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质量保证资料汇总表--示例

质量保证资料汇总表（例样）单位工程名称：

单位工程名称：

审计检查清单质量保证

审计检查清单（质量保证）审计日期：审计目的：日常□其它□ 说明： A审核的文件 1．SOP 2．人员 B．审核的数据 3．批记录审核 4．偏差报告 5．变更控制记录 6．年度回顾——产品质量标准 7．自查记录 8．投诉 9．物料销毁记录 10．特别放行批次 11．报废批次 12．退货 13．产品收回结论基于对上述文件和数据的审查，根据下面几页所记录的信息，已经对质量保证部（QA）进行了公司GMP和SOP的审计。改正工作要求/不要求。或要求，见附表。审计人：

审计检查清单 1．SOPs 1．1该部门是否有一套完整的适用的SOP以及完整的索引？ 1．1．1 SOP和索引是否是现行版？ 1．1．2这套SOP是否按照索引正确地组织？ 2．人员 2．1选择在该部门工作的3位员工，他们的培训记录是否实时？ 2．2这些员工在最近一年中是否接受下列方面的培训？ GMPs SOPs 质量保证技术 2．3提问几个员工关于他们正在进行的操作。他们是否对自己的工作职能有丰富的知识？2．4员工是否根据相应的SOP接受评估？ 2．5所有员工是否按照相应的着装SOP着装？ 2．6所有员工是否有详细的、书面的工作描述？ 2．7是否有QA部门的实时更新的组织结构图？

3．1是否有放行前进行批记录审核的SOP？ 3．2是否有放行前进行批记录审核的全面易懂的清单？ 3．3是否有一个追踪程序，以保证附有偏差报告的记录在完成必要的调查前不能放行？ 3．4检查三批最近放行的批记录。产品：批号：产品：批号：产品：批号： 3．4．1批记录是否完成下列内容？主处方作为真实件签字。生产前任何对主处方的变更都经QA批准。有所有相关人员的签字。有所有相关数据。所有相关数据是准确的。生产各价段的产率计算符合SOP。所有计算由第二个人复核。任何偏差都被证明、被解释清楚并得到批准。 4．偏差报告 4．1选择3个最近6个月中的生产偏差报告。产品：批号：产品：批号：产品：批号： 4．1．1偏差报告在该批放行前是否完成？ 4．1．2相关的SOP是否要求书面的调查并跟进行建议的实施情况？ 4．1．3偏差报告是否根据SOP填写？

(原材料)质量控制资料核查汇总表

钢筋（原材料）质量控制资料核查汇总表 GD2202033□□(SZ) 附注：本表根据《深圳市施工监理规程》制定

水泥（原材料）质量控制资料核查汇总表 GD2202033□□(SZ) 工程名称：南和通讯厂房A栋序号品牌及标号准用证出厂证日期进场数量应取样数量试验时间及结论使用部位备注 1 广州广达增瑞牌 P.0/32.5普硅水泥 2006年 08月14日 100T 1组 2006年08月16日合格基坑支护工程快速检测 2 惠州银岭牌 P.0/32.5普硅水泥 2006年 08月28日 200T 1组 2006年08月29日合格止水搅拌桩快速、常规检测 3 4 5 6 7 8 9 10 专业监理工程师：总监理工程师：日期：年月日日期：年月日附注：本表根据《深圳市施工监理规程》制定

商品砼（原材料）质量控制资料核查汇总表 GD2202033□□(SZ) 工程名称：南和通讯厂房A栋序号品牌及标号准用证出厂证日期进场数量应取样数量试验时间及结论使用部位备注 1 广东兴宁宁江 P.0/42.5R普硅水泥 2005年 07月01日 1组 2005年08月19日合格孔桩、基础、主体快速检测 2 广东兴宁宁江 P.0/42.5R普硅水泥 2005年 07月01日 1组 2005年08月19日合格孔桩、基础、主体常规检测 3 横岗大地5~40mm 碎石 1组 2005年08月22日合格孔桩、基础、主体 4 惠州河砂1组2005年08月22日合格孔桩、基础、主体 5 英德英马 P.Ⅱ/42.5普硅水泥 2005年 11月27日 1组 2005年12月06日合格主体快速检测 6 英德英马 P.Ⅱ/42.5普硅水泥 2005年 11月27日 1组 2005年12月06日合格主体常规检测 7 横岗大地 5~31.5mm 碎石 1组 2005年12月07日合格主体 8 惠州河砂1组2005年12月07日合格主体 9 10 专业监理工程师：总监理工程师：日期：年月日日期：年月日附注：本表根据《深圳市施工监理规程》制定

