销售内勤工作内容

【销售内勤是做什么的?一、与市场销售人员的联系】

1、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理，及时上报主管领导。

2、市场促销售活动费用的申请、核销事宜，并及时备案存档。

3、销售人员与公司的信息交流，随时保持与市场销售人员的电话沟通，销售政策及公司文件的及时传达。

(1)按要求进行市场信息收集并提供信息报表，以书面形式报公司销售经理。

(2)销售人员所需资料的整理;

(3)日常材料(包括办公用品、名片、彩页等销售物料的准备);

(4)定期电话拜访客户，及时了解客户的经营状况、库存状况及市场需求，并作好记录。

【销售内勤是做什么的?二、对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理】

1、销售物料的管理

(1)文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核);

(2)寄出材料的登记、查收、核实;样品领用、发放的登记;

(3)物品、资料信息的寄出方式的选择;

(4)商业客户的材料的核实登记、归档(证照、证书、开票信息);

(5)接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件;

(6)对客户反馈的意见进行及时传递、处理;

(7)建立客户档案，并定期进行回访。

2、购销合同的存档、登记

对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售部经理、总经理。根据需要，合同执行情况可反馈给客户。

3、发货(双人或多人复核)

发货前需确认客户订货订单及销售清单，记录发货金额;发货时确认随货附样品、赠品及政策支持物料的清单;确认发货方式的选择，发货时限的选择，以及货物的跟踪;根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目。

4、开票(双人或多人复核)

开票前需确认开票品种、单价及数量是否与订单内容相符。

5、对所发货物、样品、资料等注意定时查件

【销售内勤是做什么的?三、销售部内部管理】

1、对日常材料的复印、盖章等的工作

掌握和使用印章并审核，记录和传达重要电话内容，负责收发各类电报、信函，以及书面或电话形式通知的行政会议。

2、彩页、名片印制，快递费用结算等的工作(包括向公司财务借备用金，月底结算)

3、公司对外业务的交流(包括选择公司业务合作伙伴)

负责编制销售计划以及销售计划的督促、落实;负责商业客户业务往来和登记管理，负责商业客户档案的分类建立和保管，负责各类政策文件、销售合同、数据资料的保管;以及一些物流公司的筛选。

4、每日公司邮箱、公司QQ、行业网站的查看，网络信息的管理和维护

【销售内勤是做什么的?四、对外招商】

1、依托互联网平台对外公司招商信息的整理和发布;

2、负责招商信息的处理、回馈、联系;

3、负责潜在客户及意向客户的电话拜访、服务工作，通过电话拜访、随访及时了解政策法规和市场动态，及时反馈，为公司制订销售策略提供信息。

销售内勤的主要工作职责

销售内勤的主要工作职责 销售内勤负责接听客户电话并根据客户要求完成产品报价、制作合同等工作。以下是小编整理的销售内勤的主要工作职责。 篇一 职责： 1、负责供应商询价、采购、订货，安排货运等; 2、公司软件的输入及管理; 3、日常客户报价，完善供应商价格体系; 4、做好仓库的进出账及每月的盘点工作。 5、做好销售的后盾支撑。 岗位要求： 1、中专以上学历，精通电脑办公室自动化操作; 2、工作细致并能够做好保密工作，适应以服务为主导的工作环境;

3、具备优秀的人际交往和沟通能力、良好的服务意识和积极肯干的态度，具备强烈的团队意识; 4、有良好的时间管理技巧和设定目标的能力，并合理安排工作的轻重缓急; 5、办事处可提供住宿，提供中餐补助。 篇二 职责;1、学习并掌握“用友软件”产品知识和操作流程，负责通过电话沟通预约客户; 2、通过网络渠道寻找电话资源，比如58同城、赶集网等; 3、电话沟通了解客户对用友软件的需求点，努力做好售前咨询工作，提高客户满意度; 4、不需要你通过电话成单，更需要你与销售主管协同合作完成产品的销售工作; 5、建立客户档案，适时跟踪客户情况并预约上门谈判的时间; 6、全力完成每月意向客户的目标数量，遵从销售主管的工作安排; 岗位要求：

1、大专及以上学历，欢迎优秀应届生，有无销售经验均可，有专业的培训并且安排人员一对一帮带; 2、热爱销售工作，具有工作热情，擅于与陌生人沟通交流; 3、具有团队协作能力以及良好的抗压能力; 4、态度端正积极，善于主动学习，富有责任心; 篇三 职责： 1、协助销售管理工作，整理、统计、分析销售数据; 2、向销售人员提供销售支持，对接合同、发货、发票、回款等销售跟进事宜; 3、协助维护客户关系; 4、其他销售协助工作。 要求： 1、医药、销售、文秘、行政相关学历，有医药行业销售内勤经验的优先录取; 2、积极主动、勤奋认真，具备良好的纪律性和团队意识;

财务会计实习工作总结范文(最新版)2篇

财务会计实习工作总结范文(最新版)2篇 Summary of financial accounting practice (latest edition) 汇报人：JinTai College

财务会计实习工作总结范文(最新版)2篇前言：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析，并分析不足。通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作顺利展开。本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：财务会计实习工作总结例文 2、篇章2：财务会计实习总结例文实用版 篇章1:财务会计实习工作总结例文 财务会计实训的建设主要是为了提高我们的实际应用水平。在实训过程中，通过做分录，填制凭证到制作账本来巩固我们的技能。通过财务会计实训，使得我们系统地练习企业财务会计核算的基本程序和具体方法，加强对所学专业理论知识的理解、实际操作的动手能力，提高运用财务会计基本技能的水平，也是对所学专业知识的一个检验。通过实际操作，不仅使得我们每个人掌握填制和审核原始凭证与记账凭证，登记账

