ISO27001信息安全管理手册

信息安全管理手册

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目录

01信息安全管理手册发布令 (4)

02信息安全方针批准令 (5)

03任命书 (7)

04公司介绍 (8)

1.目的和范围 (11)

1.1 总则 (11)

1.2范围 (11)

1.3删减说明 (11)

2.引用标准 (11)

3.术语和定义 (11)

3.1 术语 (11)

3.2 缩写 (11)

4.信息安全管理体系 (11)

4.1 总要求 (11)

4.2 建立和管理ISMS (12)

4.3 文件要求 (16)

5.管理职责 (18)

5.1 管理承诺 (18)

5.2 资源管理 (18)

5.2.3 相关文件 (18)

6. ISMS内部审核 (18)

6.1 总则 (18)

6.2 内审策划 (19)

6.3 内审实施 (19)

7. ISMS 管理评审 (19)

7.1 总则 (19)

7.2 评审输入 (19)

7.3 评审输出 (20)

8 ISMS改进 (20)

8.1持续改进 (20)

8.2 纠正措施 (20)

9. 记录 (21)

表A.1受控文件清单 (22)

表A.3 信息安全组织机构图 (27)

表A.4 信息安全职责说明 (28)

表A.5 江苏苏州金商科技发展有限公司新点2008年12月组织机构图 (32)

01信息安全管理手册发布令

本《信息安全管理手册》(以下简称手册)第1.0版是我们公司按照 ISO/IEC 27001:2005《信息安全管理体系要求》，并结合我们公司管理工作的实践和公司组织机构的设置而编写的，体现了我们公司对信息安全的承诺及持续改进的要求。本手册贯穿了我们公司信息安全管理体系各条款的要求，符合我公司的实际运作情况，可作为向客户及第三方组织提供信息安全保证和进行信息安全管理体系审核的依据，全体员工必须严格遵照执行。

现予以批准，同意发布实施。

总经理：

批准日期：2020-**-**

02信息安全方针批准令

信息安全管理体系方针

1.总体方针：

满足客户要求，实施风险管理，确保信息安全，实现持续改进。

2.诠释：

一、信息安全管理机制

1．我们通过计算机及网络设备提供软件开发业务、IT系统集成业务等服务，因此，信息资产的安全性对我们来说是非常重要的事情。为了保证各种信息资产的保密性、完整性、可用性，给客户提供更加安心的服务，我们依据ISO/IEC 27001:2005标准，建立信息安全管理体系，全面保护公司的信息安全，并承诺如下：

一、信息安全管理组织

1.总经理对信息安全全面负责，批准信息安全方针，确定安全要求，提供资源。

2.信息安全管理者代表负责建立、实施、检查、改进信息安全管理体系，保证信息安全管理体系的持续适宜

性和有效性。

3.在公司内部建立息安全组织机构：信息安全委员会及信息安全工作小组，负责信息安全管理体系的运行。

4.与上级部门、地方政府、相关专业部门建立定期经常性的联系，了解安全要求和发展动态，获得对信息安

全管理的支持。

二、人员安全

1.信息安全需要全体员工的参与和支持，全体员工都有保护信息安全的职责，在劳动合同、岗位职责中应包

含对信息安全的要求。特殊岗位的人员应规定特别的安全责任。对岗位调动或离职人员，应及时调整安全职责和权限。

2.对公司的相关方，如：软硬件供应商、服务商、保卫、消防、清洁等人员，也要明确安全要求和安全职责。

3.定期对全体员工进行信息安全相关教育和培训，包括：技能、职责等，以提高安全意识。

4.全体员工及相关方人员必须履行安全职责，执行安全方针、程序和安全措施。

三、识别法律、法规、合同中的安全

1.及时识别顾客、合作方、相关方、法律法规对信息安全的要求，采取措施，保证满足安全要求。

四、风险评估

1．根据公司业务信息安全的特点、法律法规要求，建立风险评估程序，确定风险接受准则。

2．定期进行风险评估，以识别公司风险的变化。公司或环境发生重大变化时，随时评估。

3．应根据风险评估的结果，采取相应措施，降低风险。

五、报告安全事件

1．公司建立报告安全事件的渠道和相应部门。

2．全体员工有报告安全隐患、威胁、薄弱点、事故的责任，一旦发现安全事件，应立即按照规定的途径进行报告。

3．接受报告的相应部门应记录所有报告，及时相应处理，并向报告人员反馈处理结果。

六、监督检查

1．定期对信息安全进行定期或不定期的监督检查，包括：日常检查、专项检查、技术性检查、内部审核等，

2．对信息安全方针及其他信息安全政策进行定期评审（至少一年一次）或不定期评审

七、业务持续性

1．公司根据风险评估的结果，建立业务持续性计划，减少信息系统的中断发生的几率，防止关键业务过程受严重的信息系统故障或者灾难的影响，并确保能够及时恢复。

2．定期对业务持续性计划进行测试演练和更新。

八、违反信息安全要求的惩罚

1．对违反安全方针、职责、程序和措施的人员，按规定进行处理。

2020年**月 ** 日

XXXX有限公司

总经理：

03任命书

为贯彻执行信息安全管理体系，满足ISO/IEC 27001:2005《信息技术-安全技术-信息安全管理体系要求》标准的要求，加强领导，特任命行政部经理XXX为XXXXX有限公司信息安全管理者代表。

授权信息安全管理者代表有如下职责和权限：

1．确保按照标准的要求，进行资产识别和风险评估，全面建立、实施和保持信息安全管理体系；

2．负责与信息安全管理体系有关的协调和联络工作；

3．确保在整个组织内提高信息安全风险的意识；

4．审核风险评估报告、风险处理计划；

5．批准发布程序文件；

6．主持信息安全管理体系内部审核，任命审核组长，批准内审工作报告；

7．向最高管理者报告信息安全管理体系的业绩和改进要求，包括信息安全管理体系运行情况、内外审核情况。

本授权书自任命日起生效执行。

04公司介绍

一、公司简介

首批通过认定的软件企业、江苏省高新技术企业；通过ISO9000质量体系认定，通过CMMI L3认证评估；建筑智能化设计甲级、施工三级；江苏省软件和集成电路专项基金项目开发承担者。公司自建自用的软件园占地面积1公顷、建筑面积4300平方米，设施齐全，条件优良。

专业从事电子政务软件、建筑行业软件的开发，年纯软件销售额超过2300万元。开发平台主要采用微软的.NET技术，及其它的微软系列开发工具。主要软件产品有：政府版OA、网站大师、数据整合、报表统计、系列造价软件等，其中套装软件累计销售20000多套，同时为200多个政府部门完成了700多个定制项目，业绩在业内领先。

经过8年摸索，公司现已进入快速扩张期，已在江苏各地及上海、安徽、山东、浙江设有数十个分支机构或服务点，拟建立更多的销售服务点。公司注册资本1000万元，员工总人数超过150人，本科学历为主体，平均年龄27周岁。

二、股权结构

公司管理者

公司骨干员工

、

三、部门划分

董事会下的总经理负责制。

主要部门有：

行政部：负责公司财务、人事、采购、资质管理、后勤等工作。

拓展部：技术研究，方案设计，售前支持。

开发部：公司所有软、硬件产品的开发。

测试部：公司所有软、硬件产品的测试。

市场部：市场推广，产品销售。又分为各软件事业部和地区办事处。

实施部：售后支持，硬件施工，软件安装、调试、培训和服务。

四、指导思想

●推广和使用先进技术

●为社会提供有益的服务和产品

●创造物质财富

●培养一批中产阶级

五、长期目标

●建立良好的工作硬环境

●引导公司内部和谐的人际关系

●提供优厚的薪酬待遇

●为员工个人发展提供平台

●建立长期健康、平稳发展的机制

六、主要业务

●软件开发：

“一点智慧”长期从事工程造价行业的软件研发，专业种类齐全。自99年开始，几乎参与了江苏省建设厅所有专业定额的编制工作，还参与了江苏省水利厅、国家人防办的定额编制工作。目前正版软件套数已超1万套，累计培训人数超过3万人次，遍布江苏全省各地，是最大的造价软件开发商之一。

“一点智慧”定额计价系列包括：土建预决算、安装预决算、修缮预决算、园林预决算、交通预决算、电力预决算；

“一点智慧”清单计价系列包括：建筑与装饰专业、安装专业、市政专业；

“一点智慧”行业造价应用包括：水利投标报价、水利概算、水利维修加固、农业开发造价、人防造价；

“一点智慧”其他建筑业软件包括：计算机辅助评标、投标管理、钢筋翻样、图形算工程量、施工组织设计、标书制作、施工平面设计；

电子政务应用软件：“一点智慧”致力于政府的信息化建设，推出了一系列基于.NET架构的政务应用软件，采用先进的浏览器技术，部署灵活，维护方便。已经形成一系列，包括，网上办公OA、网上审批、报表统计、数据采集等产品。公司除了拥有自己的软件产品之外，还针对客户的需要开发了专门的软件，这些软件有：暂住人口管理系统、招标办电子评标系统、江苏省建设厅造价企业系统、建筑质量监管系统等。