质保资料汇总表---样表

钢材原材料质量保证书及试验报告汇总表工程名称：宁钢炼钢厂RH真空精炼炉工程质监登记号：结构部位：厂房改造管道序质量保证书试验报告最早使用时间品种规格生产厂家炉（批）号数量（吨）质保书类型质保书内容试验编号试验时间试验结果是否见证取样 1 Φ108*4 临沂三元管业WB10-6510 3.6 复印件齐全 2 Φ273*8 黑龙江建龙钢铁10205272 2.6 3 Φ377*8 上海中鸣工贸08092127 5.4 4 Φ377*8 上海中鸣工贸08096557 5.8 5 Φ48*4 临沂三元管业WB10-3713 1.0 6 Φ48*3.5 唐山京华制管P106006070425 1.2 7 Φ530*10 江苏玉龙钢管A-10077 26.2 8 Φ325*8 江苏玉龙钢管A-10109 8.1 9 Φ108*4 上海德坤冶金科技10112873 0.15 10 Φ89*4 山东金汇集团WB91-6347 3.7 11 Φ48*4 山东金宝城管业5669 1.5 12 Φ34*4 山东金宝城管业6429 0.3 13 Φ273*8 14 Φ377*8 15 φ25 经统计，其质保书共份，试验报告共份；对其中不符合要求的经及时处理，具体处理情况如下：现基本齐全，符合要求。施工单位意见：项目经理：（盖章）监理单位意见：项目总监：（盖章）建设单位意见：项目负责人：（盖章）备注：1、本表适合于钢筋、钢板、钢管、型钢等质保书的填报。 2、质保书类型填写“原件”、“复印件”等；质保书内容填写“基本齐全”、“齐全”等；各方主体意见请填写明确检查结论“同意”、“不同意”等。

材料检验制度1

材料检验制度 1.材料进场必须及时报验，并保证材料证明文件齐全，出场合格证、生产许可证、实验证明、质量保证书、材料检验报告、材料复试报告、材料清单等。 2.材料进场后材料员、材料保管员首先进行收集检查核对相关证明文件材料认真清点检验数量、规格及观感质量，检验合格后报验专业领工员、质检员验收，经专业领工员、质检员验收合格后共同签认，报业主及监理进行验收。对所有进场的原材料、半成品组织检查验收，建立台帐并做标识。 3.对需要做复试的原材料，如：焊条、焊剂等，必须按照规定及时取样试验，并将试验报告向监理报验。对进场的物资必须进行标识，按照已经经过检验、未经检验和经检验不合格等三种状态进行分种类堆放，严格保管，避免使用不合格的材料。对不合格物资，坚决要求不准进场，同时要注明处理结果和材料去向。对不合格材料的处理，应建立台帐。 4.业主、监理验收合格后必须做好全面记录，时间、地点、证明材料、签收人、检验人等。 5.对于未报验及不合格材料严禁使用，如材料未及时报验或未报验材料、不合格材料被使用的，一经发现追究责任人根据情节轻重进行500元以上罚款，绝不姑息。工程质量过程“三检”制度要建立健全施工质量检查体系配齐各级专（兼）职质检人员，制定自检、

互检、专检实施办法，保证工程质量“三检”制度得到落实。各施工环节由专业领工员及时进行协调，使各道工序紧密衔接，质检员跟班检查，使各工序班组认真执行自检、互检和交接检制度. 1.自检（1）操作人员在操作过程中必须按工序工程质量要求、设计要求进行自检，并经班组长验收后，方可继续进行施工，避免造成返工浪费。（2）领工员应督促班组长、班组长自检，为班组创造自检条件（如提供有关表格、协助解决检测工具等）要对班组操作质量进行中间检查。班组长对班组施工进行全班监控，并进行自检认真贯彻落实质量岗位责任制，在施工过程中进行相互检,检查上道工序和下道工序是否存在质量问题及施工矛盾，取长补短，必须执行三检制度，落实分项工程工序交接验收单的报验程序. 使每道工序环节合格率达到 100％. 2.互检（1）工种间的互检，上道工序完成后下道工序施工前，班组长应进行交接检查，填写交接检查表，经双方签字，报质检人员检查。（2）上道工序出成品后应向下道工序办理成品保护手续，而后发生成损坏、污染、丢失等问题时由下道工序的单位承担责任。（3）测量成果、计算资料、技术交底资料、量测记录等按照技术管理办法和互检要求进行复核检查，确保内业资料准确无误。 3.专检（1）分项、分部、单位工程进行工序质量检查、材料质量检查、成品、半成品质量检查、隐蔽工程检查、预检项目、检测检验必须由质检员专职工班长、试验人员按程序、按设计标准和验收标准进行检查、检验检测。同时按规定报请监理工程师进行检查见证，进行质量检验评定。（2）隐蔽工程报检必须在自检合格、质检员检查认定后履行报检手续，并主动配合监理工程师的隐蔽工程检查工作。

工程质量保证资料

第一节钢材出厂合格证、试验报告钢材出厂合格证，试验报告应满足以下基本要求： 1、受力钢筋及型钢均应有钢材出厂合格证、试验报告； 2、进口钢筋应有出厂合格证、商检证，机械性能及化学成份也应符有关规定； 3、加工过程中，如发现脆断、焊接性能不良或机械性能不正常时，应进行化学成分检验及其他专项检验。当质量合格证明文件出现下列三种情况，以及按现行《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规定（第4.2.2条）需要抽样复检时，应检查复验检验报告。 ·质量合格证明文件为复印件，有伪造的嫌疑； ·质量合格证明文件不全，如缺少合格证、材质单等； ·质量合格证明文件的内容少于设计要求的项目，如屈服强度、抗拉强度、冷弯性能、冲击韧性、化学成份等主要指标。 3．材料抽样复试应有计量认证，检测资质的单位进行。 4．抽样实行由见证取样制度。第一节钢材出厂合格证、试验报告一、钢材出厂合格证二、钢材试验报告三、钢材出厂合格证，试验报告汇总整理。四、钢材机械性能检验：一、钢材出厂合格证钢材出厂合格证由钢厂质检部门提供或供销单位转抄。转抄的复印件必须加盖原件存放单位的红章，注明原件存放处，并签字抄件人姓名、日期。还要加盖施工单位红章、注明购进批量，工程名称、使用部位、经手人签字、日期。二、钢材试验报告钢材进场，对钢材外观质量检验合格后，由试验员抽样送试验进行试验，如第一次抽样不合格，应加倍抽样复验。如双倍送试不合格，应及时报告项目技术负责人，项目技术负责人请示上一级技术负责人后签署处理意见，不能使用后退货处理；可以使用者应征得设计单位同意，并注明使用部位。