薄的财务会计工作技能和方法，而且对所学理论有一个较系统、完整的认识，最终达到财务会计理论，财务会计实践相结合的目的。 1、模拟数据充分运用财务知识。 我们以模拟企业的经济业务为实训资料，运用财务会计 工作中的证、账等对财务会计核算的各步骤进行系统操作实验，包括账薄建立、原始凭证、记账凭证的审核和填制，各种账薄的登记、对账、结账等。在学了一个学期的基础财务会计之后，我们虽然掌握了理论知识，但对于把这些理论运用到实践还是有一定难度，不能够把理论和实践很好地结合起来。众所周知，作为一个财务会计人员如果不会做账，如果不能够把发生的业务用账的形式体现出来，那么就不能算做财务会计。于是在大二第一个学期我们开了这门财务会计实训课。 在实训中，我们首先掌握了书写技能，如金额大小写， 日期，收付款人等等的填写。接着填写相关的数据资料。再继续审核和填写原始凭证。然后根据各项经济业务的明细账编制记账凭证。根据有关记账凭及所附原始凭证逐日逐笔的登记现金日记账、银行存款日记账以及其他有关明细账；往后我们会编制科目汇总表，进行试算平衡。根据科目汇总表登记总分类账。并与有关明细账、日记账相核对；最后要编制财务会计报

内勤岗位职责

内勤岗位职责 内勤是部门内部的“勤务兵”，是领导的参谋，干部的后勤。也就是说，除要干好自己的本职工作外，还要协助领导完成一些必要的工作，努力做好领导的参谋助手。 主要工作 一、协助领导草拟工作计划、总结和各类报告。 二、按要求汇总、统计、上报敌情、政情和治安情况。 三、及时准确统计有关数据，上报各种报表，做好日常考勤登记和出勤统计。 四、搞好文书材料收发、登记、阅办和分类管理工作。 五、做好资料、文档、印章管理和文印工作。 六、负责全处财务报帐，会同户籍管理员搞好分管工作及办公室日常接待、管理工作。 七、按月拟造临时工工资表，送领导审批后，及时发放。 八、完成领导交办的其他工作任务。 九、根据工作需要，如果调整工作岗位，则应履行相应岗位工作职责。 综合内勤岗位职责 一、协助办公室主任开展工作; 二、协助主任安排行政会议，负责会议记录，以及会议议催办。 三、做好后勤日常事务工作，负责有关行政公文的收发、送、催办、立卷、归档工作。 四、负责公司信息的收集、整理、打印、分发工作。 五、负责文件的管理和存档工作。 六、负责各级文件及会议安排、等的发放工作。

七、掌握和使用印章并审核、开具行政介绍信和其他证明传达重要电话内容，负责收发各类电报、信函，以及书面式通知的行政会议。 八、严格遵守文件的保密、会议保密、计算机工作。 九、建立办公设备登记帐册，做到帐册和实物相符。 十、协助办公室主任抓好思想政治工作。 十一、完成办公室主任交办的其他管理工作。 销售内勤岗位职责 一、与市场销售人员的联系 1、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理，及时上报主管领导。 2、市场促销售活动费用的申请、核销事宜，并及时备案存档。 3、销售人员与公司的信息交流，随时保持与市场销售人员的电话沟通，销售政策及公司文件的及时传达。 (1)按要求进行市场信息收集并提供信息报表，以书面形式报公司销售经理。 (2)销售人员所需资料的整理; (3)日常材料(包括办公用品、名片、彩页等销售物料的准备); (4)定期电话拜访客户，及时了解客户的经营状况、库存状况及市场需求，并作好记录。 二、对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理 1、销售物料的管理 (1)文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核); (2)寄出材料的登记、查收、核实;样品领用、发放的登记; (3)物品、资料信息的寄出方式的选择; (4)商业客户的材料的核实登记、归档(证照、证书、开票信息); (5)接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件;

行政后勤(司机)岗位职责说明书

司机岗位职责说明书 岗位名称 行政后勤（司 机）隶属部门 行政部 岗位级别专员 编制人数1人直接上级行政主管直接下级 主要工作协作 关系1、行政主管（内部对上） 2、公司各部门员工（内部横向）。 3、集团行政部门人员（内部对下）。 工作概要依据公司总体战略规划要求，负责协助部门负责人组织、协调、服务于各职能部门，营造以“员工利益最大化，客户利益最大化，公司利益最大化”为人文指导思想的工作环境，高度落实“热情、诚信、创新、责任”的企业价值观，并保证高效完成司机的本职工作，促进公司实现短期、长期经营目标。 基本职责与任务 工作职责工作内容工作要求1、出车工作 1、及时接送公司业务往来人员及公司 内部成员的业务出行工作； 2、无出车任务时，随时在岗位进行待 命，保证随时接受出车安排； 3、保证领导用车的及时性、安全性。 及时、安全 2、车辆维护工作 1、负责保管车辆和保养车辆，无出车 任务时，要按实际情况做好维修、保养 工作，保持车况正常； 2、每次出车时做好钥匙及油卡保存工 作，出车后及时上交； 3、负责保持车容清洁卫生，经常冲洗 车辆，并注意车内卫生； 4、厉行节约，加强车辆维修保养，降 低油耗，减少修理费用证车辆的安全可 靠。 及时、安全、整洁3、车辆的管理工作 1、保险办理、年审； 2、违章处理、事故处理 及时、准确 4、接待工作 1、客户的接送工作； 2、协助外联人员完成接待工作。 礼貌、及时、安全 5、上级领导交办的其 它事项 上级领导交办的临时性、突发性事务 1、服从； 2、执行； 3、无条件； 4、达到预期成果。6、其它部门临时性、1、重大商务活动；1、积极、时效；

