某学校物资采购管理制度
学校物资采购管理制度
为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定该物资采购管理制度。
一、加强领导
1、设立物资采购领导小组，由校长、分管校长和总务科、工会、监察室及审计人员等组成。物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由总务科分管采购的科长、专职采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。物资采购小组是全校物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
二、采购计划和审批
1、学校各部门所需采购的物资（金额在壹万元以内）必须先提出采购计划，报需要采购部门的领导、主管校长和校长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。
2、凡国家规定实行政府采购的物资（金额在壹万元以上），均应报市采购办统一采购。
三、采购原则及方式
1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购
2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
3、采购小组在采购物资时要凭校长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
四、采购物资的登记和领用
物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购主任签字认可，最后给主管财务副校长审批报销。
五、采购物资的报销
物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购领导签字认可，最后给校长审批报销。
具体采购管理见下附件
为了加强对服务中心物资采购的管理，规范大件、大宗物资采购工作，从源头上预防不正之风，治理腐败，促进学校廉政建设，根据政府推行政府采购制度的有关要求，结合我校实际，特制定物资采购暂行办法。
一、物资界定标准
物品为每件金额达（10 ）万元及其以上；大宗物资为每批金额（ 5 ）万元及其以上。
二、采购方式
在界定标准以上的，采取议标方式或以采购小组方式采购。在界定标准以下的，数量较多，金额较大的也应以采购小组方式采购。
三、采购原则
1、保证质量，价廉物美。
2、公开程序、公平竞争、公正操作。
3、择优选点，统一批量购买。
4、减少中间环节，降低成本，维护公司利益。
四、采购范围
教学类：课桌椅、黑板、玻璃等；
基建维修类：包括基建或维修项目中供应的各种批量材料、大型设备；
行政办公类：包括空调器、取暖器、办公自动化等电器设备和桌、椅、橱、柜及大批量图书架等；
学生用品类：包括学生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采购等；
医药类：包括医疗器械、药品等；
伙食服务类：包括米、面、食油、猪肉、家禽、燃料、炊具等
其他类：包括音像设备、图书文献资料、绿化苗木以及其他批量物资。
五、采购组织
根据采购任务，学校成立相应的物资采购领导小组，组长由分管校领导担任，成员由学校办公室、纪检监察、审计、财会等部门和申请采购的部门负责人组成。
（一）物资采购领导小组的主要职责为：
1、审定采购内容；
2、成立专项物资采购议标工作组。议标工作组注意吸收使用单位工作人员以及有关专家参加，专家人选根据采购工作的需要临时选聘；
3、确定采购方式和程序；
4、领导采购工作，确定采购人员，并组织采购；
5、对采购中和采购后的情况进行检查、监督。
六、采购程序
1、申请采购任务的单位采用填空《物资采购申请表》，报学校领导批准。
2、学校物资采购领导小组，根据领导批准的物资采购申请表确定采购人员。
3、采购人员进行市场调研，了解其他学校购置物品的情况，了解有关厂家供货的情况，了解该物资的品牌厂家及当前价格。
4、如要议标的，由议标工作组制定议标文件或详细购物标准，安排购物日程，准备有关资料。
5、向有关厂家或单位发出采购物品的名称、规格、性能、质量、数量等信息或邀标函，要求他们在规定时间内提供样品、文字材料、报价书等，竞标厂家或单位应具有国家权威部门颁发的产品检验合格证书、资质证明、营业执照、税务登记证、经营许可证、卫生许可证等规范证件和说明企业生产规模的基本材料，外地产品应具有进扬许可证。所有文字材料要指定专人先行审核，报价书或标书由供货单位盖章并封存，形成暗标，存入保险柜，议标会前任何人不得拆封。
6、如确有必要，在议标工作前应排人员到有关厂家或单位考察。
7、举行议标会议，对各厂家或单位的样品编号后按购物标准进行语汇议，当场拆封暗标，综合质量、价格，确定一家或几家为中标单位。
8、申请采购部门和中标的供货单位签订购物协议，规定成交物品的交接时间、验收方式、付款办法及违约处罚等内容，货款结算应严格执行质量保证金规定。购物协议由财务处审核后，方可付款。
9、大件、大宗物品由使用单位负责验收，采购领导小组参加，重要物品和精密仪器还需请专业质检人员参加。发现问题，采购领导小组应追究责任。
10、采购完成后，须将全套议标材料分类立成卷宗，归入公司综合档案室。
七、采购纪律
1、采购大宗物品必须集中进行，不得化整为零处理。
2、在大件、大宗物品采购的过程中，经办人员不得接受供方赠送的礼品、礼金和回扣，不得接受供方的宴请。如实在无法谢绝，应按规定及时登记上报，否则将追究纪律责任。
3、议标人员必须遵守采购工作中的保密要求，不得直接或间接向供货方泄露公司内部有关采购的秘密。
4、采购物品的验收，要以样品为准，严格把好质量关。如因实物与样品不符或出现数量不足等问题应按协议精神追究供货方责任并及时上报，经办人不验收或发现问题不报告，必须追究纪律责任交给予经济处罚。
5、一些需要长期购买的批量物资，应对供应物资实施跟踪监控，并对供货单位实行淘汰制，定期评议并重新议标，不搞一次议标定终生。
6、学校购置大件、大宗物品未按本办法执行，学校财务部门一律不得报销或预付货款。
7、为了保证校级领导清正廉洁，防止因亲属关系影响公务，在物质采购时，校级领导特定关系应回避。
物资采购管理制度汇编
物资采购管理制度 编制： 审核： 批准：
