全球供应商行为准则审核手册

SEARS HOLDINGS CORPORATION 全球供应商行为准则审核手册

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全球供应商行为准则审核手册

2005年6月有27日

致Sears/Kmart公司全球供应商︰

在过去的几年里，Sears和Kmart公司已制订了一系列劳工人权保护计划以帮助供应商及其下属协作工厂遵循Sears供应商采购准则和Kmart供应商行为准则,诸如童工,工资,福利待遇,工业健康安全等项目。根据Sears和Kmart公司合并方针,我们已将各自的采购政策和供应商行为准则做出相应的整合计划,包括相应对策的变更和修改。我们期望整合后的准则计划简练适用并能有效地促使供应商及协作工厂能够遵从更高的商业道德行为标准.

本文将概述Sears Holdings Corporation供应商行为准则,其中新准则大部分内容类似于原Sears/Kmart相应部分。以下仅列举几个主要变更事项供参考︰

采用新的Sears Holdings Corporation供应商行为准则代替原Sears采购准则和Kmart供应商行为准则；

此标准适用于在Sears及Kmart零售机构销售的Sears和Kmart品牌产品；供应商品牌产品或其它公司授权品牌产品的所有供应商及协作工厂；

所有供应商/工厂行为准则审核将不预先通知；

此准则更加注重供应商/工厂持续改进；

介绍Sears Holdings Corporation供应商内部商业行为准则；

此准则审核内容包括供应商行为准则审核和海关贸易合作反恐计划；

对于已遵从高标准商业道德及已具有良好内部审核体系的供应商/及协作工厂,我们将按新的商业行为准则降低审核频率。而且,新的供应商行为准则对过对各项审核方针和程序加以整合,以强调对Sears和Kmart公司供应商提供支持以促进供应商及其协作工厂持续改进。

我们诚挚向供应商/工厂介绍最新Sears Holdings Corporation供应商行为准则,如你有任何疑问或建议,请随时联络Sears Holdings Corporation全球供应商审核部

感谢您对我们长期以来的不懈支持。

Sears Holdings Corporation全球供应商审核部

如有咨询,请版本︰或致电︰3(美国),852-2733-6233(香港),86-755-8218-7383(深圳) 2

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简介

Sears Holdings Corporation(以下简称为ＳＨＣ)公司推出ＳＨＣ供应商行为准则(由Sears采购准则准则和Kmart供应商行为准则整合而成),旨在帮助Sears和Kmart供应商/工厂,了解在同ＳＨＣ公司的合作过程中必须遵从的行为准则要求。供应商行为准则适用于Sears公司和Kmart 公司的所有百货供应商。其中Sears公司的百货零售公司包括有︰Sears Roebuck,Sears Essentials和Sears Grand,The Great Indoors及其它以命名的Sears零售机构。Kmart公司的百货零售公司包括有︰Kmart,Superk及其它以命名的Kmart零售机构。ＳＨＣ供应商行为准则同时也要求供应商遵守适用的当地的法律法规的各项要求, 诸如童工,工资,福利待遇,工业健康安全等规定。

严格履行ＳＨＣ供应商行为准则,将维护Sears和Kmart公司声誉,提升公司品牌形象,确保所有商业伙伴建立合法的劳工标准并提供健康安全的工作场所。所有从事Sears/Kmart产品生产的供应商/工厂应符合ＳＨＣ商业行为要求。ＳＨＣ将定期开展不预先通知的工厂审核, 以考核工厂的纠正预防措施及持续改进工作效果。

在对供应商及工厂行为准则审核中,通常会发现一些不符合项目。ＳＨＣ将提供渐进式培训和支持使供应商及工厂达到持续改进的目标。

ＳＨＣ供应商行为准则

ＳＨＣ供应商行为准则是Sears和Kmart的商业伙伴必须遵从的最低限度商业道德行为标准。ＳＨＣ供应商行为准则是由原Sears和Kmart公司的相关内容不断演化而来。新的ＳＨＣ供应商行为准则不仅包括了旧版本的大部分内容,也更加适应当代社会及其它品牌公司对供应商审核的要求。

Sears和Kmart公司的所有供应商都应符合ＳＨＣ供应商行为准则要求。否则,将可能影响未来订单及业务,甚至被终止商业合作关系。当然,终止商业合作关系并不是ＳＨＣ公司最终目的,ＳＨＣ公司总是致力于帮助供应商及协作工厂持续改进,以最终达到遵守适用的法律法规及供应商行为准则之目标。

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请参阅ＳＨＣ公司供应商行为守则

(附录A)ＳＨＣ供应商行为准则指南︰

为帮助供应商进一步了解ＳＨＣ供应商行为准则,ＳＨＣ撰写了一套详细的供应商行为准则指南。本文以中文,英文,西班牙文撰写并附相关电子文文件,如欲订购,请电邮︰

供应商/工厂注册

所有供应商在生产如下类型产品以前,必须在供应商行为准则审核部注册其协作工厂。(可通过向全球供应商审核部申请并填写所附供应商/工厂二份注册数据表)。

所有经由Sears或Kmart进口的产品(包括直接和间接进口供应商/工厂)；

Sears或Kmart品牌产品(如Covington , Essential , Kenmore)；

Sears或Kmart授权品牌产品（如Ｊoe Boxer, First Issue, A-Line, Parallel）；

所有其它公司品牌产品,但合约指定必须由Sears或Kmart履行供应商审核(如Martha Stewart, Disney直接协议零售商)；

供应商品牌产品但无产地标识(如Coolwear , Wear First, Mastercraft)

进口商生产美国内知名品牌产品(Levis, Reebook,Whirlpool)无须向ＳＨＣ注册凡是直接从事以上产品的协作工厂须作注册,但相关贸易公司，

商业代理机构,采购中心或展示厅的地址信息将不受处理。工厂的核心工序分包商或承接多项工序的分包商亦需作注册。另外,凡供应商参与部分产品组装,生产或零部件供应,并涉及Sears/Kmart

的商标及名称等,均须作注册。

若供应商没能在工厂从事ＳＨＣ产品生产以前,向ＳＨＣ公司提供完整的工厂数据,ＳＨＣ公司将给予供应商最严厉的处罚,可能处以订单总金额5%或10,000美元的罚款。情节严重者将终止与供应商的合作关系。

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不予认可采购国家

ＳＨＣ公司严厉禁止供应商在不予认可的国家从事ＳＨＣ产品采购。所谓不予认可产品采购的国家是指被美国列为禁止通商的特定国家,目前此名单包括有︰古巴,北朝鲜,叙利亚和缅甸。美国国务院负责制订更新禁止与美国通商的国家名单。供应商须定期到美国国务院的网站查阅此名单,以代参考。

风险评估(VOC-供应商内部行为准则审核,社会责任系统认证)

对于从事ＳＨＣ公司品牌产品生产的所有供应商和工厂均须接受工厂审核,ＳＨＣ公司采用专业风险评估系统对所有工厂进行风险评估。此评估内容将包括对注册原产国,工厂所持的有效的社会责任系统认证证书(如WRAP,ICTI,SA8000,FLA)以及供应商的内部审核机制(比如供应商的内部行为准则审核等)。

由于诸多供应商都建立对其工厂审核的内部审核机制,ＳＨＣ公司将致力于帮助供应商完善其内部审核,并通过减少供应商及其协作工厂的审核频率以赞赏供应商的努力。对此,ＳＨＣ也开展供应商内部行为准则审核活动,供应商可将其内部行为准则审核项目呈报ＳＨＣ。如果供应商内审运作体系被证明对工厂是行之有效的,ＳＨＣ公司会考虑接受由供应商结工厂所作的审核报告。

除了供应商内部行为准则审核活动,对已通过由由知名独立第三方公正行所提供的SA8000/WRAP/ICTI/FLA的认证,并能提供现行(在12个月内)有效证书,ＳＨＣ会考虑接受其审核结果。

如供应商/工厂需要申请ＳＨＣ公司全球供应商审核部的评审豁免权,可以提供供应商内部审核报告或社会责任认证证书。ＳＨＣ公司将会考虑是否接受供应商内部审核结论或社会责任认证证书来取代ＳＨＣ公司的评估。

