某超市收货部工作程序

某超市收货部工作程序

概述：

1.验收过程

2.退货过程

3.清洁、整理

相关人员：店长，收货部经理，助理，员工，培训讲师

I.验收过程

A.准备工作

根据电脑系统待定，旧系统

前一天已收货的订货/验收单是否已交到相关部门。

电子称是否正常。

笔和相关记录本。

叉车、卡板是否已准备好。

B.供应商到来时

防损员合理安排平台停车，按照先后顺序，先到先验

供应商出示订单传真件和送货单

收货员找出相应的订货/验收单原件并通知相关部门（收货员凭供应商订货传真件打印验收单并通知相关部门——某某店）没有订单的货拒收！

超过订单得收货须经相关部门主管批准！

供应商将货放在第一验货区，准备验货。

C.第一次验货

扫描条形码，保证条形码无误。

验货时，收货员要把验货区的门关上，并且允许一名供应商参加验货

收货员核对订货/验收单上的商品与供应商所送来的商品是否一致

不在订单上的商品和超出订单数量的商品要通知相关部门

清点商品的数量、质量和称重（扣重），填写实收数量并签名确认盖章（验收专用章）。

1.食品

检查商品型号、规格是否一致

检查商品的包装、生产日期、有效期或保质期

进口商品要索取卫检证书原件

大包装内有小包装的，要抽检（30%）

2. 生鲜商品

检查品名、等级、日期、新鲜程度、颜色、气味

称重，扣除皮重和一定的水分以及消耗重量

检查卫生合格证

鲜鱼要快速称重、快速运转

3. 非食品

检查商品品名、成份、保修卡、合格证、型号、规格是否一致包装是否完整及要求的配码、配色是否一致

清洁品要有生产日期、保质期、生产许可证、卫妆准字号

大包装内有小包装的，进行抽检（30%）

4. 进口食品

检查中文标签的8项内容

食品名称

配料表（单一成分的商品无须此表）

净含量（固型物含量）

保质期

储藏方法（当食品的保质期、保存期及储藏条件有关时）

生产日期

国内经销商名称/地址

原产地/原产国

中文标签中不能有繁体字，必须是清晰、规范的中文简体字，日期以年、月、日顺序标注。

供应商送货时需提供：

所送的每项商品都需提供一份卫检局开具的该商品的“中华人民共和国深圳进出口食品卫生监督检查局卫生证书”的原件

同一批商品如再有进货，供应商可以提供卫检证的复印件（每次所送的商品必须与卫检证上的名称、日期、规格、种类相符）

检查卫生证书应注意：

供应商所提供的文件是否是卫生证书副本原件或盖有卫生检验章的复印件

核对卫生证书上的内容与实际商品是否一致

卫生证书上的货物数量必须大于或等于实收数量

卫生证书与附表编号是否相符

收货部人员验货完毕后，需将“卫检证书”的文本装订在验货单上，转给各部门保管、备查供应商送货如不提供“卫检证书”或提供的证书与货品不符，收货部可以拒收货品！

进口电器产品必须经我国进出口检验局检验合格颁发“CCIB”标志方能上市销售

D.记录

填好订货/验收单上的订单的内容

每验完一种商品后

立即将实收数量用阿拉伯数字记录在订货/验收单的第一次验货处

记录赠品数量

第一次验货完毕

让送货人在订货/验收单上签字，收货员在第一次验收处签字

供应商的送货单和订货/验收单如不一致，则要求送货人在送货单改正并签字

完全相符，收货员在订货/验收上签字并在供应商联上盖章

收货员将订货/验收单的第一、二联、验收单原件、送货单、订在一起插入相应部门的小箱子中?

商品送到第二验货区

E.第二次验货

部门人员到第二验货区验货

从小箱子中取出订货/验收单等单据

检查商品的数量、质量等

如数量不符，则立即通知收货员

在订货/验收单的第二次验货栏内记录商品的数量和赠品

在第二次验货处签字

订货/验收单返回收货部

将订货/验收单财务联传给电脑输单组，另外一联收货部留存，月底交财务核对。

III.退货过程

A.部门

月初营业员到商场会计部领取印刷好的退货单，退货单一式三份为连号单，并以部门分类，必须按序号使用；

向供应商确认可以退货后，营业员提供一份退货商品清单给供应商，内容包括商品数量、规格、型号。供应商专程来取退货时，请携带此单，并盖其公司章以确认；

营业员在退货单的退货栏填写退货的条码、名称、金额和总数并签字；

部门主管检查退货和退货单的明细是否一致，并签字认可，当退货金额超出权限时（退货金额在1000元以下）。

B.收货部

在供应商到了以后，通知部门将退货送过来

检查退货和退货单是否一致

检查商品情况，并在第一次验货处记录实际数量

检查完毕后在第一次验货处签字

C.防损员

第二次检查退货和退货单上是否一致

在第二次验货栏记录实际数量

检查完毕后在第二次验货处签字

D.供应商

供应商在退货单上签字确认，带走退货和退货单

E.收货部

退货单的第一联由收货部助理传递给输单组

退货单第二联及供应商确认退货的证明保存在收货部，按供应商编号放好

IV.清洁、整理

所有作废的订货/验收单和退货单必须保存，在月底交给财务部所有的空筐、卡板、叉车应按放好，

锁门前清洁地板

关门后，任何东西都不能留在门外

锁好门窗！

超市部商品收货流程

超市部商品收货流程 1、供应商把订货商品送至收货部，由防损员维持秩序并监督，收货前送货员须将送货商 品抽取一个样品到收货部进条形码扫描，确认是否建档，收货员再看电脑里商品扫描的条形码数字是否与实际商品条形码的数字相同，如果数字不同，要及时汇报部门和采购进行确认，无误后方可收货。 2、收货员查看 a.订单上商品名称、条形码是否与实际商品名称、条形码相同。对的在订单商品数 量栏旁边做个标记（如打√）。 b.再查看商品质量，是否有QS、生产日期、保质期，是否符合公司规定要求。注意 生产日期是否有修改痕迹，特别食品类商品。 c.商品包装检查：商品自身包装需完好，完全不影响销售。商品外箱包装需完好无 损，无受潮、磨伤、油污、变形、渗漏等，无其他超市商品标识或价格标识。对 散箱、破箱等非原封箱胶条的包装箱要注意开箱检查。 d.最后清点商品数量。清点商品的数量必须和订单上的商品数量相同，才能在订单 的实数栏上写上清点商品正确数字，如清点商品的数量少于订单上的数量，则划 掉订单上的原始数量，写上清点商品的实收数量。若因为商品不能拆零而多送的 商品数量，需在订单上填写实际数量，收货员和供应商签字确认。若因为其他原 因而多送的商品则还给供货商。 e.若商品标注有赠品的，需清点赠品是否配送完全，并按照赠品验收流程处理。 商品全部收完，检查一遍订单无误后，收货员才能在订单上签字，再防损员签字、超市部签字。 3、供应商再持订单（或手工单）到信息部入库，信息部根据订单上的商品名称、条码、 数量等，打印一式二联入库单。在订单上盖审核章。订单和入库单再返收货部。 4、由收货员认真核对订单、入库单上的商品名称、条码、数量等是否相同，如发现商品 数量有错入情况，收货员要及时反馈到信息部进行补救。一切无误后，收货员入库单上签名、再防损员签名，收货员在入库单的第一、二联上盖本卖场验收章。 5、入库单第一联给供应商作为结款凭证，入库单第二联交往财务部对账，订单交给信息 部留存。 标注：

