物业管理作业指导书
质量体系认证（2000版）
物业管理专业审核指导书
32.08.02
1.适用范围
本指导书旨在对“物业管理”类服务企业实施质量体系审核时提供参考。本指导书只是根据物业管理服务的特点，对ISO/FDIS9001：2008标准某些规定要求的专业内容的强调，而不是标准的补充和取代，审核时仍应以标准为依据。
2.相关的法规、标准目录
①、城市房屋白蚁防治管理规定 建设部令第72号
②、关于印发《物业管理企业资质管理试行办法》的通知
建住房[1999]261号
③、关于转发《建设部、财政部住宅共用部位共用设施设备维修基金管理办法》的通知 川建委房发[2000]0068号
④、四川省城市住宅物业管理暂行规定 省政府119号令
⑤、关于印发《四川省城市物业管理服务收费暂行规定》的通知
川价字费[1999]321号
⑥、关于印发《四川省物业管理企业资历质等级审批办法》的通知
川建委房发[2000]0460号
⑦、城市新建住宅小区管理办法（建设部令第33号）
⑧、建筑装饰装修管理规定（建设部令第46号）
⑨、城市居民住宅安全防范设施建设管理规定（建设部、公安部令96年1月5日第49号）
⑩、国家计委、建设部关于印发《城市住宅小区物业管理服务收费暂行办法》的通知（计价费（96）266号）
⑾、关于印发《家庭居室装饰装修管理试行办法》的通知（建设部文件建建（97）92号）
⑿、关于《全国城市物业管理优秀住宅小区（大厦、工业区）达标办法的通知（96建房物字第008号）
⒀、关于印发〈全国城市物业管理优秀大厦标准及评分细则〉的通知（97建房物字第011号）
⒁、关于实行物业管理企业经理、部门经理、管理员岗位培训持证上岗制度的通知（建教培（96）41号）
⒂、全国城市文明住宅小区达标考评实施细则（建设部92年4月15日发布）
⒃、关于印发〈物业管理企业财务管理规定〉的通知（财基字（1998）7号）
⒄、成都市住宅小区与高层楼宇物业管理暂行规定
成府发（1998）第65号 ⒅、全国城市物业管理优秀大厦标准及评分细则
⒆、关于规范居住物业业主委员会设立和运作的通知 成房发（1998）第62号
以上仅列出建设部、四川省与成都市的部份法规文件。对物业管理的要求，各地方政府根据当地的条件，亦会制订实施国家有关规定的具体细化要求的地方法规，因此审核时，应注意研究当地政府相应的规定。
3. 专业特点
3.1 物业管理流程
工作项目 工作内容
物管项目经营开发：⑴有关法规规范的分析、市场调研、服务内容的分析；
⑵确定服务方针与职能；
⑶确定开发商/业主/用户对物管服务的需要和期望；
⑷制定服务提要，确定资源要求（设施、设备、人员、资金）。
物管过程的策划：⑴制定、评审物管服务规范；
⑵制定、评审物管服务提供规范；
⑶制定、评审物管服务质量控制规范；
⑷物管人员确定与培训；
⑸设备/软件购置与调试。
物管项目接收：⑴评审并与房产开发商签订前期物业管理合同；
⑵评审并与业主委员会签订物业管理委托合同；
⑶制定物业接收规范；
⑷实施物业接收，进行物业接收存在问题的处理。
物管服务提供：⑴评审并与业主或用户签订物业管理协议；
⑵实施物管服务规范；
⑶实施物管服务提供规范；涉及入住、治安、消防、绿化、保洁、代管设备设施运行管理等物业管理公共服务、专项服务及特供服务的服务要求的实施；
⑷物管服务质量控制规范实施；
⑸服务设备设施使用与维护；
⑹（服务）分承包方的选择；
⑺服务标识与记录；
⑻服务提供过程监控；
⑼不合格服务处理；
⑽检测工具校准与维护；
⑾物业管理服务提供过程的确认。
物管服务提供结果评价：⑴服务过程自查及自我评价；
⑵内部质量体系审核；
⑶管理评审；
⑷服务质量业主/用户评价。
服务提供业绩分析和改进：⑴数据收集与分析；
⑵纠正与预防措施
⑶持续改进。
3.2 工艺特点
3.2.1“物业”是指已建成并经竣工验收具有使用功能和经济效用的各类单元性的房屋和其占用范围内的土地、以及与之相配套的设备、设施。物业可分为居住物业（如住宅小区、住宅楼等）和非居住物业（如办公楼、写字楼商场等）。“物业管理服务”是指居住和非居住物业产权人委托物业管理企业按合同对已投入使用的各类物业实施统一管理、
维护、修缮的管理以及向业主/用户提供专项或特约服务的过程。其中也包括对与物业相关的服务媒介，如水道、水管、管道、输送管、电线、电缆、设备、控制系统、记录、铁栏、屋顶的天窗等的管理。
3.2.2物业管理服务通常针对住宅楼、住宅小区、写字楼、办公楼、商场等物业的业主/用户实施。其管理区域实际存在着由上述区域中的一种或多种组合构成的区域，因此，物管公司的规模、管理内容及对业主或用户承诺的服务内容的差异较大；接受其物业管理服务的对象（业
主/用户）的差别也较大，如普通住宅小区、高档住宅小区以及一些涉外住宅小区，业主或用户的层次有较大差异；这使得对物业管理公司管理水平的要求也有所不同。
3.2.3物业管理服务涉及的项目很多，专业也各不相同，物业类型不同，使用差异很大，则管理内容也有很大不同，但一些基本的管理服务内容是相同的。
日常管理和维修养护是物业管理公司最经常，最基本的工作内容，大致有房屋管理；机电设备养护维修及运行控制，如电梯系统、消防系统，供水电系统，中央空调系统，通讯系统，电视信号提供系统等；公共配套设施的养护维修；环境卫生绿化；治安消防保卫；便民服务和商业网点设置和控制等等。
物业公司就上述管理服务项目提供的方式可分为：
1、 公共服务，它是为全体业主/用户提供的经常性服务，是所
有住户都可以享受到的，是物业公司按法规规定提供的管理
服务内容。如公共区域保洁卫生服务；绿化服务；环境控制
（如噪声控制）；治安保卫和公共生活秩序控制；供电、通
讯、燃气、冷排水、消防、治安防范等公共设备、设施运
行、维护、维修控制；房屋建筑附属设施维护维修；水电、
煤气费用登记、计算收缴服务。
2、 专项服务，它是为某些业主/用户群体提供的服务，实质上
是一种代理业务的实施，是物业公司为某些住户群体提供的
常设性服务。可以包括为住户收洗衣物，代购物品、代住户
进行室内保洁，室内装修、搬家、代购车船票、代接送小孩
上学、代住户保管车辆及清洗等日常生活类；也可包括开设
各种商业网点，如小型商场、美容美发厅、电信邮政点、电
话亭等商业服务类；设置各种体育健身设施、健身场所、开
办图书阅览室、开办托儿所、幼儿园、设立卫生站等文教卫
生体育类服务；开办信用社、代办保险等金融服务类；物业
市场营销与租赁、房产评估、代请家教、保姆、代理广告业
务等经记代理中介服务；照顾孤寡老人、拥军优属等社会福
利类服务。
3、特约服务：是物业公司为满足个别业主或用户特别需要而提供的个别
服务，如为住户代管房屋；预约定期上门进行室内保洁；收洗衣物；
代办购物；代购车船、机票；代请保姆、照看病人；代送小孩上下学、入托；代办各类商务及住户委托的其他服务项目，范围相当广泛。
专项服务项目是物业公司根据业主/用户的要求设定的常设性服务项目。对于专项服务项目物业公司必须具备资格与能力，
以合法、合规、合理地提供服务。对特约服务项目、物业公司在
接受时，则应明确识别业主/用户的要求，并确认物业公司有无
资格及能力可以合法、合规、合理地提供服务。根据需要，物业
公司也可将特约服务项目设定为专项服务项目内容。公共服务项
目则多是国家或地方法规规定物业管理公司应进行的物业管理服
务的项目。
在物业管理的前期，其物业管理服务项目的确定，以及管理区域公共设施的配置通常是物业发展商根据法规规定及开发物业
的需要而设定的，物业管理公司接受其委托实施管理，向业主或
用户按承诺提供物业管理服务。在其后，则应业主或用户的要
求，策划开设新的专项或特约服务项目。
3.2.4物业管理收费是指物业管理公司因提供管理及服务向业主或用户收取的报酬，其内容包括对物业的管理和为产权人或用户提供服务所发生的费用。公共服务收费、包括为公众代办性质的服务收费实行政府指导所，即由物价管理部份确定收费项目并定价。通常将业主或用户以户（人、面积等）为单位均摊收取。并且，不论产权人或物业承租户是否入住，此项物业管理费用均要收取。对专项服务或特约服务项目，凡属物价部门有规定的，应按规定收取，对未按规定的项目，则物业公司应当与业主或用户的代表——物业管理委员会（俗称业主委员会）协商定价，以成本和劳务费计算合理定价，在实施服务后，向特定业主或用户收取。
3.2.5按建设部、财政部文件（建住房[98]213号）规定，物业出售后应设立“住宅共用部位共用设施设备维修基金（简称维修基金）。维修基金资金来源一种是购房者按售房款的2-3%的比例交纳，另一种是公有住房的售房单位按照不低于20%（多层住宅）或不低于30%（高层住宅）的比例，从售房款中提取。维修基金应在银行专户专储、专款专用于住宅共用部位，其用设施设备保修期满后的大修、更新、改造。
业主委员会成立前，物业公司提出使用计划，经政府房地产管理部门批准后划拨使用维修基金。业主委员会成立后，经业委会同意，房在
产管理部门将维修基金移交物业公司代管，并在定期接受业委会的检查。物业公司应提出年度使用计划，经业委会审定后按计划使用维修基金。
3.2.6物业公司的主营业务收入包括：
1、 物业公司的管理收入：是物业公司向业主或用户收取的公共性
服务收入，公共代办性服务费收入和特约服务收入；
2、 物业经营收入：是物业公司经营业委会或者业主、用户提供的
房屋建筑物和共用设施取得的收入，如公共会所出租收入、经
营停车场、游泳池、各类球场健身房等公用设施收入。此项收
入，业主或用户有权分享。
3、 物业大修收入：是物业公司接受业委会或业主、用户的委托，
对房屋共用部位、共用设施设备进行大修取得的收入。
3.2.7物业管理应达到的基本目标是：
1、 在管理区域内创造一个安全、舒适、文明、和谐的生活或工
作的环境与气氛，让业主或用户满意；
2、 提高和增加物业的价值，良好的物业管理可以使物业处于完
好状态和正常运行，延长使用期限，同时可以提高物业的适
宜性，增加使用价值。
3.2.8物业管理服务的质量特性可以归纳为“安全、清洁、舒适、周到、及时、可靠”。其中有业主或用户可以观查到或感受的特性，
如“清洁、舒适、周到、及时”，也有业主不能经常观察到的但又直接影响服务业绩的特性，如安全性、可靠性。
