生产流程卡

淀日

SIN?SUN

深圳市兆日实业有限公司SINOSUN TECHNOLOGY CO.,LTD.

QR9.1-00-01-03A 产品型号：CD300A/B NO:

QR9.1-00-01-04A 产品型号：CM-410 NO:

生产流程卡

QR9.1-00-01-05A 产品型号：CB-210 任务书NO:

生产流程卡

QR9.1-00-01-06A 产品型号：CK-110 任务书NO:

工单制作流程

【纯属原创仅供学习交流哈~ 正常情况下是如下步骤不是唯一的，尽量细心点检查各步骤】大致步骤如下：（有些需视情况而定） 1.方案制定。 （1）一般县公司派过来的单子是流转到第三步（方案制定），确定你所做的这张工单是否具备安全责任书及开通申请表，谨记这两样需要认真核实是否有，安全责 任书还必须检查在表明为安全责任书的照片或扫描件中是否有签字盖章，这也 是必须一定肯定核对确认有的（有些如果没有，但是会附有其他审批单讲明没 有的原因，需问过县公司何时会将其补上，并做好自己的记录工作，到时可向 县公司补齐）。 2）例如：安全责任书第一张 第二张（签字盖章需清楚） 或者有些没有单独的安全责任书，则是附在综合接入业务协议中的背面 下面这张的背面会附有安全责任书

会表明有附件1 安全责任书， 这样只需确认前面的综合接入业务协议有签字盖章（现在我一般都提议他们即使是附在背面也需要签字盖章的，这样是做好的。） 3）例如：开通申请表： （2）安全责任书都有的情况下，便可以发单了。 1）打开运维流程中心（右上角），如下： 2）再点击新建工单，如下：

4）再点击生产任务流程（左下角），如下： 5）再点开第一个选框，选择工单数据制作模板。如下 6）在主题栏 输入所做点的企业名称，可在原工单的第一步找主题 例如：龙湾_温州宏泽环保热电有限公司(新世纪大厦)_IMS （这里是GPON为IMS，IP-PBX是IP-PBX，PBX与这两种不同需另外讲解） 7）在任务描述 回到原工单，输入原工单第二步的意见里的所有内容，（必须有上联OLT），

上两步完成如这样， 8）再点开左边的响应时限， 右边的完成时间

车间生产工作流程

车间生产工作流程 一、印刷前上机准备工作 1.检查机台是否正常及机台是否整洁。 2.了解生产单所用材料及客户要求，数量，尺寸，颜色。 3.核对生产单编号，数量，尺寸，内容等。 4.检查网板是否有沙孔，是否太厚，是否显影完整，是否网板松脱，并 拿菲林对照等。 5.封好网板，装上机台，检查离网网距及装板螺丝是否扭紧。 6.检查刮刀并磨平滑，装上机台，调好刀距。 7.印刷第一张的图案检查核对其颜色，字体，内容，是否固定坏，印不 下来，化开，沙眼等现象，并在流程卡上签名。 8.印出十几张再检查能否印得下来，有没有其它现象，并抽出一张做对 位检查，是否走位。 9.每次抹板需检查网版有没烂板等其它现象。 二、机台工作人员指引 1、机台人员每天需提前10分钟到车间进行早会，如有两班，交班时需清楚明了“白纸黑字”以及当班所发生的异常和注意事项等。 2、每天工作的工单由组长放到各机手，机手在持单后须弄懂工艺。如： 材料，网版，数量，色序，各工序的印次等。 3、每个环节需组长先确认，自己再核对无误方可生产。如印颜色，对好 色后不可私自调刀或改变刮刀次数。 4、网版用完后，需认真清洗干净，摆放有序。

5、注重首检，印出的第一张产品要认真核对样卡，确认无误后方可生产。 同时，生产中也应勤洗网版，以降低废品率。 6、印刷所用的垫版一定要多次使用，节约资源，减少浪费。 7、印单白色时，一定要测试其覆盖力，若不够效果，需加多一次，再用 同样方法测试，如已达到效果，方可生产。 8、烘料时间，温度一定要按要求控制好，未干前不可拉离烽炉。 9、在工作中善于吸取教训，总结经验，逐步将所有不良消失在萌芽状态。 10、所有工作人员须保持清醒头脑，多问多想，多做。积极，努力，切不 可互相攻击，传递消息，应团结互助，主动与同事沟通，交流工作心得，勇于承担责任，维护整体形象，维护公司利益。 11、机台的摆放应整齐，有序。所工作的地方应做干净，无尘，以防客户 参观，给客户一个好的形象。 12、下班时，必须检查电源门窗是否关闭，地面，机台是否整洁，干净， 浆料，网版是否摆放有序方可下班。 三、生产印刷常出现的问题 1、印刷十几二十张印不下来，或化开，网板过厚，浆太稀，刮刀力度， 网板太松，粘板，网距太低等原因。 2、网板印出来一点一条模糊化开。（浆料有浆皮，须过滤）。 3、网板粘上灰尘，图案印不下或有模糊点（机台保持干净，胶片用鸡毛 杆打扫一次，架子清干净不能有粉，印刷纸要干净的图案不能用有粉，起皱的） 4、印刷途中有一点点或一小片颜色印在胶片上且很难注意到。（多留意网板变化，有烂板现象）。

钢结构车间各工序工艺卡

下料工艺卡 1、检查钢材是否有夹层，缺陷等现象，如有这些缺陷必须跟库管提出， 不得擅自使用。 2、下料前必须看清弄懂下料单，根据整体工程下料单排板下料，最大 限度的降低损耗。 3、下料时首先对材料进行清理，光洁表面提高了钢材的切割、焊接质 量。钢材下料由数控、多头切割机、剪板机完成。钢梁的腹板在计算机内整体放样、编程、用数控切割机下料，以避免接口处偏差，数控切割机的使用不仅提高了构件的精度，而且效率高，变形小。 下料时考虑到焊接收缩量和焊后整形收缩量。 4、钢材下料完成后，要求进行调直工作。调直工作可根据钢材变形情 况，采用机械调直或火焰矫正。火焰矫正时，确保最高加热温度和冷却方法，不得损伤钢材材质。有顶紧面要求的，严格按照要求进行端部铣平。 5、下好料的构件应立即用油漆在明显部位编号，写明图号、构件号和 件数，以便查找。 6、质量标准见下表： 剪、切割的允许偏差