超市收货部工作规范

收货部工作规范 收货部作为超市商品进入的总把关，每天面对大量商品的收进，稍一疏忽，就可能引起无法想象的损失或是麻烦。所以，要求员工要有“一夫当关，万夫莫开”的精神，不允许让任何人有空子可钻，不允许任何有问题的商品进入，务必做到：——高度认真、高度责任、高度谨慎、高度效率。 一、商品订货流程 要求： 1.《订货单》必须在1个工作日内传达供应商； 2.《订货单》有效期为7天，与供应商确定送货日期； 3.《订货单》只能在有效期内一次性使用，不可多次重复使用或分次使用； 4.《订货单》由各部门交供应商或传真给供应商，以便供应商备货； 二、商品验货流程

收货部：按实收数量打印《验收单》，并打印一式三份，供应商、财务、留底各一份 要求： 1.供应商凭有效《订货单》和《送货单》进行送货，以便办理验收，否则 不予办理； 2.收货部须看到供应商递交的有效《订货单》和《送货单》方可通知营运 部进行验货，违反规定处罚200元。 3.供应商、收货部、营运部，防损部四方共同验收商品，收货员在《订货 单》上填写实收商品数（遵循赠品优先原则），并同时核对供应商《送货单》，供应商、收货部、营运部，防损部四方在《订货单》和《送货单》上签名确认； 4.收货时注意以下几点： 商品的日期不能超过该商品保质期的1/3； 商品数量允许小于或等于订货数量，如商品数量大于订货数量的，在得到分管经理同意后，收货部通知部门对多余部分重下订单； 收货时不允许改进价，如商品送货进价与订货进价不一致时,由分管主管填写《进价调价单》，分管经理签批后进行价格调整，收货部通知部门重下订单（如违反规定处责任人500元罚款）； 收货人员应先检查退货是否退出，再验收商品； 易碎的商品要轻拿轻放； 开箱验货时要小心不划破包装箱内的商品； 验货商品不要直接放置地面； 验收活鲜要快速验收，快速转运，将损耗降至最低； 商品存放下重上轻，不超高，防止倾斜；

超市收货部工作职责

超市收货部工作内容 主管 １、岗位职责 １）向店长负责、主持收货部日常工作 ２）负责收货区进出的商品及有关单据的审核、把关，快速准确传递单据 ３）确保收货区商品按类合理堆放周转畅通 ４）确保收货区库存商品的质量完好、数量完整 ５）对商品进出过程中存在的问题及时处理，重大事件及时通报有关部门 ６）监督管理收货区电脑和各类装卸设备、工具的使用 ２、任职资格： １）25—45岁，大专学历，有2年以上大型商场收货主管工作经验 ２）熟悉商品运转和单据流程及商品验收标准 ３）熟悉商品知识，了解条形码及商品包装图、文含义 ４）具有较强的组织协调能力，工作认真负责 ３、工作要求： 营业前 １）查看收货的商品和其他区域暂存的商品是否正常，如有异常应及时与防损员联系２）检查前一营业日的单据是否按有关规定传递 ３）检查早班直上柜商品的验收情况是否正常 营业中 １）监督、抽查验收员是否按验收标准进行验收，抽查数量不少于验收总单数的10%，每单商品数量抽查率不少于15% ２）检查验收员对供应商的服务态度，包括接待用语、验收速度等 ３）督导验收员严格按“双人验收”原则执行，确保双人配合协调

４）在有关业务单据上签字确认 ５）及时安排人员进行商品转运，确保收货区周转位置充足 ６）督促有关人员按有关规定进行单据的接收、派发和传递 ７）配合防损员对进出收货区的商品进行检查，确保商品的安全 ８）检查收货区商品堆放情况，确保其符合商品堆放标准 ９）检查收货区各组交接班情况，对末完成的工作进行跟踪，确保其得到落实１0）做好交接班记录，与对班人交接时须交代清楚 营业后 １）检查各种单据传递是否到位 ２）检查收货区商品的摆放是否符合商品堆放要求 ３）检查收货区验收完毕的商品是否及时安排配送 ４）做好交接班记录 助理 １、岗位职责： １）对收货区主管负责，确保收货过程顺利进行 ２）对经过收货员验收的商品进行抽验并审核单据 ３）督导收货员按验收规定进行操作 ４）及时解决在验收进程中出现的问题，交班时必须把当天的情况向主管汇报５）确保收货区装卸设备、工具安全 ６）配合主管协调收货组与供应商及各职能部门的工作 ７）确保验收过程中通道的畅通 ２、任职资格 １）22—35岁，中专以上学历，一年以上大型商场收货工作经验

