2015年CQC最新版工厂检查记录标准格式
CQC/07流程0402.06 报告编号：2015-A000000-0001，0304，0112-F02
检查日期：2015-03-31检查员：张春阳
产品类别：0202，0201，0821
实施规则：CNCA-C03-01：2014
实施细则：CQC-C0301-2014
检查性质：初始检查扩类检查地址搬迁检查
首次检查正常监督检查飞行监督检查
其它(应填写具体的检查性质)
CQC/07流程0402.06 报告编号：2015-A000000-0001，0304，0112-F02
检查日期：2015-03-31检查员：张春阳
0、认证委托人、生产者、生产企业基本信息确认
是否不适用0.1 核对受检查方营业执照（注册证明）的有效期，有效期：2011.09.10-2042.09.09 。
核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致
（不一致情况须说明）：一致
检查结果描述:（选择否时，必须说明不一致情况；需要时给出处理建议）
记录：现场核查工厂实际地址、注册地址、工厂名称见下描述；注册地址与营业执照地址符合。
0.2 认证委托人、生产者与生产企业信息
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检查日期：2015-03-31检查员：张春阳
检查结果描述：
1、本次任务共包括证书,8 张（与任务书不一致时，需进行详细描述）
2、证书信息：有效证书8 张，无效证书张，需收费证书8 张
开出抽样单：张(未抽到样的产品类别及涉及证书应在此进行说明)
3、证书是否涉及认证标准或要求变更：否是(选择时,检查员应告知企业相关的要求)
分别描述每一个与生产企业不同的认证委托人、生产者的下述信息）
见下记录见相关附件（0.2附件：内容、格式与下面相同）
认证委托人名称：地址：或同报告中生产企业
邮编：邮箱：
联系人：手机：电话：传真：
生产者名称：地址：或同报告中生产企业
邮编：邮箱：
联系人：手机：电话：传真：
生产企业相关信息：
生产企业名称：天津市中油大地电力设备有限公司
生产企业地址：天津市和平区红旗大街188号
工厂人数（与认证产品相关）000000000000
电话(含区号)：0311-******* 传真（含区号）0311-******* 邮政编码：021000
质量负责人：（姓名）刘洋
电话/传真(含区号)：00000000手机：0000000000 电子邮件：00000000000@https://www.sodocs.net/doc/2c7287357.html,
认证技术负责人（适用时）：崔娜
电话/传真(含区号)：00000000000手机：0000000000 电子邮件0000000000@https://www.sodocs.net/doc/2c7287357.html,
认证联络员（适用时）：黎朝阳
电话/传真(含区号)：0000000000 手机：00000000000 电子邮件：000000000000@https://www.sodocs.net/doc/2c7287357.html,
CQC/07流程0402.06 报告编号：2015-A000000-0001，0304，0112-F02
检查日期：2015-03-31检查员：张春阳
1、职责与资源
1.1 职责不适用
●工厂是否规定与认证要求符合性和产品一致性等有关的各类人员的职责、权限及
是否不适用相互关系?
是否不适用工厂是否在其管理层中指定质量负责人？
质量负责人为：生产企业管理层OEM制造商管理层其它：____管理层
质量负责人姓名:_崔莺莺_职务:＿技术部经理＿任命时间：2014.09.01＿
是否不适用质量负责人是否具有以下方面的职责和权限、并有充分能力胜任？
a)确保本文件的要求在工厂得到有效地建立、实施和保持；
b)确保认证产品符合认证标准的要求并与认证批准的产品一致；
c)了解强制性产品认证证书和标志的使用要求，强制性产品认证证书注销、暂停、
撤销的条件，确保强制性产品认证证书、标志的正确使用。
检查结果描述:（至少包括质量负责人任命方式及其对职责的了解、对C）条相关内容的掌握情况等描述；选择否时，要描述不符合情况）
工厂采用书面任命书的方式对质量负责人的工作职责和权限进行了规定，由总经理批准，内容覆盖了上述a)、b)、c)三项内容；与质量负责人交谈，对认证证书及标志使用、证书的注销、暂停、撤销的条件，一致性控制要求及体系运行基本了解。
工厂已完成其获证产品：低压成套开关设备GGD、GCK、XL-21、JP证书的GB7251.12-2013标准换版（送样）。样品编号：2014BG344、2014BG345、2014BG346、2014BG347,2015.01.09，天津发配电及电控设备监测所（电控配电设备）
是否不适用●工厂是否在组织内部指定认证联络员，负责在认证过程中与认证机构保持联系，
其有责任及时跟踪、了解认证机构及相关政府部门有关强制性产品认证的要求或
规定，并向组织内报告和传达？
认证联络员姓名:_ 莉莉_职务:＿办公室主任＿任命时间：2014.08.01__
是否不适用认证联络员跟踪和了解的内容是否至少包括以下内容？
a)强制性认证实施规则换版、产品认证标准换版及其他相关认证文件的发布、修
订的相关要求；
b)证书有效性的跟踪结果；
c)国家级和省级监督抽查结果。
检查结果描述：（选择否时，描述不符合情况）
工厂以书面任命书的方式对认证联络员的职责和权限进行了规定，内容覆盖了上述a)、b)、c)三项内容；明确了应通过网络查询、电话沟通等方式及时了解实施规则、标准的换版信息、以及产品认证证书的有效性；同时,通过对认监委、质检总局网站的跟踪了解国家级和省级监督抽查结果、及时向组织内部报告传达。
CQC/07流程0402.06 报告编号：2015-A000000-0001，0304，0112-F02
检查日期：2015-03-31检查员：张春阳
是否不适用●需建立适用简化流程的关键件变更批准机制的工厂，是否在其组织内任命
认证技术负责人，其主要职责是负责适用简化流程的关键件变更的批准，
确保变更信息准确及变更符合规定要求，并对产品的一致性负责，并确保其有
充分能力胜任？
认证技术负责人姓名:_ 刘洋_职务:＿技术部经理＿任命时间：2014.09.01_
是否不适用认证技术负责人是否经认证机构考核认定？
生产者低压成套设备厂_认定专业:_低压成套开关设备__认定日期:__ _
合格证书编号：
检查结果描述：（选择是时，需描述执行简化流程情况,可提供企业相关记录做附件；选择否时，要描述不符合情况。）
已通知参加技术负责人培训。
1.2 资源不适用
是否不适用●工厂是否配备了必须的生产设备、检验试验仪器设备以满足稳定生产符合认证依
据标准要求产品的需要；是否建立并保持适宜的产品生产、检验试验、储存等必
备的环境和设施？
是否配备相应的人力资源，确保从事对产品认证质量有影响的工作人员具备必要
是否不适用的能力。
检查结果描述：（如选择否，需描述不符合情况）
总人员：285人；成品检验员：4人；厂房面积约12800平方米；现场生产及检验设备能满足认证产品生产及检验需要, 通过其后的抽样检查：工厂配备了相应的资源.
