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省级部门行政许可中介服务事项清单资料

18.

省气象局（

项）

037003

防雷装置设计审核和竣

工验收

新建、改建、扩建建（构）

筑物防雷装置检测

《气象灾害防御条例》（国务院令第570号）第

二十三条；《防雷装置设计审核和竣工验收规定》

（中国气象局令第21号）第十六条。

52 防雷装置设计技术评价

《气象灾害防御条例》（国务院令第570号）第二

十三条；《防雷装置设计审核和竣工验收规定》（中

国气象局令第21号）第九条。

19. 省金融办（2项）

041001

融资性担保机构的设立

与变更审批

验资报告《融资性担保公司暂行管理办法》（银监会、国家

发展改革委、工业和信息化部、财政部、商务部、

中国人民银行、国家工商行政管理总局令2010年第

3号）第十一条。

54 审计报告

TS16949体系审核各部门准备工作清单3

TS16949体系审核各部门准备工作 ◆ISO/TS16949:2002 质量管理体系运行工作方法： ○“多方论证方法”（即“项目管理方法”）应用于所有工作，强调横向职能协调； ○“抓系统”＋“系统抓”层层保证、定期讲评的工作方法 ○“抓系统”由贯标工作组（品质保证部）对各职能部门进行检查和指导体系运行； ○“系统抓”各职能部门围绕本系统工作对各分部门、车间进行检查和指导体系运行； ○定期进行贯标工作例会，进行如下工作： ¨讲评体系运行状况、 ¨采取纠正措施、 ¨管理流程协调、 ¨难点问题攻关、 ¨履行考核激励手段、 ¨下步工作安排等。一、品质保证部 A、质量体系文件控制 1. 体系文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。 2. 体系文件的保管和责任

3. 体系文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件） 4. 体系复制/分发/回收和借阅规定 5. 体系文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表） 6. 生产现场体系文件的使用和管理 7. 体系文件的存档管理 8. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃） 9. 电子文件的管理 10. 存档范围/存档期限的规定（一览表） 11. 存档及借阅规定 12. 企业内部文件和顾客文件保密规定 13. 无效文件的处理 14. 体系文件有效性定期检查 B、质量记录控制 1. 质量记录总控清单 2. 记录表单清样 3. 记录要求（标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核） 4. 存档责任（涉及产品安全性的在产品更新换代后保存15年） 5. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）

工程开工前准备资料清单

施工前资料准备清单一、开工前施工单位应向监理单位提交的资料清单： 1）、施工企业资质证书、营业执照及注册号（复印件）； 2）、国家企业资质证书、信用等级证书（复印件）； 3）、施工企业安全资格审查认可证书（复印件）； 4）、企业法人代码证书（复印件）； 5）、质量体系认证证书（复印件）； 6）、工程依法允许分包的，要提供不少于三家分包单位的资质，以便共同研究确定分包单位；有配属单位的，要提供配属证明文件。 7）、施工单位提供的实验室资质证书（复印件）； 8）、项目经理（安全生产许可证）、技术负责人（安全生产许可证）、专职质检员等主要管理人员资格证书、上岗证（复印件）；专职安全员 9）、特殊作业工人上岗证（复印件）； 10）、本工程自审手续齐全、经各部门负责人签认的、有针对性、有特殊措施（如冬、雨季施工措施）的施工组织设计（施工方案）； 11）、施工组织设计（施工方案）中开列的施工进度进场的第一批施工机械设备的名称、规格、性能、型号、数量。 12）、建设单位已提供的水准点和坐标点的复核记录； 13）、工程依法允许分包的，应提供分包单位的资质及业绩，以便供有关部门进行研究选择确定。 14）、计量器具合格证、年检合格证二、开工前项目监理部应具备的基础资料： 1）、监理委托合同（副本）以及评审意见； 2）、监理公司对本建设工程的总监任命书及授权； 3）、项目监理部组成人员及分工； 4）、已批准的本工程项目的监理规划。 5）、中标通知书 6）、甲方的委托授权书 7)、监理工作质量目标、及目标控制总结

8）、公司资质、人员资质 9）、监理合同（要求公司备案）三、开工前业主应向项目监理部提交的文件及资料： 1）、规划用地许可证； 2）、建设工程规划许可证（包括附件）； 3）、建设工程开工审查表； 4）、建设工程开工证、施工许可证； 5）、规划部门签发的建筑红线验线通知书，规划部门定位验收合格通知书；6）、在指定监督机构办理的具体监督业务手续； 7）、经建设行政主管部门审查批准的设计图纸及设计文件(图纸审查意见即设计回复，盖审查章的图纸，招标答疑，图纸答疑)； 8）、本工程项目的中标通知书及中标价（复印件）； 9）、施工承包合同（副本）； 10）、招标文件、承建单位投标文件等； 11）、水准点、坐标点等原始资料； 12）、工程地质勘察报告、水文地质资料； 13）、建设单位驻工地代表及授权； 14）、建设单位与有关部门签订的协议书。

