物资管理工作流程范文
项目物资工作流程
项目物资工作主要流程是：市场调查—→计划编制—→采购—→合同—→采购—→验收—→报验—→点收—→发料—→盘存—→出账—→核销—→经济活动分析。
一、项目前期市场调查
项目中标前，物资部门要先进入工地现场进行实地调查，调查的主要内容包括：
1、砂石料、粉煤灰、矿粉、水泥等混凝土原料的来源、运输方式、运距等；砂石料厂的规模、产量、设备、出厂价、结算计量方式等。调查时候要求实验部门配合，共同取样，对取回的原材料进行检验，判定是否合格。附近有无钢材市场，市场价格如何。钢筋、钢绞线、锚具、支座等原材的运距及运输方式，初步通过电话询问或网上查询材料的出厂价格水平。
2、同时在建的其它工程，分析对本项目的影响；
3、原材料进场的道路路线，沿途主要干道、村庄、桥梁、超限站、收费站等，重点了解哪些路段是唯一进场路线，是否需要协调等。
4、项目附近正规加油站的位置，柴油供应的价格参考依据及临时应急供应渠道。
5、工地附近的五金、机电杂品市场情况。
6、公司物资管理事业部可利用资源及其它项目部可调配返还料及周转材料。
调查时眼撰写详细的书面调查记录，形成专门的调查报告，报告中图片、联系人、联系电话等信息应齐全。局里下发过调查报告指南，请参照执行。
二、计划编制
1、编制主体工程材料总量计划：
各项目物资部门在开工初期，要先编制主体工程材料总量计划及大临设施需求计划上报公司物资管理事业部。
①编制需求计划：项目部成立后，应及时向项目部技术部门索要图纸及工程量，编制材料需求总量计划，包含甲供、甲控材料的总量需求计划。表格按照公司物资管理办法中下发
的样表，总量计划要有项目经理、项目总工、物资人员签字。如图纸不全或者有变更，要根据最新图纸及变更通知及时更新总量计划，经项目经理、项目总工、物资人员签字上报公司物资管理事业部。
②编制计划说明：包含编制依据，如施工设计图及设计变更、通知单、施工组织设计、本项目施工任务，涉及到的具体工程量以及用款计划，要详细到多少根钻孔桩、多少个承台、多少个墩身等。
③资料上报及归档：项目经理、总工、物资主管、编制人签字后，附上封面，加盖项目部公章装订成册，属于甲供物资的上报业主，属于甲控物资的上报公司，属于集团公司或公司集中采购物资的上报集团公司或公司物资管理事业部，项目自采物资计划自行装册留存。
2、编制主体材料月度采购计划
①计划分类：月度计划根据项目物资供应模式分类上报，目前项目物资供应模式主要有：甲供、甲控、集团公司或公司集中供应、自购等。甲供物资月度计划上报业主，甲控物资月度计划根据项目实际情况，一般上报公司或者处（局）指挥部，集团公司或公司集中采购的上报集团公司或公司物资部，自购物资报存项目部。
②计划编制：编制月度计划时首先依据项目部下发的下月施工计划，计算出理论需求量，其次根据目前库存情况及备料周期，计算出实际需要进场数量。
每月物资部门要求各协力队伍（架子队）于20日前上报物资需求计划，理论需求量由项目部技术部门提供。备料周期根据项目部实际情况及供货周期，提前储备一部分材料。备料周期一般为10天-15天。
采购计划数量=完成月度施工计划理论需求量（含损耗）-库存+备料数量
③编制计划说明：计划说明中要包含上期采购计划执行情况概述，计划执行率简要分析，执行中存在的问题，本月编制计划依据（含施工图纸、工程事项通知单号，当月施工计划），要具体到每个部位，尽可能详细（此部分要结合限额发料来完成），本月完成施工计划需要的
用款计划。
③计划上报：计划编制完成后，由项目经理、项目总工、物资主管、物资计划人员签字，加盖项目部公章报对口单位一份，物资部留存一份。
采购计划签字时，要向项目经理和总工充分说明计划的内容，如领导提出新的要求，可根据实际情况进行适当修改。
④计划反馈：每月月底对采购计划执行情况进行简要分析，说明计划执行是否存在问题，采取改进措施。
⑤资料归档：采购计划表要附上支持性资料（如上期库存情况、施工计划所辖工程量、上期计划执行情况、备料情况等），顺序编号，按月归类，并打印月度采购计划封面，加盖公章后装订放入档案盒存档。
3、编制大临设施需求材料计划
①物资主管要重视大型临时需求量的计划编制，要注意提前量，留足备料时间，及时与项目部技术部门和总工沟通，建议充分利用公司闲置资源，督促技术部门尽早下发工程事项通知单。
②通知单下发后，根据通知单上的材料表，向公司物管部上报材料计划，同时与公司周转材料部和其它项目联系，能调拨旧料的就向项目部总工说明并提供旧料资源分布情况表，尽量采用旧料以节约资金。新购料部分编制物资采购计划并按规定程序进行采购。
4、编制辅助材料月度采购计划
①辅助材料由各部室提报《辅助材料申请表》，表格可参考附表1。物资部门根据提报的材料申请表通知供应商购买并编制《辅助材料采购计划表》。《辅助材料申请表》可印刷或者打印，一式2份，一份注明物资部留存，另一份注明申请部门留存；申请表要求由计划人员和项目经理（或分管经理）签字。物资部计划人员收到申请表时，必须问清并注明规格型号、用途、使用时间等内容，并要求申请人据实填写。该部分信息涉及到结算时候的价格调查。
②采购计划表编制完成后由计划人员、物资主管、项目经理（或分管经理）签字。
③计划反馈：每月月底对采购计划执行情况按照贯标要求进行意见反馈，并编制计划完成情况简要说明及存在问题及改进措施。
④资料归档：各部门提报的《辅助材料申请表》要求按月粘贴，与物资部门的《辅助材料采购计划表》一起装订。物资部门《辅助材料采购计划表》要求按顺序编号，并打印月度采购计划表封面，加盖项目部公章后存档。
三、合同签订
本部分主要指项目部签订的物资合同。
1、价格比选。选择至少三家以上的供应商进行市场调查，按照议标或竞价方式确定供应商，调查表最少有2个人签字。供应商的选择应尽可能扩大范围，公司物管部有供应商信息库，可以参考，要选择实力强大、质量合格、价格合理、信誉可靠的供应商。
2、起草合同。根据公司下发的新版合同范本起草合同，起草合同要逐项逐条逐句逐字查看，包括标点符号也要重视，合同内容要前后呼应，不能前后矛盾。合同条款中杜绝资金占用费条款，谨慎约定滞纳金条款，避免出现仲裁条款，起诉地为我方法人住所地人民法院。
3、合同内部评审。由项目部物资部门填写合同内部评审表，参评部门一般是财务、工经、技术、分管经理、总工、项目经理、书记。
合同内部评审遇到个别部门人员不在现场的情况，可以打电话征求本人意见并作好记录，可先报公司评审，但要求事后必须补全内部评审人员签字并报公司物资管理事业部。
4、公司评审。将合同文本、市场调查表及内部评审表以及必要的书面说明材料传至公司物资管理事业部，由公司物资管理事业部、财务部和法务部共同评审。
5、合同签订。根据公司评审意见修改合同后与供应商签订合同。修改后的合同文本传公司法务部一份备案。
对方是单位的要求提供营业执照、税务登记证、生产许可证等资料，并提供一份加盖公
章和法人代表签字的授权委托书和授权人的身份证复印件。对方是个人的要求提供身份证复印件，签订合同时要每页都小签，并在最后签字处按上指印。原则上避免与个人签订合同，特殊情况的，要对该个人进行详细调查，注意防范风险。
6、合同执行。合同签订后根据合同约定组织供货，要注重合同的严谨性，不允许随意调价。因客观原因确实需要调价的，要做详细调价说明、调价原因分析和当期的市场调查报告，要在充分调查的基础上集体讨论并报公司评审，公司评审同意后方可进行调价。为了后期审计需要，要求价格调整的相关资料尽可能详细，附有照片、调查资料、会议纪要、有关人员签字等，必须做到有追溯性。
7、资料归档。合同签订完后，要按顺序编号，有合同目录，并打印合同封面，每一份合同的相关资料要放在一起装订，规范整理进入档案盒存档。
其它不是由项目签订的物资合同，按上级单位要求办理。
四、物资采购
1、甲供物资：此部分物资一般由业主招标并签订合同采购、支付等。
2、甲控物资：此部分物资一般按铁路物资招投标办法的规定，在铁道部二级交易市场招标，程序严谨，公正透明，集团公司或公司物资部参与具体工作，由业主监督招标程序，合同由项目部根据招标结果签订或者由处（局）指挥部签订、采购。