是否不适用●工厂是否以租赁方式使用了外部资源？如是：
工厂是否能确保外部资源的持续可获得性和正确使用；
工厂是否保存与外部资源相关的记录，如合同协议、使用记录等。
检查结果描述：（如选择是,需要描述具体情况）
生产设备、检验仪器均为受检查方自有资源,厂房和办公场所均为工厂租用，在租用期
（2014.12.30-2895.12.30，每年续签）有效之内。
2、文件和记录不适用
是否不适用2.1 工厂是否建立并保持文件化的程序，对《工厂检查要求》要求的文件和记录、以
及必要的外来文件和记录进行控制？产品设计标准或规范是否符合该产品的认证
依据标准要求？
文件名称和或编号：《文件和记录控制程序》0000000000002
CQC/07流程0402.06 报告编号：2015-A000000-0001，0304，0112-F02
检查日期：2015-03-31检查员：张春阳
是否不适用对可能影响认证产品与标准的符合性和型式试验合格样品一致性的主要内容，工
厂是否有必要的设计文件（如图纸、样版、关键件清单、工艺文件和作业指导书）？
设计文件：有(图纸样版关键元部件和材料其它(需在检查结果描述中说明)) 无
工艺文件：有（文件名称和或编号：000000000000《电器元件安装调整》、
000000000000《一次线制作工艺守则》、000000000000《二次配线工艺守则》
等无
作业指导书：有（文件名称和或编号：同上）
无
检查结果描述：（适用时简单描述工厂文件和记录的实际控制情况；选择否时，需描述不符合情况。）《文件和记录控制程序》000000000000明确了文件分类及保管、文件的编号、文件的编写、审核、批准、发放、文件的受控状态、文件的更改、文件的保存、作废与销毁以及外来文件的管理等要求。
受控文件查《受控文件清单》JL2.1-01有32种文件列入该清单中,包括《质量手册》（含程序文件）、及《文件汇编》、外来文件（国家标准、认证实施规则实施细则等），查：国家标准GB7251.12-2013已列入受控文件范围。
文件审批、变更、文件修订状态识别：查000000000000《质量手册》(含程序文件）等文件审批手续齐全，编制：贾宝玉、批准：薛宝钗，有受控章，2014.09.01发布，2014.09.05实施，符合要求。
发放控制记录：JL2.1-02《文件发放回收记录》,文件的发放有接收人签字，时间2014.09.01，质检人员：陆小凤。
《文件和记录控制程序》000000000000文件内容符合认证要求。文件对记录的填写有规定，记录按类别及时间先后顺序对记录进行保存，易于检索。
查受检查方设计文件主要包含有：关键件采购计划、一次系统图、二次图等，抽查XL-21 (主母线:In=200A）、JP（30kvar)的一次系统图、二次图、装配图，均为电脑绘制存档，正规、清楚。
2.2 工厂是否确保文件的充分性、适宜性及使用文件的有效版本？是否不适用
检查结果描述：（选择否时，需描述具体情况）
受检查方由授权人对查000000000000《质量手册》（含程序文件）等文件进行了审批，手续齐全，确保上述文件的正确性和适宜性，发布及执行日期分别为：2014.09.01发布，2014.09.05实施，现场抽样：技质部、生产部、供销部等均保存了上述文件有效版本。
CQC/07流程0402.06 报告编号：2015-A000000-0001，0304，0112-F02
检查日期：2015-03-31检查员：张春阳
是否不适用2.3 工厂是否确保质量记录清晰、完整、可追溯，以作为产品符合规定要求的证据？
与质量相关的记录保存期应满足法律法规的要求，确保在本次检查中能够获得前
次检查后的记录，且至少不低于24个月。
检查结果描述：（简单描述企业相关质量记录的保存期限；选择否时，需描述不符合情况）质量记录清单JL-2.3-01列入记录有44项，规定保存期为3年或长期，通过其后对技质部、生产部等的抽样检查：质量记录归档、检索等基本适宜。
是否不适用2.4 工厂是否建立并保持获证产品的档案？档案内容是否包括：
型式试验报告、工厂检查结果、CCC证书状态信息（有效、暂停、撤销、注销等）、
认证变更批准信息、监督抽样检测报告、产品质量投诉及处理结果等
检查结果描述：（选择否时，需描述不符合情况）
《文件和记录控制程序》000000000000 要求建立并保持了《获证产品的档案》JL2.4-03，内容包括型式试验报告、监督工厂检查报告等，这些资料和记录以纸版形式保存，受检查方现场提供的《获证产品的档案》JL2.4-03符合要求。
3、采购与关键件控制
是否不适用3.1 采购控制
工厂是否在采购文件中明确关键件的技术要求，该要求是否满足整机认证的规定，
并与型式试验报告确认的一致？
采购文件的名称和或编号：《采购控制程序》000000000000
是否不适用工厂是否建立并保持关键件合格生产者/生产企业名录并从中采购关键件？
供应商名录名称和或编号：《合格供应商名录》JL-3-02
批准人及日期：000000000000
工厂是否保存关键件进货单，出入库单、台帐？
是否不适用
CQC/07流程0402.06 报告编号：2015-A000000-0001，0304，0112-F02
检查日期：2015-03-31检查员：张春阳
检查结果描述：（至少包括关键件合格生产者/生产企业名录是否完整，进货单，出入库单、台帐的对应情况；选择否时，要具体描述不符合情况）
1、查阅经过评价和批准有效的《供合格供方名录》JL3.1-02，列入合格供方名单18个，符合型式试验报告，满足《采购控制程序》000000000000 要求。
2、抽查《采购计划》JL3.1-03，2015-03-01工厂采购一批断路器、隔离开关、绝缘导线、绝缘子、电容器、控制器、导线、母排、壳体(动力柜自制）用于生产获证产品；该批元器件、材料000000000000入库，000000000领料用于生产，查《出、入库、库存物资台账》，对应帐卡物符合，对应物资采购合同，符合。抽查2015.01.15，201,4.10.10采购计划及对应入库、出库记录，符合。
查工厂于2015-02-18日购买浙江正泰电器股份有限公司生产的隔离开关HD11-400/38 400A及刀熔开关HR5-400/31 200A，工厂不能提供供应商石家庄正泰电器销售有限公司的授权证明。
3.2 关键件的质量控制
是否不适用
3.2.1工厂是否建立并保持文件化的程序，在进货（入厂）时完成对采购关键件的
技术要求进行验证和/或检验？是否保存相关的检验或验证记录？
检验或验证文件名称和或编号：《关键件质量控制程序》00000000-2014-3.2
是否不适用
3.2.2 工厂是否选择适当的控制质量的方式，确保入厂关键件的质量特性持续满
足技术要求，以及最终产品满足认证要求，并保存相关的实施记录？
适当的控制质量方式包括（可多选）：
a）确保进货时，关键件的CCC证书或可为最终产品强制性认证承认的自愿性
产品认证结果，工厂应确保其证书状态的有效。
b）定期确认检验：符合认证机构要求不符合认证机构要求
c）工厂自身制定控制方案：（选择时应在检查结果描述中简单描述方案内容）
控制效果不低于方案a）、b）的要求
控制效果低于方案a）、b）的要求
3.2.3 从经销商、贸易商、分包方采购及自制关键件的控制：
是否不适用当从经销商、贸易商采购关键件时，工厂是否采取了适当措施以确保采购关
键件的一致性并持续满足其技术要求？
委托分包方生产关键部件、组件、分总成、总成、半成品等，工厂是否按采
是否不适用购关键件进行控制，以确保所分包的产品持续满足规定要求。
自产的关键件，是否按“4. 生产过程控制”进行控制。是否不适用
CQC/07流程0402.06 报告编号：2015-A000000-0001，0304，0112-F02
检查日期：2015-03-31检查员：张春阳
CQC/07流程0402.06 报告编号：2015-A000000-0001，0304，0112-F02
检查日期：2015-03-31检查员：张春阳
4、生产过程控制
现场生产产品名称：交流低压配电柜型号/规格：XL21-400 In=200A,Icw=10kA；Ue=380V,Ui=660V;50Hz；IP30
现场生产产品名称：低压电容补偿柜型号/规格：GGJ1 In=43A,Icw=10kA;Ue=380V,Ui=660V;30kvar,三相补偿;50Hz;IP30，户内型；控制投切电容器的元件类型：机电开关
认证标志无认证标志(工厂规定:产品出厂前施加认证标志)
4.1 关键工序控制
工厂是否对影响认证产品质量的关键工序进行识别？
是否不适用关键工序名称：壳体制造、铜排制作、元器件安装、一次接线、二次接线
是否不适用是否对关键工序进行了控制？对关键工序的控制是否能确保认证产品与标准的
符合性？
如果关键工序没有文件规定就不能保证产品质量时，是否建立相应的作业指导
是否不适用文件，使生产过程受控？
关键工序控制文件名称和或编号：见下列描述
关键工序操作人员是否具有相应的能力？是否不适用
检查结果描述：（至少包括对关键工序控制方式、生产人员能力是否充分和符合进行评价，描述现场生产产品的批量和性质；选择否时，应描述不符合情况）
认证产品形成过程包含了壳体制造、电器件装配、一次线、二次线等，均建立了工艺规程，均建立了工艺规程，文件编号及名称分别为00000000-03-2014《电器元件安装调整工艺守则》、00000000-2014《一次母线工艺守则》、00000000-05-2014《二次配线工艺守则》、00000000-2014《钢板剪裁冲孔工艺守则》、00000000-09-2014《半成品弯曲工艺守则》、00000000/QW-10-2014《电弧焊工艺守则》。2014-9-5实施，内容基本适宜。
工厂通过巡视等方式对产品形成质量进行监控，由车间主管负责实施，方式基本适宜。
查装配等车间：生产、安装等条件基本满足认证要求，通过现场观察或演示等：上述各工位工人操作符合工艺文件规定要求。
是否不适用4.2 当产品生产过程对环境条件有要求时，工作环境能否满足规定要求？
CQC/07流程0402.06 报告编号：2015-A000000-0001，0304，0112-F02
检查日期：2015-03-31检查员：张春阳
检查结果描述：（当选择否时，应描述不符合情况）
产品生产过程无对环境条件有要求。
是否不适用4.3 必要时，工厂是否对适宜的过程参数进行监视、测量？
检查结果描述：（简单描述所选控制方式的具体设置位置及实际控制效果；当选择否时，应描述不符合情况）抽查2014.8.5\2014.10.12\2014.12.18的JL4.5-01《焊接过程记录》，监控内容：板材厚度、焊条规格、控制电流、监控时间等操作人：张玉龙等实施符合文件要求。
4.4 工厂是否对设备进行了维护保养，以确保设备的能力持续满足生产要求。是否不适用
检查结果描述：（如选择否时，描述不符合情况）