欲了解更多有关风险评估程序,供应商内部行为准则审核和社会责任系统认证信息,请

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审核计划

如工厂已被ＳＨＣ公司选定进行供应商行为守则的工厂审核,ＳＨＣ公司会安排ＳＨＣ公司或第三方公正行审核员进行不预先通知的工厂审核,此项审核费用由供应商承担。ＳＨＣ公司不会预先通知供应商/工厂的审核信息。各供应商/工厂应随时准备接受ＳＨＣ公司工厂审核。若工厂拒绝审核员的审核工作或拒绝提供文件和员工面谈,该次审核将被视为不通过。

对于正常的工厂审核,ＳＨＣ公司将会安排工作二位审核员进行约一天的审核工作。审核程序包括与相关的管理层的简单会议,工厂巡视,文件查阅,员工面谈和总结讨论相关发现问题。

现场审核工作完成后,审核员将呈报给ＳＨＣ公司一份正式的审核报告。ＳＨＣ公司审阅报告后会署正式的审核评级︰可接受,或持续改进,或不予接受。然后,将向供应商/工厂电邮正式并附以审核结论的审核报告。供应商须按要求查阅审核结果,并要求工厂在审核报告上制订详细的改进行动计划和改进时间。工厂审核标准将根据当地的法律法规,ＳＨＣ供应商行为准则以及海关贸易合作反恐计划(CTPAT)的要求。欲了解更多有关信息,请参阅ＳＨＣ公司供应商行为守则。

审核类型

ＳＨＣ公司全球审核程序包括三种基本评估类型︰初审、跟进审核和年度审核。当工厂第一次在ＳＨＣ系统注册,ＳＨＣ将通过初审以评估工厂在符合供应商行为准则方面的风险。跟进审核是指ＳＨＣ公司要跟踪核查工厂对于上次审核中所指出的重点不符合项改进效果。年度审核适用于工厂完全通过审核后,须重新接受一年一度例行审核。

三度不通过政策

ＳＨＣ公司工厂审核都将不作预先通知。供应商/工厂在接受ＳＨＣ公司审核时,必须在三次审核内达到认可水平,否则一年内不得接单。但如工厂有以下任何一种严重行为,ＳＨＣ公司将立即终

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止与其合作︰童工,强迫劳动,骚扰等。但ＳＨＣ公司保留对工厂进行连续一次或二次审核的权利,这要取决于工厂的历史记录和不符合项的严重性。

预先批准政策

只有在少数情况下,ＳＨＣ公司要求工厂预先得到批准才能生产从事ＳＨＣ产品生产。对于遵守ＳＨＣ供应商行为准则历史记录较差的供应商/工厂,必须全部通过ＳＨＣ公司全球供应商的预先批准审核程序。另外,供应商一次或以上没有遵循ＳＨＣ公司工厂注册要求向ＳＨＣ公司申报其工厂数据,其协作工厂也必须有接受预先批准审核程序。最后,从事ＳＨＣ公司协议生产的工厂也要通过预先批准审核程序,方能进行生产。比如,与ＳＨＣ公司有特别协议规定的Disney直接协议零售商和Martha Stewart Everday,他们的供应商/工厂必须接受预先批准审核程序。

根据需要和可能,ＳＨＣ公司将会特别通知需要履行预先审核政策的供应商。

审核费用

供应商需要按要求支付工厂审核费用。供应商接到ＳＨＣ公司或其指定公正行付款通知须在10天内支付此费用,如果拒绝支付审核费用,将影响到目前及未来的订单和业务。此外,如果把工厂拒绝ＳＨＣ公司或指定公正行的工厂评审,供应商仍然须支付相关的审核费用。

目前的审核费用标准为︰初审和年审为1250美金/次,跟进审核为950美金/次,但此审核费用已含有审核员人差旅费。ＳＨＣ公司保留更改评审费用的权利。欲了解更多有关审核费用的信息,请

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审核评级(可接受,持续改进和不可接受)

每一次审核后,ＳＨＣ公司将向供应商/工厂签发正式的并附有审核结论的审核评级。正式的审核评级分为三种︰可接受,持续改进和不可接受。供应商须按要求审阅审核报告,并要求工厂在审核报告上制订出详细的改进计划和时间表。

改善行动方案

每一次正式工厂审核后,供应商/工厂须按要求对于报告中不符合项采取纠正与预防措施。ＳＨＣ公司要求工厂对每一个不符合项制订出详细的改进计划和时间表,并呈报ＳＨＣ公司全球供应商审核部供检查。

对于审核报告中的不符合项目,ＳＨＣ公司总是期望供应商/工厂提交足够详细的改进行动步骤及时间表,以确保改进计划是务实而可达成的。一份粗略或完全不切实际的改进计划报告只能证明该供应商/工厂态度是非常不端正的。因此, ＳＨＣ公司全球供应商审核部会拒收此类改进计划。

欲了解更多改进计划的信息,请直接与审核报告封页上署名的ＳＨＣ公司全球供应商审核部同事联系。

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持续改进

ＳＨＣ公司审核供应商/工厂的标准是当地适用的法律法规及ＳＨＣ供应商行为准则, 在工厂审核中,通常会发现许多不符合,在一些特定情况下,考虑到工厂本身的行业和地域背景,及与ＳＨＣ公司的业务状况,ＳＨＣ公司会给予足够合理时间和支持以促进供应商/工厂达到持续改进的目标。

举一个例子,当ＳＨＣ公司会给予足够合理时间和支持改进时,那些季节性工厂就可以减少一些旺季的加班时间,这也能帮助工厂在不减少熟练工人效率情况下,保证新工人/生手工资达到法规标准。当然,ＳＨＣ公司也期望通过支持帮助以促进工厂管理层与工人沟通交流,建立良好劳资关系,提升员工士气。

终止合作政策

当工厂连续三次未没达到ＳＨＣ公司全球供应商审核部认可水平,或者工厂有以下任何一种严重行为︰童工,强迫劳动,骚扰和贿赂,ＳＨＣ公司将立即终止合作关系。已被终止合作关系的工厂一年内不得从事任何Sears和Kmart生产活动。如供应商/工厂需要,一年后必须接受ＳＨＣ公司全球供应商审核部预先批准审核程序,并获得批准的工厂才可以重新开始Sears和Kmart生产活动。

当工厂被终止合作关系时,1)如该工厂已接生产单,ＳＨＣ公司会考虑同意出货,但供应商必须中止以后订单,可以转到ＳＨＣ公司其它合格工厂；2)供应商必须取缔张贴在该工厂的ＳＨＣ供应商行为准则；3)供应商必须在终止合作报告上填写Sears和Kmart最后一批产品出货日期,并呈报ＳＨＣ公司全球供应商审核部。若供应商未能严格履行ＳＨＣ公司全球供应商审核部终止合作关系政策,ＳＨＣ将给予供应商以最严厉的处罚, 可能处以订单总金额5%或10,000美元的罚款。情节严重者将终止与该供应商的合作关系。

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供应商/工厂培训

ＳＨＣ公司全球供应商审核部将定期兴办供应商行为准则培训研讨会。ＳＨＣ公司全球供应商审核部可能通过本部门直接或指定公正行间接组织研讨会。研讨会的讲师将以当地语言详细介绍和解答有关ＳＨＣ公司全球供应商行为准则以及工厂常见问题。

兴办供应商行为准则培训研讨会以前,ＳＨＣ公司全球供应商审核部会向兴办周边地区的供应商/工厂派发邀请函和确认函。一般说来,ＳＨＣ公司会在美国(HoffmanEstates,ILandNY),香港,中国,孟加拉国国和印度每年各兴办一次培训会。根据需要和可能, ＳＨＣ全球供应商审核部也会安排针对个别供应商/工厂实施准则培训会。

欲了解更多有关ＳＨＣ供应商行为准则培训会或供应商/工厂专场培训会期的信息,请

供应商/工厂访问

有时,根据需要和可能,ＳＨＣ公司全球供应商审核部会安排供应商/工厂访问,以个别讨论有关工厂的一些严重不符合项和纠正预防措施。供应商/工厂访问的目的,旨在帮助工厂更好理解ＳＨＣ公司的审核要求,以使工厂采取更有效的整改措施达到持续改进目标。

欲了解更多有关安排供应商/工厂访问的信息,请直接与审核报告封页上署名的ＳＨＣ公司全球供应商审核部同事取得联系。

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委任一位专职人员人员负责客户工厂审核工作。高层管理者不懈支持及专职管理者丰富经验是工厂能获得成功的先决条件。这位专职管理者也将在ＳＨＣ公司全球供应商审核数据系统里确立为供应商/工厂主要联络员。