IATF16949-各部门准备资料清单

IATF16949认证各部门工作内容工程部门 ◆产品先期质量策划APQP -8.1/8.3/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1/4.4.1.2 1阶段项目计划和确定阶段2阶段产品设计和开发过程3阶段过程设计开发和确认阶段4阶段产品和过程确认订单意向→报价→成立多方论证小组→项目计划计划表→产品质量目标→质量保证计划→产品特殊特性清单→工艺过程流程图→车间平面布置图→编制PFMEA→编制控制计划CP→测量系统分析MSA及初始制程能力指数PPK研究→作业指导书（工艺卡片）、检验指导书、包装指导书→提交生产件批准程序PPAP（包含PFMEA/控制计划/MSA/全尺寸及性能检验报告等） ◆防错清单—10.2.4 8.3.5.2 ◆替代方法清单—8.3.3.1d 8.3.3.2c ◆工程标准及变更管理评审周期不能超过10个工作日--7.5.3.2.2 ◆产品安全清单 4.4.1.2 ◆汽车产品PFMEA、控制计划、过程流程图—8.3.5.2 ◆作业指导书SOP（包含安全操作要求）-8.5.1.2 ◆产品批次、SN管理规定-8.5.2 ◆4M变更管理-8.3.6/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1(临时变更) ◆DFMEA/PFMEA风险分析---6.1.2.1 定期更新证据（客户投诉、返工等失效处置）制造部门 ◆生产现场区域划分（场地平面布置图）：不合格品区、成品区、模具区、检具区、产品周转区、原材料区等—7.1.3.1 ◆首件记录确认（作业准备验证记录、停机验证记录）---8.5.1.3/4 ◆防错点检记录—10.2.4 ◆6S管理（整理、整顿、清洁、清扫、安全、素养等）—7.1.4.1 ◆每日首巡检检验执行、首件保存，末件保存，现场要有作业指导书、检验指导书-8.5.1 ◆生产现场标识—8.5.2（标识卡、流转卡）原材料、半成品要有流转卡及产品标识卡、现场要有不合格品区，对不合格品进行状态标识 ◆生产计划（满足12个月以上）-8.5.1.7 ◆生产现场标识—8.5.2 原材料、半成品、成品要有流转卡及产品标识卡、现场要有不合格品区，对不合格品进行状态标识 ◆生产设备台账→设备日常点检记录、设备年度保养计划、关键设备备品备件台账→设备履历表、设备维修保养记录-8.5.1.5 ◆设备OEE/MTBF/MTTR统计分析-8.5.1.5 ◆工装（模具、治具）台账→工装模具保养计划及记录；易损件备品备件台账，易损工装更换计划，模具履历表（维修保养记录及加工记录）-8.5.1.6 ◆叉车、空压机、储气罐等特种设备要有技术监督检验研究所检定合格证明；-7.1.3 总务部门采购 ◆合格供方名单（区分重要供应商或活跃供方）→供应商调查、评审表；合格供方体系

外审时各部门需准备的主要资料

外审时各部门需准备的主要资料管理层： 1、内外部环境识别及评审表 2、相关方需求及期望清单 3、风险和机遇识别及控制措施清单 4、质量总目标达成情况统计、安全总目标达成情况统计；安全管理方案落实情况； 5、内部审核资料 6、管理评审资料 7、营业执照、安全生产许可证、认证范围内所涉及的资质证书复印件办公室 1、部门质量安全目标达成情况统计 2、部门风险和机遇识别及控制措施清单（使用管理层统一的就可以） 3、部门危险源识别清单（可使用办公区统一） 4、部门安全管理方案及落实情况（可使用公司统一的方案） 5、公司人员任职能力规定 6、持证人员的清单（如建造师、五大员、电工、焊工等），需注明姓名、类别、证号、有效期等信息 7、人力资源规划及绩效考核记录 8、培训计划及培训记录 9、员工体检记录； 10、组织知识清单 11、劳保用品分发记录；工程管理处 1、部门质量安全目标达成情况统计 2、部门风险和机遇识别及控制措施清单（使用管理层统一的就可以） 3、部门危险源识别清单（可使用办公区统一，注意时间更新） 4、部门安全管理方案及落实情况（可使用公司统一的方案） 5、与认证范围相关的已完成项目的竣工报告及施工总结； 6、针对检查中发现的问题的整改资料（包括复查资料） 7、数据及信息分析记录（如：目标统计、施工总结或其他分析报告） 8、到各在建项目的质量环境安全检查记录及发现的不符合的整改、复查记录； 9、对办公区的日常安全检查记录； 10、公司应急预案及演练记录 11、三级安全教育记录 12、安全事故调查处理记录（如有） 13、对内外的安全信息交流记录（可通过培训、公告、文件、参加会议等形式体现） 14、公司对项目的安全交底资料 15、工程回访记录 16、法律法规清单及合规性评价记录 17、体系文件清单及记录清单 18、文件更改、发放、回收记录；外来文件清单

职称评审准备材料清单及装订样式

职称评审准备材料清单及装订样式一、资料袋正面贴条职称评审资料推荐单位姓名李艳红拟晋职称中级职称参评系列工程参评专业工民建呈报材料序号材料名称份数备注 1 专业技术职务任职资格审查表 2 2 材料目录清单 3 2 申报人量化考核排名顺序化名册 2 3 任职资格评审材料真实性保证书 3 4 任职资格评审表 3 5 评审简表36 6 业务自传10 7 职务任职资格证书（原件和复印件） 1 8 毕业证、“学历认定证明”、外语考试成绩单 1 单独装订成册

序号材料名称份数备注 9 单位提供书面证明 1 10 获奖证书（原件、复印件） 1 11 论文原件和网上打印索引页 1 12 继续教育登记手册 1 13 提交证明本单位性质和确认本人为该单位员工证明原件 1

