05承包商管理程序ok
1.目的：
1.1为确保公司安全，预防进入厂区工作的外来施工队或外来的承包商、承运商破坏公司
的安全。
1.2为确保供应链的安全，避免枪枝弹药、毒品、爆炸物、管制刀具等非法物品流入本公
司，进而威胁到本公司及客户的安全。
2. 范围：适用于公司所有施工队、承包商、承运商人员，及所有外来的服务供应商和货物供
应商的管理。
3. 术语定义：
3.1 承包商：承包公司的部分工程或项目的外来公司，如装修办公室或厂房，清洁工厂，
维修厂房或大型设备、基础设施等需要超过一天，且人数较多的外来承包作业，也包括食堂、保安、清洁等服务类型的承包商。
3.2 供应商：指提供公司所需材料、耗材的工厂或服务公司。
3.3 承运商：指为公司提供物流服务的运输公司，包括船运、空运、陆地运输等。
3. 责任和权限：
3.1 制造部和业务部负责挑选、管理、解约外来施工队、承包商；
3.2 业务部负责挑选、管理、解约承运商；
3.3 采购部负责挑选、管理、中止材料供应商；
3.4 保安部门负责公司的安全，预防和制止外来施工队和承包商对公司安全的破坏；
4. 程序：
4.1 承包商、承运商、供应商和服务供应商的挑选，承包商必须都是通过公平竞争的方式进
行挑选，在进行货、价比评定的同时，应对下列事项同时进行评定，以寻找一家安全、可靠、能良好合作的承包商：
1）选中的承包商、承运商、供应商和服务供应商必须都是拥有营业执照的正规公司；
2）承包商、承运商、供应商和服务供应商的管理制度和安全管理制度必须经过审阅，其制度应严谨，可操作性强，并能切实保护公司安全；
3）承包商、承运商、供应商和服务供应商的财务状况必须良好，拥有良好的业界信誉和声誉；
4）承包商、承运商、供应商和服务供应商的人员雇佣必须符合公司的安全要求，其受雇用人员都应经过背景调查；
5）所有承包商、承运商、供应商和服务供应商都应与公司签署正式合同，且在合同中注明对方及其员工必须遵守公司的相关管理程序和安全标准，相关程序和安全标准由公司书面提供；
6）合作合同中也应注明，承包商、承运商、供应商和服务供应商的人员在发现潜在安全威胁、阴谋或正在发生的安保违规时，必须及时向公司管理部的对口人员报告；
7）承包商的员工人事档案或其员工的背景调查资料，必须复印一份在公司存档；
8）承包商过往的安全记录佳，及在业界有良好评价的承包商具有优先挑选资格；
9）除非旧的承包商有不良记录，否则应于优先挑选。
10）有取得美国海关的C-TPAT成员资格的，可免以反恐评估，相关供应商、承包商只需定期提供最新的审核结果报告或证书即可；
11）未取得C-TPAT成员资格的供应商、承包商，采购部及相关部门应委托公司安全小组对其进行评估，安全小组视情形进行书面或实地评估审核，原有的供应商、承包商如果连续三次仍无法通过评估者，应解除其合格供应商、承包商资格，新的供应商、承包商只有在通过C-TPAT审核时，才能作为合格供应商、承包商，合格供应商、承包商应列清单管理。
12）供应商、承包商的审核应参照供应商/承包商反恐审核表，60%及以上算合格，每两年至少审核一次，公司安全小组保持对供应商、承包商不预先通知审核的权力。
13）供应商、承包商的员工在进入公司时，必须遵守我司的安全标准，必要时，我司人员会对供应商、承包商的员工进行安全标准宣导。
4.2 承运商的附加挑选条件：
1）货柜拖运公司、船运公司和航空货运公司都必须是美国海关的C-TPAT的成员，方可作为备选承运商，故此类C-TPAT成员承运商均可免以反恐评估，相关承运商只需定期提供最新的审核结果报告或证书即可；
2）国内非货柜的货运公司：必须定期填写相关反恐调查表，必要时，安全小组人员应进行通知或不预先告诉的审核，审核不通过时，应要求其限期整改，并进行复审，如果连续三次审核均无法达到合格成绩，则应于解约。
4.3 特殊承包商的挑选，应附加以下的相关要求：
1）保安公司的挑选：必须是经本地公安部门审批合格的保安公司，或附属于公安部门的保安公司；
2）食堂的挑选：须具有该行业经验的承包商，且不能有安全违规的记录，如食物中毒史等；
4.4 承包商安全违规或发现潜在阴谋、不法行为的报告：
1）可通过公司安全热线，直接向安全组织报告；
2）向管理承包商的部门报告，负责人员应及时转告给公司安保管理人员。
5. 相关管理程序：
6. 相关管理图表：
6.1 供应商/承包商反恐审核表
7. 附则：
内外部环境和相关方要求识别控制程序
内外部环境和相关方要求识别控制程序 1．目的 识别公司质量/环境管理体系存在的，会影响到体系管理内外部环境因素和相关方要求。2．范围 本程序适用于在公司质量/环境管理体系活动中，识别内外部存在的机会和风险，及应对措施的建立和评价过程。 3．职责 3.1总经理：负责内外部环境和相关方要求管理所需资源的提供。 3.2 管理者代表：负责组织落实内外部环境和相关方要求的定期识别和评审。 3.3各部门：负责参与内外部环境和相关方要求识别和评审； 4．定义 4.1内部环境：企业内部环境,例如组织使命、资源、内部管理、内部绩效等。 4.2外部环境：例如法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境有关的因素等。 4.3相关方：人或组织，能影响组织的某个决策或活动，或被其影响，及认为自身会被其影响。如：客户、外部供方、行业组织等。 5．程序 5.1 公司内外部环境因素和相关方要求的识别对象 5.1.1 在分析外部环境因素对公司质量/环境体系的影响时：可考虑： a. 宏观经济因素：如汇率、国家经济、CPI指数、信贷； b. 市场竞争因素：如市场占有率、可替代产品、行业标杆企业状况、顾客趋势等； c. 社会因素：如本地就业数据、教育水平、工作时间、假期等； d. 政治因素：如政治稳定性、本地基础设施、政府公共服务等； e. 法规因素：如产品法规、有害物质法规、劳工法规等； f. 技术因素：如新科技、新技术、新材料、专利有效期等； 5.1.2 在分析内部环境因素对公司质量/环境体系的影响时：可考虑： a. 公司使命：如愿景、目标、义务； b. 公司资源：如：财务、人力、环境、基础设施、知识储备； c. 公司管理：如组织架构、决策过程； d. 公司运营绩效：产品先进性、生产交付能力、体系能力、客户评价、质量管理绩效、合规性等。 5.1.3 在分析相关方要求时，可考虑：