第一章总则 第一条物资管理是个综合性管理体系。它包括计划管理、质量管理、仓储管理、统计管理等。因此搞好物资管理，对促进施工生产，质量安全起着很大的作用。为加强项目部物资供应管理工作，做到有章可循、有标准可依、保质、保量、科学管理的工作方针，为规范项目部在施工生产中的物资供应和管理，控制采购成本，提高项目部整体效益，确保施工生产顺利完成，根据国家有关法律法规和相关规定，依据集团公司有关规定并结合项目部实际情况，特制定本办法。 第二条本办法适用于项目部在施工中所需物资的采购、供应和管理等活动，是项目部采购施工生产所需物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。工程物资的采购活动依据局集团公司工程物资采购管理办法进行。 第三条工程技术部是项目部施工生产中物资采购和供应的管理职能部门，负责组织项目部招标承建工程中物资的采购，负责项目部合格供应商的认证工作，依据公司物资部公布工程物资指导价采购，参与公司采购合同的谈判，提出相关意见。 第二章工程物资分类 第四条施工生产中的工程物资分为设备、材料两类。设备分为甲供设备、投标选定品牌设备、投标未定品牌设备；材料分为甲供材料、甲控材料、投标选定品牌材料、投标未定品牌材料、零星材料。 第五条“甲供”是指工程建设合同中的甲方供应的工程物资，不需要公司签订采购合同；“甲控”是指工程建设合同中约定由甲方通过招标确定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同；“投标选定品牌”是指已经在工程建设合同中约定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同；“投标未定品牌”是指在工程建设合同中尚未约定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同。 第六条“投标选定品牌”、“投标未定品牌”两类工程物资均纳入公司集中采购管理，零星材料由项目部、项目部直接采购。 第三章组织管理 第七条项目部工程技术部负责B类材料（依据指导价标的价值低于10万，数量不大的工程物资）供应商评定；定期公布合格供应商名单；审核项目工程物资采购申请计
物资采购管理制度
物资采购管理制度 为了进一步规范物资采购管理，建立和完善xx集团有限公司（以下简称“集团公司”）物流管理体系，推行网上招标采购，降低采购成本，提高企业经济效益。集团公司2004年6月13日党政联席会议决定，在各生产经营单位实行物资集中招标、分散采购的管理模式。即主要材料由分公司、子公司统一招标，再经谈判压价，确定中标方，由项目部定货付款，执行合同。现将有关内容通知如下： 一、为保证物资集中招标采购工作的顺利开展，各单位要加强组织领导，充分发挥招标领导小组的作用，完善物资管理职能部门（物资部或物资公司），适当补充业务能力强的物资人员，满足招标工作的需要。加强日常管理和监督检查，提高物资管理水平。 二、为实现网上招标采购及进行数据传递，没有配备网络服务器的分公司、子公司需配备服务器一台。职能部门及项目部须配备电脑、传真机及电话，以便满足工作需要。 三、各单位要建立合格供方信息库，即收集各项目已掌握的供应商，通过调查、评价、审核确定并发布的合格供方，全部输入项目管理系统物资管理模块中。主要内容有合格供货商信息、供货商动态评价等。经评审合格的供方，须配备电脑或传真机，并要求其提供投标报价真实有效的承诺书一
份。 合格供方信息表 四、招标范围参照《招标采购管理办法》执行，所有形成批量采购的物资，必须进行招标。分（子）公司每月招标两次（15日、30日），项目经理部根据物资需要时间，使用项目管理系统软件物资计划模块，向分公司提报采购计划。项目急需的小额材料，是否采取招标的方式，由分（子）公司酌情处理。 物资采购计划表 工程名称： 物资主管：制表：填报日期： 五、分公司将各项目部提报的计划汇总后，通过电子邮件或传真向合格供方发布招标信息，同时在网上发布招标信
(完整版)小学总务处物资采购管理制度
金龙小学总务处物品采购管理制度 （2018年2月25日起实施） 为了提高学校有限公用经费的使用效率，更好地服务于教育教学，按照有关财政、采购、审计、法规及政策，结合我校实际，特制定本制度。 一、采购原则。 1. 公开、透明、公正的原则。 2. 自觉接受监督的原则。 3. 节约、实用的原则； 4. 申报、评审、备案、入账、入库、出库登记的原则； 5. 轻、重、缓、急，量入为出，计划预算的原则。 二、采购计划。 1. 学校采购工作在校长和分管副校长的领导下，由总务处具体实施。努力完成学校下达的物资采购任务，保证学校教育教学需求。 2. 学校各部门及功能室如需采购物资，需提前填写《物资购置申请表》，并注明名称、品种、规格、数量、用途，送交总务处汇总、做出预算报校长或分管校长审批，校长签署后执行。 3. 由于特殊情况（如设施突然损坏，有急需修复等）必须及时采购的物资要提出应急采购计划。 4. 凡采购物资需科室负责人批准，主管领导审核，校长审批方能执行。 5. 总务处负责人及时组织相关人员严格按计划要求进行物资采购，学校校长或分管副校长要安排采购小组人员及校务公开监督员参与采购和采购监督工作。 三、采购制度 1. 各类物资原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。 2. 专业性较强的仪器设备和材料需请示上级有关部门派专业人员协同学校进行采购。
3. 总务处必须严格按已审批计划的各项要求采购物资。 4. 总务保管员负责采购物资验收入库。验收入库时所购物品、购物清单、购物发票三者缺一不可，并登记账册后入库保管。 四、采购要求。 1. 采购前应对供应商的物品质量、价格进行综合评定，根据采购清单要求选择供应商。 2. 日常所有物资采购均需二人或二人以上进行，超过1000元的物资采购需由学校物资采购小组进行集中采购。 3. 对所采购的贵重物品及大宗物品，总务处要及时组织相关人员进行验收，并建立采购物品入账、入库、出库登记制度。达到3000元及以上的物资采购，需经学校校长办公会议研究，由学校教师（代表）会议讨论通过后，再严格按程序进行评审和备案后方可实施。 五、物资采购票据要求，所有发票必须是正规票据。 1. 采购物资价值1000元以内的，可以现金支付。 2. 采购物资在1000元以上，实行转账支付。 六、注意事项 1. 所有采购工作需由学校校长同意，分管副校长分管，总务主任负责实施，但应主动听取使用部门及学校其他部门和校务公开监督小组的意见。 2. 采购物品数量、价格，原则上不能突破请购单的上报预算。 3. 对图书资料、电子类产品、电器设备，品牌的质量、价格等要组织采购小组成员进行讨论、询价后才能实施，条件允许的情况需要有相关领域的专业人员参与采购评估。 4. 对仓库备用性办公用品的采购，由仓库保管员提出添置计划，报总务主任审核，经校长或分管校长审批后，由总务处组织实施。