二、资料袋底部贴条单位简称姓名级别正常晋升不填系列专业工程油气田开发三、复印件封面

职称评审证明材料单位：姓名：现任专业技术职务：参评任职资格：申报专业：四、评审材料审核表

证明材料审核表序号审核内容审核结果审核人签字有无 1 学历复印件 2 资格证书复印件 3 职称水平考试合格证复印件 4 专业技术工作总结 5 论文、著作 6 专业技术成果证明 7 其他材料注：1、此表由公司所属单位（部门）职改部门填写； 2、“审核结果”请在相应栏内划“√”。五、证明材料复印件装订顺序（1）封面（同上）；（2）证明材料审核表（同上）；（3）四证复印件（学历证、中级职称证、外语合格证）并加盖单位公章，两个以上学历、学位证书，按由高到低顺序装订；（4）专业技术工作总结或述职报告；（5）论文、著作，论文装订顺序与《基本情况表》中“撰写学术论文、论著及技术报告情况”栏所填写的顺序一

各部门内审准备资料

各部门内审准备资料一、各部门都需要准备的资料 1、环境因素识别清单 2、危险源识别清单 3、环境因素/危险源监督记录表 4、各部质量环境职责健康安全体系目标达成统计表（如有，指标详见公司质量环境职责健康安全体系目标）二、行政部 1、培训计划 2、培训记录（签到表、效果评估表） 3、特殊设备清单、特殊工种人员名单 4、特殊设备使用登记证、合格，特殊工种人员上岗证复印件 5、职业健康体检记录 6、各建筑楼层的消防平面图现场要有 7、消防演练记录 8、应急预案 9、公司环评报告（检测机构检测结果、环境局评估报告） 10、新厂房建设审批报告 11、消防检查报告 12、安全事故发生和调查记录（如有） 13、消防设备点检记录三、文控中心 1、一/二阶文件最新发行版本 2、二/三阶文件/四阶格清单 3、环境因素清单汇总表 4、危险源识别清单汇总表 5、法律法规清单 6、合规性评价记录四、品质部 1、年仪器清单、仪校计划及仪校合格证书 2、来料检验记录 3、巡检记录 4、成品检验或出货检验记录 5、品质异常报告单 6、各类检验标准 7、现场物料、产品的检验状态标识及区域划分五、生产部 1、年机器设备保养计划

2、机器设备日常工作点检表 3、机器设备维修记录 4、生产计划/生产通知单 5、生产日报表 6、生产现场区域的划分、标识（如不合格区域） 7、职业健康防护及现场安全生产标识 8、关键工序确认记录表六、采购部 1、合格供方名单 2、供应商调查记录 3、供应商评估记录 4、供应商考核记录 5、与供商签定的有关环境协议七、研发中心 1、新产品开发记录 2、工程设计变更记录八、资材部 1、出入库台账 2、盘点资料九、销售部 1、客户清单 2、客户满意度调查记录 3、客户清单度调查统计表

A 项目绩效评价资料准备清单

项目绩效评价资料准备清单所有资料均需提供纸质版复印件一套，资料有电子版（如单位有word或者excel 文件备份的）的需再提供一份电子版资料，资料准备好一套后，盖单位公章。最后补充两点：一是资料的全面性，以下资料还请被评价单位尽量提供全面，因为绩效评价最重要的就是资料评价，资料提供的完整程度直接关系到最后评价得分。二是准备资料的及时性，请被评价单位一定要抓紧时间准备，因为资料整理的过程需要反复沟通，资料才能补充完善，准备的越早，主动性越高，越有利于资料的收集和整理。（一）项目决策资料： (1)项目单位职能文件（编办发的单位编制文件，科室职能文件工作职责等） (2)部门或项目单位中长期规划（与项目相关的长期工作规划，可以是每年单位工作报告的内容等）——纸质版和电子版 (3)部门或项目单位本年工作计划（与项目相关的本年工作计划，科室工作计划等）——纸质版和电子版 (4)项目立项背景及发展规划（与项目相关的政府性文件、相关政策依据等） ——纸质版和电子版 (5)项目立项报告或任务书（立项文件等）——纸质版和电子版 (6)上级主管部门对于立项的批复文件

(7)项目申报书——纸质版和电子版 (8)财政支出绩效目标表（附件A4，尽量填写详尽，是项目预计情况，不是实际完成情况，有可行性研究报告和项目申报书的按照那个内容填写） ——纸质版和电子版 (9)项目可行性研究报告——纸质版和电子版 (10)立项专家论证意见 (11)项目评审报告 (12)项目内容调整和预算调整的相关申请和批复（有预算调整的需提供）（二）项目管理资料 (1)项目实施方案（可以是中介机构编制的实施方案，也可以是单位自己编制的项目工作方案）——纸质版和电子版 (2)项目预算批复（财政的指标单） (3)项目管理制度（业务科室提供关于项目在实施过程中的各项制度，注意单位名称和制定日期等要素，最好是红头文件形式）——纸质版和电子版 (4)与项目执行相关的部门或单位内部财务管理制度（财务部门提供，尽量齐全，注意单位名称和制定日期等要素，最好是红头文件形式）——纸质版和电子版