人力资源管理程序
ISO22000人力资源管理程序 1目的 对从事影响产品食品安全工作的人员进行适宜、必要的管理和培训，确保各岗位人员能够胜任本职工作。 2适用范围 适用于对公司各类人员的管理及培训活动。 3职责 3.1办公室负责员工的招聘、教育、培训及档案工作。 3.2各部门负责本部门的人员配置及岗位技能的培训。 4工作程序 4.1岗位设置 4.1.1 办公室根据公司的管理发展需求，对公司的岗位进行设置，经总经理批准后执行。 4.1.2 所有工作必须先设立岗位，后配置人员。没有岗位一律不得配置人员。 4.1.3 办公室对每一岗位制定《岗位任职资格要求》，并经总经理批准后作为各岗位人员的规范要求，《岗位任职资格要求》要说明岗位名称、文化教育、专业培训、实际操作技能、经历或资格、相关岗位食品安全管理知识等能力要求。 4.2岗位考核 办公室根据《岗位任职资格要求》对公司现有职员和有意向到公司工作的人员的能力进行考核，考核结果记录在《求职申请书》。 4.3待岗和岗位代理 4.3.1 公司职员在没有明确岗位的情况下实行待岗制。 4.3.2 具有下列情况之一者须待岗：
①为储备的目的而引入的优秀人才而暂时没有岗位； ②工作人员因任何原因不宜继续在原岗位工作； ③因任何原因被暂时停止工作； 4.3.3 待岗人员由办公室统一管理，必须服从办公室安排的工作。 4.4 人员解聘 4.4.1 具有下列情形之一者，公司将对其解聘， ①被证明不符合录用条件的； ②经考核不安全的人员； ③严重违反劳动纪律或者规章制度的； ④严重失职，营私舞弊，对公司利益造成重大损害的； ⑤被依法追究刑事责任的。 ⑥工作中出现重大失误或造成重大损失的； ⑦连续不能完成岗位工作目标的； ⑧受聘人不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的。 4.4.2 人员解聘由办公室具体负责，保存解聘理由和其他相关的记录。 4.5培训 4.5.1办公室根据下列情况制定并组织实施公司当年度《年度培训计划》： ①食品安全法律法规及要求； ②公司发展所隐含的明示的知识； ③领导作用和管理艺术； ④团队的建设； ⑤问题的解决能力和沟通的技巧； ⑥市场方面的知识以及顾客和其他相关方的需求和期望；
组织环境与相关方管理程序
组织环境与相关方的管理程序 1.0目的： 为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，用于指导： 1.1.识别、监视并评审与公司的宗旨，战略方向相关的内外部环境因素； 1.2.识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求； 1.3.根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会； 1.4.针对识别的风险和机会，策划应对措施。 2.0范围： 质量管理体系所有相关的部门与过程。 3.0定义： 3.1总经理办公室：确定内外部环境因素和相关方期望或要求，批准风险和机会的应对措施。 3.2管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。 3.3各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。 4.0定义 4.1环境因素：来自公司内部或外部可能影响质量管理体系的因素。 4.2相关方：对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织。
5.0工作程序： 5.1组织环境管理 在建立与改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。 5.1.1环境因素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性，具体部门及识别项目如下： a、总经理办公室：内部（公司价值观、企业文化、业绩表现等），外部（法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。 b、文控办：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。 c、技术部：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争等）。 d、经营部：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。 e、人力资源：内部（知识、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。 5.1.2各部门将识别结果登记在《组织环境因素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。 5.1.3环境因素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因素识别与评审。另外各部门在获得内外部环境因素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织环境因素识别表》进行修订。 5.2相关方期望或要求管理
承包商管理制度
鲁Q/承包商管理制度 编写：焦德永 审核：巩汝强 批准：孟广金 发布日期：2015年05月10日 实施日期：2015年05月 20日 1 目的 为了适应我公司生产建设发展和深化改革的需要，促进与外来施工队伍的协作，确保公司良好的安全生产环境和秩序，特制订本制度。 2 适用范围