组对工艺卡 1、核对下料尺寸是否符合图纸尺寸要求，不符合图纸要求的应作出标识，严禁组对。 2、焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距应相互错开200mm以上，翼缘板拼接长度不应小于2倍板宽，腹板拼接宽度不应小于300mm，长度不应小于600mm。托架梁、吊车梁等承重构件的拼接长度必须控制在全长的1/3以内。 3、拼装好的构件应立即用油漆在明显部位编号，写明图号、构件号和件数，以便查找。 4、质量标准详见下表： 焊接H型钢的允许偏差（mm）

自动埋弧焊工艺卡 1、焊接前检查设备是否正常运行，是否采用与母材相匹配的焊丝焊剂，焊工是否经过考试培训并且持证上岗。 2、根据工程钢结构设计总说明里的要求及零部件加工清单的设计尺寸详细核实构件尺寸，无误后才可按照焊接 工艺进行施焊，施焊时钢梁的两端或翼缘板和腹板的两侧设引弧板，防止端头部位出现过大的弧坑及焊口不满等质量问题，以满足设计对焊缝质量的要求。为了防止钢梁、柱因集中受热引起过大的变形，合理采用焊接顺序。在焊接腹板与上、下翼缘的四道焊口时进行交叉焊。焊条、焊剂使用前按其性能进行烘焙，当采用气体保护焊时，注意焊接区域的风速。 3、如部分焊缝为Ⅱ级熔透等强度焊接时，要严格工艺控制，保证焊接等级和超声波探伤合格，不合格的焊缝必须 返修。但返修次数不得超过两次。焊缝外观应焊波均匀，不得有裂纹，夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑和气孔等缺陷。 焊缝质量等级严格执行规定和相应的质量标准。 4、焊接好的构件应立即用油漆在明显部位编号，以便查找核实控制焊接质量。 5、质量标准详见下表：二级、三级焊缝外观质量标准（mm） 对接焊缝及完全熔透焊组合焊缝尺寸允许偏差（mm） 部分焊透组合焊缝和角焊缝外形尺寸允许偏差（mm）

生产车间工作流程

生产部生产作业流程 文件名称：生产车间生产管理规范文件编号：XXXX 制订日期：20XX年X月XX日 版本版次：A/1 制定：XXX 核准：XXXX 总共页数：6页

生产部生产作业流程 1.目的 通过生产过程的管理，确保生产品质、交期、成本、安全的目标实现。 2.流程角色 主导部门：生产部 配合部门：业务部、采购部、工程部、研发部、品管部、仓库 3.流程说明： 对生产全程进行管控，实行有序管理； 管理目标追踪落实。 4.职责定义 4.1生产部 4.1.1跟进收集各部门对各类产品的需求信息，制定合理的生产计划并实施； 4.1.2按照产品作业指导书的工艺工序要求，组织调度生产资源落实领料、生 产、入库过程管理； 4.1.3对生产自检的不合格物料跟进退换。 4.2业务部 4.2.1依据已签订的供货合同，转化为生产通知单并及时有效下发； 4.2.2依据业务员提报产品交期需求，整理发布出货计划单； 4.3采购部 4.3.1在生产通知发布后，及时制定对应的到料计划并实施，确保生产物料的 供应； 4.4工程部。 生产部生产作业流程

4.4.1发行各类产品的标准作业规范（SOP），工艺流程图（PDF）并监督生产落 实执行； 4.4.2协助生产技术支持，确保生产顺利进行。 4.5研发部 4.5.1发行各类产品的产品物料清单（BOM）及各类技术图纸、文件； 4.6品管部 4.6.1依据生产自检后的物料退换要求，进行责任方判定以确认不合格物料的 处理决定； 4.6.2对制程中的原物料与半成品加强制程检测，对入库前的制成品执行入库 检测。 4.7仓库 4.7.1根据生产通知单和产品物料清单（BOM）及时出具领料单； 4.7.2依据出货计划单即时按单备料，根据生产部需求履行发料、退料、报废、 入库等作业流程。 5.生产作业流程图

工单结案

工单结案 ——财务管理嵌入生产制程的有效工具 为响应TCL集团财务管理中心快速提高管理会计水平的号召，泰科立财审部通过对标杆企业财务管理成功经验的研究，结合部品企业自身的实际情况，为解决财务管理与生产制程脱节问题，加强生产过程控制，从2009年中开始，我们在显示科技公司推行“工单结案”项目。一年多来，尽管经历了许多困难，但在以显示科技欧阳总为组长的项目团队的共同努力下，大家经历了项目从不完善到完善、从怀疑到信赖、从陌生到熟悉的过程，并通过对这一管理工具的引进和实际运用，在财务管理和生产管理方面，越来越发挥出积极的作用。本文谨就显示科技公司“工单结案”的一些财务管理实践，与大家分享。 一、工单结案项目实施的背景 工单即生产任务单，所谓“工单结案”，简单地讲，就是通过从工单开立到工单结束整个过程的信息统计，将结案成本与标准成本的对比和偏差分析改善作为管控重点，以达到降低在制品、提升生产管理水平和过程管控的目的。 显示科技公司所处的行业，是一个完全竞争市场，具有产品生命周期短，客户需求变化频繁的特点，谁能有更优质的服务，更快的反应速度，更低的成本，谁就能赢得市场，赢得客户。从09年下半年开始，公司营业额不断上升，随着公司业务量的不断增加，公司的生产供应链体系面临巨大的挑战，要不断缩短生产周期，提供更具成本优势的、更具弹性的服务，在生产管理方面已经开始出现一些问题。 1．显示科技在订单大量增加的同时，面临的是生产场地有限，产能瓶颈突出。 2．订单在制时间较长，在订单高峰期往往无法满足客户交期。 3．材料损耗较高，生产制程产生的作业不良，报废审批比较宽松。