●建筑智能化设计和施工

主要工程在张家港本地，凭借建筑施工和设计二级资质。

七、员工管理

科技以人为本，高素质、年轻化的人才队伍是企业发展的原动力，是“一点智慧”骄傲的资本。公司一百五十多名员工中，本科以上毕业生占90%，其中不乏硕士、留学归国人员等中高级人才。公司员工平均年龄27岁。

实行内部集中培训和导师制；员工根据工作性质，实行岗位级别制；薪酬和业绩、工作量、效益挂钩；在公司内部实行末尾淘汰制。

八、企业文化

1、员工

是公司最重要的财富，也是公司赖以存在、发展和壮大的最重要的资源。

2、公司

努力为全体员工提供优厚的待遇、良好的工作环境，随着公司的发展，使员工个人也得到进步和发展。

3、竞争

鼓励先进、淘汰落后，保持活力。对公司如此，对个人亦如此。

4、活动：

体育比赛、培训、新春联欢会、集体婚礼

九、未来之路

在“一点智慧”人的眼里，未来充满着机遇、挑战和希望。基础：创新、规范、

1、软件：规范化、规模化的软件工厂

行业软件产品开发

国内定制软件开发

国外定制软件开发

2、弱电工程：特定行业内领先

行业内的优秀解决方案

自有知识产权的软硬件一体化产品

信息安全管理手册

1.目的和范围

1.1 总则

为了建立、实施、运行、监视、评审、保持和改进文件化的信息安全管理体系（简称ISMS），确定信息安全方针和目标，对信息安全风险进行有效管理，确保全体员工理解并遵照执行信息安全管理体系文件、持续改进信息安全管理体系的有效性，特制定本手册。

1.2范围

本手册适用于ISO/IEC 27001:2005 4.2.1 a)条款确定范围内的信息安全管理活动。

1)业务范围：软件开发业务、IT系统集成业务及相关支持部门的活动

2)物理范围：张家港市经济开发区（港城大道与长兴路交汇处）新点软件办公大楼；

3)资产范围：与1)所述业务活动及2）物理环境内相关的软件，硬件，人员及支持性服务等全部信息资产；

4)逻辑边界：公司连接互联网的服务器及相关数据传输的活动；

5)ISO27001：2005条款的适用性与公司最新版本的适用性声明一致。

1.3删减说明

本信息安全管理手册采用了ISO/IEC27001:2005标准正文的全部内容，对附录A的删减见《适用性声明SOA》。2.引用标准

下列文件中的条款通过本《信息安全管理手册》的引用而成为本《信息安全管理手册》的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修改版均不适用于本《信息安全管理手册》，然而，信息安全小组应研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件、其最新版本适用于本信息安全管理手册。

ISO/IEC 17799:2005 《信息技术—安全技术-信息安全管理实施细则》

ISO/IEC 27001:2005《信息安全管理体系要求》

3.术语和定义

3.1 术语

ISO/IEC 27001:2005《信息技术-安全技术-信息安全管理体系要求》、ISO/IEC 17799:2005《信息技术-安全技术-信息安全管理实施细则》规定的术语和定义适用于本《信息安全管理手册》。

3.2 缩写

ISMS：Information Security Management Systems 信息安全管理体系；

SOA: Statement of Applicability 适用性声明；

PDCA: Plan Do Check Action 计划、实施、检查、改进。本手册采用ISO/IEC 27001:2005中的术语和定义。

4.信息安全管理体系

4.1 总要求

公司依据ISO/IEC 27001:2005标准的要求，建立、实施、运行、监视、评审、保持和改进信息安全管理体系，形成文件；本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进有效性，对过程的应用和管理详见《信息安全管理体系过程模式图》（图1）。

信息安全管理体系是在公司整体经营活动和经营风险架构下，针对信息安全风险的管理体系；

图1信息安全管理体系过程模式图

4.2 建立和管理ISMS

4.2.1 建立ISMS公司应：

a)根据公司的业务特征、组织结构、地理位置、资产和技术定义ISMS范围和边界，包括在范围内任何

删减的细节和理由（见1.2范围部分）。

b)根据公司的业务特征、组织结构、地理位置、资产和技术定义ISMS方针，必须满足以下要求：

1) 为ISMS目标建立一个框架并为信息安全活动建立整体的方向和原则；

2) 考虑业务及法律或法规的要求，以及合同的安全义务；

3) 与公司战略和风险管理相一致的环境下，建立和保持ISMS；

4) 建立风险评价的准则；

5) 总经理批准发布ISMS方针。

c) 定义公司风险评估方法。

行政部负责建立《信息安全风险评估管理程序》并组织实施。《信息安全风险评估管理程序》包括

可接受风险准则和可接受水平。

1) 识别适用于ISMS和已经识别的业务信息安全、法律和法规要求的风险评估方法。

2) 建立接受风险的准则并识别风险的可接受等级。选择的风险评估方法应确保风险评估能产生可

比较的和可重复的结果。

注：风险评估具有不同的方法。具体参照国家《信息安全风险评估规范》标准。

3) 公司的风险评估的流程

公司制定《信息安全风险评估控制程序》，建立识别适用于信息安全管理体系和已经识别的业务信息安全、法律和法规要求的风险评估方法，建立接受风险的准则并识别风险的可接受等级。所选择的风险评估方法应确保风险评估能产生可比较的和可重复的结果。

信息安全风险评估的流程见图2.风险评估流程图。

图2.风险评估流程图

d) 识别风险：

1) 识别ISMS控制范围内的资产以及这些资产的所有者；在已确定的ISMS范围内，对所有的信息

资产进行列表识别。信息资产包括业务过程、文档/数据、软件/系统、硬件/设施、人力资源、

服务、无形资产等。对每一项信息资产，根据重要信息资产判断依据确定是否为重要信息资产，

形成《信息资产识别表》。

2) 识别对这些资产的威胁，一项资产可能面对若干个威胁；

3) 识别可能被威胁利用的脆弱性，一项脆弱性也可能面对若干个威胁；

4) 识别保密性、完整性和可用性损失可能对资产造成的影响。

e) 分析并评价风险：

1) 在资产识别的基础上，针对每一项重要信息资产，依据《风险评估原则》中的信息资产CIAB分

级标准，进行CIAB的资产赋值计算；

2) 针对每一项重要信息资产，参考《风险评估原则》中的《威胁参考表》及以往的安全事故（事件）

记录、信息资产所处的环境等因素，识别出重要信息资产所面临的所有威胁；

3) 按照《风险评估原则》中的《威胁分级标准》对每一个威胁发生的可能进行赋值；

4) 针对每一项威胁，考虑现有的控制措施，参考《风险评估原则》中的《脆弱性参考表》识别出被

该威胁可能利用的所有薄弱点，并根据《风险评估原则》中的《脆弱性分级标准》对每一个脆弱性被威胁利用的难易程度进行赋值；

5) 按照风险评估模型结合威胁和脆弱性赋值对风险发生可能性进行评价。

6) 按照风险评估模型结合资产和脆弱性赋值对风险发生的损失进行评价。

7) 按照风险评估模型对风险发生可能性和风险发生的损失进行计算得出风险评估赋值，并按照《风

险评估原则》中的《风险等级标准》评价出信息安全风险等级。

8) 对于信息安全风险，在考虑控制措施与费用平衡的原则下制定的信息安全风险接受准则，按照该

准则确定何种等级的风险为不可接受风险。

f) 识别并评价风险处理的选择：

对于信息安全风险，应考虑控制措施与费用的平衡原则，选用以下适当的措施；

1) 应用适当的控制以降低风险：这可能是降低事件发生的可能性，也可能是降低安全失败(保密性、

完整性或可用性丢失)的业务损害。

2) 如果能证明风险满足公司的方针和风险接受准则，有意的、客观的接受风险；一般针对那些不可

避免的风险，而且技术上、资源上不可能采取对策来降低，或者降低对公司来说不经济。“接受风险”是针对判断为不可接受的风险所采取的处理方法，而不是针对那些低于风险接受水平的本来就可接受的风险。