销售内勤工作内容

销售内勤工作内容 一、工作流程 1、接收销售人员交付的合同、订单（包括销售合同、发货通知单、附件协 议等），将原件登记存档，建立客户档案。 2、整理准备业务人员所需资料：文件、证件、样品、宣传彩页、价格表等。 3、接到订单和销售经理确认准予发货通知后联系运输车辆，商定运费及给 付方式与装货日期、时间等事宜。 4、装货同时与承运单位签订运输合同，留存运输车辆与司机相关证件的复 印资料、联系方式等。将复印件和协议附在发货单后交财务存档。 5、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对合同执行情况进行跟踪、督促， 建立每份合同的《合同履行一览表》，按合同要求和客户做好对接，每月对销售合同执行情况进行统计，将结果报销售总监。 6、填写发货、提货记录表，调控本厂与外雇车辆的配货调度，运费把控。 7、跟踪物流到货情况，及时做好客户回访，确保客户按时、准确收到货物。 8、协助业务人员妥善处理客户抱怨，对客户反馈的意见及时传递、处理。 9、负责接、发、处理、保管一切商务来电和来函及传真文件，日常资料的 复印、盖章并登记《文件收发记录表》。 二、销售档案的建立 1、销售档案所存都为我公司所签订的商务合同、附件协议等重要文件。所以应 当妥善管理，不得丢失或毁损。 2、销售档案按用户建立，每户一档，并分出地域与专管销售人员，以便于检索。 3、档案内容包括：用户信息、商务合同、附件协议、发货清单、出库单、运输 合同、发货照片、运费单据等。

4、未完成的合同应另存待执行完毕后正式归档。 5、销售档案由销售内勤专人管理，内容详实准确，便于公司领导与销售人员随 时调阅。 6、销售档案借阅后应及时归还销售内勤归档，如长时间借阅或带出公司需经销 售部长请示总经理批准，由销售内勤登记后方可借出。 三、其他内容 1、协助销售经理做好销售部日常工作 2、做好销售部出差人员的后勤工作 3、制作销售合同、报价单，接发销售部的电话、传真等文案性工作。 4、完成公司领导交付的临时性任务等。

办公室内勤岗位工作职责

办公室内勤岗位工作职责 本岗位工作人员应本着恪尽职守，求真务实的工作作风，严格执行本岗位职责： 一、做好后勤日常事务工作，负责有关行政公文的收发、登记、递送、催办、归档及文档保管等工作；草拟有关规章制度及有关文件、信件、总结等文稿；接、处理、保管一切商务来电来函及文件；对公司下达的意见和建议要进行及时传递、处理。 二、掌握和使用印章并审核、开具证明，记录和传达重要电话内容，负责收发信函。 四、负责办公用品的领取、使用、管理和维护，责任到人。 五、严格考勤制度，并按时如实上报会计，方便会计核算员工工资。 六、做好应聘人员的登记、初选、汇总工作，联系应聘人员，安排面试，确定试用期等相关事宜。 八、完成所属领导交给的临时任务。

本岗位是项目负责制，在规定的时间完成规定的任务，工作人员应本着恪尽职守，求真务实、雷厉风行的工作作风，严格执行本岗位职责： 一、做好项目整理工作，弄清楚自己手中所有企业的各个项目申报各类科技部门的情况。 二、按时完成项目可研报告的编写，不得延误项目的申报工作，在完成后由项目经理审核并修改，同时，协助企业做好项目评审工作。 三、负责与合作企业的沟通工作，完成项目资料的收集、整理、客户维护等系列工作。 四、负责部分项目市场的开发、拓展工作。走出公司、开拓市场，进一步增加服务企业的数量。 五、能够准确地给项目定位，把握方向，文字准确、到位，排版整洁，内容有新颖性，体现项目的科技含量、创新性。

本岗位需要体现经济效益，在相应的期限内，做出一定的销售业绩。 1、销售部门必须制定销售战略规划，为重大人事决策提供建议和信息支持。 要根据公司发展战略，组织制定销售战略规划。同时要掌握市场动态，负责组织收集国内外相关行业政策、竞争对手信息、客户信息等，分析市场发展趋势并有独特见解。要定期、准确的向总经理和相关部门提供有关销售情况、费用控制、应收账款等反映公司销售工作现状的信息，为公司重大人事决策提供信息支持。 2、销售经理要领导部门员工完成市场推广、销售、服务等工作。 要根据公司年度总体目标，做好销售预测，制定销售计划并组织执行销售计划；策划、组织实施完整的销售方案；组织市场推广和产品宣传工作，扩大公司及产品知名度；组织部门开发多种销售手段，落实销售手段创新；负责组织对外报价、投标、谈判、合同签定等销售工作；协调销售商部门与生产、技术开发、财务等公司其他部门之间的工作关系。 3、负责销售部内部员工管理。 建设并培育销售人员队伍，提高销售人员的达标率；销售经理应该管理并考核销售人员，帮助选拔、补充、发展销售团队。 4、及时反馈客户消息，促进产品改进和新产品开发。