4．生产车间补料的控制不强（主要表现在：单据的控制、标准外损耗的审批、财务对补料的管控不强等方面）。 5．系统对生产流程的支持度不足。 6．缺乏完整、有效的工时统计系统，生产异常无法得到及时反馈，影响了异常处理的时效性。 7．对于生产过程中发生的资材损耗还没有建立有效的检讨机制，改善目标不够明确，改善措施往往不能产生良好效果。认识到存在的问题，工单结案项目团队马上制定项目实施计划，积极推进，开展了一系列的行动。 二、实施工单结案项目的关键步骤 工单结案的有效实施，首先是需要及时准确的工单信息，并建立标准成本，然后对比做差异分析达到及时管控的目的。 （一）建立lotcard信息源，强化工单信息系统 下表是lotcard系统基本架构和主要功能介绍，通过lotcard系统，使产品实际工时快速、准确汇集到各职能部门，各工序生产效率一目了然，为处理生产异常，提升效率提供了极大便利。

生产工艺卡片管理制度

生产工艺卡片管理制度 编 制：时新浩 审 核：龙连廷 批 准：牛延军 2009-09-18发布 2009-09-18实施 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 生产技术部 发布 Q/GL-SC -403-2009 QB 企 业 标 准

生产工艺卡片管理制度 1范围 本制度规定了公司生产工艺卡片管理的基本要求。 本制度适用于公司所属各生产单位生产工艺卡片的管理。 2规范性引用文件 无 3术语和定义 无 4管理职责 4.1生产技术部是生产工艺卡片的归口管理部门，负责生产工艺卡片编制的组织、审查和管理，负责生产工艺卡片中公司级指标的审查和考核。 4.2化验检测中心负责生产工艺卡片中原材料、产品质量指标的分析。 4.3设备工程部负责生产工艺卡片中生产设备运行指标数据的审查和考核。 4.4HSE管理部负责生产工艺卡片中环保指标的审查和考核。 4.5生产单位负责公司级和分厂级的生产工艺卡片的编制和执行，负责分厂级工艺卡片的管理工作。 5管理程序和方法

5.1生产工艺卡片的总体要求 5.1.1生产工艺卡片是生产过程控制的依据。任何人不得随意修改或违反工艺卡片进行操作。 5.1.2生产工艺卡片实行公司、生产单位二级管理。 5.1.2.1公司级工艺卡片由生产技术部组织设备工程部、化验检测中心、HSE管理部等部门，对原材料质量指标、主要操作条件（关键参数控制指标）、公用工程指标和环保指标进行管理。 5.1.2.2分厂级工艺卡片由分厂（车间）工艺技术管理单位进行管理。 5.2生产工艺卡片的主要内容 完整的工艺卡片由封面、会签表、前言、目录和正文（表格形式）组成。封面、会签表、前言、目录具体格式见附件《工艺卡片模板》。 5.3生产工艺卡片的编制 5.3.1制定生产工艺卡片时，要依据装置设计资料、安全规范、原料性质、操作规程工艺技术方案和质量要求、生产技术台帐等，并参考国内外同类型装置编写。 5.3.2生产工艺卡片的编制要求如下： 5.3.2.1原辅材料质量指标。此项内容分为原料和辅助材料两项。各分厂（车间）根据本单位实际生产过程中所需要的原辅材料逐项填写，其中原料一项在两级工艺卡片中均列为重点进行详细填写；辅助材料在公司级工艺卡片中可以选择重点（对生产运行、产品质量造成影响的辅材）进行填写，

项目订单管理流程

项目、订单管理流程 一、目的： 对订单产品前期评审、设计、采购、生产、试验与检验过程和产品交货过程进行有效控制，使得订单执行有效运作，最终生产出合格的产品以满足客户的要求。 二、范围： 适用于成套事业部订单项目控制，产品生产全过程的控制，产品生产全过程中状态标识的控制和标识可追溯性的控制及产品交付。 三、职责： 1.市场部负责签订项目合同、产品技术协议，接到用户订单需求在ERP系统中做合 同及销售订单；成品出货通知、运输安排等。 2.项目计划负责根据客户订单要求，按照交期、产能、人力、设备状况制订项目主 计划、对各部门的计划达成状况进行追踪并统计分析、问题协调等，负责按计划排定需求日期，将原材、须加工物料按时、按质、按量追踪到位；负责生产、检验过程中缺件、缺陷情况反馈跟踪； 3.技术部：负责按计划期发放项目物料清单、项目图纸（电气图纸、结构图纸）；负 责项目技术的完备性，为生产、检验提供技术支持；负责生产、检验过程中设计问题的及时处理解决。 4.采购部：根据项目主计划制定物料计划，负责按预计到料期限跟催到料；对生产、 检验过程中不合格品的及时处理。 5.生产部：负责生产设施的维护保养；负责员工操作技能的培训；负责根据项目计 划，安排各班组、各工序的局部计划，并按交期确实达成计划；对生产过程及产生的重大环境因素进行控制，负责对产品进行防护和标识；负责对工作环境控制； 各工序装配技术员负责各个工序的装配操作及自检，各班长负责各工序的工艺质量监督。 6.质检部：负责物料进货检验、产品过程、最终验证、标识及可追溯性的归口管理， 负责对各环节出现的不合格进行判定，并辅助采购部对生产、检验过程中不合格品的及时处理；负责组织对特殊过程进行确认，负责对关键工序进行检验。 7.仓储负责物料的验收、送检、入库、发料及成品入库等。 8.售后服务：负责产品交付后的处理，包括安装调试指导前的工作、安装指导、用