3、集团公司或公司集中采购的物资：除了甲供、甲供物资以外、批量大、符合局招标中心招标条件的物资由局招标中心统一招标，其它由公司招标中心采用统一招标方式确定供应商及价格，均按照招标办法执行在相应平台进行，合同多数依据招标或竞价结果由项目部签订。招标范围及形式根据公司下发的《中铁大桥局集团一公司招标管理办法》严格执行。
4、自购物资：此部分物资由项目部自行确定供应商并与供应商签订合同、采购等。
五、进场验收
1、钢材等物资进场后，物资人员要通知协力队伍有权领料人或架子队材料员进行收料，
并与他们一起验收。查看随车携带的原材质量证明书与钢筋是否匹配、实际数量与送货清单上数量是否相符以及外观质量是否符合要求，特别是要检验钢筋直径是否符合国家标准，每捆根数是否和铭牌根数一致，捆数是否与送货清单一致。卸车存放时，应遵循分规格型号堆码、一端对齐、上盖下垫等要求，项目部要下发如何堆码材料的管理办法给各协力队伍或架子队，并及时覆盖防锈蚀。
钢材进场后，物资人员应带交接单去验收，双方验收完毕以后项目部物资人员应立即与协力队伍有权领料人或架子队材料员办理交接手续，交接单上注明供应日期、供应单位、材料名称、规格型号、吨位、件数、每件支数、使用部位、原材理论重量等。由物资人员在供应商送货清单上签字，协力队伍或架子队材料员无权在送货单上签字。验收时项目物资人员必须到场，不允许电话通知协力队伍代替验收；送货清单签字后留存时，应注意哪一联是收货方留存，哪一联是供货方留存，并且供应商在事后由于送货清单丢失等原因要求重开清单时，不允许重开清单，确实避免不了的只能给留存清单的复印件，并注明此复印件是由于丢失重新出具的，原出具的单据作废等说明。
2、水泥等砼材料过磅一般由搅拌站验收，项目部通过与搅拌站签订的合同对搅拌站进行约束，试验部门、物资部门和搅拌站一起对质量进行验收，验收不合格时登记不合格产品登记表及处理记录。
砂石料的结算首先提倡按配合比结算，只能过磅结算的砼原材要注意防范过磅风险，一般同类型车辆皮重、毛重、净重相差不大，每月随机抽查部分车辆过磅单进行对比，相差较大时，应与搅拌站联系对误差较大的车辆加强控制，并寻找原因。项目物资部门每月要对砼材料进行核算，通过库存盘存，用总进料减去总库存得出实际用量，再用实际用量与砼方量推算出的配合比用量进行比较，可以掌握砼材料消耗正常与否。
3、辅助材料验收时应注意查看货物名称、规格型号与清单是否一致，要求供应商必须按照货物合格证上的名称和规格型号开送货清单，清单上的材料名称、规格型号、数量、日
期必须填写清晰、准确、完整。
4、原材验收完后，及时登记原材进场记录，要求登记进场日期、材料名称、规格型号、供应单位、生产企业、存放（领用）单位、备注（里面注明件数、支数、长度等；水泥等要求注明车数）。台账按流水账方式记录，每进场一次都要求登记，方便以后结算统计使用。
5、送货清单整理。送货清单等要求随时粘贴规整，主要材料应打印一份汇总表格，包含名称、规格型号、数量、厂家、统计周期（一般为上月26日-本月25日）等，月底结算后打印20**年*月供应商清单封面装订，并要求供应单位对账签认。
6、交接单、施工过程中的调拨单等单据每月要粘贴规整，以协力队伍为单位，将当月的所有票据全部粘贴，然后统计到表格上，每月和协力队伍核对一次，核对无误后双方签字确认，形成封面存放协力队伍档案盒。
六、报验
1、由物资部验收人员将当日到达的钢材、水泥等原材质量证明书与数量等交与报验人员，报验人员核对质量证明书，一般钢材类要求有生产厂家的章和供应单位红章，水泥等直接从厂家发货的有厂家的红章，核对后填写原材委托单给试验室做试验并及时登记原材料进场（试验）台账。试验合格后才能使用。
钢材的批号在验收时做好记录，根据批号填写试验委托单，方便监理和信誉评价等检查；有的项目监理要求严格，必须报验后才能使用，报验人员要加强跟监理沟通，争取只要试验合格就可以通知现场使用。报验人员每周应与物资验收人员核对一次进场原材规格及数量，防止忘记或遗漏委托单。
2、试验室做完试验后出具检验报告，由报验人员根据检验报告填写原材料进场报验单，监理签字后将报验单、质量证明书、委托单、检验报告装订放到一起，整理成册。填写原材料（报验）台账。
3、如有不合格品，按公司物资管理办法中不合格品处置程序办理。
4、每月整理一次归档资料，完善卷内文件目录，并催水泥、外加剂厂家及时送来28天强度报告。
七、结算
1、供应商结算时应提交有项目物资人员签字的送货清单，物资部收到清单后和留存清单及进料记录台账核对，无误后打印结算单。结算单要注明结算周期与结算日期，对于钢材类等结算单要按进货日期列明详细，水泥等只填写结算周期内的总数，但应注明车数和时间。结算单至少3份，一份注明物资部留存，一份注明供应单位留存，一份交财务留存。
结算单一定要注明起止日期，项目部签认的清单（验收单、过磅单）与供应单位全部对清，如以后出现本次结算期间的单据均不再结算。如出现供应商A拿供应商B的验收单来结算，容易出现供应商B结算时说单据丢了，要求以项目部的留存单据为依据结算，此类问题在多家供应砂石料最容易出现，该种情况不予结算。
2、进料记录。结算完后，在进料记录台账上记录上**年*月*日结算字样、**年*月*日至**年*月*日进料共计**吨字样，并将本次结算周期内的进料数量一栏加上颜色区分开。在留存的单据上注明已结算等标识。
3、辅助材料、五金杂品等结算：先对本期结算物资做市场调查，填写物资调查表，然后进行内部评审并上报公司评审。
4、柴油结算：柴油一般是按照市场价签订合同，物资部应保有在加油站拍到的包含价格的照片，调查人由2个以上人员签字，注明调查地点和调查日期，每月结算时将价格调查表、结算单放在一起进行内部评审，评审完后上报公司评审。
5、结算的原始资料一定要收集完整，结算资料要按供应单位整理成册，注意保存。
八、点收
1、点收。发票送达后由管库人员复印一份留存（以备安全生产费及调概索赔使用），点收时对照发票将点收日期、供应单位、库别、材料名称、规格型号、单位、数量、采购单价、
采购金额、账面单价、账面金额一一填写；做账要使用局物资部的软件，减少手工做账。
2、预点。发票未能在月底送来时需要及时预点，预点时应按照结算单的数量、单价、金额预点，不能随意编制数量进行预点。
3、冲红。发票送到后对上月预点单进行冲红，做账时要看上月的预点单，避免忘记冲红。
遇到数量*单价的金额有多位小数时，保留2位小数，或者给供应商说明数量稍微减少点，保证金额最多有2位小数。大多数情况是在给供应商结算单中数量取整数或者只保留一位小数。
4、登记。点收完毕后，要根据点收单登记料票台账，内容包含月份、时间、类别、名称、规格、单位、数量、单价、金额、点收单号、发票号码、供应单位、备注等。
类别一项一定要列明，主材包含ⅠⅡⅢ钢筋、型钢（工角槽）、管材（焊管、螺旋管、无缝管）、板材（钢板、花纹板）、金属制品、砼材料、木材、其它等，辅材包含劳保（安全帽、雨衣、雨鞋、手套、救生衣、救生圈、鞋等）、安全用品（除去劳保的其它安全用品）、油化、机电、小型机具（单价2000元以上）、其它等，项目刚开始时应明确物资类别。只要台账登记详细，以后统计资料非常方便。
九、报销
点收单做完后由物资主管按项目报销程序规定，填写相关单据并经项目领导签字后报销。同时登记发票信息，完善债权债务表。登记时注明发票到达日期。
十、发料
1、有权领料人。协力队伍进场时，合同部会具一份协力队伍进场流程表，该表有物资有权领料人制度一栏，要求向合同部说明，编制进场流程时一定要协力队伍负责人到场，该负责人要向项目提供一份有权领料人授权书，并在进场流程内注明，三天内送到，否则不予发料。
2、有权领料人授权书应注明：有权领料人可以办理领料、调拨、结算、对账等，要求协力队伍提供有权领料人和协力队伍负责人的的身份证复印件、手机号码，协力队伍负责人在有权领料人上签字，并盖协力队伍单位红章，复印的无效，有权领料人的身份证物资部门要保存复印件。