行政(内勤)岗位职责详细版

文件编号：GD/FS-4657 （管理制度范本系列） 行政(内勤)岗位职责详细 版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑：_________________ 单位：_________________ 日期：_________________

行政(内勤)岗位职责详细版 提示语：本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中，包含所有的执行事项，并作用于规范个体行动，规范或限制其所有行为，最终实现简化管理过程，提高管理效率。，文档所展示内容即为所得，可在下载完成后直接进行编辑。 直接上级：综合管理部经理 本职：负责制定公司档案管理制度，负责公司档案管理、公司印章、公司固定资产、低值易耗品及后勤协调管理工作。 职责与工作任务： 一、负责制定公司的档案管理制度 1）负责起草公司的档案管理制度； 2）负责制定公司档案管理工作计划。 二、负责公司的档案管理 1）公司所有档案的接收，包括各种文书、图纸、合同、人事档案等； 2）对接收的档案依日期、种类、部门等进行

分类，并确定档案秘级及保管期限； 3）负责编制检索工具； 4）负责执行档案借阅管理制度，履行借阅手续，提醒借阅者归还到期的档案资料； 5）负责对公司到期应销毁的档案及时提出销毁计划； 6）负责组织公司电子档案的录入及保管工作。 三、负责公司档案的编集、利用工作 1）负责公司所有档案的编集、统计工作； 2）负责对录入后的文稿做到及时存档、上交、送还或销毁； 3）负责计算机内档案文件的安全和保密工作。 四、负责公司的后勤管理

销售内勤的岗位职责

销售内勤的岗位职责 篇一：销售内勤岗位职责 销售内勤部门各岗位职责（20xx-3-2） 销售内勤部的工作是销售人员内外交流的桥梁，是客户联系的纽带，起着举足轻重的作用，因此销售部门所有工作都要经过严格慎密的审核，确保万无一失，销售内勤的工作根据其岗位的特性，主要分为以下内容： 一、销售助理工作职责 1、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。制定资金回笼使用计划，督促业务人员的应收账款；核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。 2、汇总业务人员每月的询价此次、出差天数，呈报公司领导，以使对业务人员进行考核。 3、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对销售和单单合同执行情况进行跟踪、督促，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表并归档装订。将结果报销售经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。

4、接、收、发、保管一切商务来电来函及文件。定期为客户寄送产品宣传资料和邮件广告等。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。做好客户资料的管理工作，建立客户档案，维护客户信息，分析和整理客户长单信息以及库存情况和备货情况。 5、按合同要求给制造商做好衔接工作； 6、根据合同编制应收账款明细，并对应收帐款实施管理； 7、协助业务人员回款，提供应收账款及其相关信息；负责每月对所负责客户的对账、开票及协助销售经理收款。 8、协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作； 9、按要求进行市场信息及同行动态收集并每天提供信息简报，每天整理销售经理和销售专员前一天送货单据的复核（货品、单价等）。并上报销售经理。 10、制定订电话销售计划，掌握电话销售技巧，积极开拓市场，按时完成公司下达的销售任务；电话拜访客户，发送产品资料。 11、协助销售经理和销售人员输入、维护、汇总销售数据；每天追踪当天所负责客户的送货情况及时与调度联系并短信回复客户和汇报销售经理。

财务会计的工作内容都有哪些文档6篇

财务会计的工作内容都有哪些文档6篇 What are the working contents of financial accounting 第 1 页共 9 页

财务会计的工作内容都有哪些文档6篇 小泰温馨提示：岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，明确岗位的目标和责任，规范工作内容、规范操作行为等以此提升工作产能效益最大化。本文档根据岗位职责要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：财务会计的工作内容都有哪些文档 2、篇章2：财务会计的工作内容都有哪些文档 3、篇章3：财务会计的工作内容都有哪些文档 4、篇章4：财务会计的工作内容都有哪些文档 5、篇章5：财务会计的工作内容都有哪些文档 6、篇章6：财务会计的工作内容都有哪些文档 财务会计I主要负责公司固定资产管理，含盘点、计折、转移、报废。那么财务会计的工作内容都有哪些呢?下面一起和小泰来看看吧。 篇章1:财务会计的工作内容都有哪些文档 岗位职责：

1、负责物流供应商运输成本的确认; 2、负责客户收入金额的确认; 3、负责业务提成的结算; 4、负责应收帐款的核对与催收; 5、完成上级领导交办的其他工作。 1、大专及以上学历，财务相关专业， 3年以上工作经验; 2、掌握相关财务知识，有物流行业工作经验、英语4级优先考虑; 3、熟练使用WORD、EXCEL等办公软件，具备基本的网络知识，具有一定的组织协调能力、社交能力，具有一定的沟通能力、口头和文字表达能力，有基本的英语能力。 篇章2:财务会计的工作内容都有哪些文档【按住Ctrl键点此返回目录】 1、审核原始凭证的合规性及合理性，根据原始凭证制作记账凭证; 2、根据记账凭证出具财务报告，及财务分析报告; 第 3 页共 9 页