工艺流程卡管理办法

工艺流程卡管理办法 一、目的 为了确保生产安进度，规范产品按正常工序流转，避免转序时遗漏工 序，达到保证产品质量的可追溯性。 二、适用范围 本办法适用于全公司的产品各道工序流转。 三、职责 3.1生产部负责工艺流程卡的填写、分发与归档管理工作。 3.2品质部负责工艺流程卡的监督、检查和归档及每道工序的质量状态确认 填写。 3.3车间负责对工序中出现的不合格品及时制定纠正措施，需经技术部确 认后实施。 3.4各加工车间和操作工负责工艺流程卡的保管与传递。 3.5其他相关部门按照本办法规定要求给予配合。 四、工作程序 4.1流转卡批次编号办法 4.1.1流转卡批次号 生产部门按下列格式给定批次号，并将该批次号填入领料单备注栏 内，由车间主任或车间统计员负责将此批次号填入“工艺流程卡” 相 应栏目。 X X X X X X —X ---------- 批次顺序号 ---------------- 年月曰 4.1.2流转卡分卡批次号 对于特殊情况下（如：在生产加工过程中由于仓库断货需先加工少量

一批），应建立“工艺流程卡分卡”，车间负责人根据实际情况，确定分卡流转量，然后从总卡上将相应的数量减去，并在总卡上签 字确认。工艺流程卡分卡分批号如下： X X X X X X - X X - X L ____________ 分批顺序号 ______________ 批次顺序号 -------------------- 年月曰 4.2车间根据生产部的生产计划，将任务分解到每位操作工，车间主任填写 领料单、图纸、工序流转卡一起交操作工，注明批次号、产品名称、图号、数量、每道加工工序及各工序的计划完工日期等等。 4.3每道工序加工结束后转序前，由本工序操作工填写好数量交检验员检验 确认，检验员根据所生产的产品质量情况签字确认（注明合格数 量、不合格品数量、废品数量及完工日期等等）。产品不合格或者填写项目不完整不予签字，对于没有工艺流程卡的产品，检验员不予检验，检验员签完字确认合格后，操作工拿工序流转卡到车间统计地方开具当天的工票后流入下道工序。 4.3.1生产过程中出现的不合格品，应由检验员填写“不合格品审单”注明 产品名称、不合格品数量，并对不合格情况进行描述，经车间领导签字，技术部确认后，及时处理。品质部负责将“不合格品审单”进行收集，并进行汇总，作为统计考核的依据，月底将汇总结果上报财务部。 4.4员工在转序时凭图纸和工艺流程卡，转入下道工序时双方做好交接工 作。应检查是否有工艺流程卡和图纸，工艺流程卡有没有检验员签字确认，数量是否与实物相符，如不相符时不应接收，交还给上道工序进行核对，否则由下道工序接收人负责。 4.5如工艺流程卡遗失，由责任人向车间提出申请补卡，并由车间提出考核

生产流程卡填写说明

生产流程卡填写说明 一、页首填写： 1、流程卡编号：由车间生产调度员填写 2、客户号：由车间生产调度员根据销售科信息按序填写 3、熔炼生产批号：由熔炼生产者填写 4、产品牌号、状态、规格、计划成品数、计划交货期：由车间 调度员填写 5、生产工艺流程，客户具体要求由技术科工艺 二、填写顺序 生产车间调度员填写好项类后交工艺员填写工艺及要求后收回。与生产调度单一起下发，由熔炼填写批号 三、各工序填写要求 1、— 1/2为共2卷的东条 2/2为共2卷的西条2、原材料重量：各班分别投入的炉料（必须班班清，在交接班记录 上重新记录交接），交班时必须到标准高液面。 铸坯重量：哪班出成品卷，由哪班记录 （1）上一班拉出铜带，如不是成品卷，另记录：班 米和班米（同时在生产记录和交接班记 录上注明） （2）出现一卷跨班的，在交接班记录上注明并交接。

（3）卷在下班后半小时内可以成卷的，由上一班作业完成，下一班可享受待料工时，该工时由上一班贴半。 3、工艺/质量/成品率的要求： （1）、由技术科工艺员填写 （2）、其余由生产者自己填写，并和生产记录和交接班记录吻合（3）、成卷料上机前必须过磅称重，并校对核实，有误勿接,立即反馈 （4）、某卷料如当班不能完成（半小时内不算），上一班必须注明所轧道次（或长度以及留转下一班时的厚度或状态），下 一班同时注明所轧道次，并在交接班记录上详细注明接班 的状态和质量情况，下道产生的质量问题由当道出成品卷 的班次负责 （5）、出现来料质量问题，不能盲目擅接，必须先按照流程管理制度的相关规定反馈，处理并得到书面通知后方可作业。 4、来料规格是指接坯的规格状态，主要指厚度、宽度 生产规格是指本道生产后的规格状态，回火工序要注明实际性能情况，由工序取样送检（暂定） 5、质量/成品率情况： 指本道产品在生产过程中出现的质量不合格状态的描述，如表面有起皮、毛刺、板形不平、晶粒粗大、宽度不好等缺陷，并反馈信息；成品率是指本道次成品÷投料×100%的数值 回火工序在质量/成品率栏中要注明回火温度及时间

工厂各部门流程稽核控制卡(工序流程卡工艺卡)