验厂准备资料清单

验厂准备资料清单 Revised as of 23 November 2020

最全面的社会道德责任验厂准备资料清单、要求、注意事项及员工访谈问答题一、资料清单 1、营业执照。 2、税务登记证及国税/地税副本。 3、社会保险登记证及社保费征缴收据（凭证及名单）。 4、当地最低工资证明。 5、出入境检验,报检,检疫单位登记证书。 6、员工登记表及花名册。 7、未成年工登记证及未成年工健康检查表。 8、劳动合同。 9、一年内的考勤记录（含工作／休息时间）。 10、相关的一年内工资（含工资计算方法）。 11、员工离职记录。 12、最新版本的当地劳工法。 13、消防合格证或建筑工程消防设计审核意见书（已批覆）。 14、灭火器材配备；灭火器材检查记录、消防培训计划与记录、消防演习记录/消防设备及数量清单。 15、负责消防管理的人员证书考取，消防知识培训及员工的急救员训练证书。 16、安全主任资格证书及厂方委任书。 17、排污许可证/环保许可。

18、特种作业操作证(电工安装维修)/电梯操作人员资格证。 19、电梯操作指引、电梯证及维修检查记录。 20、生产与安全检查合格证。 21、电器系统检验合格证 (包括任何电动升降机)。 22、卫生许可证（厨、膳）及厨、膳工作人员健康证明。 23、排污许可证／环保证。 24、其它 (备注: 工业安全证, 检厂证, 工程证....等等)。 25、劳保用品制度、发放记录及配备情况，如手套、口罩、耳塞等等。 26、所用化学品有单独存放区、标识、安全指引（包括化学成份数据表）使用制度及台账储存量。 27、工具管理制度（利器：刀片、剪刀、断针等）。 28、设备操作规程及及检查记录。 29、生产记录(包括部门收发记录/生产日报表/每月生产数/件员工每日生产票据)。 30、药箱、药单、用药记录及管理制度，工伤及诊疗记录（包括生病及产检记录）。31、所有电器、电线电路、配电箱、配电柜、机器设备等要有防护装置。 32、消防逃生图（含工厂走火及防火设施安置图）、应急灯、安全出口标示。 33、本单位安全生产规章制度和操作规程(安全计划)及检查报告。 34、规章制度（应包含：员工行为守则、考勤及工资制度、工作时间细明表、各类有薪假期、赏罚制度工厂招工年龄规定、员工招聘管理程序、工厂制定的”反对强迫劳动”文件及员工自愿加班程序、工厂制定的”反歧视”文件、紧急事件处理程序、消防管理制度等）。

审厂前需准备的资料清单

TUV 南德第二阶段审核前需准备的文件、工厂检查之文件要求 1）新版《质量手册》必须是受控状态，（发部日期：2013.12.9 ，版本由” A”--- “B”） 2）程序文件（ISO13485+MDD欧盟安全指令）增加了MDD法规部分（必须是受控状态）质量手册及程序文件要求： -- 发放与回收记录； -- 文件变更申请单； -- 三级审核（签字带日期） 3）质量受控清单（程序文件+记录表单目录）程序文件清单用最新的 4）内审报告（整套）上次内审报告+MDD内审报告 5）管理评审（整套）- 6）创口贴CE技术文件（整套）请尽快完成以下： 7）组织机构和品质系统 1. 公司组织机构图 2. 质量控制流程图 3. 质量部门在工厂中所处的地位, 职责和工作情况 4. 人员情况（QC人员及关键工位的培训计划与记录、任命书、特殊工序操作资格证等） 5. 进料检验，过程检验、成品出货检验相关文件，如检验规范、作业指导书等； -- 检验条件（环境、设备、计量/ 校准情况、人员） --待检物品、合格品及废品的堆放及标识 -- 来料检验的实施（作业指导书：包括抽样标准、AQL水平、检验方法和判定依据；人员操作能力、测试记录、判定和放行等） -- 出货前的抽样检验（最终检验） -- 抽检的作业指导书（抽样标准：AQL水平及检验方法） -- 抽检记录 -- 供应商的审核（审核记录） 2）认证产品的一致性检验 -- 认证产品一致性控制程序（产品的结构、安全零部件和材料、包括商标、型号、技术参数的铭牌和标识变更和说明书上警告语的变更批准）。所有变更均需在生产前得到TüV的确认。 -- 认证产品检验规程。认证产品档案（包含认证产品型号明细、确认信，照片，每种产品的检验规程等）。所有这些文件应能在厂检时提供给检验员。 -- 采购的零部件和材料应有内部监控和检查，要求必须与最新的CDF 结构数据

三体系认证年度审核各部门准备的材料 ()

各部门材料准备工作项目部门准备工作现场工作内容办公室环境、（安全）三同时验收批复、营业执照、组织机构代码证、安全生产许可证（安监局出具不需要证明）、消防验收、防雷防静电、排污许可证确定人员职业健康安全负责人：员工事务代表：确定体系文件编制、审核、批准人职能分配、职责确定公司组织机构，公司现有部门职责须包含质量、环境、安全方面的职责职责下发入职要求确定公司现有各部门、各类人员的能力需求规定、岗位人员能力评定记录公司目前管理制度的收集、修改、标准化、发放？环境管理制度、计量器具检定规程2个培训制定公司年度培训计划（包括公司内部质量、环境、安全培训、外部培训、新员工培训、转岗培训等）公司培训计划的完成情况，培训记录收集、培训效果评价特种作业人员台帐：电工、压力容器操作工、锅炉工、安全管理人员等持证上岗制定方针全公司征集质量/环境/职业健康与安全管理方针。（可发动公司各部门主管、员工征集方针。）初步制定质量/环境业健康与安全管理方