超市收货部工作总结

超市收货部工作总结 恭敬的领导：你们好！ 从我到北京华联工作以来，北京华联培养了我。我和北京华联在风雨中一路走来。谢谢领导对我的信任与关心，使我今天可以进入北京华联那个重要的工作岗位，在收货部工作的这段时刻，我感觉不少;收获也不少。逐渐成长起来，使我深刻的体味到收货部是我超市的第一关，把好第一关是我的责任。提高服务质量善带供应商，建立起与供应商之间的良好合作关系，实现双赢才干得以生存。 20xx年已经过去，我们收货部较好的完成了公司下达的各项任务，09年记忆了元旦、国庆，中秋，十一年店庆的旺季销售和四次大盘点收货部在领导的帮助和各部门的配合下工作发展顺利，团结一致，上下齐心，较为圆满地完成了工作，下面算是09年度工作如下。 1、收货部在09年进入六月份，市政开始对桃园路进行大修，严峻妨碍供应商的送货，对此，门店积极与相关单位沟通，送货车辆夜间由水科所进入超市，白天送货车辆别能进入超市的，组织职员到水西关路口将商品拉到收货码头收取，合理安排班次进行夜间收货，每日安排一名职员到水西关路口对进入超市的顾客及送货车辆进行引导，将修路的妨碍争取落到最低。进入十月份、对国庆、中秋和十一年店庆期间职员自觉加班加点完成了本职工作，保证了，国庆、中秋和十年店庆的正常销售，同时配合楼面各部门做好支援工作。 2、工作中要求职员严格按流程执行，加强其责任心，一定要保证所收商品的质量与数量，别符收货标准的一律拒收。由于一开始对扫码别够重视，导致部分商品在结款时扫别出码，妨碍销售，如今有了手持终端后，收货品项整体速度平均提高了40%。减免投单的商品扫码环节，待收货时刻大幅缩短。商品扫码与录入合一，减免了二次录入收货环节。收货的准确度提高，改变了以往持单对比收货方式，实现真正意义的盲收。条码扫描推断商品，幸免串号，超订单送货，规范了收货行为。杜绝商品无法经过收银pos现象。收货自动记录，幸免人为确认与录入失误造成的数据错误。人力成本相对节约，如今要求职员商品要按类码放和商品必须左右码放的原则。坚持做好商品的整理工作合理的利用库存区域提高了商品周转速度，与楼面共同维护好库存商品。对收货过程随时监督，检查有无违反流程现象，对现场中浮现的咨询题及时解决。在交接班例会中对工作中浮现的咨询题多次说解幸免再犯，别使别合格商品流入卖场。 提高了卫生要求和库存治理，做到通道畅通洁净卫生。对库区进行分区治理，提高使用效率，符合了消防要求。 制定培训教案，在09年对全体职员进行了培训。加强其责任心，一定要确保商品质量的验收，无标识及三无产品一律拒收，仔细执行先退货，后收货的原则。 在每档快讯结束后，各部门的快讯商品库存量较大和状态“5”的商品进行集中清退，落低了周转仓的库存压力和提高了楼面的新品引进几率。并且积极清理退货区，对部分破损，过期无帐目的商品进行了报废。对退货区的卫生经常的扫除，整理。 1、收货部如今存在的的咨询题一，有一些商品没有做到集中码放和商品左右码放，依然存在上下码放的咨询题，在未来加强自我认识，要求职员商品要按类码放做到左右码放提货方便。咨询题二库房偏小，库存结构别合理库房原则上存放快讯和畅销品，但由于卖场局限，造成库房存货品项较杂，存货量较大，尤其是到了销售旺季，有阻塞通道现象，造成楼面提货困难。 建议： l 楼面加大对卖场小库及架顶的利用，将一件半件商品尽量全提至卖场，别能将压力全压至库房。

超市收验货工作流程

验货工作流程 1、计划申报 对于课内计划申报，并注明所需计划商品的名称、规格、型号、数量，填写计划订单并由该课负责人签名认可，由本课课长根据库存物资的储备量情况向采购部门或供应商提出申报计划。 2、验收 1）验货员根据订单进行验货； 2）货物如有差错，及时通知采购与供应商，积极联系做更正处理； 3）验货时，原则上根据要货计划收货，认真核对商品的名称、规格、型号、数量，进价（第一联），金额（第一联）等并详细填写好相关数据。验收单必须签字（验货员、部门经理、营业员、送货人）齐全，书写规范。 4）所有商品物资的验收，一律填写手工入库单，一式两联，第一联交咨询部入机后转财务，第二联送货人留存；所有退货单一律三联，第一联交财务部，第二联交课内，第三联送货人留存；食品的验收必须索要一票通和三证，做到“两看两拒收”：即认真查看商品的生产日期、保质期，超过保质期三分之一时间的一律拒收；查看包装有无破损、漏气、涨袋等异常情况，发现异常情况一律拒收。计重商品一律去毛去皮，只核算净重。 5）验货时如需退货时，通知该课人员先办理退货，并及时打退货单，必须由验货、供应商、该课课长、防损四方签字认可；验

收单金额不足退货，且退货金额较大时必须经主管会计签字认可。 3、验货员在没有仓管员情况下： 1）验货员对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡； 2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损； 4、盘点 1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因； 2）所有商品管理必须实现电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计一律直接通过电脑系统完成。

超市收货部工作职责

主管 １、岗位职责 １）向店长负责、主持收货部日常工作 ２）负责收货区进出的商品及有关单据的审核、把关，快速准确传递单据 ３）确保收货区商品按类合理堆放周转畅通 ４）确保收货区库存商品的质量完好、数量完整 ５）对商品进出过程中存在的问题及时处理，重大事件及时通报有关部门 ６）监督管理收货区电脑和各类装卸设备、工具的使用 ２、任职资格： １）25—45岁，大专学历，有2年以上大型商场收货主管工作经验 ２）熟悉商品运转和单据流程及商品验收标准 ３）熟悉商品知识，了解条形码及商品包装图、文含义 ４）具有较强的组织协调能力，工作认真负责 ３、工作要求： 营业前 １）查看收货的商品和其他区域暂存的商品是否正常，如有异常应及时与防损员联系２）检查前一营业日的单据是否按有关规定传递 ３）检查早班直上柜商品的验收情况是否正常 营业中 １）监督、抽查验收员是否按验收标准进行验收，抽查数量不少于验收总单数的10%，每单商品数量抽查率不少于15% ２）检查验收员对供应商的服务态度，包括接待用语、验收速度等 ３）督导验收员严格按“双人验收”原则执行，确保双人配合协调 ４）在有关业务单据上签字确认

５）及时安排人员进行商品转运，确保收货区周转位置充足 ６）督促有关人员按有关规定进行单据的接收、派发和传递 ７）配合防损员对进出收货区的商品进行检查，确保商品的安全 ８）检查收货区商品堆放情况，确保其符合商品堆放标准 ９）检查收货区各组交接班情况，对末完成的工作进行跟踪，确保其得到落实１0）做好交接班记录，与对班人交接时须交代清楚 营业后 １）检查各种单据传递是否到位 ２）检查收货区商品的摆放是否符合商品堆放要求 ３）检查收货区验收完毕的商品是否及时安排配送 ４）做好交接班记录 助理 １、岗位职责： １）对收货区主管负责，确保收货过程顺利进行 ２）对经过收货员验收的商品进行抽验并审核单据 ３）督导收货员按验收规定进行操作 ４）及时解决在验收进程中出现的问题，交班时必须把当天的情况向主管汇报５）确保收货区装卸设备、工具安全 ６）配合主管协调收货组与供应商及各职能部门的工作 ７）确保验收过程中通道的畅通 ２、任职资格 １）22—35岁，中专以上学历，一年以上大型商场收货工作经验 ２）熟悉商品搬运、堆放的知识和各种单据的运作流程

