机械加工质量管理手册 - 2部

4.3 确定质量管理体系的范围

公司现行质量管理体系的范围：位于，XXX有限责任公司，精密机械零部件的加工和服务所涉及的部门、过程。

GB/19001-2016标准8.3条款：产品和服务的设计和开发不适用本公司，其理由是：公司从事的是精密机械零部件加工和服务，依据顾客提供的技术标准和图纸加工，不涉及产品和服务的设计和开发，不适用这些要求不影响公司确保产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响，故删减8.3条款：产品和服务的设计和开发。

确定质量管理体系的范围由综合部，形成文件，经总经理批准在手册发布，各部门配合实施。

4.4质量管理体系及其过程

4.4.1 公司应按照GB/T19001-2016标准的要求，遵循过程方法，依据PDCA循环和基于风险的思维，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。

公司应确定质量管理体系所需的过程及其在整个公司内的应用；且应：

a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；

b）确定这些过程的顺序和相互作用；

c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标），以

确保这些过程的有效运行和控制；

d）确定这些过程所需的资源并确保其可获得；

e）分配这些过程的职责和权限；

f）按照手册6.1的要求应对风险和机遇；

g）评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；

h）改进过程和质量管理体系。

质量管理体系及其过程由综合部，生产部配合实施。

4.4.2在必要的范围和程度上，公司应：

a)保持成文信息以支持过程运行，公司将这类成文信息称为制度；

b) 保留成文信息以确信其过程按策划进行，公司将这类成文信息称为记录。

记录：受控文件清单、记录清单、工艺文件、检验记录等。

5 领导作用

5.1 领导作用和承诺

5.1.1总则

总经理应通过以下方面，证实其对质量管理体系的领导作用和承诺：

a）对质量管理体系的有效性负责；

b)确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与公司环境相适应，与战略方

向相一致；

c）确保质量管理体系要求融入公司的业务过程；

d）促进使用过程方法和基于风险的思维；

e）确保质量管理体系所需的资源是可获得的；

f）沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；

g）确保质量管理体系实现预期的结果；

h）促进人员积极参与，指导和支持他们为质量管理体系的有效性做出贡献；

i）推动改进；

j）支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。

领导作用和承诺由总经理，其他相关部门配合。

5.1.2 以顾客为关注焦点

总经理应通过以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：

a)确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求；

b)确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意能力；

c)始终致力于增强顾客满意；

d)建立并实施定期征求顾客对产品和服务质量及其改进方面意见的制度。

记录：顾客满意调查表、任务单、培训记录等。

5.2 方针

5.2.1 制定质量方针

总经理应制定、实施和保持质量方针，质量方针应：

a)适应公司的宗旨和环境并支持其战略方向；

b)为建立质量目标提供框架；

c)包括满足适用要求的承诺；

d)包括持续改进质量管理体系的承诺。

公司质量方针见质量手册II

5.2.2 沟通质量方针

质量方针应：

a）可获取并保持成文信息；

b）在公司内得到沟通、理解和应用；

c）适宜时，可为有关相关方所获取；

方针由综合部，总经理批准发布，生产部配合实施。

公司通过手册发布质量方针，通过以下渠道宣贯和沟通：

1）在公司内张贴宣传标语；

2）新员工培训；

3）通过宣传资料对外宣传；

4）在重要的会议（如管理评审）上对质量方针进行宣讲和研讨。

记录：新员工培训、会议记录。

5.3公司的岗位、职责和权限

总经理应确保公司内相关的职责、权限得到分配、沟通和理解。

总经理应分配职责和权限，以：

a）确保质量管理体系符合GB/19001-2016标准的要求；

b）确保各过程获得其预期的输出；

c）报告质量管理体系的绩效以及改进机会（见10.1），

d）确保在整个公司中推动以顾客为关注焦点；

e)确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性；

公司的岗位、职责和权限由综合部，生产部配合实施。

《质量管理体系组织机构图》见附录A（规范性附录）

《质量管理体系职能分配表》见附录B（规范性附录）

《领导层及部门的职责和权限》见附录C（规范性附录）

6 策划

6.1 应对风险和机遇的措施

6.1.1在策划质量管理体系时，公司应考虑到手册4.1条款所提及的因素和4.2条款所提及的要求，并确定需要应对的风险和机遇，以：

a）确保质量管理体系能够实现其预期的结果；

b）增强有利影响；

c) 避免或减少不利影响；

d）实现改进。

6.1.2公司应策划：

a）应对这些风险和机遇的措施；

b）如何

1)在质量管理体系过程中整合并实施这些措施（见4.4）；

2)评价这些措施的有效性。

应对措施应与风险和机遇对产品和服务符合性的潜在影响相适应。

应对风险可选择规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性或后果，分担风险，或通过信息充分的决策而保留风险。

机遇可能导致采用新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新顾客，建立合作伙伴关系，利用新技术和其他可行之处，以应对公司或其顾客的需求。