公司物资采购管理制度
公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资 质优价廉。 第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。 第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价
格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。 第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长（总经理）审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第三章附则 第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。 第十五条、本制度从年月日起下发执行。
物资采购领用管理规定
物资采购、领用管理规定 为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。 一、物资采购遵守的原则 1、未经审核批准的请购物资一律不得采购； 2、库内已有闲置物质应首先使用； 3、凡本地区能解决的，不到外地采购； 4、对长期订货和大款项的进货，应通过签定合同和实行银行结算方式（转帐支票、电汇、汇票、银行承兑汇票）； 5、在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位。 6、对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。 二、物资采购管理 为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。各部门编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目填报，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由部门负责人承担经济责任。 各部门物资采购计划单由部门编制（附样表），经办人和部门负责人签字，要按程序进行上报。在每月25日前向公司采购人员上报下个月的采购计划单，物资采购人员根据库存和实际使用情况审核后，按工厂和工程项目分别汇总编制采购用款计划表（附样表），于每月30日前报分管副总和总经理签署意见后，报财务备案。各部门
如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生经济损失，由迟报部门负责人承担经济责任。 计划外急需采购的物资，由基层部门填制《急需物资请购单》，部门负责人签字，分管副总签署意见，总经理批准。 办公用品的采购，各部门根据使用情况，填写办公用品申领表于每月25日前统一报公司行政部，由行政部根据实际使用情况汇总后统一采购。各部门不得自行购买。 物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、发票、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其他需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经总经理批准，质量、数量有误的全部由采购人员承担。 对短缺物资，采购员要征求使用部门的意见，在使用部门同意后方能采购可以接受的代用品，否则，出现后果由采购人员负直接责任。 采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。 对采购人员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明异常原因，提出相应意见方案，采购人员应及时与使用部门沟通，
物资采购管理制度
物资采购管理制度 一、总则 1. 为规范物资采购管理，保证物资质量，实现降低采购成本，提高整体经济效益，特制定本办法。 2. 工程物资采购严格执行国家和中国铁建关于物资采购的有关文件规定，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则进行。 3. 物资采购采用集中批量采购模式，实行公开招标、邀请招标、竞争性谈判（议标）、询价比价和单一来源采购等五种方式。 4. 集团（公司）或（工程公司）承揽的工程项目中的甲控物资（除甲方指定供应商外）、自采物资中每批次金额在20万元以上的物资和对工程质量有重要影响的物资（零星小额物资除外）均实行招（议）标采购。 5. 无法实现招（议）标的小批量采购及低值易耗品物资实行询价比价采购。 6. 物资招标采购，采取自行组织招标、选择有资质的招标代理机构或在建设单位规定的招标机构进行招标采购。 二、组织机构及职责划分 1. 集团（公司）和工程公司物资管理部门归门口管理物资采购工作，负责制定本级物资采购管理办法;协调、监督、检查并指导所属单位物资采购工作，必要时也可具体组织物资采购的实施。 2. 设集团（公司）项目部的工程项目、工程公司独立施工的项目，物资采购由其各自的物资部门牵头组织实施。
3. 物资采购组织机构;成立由项目部（工区）主要领导负责、物资、财务、技术、计划、安全质量及上级业务部门人员参加的采购领导小组，负责物资采购的组织领导、确定采购方式和物资供应商的审批工作。 4. 相关部门的主要职责∶ （1）技术部门∶负责向计划部门提供工程项目《材料设计数量表》，包括各种材料的数量及技术规范要求。 （2）生产部门∶负责向物资部门提供工程项目物资需用量和物资使用安排计划，以及主要材料的预算单价。 （3）财务部门∶负责向物资部门提供资金保证、建议付款方式，确保按采购合同要求及时结付料款。 （4）物资部门∶是物资采购的主责部门。负责物资采购工作的牵头和组织实施;组织调查、评价物资供方，并做好各种资料的收集整理;汇总各部门的资料，编制物资采购计划，拟定物资采购方式，编写招标文件等。 （5）上级有关业务部门∶对物资采购过程进行监督、检查及业务指导。 三、采购信息、合同、资料管理 1. 建立物资采购价格信息定期统计、公布制度，增加物资采购价格的透明度和各项目间的信息交流。 2. 采购合同管理 （1）物资采购合同时保证物资质量、价格、运输、包装、验收