行政内勤的工作职责

行政内勤的工作职责 行政内勤需要帮客户办理保全业务。以下是小编整理的行政内勤的工作职责。 篇一 1、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理，及时上报主管领导。 2、市场促销售活动费用的申请、核销事宜，并及时备案存档。 3、销售人员与公司的信息交流，随时保持与市场销售人员的电话沟通，销售政策及公司文件的及时传达。 (1)按要求进行市场信息收集并提供信息报表，以书面形式报公司销售经理。 (2)销售人员所需资料的整理; (3)日常材料(包括办公用品、名片、彩页等销售物料的准备); (4)定期电话拜访客户，及时了解客户的经营状况、库存状况及市场需求，并作好记录。 篇二 职责： 1、负责公司电脑文档的整理、编排和归档工作; 2、负责保险合同的编辑、整理、和录入工作; 3、协调员工的档案关系; 4、完成部门经理交代的其他工作; 5、职员离职办理，面试人员接待，打印表格，制作简

单PPT文件 6、办公室日常工作 任职资格： 1、大专及以上学历，具有文字处理相关工作的优先 2、文秘、行政相关专业有经验者优先，优秀应届毕业生亦可 3、具有较好的组织协调能力和沟通能力 4、必须熟练运用OFFICE等办公软件，使用打印机，可以独立完成PPT! 5、工作认真责任心强、为人正直 篇三 职责： 1、协助经理制定公司行政管理制度、完善和细化办公管理体系和业务流程; 2、协助对外联络与接待工作; 3、为公司提供必要的办公设施、办公用品及其他后勤支持; 4、负责公司公文事务管理; 5、上级交办的其他事务。 任职要求： 1、大专及以上学历，年龄20-30岁，优秀者条件可适当放宽; 3、具有良好的口头表达能力及文字表达能力; 4、具有良好的团队意识及沟通能力;

销售内勤人员岗位职责

销售内勤人员岗位职责 直接上级：营销总监 一、日常业务洽谈，客户服务，处理客户抱怨，客饭安排，客户咨询电话的接听及电话记录。 二、对客户进行销售政策的传达及业务信函的发送。 三、销售会议的安排、记录及跟踪结果。 四、做好本部门的档案管理工作，建立客户信息档案（涉及用户基本情况，使用品种、数量、价位、结算方式） 五、各种促销活动中的退佣、折让计算的协助办理。 六、建立销售分类台帐（反映出销售收入价格、运杂费、货款回收额度、应收货款额度） 七、建立销售费用台帐（反映出部门内部费用及每个业务人员的费用、差旅费、运杂费、包干或定额包干费用的提取数额） 八、各种报表的统计、汇总、报告的打印转发。 九、销售经理差旅费的初审与上报签批。 十、对所经手的各类涉及我厂商业秘密的销售资料、数据应妥善保管，不得丢失或向外泄密。十一、同类产品竞争品牌资料的分析与建档，销售相关宣传资料的领用、登记、分发 十二、办公室卫生 销售内勤的工作流程： 1、每天早上开早会，记录业务员确定的目标。为业务员做好辅助性的工作。 2、客户档案的建立级客户的维护。 3、如果业务员有下单，销售内勤需制定销售订单并立即上交财务部。 4、发货前销售内勤要通知财务人员查询货款是否到帐，款到发货。 5、货物发出后，销售内勤必须做好货物跟踪工作，及时为客户提供货物信息，并打电话通知客户。 6、每天下午4：30前销售内勤要把销售人员的日报整理成详细信息资料汇报财务归档。（并发给董事长和总经理各一份） 7、根据每天销售人员的销售量制定详细的业务员销售业绩报表，并上传财务部。 销售内勤主要流程:接单给客服-客服看订单并跟客户核订单-查库存-有货发货- 没货应通知业务员转向顾客..这是销售公司最简化的内勤流程 每个企业的销售内勤工作性质不同，所以所制定出来的销售内勤工作计划也自然不一样，以下所提供的销售内勤工作计划范文仅供参考，大家可根据自己工作实际制定，不要千篇一律。 一、与在外营销人员的联系 1、每周工作日志（周报、月报）的收集并整理。

内勤工作内容

销售内勤工作内容 对于一个公司来讲，销售内勤的工作是销售人员内外交流的桥梁，是客户联系的纽带，起着举足轻重的作用，因此销售部门所有工作都要经过双人或多人复核制，确保万无一失。 1 与外勤的联系 1.1 每周工作小结的收集并整理，及时上报领导(各办事处每周一10：30之前以传真或E-MAIL形式将小结传至公司) 1.2 外勤费用的申请、借款、核销事宜 依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。 1.3 外勤与公司的信息交流 1.3.1 公司对外勤指示的传达(要及时、到位) 1.3.2 接受外勤工作中的信息，及时反馈给领导 1.3.3 月底负责各办事处费用销售明细表的核对 1.3.4 协助业务人员回款，提供应收帐款及其相关信息 1.3.5 按要求进行市场信息收集并提供信息简报，以邮件方式报公司销售经理 1.4 外勤所需资料的整理(双人或多人复核) 1.4.1 日常材料(包括办公用品、名片、彩页等的准备) 1.4.2 商业开户首营公司资料、首营品种资料 1.4.3 协助销售人员编写商务文档，编制投标文件、各地物价备案材料 2 对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理 2.1 文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核) 2.1.1 寄出材料的登记、查收、核实 2.1.2 样品领用、发放的登记 2.1.3 寄出方式的选择 2.2 商业公司的材料的登记、归档(证照、GSP证书、开票信息) 2.2.1 对各商业公司，上官方网站进行核实(国家食品药品监督管理局)。 2.2.2 接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立客户档案，并定期进行回访。

