料工艺消耗定额； 2.生産调度科和车间提供的月度生産作业计划； 3.车间提供的在制品、生産馀料盘存表和技术经济指标月报表。
材料物资管理办法
材料物资管理办法 为了规范公司对材料物资的管理，逐步理顺和建立材料物资出入库管理制度，切实做好物资管理，提高企业管理水平，增加经济效益，防止材料物资等流动资产的损失，现对材料物资的采购、领用或调拨、出入库管理作以下规定。 一、材料物资的分类： 公司的材料物资实行分类管理，可大致分为A、B、C三大类，A类为直接用于井下生产的大宗物资，该类物资具有日常经营所需、价值高、耗用量大等特点，如液压支护、钢材等。B类为直接用于生产，计入制造费用的电缆、水管、检测仪器仪表等，C类为低值易耗品等金额较小，如螺栓、螺帽、灯泡等零星的材料物资。 二、材料物资的采购： A、B两类材料物资实行招投标制，材料采购必须做到事先有计划，事中有控制。事先有计划是指，应根据生产需要和采购成本，由使用单位上报相关部门采购，应处理好降低采购成本和降低库存积压资金之间的关系，努力实现效益最大化。对于供过于求的物资和就近市场能采购到的物资，尽可能实现零库存管理。
具体做法：使用单位根据公司下达的生产经营计划提出物资采购计划书，物资采购计划书包含材料物资名称、数量、用途、质量要求等，填写好计划书后，按审批程序报经部门、分管领导和公司领导审批后，由分管物资采购部门负责采购。事中有控制指：生产经营过程中，做好材料物资的收发领用工作，领用材料时要注明用途，数量，金额和领用人签名。对用后剩余材料要及时办理退库手续。对材料物资的消耗可按月进行对比分析，找出非正常材料消耗原因，不断降低成本，提高生产效益。 三、材料物资的入库： 公司根据生产管理需要设置材料仓库，专设材料计划员和仓库管理人员。计划员由采购部统一领导，计划员设两名，根据每月材料需求负责拟订采购合同，办理材料入库手续，计划员负责材料单价及金额的填写，物资采购合同签定后，计划员按合同约定的付款方式填写付款审批单，到财务部门办理付款手续，物资到库后原则上发票要同时到达，对于材料已到发票未到的物资，计划员要根据物资的价格办理暂估入库，等发票到达时要用负数冲回，根据发票补办正常的入库手续。计划员要确实履行职责，每月材料入库后及时把发票送到财务部，对
物料消耗定额成本控制管理制度
物料消耗定额成本控制管理制度 第一章总则 第一条为贯彻执行以物料消耗定额为基础，不断降低各种物料消耗，推行责任成本管理，加强成本核算，更好的促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本管理制度。 第二条物料消耗定额的管理，是工艺管理制度中的重要制度，也是进行经济核算，降本增效的基础。 第三条物料消耗定额是指在一定的生产技术和组织条件下，制造单位合格产品或完成某种生产任务消耗物料数量的标准。 第四条本制度中物料范围是指公司在生产经营过程中为生产而储存的各种有形资产，包括原材料、辅助材料、低值易耗品、委托加工材料等。 第五条物料消耗定额管理的一般原则：①计划性原则生产计划技术部负责制订并下达生产所需的各种物料的单位消耗定额计划，生产车间领用应按照所下达的计划进行申领；②归口控制原则并按审批程序报批后方可实施；③责任成本原则生产各车间班组根据所管职责，严格按照公司物料消耗定额管理规定和综合成本考核原则执行； 第二章职责划分 第六条制订消耗定额时，应根据各种产成品品种需要的物料的规格、款式、花型、颜色、配比和单位消耗定额提供各类产品按车间工序核算消耗标准，产品产量、产品工艺规程、生产设备状况和技术要求，以及本公司历史水平综合统计分析，由产品IE工程师先提出初稿，
会同财务中心、制造中心、各分厂、生产车间、分管领导、质检部相关讨论修改后，报公司生产副总经理批准下达。 第七条各分厂制造中心门职责划分①编制月度（季、年）物料实际消耗与标准消耗产出报表；②审核生产内部质检统计报表；③临时性采购申请单的下达及审批；⑤各生产车间内部统计返工汇总表，根据内部返工汇总表来考核车间的节约浪费，作为“超定额申请单”的依据，“超定额”（借条）或“补充领料单”的审批；⑥参与对生产环节物料消耗的盘点分析。⑦生产工序质量汇报总结与分析。 第八条各分厂生产车间职责划分 ①各车间设置一名专职或兼职定额负责人，车间质检员（班组长）负责组织、分析、执行、检查、考核物耗管理执行情况，定期编制报表和提出分析报告。②质检员检查监督物料流通领域中各环节的工作质量，对以下内容进行监督、检查、考核。包括：对物料定额计划、申请、分配、保管、检验使用；③节约利润、消耗定额、经济核算，节约生产用料；④摸清物料消耗规律，针对物料消耗原因和漏洞，采取有力措施，及时纠正；⑤向领导及时汇报、严肃处理。⑥质检员要积极收集信息，对有关物料方面的问题，做到件件落实，对违反领用物料纪律的情况，及时向有关领导汇报，以得到迅速解决。 第九条定额管理中仓库部门的责任划分①凭加盖定额管理专用章的“领料单”为依据对存货办理出库；②定期存货盘点。 第十条采购部门职责划分①供应部根据物料消耗定额计算出的采购申请单、生产计划技术部的质量要求，编制物料采购计划。②分解“月