3、存放于协力队伍处的物资。进场时做好交接记录，交接单据上要有有权领料人签认。此种模式做限额发料时实行总额控制，协力队伍催要物资时要问清楚具体干哪些单项工程，已经完成了多少工程量。
4、集中存放物资。公司要求有条件的项目实行物资集中存放。该方式有利于物资部管控物资，且盘存方便，能减少风险，利于核算。此种模式实行限额发放卡发料，每次只发放协力队伍（架子队）准备做的一个或者2个单项工程，协力队伍领用时在限额发放卡上做记录，同时办理交接单，交接单一定注明使用部位。
①项目部物资部制定限额发料制度，明确流程及各部门职责。
②发料前，填写《发（领）料通知单》，根据需要完成的单项工程，协力队伍领料人（架子队材料员）统计、现场技术员复核、分管经理（架子队队长）审批，通知单上一定要明确详细用途，表格参考附表：
发（领）料通知单
发料数量由库管人员发料完后填写，根据实发数量填写交接单。
③物资库管人员根据《发（领）料通知单》给协力队伍或架子队发料，同时办理交接单，
交接单一式2联，一联物资部留存，一联协力队伍留存。
发放钢筋时除了整件核发，打散的钢筋要按支发放，每发一次填写一次。钢筋下料的时候，物资部应同技术部门交流，由技术部门下发关于钢筋加工配料的通知，协力队伍领用钢筋时尽量按配筋图发，若需要多发的要在《发（领）料通知单》注明多发**米**支，下次发放同种钢筋时候相应少发该部分。
④超出限额发放卡的数量的部分不予发放，若确实是用于工程实体的图纸外措施量，必须由技术部门下发工程事项通知单，库管人员根据通知单调整限额发放卡，调整后给予发放。若由于其他原因造成的超出限额数量，必须由分管领导签认同意调拨等意见才给予发放。协力队伍（架子队）将本月钢筋加工完毕后，物资部要求月底将无法利用的边角料钢筋集中归还。
4、协力队伍之间调拨。物资部门下发一份关于协力队伍之间调拨的通知，说明调拨流程及如何办理手续，严禁私自调拨项目部物资，调拨时必须由物资人员在场开具材料交接单。调出调入单位月底必须将交接单交与物资部门对账，如本月不交，下月不予认可，损失由调出单位承担。
交接单上应注明交接日期、材料名称、规格型号、单位、数量、件数、支数、单支长度、用途等信息。交接单一式3联，可采用印刷的无碳复写交接单，第一联原件注明物资部留存，第二联注明调出单位留存、第三联注明调入单位留存。
使用用途一定要明确，便于出账时明确工号以及后期核算分析。
5、资料规整。发料完毕后将发料情况登入电子进料台账，按流水账登入。所有交接单按收料单位分类分页粘贴，按月装订，归档保存。
十一、对账
每月应将协力队伍（架子队）的所有票据（交接单、调拨单、退料单）粘贴在A4纸上，再分类汇总到表格上由双方对账签认，表格上要有开累数量，每一支协力队伍一个档案盒，
全部资料按月装订成册附上封面存入档案盒，并注意保密，严禁无关人员翻阅。
十二、盘点
1、钢材类。按公司统一要求，坚持每周盘点，月末详细大盘点。原材都是分类堆码，很容易盘点，不会出现误差，盘点重点是协力队伍加工的半成品。协力队伍加工钢筋都是按照图纸加工的，每次加工完后都会挂张小标识牌，上面注明编号、示意图、长度、本批数量等。钢筋加工工人每天加工量准确，应要求钢筋加工场每批次加工完后挂详细的半成品标识牌，月末盘点半成品时候可节省很多时间。
2、砼原材盘点。水泥、粉煤灰、外加剂、矿粉根据搅拌站计量系统统计，砂石料分为外仓、内仓和料斗三部份，第一次统计时候将内外仓的尺寸准确记录下来。记得量出来的是方，统计库存表时换算成吨位。
3、所有盘存都要有物资、合同、技术部门、协力队伍（架子队）人员共同参与，并共同签字。
十三、出账
1、钢筋类根据领料通知单等技术资料数量根据形象进度出账，用料单上注明使用部位，
可平时出账。
2、砼等原材料月末盘点后，按搅拌站浇注方量*配合比*实际损耗率出账，实际出账总数=进料数量-库存数量。一般搅拌站都会将本月的砼方量及材料消耗统计出来，直接按搅拌站统计好的加上损耗率，材料消耗表要求搅拌站统计出来，表格如下：
出账时用料单要将工号名称、使用部位写清楚，物资系统软件备注栏要将本张料单工程名称全部填上，比如89#墩-11桩，90#墩-1桩……..
3、冲账：当预点单价与正式点收单价一致时，不需对用料单冲账；若预点单价与正式点收单价不一致时，需对上月按预点单价出账的用料单全部冲回，重新按正式点收的单价进行出账。
4、月末账上库存明细做成电子板，同库存实物盘点相比较，做到账务相符。
5、出完帐后，登记电子版料票，包含月份、类别（参考收料单类别）、单据号、材料名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、领用单位、工号）。如下表。
按月份做成流水账，统计资料时筛选，建议excel版本最好是2007及以上，筛选时可一次多选。
6、资金动态登记电子版，将料票封面的资金动态统计到电子版台账，如下表。
十四、报表
1、资金动态表：根据料票台账，按类别筛选出来填累计数量和金额，但前提是电子版的
点收单、用料单台账做详细，这个就很容易。类别一定要明确列出来，最好打印出来贴
在墙上，哪几种材料归到哪个类别，不能混淆统计。
2、价差表：根据点收料票台账，按规格筛选出来填累计数量和金额，填入固定表格，可
参考下表。
公式设置好，本月的统计进去，累计的直接出来，表格下方按类别合计。
按照公司物资管理事业部要求及时上报其它报表。
十五、核销
核销其实就是用实际消耗数量与理论数量对比，考核损耗率是否在规定的损耗率之内，从而对后期的消耗进行纠偏。实际数量A等于进料总量减去库存得出；理论数量B包含图纸数量、变更数量、通知单数量等，由技术部门提供；理论数量乘以合同损耗率得出应消耗数量C。然后用A和BC进行对比，得出损耗率。所有主要材料理论用量要求技术部门以书面资料形式提供，并要求技术相关人员签字确认。
1、按照限额发料卡，在月末汇总成核销表。按公司统一格式填报。重要的是对核销结果进行说明分析，做核销的人员要常常去加工场，观看工人怎么下料，怎么套裁。如发现下料不合理，损耗较大时，同协力队伍及技术人员沟通，合理套裁钢筋，减少损耗。承台部分
下料的钢筋，用到墩身上，将承台、墩身钢筋放在一起合理下料，尽最大可能减少、减短料头。
2、若工地条件满足不了集中存放、限额发料时，重点是在每周盘存以及工程量统计上。技术部门每月都会复核工程量，一般情况下他们统计的是每个单项工程加工钢筋总量，不列详细明细，但总量也是按明细合计出来的。物资部门要与技术部门沟通，让他们将每种钢筋的数量填写在单项工程量后面备注一栏，这样技术部门是比较容易接受的，也容易做到。
单项工程图纸量统计表
将所有的钢筋加工队伍工程量统计在一张表中，按流水账记录。这个量比较大，需要加班做。帐出完后，部门其它人员可配合一起整理该资料。
3、混凝土核销。混凝土将本月混凝土记录按日期统计成电子版，录入图纸数量，按单桩、单个承台、单个墩身、单片梁核销，录入完后分队伍筛选打印。超方或节约数量较大时候应分析说明原因，桩基是否塌孔、承台模板尺寸或者垫层标高、墩身泵管胀管爆管浪费等。
**项目部**砼消耗表
4、混凝土原材核销。设计数量依据搅拌站按施工配合比计算出的原材数量作为理论数量，其中施工配合比由试验部门出具有相关人员签字的书面资料。理论数量乘以合同损耗率得出应消耗数量，进料数量减去库存数量得出实际用量，再用实际数量与理论数量及应消耗数量进行对比。如发现损耗较大时，应分析原因，是否库存盘点误差，还是统计失误。按施工配合比计算出来的原材数量就不能再考虑含水率因素。
5、核销报告。分队伍核销完成后，汇总成项目部总核销表，根据分项工程情况对项目部物资消耗进行整体分析，找出数据偏差的原因，并提出改进和解决问题的方法以及下一步采取措施。
将核销资料、汇总表、分析报告、封面由物资、项目部总工、项目部经理复核签字后进行装订存放。
十六、钢结构管理
1、计划：钢结构材料不能直接按照图纸或通知单数量提报计划，应根据要加工的钢结构
尺寸，提报详细的计划。钢护筒类提计划时根据直径大小要求钢板长度定尺购买，型钢类根据加工尺寸，合理定购6m或9m原材。