应对风险和机遇的措施由综合部，生产部配合实施，在管理评审时对措施的有效性进行评价。

记录：管理评审记录、任务单等。

6.2 质量目标及其实现的策划

6.2.1公司应针对相关职能、层次和质量管理体系所需的过程建立质量目标。

质量目标应：

a)与质量方针保持一致；

b)可测量；

c)考虑适用的要求；

d)与产品和服务合格以及增强顾客满意相关；

e)予以监视；

f)予以沟通；

g)适时更新；

公司应保持有关质量目标的成文信息。

6.2.2策划如何实现质量目标时，公司应确定：

a）要做什么；

b）需要什么资源；

c）由谁负责；

d）何时完成；

e）如何评价结果；

公司现行质量目标见质量手册Ⅲ;综合部据此建立公司各部门的质量目标。

质量目标及其实现的策划由综合部，生产部配合。

按照《公司各部门质量目标策划表》和《公司及部门质量目标完成情况考核表》实施和测量、考核、及评价结果。

6.3 变更的策划

当公司确定需要对质量管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施（见4.4）。

公司应考虑到：

a)变更目的及其潜在后果；

b)质量管理体系的完整性；

c)资源的可获得性；

d)职责和权限的分配或再分配。

变更的策划由综合部，生产部配合实施。

7支持

7.1 资源

7.1.1 总则

公司应确定并提供所需的资源，以建立、实施、保持和持续改进质量管理体系。

公司应考虑：

a）现有内部资源的能力和局限；

b）需要从外部供方获得的资源；

资源由综合部，综合部负责人员、办公设施的管理；生产部负责生产设备、监视和测量资源的管理。

7.1.2人员

公司应确定并配备所需要的人员，以有效实施质量管理体系，并运行和控制其过程。

人员由综合部。

记录：员工名册、招聘资料等。

相关制度：《人员管理制度》

7.1.3基础设施

公司应确定、提供和维护所需的基础设施，以运行过程，并获得合格产品和服务。基础设施可包括：

a）建筑物和相关设施；

b）设备，包括硬件和软件；

c）运输资源；

d）信息和通讯技术。

公司的主要基础设施和相应的管理部门：

1）综合部：办公设备、厂房、仓库及水电、网络和通信设备等配套设施；

2）生产部：机床、工具等。

生产部应编制重要生产设备的维护保养记录，按策划的要求实施保养，保证设施处于良好状态。

综合部编制办公设备台账，并定期进行检查。

记录：重要生产设备的维护保养记录；办公设备台账及检查记录。

相关制度：《生产设备管理制度》

7.1.4 过程运行环境

公司应确定、提供并维护所需的环境，以运行过程，并获得合格产品和服务。

适宜的过程运行环境可能是人为因素与物理因素的结合，例如：

a)社会因素(如非歧视、安定、非对抗)；

b）心理因素（如减压、预防过度疲劳、稳定情绪）；

c)物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声。）。

由于所提供的产品和服务不同，这些因素可能存在显著差异。

公司三坐标测量室有温湿度要求，按照《三坐标测量室要求》执行。

过程运行环境由综合部，生产部配合。

记录：生产现场环境、安全检查记录，三坐标测量室检查记录。

相关制度：《三坐标测量室要求》

7.1.5 监视和测量资源

7.1.5.1总则

当利用监视或测量活动来验证产品和服务符合要求时，公司应确定并提供所需的资源，以确保结果有效和可靠。

公司应确保所提供的资源：

a)适合所开展的监视和测量活动的特定类型；

b)得到维护，以确保持续适合其用途；

公司应保留适当的成文信息，作为监视和测量资源适合其用途的证据。

