加油站法律法规合规性评价表

法律法规合规性评价表

编号：日期:2018年10月

加油站标准化法律法规标准

加油站标准化法律法规 标准 文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

1目的为建立获取安全生产法律法规、标准及其他要求的渠道，及时识别和获取出适用于本站活动、产品及服务中所适用的安全生产法律法规、标准及其他要求并保持更新，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于安全相关的法律法规及其他要求的识别、获取、确认、更新及传递的管理。 3 职责 安全员是该项工作的第一责任人,负责收集所有有关的安全生产的法律法规、标准及其他要求，其中对加油站适用的条款进行识别、获取、确认、更新和传递，并按照适用岗位进行文件发放。 各岗位和各班组负责本部门、本班组业务涉及的应遵守的法律法规及其他要求的确认与传递。 4 工作程序 安全员负责识别和获取适用于与本站活动、产品、服务有关的安全生产法律、法规、标准、规范及其他要求，并登记备案，经主管领导审批后实施执行。 安全员负责组织对员工进行本加油站适用安全生产法律法规、标准及其他要求的宣传和培训，提高员工的守法意识，规范安全生产行为。 安全员负责将适用的安全生产法律法规、标准及其他要求及时传达给相关方，传达方式包括纳入合同、纳入“一书一签”的发放、制作成宣传资料及其他方式。 获取内容 安全生产法律法规、标准和其他要求获取的内容包括：适用加油站的有关安全生产法律、法规、标准和其他要求。 获取渠道 通过报刊、书店、互联网等渠道；上级主管部门；还可以与咨询机构等部门联系获取。

获取方式和时机 4.6.1安全员通过上述渠道以走访、电话、传真、信件、会议等方式获取有关安全生产法律、法规及其他要求，同时建立必要的联系。 4.6.2安全员通过阅读和整理有关报刊收集有关安全生产法律、法规及其他要求，登记在法律法规、标准及其他要求的获取记录表上，并对其进行适用性判定，报主管领导审批后，立即实施。安全员每年整理一次适用本单位安全生产法律法规、标准和其他要求清单，保持所使用的法律法规处于最新状态。 识别、传达和更新 4.7.1当国家的法律、法规、标准规范及其他要求有修订或更新时，由安全员负责收集、整理并填写相关修改、更新记录。对修改或更新部分按照《管理制度评审和修订制度》执行。 4.7.2每年由安全员根据本加油站存在的风险进行法律、法规及其他要求的识别。以确定法律、法规及其他要求的适用性。 4.7.3各使用岗位应保持法律、法规及标准的清晰，若有损坏或遗失应及时向安全员更换、补发。文件（包括安全技术参考书籍，标准、国标及所有重要技术资料、法律、法规等）的保存，均先交安全员编号：编制《适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的清单》，由站长审查文件的适用性后发放登记。 4.7.4安全员及时将适用的安全生产法律法规、标准和其他要求及有关内容予以印制，然后发放到各班组传达贯彻执行，按照培训计划进行宣传教育。 4.7.5安全员为使法律法规及其他要求保持最新状态，每年要确认、登记、摘录获取的最新的法律法规及其他要求的执行情况进行评价，填写相关记录，经主管领导批准后，发放给班组。 4.7.6安全员对作废的安全生产法律法规、标准和其他要求及时标识，对新颁法律法规、标准和其他要求及时补充。 执行检查与符合性评价 安全员每年至少一次组织对本单位安全生产管理执行相关法律法规、标准及其他要求的情况进行检查和符合性评价，对评价出不符合项进行原因分析，

环境法律法规合规性评价报告

环境法律法规合规性评价报告 （ISO14001-2015） 一、评价目的 环境管理体系运行过程中对法律法规遵循情况的评价分析。 二、评价范围 适合于公司的法律法规及标准。 三、评价依据 1、法律法规和其它要求清单 2、环境法律法规、国家强制性标准、环境管理制度、地方性环境法规、标准和其它要求等。 四、评价时间 2015年11月26日 五、评价小组成员 评价组长： 成员： 以及各车间、部门内审员 六、评价过程综述 评价组成员针对《法律法规及其他要求清单》中的87个适合于公司的法律法规及标准，进行了法律法规遵循情况的合规性评价。具体评价内容如下： 1、污水相关法律法规及标准5个，摘录法律条文13条； 2、大气相关法律法规及标准7个，摘录条文15条；

3、噪声相关法律法规及标准3个，摘录法律条文4条； 4、固体废物相关法律法规及标准4个，摘录法律条文13条； 5、危险化学品相关法律法规及标准4个，摘录法律条文21条； 6、源资源相关法律法规及标准4个，摘录法律条文9条； 7、应急准备相关法律法规及标准8个，摘录法律条文37条； 8、综合性法律法规及标准10个，摘录法律条文38条。 其中饮食业油烟排放标准我公司食堂的油烟排放没有检测,原因是上级检测部门没有油烟排放的检测资质。但从总体上看我公司能够自觉遵守遵守法律法规和标准的要求，符合法律法规的要求；也能够满足公司环境方针的要求。 九、存在的薄弱环节及改进的建议 1、在环境因素识别评价方面存在目前制订的评价标准不能保证评价的一致性，需要对评价标准做进一步的修订。 2、在固体废弃物分类管理中，个别部门存在分类不清楚的、员工培训不到位的现象，从而造成个别员工对固废乱丢、乱放等不好的行为。因此，各部门应加强对员工的培训。 十、合规性评价结论 各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投拆，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