2、进场材料交接：按前面验收环节执行，一定写明使用用途。
3、加工过程控制：钢结构加工往往要剩下很多短料，物资人员要常常去钢结构加工场查
看下料情况及剩余短料情况，及时同技术部门沟通，尽可能地利用短料。
4、钢结构验收及发料：钢结构加工完后，按照《钢结构加工验收单》进行签认验收，通
知单数量栏由加工队伍填写，实际加工数量栏现场验收完后填写。对于单件加工的钢结构，由钢结构通知一次全部验收；对于连续加工的钢结构，在协力队伍领用的时候，由项目部物资及技术人员验收，领用多少验收多少。验收单注明具体使用部位用途，加工是否利用旧料改制等。
5、台账录入：按照钢结构验收签认单，建立钢结构收入及领用台账，详细记载钢结构产品的收发存动态。
6、结算：每月结算按照钢结构加工签认单结算，无签认单的不予结算。
7、核销：每月20号对钢结构进行盘点，由物资部与加工单位共同签字，工程量依据《钢结构加工验收单》统计。对于单件加工的钢结构，加工验收完进行核销；对于多件加工钢结构按签认单数量核销。
8、回收：可回收利用的钢结构由领用单位负责退回，物资部门办理退料交接手续，重新加工时与钢结构加工队伍办理领用交接手续，并注明使用旧料。
十七、经济活动分析
1、主体材料费用表：主要列主材费用，根据用料单台账，按工号筛选，填入数量、金额。只列进入工程实体的材料。
2、机电料、其他费用表：主要列辅材费用，根据综合库用料单台账，按工号筛选，填入实际发生金额。可回收金额是协力队伍扣款的金额，进入成本金额=实际发生金额-可回收金额。
3、周转材料费用表：主要列内租、外租材料费用明细。内租根据公司转账租费单核算，外租根据项目部租费结算单统计。
4、钢结构摊销费用：主要统计不进入工程实体并可回收利用的材料（型钢、管材、板材等），根据工程项目实际情况，确定回收比例和残值，如无法回收的建议一次性摊销；可回收利用的，按月份或单项工程摊销进行摊销。墩身承台模板、挂蓝等按使用次数（即
单项工程）摊销，每月按完成的单项工程数量进行摊销。
5、核对：主体材料费用表+机电、其它费用表+钢结构原值=料票用料单合计，实际发生成本=主体材料费用表+机电、其它费用表+周转材料费用+钢结构已摊销金额。
6、核销表：按核销明细汇总。
7、分析报告。
中铁大桥局集团一公司物资管理事业部
2011年12月6日
物资管理工作总结
物资管理工作总结 物资管理，是指企业在生产过程中，对本企业所需物资的采购、使用、储备等行为进行计划、组织和控制。物资管理有多种方法，如发挥电子计算机的作用、仓库管理现代化等。为你整理了物资管理工作总结，希望你喜欢。 物资管理工作总结篇一在公司领导的大力支持和正确领导下，以强化管理、紧紧围绕业务为重点，本着“诚信勤奋、开拓创新”的服务宗旨以及“效率更高、质量更好和服务更优”的要求努力提高物资供应保障能力，各项工作稳步提升。 一、做好物资入库验收，抓好数量质量关。 物资入库验收，是仓储管理工作的开始，钢结构所需物资品种数量多，再加上物资来源不同，因此，物资到库后，必须经过保管员的严格验收才能入库。入库时应做好三项验收工作：即验品种，验规格，验数量。并要求保管员树立高度的责任心，精心核对，认真检查。验收要及时准确并在规定的期限内完成，同时，对物资的配套做全面检查，为保管保养打好基础。 第四季度收发料：中板2261吨，型材243吨，h型钢96吨，普通螺栓4万套，普通螺母2万套，高强螺栓1214套；油漆19.8吨，稀料4吨；焊剂11.6吨，焊丝31.9吨公斤，电焊条4.5吨。 二、严格原材、设备出库手续，完善发放制度。 物资出库、发放是确保生产及工程的需要，也是企业控制成本，获得利润的源泉。它的基本要求是：按质按量迅速及时，严格检查领货
手续，防止不合理的领用，严格按规章制度办事。物资出库要按物资进库时间的先后，认真执行“先进先出”的原则。发货时坚持“三检查”、“三核对”、“五不发”的原则。 三、建帐立卡，做到帐、卡、物三相符。 建立健全仓库保管卡和料卡，及时正确地反映仓库物资收、发、存数量动态，这是加强仓储管理的基础。 1、帐薄和料卡的设置：按照管理部门的要求，对仓库物资按类设帐管理。料卡的使用，本着经济美观的要求，可根据本仓库的具体情况自行安排。 2、帐卡的运行：物资验收完毕，应根据验收单，将物资名称、规格型号、验收数量金额、存放地点、四号定位号码逐项计入物资明细帐上。验收的同时，填写料卡挂在货位上，正确使用帐卡，做到帐卡相符，是仓储管理的一项重要工作。 全面清查、统计了20XX年的进料、发料、库存数量。 物资管理工作总结篇二 20XX年，在作业区党委的正确领导下，物资管理站全体员工团结一心、克服人员少、任务重的困难，急生产所急、忙生产所忙，认真贯彻物资供应管理工作的宗旨：服务生产、服务基层，履行物资管理职责，为作业区战略发展提供了物资保障，卓有成效的做实了物资供应工作，实现了操作规范、保障及时、管理到位的目标。一年来主要完成了以下几项工作： （一）主要工作完成情况 20XX年完成年计划上报：20XX项；全年累计到货：1314项；发货：
怎么编写工作流程
怎么编写工作流程 工作流程是指工作事项的活动流向顺序。工作流程包括实际工作过程中的工作环节、步骤和程序。工作流程中的组织系统中各项工作之间的逻辑关系，是一种动态关系。在一个建设工程项目实施过程中，其管理工作、信息处理，以及设计工作、物资采购和施工都属于工作流程的一部分。全面了解工作流程，要用工作流程图;而管理和规划工作流程，则需要工作流程组织来完成。 1、工作事项的活动流向顺序 2、包括内容，工作环节、步骤和程序 3、性质，是一种动态的关系； 4、三要素。任务流向:指明任务的传递方向和次序；任务交接:指明任务交接标准与过程；推动力量:指明流程内在协调与控制机制 5、全面了解工作流程，要用工作流程图。工作流程图可以帮助管理者了解实际工作活动，消除工作过程中多余的工作环节、合并同类活动，使工作流程更为经济、合理和简便，从而提高工作效率。 工作流程图是通过适当的符号记录全部工作事项，用以描述工作活动流向顺序。 工作流程图由一个开始点、一个结束点及若干中间环节组成，中间环节的每个分支也都要求有明确的分支判断条件。所以工作流程图对于工作标准化有着很大的帮助。 6、制作 利用Word中的[绘图]→[自选图形]→[流程图]里面的各种图形，制作起来比较容易，只是要具备一定的耐心，尤其是那种复杂而庞大的流程图。当然，它也和任何事物一样，有其规律和技巧可寻。掌握了这些规律和技巧就可以变繁为简，操作起来得心应手，事半功倍。制作过程中应把握以下三大规律: 1. 先难后易流程图一般最下面的部分比较复杂，做起来困难一些，那就先从它着手，这样，整个图的框架搭起来了，剩下的就非常容易了。 2. 先框后线先设置框型图形，待整个图的框架定位后，再进行连线，这样减少了调整的工作量。 制作技巧。掌握了上面的制作规律，还得充分利用下面的一些技巧。 1. 使用网格和标尺，便于准确快捷地定位。 2. 制作图形和线条时，利用图形复制快捷键[Crtl+D]进行复制，既快捷又使图形和线条大小形状一致。 3. 利用格式刷使所有图形格式保持一致。 4. 调整图形和线条时，利用[Ctrl+方向键]，可以精确定位。 5. 如果同一行内方框很多，内容复杂，而且格式又相似，可以利用表格插入来完成，既方便快捷，又美观大方。图1中，最下面的一排就是插入一行表格后制成的，方框之间不相连接处用工具栏上橡皮擦去上下横线即可;文字输入时，按鼠标右键，调整文字方向为纵向。 工作流程图有五个操作步骤: 1、目的分析:这一步是消除工作中不必要的环节，其中应分析以下几方面: 实际做了什么?为什么要做?该环节是否真的必要?应该做什么? 2、地点分析:尽可能合并相关的工作活动，其中应分析以下几个方面: 在什么地方做这项活动?为何在该处做?可否在别处做?应当在何处做? 3、顺序分析:尽可能使工作活动的顺序更为合理有效，其中应分析以下几个方面: 何时做?为何在此时做?可否在其它时间做?应当何时做?