建立了00000000/QW-11-2014《生产设备管理制度》和JL4.4-01《生产设备台帐》，主要设备有：剪板机、折弯机、压力机、电焊机、母线加工机等，通过维护保养以保证其过程能力。建立了：JL4.4-03《生产设备维护保养记录》,查:2014.6.8/2014.11.12/2015.1.26上述设备实施了维护保养保养人：ccc等。实施基本符合要求。
是否不适用4.5 工厂是否在生产的适当阶段对产品及其特性进行检查、监视、测量，以确保产
品与标准的符合性及产品一致性
检查结果描述：（如选择否时，描述不符合情况）
编制了aaaa/QM-2014:4《生产过程控制》等文件，规定了对生产过程需对产品一致性进行核查,以及装配等检验要求。
抽查JL4.5-03《关键工序控制记录》；监控内容：原附件安装检查;一、二次配线检查;一致性检查等检验日期型号规格数量检验结论检验员2014.8.10-18 XL21-400/400A型5台合格高胜美
2014.10.17-19 XM-250/100A型10台合格高胜美
2014.11.17-21 GGD/1600A型2台合格高胜美
2014.12.22-28 JP/100kvar 5台合格高胜美
2015.3.7-9 GGJ1/30kvar 1台合格高胜美
CQC/07流程0402.06 报告编号：2015-A000000-0001，0304，0112-F02
检查日期：2015-03-31检查员：张春阳
5、例行检验、确认检验不适用
●工厂是否建立并保持文件化的程序，对例行检验进行控制，以确保认证产品
是否不适用满足规定的要求？
例行检验文件名称和/或编号：AAAA/QM-2014:5《例行检验和确认检验控制程
序》
文件内容：
频次（符合不符合）项目（符合不符合）要求（符合不符合）
例行检验在工厂内部实施时，是否满足控制要求？
是否不适用例行检验在生产的最终阶段
例行检验在生产过程中完成，后续生产工序不会对之前的检验造成影
响。（若选择应在检查结果中描述后续的生产工序名称和内容）
是否不适用例行检验委托外部实施时，是否确保外部机构的能力满足检验要求？是否保存了相关能力评价结果？
是否保存了例行检验记录？
是否不适用记录名称和或编号JL5-03《出厂检验记录》
检查结果描述：（简单描述检验的场所/仪器/人员的执行情况等，抽查例行检验记录。当选择否时，应描述不符合情况）
工厂文件规定各类（0301,0304,0328）认证产品的例行检验项目,包括：一般检查、电气间隙、爬电距离、通电试验、机械操作试验(5次)、介电强度、绝缘电阻、保护电路连续性、防护等级。0328类产品有项目：工频过电压保护试验。频次：100%，要求基本符合认证要求。
抽查
检验日期型号规格数量检验结论2014.8.18 XL21-400/400A型5台合格
2014.10.17 XM-250/100A型10台合格
2014.11.21 GGD/1600A型2台合格
2014.12.28 JP/100kvar 5台合格
2015.3.9 GGJ1/30kvar 1台合格
检验场所：装配车间；仪器基本信息见“目证试验”；检验员：刘曙光、李元芳实施基本符合要求。
CQC/07流程0402.06 报告编号：2015-A000000-0001，0304，0112-F02
检查日期：2015-03-31检查员：张春阳
是否不适用●工厂是否建立并保持文件化的程序，对确认检验进行控制，以确保认证产品满足
规定的要求？
确认检验文件名称和/或编号：CCBC/QM-2014:5《例行检验和确认检验控制程
序》
工厂是否组织实施认证产品确认检验？其检验频次、项目、要求是否不低于强制
是否不适用性认证实施规则的规定？工厂是否保留确认检验记录和相关实验室的认可证明？
确认检验的执行情况：
企业自己进行检测国家抽查地方抽查其它（选择时应在检查结果描述
中具体说明）企业委托实验室进行（选择时要在检查描述中记录实验室名称及
相关认可证明信息资料）
检查结果描述：（对确认检验记录进行描述，至少包括确认检验的时间；当选择否时，应描述不符合情况）确认检验项目同例行检验项目（介电强度试验施压时间5s, 机械操作(手动分合各50次) ，频次：1次/年.
抽查JL5-04《确认检验报告》
检验日期型号规格数量检验结论检验员性质
2015.1.22 XL21-400/250A型1台合格刘曙光、李元芳自检
2014.11.22 GGJ1/160kvar型1台合格刘曙光、李元芳自检
2015.1.22 XM-250/160A 1台合格刘曙光、李元芳自检
6、检验试验的仪器设备与人员本次不适用6.1 基本要求
是否不适用工厂是否配备足够的检验试验仪器设备，确保在采购、生产制造、最终
检验试验等环节中使用的仪器设备能力满足认证产品批量生产时的检验试
验要求？
检验试验人员是否能正确地使用仪器设备，掌握检验项目的要求并有效
是否不适用实施？
（检验人员包括但不限于：进料检验/例行检验/确认检验/自计量校准人员）
检查结果描述：（简单描述对检测资源充分和检测人员能力的综合判断的结果；当选择否或不适用时需具体描述）
CQC/07流程0402.06 报告编号：2015-A000000-0001，0304，0112-F02
检查日期：2015-03-31检查员：张春阳
6.2 校准和检定
是否不适用用于确定所生产的认证产品符合规定要求的检验试验仪器设备是否按规定
的周期进行校准或检定？校准或检定周期是否按按仪器设备的使用频率、前
次校准情况等设定？校准或检定是否溯源至国家或国际基准？
对内部校准的，是否有文件规定校准方法、验收准则和校准周期等？是否不适用仪器设备的校准或检定状态是否能被使用及管理人员方便识别？是否不适用是否保存仪器设备的校准和检定记录？是否不适用委托外部机构进行检定或校准时，工厂是否确保外部机构的能力满足校准或
是否不适用检定要求？并保存相关能力评价结果？
工厂是否对生产过程控制中的关键监视测量装置，按认证的要求进行管理？是否不适用
检查结果描述：（简单描述检定或校准周期的规定及抽查的检定或校准记录，当选择否或不适用时需描述具体情况）
是否不适用6.3 功能检查
工厂是否按规定对用于例行检验的设备实施功能检查？
是否不适用当发现功能检查结果不能满足规定要求时，是否能追溯至已检测过的产品？
必要时是否对这些产品重新进行检测？
是否规定操作人员在发现设备功能失效时需采取的措施？是否不适用是否保留功能检查结果及仪器设备失效时所采取措施的记录？是否不适用
检查结果描述：（简单描述功能检查的内容、方法、频次等内容及企业执行情况的评价；当选择否或不适用时需描述具体情况）
7、不合格品的控制本次不适用
是否不适用7.1 工厂是否对采购、生产制造、检验等环节中发现的不合格品采取标识、隔离、
处置等措施，避免不合格产品非预期使用或交付？
CQC/07流程0402.06 报告编号：2015-A000000-0001，0304，0112-F02
检查日期：2015-03-31检查员：张春阳
返工或返修后的产品是否重新检验？是否不适用
检查结果描述：（简单描述获取不合格品所采取的方式和方法并对相关人员是否了解不合格品的处理要求进行评价；当选择否或不适用时需描述具体情况）
是否不适用7.2 工厂是否对国家级和省级监督抽查、产品召回、客户投诉及抱怨等外部的认
证产品不合格信息，分析产生的原因，并采取适当的纠正措施？
工厂是否保存认证产品的不合格信息、原因分析、处置及纠正措施等记录？是否不适用检查结果描述：（简单描述获取不合格信息的方法及采取的纠正措施；当选择否或不适用时需描述具体情况）7.3 工厂获知其认证产品存在重大质量问题时，是否及时通知认证机构？是否不适用
检查结果描述：（简单描述获取检查结果所采取的检查方式和方法，企业内部的上报流程及可操作性情况；当选择否或不适用时需描述具体情况）
8. 内部质量审核本次不适用
是否不适用工厂是否建立了内部质量审核程序，程序制定是否符合认证要求？
内部质量审核程序名称/编号
审核周期内是否组织了内审并保存了内审结果？是否不适用内审是否包括了对产品一致性及标准符合性的审核？是否不适用内审中发现的问题是否采取了适当的纠正措施、预防措施？是否不适用
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检查结果描述：（选择否时，应描述不符合情况）
9、认证产品的一致性
是否不适用●工厂是否建立并保持文件化的程序，对可能影响产品一致性及产品与标
准符合性的变更（如工艺、生产条件、关键件和产品结构等）进行控制？程
序是否符合规定要求。
程序名称和/或编号CCBC/QM-2014:9《认证产品的变更及一致性控
制程序》
是否不适用工厂对产品一致性控制，是否包括以下方面内容：
产品设计（设计变更）、工艺和资源、采购、生产制造、检验、产品防
护与交付等适用的质量环节
检查结果描述：（选择否时，描述不符合情况）
工厂通过培训及在部门相关中文件中明确了：各过程产品一致性控制要求；经抽样检查：各部门了解一致性控制内容及要求，无产品不一致情况发生。
是否不适用●获证产品是否发生过变更？变更是否在得到认证机构或认证技术负责人批
准后实施？
工厂是否保存相关变更及批准记录？
检查结果描述：（描述自上次检查至本次检查期间产品的变更情况，出现不符合时描述具体情况）自上次检查以来未发生变更。
●一致性检查不适用
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检查日期：2015-03-31检查员：张春阳
标识
是否不适用认证产品标识如：铭牌、产品技术文件和包装箱上标明的产品名称、型号规
格、技术参数应符合标准要求并与认证批准的结果一致。
一致性检查结果记录：
见附件见本条检查结果描述
检查结果描述：（当选择否或不适用时需描述具体情况及不一致情况）
与型式试验报告描述一致。
产品结构
认证产品涉及安全和/或电磁兼容性能的结构应符合标准要求并与认证批准
是否不适用的结果（型式试验报告、变更批准资料、产品描述等）一致。
一致性检查结果记录：
见附件见本条检查结果描述
检查结果描述：（当选择否或不适用时需描述具体情况及不一致情况）
与型式试验报告描述一致。
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检查日期：2015-03-31检查员：张春阳
关键件
认证产品所用的关键件是否满足以下要求？
是否不适用符合相关标准要求；
与CQC批准或生产企业技术负责人批准的一致。
一致性检查结果记录：
见附件见本条检查结果描述
检查结果描述：（当选择否或不适用时需描述具体情况及不一致情况）
与型式试验报告关键件清单一致。
●现场见证/目证试验不适用
是否不适用工厂应接受现场见证/目证试验，检验结果是否符合认证要求？
试验的样品在工厂检验合格的认证产品中抽取，按工厂检查员指定的项目和
要求，原则上由工厂检验人员利用工厂仪器设备实施，检查员现场见证。
需填写附件《见证/目证试验记录表》（不同类别的产品应分别记录）
10 产品防护与交付本次不适用