本制度适用于为公司提供服务的所有外来施工单位和个人。 3 编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》（主席令第十三号）、《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理指导意见》（安监总管三（2013）88号）等法律法规及公司原《承包商管理制度》。 4 管理原则 分级管理原则。集团公司项目由集团公司牵头部门负责，子公司项目由子公司牵头部门负责。 分区管理原则。施工项目属于新建区域项目，由项目主管单位全面负责；施工项目属于生产区域项目，由项目主管单位负责本职范围内的事宜，并协调联系项目所在区域相关部门办理相关事宜，属地单位要进行监督管理。 严格执行“谁主管，谁负责”、“谁牵头，谁负责”、“属地管理”的原则。 严格执行“三个严禁”、“三个必须”的规定。“三个严禁”即严禁无证作业、严禁违章作业、严禁车辆超速。“三个必须”即：必须到施工单位进行安全教育培训、必须到工作岗位签字登记、必须有安全联络员方可施工。 加强承包商事故管理，将承包商在本企业发生的事故纳入公司事故管理。公司在选择承包商时，要严格审查承包商有关资质，定期评估承包商安全生产业绩，及时淘汰业绩差的承包商。 引进主管单位要对承包商作业人员进行严格的入厂安全培训教育，经考核合格的方可凭证入厂，禁止未经安全培训教育的承包商作业人员入厂。各级主管部门、施工所在单位要妥善保存承包商作业人员安全培训教育记录，以备后查。 落实安全管理责任。承包商进入作业现场前，工程主管部门、工程属地单位要与承包商作业人员进行安全交底，审查承包商编制的施工方案和作业安全措施，与承包商签订安全管理协议，明确双方安全管理范围与责任。工程属地单位要进行现场安全交底，内容主要包括：作业过程中可能出现的泄漏、火灾、爆炸、中毒窒息、触电、坠落、物体打击和机械伤害等方面的危害信息。承包商要确保作业人员接受了相关的安全培训，掌握与作业相关的所有危害信息和应急预案后方可施工。工程主管单位、工程所在单位要对承包商作业进行全程安全监督，承包商必须接受公司有关部门的安全监管，遵守公司规章制度，违规后必须接受公司的处理。 5 工作流程 标。 招标完成后，项目主管单位需将确定的合格承包商的相关资质上报集团公司安全生产监督管理部进行审核、备案。 承包商在进行资质审核、备案时，需提供以下资料： 1）本单位的资质证书；
相关方控制程序
相关方控制程序 1.目的 对与公司质量、环境、职业健康安全有关的相关方施加影响，并进行必要的管理，确保体系有效运行。 2.范围 适用于公司相关方的管理工作。 3.职责 3.1企业运营中心和相关部门负责外来参观、联系业务人员的管理并施加影响。 3.2物资采购部负责对供应商的管理并施加影响。 3.3装备部负责对外承包方进行管理并施加影响。 3.4安全部负责对进入本公司的外来人员和车辆进行管理。 4.工作程序 4.1相关方分类 4.1.1 供应商：包括原材料和机配件等辅助材料供应商。 4.1.2 外承包方：包括建筑安装工程承包商、固体废弃物处理承包方、外加工单位。 4.1.3 运输方：包括运输公司等。 4.1.4 外来人员：来厂参观、联系业务等人员。
4.2对相关方的管理 各部门应及时识别本部门的相关方，建立各自主要相关方清单，并施加影响，对其信息交流应有相关记录，将公司 对环境、职业健康安全的要求通告相关方。 4.2.1 对供应商的管理 物资采购部每年对主要供应商进行合格供方评价的同时，应进行质量、环境、 职业健康安全方面的评价，在采购物料时，应优先采购通过 ISO9001、ISO14001、OHSMS18001认证企业生产的产品。在采 购过程中应向供应商索要： a.一般原材料、机配件产品说明书； b.劳保用品的“三证”（生产许可证、产品合格证、安全鉴定证）； c.危险化学品、油料的安全技术说明书（MSDS）。 4.2.2 对外承包方的管理 a.装备部与施工单位的合同书中，应有保证其施工过程中避免或减 少环境影响以保证职业健康安全和包括对进入施工现场的人 员进行培训的承诺。通报公司环境、 安全方面的规定，并要求其执行； b.装备部在进行技改、基建安装工程等项目的同时，办理好“三同
人力资源管理程序(含记录)
人力资源管理程序 （ISO/TS22163-2017） 1.0目的 逐步建立一个较科学的人力资源管理系统，用以控制其连贯性，实现业绩的不断改进，加强团队协作精神，通过人员的参与和支持来提高组织的有效性和效率。 2.0适用范围 本程序适用于公司与IRIS体系有关的人力资源管理的控制。 3.0定义 3.1 人力资源管理：通过招聘、培训、薪酬、绩效、员工关系等管理形式对组织内外相关人力资源进行有效运用，满足组织当前及未来发展的需要，保证组织目标实现与员工发展的最大化； 4.0职责： 4.1行政办 4.1.1人力资源归口管理部门，负责公司人员的招聘、录用、培训、薪酬待遇、调配等管理； 4.1.2负责建立“员工花名册”、“员工档案”，内容包括简历、证件、培训记录等； 4.1.3负责编制各部门负责人《岗位说明书》； 4.1.4负责公司培训的策划和组织； 4.1.5负责员工上岗前的基础教育工作和各部门在职员工培训的协调与监督实
施并对相关培训效果进行评价； 4.1.6负责雇用关系管理并收集相关的人力资源管理的法律法规并应用于人力资源管理。 4.2各部门 4.2.1负责编制本部门员工《岗位说明书》； 4.2.2负责本部门员工的岗位技能培训计划的提出、培训的实施及考核工作。 4.2.3执行本控制程序和与人力资源管理相关的规章制度，包括本部门人员统计、信息沟通、考勤、考核和绩效评定等工作。 5.0工作程序 5.1 员工能力的识别及人员配置 5.1.1根据公司部门职责确定岗位，明确每一个岗位工作人员学历、培训、技能及工作经历的具体要求，由行政办和相关部门组织编制出《岗位说明书》，作为人员甄选、录用依据之一； 5.1.2行政办和相关部门根据公司生产规模和业务量编制合理的《岗位人员编制表》，实行竞争上岗，优胜劣汰，确保在岗人员满足岗位要求； 5.1.3每年末对全公司人员进行工作能力评估，总经理负责评估各部门部长，各部门部长负责对所属员工评估，填写《岗位技能评估表》。岗位能力评估按其项目分为不称职、基本称职、称职和优秀。不称职的限期改进及再培训，如仍不称职换岗，以此提出岗位人员需求。 5.1.4 各部门根据公司战略目标及部门人力资源配置状况，填写《招聘申请表》，经行政办主管审核、总经理批准后由行政办进行内部调岗或外部招聘。 5.1.5 行政办从满足订单交付能力、顾客要求、企业中长期规划及部门人员需