3) 避免风险；对于不是公司的核心工作内容的活动，公司可以采取避免某项活动或者避免采用某项

不成熟的产品技术等来回避可能产生的风险。

4) 将有关的业务风险转移到其他方，例如保险公司、供方。信息安全工作小组应组织有关部门根据

风险评估的结果，形成风险处理计划，该计划应明确风险处理责任部门、方法及时间。

g) 为风险的处理选择控制目标与控制措施。

应选择并实施控制目标和控制措施，以满足风险评估和风险处理过程所识别的要求。选择时，应考虑接受风险的准则以及法律法规和合同要求。

信息安全工作小组根据信息安全方针、业务发展要求及风险评估的结果，组织有关部门制定信息安全目标，并将目标分解到有关部门。信息安全目标应获得信息安全最高责任者的批准。

从附录A中选择的控制目标和控制措施应作为这一过程的一部分，并满足上述要求。公司也可根据需要选择另外的控制目标和控制措施。

注：附录A包含了组织内一般要用到的全面的控制目标和控制措施的列表。本标准用户可将附录A 作为选择控制措施的出发点，以确保不会遗漏重要的控制可选措施。

h) 获得最高管理者对建议的剩余风险的批准，剩余风险接受批准应该在《风险评估表》上留下记录，

并记录残余风险处置批示报告。

i) 获得管理者对实施和运行ISMS的授权。ISMS管理者代表的任命和授权、ISMS文档的签署可以作为

实施和运作ISMS的授权证据。

j) 准备适用性声明，内容应包括：

1) 所选择的控制目标和控制措施，以及选择的原因；

2) 当前实施的控制目标和控制措施；

3) 附录A中控制目标和控制措施的删减，以及删减的理由。

4) 信息安全工作小组负责组织编制《信息安全适用性声明(SOA)》。

注：适用性声明提供了一个风险处理决策的总结。通过判断删减的理由，再次确认控制目标没有被无意识的遗漏。

4.2.2 实施并运作ISMS

为确保ISMS有效实施，对已识别的风险进行有效处理，本公司开展以下活动：

a) 制定风险处理计划阐明为控制信息安全风险确定的适当的管理活动、职责以及优先权。

b) 为了达到所确定的控制目标，实施风险处理计划，包括考虑资金以及角色和职责的分配，明确各岗

位的信息安全职责；

c) 实施所选的控制措施，以满足控制目标。

d) 确定如何测量所选择的一个/组控制措施的有效性，并规定这些测量措施如何用于评估控制的有效性

以得出可比较的、可重复的结果。

注：测量控制措施的有效性允许管理者和相关人员来确定这些控制措施实现策划的控制目标的程度。

e) 实施培训和意识计划。

f) 对ISMS的运作进行管理。

g) 对ISMS的资源进行管理。

h) 实施能够快速检测安全事情、响应安全事件的程序和其它控制。

4.2.3 监控并评审ISMS

a) 本公司通过实施不定期安全检查、内部审核、事故报告调查处理、电子监控、

定期技术检查等控制措施并报告结果以实现：

1）快速检测处理结果中的错误；

2）快速识别失败的和成功的安全破坏和事件；

3）能使管理者确认人工或自动执行的安全活动达到预期的结果；

4) 帮助检测安全事情，并利用指标预防安全事件；

5）确定解决安全破坏所采取的措施是否有效。

b) 定期评审ISMS的有效性（包括安全方针和目标的符合性，对安全控制措施的评审），考虑安全审核、

事件、有效性测量的结果，以及所有相关方的建议和反馈。

c) 测量控制措施的有效性，以证实安全要求已得到满足。

d) 按照计划的时间间隔，评审风险评估，评审剩余风险以及可接受风险的等级，考虑到下列变化：

1) 组织机构和职责；

2) 技术；

3) 业务目标和过程；

4) 已识别的威胁；

5) 实施控制的有效性；

6) 外部事件，例如法律或规章环境的变化、合同责任的变化以及社会环境的变化。

e) 按照计划的时间间隔（不超过一年）进行ISMS内部审核。

注：内部审核，也称为第一方审核，是为了内部的目的，由公司或以公司的名义进行的审核。

f) 定期对ISMS进行管理评审，以确保范围的充分性，并识别ISMS过程的改进。

g) 考虑监视和评审活动的发现，更新安全计划。

h) 记录可能对ISMS有效性或业绩有影响的活动和事情。

4.2.4 保持并持续改进ISMS

本公司开展以下活动，以确保ISMS的持续改进：

a) 实施已识别的ISMS改进措施。

b) 采取适当的纠正和预防措施。吸取从其他公司的安全经验以及组织自身安全实践中得到的教训。

c) 与所有相关方沟通措施和改进。沟通的详细程度应与环境相适宜，必要时，应约定如何进行。

d) 确保改进达到其预期的目标。

4.3 文件要求

4.3.1 总则

本公司信息安全管理体系文件包括：

a)文件化的信息安全方针、控制目标；

b)信息安全管理体系手册（本手册，包括信息安全适用范围及引用的标准）；

c)本手册要求的《信息安全风险评估管理程序》、《业务持续性管理程序》、《纠正和预防措施程序》、《管

理评审程序》等支持性程序；

d)ISMS引用质量管理体系的支持性程序。如：《文件控制程序》、《记录控制程序》、《内部审核控制程序》

等；

e)为确保有效策划、运作和控制信息安全过程所制定的文件化操作程序；

f)《风险评估报告》、《风险处理计划》以及ISMS要求的记录类；

g)相关的法律、法规和信息安全标准；

h)适应性声明。

4.3.2 信息安全管理手册

a)编写目的：向公司内部或外部提供关于信息安全管理体系的基本信息，用于对公司的信息安全管理体

系做纲领性和概括性的描述。

b)信息安全管理手册的编写：由管理者代表负责组织编写，总经理批准后发布实施。

c)信息安全管理手册的管理：信息安全工作小组负责保管及发放管理。

d)信息安全管理手册的发放：手册分“受控”和“非受控”两种。受控手册在封面上加盖红色“受控

文件”章，仅限于公司内部使用，当修订或换版时进行相应控制，且人员调离时应予归还；非受控手册不盖任何印章，发放对象为认证机构、客户等，在修订和换版时不予控制。

4.3.2 文件控制

公司制定并实施《文件控制程序》，对信息安全管理体系所要求的文件进行管理。对信息安全管理手册、程序文件、管理规定、作业指导书和为保证信息安全管理体系有效策划、运行和控制所需的受控文件的编制、评审、批准、标识、发放、使用、修订、作废、回收等管理工作作出规定，以确保在使用场所能够及时获得适用文件的有效版本。

文件控制应保证：

a) 文件在发放前应按规定的审核和批准权限进行批准后才能发布；

b) 必要时对文件进行评审与更新，并按规定的权限重新批准；

c) 由信息安全工作小组对文件的现行修订状态进行标识，文件更改由相应更改部门进行标识，确保

文件的更改状态清晰明了；

d) 信息安全工作小组应确保所有使用文件的场所能够获得有关文件的有效的最新版本；

e) 确保文件保持清晰、易于识别；

f) 确保文件可以为需要者所获得，并根据适用于他们类别的程序进行转移、存储和最终的销毁；

g) 各部门获得外来文件应统一交相关部门保存，进行标识并控制发放，确保外来文件得到识别；

h) 确保文件的分发得到控制；

i) 信息安全工作小组应控制作废文件的使用，若各部门有必要保存作废文件时，应向信息安全工作

小组报告，防止作废文件的非预期使用；

j) 若因任何目的需保留作废文件时，应对其进行适当的标识。

4.3.3记录控制

a)信息安全管理体系所要求的记录是体系符合标准要求和有效运行的证据。信息安全小组负责整理制定

《ISMS文件日常应用格式汇总》，负责制定并维持易读、易识别、可方便检索又考虑法律、法规要求的《记录控制程序》，规定记录的标识、储存、保护、检索、保管、废弃等事项。