企业物资消耗定额管理制度
企业物资消耗定额管理制度 □总则 （一）物资消耗定额是国民经济计划中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量,编制物资供应计划的重要依据。是产品成本核算和经济核算的基础。实行限额供料是有计划地合理利用和节约煤材料的有效手段’ （二）物资消耗定额应在保证产品质量的前提下，根据本厂生产的具体条件，结合产品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定为主，以经验估计和统计分析为辅来制定最经济最合理的消耗尢额匚□物资消耗定额的内容 （三厂 工艺消耗定额： 1. 主要原材料消耗定额一—指构成产品实体的材料消耗，如八m毎、气化戸学 2. 工艺性辅助材料消耗一—：艺需要耗用而又未构成产品实体的材料，如石蜡，苏州土等。 非工艺消耗定额* 指废品消耗、材料代用损耗，设备调整中的损耗等。但不包括途耗、磅差、库耗等（此部分作仓库盘盈盘亏处理）： □物资消耗定额的制定和修改 （四）材料工艺消耗定额由工艺科负责制订，经供应科、车间会签，总工程师批准，由有关 部门贯彻执行。非工艺消耗定额根据质量指标，' （五）工■ （六）物资消耗定额一般一年改修一次。由供应科提供实际消耗资料，工艺部门修订工艺 消耗定额。由于管理不善而超耗者，' （七）凡属下列情况之一者，J 1. 2. 加工工艺方式的变更，朮詢到门耗左萼小 3. □限额供料 （八）限额供料是执行消耗定额，验证定额和测定非工艺消耗量的重要手段，是分析定额差界和提出改进措施的依林 （九）丨 1. 产品用料，包括本厂门制伴和外协！」L工（-T: 2. （十）I- 1. 2?半产讥度科和;沖川疋旳勺d度牛产作训叮1劲 3?车间提供的在制品、生产余料盘存表和技术经济指标月报表。
材料领用管理制度.pdf
四川省XXXXXXX有限公司 材料领用管理制度 为规范公司物资管理，合理使用材料，控制生产成本，特制定本管 理制度： 一、凡属本公司生产车间维修材料、技改工程材料或代办工程的材 料领用，一律使用三联材料领用单，分一式三份单式填写。领用部门、 库房、财务各一份，以便统计、核对、做账。 二、除生产车间外各部门领用正常的维护材料时，需填写材料领用 单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，经部门负责人签名批准，由 供销部审核后，仓库才办理领料手续。 三、生产车间领用材料应填写三联材料领用单，持领用单到库房 领取材料，领料单需填写材料用途、数量、规格、领料人姓名、分管副 主任以上签字可生效（中夜班急需用材料可由值班长签字生效）。如果领用手续不齐或需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则供销部有权不给办理审核发料。 四、所有工具坚持交旧领新的原则，在领用新工具时必须交回 旧的工具，交回的工具统一由库房处理，不准外流。所有工具实行丢 失赔偿的原则。 五、坚持技改工程材料、生产维护材料专项专用的原则，不允许将 工程材料、生产维护材料用在其它工程上。各部门承接的代办工程，经 工程部门审批后，供销部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材
料，要有工程部开具工程材料预算表，经供销部负责人审批后才给予购买。 六、各部门需要的劳动保护用品，开单经本部门负责人签名后，再 由综合管理办主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。 七、各部门要严格按本部门拟定的材料计划进行领料。对无计划和 超计划领料，供销部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响其它工程材料的正常使用，但特殊情况特殊处理。 八、对各部门授权人领用物资材料权限规定如下： (一)各种物资材料的转让和外售，一律由供销部批准。 （二)赠送物品，由综合管理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。 (四)车辆、电脑、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价 值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算 内的应经总经理审核批准，由相关部门购买；属预算外的报总经理批准，由供销部办理。 (五)技改工程施工材料的领用由生技部审批，领用工程材料时， 领料单上必须完整地填写工程名称或类别，交供销部审核后，方可办理领料手续。 (六)各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。对不符 合规定的领料单，仓库有权拒发。
物料消耗定额管理规程
目的：建立物料消耗定额管理规程，保证产品质量，提高企业效益。 范围：各生产品种使用的所有原辅料、包装材料。 责任人：生产副总、生产部部长、生产部调度员、领料员、车间工艺员、操作员、供应部部长、仓储部部长、保管员。 内容： 1 消耗定额的制定 1.1每年由生产部提供下一年度物料消耗定额计划指标商讨数。 1.2由生产副总召集有关人员收集意见，并进行修改和调查。 1.3经过讨论通过、生产副总批准后，颁发下达有关职能部门执行。 1.4物料消耗定额指标，原则上一年修订一次，一年后根据各产品处方的稳定性及试用期间的参数确定正式的物料消耗定额的各项指标。 2消耗定额的执行 2.1供应部门应根据物料消耗定额计划，算出物料全年耗用量，制订采购计划应适当扩大组织货源。 2.2采购物料必须坚持“质量第一”的原则，严格以原辅料质量标准为依据，要求做到定点供应。 2.3检查合格后的物料，应有合格标记，应逐件贴有合格证。 2.4车间领料员必须根据生产部下达的填写领料单，物料库保管员必须根据消耗定额进行审核，限额发料。 2.5物料发放应坚持先进先出的原则，记录完整。所发物料的包装应完好，有检验合格报告单（大宗原辅料可采用复印件）。 2.6车间领料员对领取物料必须验收，验收内容：送检日期、编号、品名、批号、件数、产地、检验报告单、标签、称量等逐项验收核实，并双方办理收发手续。 2.7对质量可疑，数量不符的物料，车间有权提出复验或拒绝领收。
物料消耗定额管理规程 编号SMP-SC-SG-024版次：01 第 2 页共 2 页 2.8当容器内物料（溶剂）分数次领用时，仓库保管员应在该容器上标以领发清单，发料时应复核存量，如有差错须查明原因后方可发料。 2.9生产各岗位负责人应严格把关，对物料消耗应严格按确定的消耗定额范围进行控制。
物资消耗定额管理规定
物资消耗定额管理规定 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020
物资消耗定额管理制度 一)物资消耗定额是国民经济计划中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量，编制物资供应计划的重要依据。是产品成本核算和经济核算的基础。实行限额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。 (二)物资消耗定额应在保证产品质量的前提下，根据本厂生产的具体条件，结合产品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定为主，以经验估计和统计分析为辅来制定最经济最合理的消耗定额。 □物资消耗定额的内容 (三)物资消耗定额分工艺消耗定额和非工艺消耗定额两部分： 工艺消耗定额： 1.主要原材料消耗定额——指构成产品实体的材料消耗，如六角钢、氧化铝等。 2.工艺性辅助材料消耗——工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料，如石蜡，苏州土等。 非工艺消耗定额： 指废品消耗、材料代用损耗，设备调整中的损耗等。但不包括途耗、磅差、库耗等(此部分作仓库盘盈盘亏处理)。 □物资消耗定额的制定和修改
(四)材料工艺消耗定额由工艺科负责制订，经供应科、车间会签，总工程师批准，由有关部门贯彻执行。非工艺消耗定额根据质量指标，由供应科参照实际情况制定供应定额。(五)工艺消耗定额必须在保证产品质量的前提下本着节约的原则制订。 (六)物资消耗定额一般一年改修一次。由供应科提供实际消耗资料，工艺部门修订工艺消耗定额。由于管理不善而超耗者，不得提高定额。 (七)凡属下列情况之一者，应及时修改定额。 1.产品结构设计的变更； 2.加工工艺方式的变更，影响到消耗定额； 3.定额计算或编写中的错误和遗漏。 □限额供料 (八)限额供料是执行消耗定额，验证定额和测定非工艺消耗量的重要手段，是分析定额差异和提出改进措施的依据。 (九)限额供料范围： 1.产品用料，包括本厂自制件和外协加工件； 2.大宗的辅料和能源。 (十)限额供料的依据： 1.工艺科提供的产品单件材料工艺消耗定额； 2.生产调度科和车间提供的月度生产作业计划； 3.车间提供的在制品、生产余料盘存表和技术经济指标月报表。