物资部个人工作总结(多篇范文)
物资部个人工作总结 弹指一挥间，一年的时光已经悄然消逝，这是我人生中弥足珍贵的经历，也给我留下了精彩而美好的回忆。在这段时间里项目给予了我足够的支持和帮助，让我充分感受到了各位领导们广阔胸襟和人格魅力，也体会到了各位同事无微不至的关怀，更感受到了辽报项目团结友爱，扎实奋进的气氛。同时，也为我有机会成为东北传媒文化广场项目部的一份子而感动高兴。 记得当初应聘进入三公司时，三公司和谐、团结向上的氛围深深打动了我，让我感受到和睦的大家庭感觉。进入项目后的近一年的时间里，在各位领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过自身的不懈努力，各方面均取得了一定的进步，现将我的工作情况作如下汇报：首先，认真学习，完善知识体系。东北传媒文化广场作为辽宁省的重点建设项目且又是超高层建筑，运用了许多先进工艺，爬架，钢管混凝土，预应力钢绞线，水泥薄壁管等等，在这里我有难得的机会了解这些先进的施工工艺，通过与现场管理同事的交流和各位前辈的请教中让我受益匪浅。平日里虚心向各位同事询问，解决自己的知识盲点，并且从各位同事的身上学习他们的施工经验。同事还利用平日的业余时间查阅各类书籍及规范，加强自己理论知识水平，努力实现全面发展。 其次，恪尽职守，认真完成自己的工作任务。作为一名材料员，现场材料的进出场由于场地和交通的管制，往往不能和自己的工作时
间相吻合，在工作中，我能够不畏辛苦的配合工作，全力完成自己的工作任务。在管理好现场材料，协调材料的进出场的同时，认真的记录材料信息，贯彻领料制度，做好材料的跟踪与用料控制，辅助同事与领导做好项目的成本控制。 再次，积极融入项目生活，参与各类文体活动，自来到东北传媒文化广场以来，项目组织了各类文体活动，让我们年轻人有充分的空间展示自己，在各类活动，我积极参与，从中获得快乐的同时，锻炼了自己。我有信心在未来的一年中取得更大的进步。 第二篇：物资部个人工作总结 物资部个人工作总结 项目即将结束，回想走过的脚印，深深浅浅半年时间，有欢笑，有泪水，有小小的成功，也有淡淡的失落。XX年前半年是有意义的、有价值的、有收获的。我们树立"为公司节约每一分钱"的观念，积极落实采供工作要点和年初制定的工作计划。坚持"同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本"的工作原则。现将主要工作做如下总结： 一、对物资部门工作岗位的认识 物资部是梁场运转的一个非常重要的环节，是梁场能够改变收益的部门。一直以来，物资部的工作都是服务与生产，它的任务就是以最低的采购成本提供满足质量、数量、交货期三大条件的主材、辅材
运营部职责
2 部门使命 是集团的运营管理部门，通过协助总裁明确集团战略，组织管控模式，建设组织构架，建立组织绩效、计划管理、流程管理、会议管理等管理体系，监督实施与协调各部门工作，保证集团经营目标的顺利实现。 3 部门职能 3.1 部门建设 3.1.1 负责建立集团运营发展体系，健全各项管理流程、制度与标准，并组织实施； 3.1.2 负责制定、实施部门年、季、月度工作计划，并进行总结和调整； 3.1.3 负责完善团队建设，招聘、指导、培训、激励、考核部门员工； 3.1.4 负责协调部门内外部工作关系； 3.1.5 负责部门档案管理。 3.2 战略与目标管理 3.2.1 组织建立集团中长期总体发展战略，协助总裁确定集团发展方向； 3.2.2 根据集团总体发展战略，组织资源拟定集团业务战略和职能战略； 3.2.3 根据集团业务战略与职能战略目标，组织资源拟定集团阶段性发展方案，并负责推行落地； 3.2.4 根据集团战略目标，组织编制集团年度经营目标，负责组织落地、监管、评估、反馈。 3.3 品牌管理 3.3.1 根据集团战略发展规划与目标，负责拟定集团品牌战略规划和品牌目标、项目品牌发展规划、项目品牌目标； 3.3.2 负责品牌推广方案的制定，供方的招采、管理与执行； 3.3.3 负责审核品牌相关各类活动、项目涉及品牌形象的宣传方案； 3.3.4 负责外网信息发布的管理工作，负责外网的版面设计、风格理念等工作； 3.3.5 负责《春和会》的组织工作； 3.3.6 负责品牌相关其他工作。 3.4 组织管控 3.4.1 根据集团发展战略，负责提出集团及子公司管控模式； 3.4.2 根据公司审定的管控模式，负责拟定集团组织架构以及调整。 3.5 组织绩效管理 3.5.1 根据集团战略发展规划，组织拟定集团组织绩效考核体系与考核原则，协助相关中心完成其各自考核体系，包括员工考核体系、营销中心考核体系、项目工程考核体系； 3.5.2 负责制定下属公司绩效管理总则，指导下属公司开展绩效管理工作； 3.5.3 负责根据集团经营目标，组织编制组织年度KPI； 3.5.4 根据集团绩效管理体系，组织制定集团各部门、项目、高管层绩效考核方案； 3.5.5 组织实施年度集团绩效考核，分析年度业绩并提出改进建议； 3.5.6 组织实施日常组织绩效考核，协助各部门通过绩效发现问题并改进。 3.6 制度与流程管理 3.6.1 负责集团管理制度编制的组织，并对各部门提交制度的审核、组织会签、发布工作； 3.6.2 负责建立与维护集团组织管理手册；
岗位职责与工作流程范文
岗位职责与工作流 程
目录 职位：企管部文员 ................................................ 错误!未定义书签。名称：用心做事评选流程 .................................... 错误!未定义书签。名称：文化墙评比流程 ........................................ 错误!未定义书签。名称：文化理念/制度考试流程 ........................... 错误!未定义书签。名称：部门考核工作流程 .................................... 错误!未定义书签。名称：文化理念/制度抽查流程 ........................... 错误!未定义书签。名称：经理到位点统计流程 ................................ 错误!未定义书签。名称：对讲机抽查流程 ........................................ 错误!未定义书签。名称：质检工作流程 ............................................ 错误!未定义书签。
备注：兹收到财务部岗位职责说明，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度职责执行。
该岗位员工签字：核签人（部门负责人）： 日期：日期： 备注：兹收到财务部岗位职责说明，本人明白制度的详细内容，
并谨此声明，本人保证按制度职责执行。 该岗位员工签字：核签人（部门负责人）：日期：日期：
物料管理岗位工作内容
岗位工作内容 1.跟踪订单更新 ●及时关注QQ群里生产计划单的更新情况，下载打印生产计划单，每个生产计划 单打印4份（办公室公告栏贴1份，发给机械装配和电气安装1份，自己留1份）。 2.物料库存核对及下单采购 ●根据生产计划单上列出的电气物料清单，首先清点电气物料库存情况，库存告急 应根据订单情况及时补足库存。（一般无刷电机货期20天，调速电机货期7天，铝制传感器货期2周，钢制传感器货期1个月）。 ●根据机械工程师提供的生产订单对应BOM表清点标准件、钣金和机加工配件库 存，库存告急应根据订单情况及时下订单给对应的供应商补足库存。 ●标准件采购须及时下单，保证交货期跟上订单要求；钣金和机加工对接机械工程 师（李工）确认加工数量。其中，机加工材料（铜、铝、不锈钢等）必须及时采购交付给机加工厂家；一份机加工清单对应材料采购清单订成一份，方便会计统计成本。 ●同步轮和有机玻璃罩加工属于包工包料外发加工（，每次加工将机械工程师的图 纸和数量发给对应供应商，同步轮加工商是佛山锐迪，有机玻璃罩加工商是深圳俊霖。 ●耗材及工具采购机械装配（螺丝、卡簧、气管等），电气装配（接线端子、导 轨、套线软管、线槽、号码管和色带等）；所有耗材及工具的采购申请需经付总审批后购买。 ●电子元器件的采购 主板、AD模块和驱动板一般批量外发贴片，电源板内部生产。根据采购申请单询价对比后下单采购电子元器件。 电源板和驱动板需配套采购散热片，主板和AD模块需配套采购铝壳。 ●所有物料采购必须从下单开始进行登记和跟踪，登记时分为含税采购记录、不含 税采购记录和电子元器件采购记录。
3.物料收取\检查及入库登记 ●标准件、钣金和机加工配件到货都必须对接相关人员进行质检，发现问题及时找供应商解决。电气标准件交由电气工程师确认，机械标准件交由机械工程师确认。 ●钣金配件分为镭射、镭射折弯和镭射折弯焊接。每一批钣金物料到位后必须打印机械工程师下单时的表格，对应分类，清点数量。需要焊接的应交给焊接车间进行作业（其中机架焊接件和托盘焊接件一般是批量下单，清点数量后摆放在焊接车间货架上）。焊接完成后分配给对应的机型入库或者发料给装配师傅使用。 ●机加工配件一般包括滚筒、轴芯、同步轮、称台支撑板、传感器安装板等，加工取回的物料必须由机械工程师对照图纸，确认规格及工艺无误后方可入仓，避免由于加工错误影响装配，导致无法按时交货。 4.物料发放 ●根据每个订单的BOM表分别发放物料给机械安装组和电气安装组装配设备。 ●装配过程中出现物料规格有出入的，应及时协调处理。 5.设备发货准备工作 ●定做木箱 a根据机械工程师提供的图纸或尺寸定做木箱 b设备安装完成前,根据实际情况量好尺寸定做木箱 ●设备质检资料填写 发货前打印设备出厂检验表由负责机械和电气调试人员填写，打印克重机参数表由电气调试人员填写。 ●制作打印发货资料，包括说明书、送货单、验收报告等 ●检查发货前随机配件是否齐备 ●协助联系物流公司 ●安排协助车间相关人员给设备打包装，保证设备准时发货 6.后勤事务 ●协助对接国高育成和物业管理处处理日常事务