所有Sears和Kmart供应商及其协作工厂必须通过相应的供应商注册数据表和工厂注册数据表(参考附件)在ＳＨＣ公司全球供应商审核数据系统登记注册。欲了解排供应商/工厂注册程序,可参看前述供应商/工厂注册部分。

供应商须向ＳＨＣ公司全球供应商审核部索取一份当地语言的ＳＨＣ供应商行为准则,并要求所有从事Sears和Kmart生产协作工厂张贴在工作区域。供应商可以通过填写ＳＨＣ供应商行为准则申请表(参考附件),并向ＳＨＣ公司全球供应商审核部呈报和索取本准则。

供应商/工厂必须仔细阅读ＳＨＣ供应商行为准则。本准则还包括三个补充规定指导原则(安全及健康,文件记录保存和工作时间)。ＳＨＣ供应商行为准则诚挚地表达了ＳＨＣ公司愿与具有良好声誉,合法用工标准条件及健康安全工作场所(CTPAT即海关贸易合作反恐计划)的工厂进行业务合作的期望。本标准以英文,中文和西班牙文同时发行。供应商索取本标准时,请注明所需版本及拷贝(可附电子文文件),并

供应商/工厂在ＳＨＣ正式审核前,须对工厂开展内部审核,以提前讨论解决潜在不符合项。

供应商须定期同下属Sears和Kmart协作工厂传达交流ＳＨＣ公司全球供应商对他们的期望和要求。

供应商需要按要求支付工厂审核费用。供应商接到ＳＨＣ公司或其指定公正行付款通知须在10天内支付审核费用。

供应商/工厂须遵重ＳＨＣ审核员或所指定的第三方公正行审核员的审核工作,并确保提供足够的资源及数据(工厂设备,员工,管理人员和相关记录)供ＳＨＣ代表检查。

供应商须仔细阅读ＳＨＣ正式报告,并负责协助工厂采取有效纠正预防措施达到持续改进的。

供应商必须在规定的时间内,提交详细而可行的改善措施计划,以证明工厂已承诺对所有不符合作出有效改进。

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联系名单

如有任何问题或建议,请,或致电︰

Hong Kong Office︰852-2733-6233

Contact Ian Spaulding-Director,,Global

Compliance Esther Fung-Administrator, Global

Address18/F CMG Asia Tower,,The Gateway,15 Canton Road,Tsimshatsui,Hong Kong

USA Office︰3

Contact David Hale-Analyst,Global

Address333 Beverly Road,,Hoffman Estates ,IL 60179,USA

ＳＨＣ认可公正行

Africa Now(Approved for Africa)

Contact Mr. Robert

Address 64515,10 Donyo Sabuk Avenue,Off General Mathenge Drive,Nairobi 00620

AIMS(Approved for Sri Lanka)

Contact Mr. K C

Address9 Dickmans Lance, Colombo, Sri Lanka

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Annamalai Associates(Approved for India and Bangladesh)

Contact Mr Balakrishnan GaneshK

Address2/184 Rangarajapuram amain Road, Kodambakkam, Chennai, Tamil Nadu 60024,India

Bureau Veritas (BV)(Approved Globally ,All countries)

Contact Mr. David Horlock/Ms Suki

Address1/F Pacific TRAde Centre,2 Kai Hing Road,Kowloon Bay ,Kowloon,Hong Kong

CSCC (Cal-Safe Corporance Compliance)(Approved Globally ,All countries)

Contact Mr. Carol

Address Room 1612,Silvercord Tower 1,30 Canton Road,Taimshatsui,Kowloon,Hong Kong

Independent Global Compliance Services (Approved for Bangladesh, China, Hong Kong, Macao, India, Indonesia , Pakistan and Taiwan)

Contact Mr. Samuel

Address Room 1245,Hong Kong International Trade and Exhibition Centre,1 Trademart Drive ,Kowloon Bay, Kowloon ,Hong Kong

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Intertek ( Approved Globally ,All countries)

Contact Ms. Ana Fernandes-Moreira

Telephone5(ext

Address70 Diamond Road, Springfield, New Jersey,USA

Level Works Limited ( Approved for China, Hong Kong, Macao)

Contact Mr. Gary Beadell

Address Room 1205,Guidu Building, No 52-55 Chenfeng Road, Shenzhen,Gangdong, China

Quality Control Services Ltd ( Approved for China)

Contact Mr. David Levy/ Ma

Address Unit 2311,23/F, Miramar Tower,1 Kimberley Road, Taimshatsui,Kowloon,Hong Kong

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AND

SEARS CANADA INC.

供应商行为准则

Sears Holding Corporation.（以下简称ＳＨＣ公司,是指ＳＨＣ公司及ＳＨＣ公司经营的所有零售实体,包括Sears Essentials,Sears Grand和the Great Indoors,Sears Canada及Kmart）在业务经营中致力于遵从高标准的商业道德，遵守所有适用的法律规章。ＳＨＣ公司要求供应商履行同样义务。此外，ＳＨＣ公司尊重人权，并要求供应商达到相似的标准。

ＳＨＣ公司理解从事商品生产的不同国家各具不同文化背景、法律制度和道德体系。本本供应商行为准则仅规定是最基本的要求，是所有和ＳＨＣ公司有业务合作的国内国际供应商及其分包商所必须遵守的。

守法法律及ＳＨＣ公司仅愿与具有良好声誉，在经营和用工方面均遵守相关法律及ＳＨＣ公司供应商行为准则供应商行为准则要求的供应商发展业务。ＳＨＣ公司不与任何违反法律的公司合作。对已有业务合作的公司一经发现有违法行为，立即终止与其合作。

安全与健康所有工作场所及提供给员工生活住宿的环境必须是安全的，卫生的，和符合相关法律法规及供应商行为准则的。

童工用工年龄必须符合以下所有条件：（1）大于15周岁；（2）大于当地必须完成强制性义务教育的

年龄；（3）大于当地法定用工年龄。三者条件中以较大者为准。

强迫性劳工不得使用强迫或非志愿性劳工。

骚扰或虐待工厂将确保不对员工实施任何形式的体罚,、性骚扰、精神骚扰、辱骂或虐待。

歧视禁止在用工时实行歧视,包括以性别、种族、民族、出身背景、宗教信仰、年龄、残疾、性取向、

国籍或政治观点为由在招聘、任用、培训、工作条件、工作分配、工资、福利、晋升、处罚、解

雇或退休等方面实行歧视。

工作时间除特殊情况外,不得要求员工在超过法定工作时间（含加班）或每周60小时的情况下工作(以较短

者为准。应保证员工每周至少休息一天。供应商应遵照规章给予员工休假、事假和节日假期休息的

权利等。

工资和福利工资对于员工满足基本需要必不可少。供应商须遵守适用法律和规定，向其员工提供工资报酬，包括加班工资和其它福利。

结社自由供应商须遵重并赋予员工合法和平的结社和自由参加合法组织的权利,不得加以惩罚或干预。

环境保护供应商须遵守当地的所有的环境保护法律。ＳＨＣ公司鼓励供应商在生产经营活动中尽可能减少对

环境的影响，包括减少浪费和增加再循环利用。

公告和记录保存ＳＨＣ公司要求供应商在显眼位置以当地语言张贴本《准则》,供员工参考。供应商须保存现时足

够的详细文件,并可以随时向ＳＨＣ代表查阅，以证明其已完全遵守此《准则》。

举报违规若有举报违法本《准则》者，请致电ＳＨＣ公司全球供应商审核部：香港，深圳

86-/72，上海86-21-6386677，或。

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吉利供应商质量手册(第1版)

ID 号：33526871 受控文件 编制: 汪斌,叶雁飞;文控审核: 赵建岭;会签: 何伟,丁云长,崔载福,陈卫德,胡雄旺,徐华2,徐海波;意见汇总: 汪斌,赵建岭;审核: 徐华2;批准: 刘向阳;发布目标: 赵建岭 归档日期：2012-04-20 17:16:38 编码： GL 质量管理体系文件 文件名称 吉利供应商质量手册 版 本 1 页码 / 文件编号 GLW000864 生效日期 2012年4月23日