物资管理制度89098
一、总则 1.为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。 2.物资管理的目的：在保障物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升。 3.物资管理工作的基本任务：按照供应好，周转快，消耗低，费用省的原则，适时、适量、适价的组织物资采购与供应，满足生产的需要。 4.在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。 二、物资管理部门工作职责 1、建立健全物资管理规章制度，认真贯彻执行国家和上级有关方针、政策、法律法规。 2、负责按照规定的材料消耗定额及施工进度计划和工程任务量，编制物资采购计划。 3、负责本项目物资采购招投标工作的组织实施及在授权范围内采购物资合同的签订工作。 4、负责本项目物资核销工作，做到按定额按计划发料，并根据工程任务的变化及时调整台帐中的材料计划用量，核算节超。 5、负责本项目物资资料的整理和物资统计报表的编报工作。 6、负责检查监督施工队材料搬运、贮存及使用工作，掌握材料的消耗、
库存情况。 三、物资计划管理制度 物资计划管理制度包括物资总备料计划、月份物资需用计划等内容。一、物资总备料计划由生产制造部负责提供用量依据，并汇总编制月份物资需用计划书，经公司总经理审批后，由生产制造部控制发料。 二、各部门（车间）必须依据下月生产计划编制材料申请计划，于当月20日之前上报生产制造部。逾期不报者或材料申请计划不准确者，导致因此延误生产进度或未完成当月计划任务的，公司将追究其领导责任。 三、各部门（车间）编制月份材料计划必须有依据，计划必须完善，注明材料规格、型号、数量及用途。 四、生产制造部根据各部门材料计划，生产进度计划，编制月份材料采购计划，经总经理审批后组织实施，并及时提供给计划、财务部门。 五、生产制造部在采购物资时严格按物资计划所规定的数量、规格、技术质量要求和进场时间进行采购。 四、物资采购管理制度 1、物资供应厂家的选择,要本着“货比三家”的原则，在供应商评价的基础上组织招投标。在招标时要坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格按照招标、投标、开标、评标和中标的程序及规则运作。不具备招标条件的物资评价选择供应商时，应以“质优价廉”为原则，在满足工程质量的前提下，合同单价不得高于市场平均价。 2、由公司领导、物资、生产、计划、财务等相关人员组成的物资招标
材料管理措施
中建海峡建设发展有限公司 材料管理措施 中建海峡建筑发展有限公司 XXXXXX项目
XXXXX项目材料管理措施 为加快公司发展，加强XXXXXX项目材料管理工作，提高经济效益，依据总公司《项目管理手册》和《内部控制手册》等有关规定，结合目前XXXXXX项目贯彻质量、安全、环境管理体系的要求及材料管理现状，特制定本措施。 第一条职责 一、项目部工程管理组职责： （一）严格按材料管理手册的相关要求执行。 （二）负责拟定C类材料采购合同，报主管领导审核签署。 （三）对需采购的材料供应商进行考察，评价合格后建立合格供应商台帐，并从名册中选择，组织项目部材料采购供应。 （四）确保采购的材料性能符合环保要求，确保搬运、贮存、保管、处置等安全，控制噪声、粉尘、垃圾的排放。 （五）掌握常用材料验收规范、标准及验收方法。如有新型材料的标准规范，应及时向材料采购中心传递信息。 （六）做好进场材料的验收工作，配合质监员、试验员做好相关项目的检验试验。参与对不合格材料的评审和处置。 （七）负责现场材料管理，按施工平面布置图的要求，合理、有序堆放各种材料。对进场材料做好标识和发放。 （八）负责接收业主提供的材料，做好贮存、标识和发放。 （九）加强帐、物管理，做到帐、物、卡相符，单据全、手续清。 二、材料员职责： （一）制定项目材料管理目标，参与施工组织设计的编制，做好现场堆料安排与仓储设施，做好施工前的材料准备工作。 （二）按施工进度计划和施工图预算材料汇总表，准确、及时编制材料需用计划，做到既保证施工生产需要，又防止形成超长积压和