(完整版)加油站标准化清单

加油站标准化建设资料清单 1.1法律法规的识别和获取 安全生产法律法规管理制度 法律法规库清单 文件发放记录 培训计划 培训签到册 1.2法律、法规和标准符合性评价 符合性评价报告 符合性评价记录 不符合项的整改措施 2.1方针目标 安全生产年度目标 安全生产方针 签订安全目标责任书 年度安全生产考核记录 2.2负责人 安全生产第一责任人任命书 安全生产标准化实施方案 安全生产文化建设实施方案（二级企业） 安全生产责任人安全承诺书 安全生产例会制度 安全生产例会签到册 安全生产例会会议纪要 2.3职责 制定安全生产责任制（加油站站长、安全管理人员、班长（计量卸油员）、加油员、开票收款员）（加气站站长、班长、加气员、压缩机岗位、检修工） 安全生产责任制考核制度 安全生产责任制考核情况 2.4组织机构或人员 安全生产管理部门、专职安全员的任命书 安全生产管理人员的花名册及相关个人简历 2.5安全生产投入 安全生产费用管理制度 安全生产费用台账 参加保险人员的花名册

缴纳保险的凭证 3.1制度建立 风险评价管理制度 各部门及相关人员在开展风险评价中的职责及任务 3.2范围与评价方法 风险评价分析清单 风险评价相关会议纪要 3.3风险控制 重大风险清单 风险控制措施 控制措施效果评价 3.4隐患排查与治理 隐患治理制度 建立隐患治理台账 隐患治理通知记录 重大隐患档案 重大隐患防范措施（书面向上级管理部门报告）隐患整改计划 3.5变更 变更管理制度 变更管理记录 3.6风险信息更新 风险作业许可证 3.7供应商 供应商管理制度 供应商名录、档案 供应商续用评价记录 4.1安全生产规章制度 安全生产各项规章制度 各项安全操作规程 安全生产各种文件及规章制度签发记录 4.2操作规程 岗位操作规程 操作规程发记录

法律法规合规性评价报告

律法规合规性和适宜评价报公司按照法律法规及其它要求开展各项工作，做到依法经营，严格管理，向依法管理要效益。 公司建立健全了文件化的环境管理体系，对各岗位人员进行了环境管理知识和意识培训，为了减少和预防对环境造成污染、伤害人身健康，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》、《大气污染防治法》、 水污染防治法》、《环境噪声污染防治法》等法律法规要求： 1、建立了《环境因素识别评价控制程序》、《能源资源控制程序》、《污染物排放控制程序》、《危险化学品制度》等 程序； 2、对各岗位人员进行有关影响环境方面的法律、法规和有关控制程序培训，使每位员工能够全面了解并严格按照法律法规要求和程序控制从事各自的工作； 3、严格按照公司文件和有关法律法规及其他要求对生产产生的噪音、污水排放进行控制，采取相应的控制措施控制水电及原材料的使用，确保能源资源的综合利用； 4、对机械设备进行噪声防护及维修保养，对空压机、粉碎机等噪声大的设备隔离设置，减轻噪声对环境污染，经福山区 环保局监测，噪声、废水排放均符合标准要求，未发生污染投诉事项。 5、按照废弃物管理要求对产生的固体废弃物，特别是对有毒有害废弃物，各部门严格管理，使有毒有害废弃物得到有效收集。管理部与有资质的单位签订处置合同。

6、公司通过控制原材料，控制产品中有害物质含量，产品中有害物质含量达到要求。 通过对我公司环境管理体系需要遵守的法律法规进行评估，我公司在生产及产品环保要求控制过程中，能够严格遵守相关的法律法规，按照规范要求去做，自实施体系以来，未发生违法、违规情况，在环境方面，未发生一起因违犯法规而造成的环境安全事故。因此在今后的工作中，各部门应继续严格按照法律法规的规定执行，并加强法律法规的宣传、培训力度, 随时更新法律法规，使我公司做到守法诚信、持续改进、保健康安全，保护环境、预防污染。 适宜性评价: 公司识别的法律法规和其他要求与公司的环境因素相适应，经评价是适宜性，后续严格执行控制。 评价人：各部门负责人审核：王静静批准：乔绪军 日期：法律法规符合性评估报告

加油站标准化法律法规标准

1目的 为建立获取安全生产法律法规、标准及其他要求的渠道，及时识别和获取出适用于本站活动、产品及服务中所适用的安全生产法律法规、标准及其他要求并保持更新，特制定本制度。 2适用范围 本制度适用于安全相关的法律法规及其他要求的识别、获取、确认、更新及传递的管理。 3职责 3.1安全员是该项工作的第一责任人，负责收集所有有关的安全生产的法律法规、准及其他要求，其中对加油站适用的条款进行识别、获取、确认、更新和传递，并按照适用岗位进行文件发放。 3.2各岗位和各班组负责本部门、本班组业务涉及的应遵守的法律法规及其他要求的确认与传递。 4工作程序 4.1安全员负责识别和获取适用于与本站活动、产品、服务有关的安全生产法律、法规、标准、规范及其他要求，并登记备案，经主管领导审批后实施执行。 4.2安全员负责组织对员工进行本加油站适用安全生产法律法规、标准及其他要求的宣传和培训，提高员工的守法意识，规范安全生产行为。 4.3安全员负责将适用的安全生产法律法规、标准及其他要求及时传达给相关方，传达方式包括纳入合同、纳入“一书一签”的发放、制作成宣传资料及其他方式。 4.4获取内容 安全生产法律法规、标准和其他要求获取的内容包括：适用加油站的有关安全生产法律、法规、标准和其他要求。 4.5获取渠道 通过报刊、书店、互联网等渠道；上级主管部门；还可以与咨询机构等部门联系获取。 4.6获取方式和时机 4.6.1安全员通过上述渠道以走访、电话、传真、信件、会议等方式获取有关安全生产法律、法规及其他要求，同时建立必要的联系。 4.6.2安全员通过阅读和整理有关报刊收集有关安全生产法律、法规及其他要求，登记在法律法规、标准及其他要求的获取记录表上，并对其进行适用性判定，报主管领导审批后，立即实施。安全员每年整理一次适用本单位安全生产法律法规、标准和其他要求清单，保持所使用的法