相关方管理程序
相关方管理程序 1 目的 为了使相关方了解、满足本公司的质量/环境/职业健康安全/HS体系要求，并鼓励其采用安全防护和预防污染措施，特制定本程序。 2适用范围 本程序规定了对本公司提供产品、服务和其他协作的相关方施加影响的方法。 本程序适用于公司相关方管理。 3规范性引用文件 无 4 定义 4.1 相关方：工作场所内外与公司环境、职业健康安全绩效有关或受其影响的个人和团体。主要包括供方、承包方、访客、顾客、社区周边居民、政府相关部门等 4.2 供方：提供产品的组织或个人。 4.3 承包方：提供服务的组织或个人。包括外协加工、建筑安装、固体废弃物处理、其它工程以及运输、快递承包方等。 5 职责 5.1 采购部：负责组织考察、评定供应商、外包外协单位的安全和环境情况，并确定合格供方，同时对其提出环境保护、员工安全和社会责任、HS的要求或施加环境、安全和社会道德的影响。 5.2总务部：负责对建筑安装、固体废弃物处理及其它工程承包方的管理，在协议或合同中明确劳动安全卫生和环境保护的要求。负责向他们宣传本公司的环境/职业健康安全方针，并要求所有外来人员、车辆、物品等均应遵守本公司的安全和环境管理规定。 5.3 市场部、报关业务部门：负责对运输承包方的管理，在协议或合同中明确劳动安全卫生和环境保护的要求。 5.4 各单位：负责对本单位员工实施环境保护和健康安全以及劳动保护等有关工作的宣传、监督检查。 6 管理内容与方法 6.1 识别相关方 体系办列出相关方的分类原则，公司各相关部门识别具体的相关方名单，交体系办汇总，形成《相关方清单》。 6.2 识别期望与需求 各部门应每年定期识别相关方的需求与期望，填写《相关方的需求和期望清单》交体系办汇总。 6.3 相关方评审 各部门应定期评审相关方的需求，积极与相关方沟通，确保与识别的相关方需求一致。 6.4 相关方维护 各相关方关联部门在日常活动中应就相关方的活动与其沟通，要求其满足公司要求或接受其提出的意见或要求。 6.4.1供方管理 6.4.1.1 采购部门应要求供方、外包外协单位提供具有法律效力的经营许可证和其它资质证明。供应商应提供产品的说明书。对化学品、油品等供应商应要求其提供相应的产品化学特性（MSDS）及应急措施等方面的资料。 6.4.1.2 采购部门应对长期合作的供方、外包外协单位宣传本公司的环境/职业健康安全/HS方针，提出相关的劳动安全卫生和环境保护要求。 6.4.1.3 各相关单位在与供方、外包外协方签订加工协议时，应向其提出减少和预防污染、预防安全事故
承包商管理制度
承包商管理规定 一、目的 为全面规范承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，特制定本规定。 二、适用范围 2.1、本制度适用于本制度适用于在本公司内所承担新建、扩建、技改、检修、维修、拆卸、油漆、保温、防腐、加工、土建等工程项目的所有承包商的安全管理； 2.2、本制度适用于公司内相关的职责部门。 三、职责 3.1、安全部 3.1.1、负责与承包商签订安全协议书； 3.1.2、负责新进承包商的入厂安全培训； 3.1.3、负责动火作业许可证的办理、审批，负责进入受限空间作业的审批； 3.1.4、负责承包商施工作业过程中的安全监督管理。 3.2、生产技术开发部 3.2.1、负责对各承包商的资质评审； 3.2.2、负责承包商的安全教育培训和安全交底； 3.2.3、负责高处作业证、吊装作业证的办理、审批； 3.2.4、负责外施工单位施工的安全监督、检查、考核，负责外施工单位现场作业的安全监管 四、内容 4.1、资格预审 4.1.1、外施工单位进入公司作业，必须通过资质审查，未经资质审查或审查不合格的外施工单位严禁录用。 4.1.2、外施工单位有关证照已通过审查的，一年内不再重复对证照进行审查（超过有效期的除外），但资质审查的其它项目，必须按照“一合同一审查”的原则执行。 4.2、选择
4.2.1、所有承包商的资质提交生产技术开发部和安全部共同审查，由生产技术开发部填写《承包商安全资质审查表》 4.2.2、必要时，生产技术开发部和安全部对承包商所具备条件符合性进行实地考察验证（承包商所在地、承包商所承揽施工、安装的工程、制作的设备等业绩和能力）。 423、审核合格的承包商列为准承包商。 424、以招标或指定或续用的方式选定承包商。 4.3、开工前准备 4.3.1、承包商向生产技术开发部提供所涉及的材料、证件等复印件，备案归档。 4.3.2、承包商向生产技术开发部提交作业人员基本信息（身份证复印件、涉及特种作业的提供特种作业证）。 4.3.3、承包商向生产技术开发部提交作业方案，明确作业进度、质量、安全、环保等控制措施，经审核、会签后，归档备案。 4.3.4、安全部与承包商签订安全协议书。 4.3.5、生产技术开发部与承包商签订合同。 4.3.6、安全部负责对承包商作业人员进行入厂安全培训；生产技术开发部负责对承包商作业人员进行安全教育培训和安全交底；作业场所所在车间或部门对承包商作业人员进行现场安全培训和安全交底。 4.3.7、承包商到安全部办理作业人员、作业车辆的出入证。 4.3.8、生产技术开发部组织相关部门共同对承包商进行工程、作业现场交底及风险控制，主要包括：工程概况、作业具备的条件、作业进度、质量、安全、环保要求以及工程衔接。 4.3.9、生产技术开发部对承包商是否擅自分包进行审查，若有取消承包商资质。 4.3.10、同一区域内两个以上承包商进行作业，可能危及对方作业安全时，应监督承包商之间互相签订安全生产协议，并向安全部备案。 4.3.11、专业要求的其它事项。 4.4、作业过程监管 4.4.1、承包商作业过程中必须严格执行公司相关的管理制度，尤其是安全环保管理制度。 4.4.2、生产技术开发部对承包商的作业进度、作业质量、作业工程量、作业变更等实施专业管理监管。安全部介入安全设施、特种设备等作业质量的专业管理监管。 4.4.3、未经许可承包商人员不许进入施工现场，不允许使用我司各种设施、设备； 4.4.4、承包商人员进入作业场所必须根据公司要求统一佩戴安全帽、防护眼镜、劳保工作鞋、工作服等安全防护用品，否则不得进入现场。