剩余材料。 （三）掌握常用材料的标准和验收方法，对进场材料进行验证、标识，办理验收手续，及时通知有关人员进行检验和试验，负责收集随行材料文件，并向试验人员移交。 （四）负责接收业主提供的材料，安排场地贮存和发放，单独建账立卡，若发现问题应立即停止使用，及时通知业主，做好标识和记录。 （五）严格执行限额领料制度，监督材料合理使用，严格定额供料、定额用料、定额考核，贯彻节约材料的技术措施，实行材料定量和节奖超罚制度。 （六）负责现场材料管理，协助抓好文明工地的材料管理，要求做到验收、保管、使用责任清，消耗走向清，工程竣工回收退料手续清，成本分析资料清。负责各种废旧材料、包装品等的回收和处理工作，服从上级对多余积压材料的处理工作。 （七）加强项目材料管理，坚持进场材料按施工平面布置图堆放，按规定对材料做好搬运任务交底、标识、贮存防护工作，坚持收、发、领、退、回收、盘点制度，贯彻周转料具管理办法，建立用、管、清责任制。负责对材料出现的不合格进行标识、记录，隔离并报告有关部门和人员；参与对进场材料的不合格进行评审处置，报告项目经理或材料采购部门。 （八）及时登记各类台账，及时准确填报各种统计报表，建好单位工程或分部分项材料消耗台账，为工程成本分析提供依据。 （九）进行定额管理、经济核算与统计资料分析工作，正确填制收、领、退的各种原始记录和凭证，建立单位工程台账，搞好单位工程材料核算，分析节超原因，填制统计报表，并办理经济签证，及时整理并上报各种账单、报表资料，建立单位工程材料计划与实际耗用档案，定期统计分析，积累资料，总结经验，不断提高项目材料管理水平。 （十）接受检查、审核，向相关部门传递有关信息，针对材料的不合格项，制定或落实有关的纠正和预防措施。
机物料消耗定额管理制度(通用版)
When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 机物料消耗定额管理制度(通用 版)
机物料消耗定额管理制度(通用版)导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 一、为了加强原材料、燃料、动力消耗定额的管理，明确企业有关部门在消耗定额管理中所负的责任，达到合理使用资源，减少损失，降低成本之目的，特制定本管理制度。消耗定额管理是一项全面细致的技术管理工作，由生产部主管，车间设兼职管理员，车间应按定额管理的分工各负其责，形成一个管理网。 二、消耗定额计划由计划部门编制，总经理办公会批准后执行。 三、生产车间负责消耗定额计划的组织实施，在实施过程中，如果生产条件变化，可提出对消耗定额计划的调整申请，报总经理办公会批准后执行。 四、原材料、燃料、库耗不得摊入消耗之中，产量库损不得从入库总产量中扣除。 五、供应部要保证按质、按量供应各种原材料，燃料、并及时提供其有关特性资料。 六、各单位对各种消耗、产品产量应认真准确的填写统计报表、
机物料消耗定额管理制度
编号：SY-AQ-00977 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 机物料消耗定额管理制度Quota management system of machine and material consumption
机物料消耗定额管理制度 导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关 系更直接，显得更为突出。 一、为了加强原材料、燃料、动力消耗定额的管理，明确企业有关部门在消耗定额管理中所负的责任，达到合理使用资源，减少损失，降低成本之目的，特制定本管理制度。消耗定额管理是一项全面细致的技术管理工作，由生产部主管，车间设兼职管理员，车间应按定额管理的分工各负其责，形成一个管理网。 二、消耗定额计划由计划部门编制，总经理办公会批准后执行。 三、生产车间负责消耗定额计划的组织实施，在实施过程中，如果生产条件变化，可提出对消耗定额计划的调整申请，报总经理办公会批准后执行。 四、原材料、燃料、库耗不得摊入消耗之中，产量库损不得从入库总产量中扣除。 五、供应部要保证按质、按量供应各种原材料，燃料、并及时提供其有关特性资料。
六、各单位对各种消耗、产品产量应认真准确的填写统计报表、盘算报表，按月及时上报（次日3日前）。车间核算员负责消耗定额的核算与分析工作，每月25日前将消耗定额完成情况报主管副总，并抄送计划统计部门。 七、车间工艺技术员每月作一次消耗定额的书面分析报告报生产部。生产部每月召开一次消耗定额例会。 八、每季应由主管副总召开一次消耗定额、生产成本分析例会。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here
材料定额管理制度