工厂各部门流程稽核控制卡

目录 【客户订单处理作业流程】稽核控制卡 (2) 【生产计划作业流程】稽核控制卡 (3) 【采购作业流程】稽核控制卡 (4) 【收料作业流程】稽核控制卡 (5) 【领发料作业流程】稽核控制卡 (6) 【退补料作业流程】稽核控制卡 (7) 【呆滞物料处理作业流程】稽核控制卡 (8) 【制程品质异常处理作业流程】稽核控制卡 (9) 【外发加工作业流程】稽核控制卡 (11) 【成品入库作业流程】稽核控制卡 (13) 【成品出库作业流程】稽核控制卡 (15) 【供应商管理作业流程】稽核控制卡 (17) 【来料检验作业流程】稽核控制卡 (19) 【五金车间制程检验作业流程】稽核控制卡 (21) 【装配车间制程检验作业流程】稽核控制卡 (23) 【成品入库检验作业流程】稽核控制卡 (24) 【成品出库检验作业流程】稽核控制卡 (26) 【不合格品处理作业流程】稽核控制卡 (27) 【客户投诉处理作业流程】稽核控制卡 (29) 【客户退货处理作业流程】稽核控制卡 (30) 【新产品开发作业流程】稽核控制卡 (32) 【新材料确认作业流程】稽核控制卡 (33) 【工程变更作业流程】稽核控制卡 (35) 【模具管理作业流程】稽核控制卡 (36) 【生产设备管理作业流程】稽核控制卡 (38) 【量测仪器管理作业流程】稽核控制卡 (39)

【客户订单处理作业流程】稽核控制卡 流程制订部门 PMC 部 流程负责人 PMC 部经理 流程稽核部门 稽核中心 流程稽核人 稽核专员 序号 流程要点 执行部门 执行人 稽核要点 稽核要求 1 客户订单信息初审 销售部 业务员 业务员是否对订单中的产品规格、数量、单价进行确认，并在客户原始订单上签字。 稽核频率： 每周1次； 信息专递： 流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在 《流程执行检查表》中， 每周六汇总 后交稽核中心总监。 2 《客户订单》制定 销售部 业务员 业务员是否在1个工作小时内将原始订单转化为《客户订单》，并转 交PMC 部。 3 《客户订单》评审 销售部 PMC 部 相关部门 销售部经理 PMC 部经理 相关人员 常规订单：PMC 部经理、销售部经理是否在4个工作小时内进行订单 评审； 非常规订单：PMC 部经理是否在2个工作小时内组织相关部门进行订 单评审。 4 客户交期回复 销售部 业务员 业务员是否在2个工作小时内制作《客户订单资料表》，并传客户确 认。 5 《客户订单》登录 PMC 部 销售部 计划员 业务员 计划员是否依据《客户订单》在1个工作日内制定准确的《生产主计划》；业务员是否在1个工作日内将《客户订单》登入《客户订单汇总表》，并按照《客户订单汇总表》制定出货计划。 6 客户订单变更 销售部 业务员 业务员在接到客户订单变更信息后，是否在1个工作小时内制定《客 户订单变更通知单》，经销售部经理审核后转交PMC 部。 7 生产进度跟进及结案 销售部 业务员 业务员是否依据《送货单》进行订单结案。 备注： 1.流程负责人：即流程制订部门负责人，负责流程制订、修订、培训，并对流程的执行情况进行稽核； 2.处罚规定：“流程稽核人”稽核发现“执行人”未按本流程作业时，依据流程中“处罚规定”进行处罚，同时处罚“流程负责人”5元/次； 3.此卡由稽核中心负责制定、修订，呈总经理核准后实施（流程修订时修订此控制卡）。

车间生产流程

车间生产过程流程 一、进货检验是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。 ①进料检验项目及方法： a.外观：一般用目视、手感、对比样品进行验证； b.尺寸：一般用卡尺、千分尺等量具验证； c.特性：如物理的、化学的、机械的特性，一般用检测仪器和特定方法来验证。 ②进料检验方法： a.全检； b.抽检 ③检验结果的处理： a.接收； b.拒收（即退货）； c.让步接收； d.全检（挑出不合格品退货）； e.返工后重检。 ④依据的标准：《原材料、外购件技术标准》、《进货检验和试验控制程序》等。二、生产过程检验 一般是指对物料入仓后到成品入库前各阶段的生产活动的品质控制，即InprocessQualityControl。而相对于该阶段的品质检验，则称为FQC（FinalQualityControl）。 ①过程检验的方式主要有： a.首件自检、互检、专检相结合；

b.过程控制与抽检、巡检相结合； c.多道工序集中检验； d.逐道工序进行检验； e.产品完成后检验； f.抽样与全检相结合。 ②过程品质控制（IPQC）：是对生产过程做巡回检验。 a.首件检验； b.生产信息与原材料、产品的核对； c.巡检：保证合适的巡检时间和频率，严格按检验标准或作业指导书检验。包括对产品质量、工艺规程、机器运行参数、物料摆放、标识、环境等的检验； d.末件检验 e.检验记录，应如实填写； ③过程产品品质检验（FQC）：是针对产品完工后的品质验证以确定该批产品可否流入下道工序，属定点检验或验收检验。 a.检验项目：外观、尺寸、理化特性等； b.检验方式：一般采用抽样检验； c.不合格处理； d.记录。 ④依据的标准：《作业指导书》、《工序检验标准》等。 三、最终检验控制 即成品出货检验。（OutgoingQ.C） 四、品质异常反馈处理