3.2.9物业管理服务的某些质量特性可直接测量，如及时性、清洁程度，但如“舒适、周到”等特性往往不可直接测量，需要通过物管公司内部对服务提供质量的评价及业主或用户对最终服务结果的评价加以间接测量。
3.2.10在物业管理服务过程中，服务提供过程人员的自检是服务过程质量测量的一个重要组成部份。业主或用户的评定是对服务质量的最基本测量，但业主或用户的反映可能是及时的，也可能会滞后一段时间，甚至是回顾性质的。因此,业主或用户的评定可能是片面的、不真实的. 4． 审核要点
按GB/T19002标准全部要素规定进行审核，但物业管理服务活动的审核应注意以下内容：
4.1 质量管理体系(4)
4.1.1质量管理体系总要求(4.1)
4.1.1.1物业管理公司在识别质量管理体系所需的过程时的依据应是物
业管理委托合同\物业管理协议、法规规定、以及业主或用户的其他需求。对物业管理委托合同，物业管理协议及法规规定物业公司应开展的物业管理服务项目物业公司不可剪裁。如物价局在批复物业公司收取物业管理费的批文上除确定收费标准外，同时也规定了收取的物业管理费所涉及到的物业管理服务项目，对这些管理服务项目，物业公司在质量管理体系中不可剪裁。
4.1.1.2对业主或用户提出的专项或特约服务项目，物业公司应识别其是否合法、合理、合规。
4.1.1.3对拟定开展的物业管理服务，除应具备资源及行业能力外，物业公司还应识别并具备规定的资格。如提供境外卫星电视信号、公共水箱清洗作业人员的健康状态认定、配电设备操作人员的进网作业资格。
4.1.1.4物业管理服务涉及专业门类较多，因此物业公司经常将专业性较强的服务项目分包。如电梯的维护、外墙清洗、绿化工程、消防设施的维护等等。对分包方选择评定的方法应做出规定并实施规定的评定选择工作。
4.1.2文件要求(4.2)
4.1.2.1物业管理服务项目很多，涉及专业多，因此物业公司的作业指导性文件（如岗位职责、操作规程等）非常多，审核时应注意作业文件的版本有效性及发放控制。4.1.2.2作业文件应包括服务要求，服务提供的要求（包括提供的方法、涉及的材料、环境、设备设施、人员职责，以及作业人员服务过程中行为准则要求）以及监控服务过程的方法等内容。
4.1.2.3物业管理公司的质量体系文件中，有一部份是与发布有关物业管理服务信息有关的文件，如明示服务项目及收费标准的资料、宣传治安、消防知识的资料等。现场审核时应注意这些资料发布前是否经过适用性审批，以确保内容真实、清晰、完整。对这些信息发布的及时性及广泛性（如张贴区域是否宽广足够，能否广而告之）亦应注意审核。
4.1.2.4如管理区域中存在外国友人的活动，则明示有关服务信息的文件资料文本，应有适用的外文版本。
4.1.2.5由于物业管理公司的部份质量记录起到产品（服务）及其状态的标识的作用，因此审核时应注意质量记录的格式内容设定，是否得到控制，内容是否完整适用。
4.2 管理职责（5）
4.2.1管理承诺（
5.1）
无专业审核要点。
4.2.2以顾客为中心(
5.2)
4.2.2.1业主/用户的要求是物业管理公司策划确定质量管理体系并持续
改进的依据之一，因此，对物业公司而言，标准“与顾客有关的过程”（7.2）、“顾客满意”（8.2.1）及”内部沟通”(5.5.3)的有关活动，对识别、确定并实现顾客的要求是很重要的工作。审核时应注意。
4.2.3质量方针（
5.3）
4.2.3.1对质量方针内容审核时应注意其与物业公司所开展的外部评价活动的要求是否相适应。如争创“全国城市物业管理优秀住宅小
区”或“全国城市文明住宅小区”的活动要求。
4.2.4策划（
5.4）
4.2.4.1质量目标可通过量化体现物业管理服务的质量特性。如服务的及时性及设备设施运行完好率等，可制定具体的量化指标。另外，若物业管理区域被外部评有一定称号，如“全国城市物业管理优秀住宅小区”称号，则质量目标中的指标，应与“优秀住宅小区评定细则”中规定指标相适应。
4.2.4.2质量目标的某些指标，应该在具体的作业活动中进行分解细化。如住户报修维修及时率及保洁率等，应在相应作业文中规定接到报修后，多少时间维修人员到位、通常维修内容的完成时间；在规定时间，对规定的区域保洁的频次及保洁质量要求等，对此，审核时应注意。
4.2.5职责、权限和沟通（
5.5）
4.2.
5.1除按规定传递的一些记录。如维修通知单等外，对服务要求及其他信息，物业公司通常还规定要用如“内部通启”等记录进行传递。同时，采用每天、周、月例会的形式来进行包括内部的各部门，或领导与下级的必要的工作内容沟通。
4.2.6管理评审
无专业审核要求。
4.3资源管理（6）
4.3.1资源的提供(6.1)
4.3.1.1物业公司应按拟定的物业管理服务项目的实施需要，配备作业人员，因涉及专业较多，审核时应注意作业的专业人员资格是否满足有关法规规定。
4.3.1.2物业及配套设备设施，是由物业发展商确定配置的，归产权人所有。物业公司代管。因此，对物业及设备设施在接收时，物业公司应严格确认其状态，并及时处理问题。
4.3.2人力资源（6.2）
4.3.2.1按建设部文件规定，对物业公司经理、部门经理、管理员均实行岗位持证上岗制度。
4.3.2.2专业操作人员上岗资格应符合政府有关规定，部门的规定，如维修电工、七电作业人员、电梯运行控制人员等。配4.3.2.3由于物业管理服务活动多数由人员直接操作完成，因此，对物业管理人员进行服务质量意识及服务技能的培训，尤其是发生不合格服务的员工的培训，以及培训后员工服务质量能否符合岗位要求或是否有所提高，是审核时应重点关注的内容。
4.3.3基础设施（6.3）
4.3.3.1物业公司应对物业接收过程的控制做出规定，包括接收物业有关资料，检查确认物业状态，协助发展商进行物业接收时问题的处理，并再次确认状态。审核时应注意物业有关资料是否齐全，以及发现问题后是否处理完毕并再次确认。
4.3.3.2审核时应注意查证物业管理的公共设施设备的运行资格是否符合规定，如电梯的安装及年检控制，高层楼宇二次供水系统卫生许可证的办理，消防设施的验收认可等。
4.3.4工作环境（6.4）
无专业审核要求。
4.4产品实现（7）
4.4.1产品实现的策划（7.1）
4.4.1.1物业管理公司在接收新的物管项目时，应针对项目的特点，就物业的接收、拟定的物业管理服务项目、设备设施及人员配置、费用预算、服务质量控制、物业管理的质量目标等内容进行策划活动，并形成必要的文件，如物业管理方案。
4.4.1.2对确定提供的物业管理服务项目，物业管理公司应对服务项目的内容、实施方法、职责及服务的质量目标等内容进行策划，制定相应的服务规范，以保证服务的要求被满足。
4.4.1.3对收费的服务项目，其收费标准应由物价部门批准或与业主委员会协商确定。
4.4.1.4物业公司质量管理体系文件的规定，特别是作业过程的规定，应与国家或地方政府部门对物业管理法规规定协调一致。
4.4.2与顾客有关的过程（7.2）
4.4.2.1物业公司与业主或用户明确物业管理服务委托关系，通常是
用“物业管理委托合同”及“物业管理协议”来进行确定：前者是物业公司与业主委员会签订的，后者是物业公司与业主/用户个体签订的。
4.4.2.2物业公司的合同文件主要有以下几种：
1 新接物业项目时与发展商之间签订的物业管理合同（前期物业
管理合同）；
2 当管理区域内：
——公有住宅出售建筑面积百分之三十以上或；
——新建商品住宅出售建筑面积达到百分之五十以上或；
——住宅出售已满二年；
则必须与业主委员会签订物业管理服务委托合同（法定有效期二年），同时前期物业管理服务合同应自然终止。
3 当业主/用户入住时，与业主/用户签订的物业管理协议；
4 针对物业管理公司开设的各类常规有偿服务项目，在接受（受
理）业主的服务要求时速的记录内容（如维修单等）、或签订
的合同（如装修合同、装修安全管理责任协议等）。
4.4.2.3现场审核时应注意这些合同在签订前是否按规定程序进行了评审，在受理时，应由授权人对业主服务要求是否完整、明确及合理合法做出评定后，才能实施服务。4.4.2.4在业主/用户入住时，物业公司在与其签订“物业管理协议”的同时，应向住户发放公开文件。如“住户手册”“收费办法”、“入住手续”、“装修电报规定”等，以向住户说明物业管理服务的内容、要求、收费项目及标准、免费服务项目及住户的权力与义务。审核时应查证这些公开文件内容是否完整、是否每一住户都发放到位。
4.4.2.5作为社区文化活动内容之一,物业公司发行内部刊物，向住户发布一定信息。审核 时，也应注意其内容是否合法、合规、正确。
4.4.2.6国家计委、建设部文件（计价费[96]266号）规定：物业公司应当定期（一般6个月）向住户公布物业管理服务收费的收入和支出帐目，审核时应查证物业公司进行此项活动的证据。
4.4.2.7审核时应注意审查物业公司的公开文件内容的合法性，如在住户违反约定时，规定由物业公司进行罚款，则超越了物业公司的职权范围。
4.4.2.8“业主公约”是一份由业主承诺，并对个体业主均有约束力的有关物业管理、使用、维修等方面的权力与义务的行为准则。“业主公约”由物业公司协助物业发展商编制，并经购房业主承诺，或经业主委员会认可。审核时应查证业主公约是否经业主承诺或业委会认可。
4.4.2.9物业公司接受业主或用户意见反馈的方式通常有设立投诉电话，设立意见箱，进行业主或用户的定期走访等。物业公司应有规定程序。审核时应注意查证投诉电话公开的方式是否有效。
4.4.3设计和开发（7.3）
由于物业公司应按建设部物业管理司对物业的规定内容开展物业管理活动,所以未涉及到产品的设计和开发活动，现阶段，物业公司剪裁此项要求，可以接受。
4.4.4采购（7.4）
4.4.4.1物业管理活动中分承包方有下列几类：
1 物业管理过程中所需物品采购的分承包方；
2 物业管理过程中服务项目分包的分承包方，如电梯的维护、绿化工
程承建等；
3 管理区域内引进服务项目的分承包方，如餐饮、洗衣、美容、美发
等。
4.4.4.2审核时应查证是否对这些分承包方进行选择评定，对某些特定分承包方在选择时，应注意其资质是否符合有关法规规定。
4.4.5生产和服务提供(7.5)
4.4.