材料定额管理制度 1 目的和范围 本标准规定了各种主要原材料工艺消耗定额，工艺性辅料编制计算方法及材料工艺消耗定额的修改。 本标准适用于公司产品主机、专件和其它产品材料及工艺性辅料材料工艺消耗定额的制订和管理。 2 规范性引用文件 下列文件对于本标准的应用是必不可少的。 GB/T19000 质量管理体系基础和术语 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 主要材料 直接构成产品实体所消耗的材料。 3.2 零件毛重 根据图纸、工艺需求将原材料经过切割、冲压或剪切等工艺手段形成的，需进一步加工的坯料的重量。
3.3 材料工艺消耗定额 在一定的生产条件下，制造单位产品、完成对原材料的输入加工所规定的合理材料消耗量，缩略语为“材料定额”。 3.4 工艺性辅料 不直接构成产品实体，但对构成实体有间接作用的材料，并且有一定的技术要求和质量标准。如产品包装用料、铸工造型用砂等。 3.5 工艺性损耗 在制造单位产品（零件）过程中，因工艺而引起的实体所必需发生的材料损耗。如削头、锯口、切口、夹头、加工余量、光端面铸造的不可回收损耗、浇铸系统损耗，以及本产品不能利用的残余料。 4 职责 价格管理办公室（以下简称价格办）是材料工艺消耗定额制定和管理的主管部门。负责产品材料工艺消耗定额的制定和管理，并负责 ERP、PDM材料工艺消耗定额数据的输入和维护。 5 工作程序 5.1 材料定额的编制原则 5.1.1 制定材料工艺消耗定额，必须符合先进合理的原则，应采用先进的工艺手段，最经济的加工余量标准，达到工艺损耗低，材料利用率高，降成本提高效益为原则。 5.1.2 材料品种、规格的选用，应做到技术上可靠，经济上合理，供应上可能。
企业物资管理制度
企业物资管理制度 6 一、库存量管理作业流程 二、用料预算方法 □ 用料预算 第一条常备材料：由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”(附表1312)，拟订用料预算。 第二条 预备材料：由生产管理单位依生产及保养计划的材料耗用基准，按科别(产品表)定期编制“材料预算及存量基准明细表”拟订用料预算，其杂务用品直接依过去实际领用数量，并考虑库存情况，拟订次月用料预算。 第三条非常备材料：订货生产的用料，由生产管理单位依生产用料基准，逐批拟订产品用料预算，其他材料直接由使用单位定期拟订用料预算。 □ 存量管理
第四条常备材料：物料管理单位依材料预算用量，交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速率及危险性等因素，选用适当管理方法以“材料预算及存量基准明细表”(附表1312)列示各项材料的管理点，连同设定资料呈主管核准后，作为存量管理的基准，并拟“常备材料控制表”(附表1313)进行存量管理作业，但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时，物料管理单位应即修正存量管理基准。 第五条 预备材料：物料管理单位应考虑材料预算用量，在精简采购、仓储成本的原则下，酌情以“材料预算及存量基准明细表”(附表1312)设定存量管理基准加以管理，但材料存量基准设定因素变动时，物料管理单位必须修正其存量管理基准。 第六条非常备材料：由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理(管理方法由各公司自订)。 □ 用料差异分析 第七条材料预算用量与实际用量差异超过管理基准时，依下列规定办理：
(一)常备材料：物料管理单位应于每月10日前就上月实际用量与预算用量比较(内购材料用)或前三个月累计实际用量与累计预算用量比较(外购材料用)其差异率在管理基准(各公司自订)以上者，需填制“材料使用量差异分析月报表”(附表1314)送生产管理单位分析原因，并提出改善对策。 (二)预备材料：物料管理单位以每月或每三个月一期，于次月10日前就最近一个月或三个月累计实际用量与累计预算用量比较，其差异率在管理基准(各公司自订)以上者按科别填制“材料使用量差异分析月报表”(附表1314)，送生产管理单位分析原因，并提出改善对策。 (三)非常备材料：订货生产的用料，由生产管理单位于每批产品制造完成后，分析用料异常。 三、物资领用制度 (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。 填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，
车间材料费定额管理制度