三、钢材出厂合格证，试验报告汇总整理随工程施工进度按钢材进场批量及时收集出厂合格证，试验报告，做到不缺不漏。同一批钢材的合格证、试验报告归纳在一起，一一对应，并填写钢材出厂合格证，试验报告汇总表。四、钢材机械性能检验 1、钢筋砼用热轧光圆钢筋（1）组批规则：钢筋应按批进行检查和验收，每批重量不大于60t。每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成。（2）检验项目、取样数量和取样方式； ①检验项目、取样数量；每批钢筋取试件一组，其中取位伸试件2个，弯曲试件2个 ②取样方法：试件应从两根钢筋中截。恳桓纸罱厝ゾ喽送凡恍∮?0cm后，截取一根拉力，一根冷弯试件。拉伸试件长度≥5d0+300（mm）冷弯试件长度≥5d0+150（mm） 2、钢筋砼用热轧带肋钢筋（1）组批规则：（同热轨光圆钢筋）（2）检验项目、取样数量和取样方法比热轨光圆钢筋多取一根反向弯曲试件，取样方法同热轧钢园钢筋，长度≥5d0+150mm 3、钢筋砼用余热处理钢筋（1）组批规则：（同前）（2）检验项目、取样数量和取样方法；为批钢筋取试件一组，其中取拉申试件2个，弯曲试件2个，必要时，取代学分析试件1个。（3）取样方法：（同前） 4、冷轧带肋钢筋（1）组批规则：钢筋应按批验收。每批应由同一牌号、同一规格和同一级别的钢筋组成，每批不大于50t。（2）检验项目、取样数量

质量保证方案

1软件开发质量保证方案 1.1 质量管理内容 1.1.1编制和评审质量计划制定质量保证计划：依据项目计划及项目质量目标确定需要检查的主要过程和工作产品，识别项目过程中的干系人及其活动，估计检查时间和人员，并制定出本项目的质量保证计划。质量保证计划的主要内容包括：例行审计和里程碑评审，需要监督的重要活动和工作产品，确定审计方式，根据项目计划中的评审计划确定质量保证人员需要参加的评审计划。明确质量审计报告的报送范围。质量保证计划的评审：质量保证计划需要经过评审方能生效，以确保质量保证计划和项目计划的一致性。经过批准的质量保证计划需要纳入配置管理。当项目计划变更时，需要及时更改和复审质量保证计划。 1.1.2“过程和工作产品”的质量检查根据质量保证计划进行质量的审计工作，并发布质量审计报告。审计的主要内容包括：是否按照过程要求执行了相应的活动，是否按照过程要求产生了相应的工作产品。本项目中对质量的控制主要体现在不同阶段的审计当中。 1.1.3不符合项的跟踪处理对审计中发现的不符合项，要求项目组及时处理，质量保证人员需要确认不符合项的状态，直到最终的不符合项状态为“完成”为止。

1.2 质量管理责任分配我公司在开发项目上按照规范化软件的生产方式进行生产。每个项目除配备了项目开发所需角色外，还专门配备了质量保证小组、配置管理小组、测试小组来确保质量管理的实施，下面针对这三种角色进行说明： 1.2.1质量保证小组职责质量保证小组作为质量保证的实施小组，在项目开发的过程中几乎所有的部门都与质量保证小组有关。质量保证小组的主要职责是：以独立审查方式，从第三方的角度监控软件开发任务的执行，分析项目内存在的质量问题，审查项目的质量活动，给出质量审计报告。就项目是否遵循已制定的计划、标准和规程，给开发人员和管理层提供反映产品和过程质量的信息和数据，使他们能了解整个项目生存周期中工作产品和过程的情况，提高项目透明度，从而支持其交付高质量的软件产品。质量保证人员依据质量保证计划，通过质量审计报告向项目经理及有关人员提出已经识别出的不符合项，并跟踪不符合项的解决过程，通过审计周报或者审计月报向项目经理提供过程和产品质量数据，并与项目组协商不符合项的解决办法。质量保证小组的检测范围主要包括：项目的进度是否按照项目计划执行，用户需求是否得到了用户的签字确认，软件需求是否正确的反映了用户的需求，是否将每一项用户需求都映射到软件需求；系统设计是否完全反映了软件需求；实现的软件是否正确的体现了系统设计；测试人员是否进行了较为彻底的和全面的测试；客户验收和交接清单是否完备；对于系统运行中出现的问题，维护人员是否记录了详细的维护记录；配置管理员是否按照配置管理计划建立了基线，是否严格控制变更过程，是否对配置库进行了维护。 1.2.2配置管理小组职责配置管理活动的目的是通过执行版本控制、变更控制、基线管理等规程，借