物资管理个人工作总结
物资管理个人工作总结 篇一：XX物资个人工作总结 XX物资个人工作总结 从去年12月24日至今到本项目已有5个月，目前对项目也有所熟悉，本项目是我毕业后进公司以来的第三个项目，之前一直在物资部门工作。 从一来项目就听说本项目是公司以较低的价格接的工程，所以来了之后就明白本项目是一个很有挑战的项目，因此也时刻提醒自己牢记成本，增强成本意识，我也明白物资部对项目很重要，所以我也经常思考从物资的角度为项目节约成本，以达到降本增效的结果。 现项目辅料供应商一直沿用本地区两个项目所用的供应商，由于在本的三个项目辅料供应商都是同一家供应商，所以造成有时所送货物不及时，而且价格方面略高质量情况参差不齐的情况就难免会出现，现是否考虑本项目或者以后的项目考虑增加一家辅料供应商，然后划分一家送关于电料方面，一家送管件方面的，方便管理，而且更加专业，在材料的质量上面应该会有很大的提升，从来减少材料的更换次数，达到节约成本的效果。 从开工至今这5个月混凝土浇筑了5万余方，其中所用浇筑费已达110余万元，其中汽车泵泵送费为91万元，柴油泵泵送费为19万元，且现场用汽车泵浇筑的混凝土量高
达71%，前期施工由于是抢工阶段，现阶段在工期不是很紧张的情况下，是否考虑用电泵浇筑，节省混凝土浇筑费，为项目节约成本。 现场钢筋管理，由于开工前期，抢工阶段钢筋大量进场，导致现在现场钢筋部分型号钢筋分布合理，现阶段我们物资部会积极加强推动现场钢筋的倒运工作，减少现场部分钢筋的长期闲置，从来减少钢筋资金占用费，减少项目开支，由于现场钢筋加工棚有7个之多，每月我们物资会对现场钢筋至少2次的钢筋盘点，比如3月份盘点次数更是达到了5次，经常积极盘点及时发现现场是否有长期占用，及时发现问题，下一步我们物资会继续加强钢筋盘点这方面的工作，争取把现场存放量控制到最少，从而减少钢筋资金占用费，减少项目开支，提高项目效益。 在现场钢筋加工棚几次发现有工人用切割机切断已加工好的箍筋，然后扔到废料池，希望项目加强对劳务监管，另现场有部分已加工好的钢筋半成品长期堆 放而且生锈严重，希望项目组织对现场钢筋已加工好的半成品钢筋的检查，是否有钢筋下料错误现象存在，造成钢筋浪费，从来相应对劳务进行处罚。 对于现场保安的管理，有几次白天发现保安对一些货车不检查，直接放行的现象，望以后可以加强对保安的管理，做到上车检查后无现场材料后再出场。
部门工作流程程序及说明范本
部门工作流程程序及说明部门品质部页次1/2 版本制定/日期审核批准/日期 1.目的： 1）确保各生产工序严格按要求进行生产，及时发现和纠正质量问题，使产品质量符合客户要求，防止不合格品出厂。 2）减少客户投诉，不断提升及改进品牌质量，建立有效的质量监控程序。 2.范围： 本程序适用于进料质量控制、各制程质量控制、成品质量控制和外协加工质量控制。 3.权责： 品质经理：不合格品的审核、重大异常的决策及改进、周报、月报的审核及质量工程会议的主持，不断推进改善。 审批检验作业文件、报告，编写相关检验标准及人员的管理。 品质主管：不合格品的控制与处理、签发有关质量检验记录/报告、各控制端的管理及异常处理，编写有关检验标准、供应商的质量管控、培训检验人员、协助经理处理相关事宜。 QE：质量异常的分析及处理、产品的可靠性测试、新产品的试产跟进及处理、培训及检验标准的制订。 SQE：进料异常的分析及处理、物料可靠性测试、供应商的评估与考核、培训及检验标准的制订。 IQC：负责进料的品质检验PQC：制程品质检验QA：成品品质检验 驻厂QA：负责外协加工厂的进料、制程、成品的质量检验控制，异常的分析处理，重大异常及时反馈上级。 4.定义： 确保产品各控制端得到有效的质量管控 加工：产品达不到质量要求，需作少量修理，才能满足质量要求。 选用：产品里混有良品与不良品，需要安排人员全检。 接收：根据抽样计划和产品检验标准判定为合格的产品。 退货：根据抽样计划和产品检验标准判定为不合格的产品 5．作业内容 来料检验 5.1.1供应商送货到仓库后，由仓管对所送货品进行确认点收。 5.1.2品质部IQC根据相关的检验资料及检验标准进行检验作业。 5.1.3经检验合格的物料由IQC人员予以标识，并记录于《IQC进料检验报告》上，由仓管办理入库。 5.1.4经检验不合格的物料，经组长、SQE分析确认后，依《不合格品控制程序》进行处理，交于主管与经理确认审核。 5.1.5所有物料须经由进料检验合格后方可投入生产使用，若因特殊原因需紧急使用的，或经检验不合格的物料须投入生产须 由使用单位或PMC与业务沟通，提出特采或选用后方可上线，难以决策的交于常务副总确认，并进行相应的标识，SQE 作相应记录，以便追溯。SQE应针对不良原因要求供应商作出相应回复。 制程检验 5.2.1制程质量控制分为生产自检、巡检、定点检验三种。 5.2.2自检依据各工序作业指导书、样板自检，只有自检合格后，方可流转到下一工序。
物料BOM维护工作流程管理制度
物料BOM维护工作流程管理制度 1、目的 本制度旨在明确各部门的职能分工，提高物料BOM清单的准确性，降低因BOM创建、更改错误而给生产带来的不利影响。及时反馈、解决生产过程中BOM异常问题，严肃BOM更改纪律，规范BOM的更改行为，特制定BOM工作流程管理制度。 2、适用范围 本制度适用于公司所有产品，包括新产品生产前都需要建立料号与BOM清单。 3、职责权限 3.1 工程技术部，负责： 1） BOM工作的归口管理，物料BOM管理的责任部门； 2） BOM审批； 3）物料名称的统一、完善、提供； 4） BOM清单的统一与提供； 5）对车间BOM使用的稽查、监控； 6） BOM问题的收集汇总与相关问题的协调处理； 7） BOM的日常录入与维护，确保能正常进行定额领料、配比出库,不影响生产交货。 3.2 公司物料BOM运用部门，负责： 1）产品BOM的准确、规范运用； 2）物料BOM问题的反馈、沟通； 3）新材料编码的申请； 3.3企业管理部，负责 1）ERP系统软硬件技术支持； 2）对上述物料BOM工作开展的监督、稽查、协调、考核。 4、工作组 1、组长：吉斌（负责全面） 2、组员：徐军中（产品工艺）、季洪奎（低值易耗品、非产品用物料编码） 3、BOM管理专员： * * * （物料、BOM的录入及维护管理、常务） 4、协调支持：马士君（ERP系统软硬件技术支持、协调、考核） 工作组成员必须严格按照《ERP物料编码规则》、《物料BOM维护工作流程管理制度》、“技术文件发放、更改相关规定”、《物料BOM维护考核管理办法》开展工作。 5、工作流程
江苏金湖输油泵有限公司 企业管理部 2013-12-31 . 签字 BOM 新增、更改及物料编码添加流程 部门 工作流程 相关说明 工程部 运用部门 新增 图纸及物料名称 技术更改通知 BOM 管理员 通过 文件下发 未通过 为确保物料BOM 变更 的同步性，技术文件下发时如未有BOM 管理员签字，则在后序的审批下发等过程不得进行签批、签收。 根据标准/规定 工程部按正常程序发文 新增/修改物料 编码 新增/修改BOM 清 单 BOM 管理员根据文件在ERP 系统中维护料号与BOM 清单 相关部门应用验证 编码/BOM 类错误 技术参数类错误 结束 通过 反馈2 反馈1 各部门在运用过程中对发现的不同类别的错误按相关流程反馈到相关责任人处处理 企管部 ERP 系统软硬件技术支持、相关流程规定执行情况的查检监督考核。 根据考核规定
公司2020物资管理工作总结与2020计划.docx
2020年按照局物资会和公司职代会有关物资管理工作方面的各项要求，公司物资管理工作通过深入推进公司集中采购、大力推行管理信息化、强化基础管理等措施，推动物资管理水平有效提升，现将2020年物资工作总结和2020年工作计划汇报如下： 第一部分：2020年物资管理工作情况 一、物资采购管理情况 1、深入推进“中国交建物资采购管理信息系统”，实现12大类物资网络采购的全覆盖，线上采购范围扩大 经过四年的深入推广与应用，物资人员已经能够熟练操作中交物资采购系统进行物资线上采购，目前较大金额的采购基本在线上进行，采购范围覆盖了12大类物资。网络采购过程更加透明、公开、公平、公正，大大缩减了空间的距离。物资部门人员基本上参与了公司所有的线上采购，大大提高了管理效率。 2、大力推行招标采购方式，线上采购质量提升 2020年，大力推行招标采购方式，采购过程更加阳光透明。全年物资采购完成招标221次，金额12亿元。 3、积极对接集团战略供应商，提升与高端供应商的战略合作 根据16年与集团战略供应商合作的良好情况，17年公司全面扩大了各项目部与战略供应商的对接，对于钢材、水泥、集采目录内物资，要求邀请1/3以上区域战略供应商进入招标环节，以集团战略供应商的招标条件为底价，进行比选，优中选优，进一步促进供应商之间的良好竞争氛围。贵隆、深中通道、三亚机场、玉湛、水富港、天津地区均实现了紧密对接。全年实现与战略供应商采购金额达4.45亿元。 