是否不适用工厂在采购、生产制造、检验等环节所进行的产品防护，如标识、搬运、包装、
贮存、保护等是否符合规定要求。
当需要时，是否对产品的交付过程进行有效控制？是否不适用检查结果描述：（如选择否时，需描述不符合情况）
11、认证标志和证书的使用
是否不适用工厂对认证证书和认证标志的管理和使用规定是否符合《强制性产品认证
管理规定》、《强制性产品认证标志管理办法》等规定？
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检查日期：2015-03-31检查员：张春阳
工厂是否对认证标志进行了管理控制，以确保认证标志的正确使用？
是否不适用控制方式：
建立并实施文件化的标志管理文件；名称/编号CCBC/QM-2014:11《证
书和标志控制程序》
作业指导书
图样、模板
其它（描述具体方式）
工厂标志使用方式：印刷、模压；标准规格CCC标志；
是否不适用印刷模压备案批准书是否在有效期内？是否覆盖了所有证书？
是否保存了标志使用记录？
是否不适用下述产品是否按规定未使用认证标志或放行：
(a)未获认证的强制性产品认证目录内产品；
(b)获证后的变更需经认证机构确认，但未经确认的产品；
(c)超过认证有效期的产品；
(d)已暂停、撤销、注销的证书所列产品；
(e)不合格产品。
检查结果描述：（简单描述认证标志管理制度内容并对标志和证书使用情况进行综合评价；简单描述暂停期间证书、标志的使用及出货情况（适用时）；当选择否或不适用时需描述具体情况）
公司规定采用购买认证标志粘贴于认证产品的方式使用认证标志，2013-10-31购买标志，出库码：
BM2013017739。JL9-01《认证标志收发使用记录》：领用日期、应用产品、检验单号、领用数量、领用人、结存数等信息，自上次检查以来共生产大约7批认证产品。到检查日止标志结余15mm-2024枚。核对实物与登记记录吻合。现场检查未发现超出认证范围使用标志的情况。
2014.8.19领用5枚用于XL21-400/400A; 2014.10.18领用10枚用于XM-250/100A；2014.11.22领用2枚用于GGD/1600A;
12、证书恢复不适用
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1）2）3）证书暂停原因是否已消除？
暂停证书产品未在暂停期间生产或使用认证标志？
如因质量原因暂停证书，不合格产品是否已妥善处理？
是否不适用
检查结果描述：（简单描述对暂停原因的分析和整改以及现场验证情况，证书暂停期间的标志使用情况。如有不符合，需描述具体情况）
13、对上次不符合项的整改验证情况
工厂上次检查的不符合项是否已经纠正？是否不适用
相关的措施是否得到有效实施？是否不适用
检查结果描述：（简单描述对上次不符合项所采取纠正预防措施并对效果进行评价；当选择否或不适用时需描述具体情况）
上次工厂检查时间2014-05-15开具1个不符合项：
3.2抽查201
4.3.3对应现场产品的JL3.2-01元器件和材料进货检验记录，对应隔离开关
HD13BX-200/31 200A；控制器JKW5C、绝缘子DMC M8的进货检验/验证项目，均未能体现按工厂CCBC/QM-2013 3.2 关键元器件和材料控制程序规定要求对相应认证证书或检验报告的有效性进行验证。
跟踪验证：
工厂对进货的关键元器件和材料的认证证书或检验报告的有效性进行验证，并保存了记录可查，符合要求。
上述不符合项现已按纠正措施整改，同时在现场也未发现类似情况发生，因此纠正措施有效。
14、抽样情况不适用
工厂是否有“工厂获证产品清单”内所列产品？是否不适用是否有认证机构要求的样品？是否不适用检查员是否亲自选择和签、封样品，并签发“抽样通知书(送样)”？是否不适用封样的样品佩带认证标志吗？是否不适用
CQC工厂检查记录表
工厂编号： 工厂检查记录表 报告编号: 检查日期： 检查员： 填写说明：抽样数量：2-4个记录 抽样情况：主要指被检查的人员，文件，记录（包括对供应商进行选择，评定和日常管理的记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查的记录；不合格品的处置记录；内部审核的记录；顾客投诉及采取纠正措施的记录。零部件定期确认检查记录；标志使用执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备；例行、确认检验设备，产品一致性检查情况等。
工厂编号： 工厂检查记录表 报告编号: 检查日期： 检查员：
工厂编号： 工厂检查记录表 报告编号: 检查日期： 检查员： 填写说明：抽样检查，抽样数量：2-4个记录 抽样情况：主要指被检查的人员，文件，记录（包括对供应商进行选择，评定和日常管理的记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查的记录；不合格品的处置记录；内部审核的记录；顾客投诉及采取纠正措施的记录。零部件定期确认检查记录；标志使用执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备；例行、确认检验设备，产品一致性检查情况等。
中国质量认证中心 CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号： 工厂检查记录表报告编号: 检查日期： 检查员： 共页第 4 页 填写说明：抽样检查，抽样数量：2-4个记录 抽样情况：主要指被检查的人员，文件，记录（包括对供应商进行选择，评定和日常管理的记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查的记录；不合格品的处置记录；内部审核的记录；顾客投诉及采取纠正措施的记录。零部件定期确认检查记录；标志使用执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备；例行、确认检验设备，产品一致性检查情况等。
工厂检查记录表资源节约总
1. 职责受审核部门/负责人：质量部/李秋裕 1.1核对受检查方营业执照（注册证明）的有效期，有效期：长期有效。核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致（不一致情况须说明）：一致 1.2与认证产品质量控制和管理活动有关部门和各类人员的职责、权限及其相互关系在哪些文件作出规定？其职责和权限是否明确？ 是否 部门职责文件名称/编号：批准人/日期：受控标识 质量手册/ —2017 谌厚榕/2017-01-05 纸质文档受 控 岗位职责文件名称/编号：批准人/日期：受控标识 岗位责任制0102 谌厚榕/2017-01-20 纸质文档受控 抽查的部门： 质量部、生产部 抽查的岗位： 质量部主管、生产部任主管 1.3是否已指定认证负责人/联络人，并履行了相应的职责？是否
姓名：李秋裕职务：厂长 明确其职责的文件名称/编号： 任命书 履行职责的情况： 问询了解，有依认证规则建立并保持相关体系，文件。 1.4认证证书和标志的使用受审核部门/负责人：质量部主管/周冬俊 对认证证书和认证标志的使用是否满足认证的相关规定？ 是否 认证证书和认证标志的使用控制文件名称/编号: 认证标志和证书使用控制程序07 认证证书保管情况：初审，未发证。 责任部门/人员存放地点证书完好 认证标志使用情况：初审,未使用。 备案情况使用方式 使用位置 2 文件和记录受审核部门/负责人：质量部主管/周冬俊 2.1与认证产品相关的法律、法规、标准或技术要求、实施规则是否得到识别？ 是否
文件名称编号受控标识 1）工厂质量保证能力要求002-2009 符合 2）认证实施规则20665-2015、5105-2015、61-448262-2015 符合 3）主要性能标准/技术要求 20665-2015《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》 5105-2015《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉环保认证技术规范》 4）标志和证书使用管理规定等文件 认证标志和证书使用控制程序07 2.2 是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保：是否¨ a) 文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？是否¨ b) 文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？ 是否¨ c) 是否在使用处可获得相应文件的有效版本？ 是否¨
质量体系运行记录分类表
实验室认可质量体系运行产生的记录 4.1组织 单位建制文件、单位法人证书等法律地位证明材料；中心主任、技术负责人、质量负责人、各部门负责人、内审员、质量监督员等关键岗位的任命书；授权签字人授权书和授权签字人情况表；中心主任、技术负责人、质量负责人临时外出的代理记录；日常检测质量监督记录；（《质量监督计划表》、《质量监督记录表》）确保实验室人员理解他们活动的相互关系和重要性，以及如何为管理体系质量目标的实现做出贡献 最咼管理者应确保在实验室内部建立适宜的沟通机制，并就确保与 管理体系有效性的事宜进行沟通。 保密的相应措施；（《保密协议》）（放置于人员档案） 最好有保证公正性的检查记录；（《公正性、诚实性实施情况检查记录》） 4.2管理体系 质量手册、程序文件目录、作业指导书目录、各种管理表格目录； 质量体系文件的宣贯记录（含考试记录）；（讲义可打印出来） （关于体系文件、认可准则的培训和考核可放在此） 质量目标的达成情况分析报告 最高管理者应将满足客户要求和法定要求的重要性传达到组织
年质量计划》 4.3 文件控制 全套的文件（质量手册、程序文件、作业指导书、表格及外部文 件） 外部文件目录（《受控文件记录总览表（外来文件）》）内部文件目录（重新整理）（《受控文件记录总览表（内部文件）》） 体系文件的发放、回收记录（《文件收发记录表》）文件修改页、修改申请、更改记录；（《管理文件审查单》、文件制（修） 订履历一览表） 作废文件及记录（保留一份检测中心的作废文件）（《处理作废文件记录表》） 《借阅文件登记表》 文件定期审查记录（《管理文件审查单》） 《丢失文件总览表》 《丢失申领借阅处理单》 4.4 要求、标书和合同的评审 检测协议书 合同评审记录 《检测申请单》（可跟原始记录、检测报告一起放置） 《检测申请单登记表》
原料进厂检验记录表.docx
原料进厂检验记录表 年月日编号物料名称料号数量 采购单号 供应商 检验项目抽样数不良数验收单号 备 及格 注 不及格 □全批 说 □分批交货 明 结 果□接受□退货□扣款□检验不良品退回 格式编呈：主管：检验员 原材料检验记录表 原料名称：多样性生物活性肽 序号抽样过程 批次号抽样日期标准要求应抽组数实抽组数实测结果试验结 论