项目质量保证措施

项目质量保证措施为确保项目的顺利开展和实施，我们分别制定了项目组人员保证方案和项目质量保证方案以及项目进度保证方案。 3.1 项目组人员保证方案为确保项目的顺利开展和实施，项目组的人员配备既有高层次的技术带头人，也有中坚力量（高级工程师、项目经理等），还有一般工作人员（具体试验人员、管理人员等），并实行项目经理、技术负责人质量双负责制，加强技术管理的有效性和试验过程的科学性、准确性。 3.2 项目质量保证方案 3.2.1 质量管理内容 3.2.1.1 编制和评审质量计划制定质量保证计划：依据项目计划及项目质量目标确定需要审查的主要试验项目，识别项目过程中的干系人及其活动，评估审查时间和人员，并制定出本项目的质量保证计划。质量保证计划的主要内容包括：例行审查和里程碑评审，需要监督的重要试验项目，确定审查方式，根据项目计划中的审查计划确定质量保证人员需要参加的审查计划。明确质量审查报告的报送范围。质量保证计划的评审：质量保证计划需要经过评审方能生效，以确保质量保证计划和项目计划的一致性。经过批准的质量保证计划需要纳入配置管理。当项目计划变更时，需要及时更改和复审质量保证

计划。 3.2.1.2 试验项目的质量审查根据质量保证计划进行质量的审查工作，并发布质量审查报告。审查的主要内容包括：是否按照过程要求安全合规执行相应的试验项目。本项目中对质量的控制主要体现在不同阶段的审查当中。 3.2.1.3 不符合项的跟踪处理对审查中发现的不符合项，要求项目组及时处理，质量保证人员需要确认不符合项的状态，直到最终的不符合项状态为“完成”为止。 3.3 质量管理责任分配我公司在该项目上按照规范化的生产方式进行生产。每个项目除配备了项目实施所需角色外，还专门配备了质量保证小组、配置管理小组来确保质量管理的实施，下面针对这两种角色进行说明： 3.3.1 质量保证小组职责质量保证小组作为质量保证的实施小组，在项目实施的过程中几乎所有的部门都与质量保证小组有关。质量保证小组的主要职责是：以独立审查方式，从第三方的角度监控项目试验任务的执行，分析项目内存在的质量问题，审查项目的质量活动，给出质量审查报告。就项目是否遵循已制定的计划、标准和规程，给试验人员和管理层提供反映产品和过程质量的信息和数据，使他们能了解整个项目实施过程的情况，提高项目透明度，从而支持其高效高质按时完成试验项目。质量保证人员依据质量保证计划，通过质量审查报告向项目经理及有关人员提出已经识别出的不符合项，并跟踪不符合项的解决过程，

房屋建筑工程安全管理全套资料各汇总表

建筑施工现场安全质量标准化管理资料（2）（房屋建筑工程）第二部分：安全质量标准化施工控制一、安全教育培训工程名称：施工单位：建筑安全监察站编制二〇〇八年六月目录 1、填写说明 2、项目部安全教育培训计划表 3、项目部作业人员花名册 4-1、项目部特种作业人员花名册 4-2、特种作业人员操作证复印件 5-1、项目部安全教育培训记录汇总表 5-2、项目部管理人员企业安全继续教育情况登记表 5-3、中介机构安全教育记录 5-4、农民工业余学校安全教育记录 5-5、定期（季节性、节假日）安全教育记录 5-6、转（复）岗安全教育记录 5-7、职工三级教育卡片填写说明 1、实行总分包的工程项目，总包单位应针对本项目实际情况，统一编制职工安全教育培训计划，并报企业安全管理部门审批。 2、项目部管理人员每年应接受上级行政主管部门及本企业组织的年度

安全生产继续教育，项目经理、专职安全员、其他管理人员每年接受安全教育培训时间分别不得少于30、40、20学时。 3、项目部应积极组织作业人员参加中介机构组织的安全生产教育培训。 4、项目部按规定成立农民工业余学校，定期组织安全生产知识培训教育。 5、农民工应参加行业主管部门安全生产知识考核，合格后持证上岗。 6、项目部新进场职工必须接受公司、项目部、班组三级安全教育，公司、项目部、班组三级教育时间分别不得少于15、15、20学时。

项目部安全教育培训计划表

项目部作业人员花名册

项目部特种作业人员花名册特种作业人员操作证复印件（粘贴处）

项目部安全教育培训记录汇总表项目部管理人员企业安全继续教育情况登记表

设计质量保证体系及措施;

设计质量保证体系及措施；我公司具有严格的质量保障管理体系，且获得了国际上相互认可的ISO质量保证体系认证证书。本项目将按照GB/T19001-2008——ISO9001:2008的质量保证体系运作。在质量保证体系内递交质量可靠，经济合理的设计文件。我们制定了质量、进度、成本计划，并且为计划的实施确定了一系列的措施。我公司郑重承诺按以下措施保证设计质量：（一）制度保证 (1) 加强内部员工管理和职业道德教育 (2) 严格贯彻ISO9001-2008制度的落实 (3) 严格执行我公司设计控制程序 1）设计质量管理程序 1设计策划项目的策划由经营计划部与设计所分别实施,填写《项目计划表》中与其有关的内容。 1.1 明确项目管理的有关内容经营计划部根据合同和设计委托书，明确项目名称、管理等级、各阶段完成期限等内容。 1.2 确定项目参加人员 a) 设计部门根据项目的类别、规模、技术复杂程度等确定项目负责人； b) 设计部门确定项目的专业分工、各专业负责人、主要设计者和校审人员； c) 项目参加人员应符合《岗位责任与任职要求》的有关规定，人员应保持相对稳定，必须更换时，应采取相应措施，确保不影响项目的进度与质量。 1.3 确定其它要求设计所安排设计进度，明确质量目标和质量保证措施，确定适用的其它设计验证方式和特殊的资源要求等。如发生变化，应报有关部门，经核实批准后实施。 1.4 审批《项目计划表》应交经营计划部、技术质量部审核，批准备案。 2设计输入 2.1 项目负责人接到设计任务后，根据项目特点确定该项目设计输入内容，