超市全套作业流程

制作单位： 前言 管理工作是严谨的，也是公司业绩的保证。超市标准化的管理的必要条件就是管理路径必须合理科学。而作业程序则就是管理的路径。有一个科学的管理作业程序能够提高工作效率，分工明确、且能够使各人员有条不紊的进行管理工作。本文针对兴隆购物中心实际情况制订了一部分作业流程，在以后的管理工作当中会不断补充和完善。 招聘程序 执行部门流程图说明

用人部门 严格按照定编执行 人事部 组织招聘 在原编制上增加 人事经理 部门岗位情况 店长 执行董事 人事部 招聘审批程序 执行部门 流程图 说明 求职者 人事部 验证求职者资格 用人部门 验证求职者专业技能 店长 检验求职者综合素质 执行董事 决定是否录用 备注：主管级以下职位由店长决定是否录用，主管级（含主管）以上人员则由执行董事决定是否录用。

请假审批程序 执行部门流程图说明 请假人 部门负责人根据部门情况人事经理 店长 执行董事 附：请假审批权限 人员异动程序 晋升 执行部门流程图说明

拟晋升人员 部门负责人 人事经理 店长 执行董事 备注： 1、人员晋升包含职位晋升和级别晋升（如收银员转职做文员）。 2、主管级以下晋升店长可作最后审批，主管级以上则由执行董事审批。 转岗/调动 执行部门 流程图 说明 转岗人员 部门负责人 接收部门负责人 做技能上的测试 人事经理 根据人力情况资源情况 店长 人员调薪程序 执行部门 流程图 说明

调薪人员 部门负责人 人事经理 店长 执行董事 离职审批程序 执行部门 流程图 说明 离职人员 部门负责人 需经过谈话 人事经理 店长 执行董事 备注： 1、 主管级以下职位由店长做最终审批，主管级（含主管）以上人员则由执行董事做最终审批。 2、 人员的辞退，由部门负责人填写辞退单，按照此审批程序

收货主管岗位职责

收货主管岗位职责 岗位职责： 1．负责正确收货程序的执行、退货/换货程序的执行，确保每一单位收/退货正确无误； 2．负责维持收货口正确的收货程序，与供应商保持良好的合作关系； 3．负责调配收货员的各个岗位的收货工作； 4．严把商品质量关，特别是生鲜品的收货，必须按公司的规范执行质检程序； 5．检验地磅是否准确； 6．负责所有叉车司机的培训管理和各种电动、手动叉车的保管使用； 7．负责对收货周转仓库的管理，确保所有商品的码放安全，收货、退货区域的清楚划分； 8．保持诚实作风，严格遵守公司有关接受供应商赠品的规定； 9．负责所有本部门员工的培训、评估、升迁等工作； 10．负责归档管理所有的收退货资料及单据； 11．负责所有收货口门控的管理； 12．负责本部门区域内的清洁卫生、安全消防、安全作业，避免工伤事故和商品损坏事故的发生； 13．负责与其他部门的协调工作，包括电脑中心办公室、生鲜部门、精品部门、客服部门、家电部门等； 14．协同配合安全员的检查工作； 15．协助进行年度大盘点。 主要工作： 1．支持晨会，阅读工作日志，传达公司的政策和解决工作中的问题； 2．接受供应商、楼面、财务的查单，签发收货凭证给供应商；

3．协同安全部人员控制人员的进出，执行货物的收退程序； 4．检查地磅是否正确无误； 5．严格执行扫描程序收货，对无条形码的商品，必须在收货部区域内粘贴完毕才可以收货，收货部有职责指导供应商正确地粘贴条形码； 6．严格执行质量检查程序，对商品的品质、保质期等进行检查； 7．加强与楼面营运部门的沟通合作，保障所收的货物及时运送到楼面； 8．检查退货办公室的情况，统计今日的报损金额； 9．管理周转库，保证仓库货物的合理摆放和安全码放； 10．负责收货用具的正常维护和报修保养； 11．档案管理整齐、有序、完整，便于查档； 12．当天必须完成核对收货报表的工作，解决遗留问题不能超过两天； 13．负责本部门员工的培训工作，包括员工业绩考核、评估、升迁等； 14．保障所有收货区域，包括办公区、收货区、周转仓干净整洁，负责本部门员工的安全操作和预防工伤的发生。 辅助工作： 1．协助做好顾客服务工作； 2．协助做好安全防火、防盗工作； 3．进行月度营运标准的检查； 4．审批各种假单、申购单、考勤表等； 5．处理突发事件； 6．月度优秀员工的评选。 高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气

超市员工收货流程

超市员工收货流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

Xxxx超市收货流程 一、供应商送货到门店，先将商品送入门店指定区域，由门店 当班人员收货； 二、门店人员凭供应商一式两联或一式多联送货单收货，送货 单上必须注明商品实际条码、品名、数量、单价及总价； 三、门店人员根据送货单仔细核对条码、数量，检查商品日 期、质量，凡不符合商品管理规定的商品（包括因运输和搬运不慎造成破损和损坏严重的）不得收货，送货量大于订单数量，保质期超过1/3的拒收，核对无误后在送货单上签字交由店长/店助录单； 四、门店录单时必须按送货单上实际商品条码、数量录单，录 单后认真核对商品数量、单价和总金额，无误后审单打印打印一式两联验收入库单，验收入库单必须三方签字盖章后方可生效(即送货人员、收货人员、入库人员),门店将签字、盖章完整的验收单中白联交由供应商做为结账凭证； 五、如供应商等不急打印入库单时，店长/店助在厂家送货单 上签字（货已收，单未打，某某），将字迹清晰的一联即第一联留底第二联（即结账联）交由供应商，厂家凭结账单到门店领取入库单白联，并由门店在单据上注明单已 取。

六、收货后迅速将商品按照先进先出原则上架，保持商品干净 整洁，货签对应，上货后如有多余商品则封箱放入门店仓库按区域摆放，快速把空箱拆包放入门店纸箱垃圾存放 处。 七、注意细节： 1、门店收货时认真核对商品和赠品数量，勾对商品 时，在商品的数量后空白处“√”，对号不得覆盖 数量。 2、查看厂家送货单据是否规范，送货单据上有供应商 名称、条码、品名、数量(数量开最小单位数量， 如开整件数量，必须注明包装率)，单价，合计金 额、送货人和联系电话。 3、送货单上条码与商品条码不符者拒收，划单。 4、送货单数量与实数不符，多货，拒收；无货，划单 由厂家签字；少货，由厂家签字，并在单据数量后 注明实收多少。 5、影响销售的货物拒收，其他超市下架商品拒收。