供应商质量手册 （第一版） 浙江吉利控股集团有限公司

前 言 《供应商质量手册》是参考吉利公司的质量管理手册、程序文件，并结合当前吉利供应商管理的现状而编制的，以指导供应商在准入、零部件开发、量产初期及批量生产管理等过程中的需要开展哪些工作及提交哪些文件。 当前，吉利在不断提升自身竞争能力的同时，努力打造具有“三高一低”（高质量、高技术、高忠诚度和低成本）的、一流竞争力的供应商体系。相信通过相互合作、沟通理解和及时采取措施将有利于吉利和供应商双方事业的发展，最终实现“让世界充满吉利”的美好愿景！ 本手册版权属于浙江吉利控股集团有限公司及其各子公司。 未经吉利的书面许可，本手册的任何内容都不能以任何形式和手段进行复制、储存和传送。供应商不得以任何方式将本手册中提到的吉利品质体系内容提供给第三者。 本手册将在运用过程中不断更新完善，各供应商朋友如在应用过程中发现不足，请及时反馈指正。 如有任何问题，请与相关SQE联系。 吉利集团质量管理部 供应商管理室 2012年4月

目录 第一章 供应商选点 (4) 第二章 先期产品质量策划 (6) 第一节 第一阶段供应商品熟评价 (6) 第二节 第二阶段供应商品熟评价 (25) 第三节 第三阶段供应商品熟评价 (34) 第四节 第四阶段供应商品熟评价 (53) 第五节 第五阶段供应商品熟评价 (59) 第六节 生产件批准程序（PPAP） (61) 第三章 量产管理 (66) 第一节 驻厂检验 (66) 第二节 受控发运 (69) 第三节 统计技术 (71) 第四节 质量改进 (73) 第五节 供应商审核管理 (80) 第六节 免检管理 (81) 第七节 供应商优化管理 (82) 第八节 供应商违约管理 (83) 第四章 供应商品质五星级评价 (84)

(供应商管理)供应商操作手册

供应商操作手册（询价采购）

目录 第一章供应商注册操作 (3) 一．注册操作 (3) 第二章机构管理员基本操作 (6) 一．主要权限 (6) 二．基本操作 (6) 1、初始登录 (6) 2、系统维护 (7) 3、机构资料修改 (8) 4、创建操作员 (9) 5、修改操作员密码 (9) 6、员工权限维护 (9) 第三章供应商操作员基本操作 (10) 一．主要权限 (10) 二．基本操作 (11) 1、初始登录 (11) 2、系统维护 (11) 3、网上申报 (13)

政府采购中心说明： A、实现网上政府采购的操作流程： 开始 机构注册 登记机构管理员用 户名和密码，录入 机构资料信息。 机构管理员登陆 以机构管理员用户 名和密码登陆后， 设置操作员用户名 等信息，并分配操 作员权限 操作员登陆 按机构管理员所分 配的权限，执行网 上查单、网上投标 报价等功能 采购中 心审核 B、阅读时，您可能会遇到以下几个名词： ●网站管理员：指珠海市政府采购网站的业务管理员，为采购中心的工作人员。 ●机构管理员：指各供应商指定本单位的一名工作人员，由其负责本机构在政府采购网站的管理工作，其功能 权权限详见本手册第二章。 ●操作员：各供应商负责网上政府采购具体操作业务的工作人员，可由机构管理员设置一个或多个操作员。 第一章供应商注册操作 一．注册操作 用户可在珠海政府采购网的主页上找到如图1所示的区域，点击注册进入图2所示页面。 图1 图2是一份用户注册的条例，用户注册前必须仔细阅读。在阅读后，如果同意条例的内容，点击“同意” 按钮，进入图3所示的页面。如果不同意条例的内容，点击“不同意”后返回网站首页，注册操作结束。 图2 在图3中，用户可点击页面左上方的链接（如：关于中采网、加盟条约、隐私条约等）查看相关的信息，

奥托立夫供应商手册

AUTOLIV供应商手册-介绍 目的： AUTOLIV供应商手册（ASM）叙述和解释了―怎样和AUTOLIV开展商务活动‖。 AUTOLIV供应商手册（ASM）是一个AUTOLIV世界范围内的标准并定义和叙述了AUTOLIV 的商务过程。AUTOLIV供应商手册为推动AUTOLIV与它的外部供应商的合作提供了指导方针和手段。AUTOLIV供应商手册将支持AUTOLIV成为一个高水平的全球公司和全球供应基地的战略。 范围： 所有外部供应商的开发和/或供应所有AUTOLIV公司的生产资料。 ASM的开发目的是为了覆盖定制的零件和部件，同时ASM也应用了部分的标准零件目录。这些在AUTOLIV公司的职责里面也进行了定义。 职责： AUTOLIV要求供应商充分遵守ASM的要求。这些要求必须通过ASM的确认信来得到证实。供应商应至少指定一名ASM程序管理人员来确保AUTOLIV的要求在供应商处被理解，培训，执行和保持。任何由于供应商的问题都应该和AUTOLIV责任采购人员联系。 ASM概念介绍 ASM列出了建立在4个方面的AUTOLIV商务循环： 1.AUTOLIV供应商要求 定义了一些基于以下方面的基本规范 质量要求 项目管理制造系统

物流 环境 供应商前期资格处理 2.AUTOLIV供应商开发程序 该程序为符合以上的供应商要求提供了基础支持。 参与该程序是在采购员的要求之上并且是强制要求。 3.AUTOLIV产品的生命周期 在AUTOLIV和其供应商之间是一种合作的结构过程。它包含了从开发开始的整个产品寿命周期。 4. AUTOLIV供应商状态评审（AUTOLIV行为）： 这是对供应商情况和表现的实际对比。该评价标准结合了供应商开发评估：AS51和产品评估 ASM是建立在ISO/TS16949，AIAG手册，APDS ，APS和ASPP基础上的。 联系： AUTOLIV执行采购员的职责 ASM的更改和修正：供应商的ASM程序管理人员将会从AUTOLIV伙伴入口得到关于ASM 的更改和修正信息。另外，所有的更改和修正在ASM更改目录中都形成了文件并包含在了手册中（ASM修正版）。任何不合适的更改和修正必须由供应商报告给AUTOLIV的执行采购员。ASM的参考文件（如相关的标准和模板等）必须是最近的经过确认的译本。手册上的供应商改进建议应该被提交给责任执行采购员。 ASM附录 另外，强制性的地方性要求或模板可以存在并能够在APP图书馆内被找到。

供应商现场审核程序

供应商现场审核程序细则 1目的与范围 本办法规定了对供应商进行现场审核的有关程序，以推动供应商完善质量保证能力的持续改进，确保采购产品的质量满足我公司要求。 本办法适用于生产批准或日常供货过程中，发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进行现场审核时。 2职责分工 2.1 质量检验部负责编制供应商审核计划（附表1.）。 2.2 按审核计划或因突发原因需要对某供应商进行现场审核时，由质检部牵头成立临时性的审核小组，并指定1人为组长。该小组负责完成当次审核的全部过程。 2.3 审核小组一般由2至3人组成，应为质检部、生产部、采购部有两年以上工作经验的相关人员。如当次审核有特殊要求，可有其它部门或公司领导参与。 2.4 审核小组组长制定《供应商现场评审表》（附表2.）明确当次审核的目的、范围和各成员的任务分配。 2.5 审核小组成员按任务分配分头准备审核所需资料（管理文件、技术文件、该供应商历史状况、记录用表单等）。 2.6 审核结束时，审核小组组长负责出具《供应商现场审核报告》（附表4.）。 2.7 与供应商的联系由采购部负责。 3 审核流程 3.1 审核内容 按下面五个方面进行审核（详见附表3.）； a、质量管理 b、生产仓库管理 c、设备工装管理 d、检验管理 e、改进管理 3.2 审核中发现不符合项，要求供应商整改的，由审核员当场向供应商开出《不符合项报告》（附表5.），提出整改要求。 3.3 编制审核报告 3.3.1 根据得分率K值对该供应商本次现场审核予以定级并填写附表4《供应商现场审核报告》，报领导审批。 A级：K ≥ 90% B级：90% ＞K ≥80% C级：80%＞K ≥ 60% D级：60% ＞K 此审核结果作为生产件批准及供货与否的参照时按下表比对 评定等级参照条件 A 生产件批准可为“完全批准”，并可作为增加配套份额的首选 B 生产件批准可为“完全批准”，并可正常批量供货 C 生产件批准可为“临时批准”，要进行整改，整改期间可限时限量发货