编制《设计输入文件清单》。《设计输入文件清单》包括以下适用内容： a) 项目设计依据性文件，如设计合同、设计任务委托书和甲方的其它书面要求、立项报告、主管部门对上阶段设计文件评审批复意见、有关规划、消防、环保等政府职能部门的批复文件； b) 顾客提供的设计基础资料，供方提供的有关资料等； c) 对项目功能和性能要求； d) 本项目适用的国家和地方法规、标准、规范、规定； e) 适用时，类似项目的设计信息和本项目适用的其它要求。 2.2 设计输入的评审项目负责人和专业负责人应确保输入是充分与适宜的，清楚并且不能自相矛盾。《设计输入文件清单》经所总工程师评审批准后，由项目负责人发至各专业负责人和设计人，并报技术质量部备案。 2.3 设计依据不全的处理《设计输入文件清单》中的设计依据不全时，不能全面开展下阶段设计工作，在特殊情况下，需经主管院长批准后方可开展，但在取得全部设计依据前, 设计文件不得输出。 2.4 设计输入文件的确认专业负责人和设计人在接到《设计输入文件清单》后，应对其项次和数据检查、确认。若发现有问题，应及时反映，由项目负责人和审核人提出解决方案。 2.5 设计人员开展工作参与项目的设计人员依据《设计输入文件清单》的文件和资料开展工作。 2.6 设计输入文件的重大修改设计过程中如有《设计输入文件清单》的重大修改，应重新执行本规定。 3设计输出 3.1 输出形式本院设计、咨询的输出以设计文件形式提出，以便进行验证。 3.2 输出内容要求根据项目设计阶段，确定输出内容和深度，其具体要求，详见相关“技术文件组成及深度规定”。

公路桥梁工程质保资料清单

分项工程质保资料清单（桥梁工程） 1、基础砌体18、就地浇筑梁板 2、墩、台身砌体19、悬臂浇筑梁板 3、侧墙砌体20、钢箱梁制作安装 4、扩大基础21、钢梁防护涂装 5、桩基（钻孔灌注桩）22、主墩上梁段浇筑 6、桩基（挖孔桩）23、防水层 7、承台24、桥梁总体 8、系梁25、桥面铺装、 9、墩、台身浇筑26、复合桥面水泥混凝土铺装 10、柱或双壁墩身27、钢桥面板上防水粘结层 11、墩、台帽或盖梁、28、钢桥面板上沥青混凝土铺装 12、盖梁（预应力）29、伸缩缝安装 13、台背填土30、混凝土小型构件 14、梁（板）预制安装（预应力、后张法）31、人行道铺设 15、梁（板）预制安装（预应力、先张法）32、混凝土防撞护栏浇筑 16、梁（板）预制安装33、桥头搭板 17、就地浇筑梁板（预应力）表内加注*号的资料，如：压实度、砂浆、混凝土、沥青混合料等试验记录，在施工过程中由试验室保管，分项工程质保资料清单中仅附上述试验的分项评定汇总表，试验报告表；第三方检测资料，如：超前预报、

监控量测、初支二衬检测报告、锚杆拉拔力报告、桥梁的桩基检测报告等，由项目部另行保管；施工过程和中间交工时的施工放样、高程观测的原始记录由项目部另行立卷保存。工程竣工时，质保资料的归档按《云南省公路工程竣工文件编制实用范本》进行编制。

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分项工程质保资料清单（桥梁工程）分项工程名称：基础砌体第1页共33页序号表号资料名称签字监理抽检高监专监监理员 1 A16 分项（分部）工程开工申请批复单○○ 2 A17 工序检验申请批复单○○ 3 G10 施工放样测量记录表○ 4 G9 水平测量记录表○ 5 D6.1 6 基坑现场检查表○○√ 6 JB021501 *地基承载力试验检测报告○√ 7 D8.4.1 基础砌体检查表○○√ 8 汇25表砂浆强度试验评定汇总表○√ 9 JB010502 * 砂浆强度试验报告○√ 10 E8.4.1 公路工程基础砌体质量检验评定表○○√ 11 A18 分项工程中间交工申请单○ 12 A19 中间交工证书○

供货保障要求措施及高质量保证计划清单

供货保障措施及质量保证计划 4.1 编制工程项目质量大纲施工质量管理是施工组织设计重要的一环。本投标人将根据工程的实际情况，依照《质量手册》，和ISO9001-2001 质量体系文件进行编写工程施工质量大纲。工程项目的质量大纲是实施质量管理和质量保证的纲领性和行动准则，适用于工程设计、施工、安装、调试交付使用、维修保养全过程的质量管理和质量控制。 4.2 编制依据 ●《建设工程项目管理规》GB/T50326-2001； ●建设单位和相关部门提供的主要设计依据和要求； ●《建设工程质量管理办法》； ●IS09001 质量管理文件； ●文件和资料控制程序等 4.3 质量控制 1、施工准备阶段质量控制的程序是：组织力量进行勘察设计、审核设计图纸、设计图纸多方面会审交流，现场复核，选择工程现场负责人人，编制作业指导书，提出开工报告。 2、施工阶段质量控制的程序是：技术交底，测量、材料、设备、计量、变更设计、环境保护控制，项目质量计划，持续改进，安装调试，项目竣工评价。 3、交工阶段质量控制的程序是：最终检验和试验，质量缺陷处理，整理质量记录，编制交工文件，承建方自检，发包人验收，交工验收报告。