法律法规合规性评价报告

法律法规合规性和适宜性评价报告公司按照法律法规及其它要求开展各项工作，做到依法经营，严格管理，向依法管理要效益。 公司建立健全了文件化的环境管理体系，对各岗位人员进行了环境管理知识和意识培训，为了减少和预防对环境造成污染、伤害人身健康，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《环境噪声污染防治法》等法律法规要求： 1、建立了《环境因素识别评价控制程序》、《能源资源控制程序》、《污染物排放控制程序》、《危险化学品制度》等程序； 2、对各岗位人员进行有关影响环境方面的法律、法规和有关控制程序培训，使每位员工能够全面了解并严格按照法律法规要求和程序控制从事各自的工作； 3、严格按照公司文件和有关法律法规及其他要求对生产产生的噪音、污水排放进行控制，采取相应的控制措施控制水电及原材料的使用，确保能源资源的综合利用； 4、对机械设备进行噪声防护及维修保养，对空压机、粉碎机等噪声大的设备隔离设置，减轻噪声对环境污染，经福山区环保局监测，噪声、废水排放均符合标准要求，未发生污染投诉事项。 5、按照废弃物管理要求对产生的固体废弃物，特别是对有毒有害废弃物，各部门严格管理，使有毒有害废弃物得到有效收集。管理部与有资质的单位签订处置合同。 6、公司通过控制原材料，控制产品中有害物质含量，产品中有害物质含量达到要求。

通过对我公司环境管理体系需要遵守的法律法规进行评估，我公司在生产及产品环保要求控制过程中，能够严格遵守相关的法律法规，按照规范要求去做，自实施体系以来，未发生违法、违规情况，在环境方面，未发生一起因违犯法规而造成的环境安全事故。因此在今后的工作中，各部门应继续严格按照法律法规的规定执行，并加强法律法规的宣传、培训力度，随时更新法律法规，使我公司做到守法诚信、持续改进、保健康安全，保护环境、预防污染。 适宜性评价： 公司识别的法律法规和其他要求与公司的环境因素相适应，经评价是适宜性，后续严格执行控制。 评价人：各部门负责人审核：王静静批准：乔绪军 日期：2017.10.11

企业的环境、员工健康安全方面法律法规大全(EHS法规符合性大全)

SGS环境、健康安全与能源专刊 编者语： 您是否已注意到与您相关的环境、员 工健康安全方面的法律法规？当看到 因不了解相应的法律法规而使企业效 益受损的案例，您是否开始担心您的 企业运营的合规性？SGS EHS专 刊，将带您了解EHS方面的各种已生 效、将生效的法律法规。 随着人们对环境、健康、安全的关注 度的提高，企业不能再凭借单方面提 高产品或服务的质量来取胜，新形势 下，企业必须在符合相关法律法规的 前提下，适应市场需求，实现自身竞 争力的转型，不仅要提高产品、服务 质量，还要兼顾员工、社会和环境的 协调发展，才能在不断变化的市场上处之泰然。 SGS的EHS服务，助您分享您的努力、成果；实现您与企业对环境、职业健康安全保护方面的基本承诺。 ? 2019 SGS，版权所有。 本刊内容并不构成任何咨询或专业建议。所述信息均如实提供，SGS不担保该等信息准确无误或者满足任何特定的性能或者质量标准。未经SGS事先书面授权，禁止引用或引证本刊内的任何信息。擅自对本刊内容或外观进行变更、伪造、窜改均属违法，SGS 将依法追究责任。目录 第一部分：法规速递……………………………………第二部分：法规聚焦……………………………………第三部分：热点事件摘录………………………………第四部分：立法动向…………………………………… 第五部分：重大EHS事故回顾………………………第六部分：SGS EHS俱乐部………………………… T 第六十三期? 2019年1月刊SGS EHS NEWSLETTER 1 2 3 4 5 6