医疗器械供应商审核指南

关于发布医疗器械生产企业供应商审核指南的通告 为指导医疗器械生产企业做好供应商审核工作，提高医疗器械质量安全保证水平，根据《医疗器械生产监督管理办法》和《医疗器械生产质量管理规范》，国家食品药品监督管理总局组织制定了《医疗器械生产企业供应商审核指南》，现予发布。 特此通告。 附件：医疗器械生产企业供应商审核指南 食品药品监管总局 2015年1月19日 附件 医疗器械生产企业供应商审核指南 医疗器械生产企业应当按照《医疗器械生产质量管理规范》的要求，建立供应商审核制度，对供应商进行审核和评价，确保所采购物品满足其产品生产的质量要求。 一、适用范围 本指南适用于医疗器械生产企业对其供应商的相关管理。 本指南所指供应商是指向医疗器械生产企业提供其生产所需物品（包括服务）的企业或单位。

二、审核原则 （一）分类管理：生产企业应当以质量为中心，并根据采购物品对产品的影响程度，对采购物品和供应商进行分类管理。 分类管理应当考虑以下因素： 1.采购物品是标准件或是定制件； 2.采购物品生产工艺的复杂程度； 3.采购物品对产品质量安全的影响程度； 4.采购物品是供应商首次或是持续为医疗器械生产企业生产的。 （二）质量合规：采购物品应当符合生产企业规定的质量要求，且不低于国家强制性标准，并符合法律法规的相关规定。 三、审核程序 （一）准入审核。生产企业应当根据对采购物品的要求，包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样、采购数量等，制定相应的供应商准入要求，对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核并保持记录。必要时应当对供应商开展现场审核，或进行产品小试样的生产验证和评价，以确保采购物品符合要求。 （二）过程审核。生产企业应当建立采购物品在使用过程中的审核程序，对采购物品的进货查验、生产使用、成品检验、不合格品处理等方面进行审核并保持记录，保证采购物品在使用过程中持续符合要求。 （三）评估管理。生产企业应当建立评估制度。应当对供应商定期进行综合评价，回顾分析其供应物品的质量、技术水平、交货能力等，并形成供应商定期审核报告，作为生产企业质量管理体系年度自查报告的必要资料。经评估发现供应商存在重大缺陷可能影响采购物品质量时，应当中止采购，及时分析已使用的采购物品对产品带来的风险，并采取相应措施。 采购物品的生产条件、规格型号、图样、生产工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时，生产企业应当要求供应商提前告知上述变更，并对供应商进行重新评估，必要时对其进行现场审核。

供应商审核流程图

供应商审核程序 Supplier Audit Procedure 版次Issue Status： 01 页数Page： 生效日期Effective Date： 1.0 目的Object 对供应商的管理水平进行测评，以确定其符合我公司管理程度。 对**公司的供应商的质量管理体系和过程控制能力进行评估，以确保供应商提供的产品和服务满足我司的要求。 2.0 范围Scope 适用于**公司新供应商开发和现有供应商的常规质量管体系审核和过程审核管控,包括从接到审核需求到策划、实施和审核发现关闭的全过程。 3.0 定义Definitions NA 4.0 职责Responsibilities CE,SQE 是本过程的负责人 SE 负责与供应商沟通,主要协调审核时间和参与审核的其中一部分。 QSE ,QE,RD,PE是这个过程的支持者 [Type here]

2 5.0 过程概要 General Process 职责 过程概要 接口文件 Responsibility General Process connection Doc. 6.0 操作流程Operation process 职责Responsibility 接口文件 Injection Doc. 相关部门人员 Relative department person 供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer Audit Team OR Boss 供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer 战略采购工程师 Sourcing Engineer 相关记录 N/A 年度审核计划 Annual Audit plan 审核日程表 Audit Agenda 审核日程表

供应商协同平台操作手册

时间内容创建人版本2014年6月19日供应商协同平台操作手册说明书李加龙V1.0 供应商协同平台操作说明书 部门：____产品部_____________ 编写人：____李加龙_____________ 核准人：_________________________ 日期：2014_年_06_月_19_日

目录 1引言 (3) 2.1系统用途 (3) 1.1编写目的 (3) 1.2参考资料 (4) 1.3术语和缩写词 (4) 2系统概述 (4) 2.1首页说明 (4) 2.2重点问题。 (4) 3.商品管理 (6) 功能说明： (6) 4.订单管理 (7) 4.1采购单创建 (7) 4.1.1手动创建 (7) 4.1.2批量创建 (8) 4.2采购单查询 (10) 5、采购单回告 (11) 5.1、“待回告”的订单过滤 (11) 5.2、“已回告”的订单过滤 (12) 5.3、订单回告 (12) 5.4、批量回告 (14) 6、退货管理 (14) 6.1、退货查询 (14) 6.2、退货单创建 (15) 6.2、退货单批量创建 (16) 6.3、退货单详情 (17)

1引言 2.1系统用途 本系统作为JD自营业务与供应商的业务交互平台，本平台为加深供应商与JD的合作程度，希望借助此系统提高双方的工作效率，从而实现双方的共赢。 1.1编写目的 方便供应商提供，快速链接京东开放平台的使用方法及功能内容

1.2参考资料 1.3术语和缩写词 2系统概述 2.1首页说明 2.2重点问题。 1、问：厂家直送去哪了？ 答：首页左下角的“资源平台”里可以看到链接地址 2、问：拍照预约去哪了？

供应商质量手册

前　言
本参考手册属流程手册， 包括先期采购质量策划 （ＡＰＱＰ） 和现行质量。 ＡＰＱＰ 本手册的ＡＰＱＰ部分定义了上汽汽车制造有限公司 （以下简称上汽汽车） 的产品质量策划 需求， 它们对于建立和实施产品或服务的ＡＰＱＰ过程必不可少。 它旨在作为一种标准， 向 供应商质量工程师和供应商提供一种通用的格式， 以推进ＡＰＱＰ的各个步骤的实施。 现行质量 本手册的现行质量部分定义了标准化工作， 它们是保护制造／总装厂、 推动供应基础系统 化改进所必须的。 生效日期：２００６ 年 ６ 月 ３ 日。
第一版
1

目　录
前言 目录 手册内容说明
第一节　－ＡＰＱＰ 任务与定义
客户监控 ／ 供应商监控矩阵 ＡＰＱＰ 过程模型流程 任务 １：产品定点策略会议 任务 ２：技术评审 任务 ３：ＡＰＱＰ　风险评估与定点 任务 ４：供应商项目评审 任务 ５：进度表 ／ 问题清单 任务 ６：可行性分析与可制造性承诺 任务 ７：流程图 任务 ８：ＤＦＭＥＡ 任务 ９：设计评审 任务　１０：量具、工装与设备评估 任务　１１：工程样件评审 任务　１２：ＰＦＭＥＡ 任务　１３：控制计划 任务　１４：早期生产遏制 任务　１５：生产件批准（ＰＰＡＰ） 任务　１６：批量成熟（Ｒｕｎ＠Ｒａｔｅ） 任务　１７：经验教训 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24
第二节　－ 现行质量任务与定义
任务　１：持续改进 任务　２：停产 ／ 恢复生产活动 任务　３：过程控制计划审核 任务　４：一级受控发运　ＣＳ　Ｉ 任务　５：二级受控发运　ＣＳ　ＩＩ 任务　６：供应商业绩评估 任务　７：重点关注 任务　８：新业务暂停 ／ 现有业务退出 26 27 28 29 31 33 34 35 36
附件：术语词汇表
2

供应商资质审核流程

供应商资质审核流程

备件供应商资质管理规定 １．备件供应商资质管理的目的 完善公司关于备件采购的业务流程，加强对供应商资质审核的管理，减少缺货等偶发事件对公司品牌的消极影响，提高备件管理的水平。 ２．备件供应商资质管理的使用范围 本规定适用于备件部除向东风日产乘用车公司外的供应商采购的备件、精品。 ３．组织机构及主要职责 备件供应商资质审核由公司评审小组负责统筹管理，形成决议以后交由备件部和财务部以及其他相关部门具体实施。 公司评审小组的组成： 组长：常文光（总经理） 组员：程俊杰（备件部经理）、袁杰（财务部经理）、何方南（服务部经理）、董继光（销售部经理）、吕勇（行政部经理） ４．备件供应商资质管理流程 备件供应商的资质审核主要包括初审和复审以及对复审不合格的供应商的淘汰三个阶段。 ４．１供应商资质审核的初审