4.4 设计质量的控制不断满足用户对工程产品的要求，采用新技术、新材料、新工艺而设计出用户委托的，具体高水平和适用能力强的工程开展开全面质量策划。听取各专业人员的合理化建议，搞好优化设计。根据用户和现场的实际情况，搞好变更设计的论证和协调工作，管好设计图纸和资料。设计工作应满足技术上先进、经济上合理、施工上可行的要求，符合规、法规、法律规定要求。项目设计的总负责人员在事前在指导文件中对全部设计输入予以规定，包括设计原始资料，有关施工及安装重要信息，特殊设计需要说明等。对应各个施工工地现场可依据实际情况进行变更设计，变更设计容将以原始设计为基准，指导文件中将规定变更设计围和原则，以保证变更设计后的系统构建和组成功能的完整性和一致性。在进行现场设计变更时，本投标人现场技术负责人将对客户所提供的原始资料和变更需求进行纪录，并形成双方均认可的容在备忘录中加以记录，并规定解决办法。对客户不完善、含糊或矛盾的设计要求经协商、研究后解决，并予记录归档。设计文档和设计图完成后，本投标人将报请有关职能部门代表和有关专业人员对设计结果进行正式的审核，填写“设计图纸评审表”。验证结果以文件报告形式做出。设计更改是指设计完成起至工程竣工前整个期间的任何更改。用户对某些设计要求的变更；施工、安装及运行过程中的合理变更；设计原始资料发生变更；相关的法令、法规、规要求发生变更；设计后续阶段发现前阶段设计中有缺陷或不合理问题。设计更改应包括：设计更改的依据、评审、批准、输出及存档等。填写设计变更通知，经项目经理审批，设计变更通知一式二份，建设方、施工设计各存档一份。 4.5 文件资料质量的控制保证质量体系文件和资料处于受控状态，及时获取并使用所有文件的有效版本，防止文件泄露、丢失、误传，保证质量体系正常，有效运行。文件资料如：施工组织设计、施工方案、施工技术措施、工程项目质量计划、施工技术交底、工程洽商记录、工程隐（预）检记录等质量保证施工资料及竣工资料的收集、整理、归档保存。

客户审厂提供的资料清单

客户审厂提供的资料清单公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

客户审厂——各部门资料准备清单相关说明： 1、证书类资料需在有效期内； 2、四级记录表格必须经文控中心受控，并填写规范、清晰； 3、有下划线的为需提供的记录名称； 4、红色为关键资料； 5、资料准备要求，距审厂日期3-6个月内的资料，各部门分类文件夹保存；一、体系文件（由文控中心提供）： 1、体系的有效证书； 2、质量手册； 3、体系二级、三级、四级文件清单； 4、质量体系内审报告及相关资料； 5、质量体系管理评审报告及相关资料； 6、客户满意度调查报告; 7、年度质量目标及其分解；二、设计控制（按CY/QP-(HQ)TE-001《设计和开发控制程序》，由技术中心提供）： 1、技术中心负责人填写《设计任务书》或销售部申请的《立项申请书》； 2、项目小组编制的《项目进度计划表》； 3、《制样单》； 4、设计输出：相关技术文件、图纸等； 5、《设计开发评审报告》； 6、《设计开发验证报告》； 7、《设计开发确认书》或《客户确认书》；三、供应商引进控制（按CY/QP-(HQ)PU-011《供应商引进管理流程》，由物控中心提供）： 1、《供应商调查表》、《供应商引进申请表》； 2、《供应商评鉴项目评分表》； 3、《供应商实地评鉴报告》； 4、《首样确认单》及《小批量确认报告单》； 5、《供应商确认表》； 6、《合格供应商目录》； 7、《合作协议》和《质量保证协议》、《廉洁协议》、《材质保证协议》；四、采购过程控制（按CY/QP-(HQ)PU-001《采购控制》，由采购部提供）： 1、《采购计划表》； 2、《采购合同》或《购销合同》； 3、《到料情况统计表》 4、《采购计划变更通知单》；五、设备控制（由两地工程部或品管部提供）；

质量保证手册(2016修订版)

XXX有限公司质量保证手册依据TSG Z0004—2007 (特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求) 编号：XXX 版本/修订号: XXX 编写: 审核: 批准: 受控状况: 受控号: XXX年XX月XX日发布 XXX年XX月XX日实施