收货部工作总结

收货部工作总结 篇一：收货员工作总结 **超市收货员工作总结 日月如梭，紧张繁忙的XX年一眨眼过去了，沉思回顾，在超市这个大家庭里，我得到了更多的锻炼，学习了更多的知识，交了更多的朋友，积累了更多的经验，当然发现了自身的种种不足。这一年是充实的一年，我的成长来自超市这个大家庭，为超市明年更好的发展尽自已的全力是义不容辞的责任。现将自己XX的工作总结如下： 1、热爱超市，热爱自己的岗位。**是**省的商业航母，中国三大连锁超市，有着与沃尔玛、家乐福等跨国企业一样的全球采购优势，目前有几百家分店，作为超市的一员，我感到非常的骄傲和自豪。我把超市当做自己的家，热爱自己的岗位，每天都以饱满的热情投入工作。 2、任劳任怨，严格遵守中百超市的各项管理制度。作为一名收货员，早班五点多就起床，有时候晚上10点以后还在收货，节假日基本没有假期，但是我任劳任怨，不迟到、早退、旷工，上岗做到精神饱满，按规定统一着装，严格遵守中百的管理制度，积极努力工作。 3、脚踏实地，积极主动学习业务知识。调到收货组后，我认真熟悉各种商品的收货标准，如商品外观清洁、包装完整。不能有压损、霉变、色泽退化、尘土覆盖及各种碰撞、

擦伤痕迹; 必须保证货物装箱率的一致性，不得出现漏装、少装、混装现象; 商品的包装规格与订单表示的销售单位完全相符; 商品条形码必须清晰、正确。如商品没有条码或因条形码质量问题造成无法扫描的视为拒收商品(生鲜除外);须加打店内条形码的则须加打; 国产食品类商品必须有印商品上完整的中文标志及印制钢印的无法涂改的生产日期、保值期，手写、粘贴的一律无效等，严格按“三期”(生产日期、保质期、失效期)要求进行验收，若供货商所送商品超过保质期或是积压的旧货，一律拒收。同时熟练掌握收货流程，积极向老员工请教，努力提高使自己的业务能力，更好的干好本职工作。 4、加强责任心，认真做好本职工作。收货部是全店商品进入超市的第一关，工作中，我严格按流程执行，认真记录收货数量、退货数量、净收数量，反复核对，确保所收商品的质量与数量，不符收货标准的一律拒收。每天，我都热情的引导供货商在指定地点卸货，并指导供货商合理码放托盘，在确认供货商已经按超市规定码放好货物后，进行样品抽样检验，严格核对装箱率及生产日期、保质期、对生鲜食品及面包、酸奶等商品的开箱率须达80%以上;外包装不是很好的商品开箱率应达60%;对于相对标准的商品(如可口可乐或宝洁公司的产品等)开箱率应保证在10-20%左右; 确认商品实收数量，并正确填写OSD报告(如有损、溢、短少情况

酒店收货员岗位职责

酒店收货员岗位职 责 1

酒店收货员岗位职责 【篇一：收货员岗位职责格式】 收货员岗位职责格式 一、主要负责收货工作管理，加强与使用部门沟通及质量控制，以便了解货 品的使用情况便及时反映到采购部跟进。 二、做好收货前各项准备工作，保证计量器具的准确性，爱护保管好计量器 具。 三、认真负责从严把好货物验收关，坚持原则、秉公办事，严禁利用职权谋 私利，不得故意刁难供应商。 四、把好每日进货的规格，数量及质量情况，如有发现变质的或有质量不合 格及时向有关部门提出问题。 五、每日同厨房沟通蔬菜，肉类，冻品质量，有问题及时和采购部及供应商

沟通解决。 六、每日供应商及采购部自购未有到货的货品，写缺货及质量通知单到采购 部跟进。 七、验收酒店固定资产时，一定要使用部门和专业人员一起验收，还要通知 财务部固定资产管理员打编码，以便财务部及时跟进。 八、 九、收货日报表，确保单据准确无误，整洁有效签名人手续完毕。根据各部门申购单要求，按质，按量及规格严格验收货物，收香烟一定 要印有烟草公司专卖的字样才能收货。 十、凡是收酒水必须有收货人员和仓库人员共同验收数量，质量，检查是否 有供应商的防伪标签才能收货，收货后即时贴上长隆酒店镭射商标，双方人员在登记本上签名确认镭射商标的使用数量。 十一、收陶瓷必须有使用部门申购单及采购部出电脑订购货验收单才能收货，

收货时必须有收货人员及使用部人员共同验收数量和质量，检查是否同申购单数量一致。 十二、凡是以重量计量的食品原材料，一定要检查生产日期，拆箱过磅，记录 正确的重量。 十三、对急冻品解冻后起的比率是否符合要求，有否偏差，要及时反映，以便 采购部跟进。对所收食品原材料应立即送到各使用部门，以免引起食品的质量下降或损失。 十四、凡是以件数或个数计量的食品原材料应一一清点。 十五、对照随货交送来的发票和发货单，检查原料数量是否于实际数量一致。十六、抽样检查箱装，盒装或袋装货品，检查货品是否足量，日期是否近期生 产。 十七、正确记录供货单位名称，收货日期以及各种原材料的重量、数量、单位 和金额。

超市收货员岗位职责

超市收货员岗位职责 超市收货员的岗位职责是什么呢，下面橙子为大家精心搜集了3篇关于超市收货员的岗位职责，欢迎大家参考借鉴，希望可以帮助到大家! 篇一：超市收货员岗位职责 1)根据国家有关规定及公司的商品验收标准，对商品进行验收 2)坚持双人验收原则，合理安排待验商品的验收位置 3)根据单据流转程序的规定在有关单据上签名确认 4)负责收货区暂存商品的安全 5)必须验完一个供应商的全部商品后才依次验收其它供应商的商品 篇二：超市收货员岗位职责 超市收货员也是超市不可缺失的岗位之一。超市收货员岗位职责从宏观方面讲，工作范围就是负责商品的收货工作。 超市收货员岗位职责： 1. 超市收货员严格按收货程序接收供应商货物，根据商品质量标准，按订货数量验收商品，这是超市收货员最重要的岗位职责。 2. 超市收货员配合电脑录入员查询商品数量 3. 超市收货员按条码规则在商品正确位置贴条形码 4. 超市收货员负责送货到楼面相应的位置 5. 超市收货员负责整理周转仓的货物，按划分的区域堆放货物