5.1生产和服务提供的控制(7.5.1)
4.4.
5.1.1典型、常见的物业管理过程主要有：
1 保洁（包括各类有偿家政服务）；
2 安全保卫（包括保安、消防及管理区域内车辆交通管理）；
3 工程（包括房屋设施维护维修、设备设施的运行、维护及维修、绿
化工程、各类有偿维修服务、娱乐健身场所提供、商务活动场所提供等）；
4 收费过程；
5 代管过程。如邮件代收代发、车辆停放、空置房管理；
6 环境控制。如装修垃圾控制、噪声等扰民事件的控制等；
7 物业接收过程；
8 入住过程；
9 公益服务项目。
4.4.
5.1.2现场审核时应注意是否针对规定进行的物业管理过程制定了相应的作业指导书，作业指导书的内容规定是否清楚，并可以操作，如对及时性有要求时，是否规定了完成工作的时间限制。再如对公共区域保洁的规定中，是否有保洁工作的间隔时间及区域的规定；
4.4.
5.1.3对服务涉及的设施设备的运行（如供水、供电、电梯等），以及治安、消防控制中紧急突发事件应制定相应的应急措施。如电梯困人、爆喉、火警、停电或电力故障、漏气、盗窃案件、发现住户受伤或突发病的处理。用于服务的各类设施（设备）（如电梯、中央空调、供水泵、水箱、安全监视系统、消防设施、配电设备、电视信号接收差转设备、打字复印设备、游泳池设备等）的运行是否正常，是否进行必要的保养及维护，也是审核时应关注的内容。
4.4.
5.1.4审核时应注意部份岗位操作人员是否具备必要的资格，如水箱清洗操作者应有卫生健康证；游泳池救生员应有政府主管部门颁发的资格证；电梯工应有劳动管理部门颁发的上岗证等。
4.4.
5.1.5审核时应注意各项服务是否按作业指导书的规定及时、准确
完成，即是否满足服务规范、服务提供规范和质量控制规范的要求。如是否有乱收费情况；是否按规定时间及区域进行保安巡逻或保洁工作等。
4.4.
5.1. 6办公楼、商场、高层住宅、住宅小区等，因物业结构不同，使用要求的差异，则作业文件的专业侧重点及详略程度应有所不同。如对高层住宅、电梯的维护、消防设施维护及消防通道通畅控制，应是重点控制的内容，作业文件内容亦详述控制的内容及要求。
4.4.
5.1.7物业管理公司在管理小区中定期开展一些公益服务，如各种便民活动、社区文化活动、治安消防宣传活动、业主遗失物的管理等服务内容，审核时应注意对上述活动如何开展，如何检查评价是否做出规定，是否按规定实施并记录，对实施效果是否进行了验证。
4.4.
5.2生产和服务提供过程的确认（7.5.2）
4.4.
5.2.1物业管理服务中部份服务在提供前不可能进行验证，如安全防卫、保洁等。对这些服务项目，应规定作业文件、培训并保持人员的工作能力，规定并实施日常、定期的检查工作，以确认服务过程，还可以通过测量业主/用户满意程度来分析服务过程的能力。
4.4.
5.3标识和可追溯性(7.5.3)
4.4.
5.3.1物业管理的产品是服务，所以标识可分为服务标识和服务状态标识。
4.4.
5.3.2服务标识有：
①物业管理公司员工的服饰或胸卡，以明示其可提供的服务种类；
②用于明示服务区域特性的标识，如楼栋指示牌；洗手间、会议室指示牌；电梯乘座须知；行车交通管理标识；楼层号牌、安全通道标识牌等；
③各类用于服务的票据及适用的质量记录，如业主报修内容维修单，代管服务中物业的交接记录等，可以满足需要时追溯的要求。
若管理区域中存在外国友人的活动，则有关标识应有适用的外文版本。
4.4.
5.3.3审核时应注意服务标识种类、内容、分布情况能否达到服务标识以及需要时能够实施追溯的目的。
4.4.
5.3.4物业管理过程中，服务设施设备（尤其是与业主直接接触的设施设备）的状态应给予标识区别，如电梯的运行状态、洗手间保洁状态、抢修现场警示等。
4.4.
5.3.5对各项物业管理服务实施状态的检查记录，也构成服务状态标识的内容。
4.4.
5.3.6现场审核时应审核是否明确规定了状态标识及形式、标识内容是否清楚完整，其形式是否醒目适用以及是否按规定实施标识。若涉
及向外国友人提供服务，状态标识应有适用的外文版。
4.4.
5.4顾客财产(7.5.4)
4.4.
5.4.1物业管理活动中，业主/顾客委托代管、代收、代发等代为控制的项目以及入室维修项目中涉及顾客提供产品的控制，如邮件、汽车、维修用材料、工具等，这些项目在物业管理公司的服务提要中应有规定，对应这些规定物业管理公司应制订并实施控制程序，要注意在实施代为 控制时，有时要涉及到必需的资源配备或相应的分承包选择评定的控制，此时应注意审核其控制的依据是否准确合理，以及控制的结果。如代业主接受送小孩上下学，则涉及到车辆的配备或分包，配备或分包控制的依据是安全性与准时性等要求能否被满足。再如业主车辆停放管理，既要有相应的场地和设施，又要有相应的管理制度。
4.4.
5.4.2该要求的审核可以与7.5.1和7.5.5条要求的审核结合进行; 4.4.5.5产品防护（7.5.5）
4.4.
5.5.1该要求的审核应结合7.2与7.5.4的规定要求进行.
4.4.
5.5.2物业公司自已拥有的服务设备设施,如商务中心的传真机、电脑等，也应采取适当的隔离措施，以维护其正常使用状态。
4.4.
5.6监视和测量装置的控制(7.6)
4.4.
5.
6.1物业公司运用的监视和测量装置涉及硬件及测量软件两大类。
4.4.
5.
