易飞 采购ERP操作手册

采购部ERP操作手册

一. 供应商信息录入

1.打开易飞系统：进销存管理→采购管理子系统→供应商管理→录入供应商信息

2.添加新供应商

打开录入供应商信息表

页面一

点击→填写→→→

→添加以下信息

页面二

页面三

以上信息填写后,审核无误后点击保存。

3.修改供应商信息

打开录入供应商信息表

点击查询

如果全选,就直接点击 .

如果单选,就在点击 [ 供应商编号 ] 等项目。

如果单选,就在 [条件] 框内输入 "相对应的查询字符 "后点击进行修改。

二. 添加原材料信息

1.打开易飞系统：进销存管理→存货管理子系统→基础设置→录入品号信息(采购)

双击录入品号信息(采购)

点击查询

一般选项: 就在 [条件] 框内输入 "相对应的查询字符 "后点击。

填写完查询条件点击 ,再点击。出现下面图型。

点击修改图标修改。

按项目修改→采购人员→主供应商→固定前置天数→变动前置天数→最低补量→补货倍量→含税→标准进价等，完成点击保存。

三、委外产品信息维护

1.打开易飞系统：生产管理→工单/委外子系统→委外管理→录入委外价格

点击图标

输入相关条件信息，点击。如果全选就直接点击，出现下图：

点击选好的产品后，再点击修改图标。进行修改。

如果新加点击图标，按项目添加完毕后保存。

四、入库产品未开发票表

1.打开易飞系统：进销存管理→采购管理子系统→管理报表→已进货未开票检查表直接按此键为全部供应商入库产品未开发票明细

2. 全部供应商入库产品未开发票的对账单

点击此图标导出全部已进货未开票检查表。

五、采购发票的录入

1. 1.打开易飞系统：财务管理→应付管理子系统→应付账款管理→录入采购发票

点击新建

1、点击：选择“采购发票”。

2、点击：选择“供应商”

3、录入人员

5、点击

出现下图4、是否与发票

的税率一致

1、点击维护：录入发票号、开票日期。

1、点击选择

进货

退货等2、点击

出现右边窗口

3、选择相对应的进货单后

4、按确定

核对税前金额、税额、价税合计是否与发票一致。调整一致后按保存。

六、原材料入库审核

1.点击进销存管理里的采购管理子系统(图标1)-点击录入进货单(图标2)- 查询(图标3)- 确认(图表4)-选择入库单查看交易信息确认数量然后点击审核(图标5)。

图标1

图标2

图标3/4

图标5

七、原材料退货

1.点击进销存管理里的采购管理子系统(图标1)-点击录入退货单(图标2)-点击新建按钮(图标3)-点击退货单别和需要录入的供应商,需要退货的原材料品号,数量-点击保存或取消(图表5)-查询(图表6)-确认(图表6)-选取相对应的单据点击审核(图表7)。

图标1

图标2

图标3

图标4

图标5 图标6

图标7