ISO45001相关方管理控制程序
相关方管理控制程序 （ISO45001-2018/ISO14001/ISO9001） 1.0目的 对相关方施加影响，使其了解本公司的一体化管理体系方面的事宜，以促使其自觉保证产品质量、保护环境和减少职业健康安全风险。 2.0适用范围 适用于对本公司的职业健康安全环境绩效有关的或受其职业健康安全环境绩效影响的个人或团体,如物料供应商、外包商等相关方进行评估并对其施加影响。 3.0引用标准 3.1《质量管理体系要求》、 3.2《环境管理体系要求及使用指南》、 3.3《职业健康安全管理体系要求及使用指南》 4.0职责 4.1安委会、采购部、工程部、人事行政部负责组织有关部门对受其职业健康安全环境绩效影响的个人或团体相关方进行评估并对其施加影响。 4.2各部门参与相关方进行评估并对其施加影响。 5.0管理内容 5.1公司可望施加影响的相关方主要有: a) 提供产品外协外包服务的承包方； b) 提供物资供应商主要有油品、化学品、劳动保护用品、防护用品、有毒有害物资的供方；
c) 为公司处理固体废弃物的承包方； d) 个人,组织的员工、顾客、访问者、临时工作人员、合同方人员； e) 合同方、有关政府部门。 5.2 与相关方的评估 5.2.1安委会负责组织各有关部门对相应相关方进行评估： 与公司的重要环境因素和健康安全风险相关联的，或可能造成重大环境污染、或重大健康安全事故，确定相关方环境、安全问题，制定出应重点施加影响的内容（其中供方可分为施加影响的单位和暂不施加影响的单位），填写“重点施加影响相关方一览表”； 5.3 对相关方的影响 5.3.1对需重点施加影响的相关方，由采购部对物资供应商、为公司处理固体废弃物的承包方等相关方施加影响主要通过以下方式： 5.3.1.1安委会负责对固体废弃物处置的承包方进行评估确认并施加影响，要求固体废弃物处置的承包方遵守中华人民共和国固体废物污染环境防治法，对建筑垃圾、生活垃圾处理符合法规要求。确保对垃圾的处理不会造成新的污染。 5.3.1.2采购部对为本公司提供产品的供方进行评价、审查、监督、管理并要求供方执行下述环保措施： a) 供方的评价：供方提供资料。 b) 组织有关生产单位参加，对供方的安全管理活动进行监督、检查评价，有条件的进行现场评价。 c) 对供方评价的内容： (1) 供方的环境状况及生产工艺
05两化融合人力资源管理程序
FY FY/QP 2005-2017 版本号：A/0 两化融合人力资源管理程序 编制： 审核： 批准： 2017-08-01发布2017-08-01实施 广东XXXX股份有限公司发布
1.目的 为了对所有从事与信息安全和信息技术服务有影响的工作人员进行管理,提高其业务素质和工作能力，确保满足相应工作的规定要求,对承担信息安全和信息技术服务管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求,对违反信息安全和信息技术服务的行为进行处理，特制定本程序。 2.范围 本程序适用于承担信息安全和信息技术服务管理体系规定职责的所有在职人员、临时雇用的人员、第三方外包人员，必要时还包括客户和合作方。 3.职责 3.1人事部： 1)人事部负责人力资源管理工作； 2)负责人员的招聘、奖惩、晋升、考核、调转、离职、考勤等的工作； 3)实施，拟订、解释人力资源方面的管理制度； 4)人员档案管理； 5)负责公司员工的培训； 6)负责组织对培训质量进行评估； 7)负责编制本部门员工岗位说明书和整理其他部门岗位说明书； 8)负责组织对人员进行任职资格认定。 3.2其他部门 1)配合人事部进行人力资源的管理； 2)编制本部门员工岗位说明书； 3)负责本部门员工的岗位技能培训。 4)负责人员离职和转岗时信息资产交接的具体管理。 5)负责对本部门相关第三方人员的信息安全和信息技术服务管理。 3.3总经理 批准公司培训计划，批准岗位说明书。
4.工作程序 4.1任用前 4.1.1安全角色与职责 1）人事部负责组织编制和保存【岗位说明书】，对本公司内每个职位的岗位说明书规定人员的角色和职责，人事部负责制定通用安全职责，特殊安全职责由业务部门制定。 2）人事部对员工下发【岗位说明书】模板及编写要求，由员工直接上级完成编写，并保证员工对【岗位说明书】的理解和接受，提交人事部存档。 3）员工岗位发生变化时，人事部负责跟进【岗位说明书】变更。 4.1.2人员选拔 1）人事部负责对本公司内各个职位的应聘人员认真筛选，按照本公司人事部的程序对应聘人员面试，面试时应聘人员应填写【求职申请表】。并对关键岗位人员进行背景调查。背景调查时应考虑：个人和职业推荐信，身份，学历或职业资格原始文件等。 2）对公司关键岗位人员的背景调查应在申请职位时应填写【背景调查表】调查包括且不限于以下内容： 适当的推荐人，以对申请人的业务能力和个人品德进行证明； 检查申请人的简历是否完整及准确； 确认其声明的学历及职业资格是否真实； 进行独立的身份检查（身份证、护照或其它文件）。 2）各部门负责人可根据本部门对上岗员工的特殊要求，提出必要的附加调查内容，并反馈给人事部，以便选出合适的人员。人员入职时应填写【员工入职基本信息登记表】。 4.1.3任用条款和条件 1）所有被本公司准备聘用的人员，除了在承诺遵守本公司所制订的聘用条件和岗位职责外，还应当认真阅读员工守则、《员工信息安全行为规范》，《信息安全奖惩管理规定》并与人事部门签署协议，承诺遵守其中的所有信息安全管理方面的规则，以作为聘用的前提条件。 2）工作中每一名员工要与人事部门签订一份《保密协议》后才能开始工作。员工的《保密协议》由本公司人事部保存；员工所在的部门根据业务的需要，也可以与员工签订专门的《保密协议》，此协议由员工所在部门保存。 4.1.4保密协议内容 1)保密协议应包括以下内容： 3