法规速递P. 1 法规速递

法规聚焦P. 2 法规聚焦—《恶臭污染物排放标准（征求意见稿）》专家解读（2018年发布） 《恶臭污染物排放标准（征求意见稿）》专家解读（2018年发布）解读 生态环境部近日对《恶臭污染物排放标准》修订稿（以下简称《恶臭标准》）公开征求意见。国家环境保护恶臭污染控制重点实验室主任邹克华就有关问题回答了记者的提问。 问：修订《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）的必要性是什么？ 邹克华：恶臭污染是典型的扰民污染，与人民群众生活环境密切相关。1993年颁布的《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）是我国恶臭管理的重要依据，在我国固定源恶臭污染物排放管理、改善人居空气质量等方面发挥了重大的作用。但是随着人民对美好生活环境要求不断提高，GB 14554-93已经不能完全适应我国当 前与今后生态环境保护工作的需要。主要表现在以下几个方面： 一是部分恶臭污染物排放限值要求偏低。GB 14554-93实施20多年来，人民群众的环保意识逐步增强，对于美好生活环境的需求不断提高，标准中部分污染物的排放限值已不能满足当前和未来人民群众对于周边生活环境的空气质量要求，有时会出现企业达标排放但公众依然有投诉的情况。 二是排放限值分区设置已不适应现在环境管理的需要。GB 14554-93标准依据1982年颁布的《大气环境质量标准》（GB 3095-82）中划分的一类、二类、三类区标准，将恶臭污染物标准分为一级、二级、三级，不同区域的排污单位执行不同的排放限值。GB 3095-82历经1996年第一次修订、2000年第二次修订、2012年第三次修订，标准名称修改为《环境空气质量标准》限值。GB 3095-82已不能作为依据。更重要 的是，恶臭污染是对于人的嗅觉感官的 扰民污染，人的嗅觉通常不会因为区域 的不同而产生明显的变化，对于分区执 行不同排放限值的原则需要修订。 三是对污染物排放单位的主 体责任要求不够。GB 14554-93中缺 少对恶臭污染物排放单位的主体责任 要求，缺乏密闭生产、废气收集和处理 以及减少无组织排放的管理规定，不能 适应我国强化排污者责任、减少无组织 排放方面的管理要求。 四是引用的监测分析方法有待 更新。GB 14554-93中引用的部分污 染物监测分析方法已经废止，一批新发 布的标准分析方法没有引用到标准中， 需要更新。 问：《恶臭标准》的适用范围是 什么？ 邹克华：依据《中华人民共和国 大气污染防治法》第四章第五节第八十 条，《恶臭标准》规定了固定污染源恶 臭污染物排放限值、监测和监控要求， 适用于生产经营活动中产生恶臭气体 的企业事业单位和其他生产经营者的 恶臭污染物排放管理，以及建设项目的 环境影响评价、环境保护设施设计及其 投产后的恶臭污染物排放管理。 问：《恶臭标准》修改了哪些内 容？ 邹克华：与GB 14554-93相比， 《恶臭标准》修订的具体内容包括以下 几个方面：一是明确了《恶臭标准》与 行业排放标准的关系。针对部分已颁布 的行业标准中涉及到恶臭污染物排放 控制要求的情况，规定固定污染源大气 污染物排放标准（即行业标准）中规定 的恶臭污染物排放控制要求按其规定 执行，未规定的恶臭污染物排放控制 要求执行《恶臭标准》；二是依据《中 华人民共和国大气污染防治法》第四章 第五节第八十条修改了《恶臭标准》的 适用范围，从适用于“全国所有向大气 排放恶臭气体单位及垃圾堆放场”修改 为“生产经营活动中产生恶臭气体的企 业事业单位和其他生产经营者”；三是 取消了标准分级，所有区域执行统一的 浓度限值；四是加严了8种恶臭污染物 的排放限值和周界浓度限值；五是不再 根据排气筒高度执行不同的臭气浓度 排放限值，统一执行1000的标准；六 是调整了排气筒最高允许排放速率的 计算方法，使用内插法计算排气筒最高 允许排放速率；七是完善了污染物排放 控制要求和监测要求，强化了恶臭污染 物排放单位的主体责任。 问：《恶臭标准》的可行性如何？ 邹克华：目前我国恶臭污染物控 制技术取得了显著的进步，从掩蔽法、 水洗法、吸附法逐步发展到直接燃烧 法、蓄热燃烧法、催化燃烧法、冷凝法、 生物法、等离子体法等，从单一的处理 单元发展为多种技术组合式应用，恶臭 气体的去除率较以往有了较大提高，取 得较好的处理效果，这些控制技术为提 高恶臭污染物排放控制要求提供了技 术支撑。企业通过“源头削减、过程控 制、末端治理”，采用合理、有效的控 制技术，加强自我管理，保障治理设施 有效运行，按修订的标准限值要求，可 以使恶臭气体排放降低到较低水平，能 够做到稳定达标排放。 同时，新标准将给予现有企业 1-2年的过渡期，为相关企业进行技术 改造以全面达到新标准要求预留合理 时间。

加油站安全标准化三级达标专项考评必需文档资料

加油站安全生产标准化三级达标专项评审 所必需的文档资料 5.1.负责人与职责 5.1.1.负责人 5.1.1.1.企业主要负责人授权书 5.1.1.2.安全生产标准化实施方案 5.1.1.3.安全文化建设方案 5.1.1.4.安全承诺书 5.1.1.5.安全承诺告知资料 5.1.1. 6.主要负责人组织或参与安全生产标准化记录 5.1.1.7.安全生产工作汇报资料 5.1.1.8.企业主要负责人定期组织召开安全会议记录 5.1.2.方针目标 5.1.2.1.安全生产方针 5.1.2.2.年度安全生产目标（包含各级组织） 5.1.2.3.签订量化的各级组织安全目标责任书 5.1.2.4.安全生产目标考核记录 5.1.3.机构设置 5.1.3.1.安全管理机构设置文件，明确管理部门 5.1.3.2.安全管理人员任命书

5.1.3.3.各级机构负责人员任命书 5.1.3.4.主要负责人安全资格证书（复印件） 5.1.3.5.安全生产管理人员任职资格证书（复印件） 5.1.4.职责 5.1.4.1.安全职责文本 5.1.4.2.安全生产责任制考核制度 5.1.4.3.安全责任定期考核记录 5.1.4.4.安全责任定期奖惩记录 5.1.5.安全生产投入及工伤保险 5.1.5.1.安全生产费用台帐（安全投入费用发票复印件、参加工伤保险 费用复印件等） 5.1.5.2.工伤保险凭证（参保证明、工伤保险缴费回执） 5.2.风险管理 5.2.1.范围与评价方法 5.2.1.1.确定风险评价范围，附评价范围 5.2.2.风险评价 5.2.2.1.定期对作业活动和设备设施进行风险评价，附评价报告 5.2.3.风险控制 5.2.3.1.重大风险清单 5.2.3.2.风险控制措施 5.2.3.3.根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施，确定优先

加油站安全标准化—安全管理手册(按新要素)

安全标准化体系文件 文件编号SHJYZ－AQ－SC－1.0 ××××××××××× 安全标准化体系文件 管理手册 【依据：AQ 3013-2008标准编制】 编制：安全科 审核：××× 批准：××× 2011-09-01发布2011-09-01实施 ×××××××××××安全领导小组