初审流程图如下： ⑴.由备件部向评审小组提供一份供应商清单,同一类备件至少有三家以上的供应商；同时，备件部负责向各家供应商索取营业执照、法人授权书、生产许可证等文件或者其复印件（参照资质审核表A 中各项指标），提交给评审小组。 ⑵.评审小组审核由备件部交来各供应商的资料，结合其报价，确定一份初审合格的供应商清单（同一类备件确定三家供应商，并指定与其中一家签订供货合同，另外两个为后备），交付备件部。 ⑶.备件部根据评审小组下发的初审合格的供应商清单，联系各供应商拟定合同书，交总经评审供财 备①.供应商清 ②.初审合格③.签订④.供货⑤ . 供 应商资质

理签字生效。 ⑷.备件部将总经理签字生效的合同书交付财务部存档，财务部根据合同书审核、付款。 ⑸.评审小组将初审合格供应商的营业执照、生产许可证等资质文件交财务部备案。 ４．２供应商资质审核的复审 复审流程图如下： ⑴．备件部每月报账时，评估当月各供应商履行合同的情况，填列资质审核表Ｂ，交付财务部备案。 ⑵．财务部在每月例行的仓库库存盘点中可以对供应商供应备件的质量水平、包装材质、合格证等进行抽检，在盘点报告中予以说明。 ⑶．备件部在每个季度末出具一份“备件采购备 评审财①.各供应商资质 ③.备件采购 ②.抽检 ④.不合格供

中铁电子商务平台合格供应商管理操作手册

中铁电子商务平台合格供应商管理操作手册 文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）

中国中铁采购电子商务平台合格供应商管理操作手册 版本号：CREC-HGGYSGL-201406 二〇一四年六月

目录 1供应商审批 合格供应商准入审批 供应商在供方交易系统提交合格供应商准入申请后，需管理单位在GS 系统中审批。 操作步骤: 【供应商审批】→【合格供应商准入审批】 操作：

（1）在【合格供应商准入审批】中选择【管理单位】，【审批状态】为待审，点击【查询】，即可查询管理单位范围内供应商提交的申请信息；也可加【所属地区】、【供应商类型】、【公司名称】的过滤条件，进行详细条件过滤查询。如下图： 字段说明： 【所属地区】：供应商注册所在的区域 【供应商类型】：分为制造商、代理商、贸易商 【审批状态】：按状态查询信息，分为全部、待审、驳回。全部状态包含待审和驳回；待审状态指供应商提交申请等待管理单位审批的信息；驳回状态指管理单位驳回供应商提交申请的信息。 【公司名称】：支持模糊查询，输入公司名称。 （2）选择供应商后，点击【基本信息】，可查看供应商填制的信息。如下图：

（3）选择供应商后，点击【供货目录】，可查看供应商供货的类别。如下图： （4）选择供应商后，点击【审核通过】，供应商即为管理单位的合格供应商。 （5）选择供应商后，点击【驳回】，输入驳回意见并【确定】。 如下图： （6）点击【审批意见】，查看审批状态为驳回的供应商的审批意见。如下图：

供货类别变更审批 供应商在供方交易系统提交供货类别变更申请后，需管理单位在GS 系统中审批。 操作步骤: 【供应商审批】→【供货类别变更审批】 操作： （1）在【供货类别变更审批】中选择【管理单位】，【审批状态】为待审，点击【查询】，即可查询管理单位范围内供应商提交的申请信息。如下图： （2）选择供应商后，点击【基本信息】，可查看供应商的基本信息。 （3）选择供应商后，点击【查看】，可对比查询变更前和变更后的供货类别。如下图：

(整理)供应商资质审核流程

备件供应商资质管理规定 １．备件供应商资质管理的目的 完善公司关于备件采购的业务流程，加强对供应商资质审核的管理，减少缺货等偶发事件对公司品牌的消极影响，提高备件管理的水平。 ２．备件供应商资质管理的使用范围 本规定适用于备件部除向东风日产乘用车公司外的供应商采购的备件、精品。 ３．组织机构及主要职责 备件供应商资质审核由公司评审小组负责统筹管理，形成决议以后交由备件部和财务部以及其他相关部门具体实施。 公司评审小组的组成： 组长：常文光（总经理） 组员：程俊杰（备件部经理）、袁杰（财务部经理）、何方南（服务部经理）、董继光（销售部经理）、吕勇（行政部经理） ４．备件供应商资质管理流程 备件供应商的资质审核主要包括初审和复审以及对复审不合格的供应商的淘汰三个阶段。 ４．１供应商资质审核的初审 初审流程图如下： ⑴.由备件部向评审小组提供一份供应商清单,同一类备件至少有三家以上的供应商；同

时，备件部负责向各家供应商索取营业执照、法人授权书、生产许可证等文件或者其复印件（参照资质审核表A中各项指标），提交给评审小组。 ⑵.评审小组审核由备件部交来各供应商的资料，结合其报价，确定一份初审合格的供应商清单（同一类备件确定三家供应商，并指定与其中一家签订供货合同，另外两个为后备），交付备件部。 ⑶.备件部根据评审小组下发的初审合格的供应商清单，联系各供应商拟定合同书，交总经理签字生效。 ⑷.备件部将总经理签字生效的合同书交付财务部存档，财务部根据合同书审核、付款。 ⑸.评审小组将初审合格供应商的营业执照、生产许可证等资质文件交财务部备案。 ４．２供应商资质审核的复审 复审流程图如下： ⑴．备件部每月报账时，评估当月各供应商履行合同的情况，填列资质审核表Ｂ，交付财务部备案。

ERP系统供应链操作手册

UFS/QP/2-D2/QR/15 最终客户操作手册（模板） 某新材料科技股份公司供应链项目用户操作手册 ——采购管理 目录 1.系统登陆说明 (2) 1.1客户端系统进入 (2) 1.11客户端控件安装 (3) 1.集采操作使用说明 (5) 2.1物资需求申请.................................................................................................. . 5 2.2需求汇总平衡. (8) 2.3请购…………………………………………………………………………………………………….. (10) 2.4采购订单……………………………………………………………………………………………… (11) 2.5采购入库 (15) 2.6采购发票......................................................................................................... . 19 2.7应付款单审核................................................................................................ . 24 2.8主付款单......................................................................................................... . 27 2.9单据核销. (32) 2.10凭证生成 (34)

供应商质量保证手册范本

德国汽车工业质量管理 供应商选择 质量保证协议 生产过程和产品认可 批量供货质量表现 1998年第三次修订本 Quality 供应商质量保证 Assura nee of Supplier

供应商质量保证 供应商选择质量保证协议生产过程和产品认可批量供货质量表现 1998 年第三次修订本

德国汽车工业联合会VDA )

责任排除 VDA “汽车工业中的质量管理”是适用的指导路线。使用者有责任保证其在各特定情况下的正确使用。 VDA 考虑工艺状况、发布时的现状。根据VDA 指导路线，任何人都要为自已的行为负责。每个人的行为自负风险。特此排除VDA 以及发布VDA 指导路线所涉及人员的责任。 在VDA 指导路线应用过程中，发现错误或误译，立即通知VDA ，使任何可能的错误可得到及时纠正。 参考标准 引用标准章节需得到DIN DEUTSCHES INSTITUT FUR NIRMUNGE.V （德国标准化协会）的许可，标准通过DIN 编号和发布日期进行识别。 最新版本限定了标准的使用。最新版本的获取途径：出版商BEUTH VERLAG GMBH ，10772 BERLIN 。 版权 整个出版物受版权保护。任何末经VDA 允许的超出版权法界限的使用，都是未经认可的、是非法的，这尤其适用于出版、翻译、电子系统的缩微拍摄、保管和处理。 、尸■、亠 前言 汽车工业中采购活动与生产定位的国际化需要相应的全球性质量管理标准。 使用方与供应商之间比较亲密的合作关系是进行全球竞争的必要前提。 使用方与供应商之间的亲密合作通过协议进行约定。本书对这一项目有评论和建议。 “汽车工业质量管理”系列中VDA 卷2 1975 第1 版，有如下内容：评价供应商质量能力的指导路线，首件样品测试和进货环节的质量评价。 在VDA 卷2 1995 第2 版中，以基本表格的形式描述了批量供货质量表现和首件样品测试的评价方法。为与汽车工业的国际性质量管理标准达到同步，出现了现在的第三版本。