相关方安全管理管理制度
相关方安全管理制度 1 目的 为加强对相关方的管理，创建安全健康环境，规避外来协作项目实施过中的安全风险，预防各类事故的发生，确保公司生产经营正常进行，特制订本制度。 2 使用范围 本制度适用于公司相关方、相关管理职能部门、外来指导、参观学习人员的安全管理。 3 引用文件 3.1《中华人民共和国安全生产法》 3.2《中华人民共和国职业病防治法》 3.3《中华人民共和国消防法》 3.4《中华人民共和国合同法》 3.5《企业安全生产标准化基本规范》 4 术语 4.1 相关方：相关方是指在公司内从事与公司生产经营活动有关的、在公司内从事各种公务活动和进行业务往来的外部单位和个人。 4.1.1 相关方主要包括： 4.1.1.1 依照与公司订立的有关合同，在公司内从事基建、维修、安装、运输、后勤服务以及其他承包各种项目的外来单位或个人，如从事建筑施工、设备安装、原燃材料运输、保洁绿化、外来单位及其工作人员； 4.1.1.2 经公司安全管理部门或各对口业务单位同意，进入公司内开展各类公务活动的外来单位或个人，如进行商务洽谈、参观访问、工作检查的外单位工作人员。 4.2 资质证明：指供应商从事某领域的产品设计、生产、经营或服务活动所必须具备的环境与职业健康的条件，并得到行业主管部门的认可批准。 4.3 安全审核：根据公司的管理程序，对涉及相关方业务的安全、健康、环保、治安、消防、能源、设备设施的管理、资质评审程序的总称。 5 职责
5.1 公司各对口接待部门是相关方安全管理的主责部门，负责对承包商、供应商等相关方的安全资格进行预审，负责组织签订、审核各类安全协议，负责作业现场和租赁现场的安全检查，负责相关方事故的调查或备案等工作。 5.2 对相关方的安全管理、资质审查坚持“谁承办、谁负责”、“谁接待，谁负责”的原则进行。各相关部门负责相应承租或承包单位的管理，审核各类证件和资格、签订合同及安全协议，负责人员的安全管理、作业过程监督的职责。 5.3 物资供应部负责劳动保护用品及危险品、原材料供货商的资质审查,并建立、健全安全资质档案。 5.4生产运行部负责基建施工单位（指负责动土基建、维修、安装等施工项目的公司）、外委承包岗位人员的安全管理，负责其相关法律文件的各类证件和资格的预审，负责与承包方、承租方签订安全协议，负责其人员的安全管理和从业资格审核，并建立、健全安全资质档案。 5.5设备管理部负责设备安装/改造/维护维修、动力管线施工、配套产品供货、产品委托加工单位的资质审查, 负责相关方在公司内能源使用的监督管理，并建立、健全安全资质档案。 5.6 办公室负责物流服务、卫生/绿化工程、后勤服务、参观培训等的资质审查,并建立、健全安全资质档案。负责相关方在公司内的消防安全、交通安全监督管理，负责相关方在公司内各种火灾、交通等事故的调查处理等工作。 5.7安全环保部配合对口接待部门在项目实施前向相关方提供本公司有关安全健康、环保、治安、消防等方面的制度文件资料和安全信息，对承包商进行入厂前的教育告知责任；并有权督促相关部门向相关方提供必要的个人防护用品（如护目镜、安全帽、耳塞、面罩等）,对相关方和承办部门安全管理进行监督检查。 6 管理要求 6.1承包商管理 6.1.1承包商及劳务派遣资格预审 6.1.1.1各对口业务单位按公司的有关规定进行相关方的选择，不应将承包项目发包给不具备相应资质的单位。资格预审应包括：企业营业执照、资质证书、安全生产许可、各类人员资格证书、企业法人委托书、工伤保险或大额商业险缴费证明、技术状况等有关文件，按相关方资质评审表中的项目，综合评价相关方，符合要求的相关方与之签订施工承包合同。 6.1.1.2各对口业务单位经过程安全监督、过程表现评价、续用等过程管理，根据审核情况建立合格相关方名录和档案。
HSE工程项目施工承包商管理程序(完整表格)
HSE工程项目施工承包商管理程序 1目的 为了加强采油厂建设工程项目、检维修作业(以下简称工程项目)承包商的安全管理、监督，确保工程项目施工的安全和质量，特制定本程序。 2适用范围 本程序适用于采油厂范围内从事工程项目施工作业的所有承包商。 3术语 承包商：合同情况下的供方，即由业主或操作者雇佣来完成某些工作或提供服务的个人、部门或合作者。 4职责 4.1基建工程管理中心是本程序的归口管理部门,负责编制、修订本程序。 4.2安全环保技术科负责对承包商的HSE资格确认，监督检查承包商HSE执行情况并做出评价。 4.3经营管理科负责与中标承包商签定合同时，审查HSE条款。 5工作程序 5.1资格确认 工程项目承包商在取得油田工程项目管理部门核发的工程项目承包商施工资格证书后，必须向厂安全环保技术科申请安全施工资格审查，只有通过管理局安全环保处资格预审并取得相应安全资格证书的承包商方可在我厂施工。 5.2承包商的选择
5.2.1项目主管部门、安全环保技术科在确定承包项目，应在招标通知书中对承包商提出以下HSE要求： 1)HSE管理组织、HSE负责人、现场HSE负责人、现场HSE管理员； 2)HSE管理制度及保障体系； 3)施工管理人员的文化、技能及具备的HSE知识； 4)特种作业人员的培训、取证； 5)施工人员劳动防护用品用具的配备； 6)所用施工机具的安全卫生状况； 7)遵守相应法律法规和采油厂HSE要求的承诺； 8)针对承包项目风险所采取的HSE管理措施。 5.2.2安全环保技术科参加项目主管部门召开的承包商招标会议，检查承包商编制的HSE管理实施程序是否满足本项目提出的HSE要求，如达不到要求，则予以否决。 5.2.3经营管理科在与中标承包商签定合同时，应审查合同书是否包括了以下HSE内容： 1)遵守本厂HSE管理的有关制度、规定，服从安全环保部门的检查监督； 2)明确承包商对施工作业中发生的事故所承担的责任； 3)明确对转包、分包队伍的HSE责任。 5.3开工前的准备 5.3.1承包商HSE现场监督员应在项目开工前做好以下工作： 1)组织入厂HSE教育和作业前HSE教育；