管理目标主要围绕以下这几个方面制定公司目标：产品一次合格率≥；顾客满意度≥； 1）三废达标排放； 2）化学品中毒、触电伤亡、重大安全事故为0，职业病，工伤事故≤%。目标分解到各部门，并进行考核初步制定管理目标分解至各部门，体行中再修改文件收集、修改确定公司现有文件的编号方法收集公司各部门现有文件、文件标准化填写公司文件控制清单、外来文件清单文件发放记录完成确定管理性文件和性文件编号方法，文件按编号方法进号文件标准化。记录收集、修改公司现有记录的编号方法，各部门收集各部门现有记录，检查现有记录是否按编号方法进行编号，并列出记录清单。确定记录编号方法出公司记录清单相关方管理对绿化、道博、建筑施工发相关方的一封信填《相关方环境、安全检查记录》墨盒、硒鼓回收协议设备管理公司现有设备台帐、制定公司设备维护保养计划、设备检修记录收集、设备检修计划（设备大、中、小修计划）、设备点检记录收集特种设备清单（锅炉、压力器容等）整理、检定证书是否在有效期内监视和测量设备台账、周检计划整理（包括温度表、流量计、压力表、可燃气体报警仪等、pH计、化验室设备检定）、检定证书确保在有效期内。检查公司目前的设理是否符合要求

0.绩效评价资料准备清单

绩效评价资料准备清单（一）项目决策资料： (1)项目单位职能文件 (2)部门或项目单位中长期规划 (3)部门或项目单位本年工作计划 (4)项目立项背景及发展规划 (5)项目立项报告或任务书 (6)上级主管部门对于立项的批复文件 (7)项目申报书 (8)财政支出绩效目标表 (9)项目可行性研究报告 (10)立项专家论证意见 (11)项目评审报告 (12)项目内容调整和预算调整的相关申请和批复（二）项目管理资料 (13)项目实施方案 (14)项目预算批复 (15)项目管理制度 (16)与项目执行相关的部门或单位内部财务管理制度 (17)反映项目管理过程的相关资料。比如：项目培训资料、项目招投标文件、项目中签订的外包合同或协议、工程项目的设计施

工图纸、监理合同和监理报告等 (18)反映项目执行的会计凭证及会计帐簿。（三）项目绩效资料 (19)项目单位绩效报告 (20)项目执行情况报告 (21)项目经费决算表 (22)审计机构对项目执行情况的财务审计报告 (23)反映项目完成情况的证据资料。即反映产出目标的完成情况的有关资料。包括反映产出数量、质量、时效和成本等有关情况的证据资料。重要的是应能够客观的证明项目产出目标的完成情况。比如：考评工作组对项目产出目标完成情况的调研结果、评价专家对项目产出目标完成情况的认定结果、有关专业机构对项目产出目标完成情况的认定证明、项目完工验收报告、科研课题结题报告、项目完工实景图片、采购设备入库记录等。 (24)反映项目实施效果的证据资料。即反映项目效果目标完成情况的有关资料。重要的是应能够客观的证明项目效果目标的实现情况，最好是能够量化的反映项目效果实现情况。比如：反映项目实施效果的有关经济数据、业务数据、发表论文、申请专利与专利授权、获奖情况、服务对象调查问卷、项目实施效益与历史数据对比、成本合理性分析等。

项目申报准备资料清单

项目申报准备资料清单请拟申请专项资金的项目单位提前准备以下资料，以备申报之用。一、项目可行性研究报告（不超过2.5万字，文件大小不超过20M，模板见附件1），将作为联合评审的关键资料。二、项目可行性研究报告简述版（不超过6千字，在“项目可行性研究报告”的基础上进行简化、提炼，纯文字格式），将作为项目初审的核心资料。三、申请专项资金的支撑材料（一）申请奖励类 1.申报项目奖励类需提供项目所获奖项等级（国家级、省部级、市级奖项或其他奖项）、所获奖项的详细信息等。 2.申报企业类奖励需提供企业符合申报奖励条件的相关说明。 3.项目投资情况（模板见附件2） 4.已完成大额投资的财务记录信息，提供按费用发生时间顺序且单项超过已完成投资1%以上的支出详细数据，包括支出时间、费用科目、用途、合同名称、收款单位、发生金额、发票号、发票密码、记账凭证号等。（二）申请贷款贴息类 1.项目贷款合同及贷款银行信息。 2.贷款利息支付信息。 3.项目投资情况（模板见附件2）

4.已完成大额投资的财务记录信息（三）申请补助类 1.项目投资情况（模板见附件2） 2.已完成大额投资的财务记录信息。附件1 可行性研究报告模板（编制要点，缺一不可）一、项目基本情况包括项目背景、意义、知识产权、创新点。二、项目基础条件分析包括项目在专业技术及管理人员、资金筹措情况、场地设备硬件环境、前置审批手续办理等方面的条件分析；其中项目前期审批如不涉及的须明确注明。三、项目需求分析和必要性分析四、项目建设目标五、主要内容和方案六、项目实施进度与计划包括资金到位情况、工作量及投资完成情况、预计完成时间等；项目整体进度及分项进度情况：主要介绍目前项目整体和分项各自所处项目阶段、投资进度和形象进度，以及其他和项目进展相关的情况。项目实施计划：包括主要实施内容、开始时间，结束时

(一)行政许可(共12项)