物资采购管理及领用制度
物资采购管理及领用制度 为保证办公设施维修保养、日常办公事务及保洁工作的物资需要，提高采买工作的质量管理，特制定本管理规程。 一、采购范围 各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品等。 二、采购职责 1、采买员负责对各类物资的采购工作。 2、分管领导负责需采购物资的审批工作。 三、程序 1、各部门根据需要填写物资采购单（填写物资的品名、数量、规格、型号等），采购员落实物资和价格后，反馈分管领导初审后，报主要负责人批示。物资到位后，及时通知有关部门领用或入库，并认真填写领用单。 2、物品进库必须根据采购物品清单，验收物品及其配件的型号、数量、质量，并核对《物品入库清单》。 3、保管员应给物品建立台帐、总帐，做到帐物相符。 4、物品领用应根据科室及分管领导审批的《物品领用审批单》的种类、型号、数量、质量及时办理领发出库。 5、对常规办公物品尽可能参照周期使用需求量，做到计划购买，防止库存积压，每半年综合科会同财务科应对仓
库盘底。 6、对大宗物资的采购，必须由二人操作，从询价到落实，从质量到价格均由二人共同负责。 7、采买员要负责对物资使用随时回访，了解物资的使用情况，质量是否合格、优良，如发现质量问题，及时与供货方联系退换，对不守信誉、质量无保证的渠道，不再合作。 8、对采购工作要有高度的责任感和事业心，对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳，提高工作效率，当日的工作当日完成，不拖拉，不借外出购物办私事，否则一经发现严肃处理。 9、领用规定 1.需要领用物品时，向各部门班长提出申请，由各部门班长填写《物品请购单申请单》，交由各部门主管审批完，到总务部门领取物品。 2.请购或领用物品时，
工程物资采购管理制度
工程物资采购管理制度 一、总则为规范公司施工项目物资采购管理工作，确保采购物资符合规定的质量要求，降低公司开发成本，结合公司实际，拟制定本制度。本制度结合公司项目开发的实际情况，依照“集中统一，合理采购，降低成本”的原则，适用于公司所有开发项目所需建筑材料、整机设备及其他材料的采购。 二、职责：招标采购部作为组织材料设备采购的主体，负责物资供应计划、采购实施和相关控制管理工作，负责采购招标的组织和协助采购合同的审查、审定，负责供货服务商信息管理系统的管理。 1、招标采购部经理的职责： 1) 负责招标采购部的日常行政工作。 2) 负责组织员工的日常培训工作。 3) 负责审批年度及月度工作计划，并按计划执行。 4) 负责对供货服务商的审核、评审、考察，参加对供货商的定期评价。 5) 负责审核《工程材料采购计划》。 6) 负责审核相关采购项目的报价表。
7) 负责与相应供货商进行竞价性谈判。 8) 负责审核相关采购合同。 9) 审核材料付款申请书，并报上级主管审核、审定。 10) 负责材料入、出库的审批。 11) 负责定期组织对全库进行盘点，依照公司相关规定处理不合格品。 2、材料设备采购专干的职责： 1) 协助部门主管做好日常行政工作。 2) 负责编制年度及月度工作计划，并按计划实施。 3) 负责编制《工程材料采购计划》。 4) 负责对供应商进行初步调查，制定《供货服务商信息表》。 5) 控制报表及采购实施，并对采购的材料服务质量进行验证，形成书面材料供主管领导审核。 6)负责组织并参加对供货商进行定期评价和考察。 7) 协助参与与相应供货服务商的竞价性谈判。 8) 负责监督供货服务商合同执行程度，协同处理合同执行事宜，形成书面材料上报。
企业物资采购管理制度相关范文1.doc
公司物资采购管理制度相关范文1 公司物资采购管理制度相关范文 篇一：公司物资采购管理制度 公司物资采购、供应、管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保经营服务管理的持续稳定，依据相关法律法规，特定立本制度。 第二条公司日常工作所需的办公用品及设施设备、辅助材料、低值易耗品、接待用品和维修、装饰装潢所需要的物资、材料、设备等均属于本制度规范范围。 第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。 第四条公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购规定 第五条物资采购实行归口管理制。办公室为公司物资采购和供应的归口职能部门。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条部门因工作需要购置具有固定资产的设备设施，须先填写固定资产申购单，注明用品名称规格型号用途等具体要求，
经公司领导审定后由办公室按规定采购。 第七条办公室负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。 第八条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签 订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。 第九条实行比质比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资性价比优，价格低廉，质量上乘。大宗物资采购原则实行招投标制度。 第十条实行采购质量责任制。采购工作应公开、透明，应有两人以上参与，采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第三章发票入账及付款程序 第十一条采购物资进公司后，采购人员必须严格按照要求办理物资入 库手续，具体要求如下： 1.物资入库，按分类由管理人员办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。填制一式三联入库单，一联交财务部
物资采购领用管理办法【最新版】