监视和测量资源由生产部。

7.1.5.2 测量溯源

当要求测量溯源时，或公司认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时，测量设备应：

a)对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定,当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息；

b)予以识别，以确定其状态；

c)予以保护，防止由于调整、损坏或衰减所导致的校准状态和随后的测量结果的失效；

当发现测量设备不符合预期用途时，公司应确定以往测量结果的有效性是否受到不利影响，必要时应采取适当的措施。

公司生产部建立计量器具台帐，用于检验活动的，一律送有资质的机构检定或校准，以保证测量结果准确可信，一般计量器具鉴定周期为一年，需要增加时生产部提出要求，综合部配合实施。

记录：计量器具台帐；校准、检定证书。

7.1.6 公司的知识

公司应确定必要的知识，以运行过程，并获得合格产品和服务。

这些知识应予以保持，并能在所需的范围内得到。

为应对不断变化的需求和发展趋势，公司应审视现有的知识，确定如何获取或接触更多必要的知识和知识更新。

公司的知识是公司特有的知识，通常从公司的经验中获得，是实现公司目标所使用和共享的信息。

公司的知识可基于：

a)内部来源：如知识产权、从经历获得的知识；从失败和成功项目汲取的经验和

教训，获取和分享未成文的知识和经验，以及过程、产品和服务的改进结果；

b)外部来源：如标准、学术交流、专业会议、从顾客或外部供方收集的知识。

总经理负责产品的行业、协会、社会科研等信息的收集；综合部负责顾客下发标准、采购、销售等活动中收集相关资料，内部经营管理的经验总结和传承，必要时组织培训和交流活动，督导各部门管理好、应用好知识；生产部负责生产技术的积累，如作业指导书、操作规范、工艺文件等。

公司的知识由综合部，生产部配合实施。

记录：产品、行业、管理等信息资料；受控文件清单，外来文件清单；培训交流记录；不合格品审理单、产品总结报告等。

7.2 能力

公司应：

a)确定在公司控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；

b)基于适当的教育、培训或经验，确保这些人员是胜任的；

c)适用时，采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性；

d)保留适当的成文信息，作为人员能力的证据；

7.2.1综合部确定重要岗位的入职要求，组织对员工的能力实施评价、对工作绩效实施考核。

7.2.2综合部编制培训计划，组织必要的培训和教育活动来提升员工的综合能力；

记录：岗位说明书、能力评价和绩效考核记录、培训计划、培训记录等。

相关制度：人员管理制度

7.3 意识

公司应确保在其控制下工作的人员知晓：

a）质量方针；

b）相关的质量目标；

c）他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处；

d）不符合质量管理体系要求的后果。

e）公司的质量文化；

f）岗位的质量职责；

综合部负责7.3 意识的管理

记录：培训和教育记录。

7.4 沟通

公司已经策划了部分信息的沟通要求，分管的责任部门分别有：

1）生产部：质量事件调查、分析、改进；

2）综合部：顾客关于产品和服务的要求或意见；

3）综合部：目标、指标、计划完成情况；

4）综合部：政府、法律法规、认证机构的管理要求；

5）综合部：员工合理化建议、部门合理化建议、改进方案；