安全管理手册颁布令 为了更好的落实与推进安全标准化工作，贯彻执行有关安全生产法律、法规和标准，制定切实有效的安全生产规章制度、操作规程和标准，并在生产经营工作中形成“全员、全过程、全方位、全天候”安全标准化管理，使安全生产工作得到不断加强并持续改进，使本质安全水平不断得到提升，使人、机、环境始终处于和谐并保持在最佳状态下运行，我站依据AQ3013-2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》以及各级政府关于安全标准化工作的文件精神，结合加油站实际情况，成立安全标准化工作小组，制定安全标准化管理手册，完善各项规章制度，把安全标准化工作落实到实处，以PDCA模式不断推进与加强安全标准化工作。 《安全管理手册》是纲领性文件，描述了加油站的安全方针，《安全管理制度》和《安全作业文件》是《安全管理手册》的支持性文件，这些体系文件是本站安全管理体系运行所应遵循的规定，是安全管理的依据，具有指令性、政策性和法规性的效能。 《安全管理手册》同时还是本公司对外做出的安全承诺。为此，要求全站各部门和人员自发布之日起认真组织学习，严格按照手册规定的内容贯彻执行，全员参与，尽责尽力地履行安全管理职责和义务，以获得良好的安全业绩和优质的信誉，保证公司经营活动符合法律法规要求、做到清洁生产、保护环境，避免事故的发生。 该手册经审定符合国家及行业的相关法律法规要求和加油站实际情况，现予以发布。 ××××××××××× 站长/总经理： 2011年9月1日

合规性评价表(标准)

序号 法律法规和其他要求相关要求遵守情况评估结果备注 1 废气符合广东省地方 标准大气排放限值 DB44/27-2001第二时段 4.2.2.2位于二类区的污染源执行二级标准执行二级排放标准A 4.3.2.3排气筒高度除应遵守排放速率标准值外，排气筒应 高出周围200米半径范围的建筑5米以上。 执行相关规定A 4.3.2.6新污染源的排气筒一般不应低于15米。公司现阶段无涉及E 4.3.2.8工业生产尾气确需燃烧排放的，其烟气黑度不得超 过林格曼1级 公司现阶段无涉及E 5.4.1在对污染源的日常监督性监测中，采样期间的工况应 与当时的运行工况相同，排污单位的人员和实施监测的人员都 不应任意改变当时的运行工况。 执行相关规定A 6.1位于国务院批准划定的酸雨控制区的污染源，其二氧化 硫排放除执行本标准外，还应执行广东省发布的总量控制标准。 公司现阶段无涉及E 2 废水符合广东省地方 标准水污染物排放限值 DB44/26-2001二级标准 4.1.2.6排入设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水，必 须根据排水系统出水受纳水域的功能要求，分别执行 4.1.2.1,4.1.2.2,4.1.2.3和4.1.2.4的规定。 公司现阶段无涉及E 3 噪声符合工业企业厂 界环境噪声排放 GB12348-2008的3类。 4.1.1昼间不高于65dB，夜间不高于55dB 产生噪声的场所进行 屏蔽低于标准要求 A 4 环境管理体系要求及使 用指南GB/T24001-2004 引言 已按标准建立了环境 管理体系 A 1．范围 2．规范性引用文件 3．术语和定义

序号 法律法规和其他要求相关要求遵守情况评估结果备注 4．环境管理体系要求 5 质量管理体系基础和术 语 GB/T 19000-2008 引言 已进行了规范化的应 用 A 1．范围 2．质量管理体系基础 3．术语和定义 6质量管理体系要求 GB/T 19001-2008引言 已按标准建立了质量 管理体系并获得认证 A 1．范围 2．引用标准 3．术语和定义 4．质量管理体系 5．管理职责 6．资源管理 7．产品实现 8．测量、分析和改进 7 质量管理体系业绩改进 指南 GB/T 19004-2000 引言 结合质量管理体系进 行了应用 A 1．范围 2．引用标准 3．术语和定义 4．质量管理体系 5．管理职责 6．资源管理 7．产品实现 8．测量、分析和改进 8 职业健康安全管理体系 OHSAS18001 引言 1．范围 2．引用标准 3．术语和定义 4．职业健康安全管理体系 已按标准建立了质量 管理体系并获得认证 A 9生活饮用水卫生标准 2.2用水单位自建的各类贮水设备要加以防护，定期清洗和公司现阶段无涉及E

合规性评价记录表

合规性评价记录 编号：RMD-4.5.2-03 时间：评价题目：法律法规及其他标准要求的符合性评价主持： 地点：会议室评价方式：讨论、逐条检查参加评价人员名单（共 13 人）： 评价内容摘要：法规的符合性 内容序号环境污染的七个方面超标/ 违规 偶然超标/ 违规 评价在标准内/符合规定 1 向水体排放（生产、厂区生活污水排 放、雨水排放）无无公司生产无污水排放，生活无污水排入市政 管道 符合《中华人民共和国水法》污水综合 排放标准(一)办法规定 2 向大气排放（机修焊接烟气排放、有 害气体排放）；无无公司生产有维修用电气焊，有烟气排放不对 环境造成污染 符合大气污染物综合排放标准规定 3 土地污染（油品、化学品的泄漏）；无无公司生产有油品保管使用，专人管理，措施 得当 符合中国人民共和国环境保护法规定 4 废弃物处置无无危险类固体废弃物100％受控（厂区生产生活 垃圾处置、含油抹布等有害废弃物处置得当） 符合城市生活垃圾管理办法规定 5 原材料资源能源消耗 （煤、水、电、纸等消耗）无无万荣工业园区统一供暖，统一的食堂。不存 在用煤及厨房垃圾。公司制订了节约措施 符合公司相关规定 6 当地问题、社区问题（机械噪声、大 气污染等）无无本公司生产噪声：主要是砂轮、气泵、机 床噪声。 生产中噪声排放符合工业企业厂界 噪声标准规定 7 其他要求及内审、内部监测、日常检 查记录和顾客的协议无无生产过程控制是内审检查重点，内部监测正 常，固体废弃物管理记录完善 符合相关规定规定 结论：公司环境表现行为未受到政府环保部门处罚、也未受到相关方投诉、在厂区车间生产过程中生产中污水排放、、有害气体排放、废弃物处置等方面未有超标、违规问题。无机械噪声污染。在固体废弃物管理方面，管理严格制度完善，监测措施到位。 会签 记录人：批准：日期：