6. 超市收货员合理使用叉车及叉车的保养 7. 超市收货员负责收货区域的卫生清洁工作 8. 超市收货员指导或帮助供应商卸货 9. 超市收货员执行退货工作 10. 超市收货员指挥车辆停放，指导货物码放 篇三：超市收货员岗位职责 1.遵守新玛特超市的经营理念。 2.着装整齐干净，个人卫生良好。 3.安全---注意自己、他人和商品的安全。 4.工作时间不许打私人电话。 5.工作时间不许佩带手机，BP机。 6.服从管理人员的工作分配。 7.上班前及工作期间不许喝酒。 8.工作期间不许吸烟，聚众聊天。 9.工作期间不许擅自离开工作岗位。 10.每个岗位在交接班时要仔细交接，要认真填写交班本。 11.工作期间不许使用侮辱性、伤害性的语言，禁止散播谣言。 12.对待同事和供应商要保持公平、公正的态度。 13.禁止与供应商发生殴斗、谩骂。 14.不许擅自换班。 15.不许越权工作。 16.严格按照收货程序工作。

超市结算流程图

超市结算流程 一．对账 1.对账时间： 经销：每月初供应商自行到超市对账。（注：供应商对账即向超市经理要应付款数） 联销：每月1、2号打印联销对账单并交给文员，文员在背面附费用并且领导签完字后将30天账期对账单送 回，15天账期对账单由文员直接发放。每月8号集 中发放30天账期对账单。 [注：发对账单前将应付款数用彩笔标注，避免供应商开具发票错误] 2.打印方法： 经销：由超市打印对账条，对账条容有：合同号，供应商名称，专柜品类，应付款金额，折扣率，发票金额，楼层经理 签字。 [注：应付款数如有改动，需要经理在改动处重新签字] 联销：登陆MIS，财务结算—报表系统—联销扣款汇总表，选清打印阶段，勾去供应商编码、信用卡费用承担、促销 折扣承担、外币卡承担，依次输入合同号并调整格式进 行打印。 二．收发票 1.收发票时间： 15天账期：每月5号、17号收发票。

30天账期：每月17号收发票。 2. 收发票时需要核对容： 1）经销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账条，收货单。 联销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印 件，对账单。 2）购货单位项目是否与其一般纳税人容一致。 3）发票从开票之日起180天认证，否则视为过期，不得收取。 4）货物或应税劳务项必须按照所签合同的经营项目开具，不得乱开。 5）发票上供应商名称要与合同保持一致，否则，不予收取。 6）发票上一定要加盖国家统一规格的发票专用章。 7）经销增值税发票的价税合计金额=（收货单含税金额—返厂单含税金额）*（1—扣率） 联销增值税发票的价税合计金额=对账单的应付款金额[注：经销发票扣率需要与对账条仔细核对，联销不允许开扣率项。 收发票时将合同号标注在发票右上角并将抵扣联集中放在最 上面，将对账条订在收货单上] 3. 将15天、30天账期分开并按合同号从小到大的顺序排序。 三. 打印结算单 1. 录入结算单： 经销：登陆MIS—财务结算—结算管理—录入经销结算单—根

超市收货部工作总结及工作计划

XX年全年已经过去，我在领导的帮助和全体员工的共同努力下及在其他部门的配合下工作进展顺利，较好的完成了上级下达的各项任务，期间经历了元旦、春节、五一、十一等几大节日的旺季销售和三次大盘点，下面工作总结如下： 1、自身学习：年初单位进行考评，店里对自己提出一些工作中的不足之处，我在接下来的时间里，针对性的进行改善，努力使自己有一个大的提高，积极与各部门沟通，不使沟通不畅而产生工作上的差异；积极参加店里组织的相关培训，使自己的专业技能进行巩固与提高；进一步提高和改善自己的管理水平，使自身业务技能得到提高，从而带动本组工作更上一台阶。 2、人员及培训管理: 收货部人员偏紧，通过每天的部门例会和日常要求，使员工状态、工作作风较去年有了明显提高。对公司文件、制度及时传达到每位员工，组织全员学习培训。对本部门发生的问题，及时纠正并制定相应制度，杜绝错误的重复发生。通过日常管理，使员工统一了思想，规范了流程，工作技能也有了提高。在工作中，要求每位员工，即是收货员又是库管员，强化管理，细化工作，责任到人，使每个人都有事可做，在保证工作质量的同时又使效率得到提高。 XX年较好的完成了收货及囤货工作，由于桃园店地理位置的特殊性，夜间送货较多，在节日期间通过员工加班加点完成了本职工作，保证了期间正常销售，并且配合楼面各部门做好各项支援工作。 进入六月份，市政开始对桃园路进行大修，严重影响供应商的送货，对此，门店积极与相关单位沟通，送货车辆夜间由水科所进入超市，白天送货车辆不能进入超市的，组织员工到水西关路口将商品拉到收货码头收取，合理安排班次进行夜间收货，每日安排一名员工到水西关路口对进入超市的顾客及送货车辆进行引导，将修路的影响争取降到最低。进入十月份、对国庆、中秋和十一年店庆期间员工自觉加班加点完成了本职工作，保证了，国庆、中秋和十年店庆的正常销售，并且配合楼面各部门做好支援工作。 制定培训教案，在XX年全年对全体员工进行了培训。重点是收货流程及异常情况的处理，并于培训结束进行了考试，考试结果基本令人满意。 3、收货管理：收货部是全店商品进入超市的第一关，工作中， 我要求员工严格按流程执行，加强其责任心，一定要保证所收商品的质量与数量，不符收货标准的一律拒收。由于一开始对扫码不够重视，导致部分商品在结款时扫不出码，影响销售，现在有了手持终端后，收货品项整体速度平均提高了40%。减免投单的商品扫码环节，待收货时间大幅缩短。商品扫码与录入合一，减免了二次录入收货环节。收货的准确度提高，改变了以往持单对照收货方式，实现真正意义的盲收。条码扫描判断商品，避免串号，超订单送货，规范了收货行为。杜绝商品无法通过收银pos现象。收货自动记录，避免人为确认与录入失误造成的数据错误。人力成本相对节省，现在要求员工商品要按类码放和商品，必须左右码放的原则。坚持做好商品的整理工作合理的利用库存区域提高了商品周转速度，与楼面共同维护好库存商品。对收货过程随时监督，检查有无违反流程现

超市收货部工作职责

超市收货部工作内容主管 １、岗位职责 １）向店长负责、主持收货部日常工作 ２）负责收货区进出的商品及有关单据的审核、把关，快速准确传递单据 １）25 营业前 ２）检查前一营业日的单据是否按有关规定传递 ３）检查早班直上柜商品的验收情况是否正常 营业中 １）监督、抽查验收员是否按验收标准进行验收，抽查数量不少于验收总单数的10%，每单商品数量抽查率不少于15% ２）检查验收员对供应商的服务态度，包括接待用语、验收速度等