（一）行政许可(共12项) 1、可能产业职业病危害的新建、扩建、改建项目和技术改造、技术引进项目的职业病预评价报告审核依据：《中华人民共和国职业病防治法》第十五条“新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目（以下统称建设项目）可能产业职业病危害的，建设单位在可行性论证阶段应当向卫生行政部门提交职业病危害预评价报告。卫生行政部门应当自收到职业病危害预评价报告之日起三十日内，作出审核决定并书面通知建设单位。未提交预评价报告或者预评价报告未报经卫生行政部门审核同意的，有关部门不得批准该建设项目。” 2、职业病危害严重的建设项目的防护设施设计的卫生审查依据：《中华人民共和国职业病防治法》第十六条“建设项目的职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算，并与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用。职业病危害严重的建设项目的防护设施设计，应当经卫生行政部门进行卫生审查，符合国家职业卫生标准和卫生要求的，方可施工。建设项目在竣工验收前，建设单位应当进行职业病危害控制效果评价。建设项目竣工验收时，其职业病防护设施经卫生行政部门验收合格后，方可投入正式生产和使用。” 3、职业卫生安全许可证核发依据：《使用有毒物品物业场所劳动保护条例》第十一条“用人单位的设

立，应当符合有关法律、行政法规规定的设立条件，并依法办理有关手续，取得营业执照。用人单位的使用有毒物品作业场所，除应当符合职业病防治法规定的职业卫生要求外，还必须符合下列要求：（1）作业场所与生活场所分开，作业场所不得住人；（2）有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离；（3）设置有效的通风装置可能突然泄漏大量有毒物品或者易造成急性中毒的作业场所，设置自动报警装置和事故通风设施；（4）高毒作业场所设置应急撤离通道和必要的泄险区。用人单位及其作业场所符合前两款规定的，由卫生行政部门发给职业卫生安全许可证，方可从事使用有毒物品的作业。” 4、医疗机构（含医疗美容机构、社区卫生服务站）的设立及执业许可依据：（1）《医疗机构管理条例》第九条“单位或个人设置医疗机构，必须经县级以上地方人民政府卫生行政部门审查批准，并取得设置医疗机构批准书，方可向有关部门办理其他手续。” （2）《医疗机构管理条例》第十五条“医疗机构执业，必须进行登记，领取《医疗机构执业许可证》 5、医师执业注册核准依据：《中华人民共和国执业医师法》第十三条“国家实行医师执业注册制度。取得医师资格的，可以向所在地县级以上人民政府卫生行政

IATF16949审核各部门准备资料

IATF16949（TS16949）认证各部门准备资料一阶段审核日期：2018-9-29 一、综合部 1.资格证（如内审员证）（已有） 2.组织架构图 3.文件控制（有文件清单,文件原稿,文件标识,受控状态,文件分发记录,文件更改记录、文件销毁记录） 4.生产计划的编制及完成率 5.年度培训计划及完成情况（含培训记录表） 6.岗位说明及任职资格 7.内部员工满意度的调查及统计分析 8.人员流失分析改善报告二、采购部 1.供应商调查表 2.供应商资料（营业执照、体系证书等） 3.供应商质量管理体系开发计划 4.2018年供应商审核计划及审核报告 5.供应商月度表现评估 6.合格供应商清单 7.合格物料清单三、市场部 1.主要顾客清单

2.顾客要求清单（顾客特殊要求、质量技术协议、产品图纸、产品开发协议等） 3.顾客满意度调查表 4.顾客满意统计汇总分析报告 5.顾客投诉清单四、技术部 1.新开发产品的APQP全套资料、PPAP、FMEA、产品清单、顾客特殊要求 2.产品适用的国家/行业/企业/其他标准以及质量标准有关的清单五、质量部 1.各类检验记录（进货、过程、成品、全尺寸） 2.试验记录（性能试验报告、第三方试验报告） 3.材质报告（供方提供） 4.过程关系图 5.质量目标达成表及其趋势（KPI） 6.体系审核计划及审核报告 7.过程审核计划及审核报告 8.产品审核计划及审核报告 9.管理评审及评审报告 10.顾客二方审核汇总 11.顾客记分卡 12.测量和试验设备清单及检定证书 13.体系文件清单、记录清单 14.不合格品的控制

15.工装模具的验收资料 16.（产品一次检验合格率、返工率、废品率）、六、生产部 1.设备台账（识别关进设备） 2.工装台账 3.特种设备检定证书 4.设备保养计划/记录/点检表 5.设备维修记录及设备故障停机率统计 6.交付及时率统计七、财务部 1.公司质量成本的统计，包括内部损失成本、外部门损失成本核算。八、管理者代表 1.质量目标的表现报告 2.公司年度业务计划 3.年度质量管理体系审核、产品审核、过程审核的计划的制订 4.质量管理体系审核、过程审核、产品审核的组织和实施。 5.年度管理评审的实施，改进项目的确定。