0.2 公司概况 XXX是以XX为主的投资、控股产业型公司，拥有XX全资子公司，是一家以科技为先导，致力于XX的研究开发，集XX设计、制作、安装为一体的大型XX企业集团。同时向新型建材、房屋建筑、房地产开发、起重机械等相关产业领域延伸。座落于XXX，厂房占地XXX多平方米，员工XX余人，专业技术人员XX多人。重机公司就是凭借着集团公司雄厚的经济实力和强大的技术支持应运而生的。股份公司专门XX事业部，作为XX研发、制造、安装、改造、维护为一体的管理部门。公司主要产品有各种型式的、国内领先水平的XX设备、各类规格的XX，产品具有广阔的市场和发展前景。公司具有完善的研发、制造、营销和工程服务体系。拥有一支以数十位专家为核心的高水平技术队伍，完成了XX设备的技术创新项目，获得国家专利近XX项。公司拥有数十台先进的生产和检测设备，如大型龙门焊机、三维数控加工线、数控火焰切割机、理化实验室、拉力试验、无损探伤检测等监测设备。公司通过人性化、科学化管理，打造了一支作风过硬、技术全面的员工队伍。坚持质量第一，实现持续改进，满足客户需求，至真至诚服务是我们永恒的宗旨。我们视质量、安全、信誉为生命，以一流的产品、合理的价格及完善地服务回报广大客户。 XXX有限公司公司地址：XXX 邮编：XXX 电话：XXX 传真：XXX 0.3质量保证手册颁布令本公司遵循特种设备安全性能和质量至上的宗旨，为确保产品安全性能得到有效控制，特依据《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》（TSG Q7005

保证工程量清单质量的方法

保证工程量清单质量的方法比较而言，08清单更加明确了甲乙双方的职责，要求招标方一定要对工程量清单负责，因此，工程量清单质量的好坏直接影响到对工程造价的控制。下面，我从实际工作中接触到的实例出发，就这个问题和大家进行交流。一、总价合同是否可以规避甲方对工程量清单的责任？【条文】1.0.4 非国有资金投资的工程建设项目，可采用工程量清单计价【注释】： 1、是否采用工程量清单计价由业主决定； 2、当确定采用工程量清单计价，应执行本规范； 3、对于不采用工程量清单计价的工程，除不执行工程量清单计价的专门性规定外，还应执行本规范的工程价款调整、工程计量和价款支付、索赔与现场签证、竣工结算以及工程造价争议处理等内容从条文看，意思是明确的。也就是说，甲方一旦采用了工程量清单的方式，那么规范的条款仍然是要执行的。再看下面的条文：【条文】 3.1.2 采用工程量清单方式招标，工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。 3.1.2 招标文件中的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定上面这两条强制性规定，同样说明了招标人如果出现了工程量清单编制的错误，那么就要承担相应的后果。因此，在工程量清单模式下，总价合同的造价不变有2个前提要同时具备： 1、实际施工图与招标时的施工图一致，无设计变更发生 2、实际施工内容和招标清单内容一致 08清单应用以来，已经产生了相当多总价包干的工程索赔案例，施工方都通过08规范的这些条款，获得了一定的经济补偿。因此，越来越多的招标方、咨询单位开始重视工程量清单的编制。二、保证工程量清单质量的一些方法工程量清单质量主要包含三个方面：工程量清单的列项：保证不漏项工程量清单的描述：描述准确，不产生歧义清单工程量：提高计算的准确度下面，我将分别从这三个方面来进行分析介绍。 1. 工程量清单的列项

质量管理体系审核检查表(机械类企业完整版)

质量管理体系审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：标准条款审核要点及方法客观证据评定 1．请管代谈谈QMS的策划、运行时间及QMS建立前后的变化，以便了解企业是否按照标准要求建立、实施、保持和改进 QMS？ 4．1 2．请总经理谈谈企业QMS的主要管理过程的四大过程有哪些，总要求其中产品实现的主要过程过程有哪些，是否存在删减，理由是什么，过程间顺序及关系是否按照PDCA循环的规律来确定和8.1 管理？ 3．企业QMS过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有8.5.1 效运行和监控？ 4．企业QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？（8。1 8。5。1） 5．企业是否存对产品质量有影响的外包过程？如有，在企业 QMS是否明确，实施了控制？ 1．问并查企业是否按照标准要求建立并保持“文件控制程序”？ 2．索要QMS的文件清单，看范围是否包括了标准4.2.1条款规定的所有文件,即企业QMS要求的所有文件 3．抽查手册、程序文件、管理文件、技术文件各1份，看上述文件发布前是否： 1）经过相关部门或人员评审，以确保文件的适用性、完整性、协调性？ 2）得到批准，批准权限是否按程序文件规定的类别、范围、

4．2．3 所处层次执行，以确保文件的适宜性、有效性？ 4．查阅文件的发放记录，看上述文件是否发至使用场所或岗文件控制位？执行人员是否能得到。 (含4.2.1和5．查阅文件更改记录，看文件是否得到及时更改？文件更改前 4.2.2) 是否得到评审和批准？更改的文件是否确保了四个到位（即：所有同一文件更改到位；所有相关文件更改到位；所有相关部门/岗位通知到位；涉及实物时处置到位）？ 6．问并查文件的标识方法，不同类型、状态（如修改、外来文件）的文件是否按规定进行编号、标识，保持清晰，易于识别和检查？ 7．问企业有哪些外来文件？抽查1份现行的外来标准是否列入受控文件清单，发放是否登记？ 8．体系运行以来作废文件有哪些，是否已撤出使用场所？未撤出时，是否有明显标识，能防止非预期使用？ 9．企业文件保管是否指定设施、场所、人员、能确保文件不损坏、不丢失、及时提供？注：符合-不标注不符合—X 观察项--O 审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：标准条款审核要点及方法客观证据评定 1．问并查企业是否按照标准要求建立并保持“记录控制程序”。 2．查阅记录清单和3-5种空白的原始表格，看是否按照标准要求的项目设置了记录？并为确保QMS过程有效运作、控制、证实、改进，是否设置了必要的记录 3、记录是否按规定进行标识？标识是否达到唯一可追溯？ 4．问记录的填写有哪些要求，抽查3种，看其是否规范（真实、 4.2.4