供应商操作手册

阳光电子商务平台 用户手册 中国南方电网有限责任公司 深圳市康拓普信息技术有限公司 二O—二年?八月

目录

1阳光电子商务平台 1.1阳光电子商务平台概述 为实现公司集团化运作、一体化管理的业务战略目标，对人、财、物等资源进行集中、集约的管理。在物资管理集约化方面，要在网公司建立包括招投标、供应商管理等相关功能的业务平台。 同时，电力企业属于资产密集型企业，每年的基础建设、大修技改、生产维护等都需要采购大量的设备材料。这就导致电力企业要与众多的物资供应商打交 道，从而形成一个庞大的供应网络。由此，加强与供应商协调、整合信息流、物 流、商业流有序、关联、高效流动对物资管理显得至关重要。随着互联网技术的高速发展，与B2B商业模式的出现，打造以电力企业为中心的供应商外网应用平台成为一种趋势。 2客户端安装配置说明 2.1 IE的正确设置 2.1.1查看IE版本 1、IE版本：请使用以及NTKO Office控件; 2、查看IE版本方法：点击桌面图标打开IE窗口。点击“帮助”一“关于In ternet Explorer ”选项查看IE版本 3、下图为正确显示IE版本为

2.1.1.1 添加可信任站点 1、将阳光电子平台在In ternet Explorer 中的设置为信任站点，已防止 IE阻止上传文件时对投标文件的检测，具体操作如下：打开IE，在菜单栏点击 工具—in ternet 选项—安全。 2、按照下图步骤点击即可： 3、在下图中4处输入招投标网的网址，点击添加，此时招投标网站的网址就出现在中间的那个文本框里面了，点击确定。如图:

可信站盘 衆翹膿矍評的岡生赵越中的所有咖硬 2.1.1.2 打开 ActiveX 控件 1、 需要将可信任站点的ActiveX 打开，否则在填写报价以及上传投标文件 时，IE 可能会拒绝用户的请求。 2、 具体打开的步骤如下： 打开IE ，在菜单栏点击工具—in ternet 选项—安全—自定义级别，如下图 3、 找到ActiveX 控件和插件将下面所有的选项都选为“启用”状态。如 图 3相关操作 3.1.1登记 概述：游客可注册为网站的供应商用户。填写注册信息后，系统发送一封 注册确认邮件给用户，用户点击邮件中的链接进行邮箱验证和手机短信验证， 然后上传营业执照等，上传成功后点击确认可继续登记基本信息等资料。 3.1.1.1 供应商登记注册 进入阳光照电子商务平台主页，点击“供应商注册”文字链接。 O https://https://www.sodocs.net/doc/2e14471837.html, http5!//WV/W.?b.MIYi https://ca2.亡匚 h . com . cn htt 匚is :〃仁白王亡ch 亡口苗,匸门 https : / /i b5bjstar, ccb . CDFTI , cn i_ii.一. Pf 1 _ U -^L __ _ 二J 添加（AJ 5 恥肖 r 对该区域中的所有姑点要求服务 爭诫冏疋利1睜陀坯m 虫汇一 4 ；!丄-! / ■'■ / .L 丄 i 」,_：-「!_■ If

全球供应商质量管理手册(doc 64页)

全球供应商质量管理手册(doc 64页)

全球供应商质量手册 第一版 0 绪论 组织绩效主要因素之一，就是其产品或服务的品质。顾客对质量的期望日趋严苟，已蔚为全球性之趋势。伴随这一趋势，已形成一种共识，即为达成并维持良好经济绩效就必需不断改进质量。 多数组织（工商界或政府机构）生产一产品或服务，著意于满足顾客之需求。该项需求常转化成“规格”。如果规格上有所缺失或设计及制造产品或服务之组织系统有所不当，则技术性规格本身就难以保证可满足顾客一贯之要求。因此，势必开发品质系统标准及各项准则，以完成技术规格中所订定相关产品或服务之要求。此一系列国际标准（含ISO 9000至ISO 9004）即是将这方面众多且不同国家的方法合理化的一项具体表现。

一个组织之质量系统深受组织目标、产品或服务以及组织特有之实务等所影响，因此，质量系统亦随组织不同而有所不同。 附件中列有质量系统要项对照表以供参考。 1.适用范围 本国际标准之目的为 a）澄清主要质量观念彼此间的区别与相互关系（参阅条款4），以及 b）提供一系列质量系统国际标准的选用指南，俾可用于内部质量管理（ISO 9004），以及用于外部质量保证（ISO 9001，ISO 9002，与ISO 9003）（参阅条款5至8）。 备注：本系列国际标准（ISO 9000至ISO 9004）的目的不在于将组织所实施的质量系统予以标准化。

2.参考资料 ISO 8402质量—词汇 ISO 9001质量系统—设计／发展，生产，安装与售后服务的质量保证模式（注1） ISO 9002质量系统—生产与安装的质量保险模式（注1） ISO 9003质量系统—最终检验与测试的质量保证模式（注1） ISO 9004质量管理与品质系统要项—指导纲要 3.定义 本国际标准适用ISO 8402中所列各项定义。由于适切引用词汇至为重要，特自ISO 8402中采用五项重要用语及定义，纳入本国际标准中。

供应商审核--流程,要素及技巧

供应商审核是对现有供应商进行表现考评及年度质量体系审核是供应商管理过程中的重要内容，它是在完成供应市场调研分析、对潜在的供应商已做初步筛选的基础上对可能发展的供应商进行的。由于质量管理在企业管理中占据着特殊的重要地位，供应商质量体系审核则是供应商审核的一个重要方面，供应商审核的目的是确认、筛选出最好的供应商，优化供应商结构，提高产品、企业及供应链的竞争优势。 供应商审核审核人员在某种意义上说，就是企业的化身，他是企业和供应商的桥梁，他将企业的要求传达到供应商的管理层，并落实到生产现场上。因而，审核的流程，要素和技巧是供应商管理人员必不可少的基本技能。 对象：供应商质量管理人员，供应商审核人员，质量经理，采购经理，供应商管理人员，采购人员 一．供应商审核的关注点 1. 审核的特点 2. 审核目的： 3. 审核的对象 4. 一方，二方及三方审核的各自关注点 5. 什么时候需要审核

二．供应商的选择评估流程 1. 资源搜寻战略 2. 寻找供应源 3. 供应商评估的方法 4. 建立评估基本标准 5. 供应商评估的意义 6．供应商评估体系建立 三．供应商审核的流程 1. 理解审核的基本原则； 2. 定审核目标、范围和审核准则； 3. 组建审核团队； 4. 供应商审核的准备工作 5. 进行文件评审 6. 审核的实施 7. 运用过程方法进行审核 8. 编写审核计划及检查表； 9. 现场的发现 10. 召开首末次会议； 11 形成审核发现文件； 12. 编写不合格报告并对不合格项进行跟踪验证；

13. 合格供应商的有效性评价； 14 编写审核报告及建议改进建议； 四．供应商审核报告内容 1.供应商基本状况及组织机构 2.供应商财务状况 3.战略发展规划 4.技术人员，专业水平及劳动力水平 5.计划 6.产能 7.成本结构及产品价格分解 8.质量管理水平 9.安全生产水平 10.可持续性 11.合作意愿 五．供应商审核的要素 1.公司的战略要素：愿景，使命和目标 2.计划幅度 3.质量体系 4.测量、控制点 5.工程、设计和研发

世界500强外企供应商质量体系保证合同条款范本

XXXX采购材料质量要求 质量说明－对卖方交付的每件产品，除非 XXXX与卖方另有协议并形成书面文件，否则，对卖方的质量性能目标为零（0）DPPM（百万分之不合格率）。对每个卖方的衡量方法是用收到的不符合规格的产品除以所收到的产品总数乘以100万。由XXXX在 3个月和 12个月的滚动期间内，每个月用这种方法计算一次。检查结果可直接向卖方报告，或在卖方商要求时提供。（注：对直接发往客户的产品不做此项DPPM衡量）。 卖方将接受有适当证明（如要求）的原厂家的材料退货。XXXX将在随货物发出的 XXXX检验报告上注明退货原因。除非 XXXX另发书面更改通知，否则卖方将按照 XXXX检验报告上注明的指示进行处理。 卖方将通过向 XXXX提供对瑕疵产品退货的返工、修理及检测的书面计划和/或程序，回复XXXX的书面要求。 卖方将通过向 XXXX提供预防未来产品与规格不符的书面改正行动计划，回复 XXXX的书面要求。 交货. 所有产品的交货目标应 100%准时。货物在规定交货日前五（5）天内，在规定交货日后零（0）天到达目的地应视为准时交货。 根据定单规定任何不完整的交货将不能视为准时交货。 卖方准时交货率将由 XXXX 以料号为基准定期分批统计，直接报告给卖方或在卖方要求时提供给他们。 若发生晚交货，卖方将通过向 XXXX提供保证未来准时交货的书面改正行动计划，回复 XXXX的书面要求。 工程规格部分 . 卖方负责确保所交货物符合有关定单或信号中规定的修订和/或版本的要求。 XXXX全球产品结构部可向卖方提供所要求文件的完整清单和每种有形标识符的修订水平。在产品生产之前，如果本清单与卖方的文件之间出现不符情况，卖方应负责对该不符情况给予解决。 对 XXXX设计的产品，卖方应负责确保自己及其卖方使用符合XXXX发出的所有产品更改通知的XXXX工程文件。