6.2硬件检测设备用于对提供服务的设施设备的维修过程及监控设备运行过程。对用于征求业主/用户意见以测量业主/用户满意程度的各类征询表及用于检查评价服务过程质量的各类检查表，做为测量的软件设备也应加以控制。对于各类意见征求表，审核时应注意其内容是否明确、适用，对参加这类征求表内容定期评价的人员是否做出规定并正确实施，以及意见征求表在发放时发放量是否足够。
4.4.6测量、分析和改进（8）
4.4.6.1总则(8.1)
4.4.6.1.1物业公司应结合物业管理服务的特点，制定适用的测量业主/用户满意程度、测量和监控过程及产品的方法，以及数据分析的方法。
4.4.6.2监视和测量(8.2)
4.4.6.2.1对业主/用户满意的测量，物业公司通常采用定期的业主/用户意见征询及走访或回访业主/用户来实施。审核时应注意审查意见征询表的内容是否适合测量业主/用户满意程度；对征询活动是否规定开展时间并准确实施；征询表的分放量及回收率是否有规定；业主/用户满意程度的分析计算方法是否规定，是否有效。对走访及回访的时机是否规定，是否有效亦应关注。
4.4.6.2.2物业管理服务涉及的过程和产品的测量和监视活动有外购物
品的进货验证/检验；服务分承包方服务结果的检验/验证；服务提供过程中过程质量的检验/验证；服务质量的最终检查评定。
4.4.6.2.3应针对各项服务内容制定相应的检验规程，并按规程进行检验和验证。
4.4.6.2.4对服务质量的检验/验证，通常应通过对服务提供过程的检验，并结合业主/用户对最终结果的评价来进行。物业管理公司可以按检验规程/作业指导书的规定开展服务过程的检验/验证（包括应进行的作业人员的自检活动），同时应规定取得业主/用户评价的方式并严格执行。
4.4.6.2.5对业主/用户进行回访，是取得业主/用户对服务结果的评价的常用方式，可电话回访，也可上门回访，物业管理公司应根据服务内容的复杂及重要程度策划做出规定。
4.4.6.2.6除了按规定方式在服务结束后回访业主的意见、物业管理公司还应定期对业主进行随访以了解业主对服务的要求和对服务质量的感受和评价，做为物业公司进行服务质量最终评定的依据之一，审核时，应注意此种访问的随机性和访问数量的控制。
4.4.6.2.7现场审核时，可以安排对业主/用户进行随机抽访了解业主/用户对物业管理公司服务质量的评价。
4.4.6.2.8对物业公司内部审核的活动无专业审核要求。
4.4.6.3不合格的控制(8.3)
4.4.6.3.1物业管理服务过程中的“不合格品的控制”涉及不合格物品和不合格服务的控制。
4.4.6.3.2在现场审核中应注意物业管理公司对不合格服务如何控制是否做出明确规定，如对不合格服务纠正的方式有无规定，当发生不合格服务时，是否进行记录，并及时采取积极的措施加以纠正，是否按规定的要求对纠正的质量进行检验与验证，是否按规定方式回访业主征求其对纠正结果的意见。对纠正情况及检验验证结果是否做好相应的记录。
4.4.6.3.3对物业服务过程中出现的服务设施不合格，是否及时进行记录，并采取必要的隔离措施，经授权人员评审，做出相应的处置结论。
4.4.6.3.4应注意审核对所发生的不合格是否及时进行了必要的信息传递，以进行纠正或采取纠正措施。
4.4.6.4数据分析(8.4)
无专业审核要求。
4.4.6.5改进(8.5)
4.4.6.
5.1审核时应注意是否对不合格的有关信息进行了有效地收集分析，以发现是否有需要采取纠正措施或预防措施的不合格，尤其是不合格服务。制定措施，确保措施的有效实施并验证和记录其有效性。
4.4.6.
5.2应注意审核是否建立了接受外部投诉的渠道及方式，且以适当方式明示业主，同时是否规定了对投诉的回复要求，实施中是否记录投诉内容，并对投诉内容进行分析，以识别和寻求服务改进的机会，制订并实施相应的纠正或预防措施，并应按规定的方式将处置结果回复业主取得业主的意见。
作业指导书的管理规定
作业指导书的管理规定 1 目的 采用PDCA/过程方法/基于风险的思维，规范作业指导书的管理，规定了作业指导书编制内容、有关部门人员管理职责及其要求。 2 适用范围 适用于工艺系统涵盖的生产过程（进货检验、组焊、精加工、装配过程等）。 3 定义 作业指导书：用于指导现场作业人员正确、安全、规范操作的工艺文件。 4 职责 4.1 编制部门（工程技术部、筛选车间、组焊车间） 4.1.1 负责本部门主管过程“作业指导书”的编制、审核，对作业指导书的适用性负责； 4.1.2 筛选车间/组焊车间负责组织、实施进货检验/组焊岗位培训，使员工能较快掌握和达到操作要求。 4.1.3 工程技术部负责进行精加工/装配岗位培训，使员工能较快掌握和达到操作要求。 4.2 品质管理部 负责对各部门所编制作业指导书工序管理及控制要求的符合性进行会签。 4.3 工程技术部部长 负责对各部门所编制作业指导书的批准。 4.4 各使用部门 4.4.1 负责组织对批准后的作业指导书进行宣贯，并按作业指导书要求执行。 4.4.2 作业指导书在操作岗位悬挂，维护其清洁。 5 工作程序 Q/1QAG112-11-2017 6 控制要求 6.1 作业指导书编制总则 6.1.1 要求作业指导书图文并茂、重点突出、可视化强，员工易学易懂；
6.1.2 作业要领一目了然，以期达到实操性强、易懂、工艺要求明确的目的。 6.1.3 编制作业指导书，执行Q/1QAG102《文件控制》。 6.2 作业指导书编制内容要点 6.2.1 组焊车间/精加分厂/装配分厂 6.4 作业指导书的更改 6.4.1 作业指导书的更改控制 附录1 精加工序作业指导书模板 附录2 装配工序作业指导书模板 附录3 筛选车间入检作业指导书模板 （G01）附录4 组焊工序作业指导书模板 7 相关文件 Q/1QAG102 文件控制 Q/1QAG112 生产过程控制 Q/1QAG102-03 工艺文件的有效管理规定 8 记录 附表1 112-11-J01 作业指导书更改单 9 附则 9.1 本办法由工程技术部提出。 9.2 本办法需宣贯到公司品质管理部、工程技术部、精加分厂、装配分厂、组焊车间、筛选车间等部门的相关人员。 9.3 本办法由工程技术部管理，并负责解释。 9.4 本办法自2017年8月1日起实施。
作业指导书管理制度教程文件
文件编号：《作业指导书》管理制度 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 济南华鲁实业有限责任公司
1. 目的及范围 本制度分别对《作业指导书》的编制、审批、执行及反馈等方面的工作做出规定，明确了《作业指导书》的内容：作业预备条件、主要施工方法和关键技术、安全措施、环保措施、作业过程的质量检查重点等。 本制度适用于公司承建工程的全部作业活动，包括主体工程、临建工程及其它辅助工程施工等。 2. 相关文件 《技术管理手册》 《工程质量管理制度》 《施工组织设计管理制度》 《施工图纸会审管理制度》 《施工技术交底制度》 《文件包管理制度》 《作业指导文件编码原则》 3. 管理职责 3.1. 在公司总工的领导下，公司工程技术管理部负责作业指导书管理的指导、 监督、考核工作。 3.2. 《作业指导书》编、审、批流转过程原则上在项目部实施，由项目部单项 工程师（或单项技术负责人）、专业工程师、总工进行编制、审核、批准工作。 3.3. 项目总工程师负责《作业指导书管理制度》在本项目部的控制实施；项目 部专业工程师负责《作业指导书》实施过程的监督和控制；单项工程师（或单项技术负责人）负责《作业指导书》的执行，并按要求对施工作业人员进行技术交底和过程监控。 3.4. 《作业指导书》中某些工序卡涉及特殊施工工艺或新技术、新工艺的内容， 编写执行后，由项目工程部专工报公司工程技术管理部专工，工程技术部专工负责审核，定期对公司工序卡库进行修改与更新，实现公司技术信息
共享。 3.5. 信息中心负责相关信息传递媒体的建立和维护；建立工序卡库并提供信息 界面；对已完工程《作业指导书》整理归档，建立模块。 4. 管理流程 4.1. 《作业指导书》目录建立 4.1.1.对具体的承建工程，各专业根据施工范围，将包含的单位工程列表、规 划主要《作业指导书》目录纳入施工组织专业设计中。(见《施工组织设 计管理制度》)。 4.1.2.按专业设计中规定的单位工程，单项工程师编制单位工程施工顺序方案 （见《文件包管理制度》），确立单位工程对应的所有《作业指导书》目 录，交项目部专业工程师审核后，由项目部总工批准。批准后的《作业 指导书》目录由项目工程部报公司工程技术管理部。 4.1.2.1. 《作业指导书》的编制对象，原则上是该单位工程中所含工序关联性 强的项目，也可以按分部或分项工程项目设立。 4.1.2.2. 同一项目的调试与安装工作必须分开编制《作业指导书》。 4.1.3. 按《作业指导书》编制目录，专业施工处根据施工计划，确定各《作业 指导书》的编制人员，报公司工程技术管理部专工（或施工处主任）、项 目工程部专工审批，对编制人员资格进行确认。编制人员必须具备一定 的技术经验或施工经验。 4.2. 《作业指导书》的编制、审核、批准： 4.2.1. 《作业指导书》由已批准确定的人员进行编制，项目工程部专业工程师、 安全工程师审核，项目部总工批准。 4.2.2.分系统调试《作业指导书》由项目工程部相应的机务专工编制，其他专 业专工配合提供对应资料。编制完成后，由项目工程部主任或分部试运 指挥审核，再交项目总工批准。 4.2.3.项目部认为有必要经总部副总或工程技术部专工复核的项目《作业指导 书》，由项目工程部专工报总部相关人员，总部相关人员提出指导意见，
作业指导书管理办法