公司销售内勤的工作计划

公司销售内勤的工作计划 我于xx年02月份任职于xx公司，在任职期间，我非常感谢公司领导及各位同事的支持与帮助。在公司领导和各位同事的支持与帮助下，我很快融入了我们这个集体当中，成为这大的一员，在工作模式和工作方式上有了重大的突破和改变，，在任职期间，我严格要求自己，做好自己的本职工作。现将上半年的如下： 作为xx公司的销售内勤，我深知岗位的重工性，也能增强我个人的交际能力。销售部内勤是一个承上启下、沟通内外、协调左右、联系八方的重要枢纽，把握市场最新购机用户资料的收集，为销售部业务人员做好保障。在一些文件的、分期买卖合同的签署、银行按揭合同的签署及所需的资料（刚刚开通）、用户的回款进度、用户逾期欠款额、售车数量等等都是一些有益的决策文件，面对这些繁琐的日常事务，要有头有尾，自我增强协调工作意识，这半年来基本上做到了事事有着落。 在签署分期分期买卖合同时，对于我来说可以说是游刃有余。但是在填写的数据和内容同时，要慎之又慎，我们都知道合同具有法律效力，一旦数据和内容出现错误，将会给公司带来巨大的损失，在搜集用户资料时也比较简单（包括：户口本、证、 ___等证件）在签署银行按揭合同时，现在还比较生疏，因为银行按揭刚刚开通，银行按揭和分期买卖合同同样，在填写的数据和内容同时，要慎之又慎，

按揭合同更具有法律效力。但在办理银行按揭的过程当中，购机用户的按揭XX资料是一个重工的组成部分， ___公证、银行XX资料、福田公司存档、我公司存档资料。这些程序是很重要的，如果不公证？银行不给XX。这些环节是紧紧相扣的，是必不可少的一部分。我公司在存留有户档案时，我们取 ___、银行、福田三方的精华，我们在办理银行按揭XX方面还存在一定的漏洞，我相信随着银行按揭XX的逐步深入，我将做得更好、更完善！(我建议组织一次关于银行按揭XX的培训，这是我个人的想法。) 作为xx*公司的销售内勤，我负责用户的回款额及逾期欠款额的工作，主要内容是针对逾期欠款用户，用户的还款进度是否及时，关系到公司的资金周转以及公司的经济效益，我们要及时了解购机用户的工程进度，从而加大催款力度，以免给公司造成不必要的损失，在提报《客户到期应收账款明细表》是，要做到及时、准确，让公司领导根据此表针对不同的客户做出相应的对策，这样才能控制风险。 半年来，本人爱岗敬业、创造性地开展工作，虽然取得了成绩，但也存在一些问题和不足。主要是表现在：第一，银行按揭XX这方面有些不协调，也许是刚刚接触这方面的业务；第二，加强自身的学习，拓展知识面，努力学习工程机械专业知识，对于同行业的发展以及统筹规划做到心中有数；第三，要做到实事求是，上情下达、下情上达，做好领导的好助手!

财务往来会计工作总结

篇一：往来会计工作内容 往来会计工作内容 往来会计就是负责企业单位往来账款的核算业务，一般包括“应收帐款”、“应付账款”、“应收账款”、“应付款”的核算。这些账务的基本要求是： 1、建立往来客户明细科目； 2、确定客户明细账的设置原则：例如，同一客户的应收、应付，你是分开科目核算，还是在一个科目核算。一般应收、应付分开为好，但也有放在一起的，要根据你单位业务具体情况定； 3、要掌握应收、应付、其他应收款、其他应付款核算内容，确定各科目核算内容，一般本单位销售货款在应收款中核算，原材料款在应付中核算； 4、要勤与客户对账，要勤与本单位有关业务人员建立联系沟通情况； 5、要善于“理帐、报账、用帐”为本单位经济业务服务； 6、财务内要做好上下道工序的沟通，有时内部会有差错发生的 往来会计的工作内容——应收账款、应付帐款、其他应收款、其他应付款的核算，这项工作主要是记录本单位和外单位所发生的债权债务，如果有必要,还会和对方单位对账，来核实双方业务的发生记录是否一致。 具体内容： 1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。 2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。 3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金--应交所得税，借本年利润贷所得税（所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的）。 4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（应付票据，应附账款等）所有者权益（实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积）科目的余额（是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额）编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目（如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等）的发生额（发生额是指本月的发生额）编制利润表。 （关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字） 5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类 6、注意问题： a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。 b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。篇二：财务人员工作年终总结

内勤工作流程

内勤工作流程 业务内勤操作流程 为适应公司规范、持续的发展，更好地适应市场和客户的要求;规范业务内勤的日常工作，为一线销售人员提供准确、及时的服务，制定以下流程。 第一部分报价 第二部分合同与计划 第三部分发货 第四部分标书、技术服务 第一部分报价 一、普通询价 业务员电话或传合同计划组做好把水泵价格渠道分 真询价详细记录清楚 采购部询价生产部询价 电话或传真给把公司结算价综 业务员合算出来 业务员电话或传真询价，每次询价要登记在工作本上，注明询价的日期、询价人、产品型号规格，如公司生产的水泵必须了解:材质、底座、密封形式、普通型还是自平衡型，自平衡型水泵还要记录项目名称，再填写工作联络单给生产部核价。外购产品如电机一类要了解是否防爆，有没有指定的厂家，电机的电压、功率、防护等级、然后填写工作联络单给采购部询价，最后将生产部和采购部所报的价格综合起来填写报价单以传真或电话的形式把公司的结算价格给业务员。 二、标书产品报价 1