产品随工单使用流程说明

产品随工单使用流程说明-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

产品随工单使用流程说明 1.车间统计负责随工单的准备、下料发放和入库收回； 2.车间操作人员负责随工单的过程流转和填写； 3.车间主任根据生产计划和器具收容数合理安排生产，填写下料领用单并交与裁板人员 转交车间统计； 4.车间统计凭下料领用单填写原材料出库单，按原材料出库单所记板材的品名、规格和 数量准确发货，并和裁板人员分别在发货人和负责人签字处签字确认； 5.车间统计按照产品下料总数和器具收容数填写并发放随工单。需填写的内容包括：单 号、产品名称、本单数量、板材规格、板材张数、下料总数等。要求内容填写正确，单号保证连续唯一，一个器具一张随工单； 6.裁板人员按照操作规范裁板，并按照随工单上的数量将板材码放整齐，整批板材裁完 后应在随工单上正确填写日期、工序、合格数、不合格以及操作者名称等，并交检验员检验； 7.检验员根据随工单检查产品质量是否合格，核实实物和计数器是否与随工单填写一 致，确认无误后在检验员一栏签字确认。若计数器的数字与随工单填写不一致，操作者应向检验员说明理由。经检验员签字确认后，裁板人员应将的随工单和半成品一起放在半成品区； 8.操作人员接到半成品生产任务后，应首先查看器具上是否有随工单，以及实物是否与 随工单所记相符。若有不符，应及时向车间管理层反映问题。如相符，则操作者应按照操作规范生产半成品。以器具为单位的半成品完成后，操作人员应当及时在随工单上填写日期、工序、合格数、不合格以及操作者名称等，并让检验员检验签字。待检验员签字后，操作人员应将随工单正确放在器具卡槽内，并将半成品放于半成品存放区； 9.每一工序的操作人员在完成本器具中的半成品之后，都有义务核实该半成品的数量与 上一道工序操作人员所记数量是否一致。若不一致，应通知上一道工序操作人员，共同找出不一致的原因。若一致，则半成品正常流转； 10.流水线操作：车间有一种产品的几个工序同时进行，操作者待半成品全部完成时，询 问最后一道工序操作人员，半成品在器具中的码放情况，然后将自己所做产品的总数分别填在每一张随工单上，并让检验员检验签字即可。最后一道工序的操作人员应将随工单正确放在器具卡槽内，并将半成品放于半成品存放区； 11.半成品在车间经过流转完成后应当及时入库，半成品的最后一道工序完成后，车间统 计凭随工单开具入库单。若器具中的产品全部入库，则车间统计应将该随工单收回。 若器具中的产品分批入库，则车间统计应待产品最后一批入库之后再将该随工单收回； 12.随工单收回时，车间统计应当检查随工单的填写是否规范，尤其是数字部分，检查入 库合格数量和不合格的数量之和与本单数量是否一致。若不一致，应找出原因。经检查合格后，车间统计应在收回的随工单负责人签名处签字以确认该随工单有效，可以作为核算车间工人工资的凭证。 2

钣金工厂生产管控及流程

钣金车间生产管控流程 一、图纸和工艺清单的发放 1、图纸上由生管下发到生产处，文员在接收时应签收检查下发图纸有否欠缺，如欠缺拒收，如影响生产，其后果由生管负责。 2、文员在发放图纸的同时做好记录，由生产组长接收并签名确认注明发放时间，并签收检查 是否有图面欠缺，如图纸或其它缺少，接收人可拒收，如影响生产，责任由文员独自承担。 二、图纸和工艺清单的回收 1、当产品在制造课各个工序都做完之后，需流入组装或涂装时，图纸由物流全部回收， 并清点图纸是否欠缺，如欠缺可拒收，并追查上工序责任人。 2、工艺清单复印二份，正本下发数冲组，其副本文员、物流各一份，以便图纸回收时清点整个图纸的数目。 3、通过4月28日开会制定结果，还是由制造课流入到组装或涂装的产品，工序流程卡跟着产品一并流出，图纸由制造课保管，只流走工序流程卡。 三、课内各工序流程 1、下料段NCT流入下工序，产品上必须要有产品标识卡，数量、操作员、组长、QC签名产品状态必须是OK，方可流入一工序，下

工序签收人员一定是组长，或代组长接收并签名确认，良品和不良品一定区分开，并作标识以便在加工过程造成混乱。 2、上工序流入下工序如有图纸欠缺或少流程卡，接收人可拒收，处罚办法：一个月内，第一次作警告并罚款5元，第二次罚款10元，第三次罚款50元，四次除名处理。 四、生产数量的管控 1、所有产品制作加工，必须严格按照生管下发的加工数量进行生产，切不可多做或少做，如程序排版有应及时纠正，针对小零件多打1~2PCS可以，原则上大件物料不可以多打，但建议生管应考虑安全系数合理性。 备注：经厂部会议通过，已制订产品加工报废率，目的是严格管控物料及产品数量，提高全员工品质意识和技能提升，有效降低成本，节约公司资源，提高生产效率。量产一般件（无烤漆，有电镀，结构简单 2%）有外协（喷涂、烤漆、且折床加工复杂 3%）钳加工抽形较难 特注：凡平板或面积大的板材原则上不允许报废，所有超出报废率以外的数量，由QC 人员记录统计并上报部长处，现场不作报废处理，报废数量按正常程序入库。私自处理报废品，将会受到除名处理，同时重罚。 五、返工，报废品的处理及流程 1、当制程加工中产品数量超出所制订的报废率以外，应立即由该组长填写产品报废申请单，并及时向生管开补料单，说明报废原因，

43生产工艺卡片管理制度

生产工艺卡片 管理制度 编 制：时新浩 审 核：龙连廷 批 准：牛延军 2009-09-18发布 2009-09-18实施 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 Q/GL-SC -403-2009 QB 企 业 标 准

生产技术部发布

生产工艺卡片管理制度 1范围 本制度规定了公司生产工艺卡片管理的基本要求。 本制度适用于公司所属各生产单位生产工艺卡片的管理。 2规范性引用文件 无 3术语和定义 无 4管理职责 4.1生产技术部是生产工艺卡片的归口管理部门，负责生产工艺卡片编制的组织、审查和管理，负责生产工艺卡片中公司级指标的审查和考核。 4.2化验检测中心负责生产工艺卡片中原材料、产品质量指标的分析。 4.3设备工程部负责生产工艺卡片中生产设备运行指标数据的审查和考核。 4.4HSE管理部负责生产工艺卡片中环保指标的审查和考核。 4.5生产单位负责公司级和分厂级的生产工艺卡片的编制和执行，负责分厂级工艺卡片的管理工作。 5管理程序和方法