佛山市晟禾电子科技有限公司Foshan SmartHard Electronic Technology co.,Ltd. 程序文件 文件名称：作业指导书管理办法 文件编号： 版本：A/0 生效时间：2017.10.30 总页数：6页 制订：__________________ 会签：_________________ 审核：_________________ 批准：_________________
佛山市晟禾电子科技有限公司文件编号： 版次：A/0 作业指导书管理办法 页次：1/6 生效日期：2017.10.30 版本 修订状况 记录 修订原因修订时间 A /0初次发放 2017.10.30
分发部门□制造中心□品质管理□研发工程□供应链管理 □综合管理□财务管理□市场部 佛山市晟禾电子科技有限公司文件编号： 版次：A/0 作业指导书管理办法 页次：2/6 生效日期： 2017.10.30
一、目的 为规范作业指导书的编审工作，提高生产作业质量和安全文明管理水平，特制定本管理办法。 二、适用范围 本管理办法适用于本公司各部门作业指导书的管理。 三、定义 作业指导书即 WI （ Working Instruction ）：为保证过程的质量而制订的作业操作规范，是对作业 者进行标准化作业的指导基准。 四、职责 4.1 工程部负责所有产品从原材料到成品出货完成作业指导书的制作、审核、批准、发行、更换、管 理、 归档及有效性的定期监控。 4.2 使用单位负责保存作业指导书（不得出现缺失、损毁，污脏等），作业时能及时张贴出正确清晰的作 业指导书。 五、工作流程 5.1 编制： 5.1.1 编制依据：作业指导书编制依据《文件控制程序》、《PFMEA》等相关要求进 行编制。 5.1.2 编制内容： 5.1.2.1 文件信息： 5.1.2.1.1 公司LOGO、文件名称、文件编号/版本、管理编号/版本。 5.1.2.1.2 工序名称：填写文件应用的生产工序。 5.1.2.1.3 文件页码：填写文件的页码数。 5.1.2.1.4 制订日期：填写文件的编制完成日期。 5.1.2.1.5 编制/审核/批准：由编制/审核/批准人员签名或盖章确认。 5.1.2.2 客户及产品信息： 5.1.2.2.1 客户名称：填写客户名称。 佛山市晟禾电子科技有限公司文件编号： 版次：A/0
岗位职责和权限管理制度
1 目的 对各部门岗位的职责和权限进行明确规定，确保人人有事做、事事有人做，有章可依、有责可究。 2 范围 适用于组织结构图中各部门 3 职责和权限 3.1经理 3.1.1主持公司全面工作,制定颁布质量、食品安全、环境方针，批准质量、食品安全、环境目标指示和管理方案。 3.1.2作为企业产品质量、食品安全、环保第一责任人，确保对质量、食品安全、环境管理体系进行策划，对企业的产品质量、食品安全和环境负第一责任。 3.1.3落实组织结构，确保组织内的职责和权限得到确定和沟通；落实各级质量、环保、食品安全责任制，充实管理人员。 3.1.4保证为公司管理体系持续有效运行配备所需的资源和资金。 3.1.5贯彻国家方针、政策、法律、法规，主持公司重要的质量、食品安全、环保、安全生产等工作会议。 3.1.6指导、协调、监督和检查各部门的工作，对各部门工作中出现的问题进行纠正 3.1.7组织制订、修订公司各部门的质量、食品安全、环境、安全生产规章制度，并认真组织实施 3.1.8批准合格的供应商。 3.1.9一切对股东负责。
3.2财务部 3.2.1建立公司的会计、财务制度并实施。 3.2.1做好成本计算和核算，负责日常会计出纳工作,按时发放工作奖金,及时向经理汇报各类财务报表,反映公司资产状况、盈亏情况和资金流动状况，为公司各项决策提供及时准确的财务依据； 3.2.2严格执行财务制度，帐目清楚，单据齐全，杜绝出现坏帐、混帐，有特殊情况及时向经理报告。 3.2.3接受经理查询、监督，不得随意泄露财务机密。 3.2.4妥善处理各种突发性财务事件，协助经理协调公司内外各种财务关系，保障公司质量、食品安全和环境管理所需资金。 3.2.5对股东负责。 3.3销售部 3.3.1协助经理开展市场调研工作，收集、分析市场信息，研究市场对策，做好产品的市场定位和开拓工作。 3.3.2了解客户需求，建立客户档案并保存。 3.3.3负责产品交付并组织实施售后服务，将售后服务的信息反馈给有关部门 3.3.4对有业务关系的客户进行宣传公司的质量、食品安全、环境方针和管理情况。 3.3.3以最好的服务态度对待顾客，认真询问顾客要求，及时反馈顾客意见，尽量满足顾客合理要求，广交客户，创新营业额，提高公司盈利水平。 3.3.4做好公司机动车辆的年检和驾驶员的年审，做好车辆保养、清
作业指导书制定管理规定
XXXXXXXX有限公司 作业指导书制定管理规定 文件编号： 版本： 编制： 审核： 批准： XXXXX有限公司发布
作业指导书编制管理规定 1.目的 确保生产按操作规范作业，辅料、工具、物料的合理使用，保证产品质量及生产过程顺畅，和作业指导书的制作和管理。 2.范围 管理办法规定了制造生产现场作业指导书的编制原则、依据、结构内容、格式、文本要求及应用管理的基本内容。 本管理办法适用于制造中心现场管理的作业指导书的编制和管理，其它二级企业可参照执行。 3.规范性引用文件(无) 4.定义 4.1现场标准化作业 以企业现场安全生产、技术活动的全过程及其要素为主要内容，按照企业安全生产的客观规律与要求，制定作业程序标准和贯彻标准的一种有组织活动。 4.2全过程控制 针对现场作业过程中每一项具体的操作，按照技术标准、工艺标准、规程规定的要求，对制造现场作业活动的全过程进行细化、量化、标准化，保证作业过程处于“可控、在控”状态，不出现偏差和错误，以获得最佳秩序与效果。 4.3现场作业指导书 对每一项作业按照全过程控制的要求，对作业计划、准备、实施、总结等各个环节，明确具体操作的方法、步骤、措施、标准和人员责任，依据工作流程组合成的执行文件 5.作业指导书的编制原则 5.1体现对设备的全过程管理，包括设备验收、运行检修、缺陷管理、技术监督和反 措要求等内容；体现对现场作业的全过程控制。 5.2现场作业指导书的编制应依据工程部提供的流程图、控制计划、PFMEA、特殊特
性清单，防错计划书等工艺文件内容和技术标准内容，应施行刚性管理，变更应严格履行审批手续。 5.3应在作业前编制，注重策划和设计，量化、细化、标准化每项作业内容。做到作 业程序有要求，安全有措施，质量有标准，考核有依据。 5.4针对现场实际，进行危险点分析，制定相应的防范措施。 5.5应体现分工明确，责任到人，编写、审核、批准和执行应签字齐全。 5.6围绕安全、质量两条主线，实现安全与质量的综合控制。优化作业方案，提高效 率、降低成本。 5.7每工序的作业任务编制一份作业指导书。 5.8应规定保证本项作业安全和质量的技术措施、组织措施、工序及验收内容。 5.9以人为本，贯彻安全生产健康环境质量管理体系（XXXEQ）的要求。 5.10概念清楚、表达准确、文字简练、格式统一。 5.11每工序的作业任务应体现工程操作所需时间，应含宽放时间的设定体现。 5.12应结合现场实际由专业技术人员编写（IE），由相应的主管部门审批。 6.作业指导书的编制依据 6.1、流程图、控制计划、PFMEA、特殊特性清单，防错计划书、BOM清单、包装要求等工艺文件和技术指标，总成图等技术标准编制现场的作业指导书。 6.2.在流程图、控制计划、PFMEA、特殊特性清单，防错计划书、BOM清单、包装要求等工艺文件和技术指标，总成图等冻结后，开始编制作业指导书，编制作业指导书按照产品复杂程度不同所需时间也不同，时间范围一般在3-7天内完成。 7．现场作业指导书的应用与管理 7.1应用 7.1.1 各单位按照本导则，参照范本，结合现场实际，具体编写现场作业指导书。 7.1.2 作业指导书须进行专题学习，作业人员应熟练掌握工作程序和要求。 7.1.3 现场作业应严格执行指导书，逐项打勾或签字,并做好记录，不得漏项。 7.1.4指导书在执行过程中，如发现不符合实际、图纸及有关规定等情况，应立即停止
文件管理操作规程
一、目的：规范质量管理体系文件的管理与控制及正确实施。 二、职责： 1.企业法人、企业负责人负责所有质量管理体系文件的批准发布； 2.质量负责人负责质量管理文件的审核； 3.质量管理部会同各部门负责人拟定质量管理体系文件； 4.各有关部门负责本部门文件的使用与保管。 三、范围：适用于与质量管理体系有关文件的管理与控制。 四、主要内容： 1、总则 质量管理体系文件是从事药品经营活动和质量保证活动的依据和准则。文件管理系统涉及到GSP各个方面，贯穿于药品经营有关的一切活动中，包括文件的起草、修订、审核、批准、分发、保管，以及修改、撤销、替换、销毁等应按照文件管理操作规程进行，并保存相关记录。 文件系统的建立与严格管理可以保证药品经营的全过程有章可循，有章必循，有据可查，最大限度地减少药品经营中的混淆和差错，确保药品经营的一切生产活动都在有效的控制之下。 2、本企业质量管理体系文件分为四类，即：
2.1质量管理规定制度类； 2.2质量管理岗位职责类； 2.3质量管理工作程序类； 2.4质量记录类。 3、修改与修订的条件:遇有以下情况时，可以修改或修订。 3.1质量管理体系需要改进时 3.2有关法律、法规修订后 3.3组织机构职能变动时； 3.4使用中发现问题时； 3.5经过GSP认证检查或内部质量体系评审后以其他需要修改的情况。 4、文件编码要求 4.1为规范内部文件管理，有效分类，便于检索，对各类文件实行统一编码管理，编码应做到格式规范，类别清晰，一文一号。 5、文件的审批 5.1 审核 5.1.1文件编制（或修订）的初稿，首先由起草部门负责人对文件进行初审，再由编（修）人根据文件内容所涉及的部门，组织以传阅或会议的形式进行会审。 5.1.2会审后，由编（修）人与会审部门对文件会审意见逐条确认并修改（如需再次会审，仍执行会审程序）后，一并交给由质量管理部审核文件形式及制定程序是否符合要求。 5.1.3文件审核定稿后，由质量负责人审核。 5.2批准 5.2.1审核通过的文件，由总经理签字批准并注明日期，签署生效日期，定稿，准予颁布，并返回质量管理部安排印制。 6、文件的印制 6.1文件经批准后，各种标准文件的复制，在公司统一复制；各种记录根据实际情况及内容由办公室送印刷厂印刷。 7、文件颁发 7.1文件由质量管理部分发，并在文件生效之日前发放。