物资采购领用管理办法 为了规范物资采购和领用程序，节约开支、降低费用，特制定本办法。 一、大宗备件、燃料、原料、易耗品等实行集团采购 大宗备件指车辆修理常用备件，如轮胎、机油、润滑油等，燃料指本公司车辆用的汽油、柴油，原料和易耗品指电焊条等常用材料。以上物资，均实行集团采购。其程序如下: (一)成立集团采购领导小组。组长:总经理，副组长:副总经理。成员:总经理助理、修理厂厂长、机械加工公司经理、实业公司和储运公司分管车辆的副经理、采购员。 (二)确定集团采购的物品。领导小组研究和确定集团采购物品的种类。 (三)面向社会公开招标。所有属于集团采购的物资，将面向社会公开招标。 (四)领导小组根据各供应商的投标书，通过对比各种品牌的性价
比，最终确定采用哪种品牌的物品和供应商。然后与供应商协商物品供应、验收和结算办法，签订供货合同。 (五)向全体员工公开各种物品采购结果，接受员工监督。 二、非集团采购物品的采购与管理 非集团采购的物品实行审批制度。各部门或公司需求的物资材料单笔价格在50元以上的，一律填写物资购置申请单，由各部门或公司负责人签字，报集团办公室审批后方可购置。特殊情况下来不及审批的紧急需要物品，应电话与本部门经理和办公室主任沟通后再采购，但过后要补填物资购置申请单。 三、事物用品和消耗品的采购和领用 事物用品和消耗品指文具、纸张、印刷品、油墨等易耗办公用品，毛巾、肥皂、水壶、水杯、拖布、铁锹等卫生和日常工具、用品，桌椅、衣架、微机、打字机等固定资产用具。其申请、采购、领用和保管程序如下: (一)申请。各部门根据需要，填写《办公用品领用单》，经理审核签字，到办公室领取。
XX学校物资采购管理办法
石竹山文武学校物资采购管理办法 第一章原则 第一条.为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据石竹山文武学校的实际情况特制订本物资采购管理办法。 第二条.本物资采购管理办法针对的是石竹山文武学校下列采购业务： 1.食堂采购 指学校食堂所需要的主副食品采购，以及食堂工作中的物资采购。 2.五金等采购 指学校各部门所需要的行政办公用品采购、学校各教学单位所需要的教学用品采购，医务室物资采购，以及学校后勤部门所需要的物资采购。 第三条.整个物资采购过程分为采购申请审批、采购过程管理、物资管理、采购资金管理等四个主要环节。 第二章采购申请审批 第四条.各部门所需要采购的物资，必须填写“物资采购申请单”，经部门主管签字同意后，报送总务处办理申请手续。学校食堂所需要的主副食品采购，应在每周四提出下周的食谱及每日采购计划，经食堂主管填写“申购单”并签字后报送总务处。“申购单”一式两联，详细注明：申购部门、申购物资名称、规格、数量、要求到货日期及用途等内容。 第五条.总务处收到各部门的申购需求，在核对学校库存物资情况后编制采购计划及采购费用预算，并审核部门的费用支出是否超出部门学期费用预算，签署意见后报送主管财务副校长。 对于食堂采购需求，总务处应该征求营养专家、学校采购人员对食堂周谱的意见，如有修改则要求食堂重新制定食谱及每日采购计划；如无修改，总务处审核后在食堂“申购单”上签字同意并编制采购费用预算，报送主管财务副校长。 第六条.主管财务副校长接到总务处转送的部门“申购单”后，审批是否执行。
如果没有超出部门费用预算，则由主管财务副校长审批同意后执行；如果超出部门费用预算，则主管财务副校长审批后，还需要由常务副校长最终审批同意后执行。 第七条.审批通过的部门“申购单”一份由申购部门留存，作为以后领取物资的依据；另一份由总务处留存，并由总务处据之填写“采购订货单”授权采购人员办理购物手续。“采购订货单”一式三联，其中一份由采购人员保管，作为采购依据；一份由采购员在物资采购入库时转交仓管员，作为验收货物的依据；一份由总务处归档保存，以便对所有的订货与到货情况进行查对、分析。 第八条.上述决策流程中，如果审核、审批人在出差或请假期间，应采用书面授权方式，授权指定人员审核或审批。如果遇到紧急情况，也可传真、手机短消息或电话授权，之后补办书面文件。 第三章采购过程管理 第九条.总务处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，建立主要采购物资的基准价格体系，据之编制采购费用预算及规范采购价格决定。 第十条.当采购金额在10000元（含）以下时，采购最终决定权在主管财务副校长；采购金额在10000元以上，10万元以下（含）时，主管财务副校长审核后，由常务副校长最终审批决定。 第十一条.对单项或批量采购费用预算达到10万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。具体实施方法见《石竹山文武学校物资采购招标实施办法》。 第十二条.食堂采购业务管理 对于食堂主副食品赊购业务，应尽可能采取定点采购，同类产品应定点两个供货单位。采购员进行询价后，将产品标准、规格、价格等有关信息报送总务处，总务处了解详细情况后签署审核意见，然后由监察审计室进行价格核对后签署审核意见，最后报送主管财务副校长审批决定。赊购业务审批后，应和供货单位签署供货合同或协议，约定供货日期、供货方式、付款时
XX集团采购管理制度
采购管理制度 1 总则 1.1 为加强公司的采购管理，明确采购责任，规范采购工作，简化采购流程，为公司的生产经营及营销渠道的产品供应链提供适质、适时、适量、适价、适地的物资和服务，结合公司实际情况，特制订本制度。 1.2 本制度适用于公司的物资采购、物流采购、外协加工、技术服务等各类经济往来业务。 1.3 公司采购管理工作以优质的质量、合理的价格、准时的交货期、先进的技术、满意的服务为宗旨，以最大限度维护公司利益为原则。 1.4 采购人员在遵守国家有关法律法规的情况下，严格按照本制度对采购工作进行管理。 2 职责 2.1 采购部是公司物资采购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、价格谈判、参与采购验收及结算付款申请等工作。采购部主要职责如下： a、掌握公司所需主要物资的市场行情，依据市场趋势加以分析，为公司领导及有关部门提供决策信息，以利于控制和降低生产成本。 b、掌握物资供应来源，对每项供应渠道加以调查，配合公司相关部门建立完善的供方管理系统，并实施对供方的考评。 c、参与物资采购询价、比质、比价。 d、根据采购计划安排实施采购工作，确保及时准确，保质保量地完成物资采购计划。