4、供应商实行分级管理，动态考核，持续优化供应商网络 按照局发布的《中交第一航务工程局有限公司物资供应商管理办法》相关要求，公司制定了相应的供应商管理办法。2020年对注册到中交物采系统的有合作的供应商进行动态考核，根据考核将供应商分为战略供应商、优质供应商、合格供应商，实现分级管理，并通过新增入网、淘汰退出、进入黑名单等措施持续对供应商网络进行动态优化。分级管理能够有效的促进供应商的竞争氛围，激励供应商做好服务工作。公司供应商管理办法的制定，夯实了供应商管理基础，建立健全供应商管理的管控机制、评价机制和激励机制，提升供应商管理的制度化、流程化、动态化和信息化水平。 5.多措并举，稳健推进物资集中采购 积极筹措资金，实现天津及周边地区主要物资由物资部直接采购，有效降低了物资采购成本。2020年物资部直接招标18批次，金额7115.15万元，其中钢材8920吨，金额3560.25万元;水泥64000吨，金额2397.8万元;外加剂、矿粉、硅粉等9607吨，金额1157万元。 多种渠道筹措资金，2020年付款4718.44万元，其中银企直联3041.82万元，电子银承530万元，纸质银承125万元，商票保贴1021.62万元。 下发专门的所属单位物资采购管理工作考核目标值文件，通过对所属单位进行物资采购考核指标分解，有条件的单位适当提高指标，确保公司考核指标的完成，其中第二、五、六、十二项目部电子化采购能达到95%以上。指标的分解明确了目标，让项目有的放矢。 通过合同审批、资金计划审批等多种手段，有效管控物资采购行为，敦促各单位积极推进电子化采购。确保采购可控，避免“灯下黑”现象。 按照物资管理一体化的原则，督促管理型项目按照物资物资管理规定，进行统一的采购。以确保完成公司采购考核指标。 二、深入项目调研，规范项目物资管理行为，有效提升公司物资基础管理整体水平 17年按照部门工作计划，先后随公司审计组对第三、第六、第九、第十一、西岛、贵隆进行了物资专项审计，通过现场查看项目物资管理内业资料和实物对照，发现项目部物资
物料报废处理流程
物料报废处理流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
物料判定、报废处理流程 一、目的 为规范公司内部生产、加工、使用后的剩余料、闲置料及各部门退回物料的判定归集工作，对物料合格品、不良品、报废品判定过程、处置过程的进行控制，使其运作过程有依可循，特制定本规定。 二、范围 本制度适用于各工序生产、加工过程中的产生的剩余料、闲置料及各部门退料。 三、定义 1、合格品：经判定为合格，其使用功能健全且无坏损，满足全部质量要求的物料。 2、再利用品：经判定为合格，经改造、加工后可继续使用并满足质量要求的物料。 3、维修品：经判定为不合格，其外观、功能、标识等存在缺陷或者瑕疵，但还未影响到主要功能，经过修理可以达到技术标准的不合格品。 4、废品：经判定为不合格，并被判定为丧失相应功能，且不可修复或无修复价值的不合格品。 四、职责 1、检验部负责生产加工过程中产生的剩余料、闲置料及其他部门退料判定的组织、协调、实施、记录工作。视情况需要如不能独立判定时
应及时邀请技术、工艺等其它相关部门参与判定工作，相关部门及人员应积极配合，判定工作不得无故推诿。检验部对判定结果负责。 2、生产部各车间负责对本车间生产加工过程中产生的剩余料、闲置料的申请判定工作、判定后合格品、再利用品的申请入库工作、维修品实施返修、申请返修工作及报废品申请报废工作。 3、接收部门负责已退回物料的申请判定工作、判定后合格品的申请入库、维修品申请返修及报废品申请报废工作。 4、采购部负责对判定为维修品物料的返厂维修工作，通过返厂维修公司后采购部应及时通知申请部门领取返修物料工作；负责对判定为不合格品物料的返厂退货工作。 5、申请部门、仓储部负责对判定为报废品物料的保管及处置工作。 6、公司建立再利用品区、废品区，各车间建立剩余料、闲置料存放区域由各车间专人监管，检验部建立退料待检区存放各部门退料并负责监管工作。 五、流程 1、生产部各车间在生产、加工过程中产生的剩余料、闲置料应统一存放在指定区域，定期按规定填写《物料处置判定单》对产生的剩余料、闲置料向检验部申请物料判定；生产部、其他部门的退料应存放在检验部指定区域，按批次及时填写《物料处置判定单》向检验部申请物料判定。 2、检验部在接到提交的《物料处置判定单》后，及时委派检验员组织、协调、实施判定工作。
物资管理部工作总结
物资管理部工作总结 篇一：物资年终总结 物资年终总结 XX年即将过去，物资公司作为服务管理双重性的职能部门，认真贯彻落实局、公司XX年经济工作会议精神，结合年度物资工作重点，坚持“优质服务，高效节支”的工作方针，加强物资管理，保证物资供应，控制成本开支，较好地完成了公司下达的各项任务。现将一年来各方面工作情况总结如下： 一、各类指标完成情况。 1、1-10月份累计入库万元，同比增加万元，增幅%； 2、1-10月份累计出库万元，同比增加万元，增幅%； 3、截止10月底，库存为万元，同比增加万元，增幅 %； 4、1-10月份，累计燃料费用万元，同比增加万元，增幅%。 5、1-10月份累计专项消耗万元。同比增加万元，增幅为%；其中篷垫、封车绳和捆勾绳万元，增加万元，增幅255%；大中修改造等项目万元，增加万元，增幅%。 二、各项工作开展情况 （一）物资供应工作 1、计划执行情况。XX年1-10月份，各单位上报物资采
购计划579份，共4788项，临时计划约600项，计划兑现率%以上，没有因采购不及时而延误生产或购入伪劣产品给生产造成损失、出现事故等现象，确保了生产经营的顺利进行。 2. 合同管理情况。签订物资采购合同不仅能够明确供需双方的权利和义务，而且有利于增强与供货商相互之间的信誉，切实维护企业的利益，以法律的形式有效的发挥融资作用。为此，今年组织采购人员学习了《合同法》的有关规定，不断提高采购人员的法律意识。全年，共签订采购合同42份，总标的额万元，完全履行了合同40份，总金额为万元，合同兑现率%。月平均融资为万元，没有发生经济合同纠纷。 3、比质比价工作情况。为了建设节约型港口，加强采购管理，我们在严格执行“货比三家”比质比价采购原则的基础上，用《物资询价表》的书面形式来规范比质比价采购的监督力度和透明度，整顿进货渠道，加大直购比例（今年资金状况较好，直购比例有所增大，但是因金额较大的采购使用承兑，对直购和价格也有一定的制约作用）。全年共列出物资采购询价表212份，总金额万元。其中进口配件询价表55份，金额万元；国产配件询价表60份，金额万元；电缆、钢丝绳、润滑油等询价表93份，金额万元，进口配件的采购基本都采取了询价表的形式。询价表由使用单位签上
运营中心工作交接流程
运营中心工作代理制度 一、目的：为认真做好岗位的工作交接与公物交接，避免因交接不清引起的工作失误及公物损失，特制定本制度。 二、范围：本制度适用于运营中心全体员工。 三、运营中心各岗位人员在外出、休假、轮班交接时，都必须依照本制度办理工作代理。 四、工作代理的责任主体分别为移交人、代理人。移交人是指将所负责工作和物品移交给接收工作的人员；代理人是指接受移交人所移交的工作和物品的人员； 五、应交接的工作包括： （一）重要事项办理的进度及注意事项。 （二）已完成工作的详细工作情况。 （三）未完成工作的各项待办事宜及关键点。 （四）本岗位的岗位任务和人员分工。 （五）其他纸质单据、数据和电子文件资料。 六、应交接的公司物品包括 （一）用品，办公设备、钥匙、工具、文件等物品。 （二）单据，已完成、未完成、待完成、异常状态的单据、流程交接。 （三）其他未完成工作的交接。 七、代理人提前10分钟上班，到工作地点与移交人进行工作交接。移交人下班前10分钟将职责内工作安排妥善，与接收人进行口头、书面的日常工作交接。 八、工作交接必须移交人、代理共同签字确认，对工作交接过程及交接工作的完整性负责。 九、工作交接完后，代理人对交接的工作尚有不清楚的，应及时联系移交人，移交人必须积极配合代理人，直到交接清楚。 十、移交人：处理遗留问题，认真整理职责内的各种单据、数据，保证其完整性和真实性，同时梳理工作流程和工作关系，准备移交。 十一、代理人：认真检查交接人的移交事项，确认无误后方可接收。
十二、部门主管：认真审核移交工作，对于发现的移交工作中的遗漏问题及时进行处理。 十三、部门经理：对交接过程进行检查，对于不负责任给公司造成损失者，严格追究相关人员的责任。 十四、对于交接过程中发现问题，短时间不能处理完毕的，移交人及代理人及时上报主管和经理。 十五、如果移交人故意隐瞒问题，则必须承担全部责任损失。 十六、未完成各种交接手续，不得正常下班。 附：运营中心工作代理表格
工作流程范本1