作业指导书管理规定
目录 1目的和范围 2引用标准 3定义 4职责 5规定 6说明 7附表 8作业指导书审批流程
1目的和范围 为了规范施工作业指导书的编、审及控制步骤和方法，使作业指导书能真正起到指导施工作用，制定本规定。 本规定适用于公司所承担工程的施工作业指导书的编审管理活动。 项目施工中如甲方（业主和监理方）有特别要求统一归档格式的，应根据甲方要求格式编写。 2引用标准 下列标准、制度、规定等文件所包含的条文，通过在本规定中引用而构成为本规定的条文。在本规定出版时，所示版本均为有效。所有标准、制度、规定等都会被修订，使用本规定的各方应探讨使用下列标准、制度、规定最新版本的可能性。 国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》 FJDJZD-002《文件管理制度》 FJDJZD-010《工程项目施工质量管理制度》 建质〔2009〕87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 3定义 本规定中采用下列定义。 重大工程项目 重大工程项目指工程安装中大型起重机械（最大起重量30t及以上）的拆装及负荷试验；施工临时用电组织设计、锅炉整体水压、汽轮机扣盖，厂用电受电；高塔组立（100m高度以上）、大跨越（档距1000m及以上）、跨越带电高压线路、跨越铁路、跨越高速公路和依据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条所指的七项分部分项工程，并应当在施工前单独编制安全专项施工方案的危险性较大的分部分项工程等，其作业指导书/组织设计为重大作业指导书。 重要工程项目 重要工程项目指国家电网公司发布的《国家电网公司基建安全管理规定》（国家电网基建［2010］1020号）附录D中除上述重大工程项目以外的全部项目和变电工程受电，其作业指导书/组织设计为重要作业指导书。 一般工程项目 一般工程项目指除上述重大、重要工程项目以外的全部项目，其作业指导书为一般作业指导书。 4职责
施工作业指导书管理制度
施工作业指导书管理制度 第一条为进一步规范铁路工程施工作业程序，加快推进建设项目标准化管理，全面提高铁路建设管理水平，根据铁道部相关规定，制定本办法。 第二条办法适用于铁路大中型建设项目。 第三条本办法所称施工作业指导书，是根据分部、分项工程施工具体要求，针对特殊过程、关键工序向施工人员交待作业程序、方法及注意事项，落实各项验收规范和标准，指导现场施工作业、严格控制工程质量，确保施工安全，满足节能环保要求等需要制订的作业及工艺标准。 第四条施工作业指导书应按照标准化管理理念，将先进成熟的工艺工法、科学合理的生产组织与建设标准、质量目标、安全要求以及现场施工条件结合起来进行编制，做到图文并茂，简明易懂，可操作性强。 第五条新开工铁路大中型建设项目的分部、分项工程以及工艺复杂或技术难度大的工程，必须结合工程特点和实际情况编制施工作业指导书，并按照施工作业指导书组织施工；应编制而没有施工作业指导书的不得开工。 第六条施工作业指导书主要编制依据 1．国家和铁道部颁布的规范、验收标准和施工指南； 2．经审核合格的施工图设计文件； 3．合同及相关协议； 4．国家级工法和成熟的施工工艺；
5．《关于积极倡导架子队管理模式的指导意见》。 第七条施工作业指导书的主要内容 1.适用范围：明确施工作业指导书适用工程类别、地质、环境等作业条件。对特殊地质等条件有不适合情况时，应予说明。 2.作业准备：说明作业开始应具备的条件和应完成的工作，包括技术准备、人员配备、机械设备及工器具配备、材料、试验等。 3.技术要求：明确工程类别和项目应达到的技术指标、相应的技术标准。 4.施工程序与工艺流程：说明分部工程、分项工程的内部施工段落划分，各组成部分的作业程序和先后顺序。 5.施工要求：分解说明作业方法、采取的相关措施，需要控制的内容和参数。 6.劳动组织：说明建设项目的劳动力组织方式，完成施工项目需要的人员构成、数量、使用安排和作业指标。 7.材料要求：说明完成施工项目的材料种类、型号、数量和使用计划、相关技术要求。 8.设备机具配置：说明施工项目需要的设备、机具的型号、性能和数量。 9.质量控制及检验：明确施工项目的质量标准、控制要点、检查方法、验收程序及指标。 10.安全及环保要求：对危险源进行识别并按照级别进
作业指导书编制管理规范
作业指导书编制管理规范 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的： 为使公司生产之产品遵循标准制程进行，制订标准的作业指导书，以达质量与效率之提升。 2.0范围： 本公司开发的产品及OEM加工产品的作业指导书编制。 3.0职责： 3.1研发部（产品工程课）：负责提供产品之零件图、成品图、测试条件、管控尺寸、包装方式和BOM及其它有关数据。 3.2研发部（制造工程课）：协助检讨制程的合理化及提供治具或机台名称等。 3.3制造工程课： 3.3.1参与新产品设计审查会议并制订初步作业流程。 3.3.2参加新产品试产并拍摄作业图片，制订临时版工作指导书。 3.3.3依据研发提供之尺寸管控图面和已检讨OK的制程、零件，产品料号完善作业指导书的制订,并负责对新产品作业指导书审核及依据《制程变更申请单》之要求进行修订并更换版本。 3.3.4负责主导《作业指导书》检讨确认直至改善OK。 3.4生产部：提供有关数据（冲速，模穴数等）和生产流程中问题点,并负责对作业指导书进行会签,提出合理建议。 3.5.品管部： 3.1.5.1根据SOP制作SIP或者QC工程图。
3.1.5.2负责提供产品测试条件、管控尺寸、检验频率等。 4.0定义：无 5.0内容及要求： 5.1试产计划： 5.1.1由研发提出该产品的试产计划，并提供新产品BOM表及蓝图（零件图、成品图、测试条件、管控尺寸、包装方式）。 5.2工艺确认制作： 5.2.1IE通过对产品制样时所记录的工艺流程，制作临时版本的《作业指导书》。 5.2.2产品试产时，IE根据现场状况对作业标准进行梳理修正。 5.2.2.1IE工程师根据试作对产品每道工序的标准操作方法进行进行规范并拍摄图片,用简单通俗的语言对作业内容,作业要点,检验标准等加以描述。IE工程师根据产品研发部和品管部所提供的各项图面,对重点管控尺寸用AUTOCAD 图示加以标注,对重点尺寸要用“▼”加以强调,需作CPK管控应加“【Χ】”管制符号，临时版SOP不发行，经部门主管审核后盖临时章或参考章提供产线使用，临时版SOP在正式版SOP发行之前一直有效，正式版发行后生产单位需到DCC审请正式版SOP,同时要将临时版归还于DCC处。 5.2.2.2原则上每种料号都有对应的作业指导书，若出现在同一系列产品中流程作业人力相同，作业方法相同，使用设备完全相同时可以考量制作一份“通用作业指导书”，但作业指导书中必须对每种料号之间的差异处重点描述清楚。 5.2.2.3全套作业指导书中工序均需修订型或增减工序型：IE工程师根据《工程变更申请单》之要求进行修订并更换版本，版本依26个英文字母变更；即B0、B1版、C版……。
质量管理体系文件管理操作规程
质量管理体系文件管理操作规程 一、目的 为了规范质量管体系文件起草、修订、审核、批准、分发、保管、修改、撤销、替换、销毁等工作，特制定本规程。 二、依据 《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及细则。 三、适用范围 适用于药品经营质量管理体系文件的管理。 四、责任部门/人 各部门。 五、内容 1、文件的编制原则 1．1文件编号的唯一性：按照《质量管理体系文件管理制度》要求，管理质量管理体系文件编码。
1．2文件格式的统一性：按照《质量管理体系文件管 理制度》要求，管理质量管理体系文件格式。 1．3文件构成的规范性：依照《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及细则规定，按照《质量管理体系文件管理制度》要求，制定质量管理体系文件。 1．4文件内容的适宜性：结合公司内外部环境变化要求，制定质量管理体系文件。 1．5文件规定的可行性：根据文件要求开展质量管理工作，达到既定目标。 2、文件的控制 2．1文件的分类和保管 2．1．1指导性质量管理体系文件（如制度、职责、规程）由质量管理部统一管理，其他记录文件由各相关部门自行保管，涉及GSP内容的文件按年度归档质量管理部。 2．2文件的编写、审核、批准和发放 2．2．1文件应由使用部门起草，如使用部门不具起草质量文件的条件可由质量管理部代为起草；质量管理部依照国家有关法律、法规，结合企业内、外环境变化要求编制。 2．2．2文件编写完成后，交质量副总审核。 2．2．3通过审核后的文件报总经理签字批准执行。
2．2．4文件由行政部登记、发放。 2．2．5质量管理部对质量文件发放情况进行检查并记录。 2．3文件更替、作废和销毁 2．3．1每年质量管理部组织有关部门结合内部审核，对质量管理体系文件进行评审，实施修订或废止。 2．3．2由文件的修订部门提出文件修订申请，填写《文件修订申请表》，经质量副总批准后，实施修订。修订后的质量管理体系文件经审核、批准后发放至使用部门和岗位，回收废止版本文件。 2．3．3废止文件由行政部及时收回，除存档备查外不得再次出现在工作现场使用。 2．3．4销毁作废文件，行政部填写《文件销毁申请表》，总经理批准后，行政部统一销毁并记录。 3、记录的控制 3．1各部门按《质量管理制度》、《质量管理操作规程》真实的、规范的填写记录。 3．2记录必须由记录人签名，有审核要求的应审核签字。 3．3记录应妥善保管，定时收集、归档、保存。 3．4超过保存期限的记录，总经理同意后，实施销毁。