技术支持部提供产品型把水泵价格渠道分 号、规格、相关配件等清楚 采购部询价生产部询价 把公司结算价综合 算出来 以书面形式把结算 价发给业务员 将投标价交给技术业务员以书面形式将 支持部投标价发到总部 将 根据技术支持部提供产品型号、规格、相关配件等把水泵价格渠道分清楚，分别填写工作联络单给生产部和采购部，再通过书面的形式把公司的结算价格传真发给业务员并做好档案保存，由业务员确定的投标价格之后反馈给技术支持部做标书。 第二部分合同与计划 一、合同评审 2 签单人自评办事处主任签字大区总监或部长 签字 总经理签字销售副总签字以书面形式传真 到合同计划组 销售人员签订合同前，先进行合同评审。签单人填写《合同评审表》，客户的基本信息栏客观真实，本处的“签单人”是客户方的签单人。交货日期为到货时间，并与生产部、采购部核实交货时间是否能满足客户要求。合同评审的主要内容

行政后勤主管岗位职责

行政后勤主管岗位职责 【篇一：行政后勤主管工作职责与权力】 行政后勤主管工作职责与权力 一、工作职责 负责诊所的行政与后勤管理工作，并为院长负责和经营决策提供战略建议和后勤保 障支持。 1、负责组织诊所的后勤物资供应、食堂、房屋维修、院容整顿、保卫安全、消防安全、 车辆管理、卫生保洁等工作，保证医疗、经营工作的顺利进行。 2、经常深入科室了解情况，研究工作中存在的问题，改进工作，提高后勤服务质量。 3、根据各部门的申请和需要量，制订诊所后勤物资计划，经院长批准后组织实施。 4、认真改善诊所就医条件，为病人提供良好的就医环境。 5、搞好员工的生活福利工作，尽一切努力解除员工后顾之忧。 6、督促本系统员工做好后勤服务工作，下科室听取反馈意见，不提高后勤工作效率和 质量。 7、完成院长委托与自行发展的工作。 二、工作权力 1.对行政后勤职能部门和系统内员工的管理权。 2.对系统内各级负责人任用的提名权和建议权。 3.对所属下级的监督、检查权。 4.对所属下级的考核权。 5.对所属下级的奖励、处罚的建议权。 6.对所属下级工作争议的调解与裁决权。 7.对所属下级工作差错的责令整改权。 8．对院长工作和其它行政职能部门工作的建议权。 9．对后勤用品经院长审批后的采购与供应权。 10、对本系统内业务招待费用经院长批准后的支配权。 11、向院长报告工作权和对诊所工作的建议权。 12、院长授予的其它权力。 【篇二：总务后勤主管岗位职责】

总务后勤主管岗位职责 总务后勤主管受行政总监领导，直接向行政总监报告工作。岗位职责如下： 1.基本建设管理 ①编制基本建设规划，经批准后组织落实实施。 ②编制基本建设预算。 ③办理基本建设招标、监理、进度、结算、造价审计等事项。④控制基本建设支出。 2.房产管理 对工作房产进行管理，办理产权事项。 3.绿化管理 对公司的绿化与环境进行管理。 4.环保管理 抓好公司环境保护与职业健康安全体系运行和认证。 5.物资管理抓好公司清洁用品、办公用品、电器配件等物资管理。 6.固定资产管理 抓好公司固定资产管理（机电设备部管理部分除外）与实物核算。 7.安全管理 做厂区、宿舍财产及员工安全保卫工作。 8.维修管理 抓好房屋、道路等维修工作。 9.卫生管理 搞好厂区和宿舍清洁卫生维护工作。 10.宿舍管理 对在宿舍住宿的各类人员进行有效管理。 11.水电管理 做好宿舍分配和水电管理等工作。 12.伙食管理 抓好公司伙食供应及管理 13.文化管理 抓好公司休闲、文化娱乐设施管理。 14.车辆管理 抓好公司车辆、人员进出管理。 15.消防管理 抓好公司消防管理，组织消防安全检查。

销售内勤工作内容

销售内勤工作内容 一、产品类工作流程 1、接收销售人员交付的合同订单（包括合同、中标通知书、技术协议等）， 将原件登记存档并扫描后归存电子档，建立销售台账。 2、复印分发《技术协议》，发放单位：总经理、生产副总、技术部、质检。 同时填写《技术协议发放登记表》并要求相关人员签收。 3、参与生产部门的生产调度会，记录会议纪要，确定生产周期。 4、交货期前10天开始整理发货资料，资料内容包括：①打印产品说明书及 相关煤安证等资质。②收集整理产品所用外购部件的说明书、合格证、煤安证、隔爆证等资质资料，并与安装在相应产品上的实物的铭牌比对，确认无误。③与库房结合，准备随机备品备件及专用工具等，并要求车间打包备用。 5、接到质检部门的准予发货通知后联系运输车辆，商定运费及给付方式与 装货日期、时间等事宜。 6、装货同时与承运单位签订运输合同，留存运输车辆与司机相关证件的复 印资料、联系方式等。货物装车完毕后需留影像资料存档。 7、填写发货记录，与出库单一并存档，同时完善销售台账。 二、配件类工作流程（配件采购与销售） 1、销售部根据合同（订单）制定《销售需求单》报生产副总审批后由生产副总下达生产部。 2、生产部根据生产用量与库存情况制定采购计划下达供应部门安排采购。 3、属于我公司生产的配件，由生产部下达《生产任务单》安排车间生产。 4、库房根据《销售需求单》备齐货物后通知销售部，由销售部打印发货清单并 派人到库房提货，办理出库手续，安排发货。