有效物质含量 YCL2016011601 2016.01.16 2 2≥98% 有效物质含量 ≥98% 2YCL20160626012016.06.2211 有效物质含量 ≥98% 3YCL20161011012016.10.1133有效物质含量 =99.27% 合格 有效物质含量 =98.65% 合格 有效物质含量 =99.14% 合格 最终结论：合格 检验员：李强 原材料检验记录表02 原料名称：枯草芽孢杆菌 序号抽样过程试验结 论
有效活菌数 ≥ 200 亿 /g （ % ）； 有效活菌数 = 水分 ≤8% 8（ 250.24 亿/g （% ）； 1 YCL2016012201 2016.01.22 2 2 水分 =6.83% 8（% ） 有效活菌数 ≥ 有效活菌数 = 2 YCL2016111501 200 亿 /g （ % ）； 3 278.36 亿/g （% ）； 2016.11.15 3 水分 ≤8% 水分 =6.98% 8（ 合格 合格 最终结论： 合格 检验员：李强 原材料检验记录表 03 原料名称： 生物酶制剂 序号 抽样过程 试验结 论
1YCL20160214012016.02.14酶活力≥ 5万33酶活力=6.82万 2YCL20160715012016.07.15酶活力≥ 5万22酶活力=5.97万YCL20161220012016.12.20酶活力≥ 5万33酶活力=6.64万合格 合格合格 最终结论：合格 检验员：李强 原材料检验记录表04 原料名称：氨基酸
工厂安全管理检查表
工厂安全管理检查表 说明 1）本表用于检查工厂安全管理的有效性和潜在危险性，涉及面广，是一种综合性的安全检查表，必要时还应参照相关的标准和有关检查表。 2）表中分四类内容，第一类：基础安全管理，是依据具有法规效力的指令、文件、通知和长期以来形成的行之有效的安全管理经验方法提出，供企业参考；第二类：特种危险安全管理；第三、四类：操作安全管理和作业环境安全管理。 一、基础安全管理 1. 安全组织 1.1 成立以厂长（经理）为领导的安全生产委员会，车间部门设安全领导小组，班组设安全员、企业按规模及生产管理特点配备安技人员。 1.2 根据年度工厂方针，编制企业安全生产年度计划，明确安全生产管理目标。具体有四大内容：安全教育计划：安全活动计划；安全检查及重大不安全因素整改计划，安全技术措施计划。 1.3 企业每季在厂长领导下，召开一次安委会。要有文字记载或会议记录。厂级生产调度会，要有安全生产具体内容，并有记录。 每月可根据企业情况由安技部门召开安全例会，要有记录。 2. 安全教育 2.1 新职工入厂上岗前，必须进行三级教育，做到不积压、不延迟、不补课、不遗漏，教育内容按有关规定进行，资料归档。 2.2 企业中层以上干部，应熟悉党和国家的安全生产责任制。应接受主管、行业局（公司）、企业组织的安全知识考核。 2.3 厂领导应布置教育，设备、安技部门每年对班组长进行一定形式的、有针对性的班组安全知识及安全管理的业务培训。提高思想认识，明确职责，加强班组的安全管理工作。 2.4 特殊工种操作者必须持有主管部门、专业部门颁发的操作证。按规定参加复训考核。 一般机械等操作工人，应由企业职能部门考核，每年考核不少于一次。发证并凭证操作。 2.5 根据企业的实际情况，厂区内要有固定的安全宣传阵地和定期的宣传形式（黑板报、安全简报、电影、电视、展览、图片、宣传专栏等）。 2.6 职工调岗应由调入部门进行安全教育，并建立调岗教育手续 职工长期休假在三个月以上，复工时应由使用部门进行复工前的安全教育。 2.7 凡采用新技术、新工艺、新材料、新产品的部门必须对从事生产的工人进行安全知识和技能的教育培训。 3. 安全检查 3.1 企业每季必须由主管厂长组织安全大检查；车间组织月检查；班组组织周检查。各级检查必须认真记录，作出整改计划。 3.2 企业在定期检查时还应安排专业性检查、季节性检查、节日检查、事故性检查，由有关部门参加制定计划，并落实整改。认真对待上级的检查，整改及时并按时上报。 重点企业要坚持中层以上干部值班制度，各级领导干部要坚持巡回检查，并记录。做到有人上班就有安全值班。
标准化记录全套表格模板
此表格汇总为参考性的材料，各单位应结合本单位实际来调整，以达到实用性、针对性的目的。标注为黄色的可供申请二级标准化的企业参考。 黑龙江省化工研究院安全标准化办公室
前言 为了使《安全标准化制度汇编》在生产运行中得到有效落实，根据管理职能和制度要求，对现有标准化系统的记录表格及台账进行了归纳整理，规范了标准化支撑材料体系中的表格记录格式及台账，形成了《安全标准化记录表格及台账汇编》。 各车间、科室均可根据管理情况选用相对应的记录材料，为能够准确指导我公司实际工作，对在使用过程中的问题，各车间、科室应及时反馈，并作为下一步更新和修订时的依据。 该安全标准化记录仅为样式，各车间、科室在填写时可根据填写内容多少设置版面。填写要求：1）填写人必须按照表格各栏规定的要求填写内容；2）打印时采用A4纸面，手写时采用碳素笔填写，保证字迹清晰，成册的记录禁止撕页、随意涂改，并保持记录本整洁；3）部门和人员签字处必须盖本部门印章和本人签字。 安全标准化记录由我公司安全科负责组织编制，公司属各科室、车间根据管理职能和制度要求，对现有系统的记录进行了归纳整理和补充完善，由安全标准化系统管理者代表审核，最后由法人批准发布。标准化记录的管理工作参照《安全文件与资料的识别与控制制度》。 安全标准化记录的解释权归公司安全科。
更改记录
安全生产方针征集表 司安全生产方针的征集；3.要求：公司根据每年调查结果调整的方针内容，各车间、科室按照要求和时限填写完成后，报安全科存档；4.保存期限一年。 安全标准化办公室
安全生产目标与指标讨论调查表 *****公司安全生产目标和指标的制定和分配；3.要求：各车间、科室按照要求和时限填写完成后，报安全科存档；4.保存期限一年。 安全标准化办公室
每周安全检查记录表 ()
周安全检查记录 表 工程名称：瀚全电子科技（重庆）有限公司永川工厂项目施工建设工程 检查时间： 序号分项 内容 检查项目检查结果整改意见 1 三宝 四口1．是否正确使用安全帽、安全带 2．是否使用安全网封闭或使用不合格的安全网3．“四口”、“临边”是否符合要求 4．防护设施是否做到定型化、工具化 5．电梯井、管道井、内防护是否合格 6．通道口、设备防护棚等防护是否符合要求7．其他 2 脚手架 （模板 支撑） 1．★有无搭设方案或编制、审批是否符合要求 2．脚手架是否按专项方案搭设 3．脚手钢管是否油漆、锈蚀严重或搭设不规范 4．落地脚手架立杆基础是否符合要求 5．连墙件设置或构造是否符合要求 6．卸料平台是否做到工具化、定型化 7．混凝土输送泵管、卸料平台、模板支撑、缆 风绳等与脚手架是否固定 8．悬挑脚手架的悬挑梁是否用型钢或型钢变形 严重或悬挑架采用扣件连接的
9．整体提升脚手架有未经鉴定 10．脚手架、模板支撑系统有无验收手续11．其他。 3 临时 施工 用电 1．★现场临时用电设计方案或变更方案的编制、审核、批准和验收是否符合程序； 2．有无采用三级配电两级保护系统、是否采用TN-S接零保护系统 3．定期检查和复查手续是否齐全 4．保护接地和保护接零有无混用，重复接地装置是否符合规范 5．外电线路的防护和电气设备的防护是否符合规范要求 6．配电室有无标志牌、警告牌、配电室设置和安全装置、消防设施是否符合规范要求7．配电线路、电缆有无采用五芯线和PE线有无采用绿/黄双色线敷设，配电线路架设等 是否符合规范要求 8．每台用电设备有无专用开关箱；漏电保护器选择是否符合规范和配电箱、开关箱电源进 线有无采用插头插座做活动连接，配电箱及 开关箱设置、选择、使用和维护是否符合规 范要求 9．电动机械和手持式电动工具是否按规范使用保养，是否按规范要求使用安全电压，照 明供电和照明装置是否符合规范 10．是否存在用铜丝或其他金属材料代替熔断丝 11．其他。 4 施工 机械1．★塔吊、施工电梯、整体提升脚手架等设备装、拆有无方案的编制、审核、批准和验收是否符合程序 2．★塔机、施工电梯、整体提升脚手架等设备装、拆单位有无相应资质 3．使用的设备是否经登记备案 4．有无使用淘汰或安全性能差的机械设备
工厂检查的内审检查表
---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 工厂检查的内审检查表 CCC 认证的内审检查表受审部门:质量部序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 标准条款号 1．1 1．1 1．1 1．1 1．2 2．2 2．2 2．2 2．3 2．4 3．2 3．2 3．2 检查内容质量部相关人员职责和相互关系质量部职能描述是否齐全职能描述是否齐全各类人员职责履行情况如何抽查有关人员是否具备必要能力（检验员）是否制定了《文件和资料控制程序》《认证标志管理规定》？、查阅程序文件，其内容是否覆盖了 2。 2 a）~c）规定抽查文件是否受控检查记录制定了人员职责及相互关系. 齐全齐全符合车间检验员:祝凌有有编制,审批. 第1 页共 4 页备注盖受控章.查质量记录控制程序文件，是否对记录标识储存、保管、处理有进行了规定，是否充分和适宜抽查保存的质量记录及现场记录各三份，确认规定和实施的符填写规范. 合性；质量记录填写是否清晰、完整抽查、选择、评定的相关质量记录有是否制定了关键元器件和材料检测验证及定期确认检验程序，QP807,QP808 规定是否适宜文件规定（合格检验规程）、抽查关键件（三份）检验记录确认其符合性和有效性抽查 PP、无纺布、板的检验记录表: PU内审员:2010.2.10 1/ 15
内部质量体系审核检查表第 2 页共 4 页序号 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 标准条款号 3．2 3．2 5．1 5．2 5．3 6 6 6 6．1 6．1 6．1 6．1 检查内容当由供应商进行检验时，是否对检验提出了明确的要求关键件合格证明是否齐全、有效检查记录合格证和检验报告,CCC 证书备注是否制定了文件化例行检验和确认检验程序，规定是否适宜是否按程序要求进行了例行检验和确认检验，现场抽查认证产品按规定要求进行例行检验和确认检验抽查总检入库记录份）认证产品确认检验记录是否符合规符合. （3 、定要求查阅有关检验和试验设备相关规定，确认其能否保证检验和试有校准记录. 验设备满足检验试验能力要求现场观察（审查）检验人员是否按操作规程使用仪器设备符合抽查检验人员培训记录结合现场观察确认检验人员是否有能符合力准确使用仪器设备查阅检验和试验设备台帐，确认是否满足文件规定包括校准和符合检定周期，校准或检定状态抽查校准/检定记录，是否有效抽查自制检具校准记录，对照检具现场校准是否符合规定要求查阅计量机构（检测线、计量器具检定、校准）证明文件是否具备检定资格有效没有自制测量工具.