5.1生产工艺卡片的总体要求 5.1.1生产工艺卡片是生产过程控制的依据。任何人不得随意修改或违反工艺卡片进行操作。 5.1.2生产工艺卡片实行公司、生产单位二级管理。 5.1.2.1公司级工艺卡片由生产技术部组织设备工程部、化验检测中心、HSE管理部等部门，对原材料质量指标、主要操作条件（关键参数控制指标）、公用工程指标和环保指标进行管理。 5.1.2.2分厂级工艺卡片由分厂（车间）工艺技术管理单位进行管理。 5.2生产工艺卡片的主要内容 完整的工艺卡片由封面、会签表、前言、目录和正文（表格形式）组成。封面、会签表、前言、目录具体格式见附件《工艺卡片模板》。 5.3生产工艺卡片的编制 5.3.1制定生产工艺卡片时，要依据装置设计资料、安全规范、原料性质、操作规程工艺技术方案和质量要求、生产技术台帐等，并参考国内外同类型装置编写。 5.3.2生产工艺卡片的编制要求如下： 5.3.2.1原辅材料质量指标。此项内容分为原料和辅助材料两项。各分厂（车间）根据本单位实际生产过程中所需要的原辅材料逐项填写，其中原料一项在两级工艺卡片中均列为重点进行详细填写；辅助材料在公司级工艺卡片中可以选择重点（对生产运行、产品质量造成影响的辅材）进行填写，

产品工艺流程卡管理规范(含表格)

产品工艺流程卡管理规范 （ISO9001：2015） 一、目的 根据公司发展需要建立《产品工艺流程卡》对工序进行管理，开创凡事有人做、凡事有人管、凡事有人检、凡事可追溯的工作新局面。 二、《工艺流程卡》的建立原则 1.产品主要部件的不良是引起产品不良的根源。《产品工艺流程卡》适用于产品的主要部件的制作过程，适用于产品从装配到完工的过程。 2.《工艺流程卡》的编制原则 1）参考标准：相关的工艺文件，作业指导书。 2）《工艺流程卡》的内容：产品名称、零件名称、零件图号、零件编号、工序名称、技术要求、操作者及检验员签名、检验结果。卡片的编制由技术专工完成。卡片的编号与技术专工及其管辖产品的对应关系见附页。 3.建立《工艺流程卡》制度的宗旨是：以工序控制为手段，加强工艺纪律，增强员工质量意识，树立“质量来源于每道工序，来源于我的手中”的理念，开创“四凡事”的质量管理工作新局面。 三、工艺流程卡的流转程序 1.《工艺流程卡》由技术专工编制完成，编制栏签名后随图下达生产部。生产

部根据产品数量复印好卡片，与图纸一起下达车间主任，由车间主任将《工艺流程卡》分派到操作者，并且由车间主任负责工艺流程卡的流转，卡片流转过程中必须保证在塑料袋中，以免污损。 2. 经技术专工确认的每种产品每个规格的主要零部件都要进行编号，每个规格的产品零部件独立编号，编号采用钢印以流水号的形式进行，每个《工艺流程卡》与产品零件的流水号一一对应。流水号的形式为10××××（10-年号，××××-零件序号）。每道工序的操作人员及质检员均要填写《工艺流程卡》，并签名署上日期，检验员签名确认。 3. 卡片流转时由质检员进行监督。监督的内容包括卡片的完整性、卡片的清洁度、确认签名的完整性等。《工艺流程卡》若破碎或污浊不清，应由操作人员或检验人员提议更换，并将已有的记录移植到新卡，继续流转。 4.操作者领料依据材料消耗定额单和《工艺流程卡》向仓库保管员领取。发放时仓库保管员除填写领料单外，应将材料上的材质明确写入《工艺流程卡》，由领料人签字确认。 5.操作者应将自己完成的工序进行自检，做好标记，随同《工艺流程卡》一并交于检验员确认，经确认后方可流入下道工序。 6.零部件在制作流转过程中各道工序都应注意保护标记和记录的完整，下道工序应对标记和记录进行卡物核对，不符合要求的有权拒绝接收，并向检验员反映处理。由于没有认真交接造成标记和记录流失或无法进行追溯的，对上、下两道工序同进进行处罚。

车间现场生产物料管理制度

COG车间现场生产物料控制规范 一、目的 为了生产现场工单物料数据更有效的控制，保证物料流转、标识、安全保管的有效执行，特制定本规范。 二、适用范围 本规范适用于COG生产车间生产现场的物料控制。 三、物料的管理原则 3.1分区域管理与流转 3.1.1管理区域：针对COG车间，物料组、POL贴合区域、COG区域、前测区域、不良分析区域、不良返修区域、POL不良返修区域等7个区域，均可划分出相对独立的物料管理区域。 3.2每个区域都承担接收物料、保管物料、使用物料、移交物料的职责； 3.3区域间物料的交接均通过物料交接本及双方指定的人员进行登记； 3.4交接本数据书写内容必须清晰、准确、完整保证数据真实及责任人的可追溯性； 3.5各区域之间正常生产产品工序间流转员工必须填写有《生产流程卡》；半成品、完成品、待不良分析品必须有《状态标识卡》标识；不良品必须填写《返修物料标示卡》标识以指明它们的状态。（注：个人填写“生产流程卡”、“状态标识卡”、“返修物料标示卡”内容必须清晰、准确、完整保证数据及责任人的可追溯性。） 3.6作废产品必须有品管、工艺分析员、班长共同签名确认的原则下进行。 3.7如果物料在生产过程中临时放置在生产区，应安全存储以保证完整性。应明确最后转移物料的保管员为责任人。 3.8生产过程中不定期核对生产物料，能帮助区别和解决或差异。 3.9物料架是唯一合法存放物料、产品的指定方式；应明确物料架标识牌与存放产品的状态相一致，同时明确料架管理责任人。 3.10生产组织模式：小订单、紧急订单和试生产订单宜采用即刻流转模式；一般订单采用工序定时流转+班结模式；大数量订单采用连续生产+合同编号结单模式； 3.11下班前的区域内物料盘点；贵重物料加锁；物料柜加锁前2人确认数量，物料在同一区域内转移时交接双方登记；班长（或指定专人）管理数据交接本； 四、岗位说明及职责范围 ４.１产线物料员/助理：管理物料组领取待生产物料及完成品的入组装车间工作，包括进行余料整理和不良品退补料、工单结案清尾欠料的数据统计跟进。根据日生产计划对待生产的物料提前半个工作日进