b)信息安全体系的记录包括4.2中所列出的所有过程的结果及与ISMS相关的安全事故。各部门应根据

《记录控制程序》的要求采取适当的方式妥善保管信息安全记录

4.3.5 相关文件

《文件控制程序》

《记录控制程序》

5.管理职责

5.1 管理承诺

公司管理者通过以下活动，对建立、实施、运作、监视、评审、保持和改进信息安全管理体系的承诺提供证据：

a) 建立信息安全方针(见本手册第04章)；

b) 确保信息安全目标和计划得以制定（见《信息安全适用性声明(SOA)》、《风险处理计划》及相关记录）；

c) 建立信息安全的角色和职责(见《信息安全职责说明》)；

d) 向组织传达满足信息安全目标、符合信息安全方针、履行法律责任和持续改进的重要性；

e) 提供充分的资源，以建立、实施、运作、监视、评审、保持并改进信息安全管理体系(见本手册第5.2.1章)；

f) 决定接受风险的准则和风险的可接受等级(见《信息安全风险评估控制程序》及相关记录)；

g) 确保内部信息安全管理体系审核（见本手册第6章）得以实施；

h) 实施信息安全管理体系管理评审（见本手册第7章）。

5.2 资源管理

5.2.1 资源的提供

公司确定并提供实施、保持信息安全管理体系所需资源；采取适当措施，使影响信息安全管理体系工作的员工的能力是胜任的，以保证：

a) 建立、实施、运作、监视、评审、保持和改进信息安全管理体系；

b) 确保信息安全程序支持业务要求；

c) 识别并指出法律法规要求和合同安全责任；

d) 通过正确应用所实施的所有控制来保持充分的安全；

e) 必要时进行评审，并对评审的结果采取适当措施；

f) 需要时，改进信息安全管理体系的有效性。

5.2.2 培训、意识和能力

公司制定并实施《人力资源控制程序》文件，确保被分配信息安全管理体系规定职责的所有人员，都必须有能力执行所要求的任务。可以通过：

a)确定承担信息安全管理体系各工作岗位的职工所必要的能力。通过《岗位说明书》的任职要求来确定，并在招聘活动中确认相关信息安全的任职要求；

b)提供职业技术教育和技能培训或采取其他的措施来满足这些需求；

c)评价所采取措施及培训的有效性；

d)保留教育、培训、技能、经验和资历的记录。

公司还确保所有相关人员意识到其所从事的信息安全活动的相关性和重要性，以及如何为实现信息安全管理体系目标做出贡献。

5.2.3 相关文件

《人力资源管理程序》

6. ISMS内部审核

6.1 总则

公司建立并实施《内部审核控制程序》，《内部审核控制程序》应包括策划和实施审核以及报告结果和保持记录

的职责和要求。并按照策划的时间间隔进行内部信息安全管理体系审核，以确定其信息安全管理体系的控制目标、控制措施、过程和程序是否：

a) 符合本标准的要求和相关法律法规的要求；

b) 符合已识别的信息安全要求；

c) 得到有效地实施和维护；

d) 按预期执行。

6.2 内审策划

6.2.1信息安全工作小组应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，对审核方案进行策划。应编制内审年度计划，确定审核的准则、范围、频次和方法。公司每年组织最少应组织一次内部审核。

6.2.2每次审核前，信息安全工作小组应编制内审计划，确定审核的准则、范围、日程和审核组。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作。

6.3 内审实施

6.3.1 应按审核计划的要求实施审核，包括：

a）进行首次会议，明确审核的目的和范围，采用的方法和程序；

b）实施现场审核，检查相关文件、记录和凭证，与相关人员进行交流，按照检查的情况填写检查表；

c）进行对检查内容进行分析，召开内审小组首次会议、末次会议，宣布审核意见和不符合报告；

d）审核组长编制审核报告。

6.3.2 对审核中提出的不符合项报告，责任部门应编制纠正措施，由办公室组织对受审部门的纠正措施的实施情况进行跟踪、验证；

6.3.3 按照《记录控制程序》的要求，保存审核记录。

6.3.4 内部审核报告，应作为管理评审的输入之一。

6.3.5相关文件

《内部审核控制程序》

7. ISMS 管理评审

7.1 总则

7.1.1公司建立并实施《管理评审控制程序》，管理者应按《管理评审控制程序》规定的时间间隔评审信息安全管理体系，每年最少进行一次，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

7.1.2管理评审应包括评价信息安全管理体系改进的机会和变更的需要，包括安全方针和安全目标。

7.1.3管理评审的结果应清晰地形成文件，记录应加以保持。

7.2 评审输入

管理评审的输入要包括以下信息：

a) 信息安全管理体系审核和评审的结果；

b) 相关方的反馈；

c) 用于改进信息安全管理体系业绩和有效性的技术、产品或程序；

d) 预防和纠正措施的状况；

e) 以往风险评估没有充分强调的脆弱性或威胁；

f) 有效性测量的结果；

g) 以往管理评审的跟踪措施；

h) 任何可能影响信息安全管理体系的变更；

i) 改进的建议。

7.3 评审输出

7.3.1管理评审的输出应包括与下列内容相关的任何决定和措施：

a) 信息安全管理体系有效性的改进；

b) 更新风险评估和风险处理计划；

c) 必要时，修订影响信息安全的程序和控制措施，以反映可能影响信息安全管理体系的内外事件，包括以

下方面的变化：

1) 业务要求；

2) 安全要求；

3) 影响现有业务要求的业务过程；

4) 法律法规要求；

5) 合同责任；

6) 风险等级和（或）风险接受准则。

d) 资源需求；

e) 改进测量控制措施有效性的方式。

f)管理评审报告由管理者代表编制，经总经理批准后发往各部门，管理者代表负责存档。

7.3.2 相关文件：

《管理评审程序》

8 ISMS改进

8.1持续改进

公司的持续改进是信息安全管理体系得以持续保持其有效性的保证，公司在其信息管理体系安全方针、安全目标、安全审核、监控时间的分析、纠正和预防措施以及管理评审方面都要持续改进信息安全管理体系的有效性。

8.2 纠正措施

8.2.1 纠正措施

公司制定并实施《纠正和预防措施管理程序》，针对发现的不符合现象，采取措施，消除不符合的原因，并防止

不符合项的再次发生。

对纠正措施的实施和验证规定以下步骤：

a) 识别不符合；

b) 确定不符合的原因；

c) 评价确保不符合不再发生的措施要求；

d) 确定和实施所需的纠正措施；

e) 记录所采取措施的结果；

f) 评审所采取的纠正措施，将重大纠正措施提交管理评审讨论。

8.2.2 预防措施

公司制定并实施《纠正和预防措施管理程序》，针对潜在的不符合，采取措施，消除不符合的原因，并防止不合

ISMS手册信息安全管理体系手册

ISMS 手册-信息安全管理体系手册7 信息安全管理IT 服务管理体系手册 发布令 本公司按照ISO20000:2005 《信息技术服务管理—规范》和ISO27001 ：2005 《信息安全管理体系要求》以及本公司业务特点编制《信息安全管理&IT 服务管理体系手册》，建立与本公司业务相一致的信息安全与IT 服务管理体系， 现予以颁布实施。 本手册是公司法规性文件，用于贯彻公司信息安全管理方针和目标，贯彻IT 服务管理理念方针和服务目标。为实现信息安全管理与IT 服务管理，开展持续改进 服务质量，不断提高客户满意度活动，加强信息安全建设的纲领性文件和行动准 则。是全体员工必须遵守的原则性规范。体现公司对社会的承诺，通过有效的PDCA 活动向顾客提供满足要求的信息安全管理和IT 服务。 本手册符合有关信息安全法律法规要求以及ISO20000:2005 《信息技术服务 管理—规范》、ISO27001 ：2005 《信息安全管理体系要求》和公司实际情况。为能更好的贯彻公司管理层在信息安全与IT 服务管理方面的策略和方针，根据 ISO20000:2005 《信息技术服务管理—规范》和ISO27001 ：2005 《信息安全管理体系要求》的要求任命XXXXX 为管理者代表，作为本公司组织和实施“信息安全管理与IT 服务管理体系”的负责人。直接向公司管理层报告。 全体员工必须严格按照《信息安全管理&IT 服务管理体系手册》要求，自觉遵守本手册各项要求，努力实现公司的信息安全与IT 服务的方针和目标。 管理者代表职责：

a）建立服务管理计划； b）向组织传达满足服务管理目标和持续改进的重要性； e）确定并提供策划、实施、监视、评审和改进服务交付和管理所需的资源，如招聘合适的人员，管理人员的更新； 1．确保按照ISO207001:2005 标准的要求，进行资产识别和风险评估，全面建立、实施和保持信息安全管理体系；按照ISO/IEC20000 《信息技术服务管理－规范》的要求，组织相关资源，建立、实施和保持IT 服务管理体系，不断改进IT 服务管理体系，确保其有效性、适宜性和符合性。 2．负责与信息安全管理体系有关的协调和联络工作；向公司管理层报告 IT 服务管理体系的业绩，如：服务方针和服务目标的业绩、客户满意度状况、各项服务活动及改进的要求和结果等。 3．确保在整个组织内提高信息安全风险的意识； 4．审核风险评估报告、风险处理计划； 5．批准发布程序文件； 6．主持信息安全管理体系内部审核，任命审核组长，批准内审工作报告； 向最高管理者报告信息安全管理体系的业绩和改进要求，包括信息安全管理体系运行情况、内外部审核情况。 7．推动公司各部门领导，积极组织全体员工，通过工作实践、教育培训、业务指导等方式不断提高员工对满足客户需求的重要性的认知程度，以及为达到公司服 务管理目标所应做出的贡献。 总经理：