e、对采购物资的数量及质量负责，并对质量异常和质量纠纷妥善公正地处理。 f、负责对物资采购付款的审查。 g、负责建立人员培训计划并在实际工作中不断地提高每个员工的工作能力和业务素质。 2.2 物资需求部门填制物资需求单，经部门主管审批签字后报采购部汇总审核。 2.3质检部负责采购物资的质量检验，出具验收报告等工作。 2.4仓储部协助开展物资验收工作，办理物资入库手续及进行物资登记与保管。 2.5 财务部负责按采购合同进行采购付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。 3 管理原则 采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则，以达成有效的采购制约与监督。 3.1请购与审批岗位分离。 3.2供应商选择与审批岗位分离。 3.3采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离。 3.4 采购、验收与记录岗位分离。 3.5 付款申请、审批与执行岗位分离。 3 采购方式及限额 3.1 招标采购
物资采购管理规章制度范本
物资采购管理规章制度范本 第一章总则 第二条局机关、各直属单位所有物资的采购均适用本办法。 本办法所称物资采购，是指局机关、各直属单位用财政性及自有资金，通过购买、租赁等方式，获取货物、工程和服务的行为。 第三条物资采购应当公开、公平、公正，遵循竞争、择优、效益的原则。 第二章物资采购的组织 第四条局机关成立物资采购工作小组，由局长任组长，分管副局长和纪检组长任副组长，成员由局办公室、计划财务科、人事监察科和各业务科室主要负责人组成。各直属单位要相应成立物资采购工作小组，负责本单位的物资采购和管理工作。 第五条物资采购工作小组负责本单位采购计划的审定，组织实施采购事项。 第三章物资采购程序 第六条物资使用部门应在每年的9月份前，向本单位物资管理部门(如办公室、综合科等)，提出次年的物资采购计划，由单位物资管理部门汇总初审后，报物资采购工作小组审定。 物资采购计划应当包括采购项目的性质、用途、数量、技术规格等内容。 第七条物资采购计划经物资采购工作小组审定后，由财务部门列入下一年度的财政(单位)预算计划。 第九条办公室负责物资采购合同的签订，由物资采购工作小组组长签字确认后交财务部门办理付款事项。
第十条物资由办公室及使用部门派员共同验收。验收合格后由办公室登记入库管理，财务部门登记入帐。 第四章物资采购方式 第十一条物资采购的形式主要有：集中采购、部门集中采购、协议供货采购、分散采购。其中集中采购和部门集中采购采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价及单一来源等采购方式。公开招 标是物资采购的主要方式。 第十三条符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购： (一)具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的; (二)采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。 第十四条符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购： (一)招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的; (二)技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的; (三)采用招标所需时间不能满足紧急需要的; (四)不能事先计算出价格总额的。 第十五条符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购： (一)只能从唯一供应商处采购的; (二)发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的; (三)必须保持原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分 之十的。
最新行政事业单位物资采购管理制度资料
物资采购管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为开发区各项工作服务，特制定本制度。 第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。凡属政府采购范畴，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。 第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。 第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。 第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。 第二章采购方式及流程 第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。
第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下： （一）日常办公中低易品采购。一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。 一次性采购物品金额在1000元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。 一次性采购物品金额在1000元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。 对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。 （二）列入政府采购目录中的采购。由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后，根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申
物资采购管理制度_