为了深化企业内部改革，使广大干部职工树立“增产节约、增收节支”的工作思想，降低生产成本，提高经济效益，根据各单位材料消耗数额及实际情况，特制定本制度及定额标准。 2.适用范围 本制度适用于山东海科化工集团有限公司除项目建设、年度检修和临时大修，新增资产及其辅助设施之外的全部出库材料。 3.材料费定额标准 3.1实行材料费定额标准的部门和装置有：焦化车间、重催车间、50万吨/年常减压车间、30万吨/年汽油加氢车间、气分、动力车间、成品车间、净化车间、质监科、电仪车间、机修车间、硫磺车间。 3.2各车间材料费定额见（附表一） 3.3机修车间定额占各车间所有泵配件及设备维修实际发生总和的20%；其奖惩按照节超额的20%执行。 3.4不计入材料费定额考核的范围（见附表二） 4.定额的执行 4.1定额的执行前提是必须保证设备完好运转的状态。 4.2定额的考核截止时间和会计期间保持一致，即月度最后一天。 4.3生产科和财务部在每月6日前度统计出当月被考核车间的材料费消耗情况，10日前和各部门沟通完毕后确定最终结果。财务部依据本制度对各车间材料消耗情况出具考核意见，上报生产副总、公司总经理审核批准后,交人力资源部通报执行。 4.4各部门的领料必须由本部门技术员（含）以上的领导签字方可领料，否则仓库不予办理领料手续。 4.5技术改造和新增设备必须由技术设备科在3日前将经分管生产副总签批的领料清单提交仓库，仓库根据清单统计物资类别，否则计入使用单位的材料费，并对技术设备科处以100元/次扣款。 4.6其他不计入定额的物资必须经财务部审核、分管生产副总和公司总经理共同审
批后执行。
物料消耗定额
物料消耗定额 一、定义：物料消耗定额是指：针对一定条件所规定的生产单位产品或完成单位工作量，合理消耗的物资的标准数量。 （一）物资是物质资料的简称，包括几种不同的含义： 1、包括生产资料在内的全部物质资料； 2、社会总产品； 3、直接参加生产过程的劳动工具和原材料、燃料等生产资料。我国物资管理工作中讲的“物资”，一般是指除土地、森林、厂房、库房、道路等之外的生产资料。主要包括：劳动工具、原料、材料、燃料等。 （二）现对定义中三个内容进行解释说明： 1、一定条件：指生产技术水平、经济管理状况等影响物资消耗定额水平的各种因素； 2、单位产品：以实物单位表示的一个产品； 单位工作量：主要是以劳动量指标表示的某项工作量，应是符合国家标准、部颁标准、主管机关规定或合同规定的技术条件的合格产品或工作量。 3、合理消耗物资定额的标准数量：应理解为在最低工艺损耗的情况下，生产单位产品或完成工作量，所需要的足够的物资量。理论上讲，就是指在充分研究物资消耗规律的基础上，得出的正确反应物资消耗规律的数量。
二、基本结构：He=G0+∑gi He：生产某产品或完成某工作量的物资消耗定额 G0: 生产某产品或完成某工作量所用物资的有效消耗量 ∑gi：生产某产品或完成某工作量所有非有效消耗量之和，包括：（1）工艺损耗：物资在制成产品的加工过程中，由于形状或性能改变而必须产生的加工损耗，受生产技术水平、工人操作水平的影响。 （2）残料：由于材料的规格、尺寸与产品毛坯的尺寸不相适应而产生的边角料，这部分应是在合理下料后，在本企业不能再利用的残料。 三、影响物资消耗的因素：1、人的因素 2、经济条件3、生产技术4、物资质量状况5、自然条件
某净化车间物资消耗定额管理制度(doc 16页)
电解分厂净化车间 物资消耗定额管理办法
前言 物资消耗定额是车间生产管理中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量，编制物资供应计划的重要依据，是产品成本核算和经济核算的基础。 车间积极响应公司、分厂编制物资消耗定额的号召，本着降低生产成本，合理进行物资库存，减少资金积压，提高物资运转和利用效率，提高经济效益的目的，根据自身的技术专长，设施配备、生产工艺情况，管理水平等因素，积极组织相关人员，对车间往年所消耗物资进行了仔细统计，确定了各类物资每年的消耗量，并以此为依据编制了详尽的物资消耗定额，为完成单位生产任务所消耗的各种物料和其它费用确定了标准，为提高车间经济效益提供科学的依据，对提高车间综合生产能力具有十分重要的指导意义。
目录 第一章：编制目的及意义 第二章：物资定额编制组织机构及职责第三章：编制原则 第四章：定额审批程序 第五章：定额编制内容及方法 第六章：物资消耗定额的评价及考核第七章：定额的修订 附：净化车间物资消耗定额
第一章：编制目的及意义 一、编制目的： 1、作为车间物资计划申报的依据； 2、确保车间物资储备合理，减少库存积压； 3、合理控制物资消耗，厉行节约，加强成本分析，提高经济效益。 二、编制意义： 定额编制和实施为完成单位生产任务所消耗的各种物料和其它费用确定了标准，有利于提高车间的综合管理水平和成本分析能力，增强车间干部职工的成本意识，为车间进一步挖潜增效，提高经济效益提供科学的依据，对提高综合生产能力具有十分重要的指导意义。