完整版ISO27001信息安全管理手册

信息安全管理手册iso27001 信息安全管理手册V1.0 版本号：

信息安全管理手册iso27001 录目 1 ................................................................ 颁布令 01 2 ...................................................... 管理者代表授权书 02 3 ............................................................. 企业概况 03 3 .................................................. 信息安全管理方针目标 04 6 ............................................................ 手册的管理05 7 ......................................................... 信息安全管理手册7 (1) 范围 7 ............................................................. 1.1 总则7 ............................................................. 1.2 应用8 (2) 规范性引用文件 8 ........................................................... 3 术语和定义.8 ........................................................... 3.1 本公司 8 ......................................................... 3.2 信息系统 8 ....................................................... 3.3 计算机病毒 8 ..................................................... 信息安全事件3.4 8 ........................................................... 相关方3.5 9 . ..................................................... 4 信息安全管理体系9 ............................................................. 4.1 概述9 ....................................... 4.2 建立和管理信息安全管理体系 15 ........................................................ 4.3 文件要求18 ............................................................ 管理职

2018最新ISO27001信息安全管理体系全套文件(手册+程序文件+作业规范)

最新ISO27001信息安全管理体系全套文件（手册+程序文件+作业规范）

信息安全管理体系程序文件目录

信息安全管理体系作业文件目录

1 适用 本程序适用于公司信息安全事故、薄弱点、故障和风险处置的管理。 2 目的 为建立一个适当信息安全事故、薄弱点、故障风险处置的报告、反应与处理机制，减少信息安全事故和故障所造成的损失，采取有效的纠正与预防措施，正确处置已经评价出的风险，特制定本程序。 3 职责 3.1 各系统归口管理部门主管相关的安全风险的调查、处理及纠正措施管理。 3.2 各系统使用人员负责相关系统安全事故、薄弱点、故障和风险的评价、处置报告。 4 程序 4.1 信息安全事故定义与分类： 4.1.1 信息设备故障、线路故障、软件故障、恶意软件危害、人员故意破坏或工作失职等原因直接造成下列影响（后果)之一，均为信息安全事故： a) 企业秘密、机密及国家秘密泄露或丢失； b) 服务器停运4 小时以上； c) 造成信息资产损失的火灾、洪水、雷击等灾害； d) 损失在十万元以上的故障/事件。 4.1.2 信息设备故障、线路故障、软件故障、恶意软件危害、人员故意破坏或工作失职等原因直接造成下列影响（后果)之一，属于重大信息安全事故： a) 企业机密及国家秘密泄露； b) 服务器停运8 小时以上； c) 造成机房设备毁灭的火灾、洪水、雷击等灾害； d) 损失在一百万元以上的故障/事件。 4.1.3 信息安全事件包括： a) 未产生恶劣影响的服务、设备或者实施的遗失； b) 未产生事故的系统故障或超载； c) 未产生不良结果的人为误操作； d) 未产生恶劣影响的物理进入的违规

十八、信息安全管理制度

十八、信息安全管理制度 一、计算机安全管理 1、医院计算机操作人员必须按照计算机正确的使用方法操作计算机系统。严禁暴力使用计算机或蓄意破坏计算机软硬件。 2、未经许可，不得擅自拆装计算机硬件系统，若须拆装，则通知信息科技术人员进行。 3、计算机的软件安装和卸载工作必须由信息科技术人员进行。 4、计算机的使用必须由其合法授权者使用，未经授权不得使用。 5、医院计算机仅限于医院内部工作使用，原则上不许接入互联网。因工作需要接入互联网的，需书面向医务科提出申请，经签字批准后交信息科负责接入。接入互联网的计算机必须安装正版的反病毒软件。并保证反病毒软件实时升级。 6、医院任何科室如发现或怀疑有计算机病毒侵入，应立即断开网络，同时通知信息科技术人员负责处理。信息科应采取措施清除，并向主管院领导报告备案。 7、医院计算机内不得安装游戏、即时通讯等与工作无关的软件，尽量不在院内计算机上使用来历不明的移动存储工具。

二、网络使用人员行为规范 1、不得在医院网络中制作、复制、查阅和传播国家法律、法规所禁止的信息。 2、不得在医院网络中进行国家相关法律法规所禁止的活动。 3、未经允许，不得擅自修改计算机中与网络有关的设置。 4、未经允许，不得私自添加、删除与医院网络有关的软件。 5、未经允许，不得进入医院网络或者使用医院网络资源。 6、未经允许，不得对医院网络功能进行删除、修改或者增加。 7、未经允许，不得对医院网络中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加。 8、不得故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序。 9、不得进行其他危害医院网络安全及正常运行的活动。 三、网络硬件的管理 网络硬件包括服务器、路由器、交换机、通信线路、不间断供电设备、机柜、配线架、信息点模块等提供网络服务的设施及设备。 1、各职能部门、各科室应妥善保管安置在本部门的网络设备、设施及通信。 2、不得破坏网络设备、设施及通信线路。由于事故原因造

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目录 前言 (3 0 引言 (4 0.1 总则 (4 0.2 与其他管理系统标准的兼容性 (4 1. 范围 (5 2 规范性引用文件 (5 3 术语和定义 (5 4 组织景况 (5 4.1 了解组织及其景况 (5 4.2 了解相关利益方的需求和期望 (5 4.3 确立信息安全管理体系的范围 (6 4.4 信息安全管理体系 (6 5 领导 (6 5.1 领导和承诺 (6 5.2 方针 (6 5.3 组织的角色,职责和权限 (7 6. 计划 (7 6.1 应对风险和机遇的行为 (7

6.2 信息安全目标及达成目标的计划 (9 7 支持 (9 7.1 资源 (9 7.2 权限 (9 7.3 意识 (10 7.4 沟通 (10 7.5 记录信息 (10 8 操作 (11 8.1 操作的计划和控制措施 (11 8.2 信息安全风险评估 (11 8.3 信息安全风险处置 (11 9 性能评价 (12 9.1监测、测量、分析和评价 (12 9.2 内部审核 (12 9.3 管理评审 (12 10 改进 (13 10.1 不符合和纠正措施 (13 10.2 持续改进 (14 附录A(规范参考控制目标和控制措施 (15

参考文献 (28 前言 0 引言 0.1 总则 本标准提供建立、实施、保持和持续改进信息安全管理体系的要求。采用信息安全管理体系是组织的一项战略性决策。组织信息安全管理体系的建立和实施受组织的需要和目标、安全要求、所采用的过程、规模和结构的影响。所有这些影响因素可能随时间发生变化。 信息安全管理体系通过应用风险管理过程来保持信息的保密性、完整性和可用性,并给相关方建立风险得到充分管理的信心。 重要的是,信息安全管理体系是组织的过程和整体管理结构的一部分并集成在其中,并且在过程、信息系统和控制措施的设计中要考虑到信息安全。信息安全管理体系的实施要与组织的需要相符合。 本标准可被内部和外部各方用于评估组织的能力是否满足自身的信息安全要求。 本标准中表述要求的顺序不反映各要求的重要性或实施顺序。条款编号仅为方便引用。 ISO/IEC 27000参考信息安全管理体系标准族(包括ISO/IEC 27003[2]、ISO/IEC 27004[3]、ISO/IEC 27005[4]及相关术语和定义,给出了信息安全管理体系的概述和词汇。 0.2 与其他管理体系标准的兼容性

最新ISO27001：2013信息安全管理体系一整套程序文件(共41个程序184页)

XXXXXXXXX有限责任公司 信息安全管理体系 程序文件 编号：XXXX-B-01～XXXX-B-41 （符合ISO/IEC 27001-2013标准） 拟编：信息安全小组日期：2015年02月01日 审核：管代日期：2015年02月01日 批准：批准人名日期：2015年02月01日 发放编号: 01 受控状态：受控 2015年2月1日发布2015年2月1日实施

[XXXX-B-01]信息安全风险管理程序[XXXX-B-02]文件控制程序 [XXXX-B-03]记录控制程序 [XXXX-B-04]纠正措施控制程序 [XXXX-B-05]预防措施控制程序 [XXXX-B-06]内部审核管理程序 [XXXX-B-07]管理评审程序 [XXXX-B-08]监视和测量管理程序 A6[XXXX-B-09]远程工作管理程序 A7[XXXX-B-10]人力资源管理程序 A8[XXXX-B-11]商业秘密管理程序 A8[XXXX-B-12]信息分类管理程序 A8[XXXX-B-13]计算机管理程序 A8[XXXX-B-14]可移动介质管理程序 A9[XXXX-B-15]用户访问管理程序 A9[XXXX-B-16]信息系统访问与监控管理程序A9[XXXX-B-17]信息系统应用管理程序 A10[XXXX-B-18]账号密码控制程序 A11[XXXX-B-19]安全区域管理程序 A12.1.2[XXXX-B-20]变更管理程序 A12.1.3[XXXX-B-21]容量管理程序 A12.2.1[XXXX-B-22]恶意软件管理程序 A12.3[XXXX-B-23]重要信息备份管理程序 A12.6[XXXX-B-24]技术薄弱点管理程序 A13[XXXX-B-25]电子邮件管理程序