一、准备工作 1. 按规定时间按时到岗，统一着装，佩戴工作牌，搞好卫生； 2. 熟悉了解当天航班动态，根据分配所管航班，核对飞机号、起飞时间；检查对讲机是否处于正常状态； 3. 在飞机落地前二十分钟到配载拿业务袋，了解预配航班货物重量，货物体积是否轻泡，对预配货物较多的航班，积极协调，做好预拉货准备； 4. 在飞机起飞前35分钟到结算签装机单。 二、监卸工作 1. 在飞机滑进停机位时到达工作现场，如发现搬运队和车队不到位时及时进行通知。 2. 在飞机下将装机单交给搬运队负责接航班的班组长 3. 开舱门后检查各班组的按章操作情况，记录开舱门时间。 4. 上飞机接当次航班业务袋，根据业务文件核对飞机上的货物、邮件，行李的实际装舱位置是否与舱单相符。如为过站航班须清点到达货物邮件行李件数。 5. 卸机完毕后清舱，记录不正常情况，如有不正常情况通知行李分拣或到达仓库。 6. 接到转货通知，及时口头传达保障该航班司机，督促拉回到出发仓库。案例： 1、2009年2月7日，CZ3109B-2052飞机，执行CZ3109航班（广州-北京），飞机前站到达为CZ3524航班（上海—广州）。装卸人员漏卸两板1832KG 货物（加集装板总重2035KG ），并隐载错运至北京。 三、装机前检查 1. 核对出舱货物邮件是否与装机单所配货物重量相符。 2. 检查航班号、飞机号、日期、目的地是否一致。 3. 如发现问题及时与调度室联系。 4. 如发现货邮不齐及时组织人员将货邮拖至飞机下面。 四、监装工作 1. 检查实际装载重量及舱位是否与装机单一致；装机是否规范，货物码放是否超高。 2. 特种货物凭机长通知单，与本航班机长交接并签字认可；
物资管理工作总结
物资管理工作总结 物资管理工作总结 【篇一】 20XX年上半年，项目部经历了困难的一年，我部与项目部一起克服苦难，找出路，想办法，经过部门各工作人员的共同努力，在“管理制度标准化、现场管理标准化、过程管理标准化、人员配备标准化”四个标准化管理要求的指导下，开展文明施工，从基础上，从源头上抓好物资管理工作，积极保障现场物资设备的需求。 物资设备成本是工程成本的重要组成部分之一，如何加强管理，降低物资设备消耗与运行成本，提高企业效益是我们不懈努力的目标。然后宁启线施工情况特殊，物资管理工作面广，线长，量大，环节多，通过日常管理工作，我总结了以下管理经验： （一）健全基础管理制度。在公司及项目部领导的帮助与指导下，我们积极制定符合本部门的管理规章指导，建立了一套完善且行之有效的的物资管理制度，包括物资的目标管理制度、例如原材合格率要达到100﹪等各项目标制度。建立物资供应商绩效考核制度，对于优秀的供应商我们积极上报公司入档，对于不合格供应商我们及时予以清退，做到奖罚分明。使得整个物资管理工作过程管理得到了有效的控
制，监督考核制度能够顺利实行。同时建立部门岗位职责，选配一些综合素质好，业务能力强，工作责任性强的管理人员从事重要岗位，依照不同岗位的要求，管理制度的要求下，建立物资人员岗位责任制，明确分工，做到责任落实到人。 （二）加强物资计划管理。施工项目物资计划是根据施工情况积极加强物资需求计划控制，做到提前落实，提前准备，避免因物资供应滞后的问题发生。我们积极加强与施工现场与技术人员的沟通，认真按照工程备料单以及施工进度组织物资的调入与采购。过程中我们结合项目部资金安排情况，采购价格涨幅情况，按照效益最大化的要求进行物资采购，保证了项目资金周转率，消除因物资单价上涨而造成物资采购成本增加的影响。编制季度、月度材料计划，并对计划进行考核，提高材料计划的准确性，提高综合效益。 （三）把好物资采购关。物资采购是物资管理的源头，是保证整个物资管理过程质量的关键部分。我们建立起权责明确的招议标评价小组，在项目的权责范围内组织物资招标议标等方式的采购。没供应资质的供应商不使用，没合法经营的供应商不使用，没供应能力的供应商不使用，充分保证原材的质量，单价，运距的最优化，从而提高单位的综合效益。并对材料供应商进行定量考核，不达标供应商我们及时给予清退，做到奖罚分明。 料前首先要向供料单位索取产品合格证或出厂质量证
运营管理部门职责
运营管理部门职责 运营总监：岗位职责 1.修订及执行公司战略规划及与日常营运作相关的制度体系、业务流程； 2.策划推进及组织协调公司重大运营计划、进行市场发展跟踪和策略调整； 3.建立规范、高效的运营管理体系并优化完善； 4.制定公司运营标准并监督实施； 5.制定公司运营指标、年度发展计划，推动并确保营业指标的顺利完成； 6.制定运营中心各部门的战略发展和业务计划，协调各部门的工作，建设和发 展优秀的运营队伍； 7.负责商场管理、质量保证、售后服务制度的拟定、检查、监督、控制和执行。 8.经常对商户的销售、经营及相关制度的执行情况进行调查，定期进行优秀评 比，认真维护商场的经营秩序，对不适应商场发展的商户予以更新。并及时向公司反馈商场经营管理情况。 9.不断发展新的广告位，提高广告牌的利用率。 10.严格控制各种费用的开支，降低经营成本，确保卖场购物环境良好。 11.商务拓展与合作：与其他商场、运营商建立良好的业务合作关系，发展与培 养合作伙伴，协调公司与客户之间的资源，开展运营项目的推广工作，提高有效访问量，保证运营项目的顺利执行与业务目标的达成； 12.部门内部管理：根据公司经营方针和部门业务需要，合理设置部门组织结构 和岗位，优化业务流程，合理配置人力资源，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率，提高员工满意度。 13.配合市场活动，带动公司的人气扩展、公司品牌，能利用自身资源开展对外 合作。 14.组织进行目标客户深层调研。策划推进及组织协调运营计划、进行市场发展 跟踪和策略调整 15.完成上级临时交办的其他任务。 总监助理岗位职责：
1.负责协助商场运营总监的各项工作，如媒体宣传、网络管理，人员管理等。 2.参与公司战略研究；根据公司经营战略目标，提供公司年度经营预算和投资方 案； 3.制订营销工作方针、政策，提供公司内部营销管理改进方案；并贯彻实施； 4.组织市场调研，收集有关市场信息，分析内、外环境，确定目标市场，收集分 析竞争对象信息，制订公司竞争策略并组织实施； 5.负责公司内部宣传企划工作； 5.协助运营总监负责运营部内部的部分管理及建设； 6.协调公司各品牌之间的关系； 7.负责与制作各环节的沟通与合作； 8.其他对内对外关系的协调工作； 9.协助总监完成其他各项工作。 商管部部长岗位职责： 1.熟悉公司各项管理规定及区域分布； 2.熟悉公司各职能部门的业务运作情况； 3.熟悉商场运作流程及所售商品结构和区域分布； 4.负责商场管理、质量保证、售后服务等制度的拟定、检查、监督、控制和执行。 5.负责协调各部门的关系，沟通与衔接各部门的工作，确保卖场整体运作良好。 6.建立和完善商户考勤制度，督促商户遵守商场营业时间，按时上、下班并不定 期进行抽查。 7.负责对商户的管理，对不配合商管工作、不遵守商场规章制度的商户及时进行 更换。 8.经常对商户的销售、经营及相关制度的执行情况进行调查，定期进行优秀评比，认真维护商场的经营秩序，对不适应商场发展的商户予以更新。 9.负责商场纠纷及违规事务的处理、协调工作，全面掌握商场经营的各种信息， 随时做出评估、计划、调配工作。 10.积极开展市场调查，分析和预测，做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握 市场动态。 11.全面掌握商场经营管理中各个重要环节的基本情况。具有较强的整体控制和 协调能力，能够及时发现商场各部门带倾向性问题，并迅速发出指令，采取行动。
物资部工作业绩总结三篇汇总
物资管理是指对各种生产资料的购销、储运、使用等，所进行的计划、组织和控制工作。以下是本站为大家带来的关于物资部工作业绩总结，以供大家参考! 物资部工作业绩总结1 我叫**，男，*岁。时光飞逝，日月如梭。转眼之间我已在中铁***局***公司工作了*个年头。现任中铁***局***公司***项目部物资部长。在物资部长工作岗位上，我始终紧紧围绕项目物资管理中心工作，锐意改革、勇于创新、求真务实、无私奉献，卓有成效地开展好项目物资管理的各项工作。现将我在物资管理方面的主要工作业绩总结如下 一、思想政治表现 多年来，我坚持四项基本原则，认真按照“三个代表”的要求，努力加强思想政治学习，使自己的党性修养不断提高。一是能坚持从政治的高度观察和处理问题，在政治方向、政治立场、政治观点、政治纪律、政治敏锐性和政治鉴别力上保持清醒和坚定，在政治上始终同党中央保持高度一致。二是能树立正确的人生观、世界观、价值观，并贯穿在工作和生活中，坚持用发展才是硬道理和靠深化改革求发展的思想来指导工作、推动工作。三是坚持求真务实、言行一致的工作作风，不阿谀奉承，不口是心非，为人正直，在工作中敢于坚持真理，讲求原
则，从不利用自己的特殊身份谋取私利，能自觉纠正错误。 二、主要工作业绩 多年来，我在工作中始终坚持勤勤恳恳、兢兢业业、脚踏实地，并不断坚持业务和理论知识的学习，把理论和实际有机的结合起来，努力的探索和创新，较为出色的完成了自己的本职工作和领导交办的各项任务。 一是在物资采购时采用公开、公正、公平的原则。对于投标单位准入、报价限制、评标办法均提出具体的要求。随着企业之间竞争加剧，各单位领导纷纷要求物资管理部门降低采购成本。在甄别合格供应商时，一般情况下的采供关系是双方在互惠互利的前提下开展合作，采供双方能对对方产生较大的信任感并能把合作关系较长时间地维护下去。现代先进模式的采供关系是战略联盟关系，这种关系把供应商的利益与企业自身利益甚至连同客户的利益紧密揉和在一起，制定共同的长期发展规划，开诚沟通，信息共享，达到各方利益最大化。 二是严格把握采购质量。建立了“谁采购，谁负责”的质量终身责任制，采购室和采购员对采购物资及质量承担责任。在采购过程中完善产品购买合同制度，货物运达后经检验有质量问题，货物全部退回。并对采购物资建立验收台账。采购物资到货后，计划、保管人员按买卖合同规定的质量标准和检验标准及说明书、合格证等技术数据，对物资进行外观检验和验收，之后由技术主管部门对物资进行全面验收。对数量短缺或有质量缺陷的物资，根据检验情况选择赔款、换货、