生产工艺卡片管理规定

生产工艺卡片管理规定 Final approval draft on November 22, 2020

生产工艺卡片管理制度 编 制：时新浩 审 核：龙连廷 批 准：牛延军 2009-09-18发布 2009-09-18实施 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 生产技术部 发布 Q/GL-SC -403- QB 企 业 标 准

生产工艺卡片管理制度 1范围 本制度规定了公司生产工艺卡片管理的基本要求。 本制度适用于公司所属各生产单位生产工艺卡片的管理。 2规范性引用文件 无 3术语和定义 无 4管理职责 4.1生产技术部是生产工艺卡片的归口管理部门，负责生产工艺卡片编制的组织、审查和管理，负责生产工艺卡片中公司级指标的审查和考核。 4.2化验检测中心负责生产工艺卡片中原材料、产品质量指标的分析。 4.3设备工程部负责生产工艺卡片中生产设备运行指标数据的审查和考核。 4.4HSE管理部负责生产工艺卡片中环保指标的审查和考核。 4.5生产单位负责公司级和分厂级的生产工艺卡片的编制和执行，负责分厂级工艺卡片的管理工作。 5管理程序和方法

5.1生产工艺卡片的总体要求 5.1.1生产工艺卡片是生产过程控制的依据。任何人不得随意修改或违反工艺卡片进行操作。 5.1.2生产工艺卡片实行公司、生产单位二级管理。5.1.2.1公司级工艺卡片由生产技术部组织设备工程部、化验检测中心、HSE管理部等部门，对原材料质量指标、主要操作条件（关键参数控制指标）、公用工程指标和环保指标进行管理。 5.1.2.2分厂级工艺卡片由分厂（车间）工艺技术管理单位进行管理。 5.2生产工艺卡片的主要内容 完整的工艺卡片由封面、会签表、前言、目录和正文（表格形式）组成。封面、会签表、前言、目录具体格式见附件《工艺卡片模板》。 5.3生产工艺卡片的编制 5.3.1制定生产工艺卡片时，要依据装置设计资料、安全规范、原料性质、操作规程工艺技术方案和质量要求、生产技术台帐等，并参考国内外同类型装置编写。 5.3.2生产工艺卡片的编制要求如下： 5.3.2.1原辅材料质量指标。此项内容分为原料和辅助材料两项。各分厂（车间）根据本单位实际生产过程中所需要的原辅材料逐项填写，其中原料一项在两级工艺卡片中均列为重点进行详细填写；辅助材料在公司级工艺卡片中

工艺流程卡管理办法

生产流程卡管理办法 一、目的 为了确保生产安进度，规范产品按正常工序流转，避免转序时遗漏工序，保证产品质量的可追溯性。 二、适用范围 本办法适用于全公司的产品各道工序流转。 三、职责 3.1 生产部负责生产流程卡的填写、分发与归档管理工作。 3.2 品管部负责生产流程卡的监督及每道工序的质量状态确认填写。 3.3 各加工车间和操作工负责生产流程卡的保管与传递。 3.4 其他相关部门按照本办法规定要求给予配合。 四、工作程序 4.1流程卡填写 4.1.1外协流程卡填写： 4.1.2公司流程卡填写：下料车间开具《下料申请单》到材料仓库，材料仓库管理员根据 生产部下发的《生产计划单》进行核对，核对无误后，开具《生产流程卡》随物料流转至下料车间。填写《生产流程卡》时，依据流程卡中内容，依次填写上订单号、批次号、下单日期、计划完成日期、产品名称、图号、物料出库重量及物料规格等。 4.1.3流程卡中工序名称由按技术部编制的工艺流程填写。 4.2流程卡批次编号办法 4.2.1流程卡批次号 生产部门按下列格式给定批次号，并将该批次号填入领料单备注栏内，由跟单员或材料仓库管理员负责将此批次号填入“生产流程卡”相应栏目。

年月（如：201708） 4.2.2流程卡分卡批次号 检查是否有生产流程卡和产品标识卡，生产流程卡和产品标识卡有没有检验员签字确认，数量是否准确，标识与实物是否相符，每托盘上的每种产品是否均有一张生产流程卡或产品标识卡，形状类似产品不允许摆放在同一托盘上，如不符要求时拒收，退还上道工序进行核对整理，否则由接收工序接收人负责。

4.6如生产流程卡遗失，由责任人向车间提出申请补卡，并由车间提出考核意见，若找不 到责任人，生产流程卡遗失责任由车间承担。车间补卡后，在生产流程卡右上角注明“补卡”字样，责任人连同补好的生产流程卡一起交检验员对原已完成的工序进行复检，复检合格后签字和填上日期。 4.7最后一道工序在产品入库时生产流程卡与产品一起入库，装配车间统计员负责收集、整 理、保管、不允许丢失。 五、考核 5.1没有领取生产流程卡就加工的，每次处罚20元。 5.2车间根据生产流程卡上的完工时间进行统计，对拖期情况进行汇总。 5.3没有按照本办法要求填写生产流程卡和没有按照要求转序的，每次处罚20元。 5.4生产流程卡每遗失一张处罚100元。 六、本制度下发之日起执行。