供应商平台操作手册——

目录 第一章登录供应商平台系统 1.1登录供应商平台系统 (2) 第二章库存管理 2.1基础资料 (3) 2.1.1品种架构 (3) 2.2补货作业 (4) 2.2.1未读订单 (4) 2.2.2已读订单 (5) 2.2.3采购订单查询 (5) 第三章结算管理 3.1结算处理 (6) 3.1.1历史结算单查询 (6) 3.1.2验收单查询 (7) 3.1.3往来查询 (7) 第四章报表分析 4.1进销存主体分析 (8) 4.1.1进销存分析 (8)

第一章登录供应商平台系统 1.1登录供应商平台系统 打开IE浏览器，在地址栏输入供应商平台IE地址（http://218.25.14.34:8080/SRPWeb/），打开网络平台后点击“”按钮； 系统将弹出登录窗口，请在登录窗口输入工号、密码，初始密码为：供应商编码。然后点击“”按钮，稍后将会进入供应商平台系统。首次登录的供应商请在此页面右上角点击“安装”按钮，在相关软件下载中点击第一项“打印组件下载”并安装。 图1-1

第二章库存管理 2.1基础资料 2.1.1 品种架构 模块位置：库存管理→基础资料→品种架构 模块功能：查询供应商所经营的商品信息。 操作步骤：进入模块后选择“分组方式”，然后点击“查询”按钮。 分组方式：分为三种：明细、品牌、商品类型。 图2-1 ◆需要查询某一单品的信息时，查询类型选择：商品条码、商品名称，在后面的空格输入相应的商品条码或商品名称点击查询即可。

2.2 补货作业 2.2.1 未读订单 模块位置：库存管理→补货作业→未读订单 模块功能：查询超市向供应商的最新要货订单信息并进行打印。 操作步骤：进入模块后选择订单日期段，然后点击“查询”按钮即可。如需打印订单，请先在单据号前面打勾，然后点击“打印”按钮。 图2-2 图2-3 ◆在单据号上双击可以预览查看订单商品明细，如需打印订单，点击打印按钮打印出订单，根据订单备货送货。 2.2.2 已读订单 模块位置：库存管理→补货作业→已读订单 模块功能：查询已处理的要货订单信息。 操作步骤：进入模块后选择订单日期段，然后点击“查询”按钮。

Supplier Quality Manual供应商质量手册

Supplier Quality Manual 供应商质量手册 2014-Rev.01

Foreword Zero defects and zero tolerance of non-quality are the ISLC total quality objectives, for the satisfaction of ISLC customers. It is our customers who decide of our future by awarding us contracts as long as they are convinced that we do not compromise on Quality. This Supplier Quality Manual sets out ISLC policy and procedures for the selection of suppliers and the management of the panel. A strict compliance with the content of this manual is requested. 零缺陷和零偏差是ISLC全面质量目标，旨在实现客户满意。正是由于我们的客户确信我们决不会在质量上妥协才给予我们订单，从而决定了我们的未来 供应商质量手册阐述了ISLC的方针及其选择供应商和管理供应商目录的程序，所以必须严格遵守该手册中提及的内容。

CONTENTS 目录 1-Advanced Quality Planning for Product & Process (APQ.pp) (5) 1-产品/过程质量先期策划（APQ.pp） 1.1 AQP.pp Procedure (7) 1.1 AQP.pp 程序 1.2 AQP.pp Stage 0 - Supplier pre-selection (8) 1.2 AQP.pp 0 步骤 - 供应商预选择 1.3 AQP.pp Stage 1 - Supplier selection (9) 1.3 AQP.pp 1 步骤 - 供应商选择 1.4 AQP.pp Stage 2- Supplier nomination (10) 1.4 AQP.pp 2 步骤 - 供应商任命 1.5 AQP.pp Stage 3- Design validation (11) 1.5 AQP.pp 3 步骤 - 设计认可 1.6 AQP.pp Stage 4 - Process validation (13) 1.6 AQP.pp 4 步骤 - 过程认可 1.7 AQP.pp Stage 5 - Initial sample validated (18) 1.7 AQP.pp 5 步骤 - 首批样件（IS）认可 1.8 AQP.pp Stage 6- Start Of Production & probationary period (20) 1.8 AQP.pp 6 步骤 - 生产启动和试用期

供应商体系审核和过程审核标准

供应商体系审核和过程审核标准 1前言 本标准描述了过程审核的意义及应用领域,说明了体系审核、过程审核及产品审核之间的关系,目的是在汽车及其配套工业中采用此管理手段时能达成共识。 标准中对环境保护给予了适当的考虑，这主要是针对顾客的要求。但这并不要求对是否满足所在国法规进行审核。供方往往通过其他的验证来说明是否满足所在国法规。 标准是实施内部和外部过程审核的一个，因此只列举一些典型过程的特殊要求及细节。在实际工作中，审核员要在过程专家的帮助下制订过程审核的细节。 标准的目的是在对不同的企业进行审核时，以此既定的审核提问表为过程审核的基本程序来进行审核，使其具有广泛的对比性，并减少审核的费用。 审核结果可以被第三方承认，这取决于对审核报告进行详细分析的结果。有时还需要其他资料，由第三方根据自己的尺度决定。 2 体系审核、过程审核及产品审核之间的关系 体系、过程审核及产品审核是三种审核方式。列举这三种审核方式并不说明不存在其他审核方式。 比较： 这些分别独立的审核方式在一定程度上存在共性。 第13章是过程提问与体系审核提问的对照表。 对审核方式及相关的概念、解释、定义、审核人员资格、基本原则、文献等的进一步说明见VDA6第A部分。 也可以按照本手册对各种经营过程进行审核。 3关于过程审核的规定 3.1任务 过程审核用于对质量能力进行评定，使过程能达到受控和有能力，能在各种干扰因 素的影响下仍然稳定受控。

通过以下各点来达到上述目的： 3.1.1 预防 预防包括识别和指出缺陷可能性，以及采取措施防止缺陷的首次出现。 3.1.2 纠正 纠正是指对已知的缺陷进行分析，采取措施消除并避免缺陷的再次出现。 3.1.3 持续改进过程（KVP） 持续改进的意义在于用许多细小的改进来优化整个体系。过程审核的措施落实以后可以改进过程，使过程更有能力、更稳定可靠。 3.1.4 质量管理评审 过程审核帮助企业最高管理者得出质量管理体系的各部分是否有效的结论。 3.2 原因 过程审核可以分为计划内（针对体系和项目）和计划外（针对事件）审核。3.2.1 计划内的过程审核 针对体系审核 过程审核作为企业质量管理体系组成部分，必须按审核计划进行。 对于批量供货和潜在的供方，若其质量管理体系已经得到了认证，则根据需要对其进行审核，即只对与供货范围直接有关的过程（减少费用）或计划用于供货范围的过程进行审核。 针对项目的审核 在项目开发和策划过程中及早地在确定的项目分界点（里程碑）进行过程审核，以发现缺陷并采取适当的措施。 3.2.2 计划外的过程审核 针对事件/问题的审核 对于有问题的过程，在项目的每个阶段，为了消除出现的缺陷或为了审查是否对关键的过程特性进行了足够的考虑，需要进行过程审核。 这有助于限制缺陷起因并采取纠正措施。 计划外过程审核的起因可能是，例如： -- 产品质量下降 -- 顾客索赔及抱怨 -- 生产流程更改 -- 过程不稳定 -- 强制降低成本 -- 内部部门的愿望 3.3 应用范围 在内部和外部可以在整个质量控制环的下列部门运用过程审核方法： 营销