(完整版)公司合规性评价报告

合规性评价报告 根据质量、环境、职业健康安全管理体系标准的要求，公司在建立体系的同时，将遵守法律法规和其他要求作为组织的核心承诺，在法律法规的识别、应用、监测、评价等方面提出了细致、明确的要求，并进行了有效的控制和探索，取得了一定的效果，下面就简单地总结一下： 一、环境、职业健康安全管理方面 1、根据公司污染预防、持续改进及遵守法律法规和其他要求的承诺，我们要求各部 门和项目部对环境因素、危险源进行识别，公司技术工程部、运行管控部负责整 理、归类，公司评价小组进行评价，确定出公司重要环境因素和重大风险，同时 对法律法规和其他要求进行识别，掌握控制重要环境因素和重大风险的依据，在 运行中加以贯彻和应用。 2、在与顾客、供应商和分包方的接触中，积极宣传公司的环境、安全方针，通过合 同或签定环保、安全协议书的形式对甲乙双方提出明确的要求。 3、在各有关部门获取的基础上，主管部门建立了公司适用的法律法规和其他要求清 单，以电子版或文本的形式下发到各部门和项目部，由各有关单位识别出适用于 自己本单位的法律法规和其他要求并建立清单，并配备重要的法规文件版本。 4、为更好地体现公司的管理方针，有效控制公司重要环境因素和重大风险，由公司 运行管控部、技术工程部分别组织对公司的环境、健康安全目标进行了分解，编 制了公司《环境目标、指标和管理方案》、《职业健康安全目标和管理方案》，划 分了职责，提出了具体的管理措施和完成时间，针对全年资金使用计划，进行了 资金分配。项目部则在此基础上，制定了项目部的环境、安全目标和管理方案， 以法律法规和其他要求为准绳，有效地进行运行控制和监测。 5、在体系建立和运行的过程中，我们制定出明确的要求，多次对全员进行法律法规 意识方面的培训宣传，以遵纪守法、依法办事为原则，扩大法规的获取渠道，逐 步提高企业对法规的实施和重视程度。 6、为了尽快使全员掌握重要的法律法规，主控部门将收集到的和下载的法规以电子 版的形式传递到相关单位，做到动态管理，发生变化时就随时更新。 1）扬尘控制方面：对水泥砂子进行遮盖，施工垃圾按规定清运，不凌空抛洒，

合规性评价记录表

上海勘测设计研究院 RB-028-01 合规性评价记录表 编号： 序号 法律法规和其他要 求名称条款摘要现状描述 符合/不符 合 备注 1 《中华人民共和国环 境保护法》第二十四条产生环境污染和其他公害的单位，必须把环境保护工作 纳入计划，建立环境保护责任制度；采取有效措施，防治在生产建设 或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性 物质以及噪声振动、电磁波辐射等对环境的污染和危害。 我院已将环境保护工作纳入年度计划，确定 环境目标并分解到各部门组织落实。 符合 2 第三十三条生产、储存、运输、销售、使用有毒化学物品和含有放 射性物质的物品，必须遵守国家有关规定，防止污染环境。我院已建立《化学药品管理办法》，明确了 药品的贮存、使用和过期药品的处置规定， 并有专人负责。 符合 3《中华人民共和国固体废物污染环境防治 法》第十六条产生固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减 少固体废物对环境的污染。 院综合服务公司已设置4个固体废物收集容 器，分别为硒鼓、墨盒、修正液和废旧电池 收集箱，并贴有标识。以上固体废物由具有 资质的公司回收。 符合 4 第五十二条对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处 置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 符合

上海勘测设计研究院 RB-028-01 合规性评价记录表 编号： 序号 法律法规和其他要 求名称条款摘要现状描述 符合/不符 合 备注 5 国务院颁布危险化学 品安全管理条例（第 344号令）第十五条使用危险化学品从事生产的单位，其生产条件必须符合国家 标准和国家有关规定，并依照国家有关法律、法规的规定取得相应的 许可，必须建立、健全危险化学品使用的安全管理规章制度，保证危 险化学品的安全使用和管理。 已建立《化学药品管理办法》，危险化学品 由双人管理，严格化学药品的使用记录和其 他有关管理制度。 符合 6第十九条剧毒化学品的生产、储存、使用单位，应当对剧毒化学品的 产量、流向、储存量和用途如实记录，并采取必要的保安措施，防止 剧毒化学品被盗、丢失或者误售、误用；发现剧毒化学品被盗、丢失 或者误售、误用时，必须立即向当地公安部门报告。 符合