维护作业指导书
广州电信终端维护项目作业指导书 天讯瑞达通信技术有限公司 二零零九年一月
一、 PC 系统安装 1． 使用常规安装盘安装系统流程图 1.1 普通版XP 操作系统安装具体步骤 第一步：BIOS 启动项调整 在 安装系统之前首先需要在BIOS 中将光驱设置为第一启动项。进入BIOS 的方法随不同BIOS 而不同，一般来说有在开机自检通过后按Del 键或者是F2键 等。进入BIOS 以后，找到“Boot”项目，然后在列表中将第一启动项设置为CD-ROM 即可（如图1所示）。关于BIOS 设置的具体步骤，请参考主板 说明书。 图1 调整BIOS 启动项 在BIOS 将CD-ROM 设置为第一启动项之后，重启电脑之后就会发现如图2所示的“boot from CD”提示符。这个时候按任意键即可从光驱启动系统。
图2 Boot from CD 第二步：选择系统安装分区 从光驱启动系统后，我们就会看到如图3所示的Windows XP安装欢迎页面。在这里按下Enter键来继续进入下一步安装进程。 图3 安装欢迎页面 接着我们就会看到Windows的用户许可协议页面了（如图4所示）。当然，这是由微软所拟定的，普通用户是没有办法同微软来讨价还价的。所以这里我们就老老实实的按“F8”来继续安装。
图4 用户许可协议 现在才真正到了选择系统安装分区的时候了（如图5所示），不过由于这里的硬盘还没有进行分区，所以首先要进行分区。当然，如果电脑上的硬盘是全新的话，也是要先进行分区的。按“C”键进入硬盘分区划分的页面。如果硬盘已经分好区的话，那就不用再进行分区了。 图5 选择安装分区
文档管理作业指导书
文档管理作业指导书
1.目的 为进一步规范科室往来文件资料及本科室文件资料的管理，便于资料的查找及长期保存，特制订本管理规定。 2.范围 本科室收文、发文、往来信函资料及科室内部各种资料等 3. 定义 无 4. 职责 4.1从医院、学校等下发的医疗、科研、行政类文件由科主任本人或科主任指定专人负责分类管理。 4.2从医院、学校等下发的护理文件由护士长负责分类管理。 4.3要查阅文件需经科主任或护士长同意，并做好登记，及时归还。 4.4各类文档资料筛选、整理、归类、保存、销毁由科主任指定专人负责。 5.工作程序 5.1科室收文 5.1.1科室收到文件由护士长用《收文簿》登记（包括收文日 期、来文字号、事由、密级、主办单位等）； 5.1.2先送科室主任、主要负责人及相关部门阅读，然后送其 他有关需要阅知的对象，收文者进行签收； 5.1.3根据来文的有效期限及保存价值进行取舍，具有保存价
值的文件予以保留，并为每份文件编写科室收文号（收文号以年度为限，第二年的收文重新编号），将收文号记入《收文簿》，以便于查找； 5.1.4若科室人员需借阅相关文件，在护士长进行借阅登记后 借出，用后及时归还； 5.1.5文件存放以年度为界限，在第二年初将前一年文件分类 归档（如其他院校来文、院办来文、医教部来文、政治部来文等），每个类别编写相应的归档卷号，注意检查卷内文件的联系及卷内文件的保存价值，无保存价值的文件进行销毁。 5.2科室发文 5.2.1根据工作需要拟出准备发文的草稿，经审核无误后填入 科室的《发文审批表》； 5.2.2《发文审批表》上详细注明拟稿人、审稿人、主送、抄 送部门等； 5.2.3送科主任签字通过后，由行政办编排、校对、打印、用 印，记录入《发文簿》，分别交送相关部门执行，各负责人签收； 5.2.4行政办保留一份文件存档； 5.2.5以年度为单位对文件进行整理归档。 5.3其他资料： 5.3.1工作中涉及到各类资料、往来信函等，为便于管理，根 据其重要性及类别建档，建档以利于查找为原则，将资料分别纳入
5S管理规范作业指导书
文件更改/审批表 1.目的： 为确保生产秩序，保证各项生产正常运作，持续营造良好的工作环境，促进本公司的发展，结合本公司的实际情况，特制定本规范。 2.范围： 本规范适用于公司所属区域（包括生产车间、办公室、公共场所等）的“5S”管理现场。 3.职责：
3.1 行政部，品质部 3.1.1 负责组织5S检查及评比 3.1.2 负责发出5S整改通知 3.2 各部门 3.2.1 负责各自区域内的5S管理并自查 3.2.2 负责落实5S整改 4. 规范性引用文件 无 5. 实施 5.1 生产区域5S管理要求 5.1.1 整理要求： a）所属区域内无不用的物品。 b）清除所属区域内不用的物品，并按规定地点放置、标识和定期处理。 5.1.2 整顿要求： a）各区域内的物品（包括原材料、半成品、成品、合格品、不良品、待检品、待修品）均有明确的放置位置，并按规定整齐摆放，标识清楚。 b）各区域的工具、工装（包括办公用品、生产工具、夹具、工具箱、办公桌、办公椅、风扇、推车）均有明确的放置位置，并按规定整齐摆放。 c）各区域的文件资料（包括文件、通知、标准、图纸、各种报表、记录表及档案等）均按规定整齐摆放，且为最新有效版本。 d）各区域所用的清洁工具（包括扫帚、拖把、畚斗、抹布、水桶等）需按规定整齐摆放 e）各区域通道无物品堆积，保持通畅。 f）各区域应有区域标识 5.1.3 清扫、清洁要求： a）各区域所用的设备、周转器具及工装夹具等表面无污垢、积尘、积油且亮丽。 b）各区域地面无杂物、纸屑、灰尘、积水 c）各区域现场的区域线、定置线保持完好、明亮。 d）各区域至少每周进行一次大扫除。 5.1.4 素养要求： a）全体员工必须养成良好习惯，自觉按规定开展5S现场管理活动。 b）各部门主管应按规定组织对本辖区内进行自查，并指导培训所属员工按要求进行5S现场管理活动的开展，逐步提高员工素质。 c）各工序班组长随时检讨本辖区的5S现场管理效果，组织全员逐步把5S活动向前推进，提高现场管理水平。 5.2 办公区5S管理要求 5.2.1整理要求： a）办公桌上没有与工作无关的物品放置。 b）工作中的相关文件、记录分类摆放整齐、填写清楚无误。 c）地面没有纸屑、杂物等。 d）文件夹明确标识，整齐放置。 e）私人物品放在抽屉，尽量不放贵重物品。 f）电脑、电器等的电源线都束好，不杂乱无章抛落在地上。 5.2.2整顿要求 a）文件、记录的存放按不同内容分开存放并详细注明，档案柜贴有标签。 b）工作区内的椅子摆放整齐，不用时放回桌洞内。 c）文件柜内的物品分类摆放好，文件夹应标有目录，方便查找，文具应摆放整齐，不得摆放其他物品，文件柜顶不得放置其他物品。
施工技术文件管理作业指导书
目录 1、适用范围 2、目的 3、技术文件分类 4、职责和权限 5、技术文件的产生与管理 6、标识 7、记录及其管理
施工技术文件管理作业指导书 1 适用范围 本程序适用于公司范围内施工技术文件的编写、审批、修改、出版、发布、管理和实施。 2 目的 规定施工技术文件产生、发布、使用、修改、保管的控制要求，旨在规范技术文件的产生及实施过程。 3 技术文件分类 3.1 施工组织设计 施工组织设计，是组织和管理工程施工总的指导性文件。应依据施工承包合同、设计文件及施工组织设计纲要(公司投标文件)编定。经过批准的施工组织设计作为开工的必备条件。 3．2 施工组织措施，是指导工程某一个分部或某—个工序施工的文件，必要时进行编制。其内容应依据施工组织设计并突出施工重点，更具有操作性。 3．3 工艺手册 是某些施工技术经过一定时间的应用、验证后，总结形成的典型施工／加工方法的技术文件。 3．4 施工作业指导书 是以可操作性为主要特征的技术性文件。 4 职责和权限 4．1 工程管理部 负责对公司施工技术文件的全面管理和控制，并保证其适用性和正确性。 4．2 实施单位 4．2．1 工程项目部/生产单位、队及施工人员，必须依据批准/指定的施工技术文件进行施工管理和施工操作。 4．2．2 各级工程技术人员，按相应的分工职责，负责进行技术交底和工程施工过程的监督、检查工作。以保证全面、正确的贯彻和落实技术文件的内容。 4．3 相关部门 各相关职能部门应以批准/指定的施工技术文件为依据，对工程项目进行管理、监
督、检查及服务。 5 施工技术文件的产生与实施管理 5．1 施工技术文件流程。(详见图1) 5．2 施工技术文件的编、审、批 5．2．1 施工组织设计由项目经理组织、项目总工编制、工程管理部审核、主管副经理批准。 5．2．2 施工组织措施由项目工程师编制、项目总工审核、项目经理批准。5．2．3 施工作业指导书根据施工组织设计的技术资料清单、设备和材料供应要求组织编制。 项目部编制的作业指导书由技术员编制、项目工程师审核、项目部总工批准，重要和特殊的作业指导书由项目总工编写，工程管理部审核，总工或者各专业副总批准。 图1 施工技术文件的产生及管理流程图 5．2．4 工艺手册的编制与选用
变更管理作业指导书
深圳百锐地产实业有限公司HEJUNREALESTATEDEVELOPMENTCO., LTD. 编号： 版号： A/0 变更管理作业指导书 （讨论稿） 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录 日期修订状态修改内容修改人审核人批准人