３）督导验收员严格按“双人验收”原则执行，确保双人配合协调 ４）在有关业务单据上签字确认 ５）及时安排人员进行商品转运，确保收货区周转位置充足 ６）督促有关人员按有关规定进行单据的接收、派发和传递 ７）配合防损员对进出收货区的商品进行检查，确保商品的安全 ８）检查收货区商品堆放情况，确保其符合商品堆放标准 １0 营业后 助理 ４）及时解决在验收进程中出现的问题，交班时必须把当天的情况向主管汇报５）确保收货区装卸设备、工具安全 ６）配合主管协调收货组与供应商及各职能部门的工作 ７）确保验收过程中通道的畅通 ２、任职资格 １）22—35岁，中专以上学历，一年以上大型商场收货工作经验

２）熟悉商品搬运、堆放的知识和各种单据的运作流程 ３）掌握国家有关规定及公司的商品验收标准 ４）掌握商品外包装文字、图形标识的含义、了解条形码知识 ５）了解收货区装卸工具的基本性能，并能熟练操作 收货员 １、岗位职责： １）20 营业前 １)与防损员按照交接班本的内容（叉车、拖板、商品堆垛、商品的开箱及其他情况）逐一检查、交接，并双方签字，发现异常情况立即向主管汇报。 ２）按商品堆放要求整理商品。 ３）对于直上柜商品的验收按以下要求操作： （１）收货员必须先把供应商送货人员、送货清单带到相应部门询问柜组人员是否需要换货，如有则先换货后验收。

超市收货部工作总结及工作计划

超市收货部工作总结及工作计划 XX年全年已经过去，我在领导的帮助和全体员工的共同努力下及在其他部门的配合下工作进展顺利，较好的完成了上级下达的各项任务，期间经历了元旦、春节、五一、十一等几大节日的旺季销售和三次大盘点，下面工作总结如下： 1、自身学习：年初单位进行考评，店里对自己提出一些工作中的不足之处，我在接下来的时间里，针对性的进行改善，努力使自己有一个大的提高，积极与各部门沟通，不使沟通不畅而产生工作上的差异；积极参加店里组织的相关培训，使自己的专业技能进行巩固与提高；进一步提高和改善自己的管理水平，使自身业务技能得到提高，从而带动本组工作更上一台阶。 2、人员及培训管理: 收货部人员偏紧，通过每天的部门例会和日常要求，使员工状态、工作作风较去年有了明显提高。对公司文件、制度及时传达到每位员工，组织全员学习培训。对本部门发生的问题，及时纠正并制定相应制度，杜绝错误的重复发生。通过日常管理，使员工统一了思想，规范了流程，工作技能也有了提高。在工作中，要求每位员工，即是收货员又是库管员，强化管理，细化工作，责任到人，使每个人都有事可做，在保证工作质量的同时又使效率得到提高。 XX年较好的完成了收货及囤货工作，由于桃园店地理位置的特殊性，夜间送货较多，在节日期间通过员工加班加点完成了本职工作，保证了期间正常销售，并且配合楼面各部门做好各项支援工作。 进入六月份，市政开始对桃园路进行大修，严重影响供应商的送货，对此，门店积极与相关单位沟通，送货车辆夜间由水科所进入超市，白天送货车辆不能进入超市的，组织员工到水西关路口将商品拉到收货码头收取，合理安排班次进行夜间收货，每日安排一名员工到水西关路口对进入超市的顾客及送货车辆进行引导，将修路的影响争取降到最低。进入十月份、对国庆、中秋和十一年店庆期间员工自觉加班加点完成了本职工作，保证了，国庆、中秋和十年店庆的正常销售，并且配合楼面各部门做好支援工作。

超市收货部工作总结及工作计划

超市收货部工作总结及工作计划 2009年全年已经过去，我在领导的帮助和全体员工的共同努力下及在其他部门的配合下工作进展顺利，较好的完成了上级下达的各项任务，期间经历了元旦、春节、五一、十一等几大节日的旺季销售和三次大盘点，下面工作总结如下： 1、自身学习：年初单位进行考评，店里对自己提出一些工作中的不足之处，我在接下来的时间里，针对性的进行改善，努力使自己有一个大的提高，积极与各部门沟通，不使沟通不畅而产生工作上的差异；积极参加店里组织的相关培训，使自己的专业技能进行巩固与提高；进一步提高和改善自己的管理水平，使自身业务技能得到提高，从而带动本组工作更上一台阶。 2、人员及培训管理: 收货部人员偏紧，通过每天的部门例会和日常要求，使员工状态、工作作风较去年有了明显提高。对公司文件、制度及时传达到每位员工，组织全员学习培训。对本部门发生的问题，及时纠正并制定相应制度，杜绝错误的重复发生。通过日常管理，使员工统一了思想，规范了流程，工作技能也有了提高。在工作中，要求每位员工，即是收货员又是库管员，强化管理，细化工作，责任到人，使每个人都有事可做，在保证工作质量的同时又使效率得到提高。 2009年较好的完成了收货及囤货工作，由于桃园店地理位置的特殊性，夜间送货较多，在节日期间通过员工加班加点完成了本职工作，保证了期间正常销售，并且配合楼面各部门做好各项支援工作。 进入六月份，市政开始对桃园路进行大修，严重影响供应商的送货，对此，门店积极与相关单位沟通，送货车辆夜间由水科所进入超市，白天送货车辆不能进入超市的，组织员工到水西关路口将商品拉到收货码头收取，合理安排班次进行夜间收货，每日安排一名员工到水西关路口对进入超市的顾客及送货车辆进行引导，将修路的影响争取降到最低。进入十月份、对国庆、中秋和十一年店庆期间员工自觉加班加点完成了本职工作，保证了，国庆、中秋和十年店庆的正常销售，并且配合楼面各部门做好支援工作。 制定培训教案，在2009年全年对全体员工进行了培训。重点是收货流程及异常情况的处理，并于培训结束进行了考试，考试结果基本令人满意。 3、收货管理：收货部是全店商品进入超市的第一关，工作中， 我要求员工严格按流程执行，加强其责任心，一定要保证所收商品的质量与数量，不符收货标准的一律拒收。由于一开始对扫码不够重视，导致部分商品在结款时扫不出码，影响销售，现在有了手持终端后，收货品项整体速度平均提高了40%。减免投单的商品扫码环节，待收货时间大幅缩短。商品扫码与录入合一，减免了二次录入收货环节。收货的准确度提高，改变了以往持单对照收货方式，实现真正意义的盲收。条码扫描判断商品，避免串号，超订单送货，规范了收货行为。杜绝商品无法通过收银POS现象。收货自动记录，避免人为确认与录入失误造成的数据错误。人力成本相对节省，现在要求员工商品要按类码放和商品，必须左右码放的原则。坚持做好商品的整理工作合理的利用库存区域提高了商品周转速度，与楼面共同维护好库存商品。对收货过程随时监督，检查有无违反流程现象，对现场中出现的问题及时解决。在交接班例会中对工作中出现的问题多次讲解避免再犯，不使不合格商品流入卖场。 4、库房管理：在2月份从内蒙拉回货架，我们在一星期内搭 完，现大库有96个BAY，小库及外库有87个BAY。重新对库房进行了划分，实行分区管理，即提高了使用效率，也符合了消防要求； 进一步提高了卫生要求和库存管理，做到日清日结；现做到商品按区域存放，按类集中码放；