贵州省公路建设养护集团有限公司 设备物资采购管理办法 总则 第一条为规范公司设备物资采购管理活动，加强采购过程的监督与控制，降低采购成本，根据国家有关法律、法规的规定，结合公路工程建设特点及公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于公司设备物资采购招投标、密封比价活动及公司所属分（子）公司、项目部设备物资比质比价采购行为。 第三条施工项目所需单台价值在200万元以上的大、中型、特种设备及专用设备，主要材料及大宗物资，由公司工程部牵头组织集中统一进行招标或密封比价采购；对已形成公开公平市场价格的设备（如车辆等）以及没有条件组织招标采购的有特殊要求的设备,可组织竞争性谈判或比质比价采购；达不到上述招标要求的设备（包括小型机具，单件价值在5000元以上）及其它由分（子）公司或项目部自购的物资，必须通过比质比价程序采购。与公司签订有战略合作协议的厂商供应的设备物资除外。 其它受控物资（如炸材等）、安全防护用品、试验仪器设备等由公司其它相关部门或单位牵头组织采购，具体采购方
式有另行规定的从其规定执行，无另行规定的也可参照本办法执行。 第四条如建设单位、工程业主对项目物资的供应另有规定的（如甲控、甲供等），对设备的性能和施工工艺有特定要求的，参照建设单位和工程业主的要求和规定执行。 第五条本办法所称采购方式包括公开招标、邀请招标、密封比价、竞争性谈判和比质比价采购方式。对于国家规定必须进行公开招投标的设备物资，按照国家招投标法规定执行。 第六条设备物资的采购活动应当遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则。设备物资招标、竞争性谈判、密封比价采购工作由公司工程部牵头组织，达不到招标条件的可以由分（子）公司或项目部牵头，成本管理小组负责完成比价采购程序，报工程部备案。 第一章招标 第七条设备物资的采购必须先履行并完成公司规定的采购审批核准程序。审批核准流程手续已完成的，评标小组应按核准的招标范围、招标方式、招标组织形式开展招标。设备物资采购采用邀请招标、竞争性谈判或密封比价三种形式之一进行。 第八条设备物资的采购应具备以下条件：
公司物资采购管理制度(修改版)
物资采购管理办法 第一章总则 第一条为规范公司物资管理工作，发挥职能管理作用，提高物资采购的效率和采购资金的使用效益，保证物资质量，根据国家法律和有关规定，并结合公司的实际情况制定本办法。 第二条本办法涉及物资管理内容有：计划管理、采购管理、合同管理、仓储管理、备品备件管理、供应商库管理和物资管理工作的检查与考核等。 第三条本办法适用于公司总部及所属单位的物资管理工作 第二章管理模式与职责 第四条公司实行物资管理职能和经营、服务业务相分离的管理模式；公司的物资管理职能由公司的物资部门履行。 第五条物资供应科是公司的物资职能管理部门，归口管理公司物资工作。 第六条公司物资管理工作分两级管理，物资供应科为一级管理机构，公司所属各单位为二级管理机构。 第七条公司所属各单位设置物资管理岗位，安排物资专职人员负责本单位的物资管理工作。 第八条物资供应科职责 （一）贯彻落实国家、地方有关物资管理的法律法规和公司有关政策、标准和规章制度，组织拟订、完善相关的物资管理标准和制度；
（二）指导、协调、监督、检查和考核公司所属各单位的物资管理工作； （三）负责公司本部及各煤矿基本建设和生产经营所需物资的采购、监造、催交、仓储、使用和综合利用等管理工作，协调物资运输过程中的有关问题； （四）编制物资采购和物资服务合同范本，对公司物资招标采购合同进行鉴证；负责管理公司物资服务合同； （五）按照所属单位以及项目建设管理单位的一级管理设备材料需求计划组织采购工作； （六）组织建立和管理公司设备材料供应商库和设备材料评标专家库； （七）负责公司物资管理信息系统、物资管理设施的规划和管理工作； （八）负责规范公司及所属单位的仓储管理；按规定负责公司矿山设备备品备件和报废物资的管理工作； （九）参与公司的相关项目的审查和竣工验收。 第十条公司所属各单位的主要职责 （一）贯彻落实国家、地方有关物资管理的法律法规，执行公司物资管理有关标准和制度，组织制订本单位相应的物资管理制度； （二）编制及上报本单位属一级管理范围的设备材料需求计划及技术规范书；
物资采购领用管理制度
为了进一步加强公司接待物资管理，健全物资采购流程，监督和控制不必要的开支，保证物资采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。一、管理范围：本制度所称接待物资指经公司批准，由总裁办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠的纪念物品（其他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内）、过节物资、招待用香烟、酒水、茶叶以及董事会需要采买的其他物品等。 二、管理职责： 组织实施本制度的责任部门是总裁办。 总裁办设置专职仓库保管员，其职能是对所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。 三、采购原则 根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，本制度适用范围内的采购业务统一由总裁办负责具体办理，其他部门或人员不得自行采购。所有采购事务由总裁办主任统一协调、安排。 总裁办在购置、定制物资时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则，采
购申请＜5000元，必需寻找三家以上供货方比价择优选择，以最大限度地提高资金的使用效率。 急用、小金额突发性采购可以通过“钉钉”管理系统申请后先行购买，购回物品经总裁办验收后再到财务部报销。 采购物资原则上一律要求供应商提供发票，特殊情况下无法提供发票者与财务人员沟通后遵循财务管理制度处理。 四、采购程序 公司所有采购均须按以下流程完成：收集信息（申请）、询价、比价、议价、评估、索样、决定、定购、催交、收货检验、入库、整理付款。 每月25日，物资保管专员根据库存情况，依据公司接待需求及时补充库存。 物资采购坚持谁需要谁申报的原则，于每月25日申报下月物资计划，每月10日申报当月补充计划，临时性采购每月不得超过两次。 采购申请人根据实际需要，确定一种或几种物资，到总裁办领取“采购申请单”并按照规定格式认真填写，采购申请单填写保证清晰可阅读，内容完整。并逐级递交公司领导审核批准后，由总裁办指派人员进行实际采购。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，总裁办有权拒绝采购。总裁办在接收申购单时应遵循无计划不采购；需求原因不清晰不采购；通