5、提货时应注意货物实际数量、型号等与合同、发货清单、出库单所列是否一 致，矿用产品的煤安、防爆等资质文件以及说明书、合格证等是否相符齐全。 6、销售内勤登记发货记录，与订单（合同）原件、出库单、货运单据等一并存 档，完善销售台账。 三、销售台账要求 1、销售台账应真实、准确，内容完善。 2、销售台账应与销售档案相对应，便于检索和调取。 3、销售台账的内容与格式见附表1。 4、应按时备份，以防丢失。 5、根据销售台账制月度销售报表，每月底报总经理、销售部长、财务主管各一 份（或电子版）。 6、每月按时与公司财务核对实收与应收款项数额。 7、月报表格式见附表2 四、销售档案的建立 1、销售档案所存都为我公司所签订的商务合同、技术协议等重要文件。所以应 当妥善管理，不得丢失或毁损。 2、销售档案按用户建立，每户一档，并分出地域与专管销售人员，以便于检索。 3、档案内容包括：用户信息、商务合同、技术协议、材料清单、发货清单、出 库单、运输合同、发货照片、运费单据等。 4、未完成的合同应另存待执行完毕后正式归档。 5、销售档案由销售内勤专人管理，内容详实准确，便于公司领导与销售人员随 时调阅。 6、销售档案借阅后应及时归还销售内勤归档，如长时间借阅或带出公司需经销

财务会计工作人员岗位职责

财务会计工作人员岗位职责 一、出纳专员 1.职责概述 遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。 2.主要工作 （1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。 （2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。 （3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。 （4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。 （5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。 （6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。 （7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。 （8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。 （9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。 （10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。 3.关键业绩指标 （1）现金收付业务办理准确性。 （2）银行结算业务办理及时率。 （3）现金、银行存款日记账准确性。 （4）库存现金管理出错次数。 （5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。

4.任职资格要求 （1）学历 财务、会计专业中专及以上学历。 （2）工作经验 一年以上出纳从业经验。 （3）能力要求 关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。 二、资金主管 1.职责概述 根据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目标的实现。 2.主要工作 （1）组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。 （2）组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。 （3）组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。 （4）负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率。 （5）负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。 （6）定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。 （7）对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。 （8）协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。 3.关键业绩指标 （1）资金预算编制及时率。

内勤岗位职责3篇

内勤岗位职责3篇 财务人员岗位职责：严格遵守财经纪律，按照各项财务制度，当家理财，保障工作正常运转；完成领导交办的其他事项。 计算机文录入员岗位职责：按照守密、快速、准确的原则，负责县人民政府及办公室的文录入工作，严格遵守保密守则；在文录入过程中，一般公文一天之内完成，内容较多的公文三天之内完成，公文录入准确率达100%；完成领导临时交办的其他事项。 老干专干岗位职责：负责县人民政府及办公室离退休老同志的管理服务工作，妥善处理一切相关事务；完成领导临时交办的其他事项。

驾驶员岗位职责：随时检查车辆性能，保证车辆运行，服从调遣，随叫随到，安全驾驶，确保行车安全；完成领导临时交办的其他事项。 机关工勤岗位职责：负责县人民政府领导和办公室领导的开水供应、卫生清理工作；完成领导临时交办的其他事项。 政府会议室管理员岗位职责：负责政府会议场所的管理工作，做好会议服务；完成领导临时交办的其他事项。 人民会堂管理员岗位职责：负责人民会堂的管护工作，做好会堂设备的管理维护、会堂卫生清扫等工作；承担会议服务工作任务；完成领导临时交办的其他事项。 园艺员岗位职责：负责大院内政府办辖区绿化设施的管理维护，做好绿化美化工作；完成领导临时交办的其他事项。 伙食堂岗位职责：负责就餐饮食服务工作，做好食品卫生安全，保障领导

和相关人员就餐；完成领导临时交办的其他事项。 锅炉工岗位职责：负责锅炉房的管理工作，做好锅炉的检修维护，确保安全生产，保障政府大院内办公室和各种会务的开水供应；完成领导临时交办的其他事项。 机关值班员岗位职责：负责综合办公楼值班工作，做好来访人员的询问登记工作；完成领导临时交办的其他事项。 水电管理员岗位职责：负责大院内政府办辖区的水电设施管护，承担水电费的催收工作；加强对公有住房的管理，承办公房交易的有关手续；完成领导临时交办的其他事项。 一个单位的内勤工作者是默默无闻的，他们的工作内容是怎样的要根据单位对其岗位职责的制定。以下的办公室内勤岗位职责资料，仅供参考。 一、协助办公室主任开展工作； 二、协助主任安排行政会议，负责会议记录，以及会议议催办。