备查项目准备资料清单

附件2 备查项目准备资料清单分部分项相关资料工程设计文件建施总说明节能设计专篇绿色建筑设计专篇室内采暖系统施工图热工计算书《山东省居住（公共）建筑节能设计审查备案登记表》《施工图设计文件审查合格书》施工图设计审查报告节能设计变更（如果有）新墙材及外保温材料相关资料内、外墙新型墙体材料建筑节能《认定证书》(原件或加盖单位印（红）章的复印件) 外墙外保温材料建筑节能《认定证书》(原件或加盖单位印（红）章的复印件) 外窗型材《山东省建设工业产品登记备案证明》(原件或加盖单位印（红）章的复印件) 外窗构配件《山东省建设工业产品登记备案证明》(原件或加盖单位印（红）章的复印件) 外窗《山东省建设工业产品登记备案证明》(原件或加盖单位印（红）章的复印件) 外窗建筑节能《认定证书》(原件或加盖单位印（红）章的复印件) 新墙材及外保温材料现场检测资料市法定检测机构出具的新型墙材检测报告（工地进场检测）市法定检测机构出具的外保温材料(保温板、网格布、外保温系统现场粘结力)现场检测报告市法定检测机构出具的建筑节能热工性能现场检测报告市法定检测机构出具的现场门窗气密性试验检测报告、门窗送检试验报告施工及监理相关资料施工单位提供的各节能分项工程施工技术交底资料（与施工同步）施工单位提供的各节能分项工程材料进场手续（与施工同步）监理单位提供的各节能分项工程隐蔽验收资料（与施工同步）其他资料外墙保温施工企业施工资质建设单位代表授权书现场监理人员资格证书、委托书绿色建筑设计专篇中应用的产品资料、合格证等建筑节能与绿色建筑相关的补充资料资金使用证明对于使用中央财政补贴的项目，应出具资金使用情况证明材料。

各部门准备资料清单

建筑施工公司各部门准备资料清单 ■办公室外来文件登记和发放记录；会议记录 2017年度培训计划培训记录特种作业人员名录及证件养老、工伤、医疗等五金一险缴付记录员工体检报告消防验收报告消防检查记录；垃圾处理合同公司水电消耗记录—每月统计劳动防护用品购买的费用 2017年消防设施购买的费用 2017年工伤处理费用及相关记录 ■经营处合同台帐投标/合同的会签、评审记录招标书、投标书、对合同执行情况跟踪的证据；顾客满意度调查报告及统计分析顾客投诉处理记录合同履约报告 ■工程管理处 2016年7月-2017年9月完成房建\防水施工工程目录事故应急预案应急演练记录----消防演习/触电急救演习质量/安全/环境检查记录----每月对施工项目部进行(包括对用电安全\电箱完好接地要求\气瓶管理\化学品管理\现场固体废弃物控制\消防设施完好性\安全出口是否顺畅\作业人员劳动防护\特种作业人员持证上岗\安全教育\特种设备安拆运行管理) 检查整改反馈记录消防设施清单施工设备设施台帐药箱药品配备设备维修保养记录房建\防水工程竣工资料2份工程竣工验收报告工程完工内部验收记录公司对项目监控的管理平台的建立及实施情况；项目监控的阶段性总结证据。（自检自查总结、季度检查总结）专业外包及设备安装拆卸方的控制：评价证据，外协合同、对外包工程的验收记录；外协方的年度评价证据。

■总工室施工组织设计内部审批记录；专项方案审批记录；房建、防水工程验收策划文件现行验收标准情况公司四新技术应用情况；（在哪个项目应用）施工工法创新情况质量事故处理流程及处理情况；有证据尽量提供证据。 ■项目部施工组织设计安全专项方案交通专项方案塔吊安拆方案临时用电专项方案文明施工专项方案脚手架安拆方案事故应急预案应急演练记录---高空坠落演练施工技术交底、安全交底记录；三级安全教育记录施工日志项目组织机构，特种作业人员名录及上岗证；分包供方名录、分包方选择评价记录；（塔吊、升降机租赁安装拆除、防水分包等）施工控制资料施工各工序的检验记录（按照行业房建表单做）调试试验验收记录（管道试压、防水闭水试验、管桩承载试验等）质量/安全/环境检查记录----每月进行检查整改反馈记录消防设施清单药箱意外伤害保险单施工设施台帐建筑垃圾清运台账劳保防护用品发放记录渣土清运协议，车辆人员管理；清运渣土记录；环境安全技术交底；设备租特种设备台账（塔吊、施工电梯、物料提升机）安拆运行管理；特种设备监测报告脚手架验收记录特种人员资格证租赁协议；设备人员管理；设备使用记录；安全技术交底； ■工程管理处（采购）供方名录、供方选择评价记录，采购计划（包括建筑材料、设备、化学品、安全防护用品等）；材料、设备进场验收报告采购合同3份---体现对安全和环保节能要求 ■财务部 2017年有关安全措施发生费用、体检、保险、检测、特种人员继续教育等费用情况； ■仓库