小学学校采购管理制度[
学校采购管理制度 第一章原则 第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。 第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。 第三条采购原则 1. 采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则。 2. 采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。 第二章采购的计划管理 第四条学校各部门所需的物资用品，单价或批量采购预算在万元以上五万元以下需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，报送学区。学区根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经学区会议决定后由校长审批执行。 第五条学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由党政联席会议和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。 第六条严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。
第三章采购过程管理 第七条后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。 第八条对需要招标采购的物资，由后勤处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组，根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。 第九条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。 第十条后勤处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。更不得有损害学校利益的情况发生。 第十一条学校采购物资，在与供货商谈判价格时，必须有两人或两人以上参加谈判定价，价格质量监督组参与，最终购买价由校长决定。 第十二条采购人员将物资采购回来，由价格质量监督组成员凭发票审查实际采购价格和质量，验证签字后，校领导方可签字报销。 第十三条价格质量监督组定期向学校党政联席会议汇报监督实施情况，并提出有关意见或建议。
宝钢集团物资采购管理制度
第三章 公司物资采购管理制度
大宗原材料采购计划管理办法 1、目的 规范股份公司原材料采购计划的编制、申报、审批，提高原材料采购计划的准确率。 以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行， 规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于股份公司各分厂的原料、辅料采购计划的管理。 3、引用文件 3.1 采购管理程序 3.2 代储代销物资管理程序 4、管理职责 4.1 使用部门 4.1.1 原料、辅料各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司各分厂的主管 部门负责审核。 4.1.2 参与本单位库存量的控制。 4.1.3 参与采购资金价格管理。 4.2 采购部门 4.2.1 负责确定各类计划的仓储方式。（库存、代储代销、零库存） 4.2.2 执行各类采购计划，负责计划价的控制。 5、计划管理 5.1 计划分类 5.1.1 类别： 5.1.1.1 原料：指股份公司各分厂所使用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。 5.1.1.2 耐火材料：指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连 187
铸保护渣等。 5.1.1.3 辅助材料：包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等。 5.1.1.4 能源材料：指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、柴油。 5.1.1.5 生产准备金：指股份公司各分厂满足生产正常运转所需预留的资金。 5.1.2 年计划： 5.1.2.1 年计划范围： a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料。 b.通用、标准的原材料。 5.1.2.2 年计划申报时间：每年8 月20 日－9 月25 日。 5.1.2.3 年计划执行情况 a.原则上年计划均进行招投标。 b.年计划中要求分期、分批到的要写清楚。 5.1.2.5 年计划的审批、编制、审核必须由作业区专业技术员、生产分厂主任工程师、 主管厂长、生产技术部、股份公司领导签字，并加盖公章。 5.1.3 月计划 5.1.3.1 采购周期：严格按股份公司制定的采购周期表中时间申报月计划。 5.1.3.2 审批：严格按股份公司统一表格中设置的栏目，签字、审核。 5.1.4 临时计划： 5.1.4.1 凡在年计划、月计划中未申报的计划均为临时计划，临时计划的采购周期为一年。 5.2 紧急计划管理 5.2.1 由于特殊原因如：生产计划变更、突发性事故等。造成原材料采购计划变更或需要紧急采购物资，如时间紧张，可先电话通知股份公司供应部，由生产分厂先到供应部门领用，但在两天内必须按计划申报程序补报原材料采购计划，报股份公司供应部计划管理人员。 5.2.2 需到厂家紧急采购的物资，如时间紧张，生产分厂可根据以前物资使用的情况， 电话通知股份公司供应部计划管理人员物资需求的名称、规格型号、数量、技术要求、推荐的厂家等，由供应部组织协调紧急采购，但在电话通知两天内必须补报申请计划报供应 188