加油站标准化评审报告

文件评审综述： XXXXXXXXXXX分公司XX加油站在危险化学品从业单位安全生产标准 化三级企业创建过程中，按照《山西省危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作规则》要求，于2012年2月制定了标准化文件体系：安全生 产管理网络、安全责任制、安全管理制度、安全操作规程、安全生产事故应急救援预案及相应的台账、记录表格等资料。 制定了安全生产方针和安全生产目标，并以文件形式下发到各岗位。针对方针和目标，公司从站长至员工，层层签订了安全生产责任书。 加油站成立了安全生产领导组，配备有专职安全管理人员，法定代表人XXX于2011年3月11日参加危化品经营单位主要负责人安全资格培训学习，取得了安全资格证书，主要负责人XXX于2010年11月30日参加 危化品经营单位主要负责人安全资格培训学习，取得了安全资格证书，专职安全员XXX于2012年10月24日参加危化品经营单位安全管理人员安 全资格培训学习，取得了安全资格证书；其它从业人员经过了相关的安全知识培训，经考核合格。 制定了各岗位的安全生产责任制、安全生产管理制度、操作规程及各种台账表格。站长组织全体员工定期召开安全生产会议。 修订了《XXXXXXXX加油站应急预案》，并在山西省安监局进行了备案。 预案包含有卸油时跑冒油应急处置预案、加油站卸油区、罐车火灾及爆炸应急处置预案、加油站电器火灾应急处置预案、加油站汽车加油起火应急处置预案、摩托车加油起火应急处置预案、加油站车辆事故（非火灾）应急处置预案、物体及员工高空坠落伤人应急救援预案、油气中毒应急预案、油罐渗油造成大面积污染应急救援预案、加油站自然灾害应急处置预案等；预案明确了各级应急指挥系统和救援队的职责，建立了义务应急救援队伍，

加油站标准化文件清单

一．法律法规和标准（100分） 1．适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的识别获取制度（明确专门部门定期识别获取）【B级否决项，扣50分】； ?法律法规清单或文本数据库； 2．法律法规和标准符合性评价报告【B级否决项，扣50分】； ?适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的文件发放记录、培训记录、告知书、宣传材料。

二．机构和职责（100分） 3．文件化的安全方针、年度安全目标【B级否决项，扣20分】； 4．各级组织安全目标责任书【B级否决项，扣20分】； 5．文件方式的企业安全第一责任人岗位安全职责【B级否决项，扣20分】 6 企业标准化实施方案，（明确实施时间、计划、责任部门、和责任人） 7 主要负责人的安全承诺书 8 安委会的记录（三月内，主要负责人主持召开） 9 领导干部带班制度 ?领导干部带班记录和考核记录 ?领导干部带班考核记录【B级否决项，扣20分】； 10．安委会和各级管理部门及基层单位的安全职责（部门负责人清楚本部门安全职责） 11．主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。【A级否决项，扣100分】（主要负责人清楚其安全职责【B级否决项，扣30分】；） 12安全生产责任制考核制度；【B级否决项，扣30分】； 13 安全管理组织机构设置文件（安委会、安全管理机构、专职安全管理人员、注册安全工程师、专职安全员）和网络图{含委托文件、与提供安全生产管理服务中介机构签订的协议（合同）}，未设置，【A级否决项，扣100分】 14 部门设置文件（含管理部门及治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置） 15并入13 16 安全生产费用管理制度【B否决项，扣10分】； ?安全生产费用台账（有安全培训教育资金计划并落实） 17．从业人员交纳保险的凭证 ?风险抵押金或安全责任保险缴纳与兑现记录；

加油站标准化法律法规标准

1 目的 为建立获取安全生产法律法规、标准及其他要求的渠道，及时识别和获取出适用于本站活动、产品及服务中所适用的安全生产法律法规、标准及其他要求并保持更新，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于安全相关的法律法规及其他要求的识别、获取、确认、更新及传递的管理。 3 职责 3.1安全员是该项工作的第一责任人,负责收集所有有关的安全生产的法律法规、标准及其他要求，其中对加油站适用的条款进行识别、获取、确认、更新和传递，并按照适用岗位进行文件发放。 3.2各岗位和各班组负责本部门、本班组业务涉及的应遵守的法律法规及其他要求的确认与传递。 4 工作程序 4.1安全员负责识别和获取适用于与本站活动、产品、服务有关的安全生产法律、法规、标准、规范及其他要求，并登记备案，经主管领导审批后实施执行。 4.2安全员负责组织对员工进行本加油站适用安全生产法律法规、标准及其他要求的宣传和培训，提高员工的守法意识，规范安全生产行为。 4.3安全员负责将适用的安全生产法律法规、标准及其他要求及时传达给相关方，传达方式包括纳入合同、纳入“一书一签”的发放、制作成宣传资料及其他方式。 4.4获取内容 安全生产法律法规、标准和其他要求获取的内容包括：适用加油站的有关安全生产法律、法规、标准和其他要求。 4.5获取渠道 通过报刊、书店、互联网等渠道；上级主管部门；还可以与咨询机构等部门联系获取。 4.6获取方式和时机

4.6.1安全员通过上述渠道以走访、电话、传真、信件、会议等方式获取有关安全生产法律、法规及其他要求，同时建立必要的联系。 4.6.2安全员通过阅读和整理有关报刊收集有关安全生产法律、法规及其他要求，登记在法律法规、标准及其他要求的获取记录表上，并对其进行适用性判定，报主管领导审批后，立即实施。安全员每年整理一次适用本单位安全生产法律法规、标准和其他要求清单，保持所使用的法律法规处于最新状态。 4.7识别、传达和更新 4.7.1当国家的法律、法规、标准规范及其他要求有修订或更新时，由安全员负责收集、整理并填写相关修改、更新记录。对修改或更新部分按照《管理制度评审和修订制度》执行。 4.7.2每年由安全员根据本加油站存在的风险进行法律、法规及其他要求的识别。以确定法律、法规及其他要求的适用性。 4.7.3各使用岗位应保持法律、法规及标准的清晰，若有损坏或遗失应及时向安全员更换、补发。文件（包括安全技术参考书籍，标准、国标及所有重要技术资料、法律、法规等）的保存，均先交安全员编号：编制《适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的清单》，由站长审查文件的适用性后发放登记。 4.7.4安全员及时将适用的安全生产法律法规、标准和其他要求及有关内容予以印制，然后发放到各班组传达贯彻执行，按照培训计划进行宣传教育。 4.7.5安全员为使法律法规及其他要求保持最新状态，每年要确认、登记、摘录获取的最新的法律法规及其他要求的执行情况进行评价，填写相关记录，经主管领导批准后，发放给班组。 4.7.6安全员对作废的安全生产法律法规、标准和其他要求及时标识，对新颁法律法规、标准和其他要求及时补充。 4.8执行检查与符合性评价 安全员每年至少一次组织对本单位安全生产管理执行相关法律法规、标准及其他要求的情况进行检查和符合性评价，对评价出不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施，并编制符合性评价报告。消除违章现象和行为，并保存评价结果的记录。