(完整版)检验批质量验收程序和记录表填写标准汇总
检验批质量验收程序和记录表填写标准 一、单元划分 质量验收划分为单位工程、分部工程、分项工程和检验批。 路基、桥梁、涵洞、隧道具体划分详见各章分项工程检验批的划分及编号附表。当本专业检验批质量验收记录表缺项时，可借用其他专业相同或类似工程表格填写。 二、验收程序 工程质量验收采取分层次、逐级验收。 检验批验收→分项工程验收→分部工程验收→单位工程验收。 所有验收的基础就是检验批验收记录。 ㈠、检验批 验收组织： 施工单位自检合格后报监理单位，由监理工程师组织施工单位专职质量检查员、技术负责人、工程负责人验收。监理单位检查全部主控项目，一般项目的检查内容和数量可根据各项验收标准及设计文件的要求确定。 验收内容： 验收内容包括实物检查和资料检查。 ⑴实物检查 ①原材料、构配件和设备等的检验，按进场的批次和本标准规定的抽样检验方案执行。 ②混凝土性能指标的检验，按验标规定的抽样检验方案执行。 ③验标中采用计数检验的项目，按抽查点数符合验标规定的百分
率检查。 ⑵资料检查 包括原材料、构配件和设备等的质量证明文件（质量合格证、规格、型号及性能检测报告等）和检验报告、施工过程中重要工序的自检和交接检验记录、平行检验报告、见证取样检测报告等。 验收标准： 质量验收标准为合格，主要取决于主控项目和一般项目的检验结果。 ⑴主控项目：是对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。 ⑵一般项目：是除主控项目以外的检验项目。 不合格的处理： ⑴经返工重做的或更换构配件、设备后的检验批，重新按验标验收。 ⑵当试块试件的试验结果有怀疑时，或因试块试件丢失损坏、试验资料丢失等无法判断实体质量时，应邀请有资质的法定检测单位对实体质量检测鉴定，凡达到设计要求的检验批可予以验收。 标准不统一的处理： 当涉及结构安全和系统功能的部分设计规范条文和设计文件对质量的要求与验标不一致时，应以设计文件为准。 ㈡、分项工程 由监理工程师组织施工单位分项工工程负责人、专职质量检查员、技术负责人验收。 合格标准： ⑴分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定。
检测标准定期查新记录(非重要)
检测标准定期查新记录 归档编号：文件编号：NMGKJDAC-4.3(1) —8：2013 序号标准规范名称标准编号查新途径 查新时间/查新结果 /查新人 查新时间/查新结果 /查新人 查新时间/查新结果 /查新人 查新时间/查新结果 /查新人 1 贵金属及其合金熔化 温度范围的测定热分 析试验方法 GB/T 1425-1996 中国标准服务网2013-7-25/现行有效/高永钢2014-01-25/现行有效/高永钢2014-04-01/现行有效/高永钢 2014-09-11/现行有效 /王丽 2 塑料差示扫描量热 法（DSC）第1部分： 通则 GB/T 19466.1-2004 中国标准服务网2013-7-25/现行有效/高永钢2014-01-25/现行有效/高永钢2014-04-01/现行有效/高永钢 2014-09-11/现行有效/ 王丽 3 塑料差示扫描量热 法（DSC）第2部分： 玻璃化转变温度的测 定 GB/T 19466.2-2004 中国标准服务网2013-07-24/现行有效/高永钢2014-01-25/现行有效/高永钢2014-04-01/现行有效/高永钢 2014-09-11/现行有效 /王丽 4 差示扫描热量计国家 计量检定规程 JJG936-2012 中国标准服务网2013-07-24/现行有效/高永钢2014-01-25/现行有效/高永钢2014-04-01/现行有效/高永钢 2014-09-11/现行有效 /王丽 5 微束分析能谱法定 量分析 GB/T 17359-2012 中国标准服务网2013-07-27/现行有效/高永钢2014-01-25/现行有效/高永钢2014-04-01/废止/高永钢 2014-09-11/现行有效 /王丽 6 分析型扫描电子显微 镜方法通则 JY/T 010-1996 中国标准服务网2013-07-27/现行有效/高永钢2014-01-25/现行有效/高永钢2014-04-01/现行有效/高永钢 2014-09-11/现行有效 /王丽 7 半导体探测器X射线 能谱仪通则 GB/T 20726-2006 中国标准服务网2013-07-28/现行有效/高永钢2014-01-26/现行有效/高永钢2014-04-01/现行有效/高永钢 2014-09-11/现行有效 /王丽 8 扫描电子显微镜试 验方法 JB/T 6842-1993 中国标准服务网2013-08-28/现行有效/高永钢2014-01-26/现行有效/高永钢2014-04-01/现行有效/高永钢 2014-09-11/现行有效/ 王丽 9 傅立叶变换红外光谱 仪校准规范 JJF1319-2011 中国标准服务网2013-08-28/现行有效/高永钢2014-01-26/现行有效/高永钢2014-04-01/现行有效/高永钢 2014-09-11/现行有效/ 王丽 11 傅立叶变换红外光谱 仪 GB/T 21186-2007 中国质检出版社2013-08-28/现行有效/高永钢2014-01-26/现行有效/高永钢2014-04-01/现行有效/高永钢 2014-09-11/现行有效/ 王丽 12 原子吸收光谱分析法GB/T 15337-2008 中国标准服务网2013-08-28/现行有效/高永钢2014-01-26/现行有效/高永钢2014-04-01/现行有效/高永钢2014-09-11/现行有效/
国家或行业标准的查新程序
国家或行业标准的查新程序 1 目的和适用范围 1.1 目的：确保本实验室所使用的标准或方法的有效性 1.2 适用范围：本实验室使用的标准/方法 2 管理要求 2.1 本实验室管理室负责每月对本实验室使用的标准或方法进行有效性核查。 2.2 国家标准有效性核查的方法：进入国家标准化管理委员会网站https://www.sodocs.net/doc/2c7287357.html, 查询，进入“国家标准目录”，或者输入：https://www.sodocs.net/doc/2c7287357.html,/SACSearch/outlinetemplet/gjbzcx.jsp，在国家标准号输入要查询的标准号。 例如输入2015-2000，查询的结果如下： 表明标准GB/T 2015-2005白色硅酸盐水泥处于“现行”状态。确认有效。 或者https://www.sodocs.net/doc/2c7287357.html,/standardSearch/quickly_search.aspx进行查询，将查询结果填入《标准方法有效性核查记录表》。 2.3 核查过程如果发现本实验室使用的标准不在“现行”状态，即刻通知技术负责人，质量负责人进行更新R2.56《受控检测方法一览表》 2.3 核查过程如果发现本实验室使用的标准与查询结果中标准编号的不
一致时，即刻通知技术负责人，管理室进行更新R2.56《受控检测方法一览表》。 3记录 《标准方法有效性核查记录表》
标准方法现行有效性核查报告查新月份： 序号方法类别 产品/ 产品类别 检测标准（方法）名称及编号（含 年号） 是否 有效 是否为 最新版本 说明 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 查新人：审核（质量负责人）：日期：日期：
标准更新及方法确认的管理规定
标准更新及方法确认的管理规定 1.目的： 1.1按照《实验室资质认定评审准则》第5.3.2款的要求，为及时、有效地获得最新标准，以确保实验室在最短的时间内维持使用标准的最新有效版本，需定期进行标准查新。 1.2对查新的标准进行确认和验证是为了证明实验室是否能够达到方法需要的操作水平, 也就是说, 要辨别新、旧标准内容是否存在差异，从人员资质能力、仪器设备配置、操作方法、试剂材料、环境设施条件等方面进行分析，并建立确认记录，以提供能够使用该方法的客观依据。如果新标准与旧标准不仅仅是文字上的修改而涉及到技术指标、仪器设备、操作方法等的变更，实验室应该在确认时进行试验验证并记录。 2.适用范围： 本实验室所有通过资质认定、审查认可和机构考核的检测标准。 3.职责： 3.1实验室有关人员定期关注标准变更信息，建立标准获取信息渠道。通常的方式有通过网络及时查新标准；订阅标准信息刊物；和标准出版社签订协议等。同时，将标准查新的情况通知有关部门。 3.2技术负责人负责组织进行更新标准的确认、验证。标准变更必然带来方法的变化，实验室应按照质量体系的规定进行新方法的确认、验证工作，并留有质量记录。必要时，还须向相关部门申报批准，以维持该项目资质认定的有效性。 3.3检测室负责人负责组织本室有关人员对所开展的检测项目的标准更新进行具体确认、验证，如果标准变化不大，未涉及检测资源和方法的重大变化，可以直接进行标准的确认。如果标准发生重大变更，如对于人员、设备、环境设施或检测方法的要求发生重大的变化，须进行试验验证。相关过程须进行记录，并确保所有记录上交归档。 4.工作程序 4.1检测标准查新 4.1.1 标准查新渠道、方式（可以采用如下一种或多种方式）： （1）向标准情报部门查询：由情报部门定期提供相关产品标准的发布、更新信息和所需的标准。必要时，提供标准查新报告。 （2）订购权威机构出版的国家标准和行业标准目录：（3）从期刊获取最新信息（4）运用互联网查询：通过各种标准信息网进行查新，可以更直接、有效、及时地获取大量标准信息。相关标准查询网站包括有：中国标准出版社（https://www.sodocs.net/doc/2c7287357.html,/produce/Showtd.asp）、国家标准化管理委员会（https://www.sodocs.net/doc/2c7287357.html,/templet/default/）、中国国家标准服务网（https://www.sodocs.net/doc/2c7287357.html,）、标准之家（https://www.sodocs.net/doc/2c7287357.html,/）、标准图书馆（https://www.sodocs.net/doc/2c7287357.html,）等。 4.1.2 标准查新结果记录 相关人员每月底进行一次标准查新，并将查新结果通知相关部门。 4.1.3 标准查新结果应用 标准查新后，各检测室进行确认、验证。 4.2标准更新的确认 各检测室负责人接到检测标准更新通知后，组织相关人员对标准方法进行确认。确认一般需要从各方面进行综合评审： （1）查看标准内容的变化，如果标准条款没有大的变化，没有用到新标准新方法新仪器设备就可以不用进行试验验证，一般人员进行评审确认就可以了。评审确认的内容还要将新旧标准不同之处列出，以便说明下面评审确认内容的充分性。 （2）如果标准更新后，变化比较大，则要求对实验室的设施、设备、试剂和环境能否满足要求，人员培训和资格、标准物质、量值溯源、模拟检测结果、比对实验结果如何，是否需
建筑工程新规范功能性检测(附全套资料表格)_secret(1)
建筑工程文件管理规程 （施工分册） 1 总则 1.0.1为提高城乡建设工程质量，提高施工过程控制，完善工程技术资料，统一全省建设工程档案的验收标准，依据现行国家、行业、地方标准，结合我省情况制定本规程。 1.0.2本规程适用于建筑工程施工文件的编制、整理归档。水利、交通、铁路等专业工程中与本规程有关专业相符的可参照使用，同时，应按相关专业有关规定执行。 1.0.3单位（子单位）工程中电梯分部工程的质量控制资料、安全和功能检验资料的要求及其相关记录表格，仅供电梯安装单位使用参考。 1.0.4执行本规程时,尚应遵守国家、行业和地方现行有关工程施工质量验收标准的规定。 2 术语 2.0.1建设工程：指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。 2.0.2建筑工程：指为新建、改建或扩建房屋建筑物和附属构筑物所进行的规划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作和完成的工程实体。 2.0.3施工文件：指在施工过程中，施工单位执行工程建设强制性标准和国家、地方有关规定而填写、收集、整理的文字记录、图纸、表格、音像材料等必须归档保存的文件。 2.0.4立卷：按照一定原则和方法，将具有保存价值的文件分门别类整理成案卷，也称组卷。 2.0.5归档：文件形成单位完成其工作任务后，将形成的文件整理立卷后，按规定移交档案管理机构。 2.0.6单位工程：具备独立的施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物。 2.0.7子单位工程：建筑规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分列为一个子单位工程。 3 基本规定 3.0.1施工单位应按本规程规定，将工程施工文件的形成和积累纳入工程建设管理的各个环节和有关人员的职责范围。 3.0.2建设、勘察、设计、监理等单位应按本规程要求做好相关工作，并积极协助施工单位完成工程施工文件的归档整理工作。 3.0.3建设工程实行总承包的，总承包单位负责收集、整理、汇总各分包单位形成的工程档案，各分包单位应按本规程规定，将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交总承包单位。建设工程由建设单位自行发包给几个单位承包的，各承包单位负责收集、整理、立卷其承包项目的工程文件，并应及时向监理（建设）单位移交。 3.0.4建筑工程的施工现场质量管理检查记录（见附表A.0.1），主要是考核施工单位对施工现场质量管理的综合水平，如项目多，表中空格不够，可增添附页。该表由施工单位填写，总监理工程师或建设单位项目负责人进行检查，并填写检查结论，归入本规程的施工准备文件。 3.0.5建筑工程的检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收记录使用本规程各专业的工程质量验收记录表。分项工程质量验收记录应附有相关的检验批质量验收记录。分部（子分部）工程质量验收记录应附有相关的分项工程质量验收记录。 3.0.6建筑工程的单位（子单位）工程质量竣工验收记录（见附表A.0.2），由施工单位在工程完工后，按国家相关规范及本规程规定，自行组织有关人员进行工程质量检查验收，并将验收结果填入表中验收记录栏。表中验收结论由监理（或建设）单位组织验收后填写。综合验收由建设单位组织的验收组进行验收，对验收结果进行商定后，建设单位根据参加验收各方所提意见填写验收结论。 3.0.7建筑工程的单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（见附表A.0.3），必须按本“规程”的规定在施工单位自检的基础上，经监理（或建设）单位逐项细致、认真地对照核查，提出核查意见交总监理工程师（或建设单位项目负责人）审核，由总监理工程师（或建设单位项目负责人）填写核查结论。 3.0.8建筑工程的单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录（见附表A.0.4）中，资料核查部分必须按本规程的规定在施工单位自检的基础上，经监理(或建设)单位逐项对照核查,提出核查意见，交总监理工程师（或建设单位项目负责人）审核后，由总监理工程师（或建设单位项
国家或行业标准的查新操作指导
国家或行业标准的查新操作指导 1 目的和适用范围 1.1 目的：确保测试中心所使用的标准或方法的有效性 1.2 适用范围：测试中心使用的标准/方法 2 管理要求 2.1 测试中心管理室负责每月对测试中心使用的标准或方法进行有效性核查。 2.2 国家标准有效性核查的方法：进入国家标准化管理委员会网站https://www.sodocs.net/doc/2c7287357.html, 查询，进入“国家标准目录”，如下图，在国家标准号输入要查询的标准号。 例如输入18430.1，查询的结果如下： 表明标准GB/T18430.1-2007 处于“现行”状态。确认有效。将查询结果填入《标准方法有效性核查记录表》。 2.3 核查过程如果发现测试中心使用的标准不在“现行”状态，即刻通知技术负责人，质量负责人进行更新R2.56《受控检测方法一览表》 2.4 行业标准有效性核查的方法：进入中国机械工业标准化网站https://www.sodocs.net/doc/2c7287357.html,/index.asp查询，进入“现行标准查询”，如下图，在标准编号输入要查询的标准号或标准名称输入要查询的标准名称。如下：
例如在标准名称中输入“柜式风机盘管机组”，查询结果如下：表明标准JB/T9066-1999 为最新版本标准。确认有效。 将查询结果填入《标准方法有效性核查记录表》。 2.3 核查过程如果发现测试中心使用的标准与查询结果中标准编号的不一致时，即刻通知技术负责人，管理室进行更新R2.56《受控检测方法一览表》。 3记录 《标准方法有效性核查记录表》
标准方法现行有效性核查报告查新月份： 序号方法类 别 产品/ 产品类别 检测标准（方法）名称及编号 （含年号） 是否 有效 是否为 最新版 本 说明 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 查新人：审核（质量负责人）：日期：日期：
公司(企业,工厂)安全隐患排查记录表空白模板大全
公司安全隐患排查治理情况汇总表 单位名称：汇总人： 序隐患所在隐患 隐患 隐患来源（公司检查、验收人员和验发现时 隐患内容描述验收结论 号部门所在场所 级别（部门级、整改责任人隐患治理资金（元）间部门检查）收日期公司级、重大）
?? .厂风险识别清单 序号作业活动潜在的危险源及可能导致的事故伤害对象风险级别涉及部门／岗位控制措施 其风险
?企业安全隐患排查标准清单 隐患类别 序Ⅰ级类责任单排查频检查方号别Ⅱ级类别Ⅲ级类别Ⅳ级类别排查内容位次法基础管安全生产许可 1 次／检查资理资质证照证初次取证未依法取得安全生产许可证，不得投入生产运行。安全科年料安全生产管理机构及人员 安全规章制度 安全培训教育 安全投入 重大危险源管理 个体防护装备 相关方管理 职业健康 应急管理 隐患排查治理 事故报告、调查和处理 其他 现场管安全标识缺未按规定设置安全标志，如无标志标识、标识不规 1 次／检查现理作业场所陷范、标志选用不当等。一车间季场设备设施一车间 防护、保险、信号等装置装备一车间
原料辅料、产品一车间职业病危害一车间安全技能一车间个体防护一车间作业许可一车间相关方作业一车间其他一车间作业场所二车间设备设施二车间防护、保险、信号等装置装备二车间原料辅料、产品二车间职业病危害二车间安全技能二车间个体防护二车间作业许可二车间相关方作业二车间其他二车间 ?