项目部 销售中心 支持性文件 设计单位 经营成本中心 综合管理中心 技术中心总经理 技术中心 是否属于须测算范围 内部各专业审核（1个工作日）是否涉及工程结构、消防及 规划 审核并签发 《工程成本变更审批流程》（将修改为《工程成本变更审批作业指导书》） 暂时执行工程成本变更审批流程 成本核算部测算并填写《变更通知单附表》（2日）判断是否超出技术中心权限 Y 设计单位审核变更通知 Y 总工审核(1日) N Y Y N N Y 是否影响报 建 N 变更发放 按变更要求报 建 N 成本控制部（存档、录入） 发放监理、施工单位、项目指挥部备案 落实执行 建立《变更通知单结算明细台帐》 建立《变更通知单基础台帐 》 N N 专业工程师填写《变更通知单》及附表 N 暂时执行《销售项目部变更接收处理流程》 《销售项目部变更接收处理流程》（将修改为销售项目部变更接收处理作业指导书） 复印件发质监中心、监审中心、
项目部 销售中心 支持性文件 设计单位 经营成本中心 综合管理中心 技术中心总经理 技术中心 是否属于须测算范围 内部各专业审核（1个工作 日） 是否涉及工程结构、消防及 规划 审核并签发 《工程成本变更审批流程》（将修改为《工程成本变更审批作业指导书》） 暂时执行工程成本变更审批流程 成本核算部测算并填写《变更通知单附表》（2日） 判断是否超出技术中心权限 Y 设计单位审核变更通知 Y 总工审核（1日） N Y Y N N Y 是否影响报 建 N 变更发放 按变更要求报 建 N 成本控制部（存档、录入） 发放监理、施工单位、项目指挥部备案 暂时执行《销售项目部变更接收处理 流程》 落实执行 建立《变更通知单结算明细台帐》 建立《变更通知单基础台帐 》 施工单位或建设单位项目部填写《技术核定单》5份 监理审核(1日) N 项目部专业工程师审核并填写《变更通知单附表》（0.5个工作日） Y 项目经理审 核 N N N N 《销售项目部变更接收处理流程》（将修改为销售项目部变更接收处理作业指导书） 复印件发质监中心、监审中心、
技术文件管理作业指导书
1、目的确保技术文件得到有效控制。 2、范围适用于公司所有的技术文件。 3、职责本文件的贯彻执行由工程部部长负责，产品工程师、工艺工程师、文件管理员有责任遵守本文件规定。 3.1 公司工程部文件管理员对文件的控制负责。 3.2 部门主管有责任编制和控制本部门所有的文件，同时有责任对其它发至自己部门的文件进行妥善保管和认真执行。 3.3 工程部文件管理员负责文件的分类、编号、发放；文件的编制和更改由相关责任工程师负责。 4、定义技术文件包括外来文件和内部技术文件。 4.1 外来文件：包括客户提供的产品图纸、标准、技术资料等。 4.2 内部技术文件：指与产品、工艺、工序、材料、技术标准等产品技术执行过程相关的图样及文字性材料。 4.3 技术文件更改通知单： 4.4 临时技术措施通知单： 5、工作程序 5. 1外来文件 5. 1.1外来文件的接收 5．1.1.1 收到外来图纸、标准、技术资料后，在三个工作日内，首先由责任工程师组织对其评审（3人以上），并要有评审记录，若有评审疑问,需要有沟通记录附在外来文件之后，然后交文件管理员加盖“评审章”保管。并由评审人签名。 5．1.1.2 外来文件接收由文件管理员负责。 5．1.1.3 收到的产品图纸、标准、技术资料等应加盖“收讫章”，填写收到日期。 5．1.1.4 收到的外来图纸应登记在“外来图目录” 5. 1.2 外来文件的保管 5．1.2.1 外来文件原件应在工程部统一保管。 5．1.2.2 外来图纸按客户名称建帐管理。
5. 1.3 外来文件的使用 5．1.3.1 文件的使用由工程部决定，原件存档后，相关部门根据工作需要可向工程部申请发放复印件，可填写“外来文件借阅,复制申请单”。 5．1.3.2 “外来文件借阅，复制申请单”由申请人填写、签字，工程部主管批准，文件管理员执行。 5．1.3.3 借阅外来文件需填写“外来文件借阅登记表”，并在指定日期内归还文件管理员。 5．1.4 外来文件的更改 5．1.4.1外来文件的更改须有客户的书面更改通知。 5．1.4.2在收到客户对其材料的更改通知后，应将最新版本按5.1条规定登记存档,原版本盖作废章及日期后与客户通知一起封存存档。若无新版本，应将原版本复制一份，加盖作废章及日期章后与客户通知一起封存存档，由责任工程师在原版本上按客户更改通知要求做相应修改，加盖修改日期后存档，外来文件更改后,资料管理员要在登记表作出标记。 5．1.4.3 外来文件更改时，由责任工程师对本公司的相关文件按有关程序作相应更改。 5．1.5 外来标准核对有效性 对于国家标准、行业标准、外来企业标准和国外标准，每年的 1月到相关网站进行查询核对，若有最新版本，则增加新版本。经核对，老版本若无效，可作废，并作记录。 （相关网址：https://www.sodocs.net/doc/4e11512856.html, https://www.sodocs.net/doc/4e11512856.html, https://www.sodocs.net/doc/4e11512856.html, https://www.sodocs.net/doc/4e11512856.html, https://www.sodocs.net/doc/4e11512856.html,） 若通过以上途径不能获得相关信息，可向所属企业或相关单位发传真或打电话核对其有效性，并对传真及电话记录作保留。 5.2内部技术文件 5.2.1 发放
安防管理部主管作业指导书示范文本
安防管理部主管作业指导 书示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
安防管理部主管作业指导书示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1.0 目的 1.1 规范主管日常工作，加强队伍管理，建立优质的安 防管理队伍、为业主提供专业化的安全管理服务。 2.0 适用范围 2.1 适用于保利（佛山）物业服务有限公司下属各物业 项目内安防管理部主管或负责人岗位日常管理工作。 3.0 职责权限 3.1 负责对服务中心安防管理部的“治安、消防、交 通、人员”进行全面统筹管理工作。 3.2 负责制定服务中心安防管理部的年度工作计划、培 训计划、预算计划，并分解到月度实施。 3.3 负责制定服务中心安防管理部的管理实施方案，并
报批实施。 3.4 负责制定服务中心安防管理部各类型突发事件应急预案，并定期实施演练。 3.5 负责协调处理属地居委和派出所及消防部门的关系，利用政府资源对项目安全管理工作定期进行宣传和引导。 3.6 负责领导、监督、检查、考核服务中心安防管理部全体员工日常工作、内务、学习、训练、晋升及岗位执勤情况。 3.7 负责安防管理部员工关系建设和人才梯队培养。 3.8 负责完成上级领导临时交办的工作任务。 4.0 作业说明 4.1 工作要求 4.1.1 熟悉项目整体规划情况，熟练掌握项目“人防、技防”岗位和数量的设置、特点及分布。
(完整版)关务管理作业指导书
东莞赛诺家居用品有限公司 文件名称关务管理作业指导书初版日期2013-05-24 页次1/5 新版日期2017-06-08 文件编号SMS-WI-0044-GL 制作部门财务部版次 D 版本修订内容修订者修订日期 A 新发行单芬2013-05-24 B 根据海关政策修改5.0作业细则单芬2015-01-08 C 根据海关政策修改4.0职责与权限&5.0作业细则单芬2017-01-13 D 根据实际情况修改4.0职责与权限&5.0作业细则单芬2017-06-08 =====该文件分发给以下部门,如有异动更新,旧版文件将予以回收===== 部门管理代表质量部生产部仓储部工程科机电科PMC部财务部资讯部人事部 纸档 PDF檔 1 1 1 1 1 批准审核编制 2017年06月08日2017年06月08日2017年06月08日 ********** 切实执行妥善保管 **********
页数：第 2 页共 5页文件名称：关务管理作业指导书 1.0目的 确保公司关务运作更顺畅及规范化。 2.0范围 关务操作人员、涉及公司进出口的相关部门。 3.0 定义 关务是一个涉及通关、物流、外汇、成本、税收，以及内部作业单证、作业程序、核算方式等一系列专业问题和政策法规的系统工程。它不仅关系企业物流、资金流、信息流和内部控制系统，更关系到企业的运营成本、竞争能力，甚至是企业的生存和发展。4.0职责与权限 4.1聚氨酯研究所：有新绵种时及时提供配比表给报关组。 4.2研发部：ERP系统中提供详细准确的BOM表。 4.3东莞国际贸易部：及时提供已接订单资料，新产品需找报关部归并海关品名。所有订 单在ERP系统下达后生产制单备注栏内需注明归并后的海关品名。 4.4海绵销售部：主导海绵边角料的拍卖。及时将标的放到网上拍卖平台，拍卖成功后及 时与客户签订合同并上传平台出鉴定报告。 4.5物料开发部：新料件进口时需提前将资料给到报关组确定商品编码，进口订单在下单 时抄送一份给报关组。 4.6生产部：根据产品的实际生产情况提供准确的生产月报表。 4.7东莞国际贸易部船务组：负责及时、准确提供公司上料、出货安排。 4.8仓储部：负责及时、准确提供装货资料及收料数据。 4.9财务组：协助报关组处理海关进口料件征税事宜。 4.10报关组：负责办理公司进出口货物的报关工作，确保公司进出口货物顺利通关，按 时按地保质地完成有关工作。 5. 0作业细则 5.1合同的申请及备案 5.1.1合同申请备案作业流程图 依已接订单及已出口合同成品的出口量核算备案数量到海关审批新合同 海关出新合同； 5.1.2报关组在申请合同备案前一个月根据东莞国际贸易部提供的已接订单资料及上 年度出口数据整理合同草稿。 5.1.2.1报关组根据资料进行归类，确认新合同需签的成品名称及数量。 5.1.2.2根据ERP系统中的BOM表，结合生产厂提供的生产月报表核算出所耗料件总 数量。 5.1.2.3根据统计出的成品和料件数量及相对应的单耗关系制作成合同备案清单通过