质量保证体系内审检查表

内审检查表序号：03编号：RT/JL —B8.2- 03 受审部门生产部标准条款及审核要点 423 :文件控制~ 生产部文件控制是否符合规定的要求？ I内审员审核方法 XXX XXX时间共6 页年—月日时--时审核记录与评价 424 :记录控制生产部的记录控制是否符合规定的要求？1、通过现场审核,检查生产部文件的编制、发放、更改和批准是否符合规定的要求？ 2、所使用的文件是否有效？是否有过期或作废文件？ 3、归档文件是否齐全、完整？存放是否整齐有序？通过现场审核，调阅生产部所使用的记录。判别： 1、生产部使用的各项记录是否按要求予以填写？填写的是否规范、清楚？内容是否真实、准确？记录的保存是否符合规定的要求？质量手册换版后原记录是如何处置

内审检查表编号：RT/JL —B8.2- 03 序号：03

序号：03 可: 编号：RT/JL — B8.2- 03 共6 页第 4 页 I 内审员 XXX XXX 时间年月日时--时向生产部长索要有关控制过程的文件（包括生产计划、作业指导书、工艺流程图、材料消耗定额等），查看现场生产，验证： 1、控制文件是否涉及了本厂所有生产和服务提供过程。是否得到了相应的批准？控制情况如何？是否依据生产实际识别和提供适宜的设备？是否规定了设备使用维护规程？（设备能力评定记录、定期检修计划及实施情况、、完好检查记录） 3、是否按规定的程序实施产品的放行？采取了哪些措施？ 4、操作人员是否熟悉并能正确按文件规定执行？是否向顾客提供了产品正确安装、调试、使用和维修保养资料，协助顾客培训操作人员？ 5、是否及时向顾客提供备品、备件及技术咨询？ 6是否及时征询顾客意见？是否建立了顾客档案？是否及时根据顾客建议或要求改进交付工作及交付后的服务？通过查阅文件、记录及交谈、询问了解，判别验证： 1、询问了解本厂有那些特殊过程？索要有关文件，查看对这些特殊过程的确认是如何规定的，查确认记录（设备精度、能力和人员资格以及其他记录）评定是否符合规定的要求。 2、了解在什么情况下进行再确认，是否进行了再确认？受审部门生产部标准条款及审核要点 7.5:生产和服务提供 7.5.1 :生产和服务提供的控制 1、是否制定了控制文件？是否充分适宜？ 2、是否按规定要求对生产和服务提供过程予以控制？ 3、是否规定和提供了适宜的设备？是否进行了控制管理？ 4、产品的放行、交付和交付后的活动是否符合规定的要求？ 7.5.2 :生产和服务提供过程的确认 1、规定了哪些特殊过程？ 2、是否进行了确认？是否符合规定的要求？是否保持了确认记录？ 3、是否按规定进行再确认？审核方法审核记录与评价 2、

建筑工程资料汇总表

建筑工程技术资料汇总表第一部分、基础部分序号资料名称份数建立时间备注技术资料图纸会审设计变更施工组织设计开工报审技术交底施工资质报审定位放线记录地基验槽地基处理地基验收基槽放线砼浇灌申请基础模板检验批基础钢筋检验批、隐蔽基础砼检验批基础砌砖检验批基础分项表基础分部表基础施工总结基础评估报告基础结构验收基础备案材料试验钢筋合格证、试验报告水泥合格证、试验报告砖合格证、试验报告

序号资料名称份数建立时间备注材料试验砂合格证、试验报告石子合格证、试验报告防水材料合格证、试验报告电气材料合格证、试验报告砼配合比砂浆配合比砼试块报告（标养）砼试块报告（同条件）砂浆试块报告回填土试验商砼资料前期及竣工手续土地使用证建设用地规划许可证规划许可证施工许可证质量监督书质量监督计划施工合同中标通知书施工图审查意见书地质勘察报告消防设计审核意见书规划、消防、避雷、安监、节能、劳务、档案等验收证明竣工结算登记表商品住宅《保证书》、《说明书》

序号资料名称份数建立时间备注技术资料楼层放线记录标高抄测记录砼浇灌申请砼拆模申请主体模板检验批主体钢筋检验批、隐蔽主体砼检验批主体砌砖检验批主体分项表主体分部表主体施工总结主体评估报告主体结构验收主体备案资料材料试验钢筋合格证、试验报告水泥合格证、试验报告砖合格证、试验报告砂合格证、试验报告石子合格证、试验报告砼试块报告（标养）砼试块报告（同条件）砂浆试块报告商砼资料主体结构抽检报告

序号资料名称份数建立时间备注技术资料外墙抹灰内墙抹灰外墙涂料内墙涂饰门窗护栏和扶手楼地面装修分部分项表屋面找平层屋面保温层屋面防水层屋面瓦屋面分部分项表室内给排水室内暖气水暖分部分项表水暖功能试验电气安装各检验批电气安装分部分项表电气功能试验材料试验外墙保温外墙涂料内墙涂料屋面保温屋面防水