?车间安全隐患排查记录表 班组：时间：年月日隐患类别 排查情况 序Ⅰ级类Ⅲ级类 班前班中班排查人 号别Ⅱ级类别别Ⅳ级类别排查内容后员现场管安全标未按规定设置安全标志，如无标志标识、标 理作业场所识安全标识缺陷识不规范、标志选用不当等。 设备设施 防护、保险、信号等装置装备 原料辅料、产品 职业病危害 安全技能 个体防护 作业许可 相关方作业 其他 作业场所 设备设施 防护、保险、信号等装置装备 原料辅料、产品 职业病危害
实验室质量记录表格完整版
记录表格 （第1版） 文件编号： 编写： 审核： 批准： 控制状态：受控 受控号： 分发号： 00 2017-10-09发布 2017-11-09实施××××××××有限公司
目录 修订页记录表格修订记录 AHJS/JL4.1.4 诚信从业协议 (1) AHJS/JL4.2.1-01 人员履历表 (2) AHJS/JL4.2.1-02 人员档案目录 (3) AHJS/JL4.2.1-03 基本情况登记表 (4) AHJS/JL4.2.1-04 主要业绩登记表 (5) AHJS/JL4.2.1-05 考核情况登记表 (6) AHJS/JL4.2.1-06 档案证明文件（证书）登记表 (7) AHJS/JL4.2.1-07 人员考核表 (8) AHJS/JL4.2.6-01 新来人员上岗确认表 (9) AHJS/JL4.2.6-02 人员培训登记表 (10) AHJS/JL4.2.6-03 年度人员培训计划表 (11) AHJS/JL4.2.6-04 新来人员岗前培训记录表 (12) AHJS/JL4.2.6-05 培训经历登记表 (13) AHJS/JL4.2.7-01 人员监督计划表 (14) AHJS/JL4.2.7-02 人员监督记录表 (15) AHJS/JL4.2.7-03 日常监督记录表 (16) AHJS/JL4.3.4 外来人员登记表 (17) AHJS/JL4.3.4-1 消防器材检查表 (18) AHJS/JL4.3.4-2-01 进入检验检测区申请单 (19) AHJS/JL4.3.4-2-02 进入检测区保密承诺书 (20) AHJS/JL4.4.2-01 仪器设备一览表 (21) AHJS/JL4.4.2-02 购置仪器设备申请表 (22) AHJS/JL4.4.2-03 仪器设备验收报告 (23) AHJS/JL4.4.2-04 仪器设备使用记录 (24) AHJS/JL4.4.2-05 仪器设备维修、降级、停用、启用、报废申请表.25 AHJS/JL4.4.2-06 仪器设备维护计划 (26) AHJS/JL4.4.2-07 仪器设备维护记录 (27) AHJS/JL4.4.2-08 设备流转记录 (28) AHJS/JL4.4.2-09 仪器设备履历表 (29) AHJS/JL4.4.2-10 外携仪器设备发放及回收登记表 (30) AHJS/JL4.4.2-11 外携仪器设备报损表 (31) AHJS/JL4.4.2-12 仪器设备档案目录 (32) AHJS/JL4.4.2-13 仪器设备案卷目录 (33) AHJS/JL4.4.3-01 仪器设备期间核查计划 (34) AHJS/JL4.4.3-02 标准物质、参考标准期间核查计划 (35) AHJS/JL4.4.3-1-01 年度仪器设备周期检定/校准/自校计划 (36) AHJS/JL4.4.3-1-02 参考标准周期检定计划 (37) AHJS/JL4.4.3-1-03 仪器设备校准、检定、自校（验证）情况表 (38) AHJS/JL4.4.3-1-04 仪器设备校准证书确认表 (39) AHJS/JL4.4.3-1-05 仪器设备自校验计划 (40) AHJS/JL4.4.3-1-06 仪器设备功能性检查计划 (41)
标准化运行记录表
安全标准化体系运行记录表清单 第一要素 1、定期评审安全生产方针记录 2、安全生产目标承包责任书 3、安全生产目标和指标监测记录 4、目标分解计划 第二要素 1、安全生产法律法规和其他要求清单 2、标准化体系法律法规融入对照表 3、安全生产法律法规与其他要求的培训 4、法律法规要求的员工测试 5、法律法规更新记录 第三要素 1、安全生产责任制逐级说明记录 2、各级管理层是否接受相关的安全生产职责与权限的培训记录 3、对各级安全生产责任制的执行情况的考核记录 4、定期对安全生产责任制适宜性进行评审与更新 5、最高管理者参与安全生产活动的内容及记录 6、中层管理者参与安全生产的活动的内容及记录 7、安全生产委员会定期开会，审查安全工作进展和确定方案，协调解决存在的安全问题记录 8、主要负责人、安全生产管理人员及安全生产委员会成员接受安全生产培训，并考核合格的记录 9、最高管理者书面任命的安全负责人、员工代表、消防负责人、急救员、事故调查员的任命书及接受任命的人员签字的任命书 10、安全生产委员会会议纪要 11、安全生产委员会会议纪要包括工作项目清单，由安全生产委员会主任或最高管理者签发文件 12、被任命的人员参加《金属非金属矿山安全标准化规范》、安全生产管理培训培训、标准化系统评价培训、危险源辨识和风险评价培训、安全生产岗位职
责培训、事故、事件调查技能培训的培训记录 13、收集并反馈员工关注的安全、健康事项记录 14、标准化系统评审记录 15、标准化系统文件分发到相关的员工记录表 16、安全管理人员台帐 17、主要负责人、安全管理人员任职资格登记表 18、外来文件传阅记录 19、内部文件学习记录 20、外部投诉记录 21、合理化建议 22、协调或联系的人员定期沟通供应商、承包商的安全生产表现记录表。 23、供应商、承包商评估表 24、对员工好的安全表现的认可记录 25、对部门执行标准化系统的绩效认可记录 26、工余安全提升计划 27、工余安全培训台帐 28、工余事故分析报告 第四要素 1、重大危险源辩识与风险评价表 2、定期或及时对危险源辨识与风险评价回顾表 3、职业危害因素清单，暴露于职业危害的员工人数、暴露时间及相关风险清单 4、人机工效调查内容及记录表 5、关键任务观察记录表 6、关键任务识别、分析记录表 第五要素 1、职工培训计划表 2、安全培训效果评价表 3、三级安全教育人员登记台帐 4、员工安全意识调查表
工厂检查记录表(成套监督)
工厂编号：A019930 工厂检查记录表 报告编号：2005-A019930-0301，0304-F02 检查日期：2005-11- 检查员：张勇 填写说明： 抽样情况：主要指被检查的人员、文件、报告、记录（包括对供应商进行选择、评定和日常管理记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供应商提供的合格证明；产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查记录；不合格品处置记录；内部质量审核记录；顾客投诉及采取纠正措施记录；零部件定期确认检查记录；标志使用情况执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备，例行和确认检验设备，产品一致性检查情况等。
工厂编号：A019930 工厂检查记录表 报告编号：2005-A019930-0301，0304-F02 检查日期：2005-11- 检查员：张勇 共 页 第 页※ 填写说明： 抽样情况：主要指被检查的人员、文件、报告、记录（包括对供应商进行选择、评定和日常管理记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供应商提供的合格证明；产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查记录；不合格品处置记录；内部质量审核记录；顾客投诉及采取纠正措施记录；零部件定期确认检查记录；标志使用情况执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备，例行和确认检验设备，产品一致性检查情况等。
工厂编号：A019930 工厂检查记录表 报告编号：2005-A019930-0301，0304-F02 检查日期：2005-11- 检查员：张勇 共 页 第 页※ 填写说明： 抽样情况：主要指被检查的人员、文件、报告、记录（包括对供应商进行选择、评定和日常管理记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供应商提供的合格证明；产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查记录；不合格品处置记录；内部质量审核记录；顾客投诉及采取纠正措施记录；零部件定期确认检查记录；标志使用情况执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备，例行和确认检验设备，产品一致性检查情况等。