相关方管理控制程序
相关方管理控制程序文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
目的 采取适宜方式，使相关方的HSE行为符合或适合于本所要求，保持和改善本所的HSE绩效。 适用范围 本程序用于对本所外部的相关方，在其活动、产品和服务过程中，产生的环境影响和存在的环境因素、危险源与风险进行的管理。 职责 管理者代表负责制订本程序，并监督实施情况。 各部门负责：识别、更新本部门的相关方的环境因素和危险源，并列出清单；管理本部门对口的相关方；对不符合管理要求的本部门相关方采取纠正和预防措施。 工作程序 各部门应识别出本部门与相关方有关的相关环境因素和危险源，列出清单，评价其重要性，并按要求及时更新。将重要变动及时通报给相关方。 本所HSE的主要相关方包括顾客/业主，为本所提供服务和产品的单位或个人，进入本所的外来人员： a)外来参访人员、配合本所或帮助本所完成服务的委托机构、分包服务方 b)各部门涉及的可能对本所HSE管理造成影响的其它组织和个人。主要相关方包括工 程建设单位/产品顾客和业主、供方和承包方等。 各部门应及时针对不同的相关方，采取不同的手段施加影响： a)将有关的HSE要求传达至工程/产品的业主或顾客，以自身行为影响其HSE绩效。 b)对参与服务或委委托单位，传达HSE要求，通过沟通和协议，使其配合HSE的管 理。
a)应从绿色环保、节约资源能源等施加影响，垃圾处理、化粪池清运等单位应有明确的 书面规定，签订环境管理协议或要求供方、承包方做出环境承诺。 b)优先选择绿色环保、节能高效的产品，负责采购的各归口部门应保存相关证明文件的 复印件或原件。 c)优先选择取得ISO14001、GB/T28001及其他HSE产品或体系认证、管理良好、无HSE 违法表现的供方、承包方。通过招标方式进行选择时，将HSE要求作为评分标准之一，列入评标准则。 d)对非一次性的长期合作的供方、承包方，归口管理部门负责建立供方、承包方HSE表 现档案，作为以后继续合作及付款安排的参考依据之一。 e)对可能存在重大HSE风险的供方、承包方，应要求其提供符合法律、法规要求的资质 证明文件和从业人员资格证明文件，各归口管理部门负责保存相关文件的复印件。 f)对HSE表现良好的供方、承包方，在结算付款方面给与优先安排。 g)对在HSE方面方面表现恶劣，或发生HSE事故，或在供应期/承包期受到区级以上行政 执法机关环境、安全、质量处罚的供方或承包方，只要有可能，就不准再采购其产品或服务。 对于有管理程序、执行程序、合同、协议进行控制的相关方，应首先将有关管理要求明确。 对于实施行政管理的相关方，均应从水、气污染物、噪声、固体废弃物、生态、资源利用等方面考虑其可能造成的环境影响，并提出控制要求。 本所对相关方的HSE要求应书面传达，并注意签收，保存相关记录。 各部门对相关方落实环境管理要求的情况应进行检查，检查要求按有关的法律法规和程序文件确定。检查要形成记录。
对相关方的管理程序
编号：SM-ZD-85288 对相关方的管理程序Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
对相关方的管理程序 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 1．目的 为了保证公司OHSMS的正常运行，对可能产生职业安全健康危险的相关方进行管理，特制定本程序。 2．范围 本程序适用于与公司OHSMS有关的、涉及相关方的所有公司管理部门。 3．职责 3．1设备处、供销处、基建处负责对与之有业务关系的相关方的OHS管理工作。 3．2人事处负责临时工、民工等外协人员的OHS管理工作。 3．3各相关单位负责对进入本单位工作现场外来人员的OHS管理工作。 3．4安全责检查各相关单位对相关方的管理工作。 4．工作程序
4．1设备处等单位对引进的外协人员进行公司OHSMS 运行知识的教育工作并负责贯彻执行《设备检修安全管理标准》，防止事故的发生。 4．2人事处对临时工、民工等进行OHS知识的培训并督促、检查其执行情况。 4．3基建处对外包工、外来基建队伍进行公司OHSMS 运行知识的教育工作，监督检查其对国家颁发的《建筑安装工程安全技术规程》及其他有关规定的执行情况，在合同中应尽可能包括劳动保护品的配备；发生事故的处理条款等内容。 4．4接受外协的各单位对外协人员进行本部门的安全教育工作并提出安全技术要求。 4．5供销处的原材料采购、设备处的设备、备品、备件的采购、安全处劳动保护用品的采购活动中，应向供应商索要必要的安全性能指标和运输、包装、贮存条件说明等信息，并监督其实施。 4．6相邻单位及相关方的合理抱怨、意见由安全处负责搜集、整理，并予以答复，安全处处理不了的向管理者代表
承包商管理程序13
共享知识分享快乐 承包商管理程序 1目的 对项目承包商进行控制，并对其实施全过程管理，确保其工程施工满足本处HSE管理规定和要求，预防事故、减少污染，确保项目工程质量的持续改进，特制定本程序。 2范围 适用于胜利西南石油工程管理中心固井工程部的承包商管理。 3职责 3.1经营管理部门是承包商管理的归口管理部门。各公司相关部门负责承包商的资格审查、施工质量的控制和信息反馈等项目的选择、评价、监督管理。 3.2技术室负责对固井工程技术服务公司的资格审查。 3.3生产部门负责对运输公司的资格审查。 3.4安全环保部门负责对承包商施工作业的安全和环保能力进行评定和过程监督。 3.5法律事务负责人负责审查承包商的合同书中是否包括了HSE内容。 4工作程序 承包商管理程序流程图见附录1