第二章：物资定额编制组织机构及职责 一、定额编制组织机构： 组长：宁景胜 副组长：屈中丞王学善 成员：各工段长设备专员 二、职责： 组长：负责定额编制的全面工作及审批。 副组长：负责对定额编制工作的组织、审核。 工段长：负责收集每年各种物资的消耗数据。 设备员：负责对车间各种物资消耗数据进行分析、汇总，编制定额。
物资管理制度_规章制度.doc
物资管理制度_规章制度 物资管理制度（一） 为加强全局的物资管理，保证财产、物资安全和各项工作正常运转，特制定本制度。 一、物资范围是指除建筑物、机动车以外的所有物资。包括：由本局购买的物资、长期借用外单位的物资、与外单位交换使用的物资。 二、各种物资在购入、借入或调换使用后，应当立即办理物资入库手续，由主管科室登记物资明细物。
三、任何单位或个人在领用物资时，应当凭领料单领取。并按单位或个人登记物资领用明细帐。除了日常消耗的低值易耗品以外，领用物资时应当明确实物负责人。 四、各分局自己购买或从局机关领用物资的，计入该分局的包干经费。 五、实物负责人对物资的安全和正确使用负责。如果物资出现丢失或非正常毁损，实物负责人应承担相应经济责任。 六、区局定期或不定期统一安排全局范围内的实物盘点。在
用物资一般每半年盘点一次，库存物资每月盘点一次。盘点后，有关单位应向区局主管科室报送盘点表。 七、本局的工作人员（含临时工作人员），在调整工作岗位或调出本局或辞职时，应当在区局要求的期限内清交所保管的物资。逾期未清完毕的，以丢失论处。 八、故意隐匿公共财产，意图据为己有的，按照财产价值不同，移交有关部门追究行政、刑事责任。 九、各单位的领导和财务人员、物资管理人员应当严格按规定管理办公经费和物资，加强核算，确保国家财产的安全。如因违犯管理规定或玩忽职守造成损失，区局将依照有关规定追究当事人的责任。
物资管理制度（二） 为加强我项目部的物资管理工作，规范物资采购行为，提高物资供应质量和管理水平，使物资管理规范化、制度化，保证施工生产需要，结合达成建设指挥部物资设备管理实施细则及公司物资管理文件，对我项目部物资采购、现场管理、仓库管理等进一步明确、规范，从而使物资管理有章可循，有据可依，达到规范化、制度化。 一、物资采购
造船产品材料定额管理操作办法
大连中远船务工程有限公司 COSCO （DALIAN）SHIPYARD CO., LTD 造船产品 目标成本材料控制管理操作办法 焊接材料定额 （第一部分） 程序编号：COSCO-SYGD-C(CW)-21 版本及修改号：2.0 批准日期：2011.2.25 生效日期：2011.3.01 受控状态：受控 发放编号： 编写审核批准 王忠民高月王秀杰
1 目的 1.1 为加强公司造船产品焊材的管理，规范焊材的发放领用操作流程，达到公司焊材 降本增效的目的，特制定本管理办法。 2 适用范围 2.1 适用于公司（除修船以外）造船产品、海工产品及非船产品。 2.2 适用于造船技术部、造船系统各工区、物资管理部、财务部等相关部门。 3 定义 3.1 焊接材料：是指用于造船产品、海工产品、非船产品及相对应的工装制作安装， 所需的焊条、焊丝、焊剂、衬垫、碳棒等焊接材料。 3.2 焊接材料的分类：直接消耗焊材和辅助消耗焊材两大类。 直接消耗焊材：是指直接作用与产品上并随产品一起交付所消耗的焊材，为直接 消耗焊材； 辅助消耗焊材：是指为保证产品生产和产品质量而制作的种类辅助工装设施所消 耗的焊材，为辅助消耗焊材； 4 职责分工 4.1 财务部/目标成本管理室(以下简称财务部/成本室) 4.1.1 财务部/成本室负责制造项目焊材定额的确定、下发、超定额的追加、领用跟踪、 台账检查、焊材库房焊材实物的盘点及焊材分析等。 4.2 造船技术部 4.2.1 造船技术部各专业设计室下发给工区的施工图纸、托盘、证件和工艺文件，必须 同时发给财务部/成本室，并保证完整齐全。 4.2.2 造船技术部工法室下发的胎架制作、吊耳制作及安装、接板工艺、分段制作工艺、 分段下胎封固、总组/搭载工艺、船舶下水及拖移工艺、脚手架零件制作及安装工 艺、专用工装及通用工装制作与安装等工艺性图纸文件，必须下发财务部/成本室 并保证完整齐全。 4.3 造船系统各工区 4.3.1 严格按照财务部目标成本下发的《大连中远船务(造船产品)消耗材料定额明细表》 （附录A，以下简称《消耗材料定额表》）开具领料单进行领料，申请增补，建立 台账并定期反馈财务部，同时做好实物的发放与管理。