IATF16949-2016各部门准备资料清单

IATF16949认证各部门工作内容研发部门 ◆产品先期质量策划APQP -8.1/8.3/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1/4.4.1.2 1阶段项目计划和确定阶段2阶段产品设计和开发过程3阶段过程设计开发和确认阶段4阶段产品和过程确认订单意向→报价→成立多方论证小组→项目计划计划表→产品质量目标→质量保证计划→产品特殊特性清单→工艺过程流程图→车间平面布置图→编制PFMEA→编制控制计划CP→测量系统分析MSA及初始制程能力指数PPK研究→作业指导书（工艺卡片）、检验指导书、包装指导书→提交生产件批准程序PPAP（包含PFMEA/控制计划/MSA/全尺寸及性能检验报告等） ◆防错清单—10.2.4 8.3.5.2 ◆替代方法清单—8.3.3.1d 8.3.3.2c ◆工程标准及变更管理评审周期不能超过10个工作日--7.5.3.2.2 ◆产品安全清单 4.4.1.2 ◆汽车产品PFMEA、控制计划、过程流程图—8.3.5.2 ◆作业指导书SOP（包含安全操作要求）与CP过程编号、过程名、特殊特性对应-8.5.1.2 ◆异常处理记录 ◆产品批次、SN管理规定-8.5.2 ◆4M变更管理-8.3.6/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1(临时变更) 生产管理部门 ◆生产现场区域划分（场地平面布置图）：不合格品区、成品区、模具区、检具区、产品周转区、原材料区等—7.1.3.1 ◆首件记录确认（作业准备验证记录、停机验证记录）---8.5.1.3/4 ◆防错点检记录—10.2.4 ◆6S管理（整理、整顿、清洁、清扫、安全、素养等）—7.1.4.1 ◆每日首巡检检验执行、首件保存，末件保存，现场要有作业指导书、检验指导书-8.5.1 ◆生产现场标识—8.5.2（标识卡、流转卡）原材料、半成品要有流转卡及产品标识卡、现场要有不合格品区，对不合格品进行状态标识 ◆生产计划（满足12个月以上）-8.5.1.7 ◆生产现场标识—8.5.2 原材料、半成品、成品要有流转卡及产品标识卡、现场要有不合格品区，对不合格品进行状态标识 ◆仓库管理台账（含原材料及成品）：体现先进先出，原材料安全库存，保质期-8.5.4 ◆仓库定期盘点-8.5.4.1 ◆顾客财产管理-8.5.3 设备管理部门 ◆生产设备台账→设备日常点检记录、设备年度保养计划、关键设备备品备件台账→设备履历表、设备维修保养记录-8.5.1.4 ◆设备OEE/MTBF/MTTR统计分析-8.5.1.4 ◆工装（模具、治具）台账→工装模具保养计划及记录；易损件备品备件台账，易损工

IATF各部门准备清单

I A T F各部门准备清单标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

IATF16949认证各部门工作内容工程部门产品先期质量策划APQP -/8 1阶段项目计划和确定阶段 2阶段产品设计和开发过程 3阶段过程设计开发和确认阶段 4阶段产品和过程确认订单意向?报价?成立多方论证小组?项目计划计划表?产品质量目标?质量保证计划?产品特殊特性清单?工艺过程流程图?车间平面布置图?编制PFMEA?编制控制计划CP?测量系统分析MSA及初始制程能力指数PPK研究?作业指导书（工艺卡片）、检验指导书、包装指导书?提交生产件批准程序PPAP（包含PFMEA/控制计划/MSA/全尺寸及性能检验报告等）防错清单替代方法清单c 工程标准及变更管理评审周期不能超过10个工作日-- 产品安全清单汽车产品PFMEA、控制计划、过程流程图— 作业指导书SOP（包含安全操作要求）- 产品批次、SN管理规定-8.5.2 4M变更管理-8.3.6/8.5.6(临时变更) DFMEA/PFMEA风险分析---定期更新证据（客户投诉、返工等失效处置）制造部门生产现场区域划分（场地平面布置图）：不合格品区、成品区、模具区、检具区、产品周转区、原材料区等—7.1.3.1 首件记录确认（作业准备验证记录、停机验证记录）/4 防错点检记录—10.2.4 6S管理（整理、整顿、清洁、清扫、安全、素养等）—7.1.4.1 每日首巡检检验执行、首件保存，末件保存，现场要有作业指导书、检验指导书-8.5.1 生产现场标识—8.5.2（标识卡、流转卡）原材料、半成品要有流转卡及产品标识卡、现场要有不合格品区，对不合格品进行状态标识生产现场标识—8.5.2 原材料、半成品、成品要有流转卡及产品标识卡、现场要有不合格品区，对不合格品进行状态标识生产设备台账?设备日常点检记录、设备年度保养计划、关键设备备品备件台账?设备履历表、设备维修保养记录- 设备OEE/MTBF/MTTR统计分析-8.5.1.5 工装（模具、治具）台账?工装模具保养计划及记录；易损件备品备件台账，易损工装更换计划，模具履历表（维修保养记录及加工记录）叉车、空压机、储气罐等特种设备要有技术监督检验研究所检定合格证明；-7.1.3

行政许可申请材料清单

行政许可申请材料清单备注：房产证明材料是指拟办学前教育机构的房产（或租赁）证明及户外活动场地使用证明的原件及复印件

行政许可申请书行政许可申请人名称/姓名：法定代表人/身份证号码：工作单位：电话：住址：邮编：委托代理人：身份证号码：住址：电话：行政许可申请事项：行政许可申请的事实和理由：举办学前教育机构的地点、举办者、办园宗旨、名称、所有制性质、规模（占地面积、建筑面积、户外活动场所面积、班型、班数、儿童数）、办园形式、教育内容（含特色教育）、师资来源、筹建幼儿园启动资金来源及金额。注：波浪线内容为申请的事实和事由应当包含的基本内容。附：行政许可申请材料清单行政许可申请人（签字）：委托代理人（签字）：（公章）年月日备注：打印时将《申请书》的波浪线部分内容用一段话进行描述，同时将原波浪线提示内容删除。

法人简历表备注：简历按时间顺序从初中起填写学习及工作经历，学历注明全日制或成人教育

报送此表时须同时提交如下材料： 1、法人居民身份证原件及复印件。（二代身份证反正面在一页上复印） 2、法人学历证明及复印件。 3、如果法人为外地户口，出具大连市内注册的公司担保证明，如企业营业执照及执照法人书面担保书。 4、派出所出具的开具的证明其政治权利及完全民事能力证明，民警签字需手写 5、此表及所附材料一式二份，审批机关、学校各留存一份

证明姓名：性别：出生日期：身份证号：现住址：该人在本辖区居住期间尚未发现有违法犯罪记录，该人具有政治权利和完全民事行为能力。特此证明民警：××× ×××派出所（印章）年月日