4.1承包商资格预审 4.1.1每年5月份由经营管理科组织，规划计划科、安全环保科、法页眉内容． 共享知识分享快乐 律事务科和保卫科参与，对承包商资格和HSE资格进行审查。 1)审查的范围：资质证书；HSE管理机构、管理制度和保障体系；以往的业绩和表现。 2）审查承包商的具体内容：规划计划科审查经营范围和工程能力、施工管理能力和队伍的素质；安全科负责审查承包商的HSE保障体系和HSE管理措施；HSE业绩和表现；现场负责人和现场HSE 管理员的上岗证件；承包商特种作业人员的取证、持证情况；承包商转包、分包队伍的安全资质。 4.1.2 各项目主管单位应建立承包商名册和相关文件资料。 1）承包商的一般资料。包括承包商公司的名称、法人、地理位置、联系电话、通信地址等基本信息。 2）承包商的经营情况。包括承包商的资信情况、服务范围、注册资金、经营业绩、工作类型、工程能力情况。 3）承包商过去3年以来的HSE表现。 4）承包商的HSE管理情况。包括HSE管理组织机构、管理制度、对承包项目采取的劳动保护和安全技术措施，特种作业人员培训及持证情况，设备设施的安全状况等。 4．1．3安全部门检查承包商的预认证资料，确认符合企业HSE要求的承包商。
相关方管理控制程序
1目的 控制和提高相关方（客户、供应商、工程合同方、废物收购方）的环境行为，降低或消除相关方环境因素对本厂所造成的影响。 2范围 适用于本厂及其它重要相关方之间的环境影响的管理。 3定义 3.1相关方：关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响的个人或团体。（注： 本文件所指的相关方包括有客户、供应商、工程合同方、废物收购方或收取方） 4职责 4.1营业部：对与其对口的供应商环境行为施加影响。 4.2管理部和对与其对口的废物收购或收取方环境行为施加影响。 4.3管理部负责对工程合同方的环境行为施加影响。 5环境信息沟通 5.1对客户环境信息的沟通管理 5.1.1营业部收到来自客户方面的环境信息，品保部按外来文件分发相关部门，需要回复时由 品保部回复客户。 5.1.2有关协议及相关改进措施经权责人员签核后由营业部传达至客户，并保留记录。 5.2对供应商的环境行为施加影响： 5.2.1营业部组织对供应商进行识别、登记和评价，将供应商分为：施加影响的单位和暂不施 加影响的单位，具体识别、登记和评价见《环境因素控制程序》。 5.2.2对施加影响的单位，由营业部负责与其签订《供应商环境协议》，对供应商的环境行为 做出要求。 5.2.3由营业部组织管理部、品保部对施加影响的供应商进行不定期的环境检查，对不符合要 求的施加影响的供应商，提出整改要求，对整改不符合或拒绝整改，可能造成严重污染或已经造成重大环境污染事故的供应商，有权向其提出：限期整改、减少订货和撤消供货点。 5.2.4在与供应商进行技术或质量方面的交流时，安排进行环境方面的交流，并由管理部（采 购）向供应商提出有关环境要求。 5.3对工程合同方的环境行为施加影响： 5.3.1工程项目的负责部门在与施工单位签订合同时，应同时签订《工程合同方环境协议》。 5.3.2工程项目的负责部门应组织对施工单位施工情况的检查与跟踪，对不符合要求的，按《工 程合同方环境协议》有关条款执行。 5.4对废物收购或收取方的环境行为施加影响：
公司人力资源管理程序
文件编码： 程序文件 人力资源管理程序 版/修：A/0 起草：1 审核：1 批准：1 2014年03月27日发布 2014年03月27日实施 111有限公司发布
修改履历
目录 1 目的…………………………………………………………1/6 2 适用范围……………………………………………………1/6 3 引用文件……………………………………………………1/6 4 定义…………………………………………………………1/6 5 职责…………………………………………………………1/6 6 管理内容及要求……………………………………………2/6 7 相关文件……………………………………………………5/6 8 记录…………………………………………………………5/6
１、目的 为获取1复合板有限公司所需的人力资源，对员工进行必要的培训和能力鉴定，提高员工素质，确保所有从事影响产品质量、环境和职业健康安全管理的人员在工作能力和意识方面满足岗位需要，特制定本程序。２、适用范围 本程序适用于1复合板有限公司人力资源的管理和控制。 ３、引用文件 1RL/6/02 《员工配置管理办法》 1RL/6/04 《员工教育培训管理办法》 1L/6/06 《职业技能鉴定管理办法》 4、定义 济钢集团：因我公司是隶属1集团公司的下属子公司，因此以下称1钢集团。 5、职责 5.1 总经理负责人力资源的全面管理。 5.2 综合办公室是人力资源的主管部门。 5.2.1负责组织本办法的编写、保持与修订，以确保本程序的持续适用性和有效性。
5.2.2负责公司员工招聘、录用、培训、考核；为岗位提供和配备适宜的人员，实现对人力资源的管理和控制。 5.2.3 负责制定年度培训计划并组织实施，对质量、环境、职业健康安全、销售服务产生重要影响的人员开展适当的教育、培训，使其具备应有的技能和能力，不断提高员工的质量、环境、职业健康安全、销售服务意识。 6、管理内容及要求 6.1 岗位能力要求确定 6.1.1根据岗位需要，确定各岗位人员学历、技能、资历、培训等方面的岗位能力要求。 6.1.2按照岗位职责、工作环境及能力要求编制《岗位职责及任职要求》。 6.2 员工配置管理 结合公司实际，招聘符合需要的人员，科学合理地进行员工配置管理，具体参照《岗位职责及任职要求》执行。 6.3 员工教育培训管理 6.3.1 培训需求 6.3.1.1 综合办公室负责提出中层管理、基层管理、合同管理人员、