法律法规合规性评价记录表(2010)

法律法规及其他要求适用条款的合规性评价 序 号 法律法规名称法律法规和其他要求的适用条款监测结果或执行情况评价结论措施备注 1 中华人民共和 国消防法 2.9建设工程的消防设计、施工必须符合 国家工程建设消防技术标准。建设、设 计、施工、工程监理等单位依法对建设 工程的消防设计、施工质量负责。 本公司建设工程的消防施工符 合国家工程建设消防技术标准 并对工程消防施工质量负责。 符合继续保持 2.10 按照国家工程建设消防技术标准需 要进行消防设计的建设工程，建设单位 应当自依法取得施工许可之日起七个工 作日内，将消防设计文件报公安机关消 防机构备案，公安机关消防机构应当进 行抽查。 本公司自依法取得施工许可之 日起七个工作日内，将消防设 计文件报公安机关消防机构备 案 符合继续保持 2.11 国务院公安部门规定的大型的人员密 集场所和其它特殊建设工程，建设单位 应当将消防设计文件报送公安机关消防 机构审核。公安机关消防机构依法对审 核的结果负责。 经查本公司将消防设计文件报 送公安机关消防机构审核 符合继续保持 2.12依法应当经公安机关消防机构进行消 防设计审核的建设工程，未经依法审核 或者审核不合格的，负责审批该工程施 工许可的部门不得给与施工许可，建设 经查本公司建设工程均经审批 合格可以施工 符合继续保持 1 / 11

单位、施工单位不得施工；其他建设工程取得施工许可后依法抽查不合格的，应当停止施工。 2.18同一建筑物由两个以上单位管理或 者使用的，应当明确各方的消防安全责任，并确定责任人对公用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。本公司在建筑物使用和管理上 明确消防安全责任 符合继续保持 2.26建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。经查本公司所使用建筑构件、 建筑材料和室内装修、装饰材 料的防火性能必须符合国家标 准 符合继续保持 2 特种设备安全 监察条例 第五条特种设备生产、使用单位应当建 立健全特种设备安全、节能管理制度和 岗位安全、节能责任制度。 特种设备生产、使用已建立健 全特种设备安全、节能管理制 度和岗位安全、节能责任制 度。 符合继续保持 第十七条锅炉、压力容器、起重机械、 客运索道、大型游乐设施的安装、改 造、维修以及场（厂）内专用机动车辆 的改造、维修，必须由依照本条例取得 许可的单位进行 本公司在施工过程中所使用特 种设备均依照条例由取得许可 证单位进行施工。 符合继续保持 第二十条锅炉、压力容器、电梯、起重 机械、客运索道、大型游乐设施的安 装、改造、维修以及场（厂）内专用机 动车辆的改造、维修竣工后，安装、改 造、维修的施工单位应当在验收后30日 内将有关技术资料移交使用单位，高耗 能特种设备还应当按照安全技术规范的 公司在使用特种设备时将其存 入特种设备安全技术档案。 符合继续保持 2 / 11

加油站法律法规符合性评价

南京栖燕加油站法律法规符合性评价表 序号法规及标准 评价依据 条款 其它法规 或标准 符合性评价内 容 企业运营 情况 符合情 况 1中华人民共和国 安全生产法 《关于规 范危险化 学品生产 企业从业 人员安全 生产基本 条件的意 见》（苏安 监[]号）、 《危险化 学品重大 危险源辨 识》 条款相关 内容 条：建立了安全生产责任制，站长对本站的安全生产全面负 责。条：本站具备安全生产条件。条：建立了责任制，制 订了安全生产规章制度，包括：操作规程，安全检查制度， 应急预案及事故报告制度。条：设置了专职的安全生产管理 机构，现有名专职人员。条：从业人员上岗前都有安全操作 培训，特种作业人员要持证上岗。条：执行新项目的安全卫 生的三同时制度。条：有较大危险因素的生产场所设有明显 的安全警示标志。条：安全设备有定期维护、保养、检测。 条：压力容器在投入运行前经当地特检所检验，取得安全使 用证。条：未使用国家淘汰的工艺或设备。、条：危化品有 专门的仓库存放，有专门管理制度，废危化品集中收集后交 专业机构处理。条：无重大危险源。条：通过合同、标识、 程序、培训告知劳动者相关的安全生产规程及危险因素。、 条：为员工提供合格的劳保用品及相关培训。条：有经常性 的安全检查并有记录。条：与承包商签订安全协议。条：与 员工签订劳动合同，为其购买劳动保险。条：对员工进行入 厂及定期的培训，让其知道相关的法律法规及相关权力，有 信息交流与协商的渠道。条：有应急救援组织及兼职的应急 救援人员。 符合 2中华人民共和国 消防法 条款相关 内容 本站新、改、扩建项目均经过有资质的单位进行了消防设计 和防火设计审核，并经属地消防机关验收合格；公司内生产 装置和构建筑物均符合防火要求；配备了足够的消防器材和 设施；设立了义务消防队。 符合