信息安全管理体系ISMS2016年6月考题

2016信息安全管理体系（ISMS）审核知识试卷 2016年6月 1、单选题 1、密码就是一种用于保护数据保密性的密码学技术、由（）方法 及相应运行过程。 A、加密算法和密钥生成 B、加密算法、解密算法、密钥生成 C、解密算法、密钥生成 D、加密算法、解密算法 2、计算机安全保护等级的第三级是（）保护等级 A、用户自主 B、安全标记 C、系统审计 D、结构化 3、隐蔽信道是指允许进程以（）系统安全策略的方式传输信息的 通信信道 A、补强 B、有益 C、保护 D、危害 4、 5、 6、ISMS关键成功因素之一是用于评价信息安全 A、测量 B、报告 C、传递 D、评价 7、防止恶语和移动代码是保护软件和信息的（） A、完整性 B、保密性 C、可用性 D、以上全部 8、以下强健口令的是（） A、a8mom9y5fub33 B、1234 C、Cnas D、Password

9、开发、测试和（）设施应分离、以减少未授权访问或改变运行 系统的风险 A、系统 B、终端 C、配置 D、运行 10、设备、（）或软件在授权之前不应带出组织场所 A、手机 B、文件 C、信息 D、以上全部 11、包含储存介质的设备的所有项目应进行核查，以确保在处置之前， （）和注册软件已被删除或安全地写覆盖 A、系统软件 B、游戏软件 C、杀毒软件 D、任何敏感信息 12、雇员、承包方人员和（）的安全角色和职责应按照组织的信息安全方针定义并形成文件 A、第一方人员 B、第二方人员 C、第三方人员 D、IT经理 13、对于任用的终止或变化时规定职责和义务在任用终止后仍然有效的 内容应包含在（）合同中。 A、雇员 B、承包方人员 C、第三方人员 D、A+B+C 14、ISMS文件的多少和详细程度取决于（） A、组织的规模和活动的类型 B、过程及其相互作用的复杂程度 C、人员的能力 D、A+B+C 15、为确保信息资产的安全，设备、信息和软件在（）之前不应带出组织 A、使用 B、授权 C、检查合格 D、识别出薄弱环节 16、对于所有拟定的纠正和预防措施，在实施前应先通过（）过程进行评审。 A、薄弱环节识别 B、风险分析 C、管理方案 D、A+B 17、组织机构在应建立起评审ISMS时，应考虑（） A、风险评估的结果 B、管理方案 C、法律、法规和其它要素 D、A+C

公司信息安全管理制度

鑫欧克公司信息安全管理制度 一、信息安全指导方针 保障信息安全，创造用户价值，切实推行安全管理，积极预防风险，完善控制措施，信息安全，人人有责，不断提高顾客满意度。 二、计算机设备管理制度 1、计算机的使用部门要保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境，禁止在计算机应用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。 2、非本单位技术人员对我单位的设备、系统等进行维修、维护时，必须由本单位相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，须经有关部门负责人批准。 3、严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法。任何人不允许带电插拨计算机外部设备接口，计算机出现故障时应及时向电脑负责部门报告，不允许私自处理或找非本单位技术人员进行维修及操作。三、操作员安全管理制度 （一）操作代码是进入各类应用系统进行业务操作、分级对数据存取进行控制的代码。操作代码分为系统管理代码和一般操作代码。代码的设置根据不同应用系统的要求及岗位职责而设置； （二）系统管理操作代码的设置与管理

1、系统管理操作代码必须经过经营管理者授权取得； 2、系统管理员负责各项应用系统的环境生成、维护，负责一般操作代码的生成和维护，负责故障恢复等管理及维护； 3、系统管理员对业务系统进行数据整理、故障恢复等操作，必须有其上级授权； 4、系统管理员不得使用他人操作代码进行业务操作； 5、系统管理员调离岗位，上级管理员（或相关负责人）应及时注销其代码并生成新的系统管理员代码； （三）一般操作代码的设置与管理 1、一般操作码由系统管理员根据各类应用系统操作要求生成，应按每操作用户一码设置。 2、操作员不得使用他人代码进行业务操作。 3、操作员调离岗位，系统管理员应及时注销其代码并生成新的操作员代码。 四、密码与权限管理制度 1、密码设置应具有安全性、保密性，不能使用简单的代码和标记。密码是保护系统和数据安全的控制代码，也是保护用户自身权益的控制代码。密码分设为用户密码和操作密码，用户密码是登陆系统时所设的密码，操作密码是进入各应用系统的操作员密码。密码设置不应是名字、生日，重复、顺序、规律数字等容易猜测的数字和字符串； 2、密码应定期修改，间隔时间不得超过一个月，如发

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信息安全演讲稿 篇一：信息安全演讲稿 呵呵，前面都是文科生的演讲，下面是理科生的。尊敬的各位领导、同事们：大家好，很高兴能参加这次演讲，生命是如此的精彩，生命是如此的辉煌，不过今天我演讲的内容里没有生死间的大悲恸，也没有平平仄平平的华丽辞藻，我演讲题目是：互联， 精彩而危险的世界。 XX年，中国开发联盟csdn，中国最大的开发者技术社区，密码泄漏，超1亿用户密码 被泄,黑客在上公开了一部分用户信息数据库，导致600余万个注册邮箱账号和与之对应的 明文密码泄露。这次事件以后，又陆续曝出了多玩、人人、搜狗浏览器等安全事件。唔前面的案例大家没有亲身体会，说个大家接触过的，考过职称考试的人都知道，有时候会被杂志社打电话问到要不要发表职称论文，呵呵，这个大家都有经验吧，恩，很明显你 的电话信息泄露了呀，怎么泄露的呢，考职称考试要上注册报名缴费吧？报名时电话号码 是必填选项，呃，基本就是这么泄露的。当然很可能其他信息也泄露了。下面进入正题，我的演讲的内容分为四个版块：什么叫络安全、络安全的重要性、

络安全的现状、如何防范络安全、打造一个和谐络。首先讲一下什么是我们这里所讲的“络安全”，络安全呢，就是指络系统的硬件、 软件及其系统中的数据受到保护，不因偶然的或者恶意的原因而遭受到破坏、更改、泄露， 系统连续可靠正常地运行，络服务不中断。络安全是一门涉及计算机科学、络技术、通信技术、密码技术、信息安全技术、应 用数学、数论、信息论等多种学科的综合性学科。是个高难度的行业啊。有人说过，“谁掌握领了信息，控制了络，谁将拥有整个世界。”这句话不完全对啊。 不过这点在股市里体现的挺好。从此可见掌握络是何等的重要，络安全的重要性也从中 体现出来。 在大量络应用中，安全面临着重大的挑战，事实上，资源共享和安全历来是一对矛盾。 在一个开放的络环境中，大量信息在上流动，这为不法分子提供了攻击目标。他们利用 不同的攻击手段，获得访问或修改在中流动的敏感信息，闯入用户或政府部门的计算机系 统，进行窥视、窃取、篡改数据。不受时间、地点、条件限制的络诈骗，其“低成本和高

信息安全管理体系建设

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信息化建设引言 随着我国中小企业信息化的普及，信息化给我国中小企业带来积极影响的同时也带来了信息安全方面的消极影响。一方面：信息化在中小企业的发展程中，对节约企业成本和达到有效管理的起到了积极的推动作用。另一方面伴随着全球信息化和网络化进程的发展，与此相关的信息安全问题也日趋严 重。 由于我国中小企业规模小、经济实力不足以及中小企业的领导者缺乏信息安全领域知识和意识，导致中小企业的信息安全面临着较大的风险，我国中企业信息化进程已经步入普及阶段，解决我国中小企业的信息安全问题已经不容缓。 通过制定和实施企业信息安全管理体系能够规范企业员工的行为，保证各种技术手段的有效实施，从整体上统筹安排各种软硬件，保证信息安全体系同工作的高效、有序和经济性。信息安全管理体系不仅可以在信息安全事故生后能够及时采取有效的措施，防止信息安全事故带来巨大的损失，而更重的是信息安全管理体系能够预防和避免大多数的信息安全事件的发生。 信息安全管理就是对信息安全风险进行识别、分析、采取措施将风险降到可接受水平并维持该水平的过程。企业的信息安全管理不是一劳永逸的，由 新的威胁不断出现，信息安全管理是一个相对的、动态的过程，企业能做到的 就是要不断改进自身的信息安全状态，将信息安全风险控制在企业可接受的围之内，获得企业现有条件下和资源能力范围内最大程度的安全。 在信息安全管理领域，三分技术，七分管理”的理念已经被广泛接受。结合 ISO/IEC27001信息安全管理体系，提出一个适合我国中小企业的信息安全管理的模型，用以指导我国中小企业的信息安全实践并不断提高中小企业的安全管 理能力。 IS027001信息安全管理体系框架建立 ISO27001信息安全管理体系框架的搭建必须按照适当的程序来进行（如下