超市收货流程

钦州百货大厦业务流程再造手册
内部文件
流程编号： 流程编号： 流程名称： 流程名称：收货流程
流程目录： 流程目录： ― 子流程 1：直配商品收货流程 ― 子流程 2：代销商品收货流程 ― 子流程 3：促销商品收货流程 ― 子流程 4：可销售赠品收货流程 ― 子流程 5：不可销售赠品收货流程 ― 子流程 6：不可销售礼品收货流程 目的： 一、 目的： ― 本流程通过对收货易缺失环节的监控和梳理，完成收货环节的连接与高效流转，确定 每天、每周、每月、每季、每年的明细报告，做到收货闭环管理。
流程适用范围： 二、 流程适用范围： 各门店及配送中心的收货管理 流程原 三、 流程原则： ─ ─ ─ ─ ─ 供应商送货（门店、配送）一律实行“预约” 一律实行“盲收” 每天、每周、每月收货报告的记录与分析 收货坚持“票货同行”的方式进行票据的处理 收货异常情况每周汇总分析
流程职能分配： 四、 流程职能分配： ― 收货部主管的职责： 1. 管理商品验收和库管的全面工作 2. 确保收货区按分类堆放,周转通畅 3. 确保库存商品的质量\数量的完好与准确 4. 对部门的设备\工具的使用管理负责 5. 对商品的先进先出负责 6. 处理本部门突发性\临时性的事务 7. 对下属提出的工作疑问及时给予准确答复 8. 对每周的工作情况向上级反馈 ― 收货部电脑录入员的职责： 1. 负责收货部票据的所有录入工作 2. 负责审验收货部有关票据以及填写<<订货单交接表>>

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内部文件
3. 4. 5. 6.
负责班前按时打扫卫生,保持办公区的清洁 负责对电脑设备系统进行检查 负责核对送货单\订单\收货单,发现问题及时反映 负责填写收货部工作总结
― 收货部收货员的职责： 1. 熟练掌握商品验收知识,执行收货程序 2. 单据填写字迹清楚,发生涂改后三方签字确认 3. 完成收\退\换\转,验收区商品不积压 4. 保证收货秩序良好 五、流程说明 流程说明 ― --― ― ― ― — “预约”可以有效保证送货频率和批次的有效执行，杜绝忙闲时间的问题 实行“盲收”可以监督收货员清点数量的正确性 每天、每月、每季收货报告反映收货数量真实性和库存记录 “票货同行”可以保证库存在第一时间的正确记录和准确 “收货异常”报告的记录分析 促销商品到货有优先收货的权利，节假日开放绿色通道收取促销商品。 完成每天、每周、每月固定的收货报表，通过体统来实现或通过 EXCEL 固定格式来 完成

蔬果收货流程和标准

水果蔬菜超市收货流程和标准 蔬果的收货流程知识 一、主品收货标准 1、硬水果：苹果、梨、布伶等其标准，不能在商品上有虫眼、碰伤、花斑，不能有残留有害化学物，不能有水果传染病毒。 2、软水果：如提子、毛丹、荔枝等商品标准是不能有枯烂、不能出水、霉变，因商品容易出水变质，一定要严格控制质量，有损伤的注意随时剪除。 瓜类：甜瓜、西瓜等所有品标准是瓜不能太生，如太生，其品质就达不到标准，不能有压伤，因瓜的体积较大容易被压伤，压伤后里面的瓜肉就会变色、变味和腐烂。 4、叶菜类：上海青、白菜等所有叶菜是叶上不能有虫眼，不能发黄，不能有枝叶，不能有农药残留，注意清洗。 根茎类：土豆、洋葱其所有根茎类的商品，不能有泥土，不能有虫眼，土豆不能生芽发青，大蒜不能长蒜芽。 特别商品：榴莲不能开口，不能太生，不能发霉；杨桃怕见光，不能挤压；软的山竹最好；芒果也不冷藏太久。 米及五谷有下列情形不准进货 1）、内容物混有杂物、生虫或有虫蛀； 2）、内容物受潮结块者，包装与内容不符标示者； 蛋类有下列情形不准进货 1）、外壳污黑，破损者，蛋壳光滑，无粗糙感； 2）、分级不清 腌制食品有下列情形者，不准进货 1）、包装破损，有液汁流出者； 2）、有味道者； 3）、液汁浑浊，液汁太少者； 4）、真空包装已失真空者。 四、如何降低损耗 一）、收货组 1、生鲜品应要求收货区优先过磅收货； 2、为保鲜度应在最短时间内完成验货之动作； 3、确定收货单与订单上印之单位是否相符如盒、箱、kg； 4、核对短送或溢送。 二）、蔬果组 1、确认收货品项和原所订购这品名是否相符； 2、品名相同，确认产地来源程序是否相符； 3、确定规格是否依订单上所述，有否“诈底”现象； 4、确定人为因素或运销损耗，以利追踪供货是否积极配合卖场之要求； 每次补货后必须每半小时喷水一次，并随时整理排面并将损耗适时折价。 ◆ 蔬果收货流程的考核试题 1、米及五谷有四种情形不准进货：（）、（）、（）、（）。 2、蛋类有下列情况不准进货：（）、（）、（）。 ● 蔬果的储放知识 1、大蒜的保存方法 用网状袋子装好，吊在通风处，这是一种比较普遍使用的方法。此外，也可以把皮剥去，一瓣瓣放入广口瓶内，用沙拉油浸泡，放在阴凉处。这样，既不长芽又可长期保存。另外，对于过剩的大蒜，也可以用酱油来腌泡。除了酱油之外，最好加一点酒一起腌泡，味道会更佳。 2、哪些食品不宜在一起存放： A、生姜、洋葱，不要和蛋放在一起。因为生姜、洋葱的气味特别强烈，而蛋壳上有许多小气孔，容易透进气味使蛋变质。