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总则 细则 体系文件的格式 附则 第一早 第二早 第三章 第四章 附件.. 错误!未定义书签 错误!未定义书签 错误!未定义书签 错误!未定义书签 错误!未定义书签

第一章总则 第一条为规范XXXX X言息安全管理体系文件的编写和标识，确保上清所信息安全管理体系文件在文件格式和内容形式上的一致性。根据《金融行业信息系统信息安全等级保护实施指引》 （JR/T 0071 —2012），结合XXXXX实际，制定本规范。 第二条本规范适用于XXXXX涉及信息安全管理体系文件的编写与标识的相关活动。 第三条网络与信息安全工作领导小组办公室负责组织XXXX X言息安全管理体系各级文件的编写和修订；负责XXXX X 言 息安全管理体系文件编码的分配和统一管理。 第二章细则 第四条体系文件类型包括： （一）管理策略：是指对信息系统安全运行提出策略性要求的文件，是信息安全管理体系的一级文件。 （二）管理规定：是指根据信息安全管理体系的管理策略要求提出详细规定的文件，是信息安全管理体系的二级文件。 （三）管理规范、操作手册：是指根据信息安全管理体系的管理规定提出具体的操作细则的文件、或对某一特定情况进行描述、解释、处置等的文件，是信息安全管理体系的三级文件。 （四）运行记录、表单、工单：是指对信息安全管理体系运行时产生的痕迹、轨迹进行记录的文件，是信息安全管理体系的四级文

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互联网企业网站信息安全管理制度全套

互联网企业网站信息安全管理制度全套 目录 信息发布登记制度 (1) 信息内容审核制度 (2) 信息监视、保存、清除和备份制度 (3) 病毒检测和网络安全漏洞检测制度 (5) 违法案件报告和协助查处制度 (6) 安全管理人员岗位工作职责 (7) 安全教育和培训制度 (8) 信息发布登记制度 1. 在信源接入时要落实安全保护技术措施，保障本网络的运行安全和信息安全； 2. 对以虚拟主机方式接入的单位，系统要做好用户权限设定工作，不能开放其信息目录以外的其他目录的操作

权限。 3. 对委托发布信息的单位和个人进行登记并存档。 4. 对信源单位提供的信息进行审核，不得有违犯《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》的内容出现。 5. 发现有违犯《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》情形的，应当保留有关原始记录，并在二十四小时内向当地公安机关报告。 信息内容审核制度 1、必须认真执行信息发布审核管理工作，杜绝违犯《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》的情形出现。 2、对在本网站发布信息的信源单位提供的信息进行认真检查，不得有危害国家安全、泄露国家秘密，侵犯国家的、社会的、集体的利益和公民的合法权益的内容出现。 3、对在BBS 公告板等发布公共言论的栏目建立完善的审核检查制度，并定时检查，防止违犯《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》的言论出现。 4、一旦在本信息港发现用户制作、复制、查阅和传

播下列信息的：（ 1 ）. 煽动抗拒、破坏宪法和法律、行政法规实施（ 2 ） . 煽动颠覆国家政权，推翻社会主义制度（3）. 煽动分裂国家、破坏国家统一（4）. 煽动民族仇恨、民族歧视、破坏民族团结（ 5） . 捏造或者歪曲事实、散布谣言，扰乱社会秩序（ 6 ）. 宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖、教唆犯罪（ 7 ）. 公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人（ 8 ）. 损害国家机关信誉（ 9 ） . 其他违反宪法和法律、行政法规（ 10） . 按照国家有关规定，删除本网络中含有上述内容的地址、目录或者关闭服务器。并保留原始记录，在二十四小时之内向当地公安机关报告。 信息监视、保存、清除和备份制度 为促进公司网站健康、安全，高效的应用和发展，维护国家和社会的稳定，杜绝各类违法、

网站信息安全管理制度(全)

网站信息安全保障措施 网络与信息的安全不仅关系到公司业务的开展，还将影响到国家的安全、社会的稳定。我公司将认真开展网络与信息安全工作，通过检查进一步明确安全责任，建立健全的管理制度，落实技术防范措施，保证必要的经费和条件，对有毒有害的信息进行过滤、对用户信息进行保密，确保网络与信息安全。 一、网站运行安全保障措施 1、网站服务器和其他计算机之间设置防火墙,做好安全策略,拒绝外来的恶意攻击，保障网站正常运行。 2、在网站的服务器及工作站上均安装了相应的防病毒软件，对计算机病毒、有害电子邮件有整套的防范措施，防止有害信息对网站系统的干扰和破坏。 3、做好访问日志的留存。网站具有保存六个月以上的系统运行日志和用户使用日志记录功能，内容包括IP地址及使用情况，主页维护者、对应的IP地址情况等。 4、交互式栏目具备有IP地址、身份登记和识别确认功能，对非法贴子或留言能做到及时删除并进行重要信息向相关部门汇报。 5、网站信息服务系统建立多机备份机制，一旦主系统遇到故障或受到攻击导致不能正常运行，可以在最短的时间内替换主系统提供服务。 6、关闭网站系统中暂不使用的服务功能,及相关端口,并及时用

补丁修复系统漏洞,定期查杀病毒。 7、服务器平时处于锁定状态,并保管好登录密码;后台管理界面设置超级用户名及密码,并绑定IP,以防他人登入。 8、网站提供集中式权限管理，针对不同的应用系统、终端、操作人员，由网站系统管理员设置共享数据库信息的访问权限，并设置相应的密码及口令。不同的操作人员设定不同的用户名，且定期更换，严禁操作人员泄漏自己的口令。对操作人员的权限严格按照岗位职责设定，并由网站系统管理员定期检查操作人员权限。 9、公司机房按照电信机房标准建设，内有必备的独立UPS不间断电源，能定期进行电力、防火、防潮、防磁和防鼠检查。 二、信息安全保密管理制度 1、我公司建立了健全的信息安全保密管理制度，实现信息安全保密责任制，切实负起确保网络与信息安全保密的责任。严格按照“谁主管、谁负责”、“谁主办、谁负责”的原则，落实责任制，明确责任人和职责，细化工作措施和流程，建立完善管理制度和实施办法，确保使用网络和提供信息服务的安全。 2、网站信息内容更新全部由网站工作人员完成或管理,工作人员素质高、专业水平好,有强烈的责任心和责任感。网站相关信息发布之前有一定的审核程序。工作人员采集信息将严格遵守国家的有关法律、法规和相关规定。严禁通过我校网站散布《互联网信息管理办法》等相关法律法规明令禁止的信息（即“九不准”），一经发现，立即删

ISO27001信息安全管理体系-信息安全管理手册2019新版

ISO/IEC27001:2013信息安全管理体系管理手册 ISMS-M-2019 版本号：A/1 受控状态：■受控□非受控 编制审核批准 编写组审核人总经理 XXX XXX XXX 日期： 2019年1月8日实施日期： 2019年1月8日

修改履历 版本制订者修改时间更改内容审核人审核意见变更申请单号A/0编写组2016-1-08定版审核人A同意 A/1编写组2017-1-15定版审核人B同意

00 目录 00 目录 (3) 01 颁布令 (5) 02 管理者代表授权书 (6) 03 企业概况 (7) 04 信息安全管理方针目标 (8) 05 手册的管理 (10) 06 信息安全管理手册 (11) 1 范围 (11) 1.1 总则 (11) 1.2 应用 (11) 2 规范性引用文件 (11) 3 术语和定义 (11) 3.1 本公司 (12) 3.2 信息系统 (12) 3.3 计算机病毒 (12) 3.4 信息安全事件 (12) 3.5 相关方 (12) 4 组织环境 (12) 4.1 组织及其环境 (12) 4.2 相关方的需求和期望 (12) 4.3 确定信息安全管理体系的范围 (13) 4.4 信息安全管理体系 (13) 5 领导力 (14) 5.1 领导和承诺 (14) 5.2 方针 (14) 5.3 组织角色、职责和权限 (14) 6 规划 (14) 6.1 应对风险和机会的措施 (15) 6.2 信息安全目标和规划实现 (17) 7 支持 (18) 7.1 资源 (18) 7.2 能力 (18) 7.3 意识 (18) 7.4 沟通 (18) 7.5 文件化信息 (19) 8 运行 (20) 8.1 运行的规划和控制 (20) 8.2 信息安全风险评估 (20) 8.3 信息安全风险处置 (20) 9 绩效评价 (21) 9.1 监视、测量、分析和评价 (21) 9.2 内部审核 (22) 9.3 管理评审 (22)

企业信息安全管理制度(试行)

XX公司信息安全管理制度（试行） 第一章总则 第一条为保证信息系统安全可靠稳定运行，降低或阻止人为或自然因素从物理层面对公司信息系统的保密性、完整性、可用性带来的安全威胁，结合公司实际，特制定本制度。 第二条本制度适用于XX公司以及所属单位的信息系统安全管理。 第二章职责 第三条相关部门、单位职责： 一、信息中心 （一）负责组织和协调XX公司的信息系统安全管理工作； （二）负责建立XX公司信息系统网络成员单位间的网络访问规则；对公司本部信息系统网络终端的网络准入进行管理； （三）负责对XX公司统一的两个互联网出口进行管理，配置防火墙等信息安全设备；会同保密处对公司本部互联网上网行为进行管理； （四）对XX公司统一建设的信息系统制定专项运维管理办法，明确信息系统安全管理要求，界定两级单位信息安全管理责任； （五）负责XX公司网络边界、网络拓扑等全局性的信息安全管理。 二、人力资源部 （一）负责人力资源安全相关管理工作。 （二）负责将信息安全策略培训纳入年度职工培训计划，并组织实施。 三、各部门 （一）负责本部门信息安全管理工作。 （二）配合和协助业务主管部门完善相关制度建设，落实日常管理工作。 四、所属各单位 （一）负责组织和协调本单位信息安全管理工作。 （二）对本单位建设的信息系统制定专项运维管理办法，明确信息系统安全管理要求，报XX公司信息中心备案。

第三章信息安全策略的基本要求 第四条信息系统安全管理应遵循以下八个原则： 一、主要领导人负责原则； 二、规范定级原则； 三、依法行政原则； 四、以人为本原则； 五、注重效费比原则； 六、全面防范、突出重点原则； 七、系统、动态原则； 八、特殊安全管理原则。 第五条公司保密委应根据业务需求和相关法律法规，组织制定公司信息安全策略，经主管领导审批发布后，对员工及相关方进行传达和培训。 第六条制定信息安全策略时应充分考虑信息系统安全策略的“七定”要求，即定方案、定岗、定位、定员、定目标、定制度、定工作流程。 第七条信息安全策略主要包括以下内容： 一、信息网络与信息系统必须在建设过程中进行安全风险评估，并根据评估结果制定安全策略； 二、对已投入运行且已建立安全体系的系统定期进行漏洞扫描，以便及时发现系统的安全漏洞; 三、对安全体系的各种日志(如入侵检测日志等)审计结果进行研究，以便及时发现系统的安全漏洞; 四、定期分析信息系统的安全风险及漏洞、分析当前黑客非常入侵的特点，及时调整安全策略； 五、制定人力资源、物理环境、访问控制、操作、备份、系统获取及维护、业务连续性等方面的安全策略，并实施。 第八条公司保密委每年应组织对信息安全策略的适应性、充分性和有效性进行评审，必要时组织修订；当公司的组织架构、生产经营模式等发生重大变化时也应进行评审和修订。 第九条根据“谁主管、谁负责”的原则，公司建立信息安全分级责任制，各层级落实信息系统安全责任。 第四章人力资源安全管理 第十条信息系统相关岗位设置应满足以下要求： 一、安全管理岗与其它任何岗位不得兼岗、混岗、代岗。 二、系统管理岗、网络管理岗与应用管理岗不得兼岗、混岗。 三、安全管理岗、系统管理岗、网络管理岗、应用管理岗、设备管

信息安全管理手册全解

信息安全管理手册 (一)发布说明 为了落实国家与XX市网络信息安全与等级保护的相关政策，贯彻信息安全管理体系标准，提高XXXX信息安全管理水平，维护XXXX电子政务信息系统安全稳定可控，实现业务信息和系统服务的安全保护等级，按照ISO/IEC 27001：2005《信息安全管理体系要求》、ISO/IEC 17799：2005《信息安全管理实用规则》，以及GB/T 22239-2008《信息系统安全等级保护基本要求》，编制完成了XXXX信息安全管理体系文件，现予以批准颁布实施。 信息安全管理手册是纲领性文件，是指导XXXX等各级政府部门建立并实施信息安全管理体系的行动准则，全体人员必须遵照执行。 信息安全管理手册于发布之日起正式实施。 XXXX 局长 _________________ 年月日 (二)授权书 为了贯彻执行ISO/IEC 27001：2005《信息安全管理体系要求》、ISO/IEC 17799：2005《信息安全管理实用规则》，以及GB/T 22239-2008《信息系统安全等级保护基本要求》，加强对信息安全管理体系运作的管理和控制，特授权XXXX 管理XX市政务信息安全工作，并保证信息安全管理职责的独立性，履行以下职责：

?负责建立、修改、完善、持续改进和实施XX市政务信息安全管理体系； ?负责向XXXX主任报告信息安全管理体系的实施情况，提出信息安全管理体系改进建议，作为管理评审和信息安全管理体系改进的基础； ?负责向XXXX各级政府部门全体人员宣传信息安全的重要性，负责信息安全教育、培训，不断提高全体人员的信息安全意识； ?负责XXXX信息安全管理体系对外联络工作。 (三)信息安全要求 1.具体阐述如下： （1）在XXXX信息安全协调小组的领导下，全面贯彻国家和XX市关于信息安全工作的相关指导性文件精神，在XXXX内建立可持续改进的信息安全管理体系。 （2）全员参与信息安全管理体系建设，落实信息安全管理责任制，建立和完善各项信息安全管理制度，使得信息安全管理有章可循。 （3）通过定期地信息安全宣传、教育与培训，不断提高XXXX所有人员的信息安全意识及能力。 （4）推行预防为主的信息安全积极防御理念，同时对所发生的信息安全事件进行快速、有序地响应。 （5）贯彻风险管理的理念，定期对“门户网站”等重要信息系统进行风险评估和控制，将信息安全风险控制在可接受的水平。 （6）按照PDCA精神，持续改进XXXX信息安全各项工作，保障XXXX电子政务外网安全畅通与可控，保障所开发和维护信息系统的安全稳定，为XXXX所有企业和社会公众提供安全可靠的电子政务服务。 2.信息安全总体要求 （1）建立XXXX信息化资产（软件、硬件、数据库等）目录。

公司信息安全管理制度【最新】

公司信息安全管理制度 信息安全是指通过各种策略保证公司计算机设备、信息网络平台(内部网络系统及ERP、CRM、WMS、网站、企业邮箱等)、电子数据等的安全、稳定、正常，旨在规范与保护信息在传输、交换和存储、备份过程中的机密性、完整性和真实性。为加强公司信息安全的管理，预防信息安全事故的发生，特制定本管理制度。本制度适用于使用新合程计算机设备、信息系统、网络系统的所有人员。 1.计算机设备安全管理 1.1员工须使用公司提供的计算机设备(特殊情况的，经批准许可的方能使用自已的计算机)，不得私自调换或拆卸并保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境，禁止在计算机使用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。 1.2严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法。任何人不允许私自拆卸计算机组件，当计算机出现硬件故障时应及时向信息技术部报告，不允许私自处理和维修。 1.3员工对所使用的计算机及相关设备的安全负责，如暂时离开座位时须锁定系统，移动介质自行安全保管。未经许可，不得私自使

用他人计算机或相关设备,不得私自将计算机等设备带离公司。 1.4因工作需要借用公司公共笔记本的，实行“谁借用、谁管理”的原则，切实做到为工作所用，使用结束后应及时还回公司。 2.电子资料文件安全管理。 2.1文件存储 重要的文件和工作资料不允许保存在C盘(含桌面)，同时定期做好相应备份，以防丢失;不进行与工作无关的下载、游戏等行为，定期查杀病毒与清理垃圾文件;拷贝至公共计算机上使用的相关资料，使用完毕须注意删除;各部门自行负责对存放在公司文件服务器P盘的资料进行审核与安全管理;若因个人原因造成数据资料泄密、丢失的，将由其本人承担相关后果。 2.2文件加密 涉及公司机密或重要的信息文件，所有人员需进行必要加密并妥善保管;若因保管不善，导致公司信息资料的外泄及其他损失，将由其本人承担一切责任。