爱辉区教育体育局部门预算情况说明

爱辉区教育体育局2018年部门预算情况说明

部门预算公开目录

第一部分部门概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位、机构设置和人员构成

第二部分：2018年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况的说明

二、关于2018年部门收入的说明

三、关于2018年部门支出的说明

四、关于2018年财政拨款收支情况的说明

五、关于2018年一般公共预算支出的说明

六、关于2018年部门一般公共预算基本支出的说明

七、关于政府性基金预算的说明

八、关于2018年政府性基金基本支出的说明

九、关于2018年“三公”经费支出的情况说明

十、预算绩效情况

十一、机关运行经费情况

十二、政府采购情况

十三、国有资产占有使用情况

十四、名词解释

第三部分：2018年部门预算批复表（见附件）

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算功能分类支出表

六、部门一般公共预算经济分类支出表

七、政府一般公共预算经济分类支出表

八、政府性基金预算功能分类支出表

九、部门政府性基金经济分类支出表

十、一般公共预算“三公”经费支出表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育、体育工作方针、政策和法规以及省、市制定的地方教育、体育工作法规及规章制度；制定全区教育、体育改革与发展规划并指导、协调和监督实施。

（二）负责全区基础教育、职业教育、成人教育和幼儿教育工作；协助区政府进行教育督导及对各级各类学校教育工作进行监督、检查、评估、指导。

（三）负责全区普及提高九年义务教育、扫除青壮年文盲工作，巩固提高“两基”成果；负责全区实施义务教育学校标准化建设工程工作；负责全区远程教育统筹规划与发展建设工作，检查指导各校远程教育教学工作。

（四）检查和指导少数民族教育工作；检查、指导全区各校体育卫生、艺术教育、法制教育及国防教育等工作；指导社会力量办学工作；检查、指导中等及中等以下各类教育的教育教学改革。

（五）贯彻执行国家有关招生政策，负责制定全区各类学校（幼儿园）招生计划；负责全区各类学校学历教育的学籍管理。

（六）统筹管理各部门教育经费；贯彻执行国家、省制定的教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；贯彻执行国家对学生的有关资助政策；负责本级教育经费的监督、管理和使用。

（七）负责全区教师工作；组织实施教师资格制度，审定初中及初中以下各类教师资格；负责全区教师队伍建设和管理工作；指导学校内部管理体制改革；负责教育系统奖励工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

（八）贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话工作。

（九）指导全区教育科研工作，制定并组织实施教育科研规划。

（十）管理直属各校固定资产和基本建设工作；负责实施全区中小学校舍安全工程工作；负责全区各校安全及综合治理工作。

（十一）负责教育体育信息的统计、分析和发布工作。

（十二）协调、指导教育体育系统的外事工作。

（十三）协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推动全区体育公共服务和体育体制改革。

（十四）指导和配合各部门、各行业开展群众性体育活动；统筹规划全区群众体育发展，贯彻全面健身计划。监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。协同有关部门规划全区体育设施建设布局，指导公共体育设施的建设。

（十五）统筹规划全区体育竞赛、竞技运动项目的设置；研究和指导业余训练工作，落实奥运争光计划。负责国家三级以下运动员、国家三级社会体育指导员等级审批等相关工作。

（十六）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十七）拟定体育产业发展政策规划，发展体育市场，依法履行监督检查职责；规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（十八）负责区级体育社团的资格审查。

（十九）负责全区各校党建工作；负责全区教育体育系统行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育体育系统的统战和群团工作，指导全区各校的思想政治工作和德育工作。

（二十）承办区委和区政府交办的其他事宜。

二、部门预算单位、机构设置和人员构成

（一）部门预算单位

本部门本年度部门预算仅包括局（办）本级，无纳入本部门预算编制范围的二级预算单位。

（二）机构设置、人员构成

本部门共有内设科室7个，包括办公室、党委办公室、人事股、基础教育股、财务审计股、成职教股、体育股。编制37个，其中行政17个，事业19个，工勤1个。共有职工54人，其中在职职工35人、退休职工19人。在职职工中，正副科级干部12人，其他职工23人。

第二部分：2018年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况的说明

按照综合预算的原则，爱辉区教体局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收入总预算1991.54万元，比2017年执行数减少2440.38万元，降低55.06%，其中：一般公共预算拨款收入1648.98万元，比2017年执行数减少2778.72万元，降低62.76%；政府性基金预算收入68万元，比2017年执行数增加65万元，增长2166%；上年结转结余274.56万元。

支出总预算1991.54万元，比2017年执行数减少2440.05万元，降低55.06%，其中：工资性支出457.54万元，比2017年执行数增加44.74万元，增长10.83%；按定额管理的商品服务支出40.76万元，比2017年执行数增加5.76万元，增长16.5%；对个人和家庭的补助支出132.18万元，比2017年执行数减少151.42万元，降低53.39%；其他各类人员补助支出263.1万元，比2017年执行数增加218.16万元，增长485.45% ; 按项目管理的商品服务支出351.31万元，比2017年执行数减少295.11万元，降低45.7%；资本性支出746.65万元，比2017年执行数减少1957.45 万元，降低72.38%。

二、关于2018年部门收入的说明

2018年部门收入总预算1991.54万元，比2017年执行数减少2440.38万元，降低55.06%，按资金来源分类具体情况如下：

（一）一般公共预算拨款收入情况

2018年一般公共预算拨款收入1648.98万元，其中教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)2018年预算收入数203.32万元，比2017年执行数增加21.78万元，增长12%，主要原因是人员工资增加；教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2018年预算收入数为159.26万元，比2017年执行数减少12.45万元，降低7.25%，主要原因是人员工资（有退休人员）及非税收入减少；教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2018年预算收入数为14.93万元，比

2017年执行数持平；教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2018年预算收入数为819.11万元，比2017年执行数减少463.68万元,降低36.15%,主要原因项目支出减少; 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)预算收入数为191.44万元,比2017年执行数减少1618.56万元,降低89.42%,主要原因是工程类项目减少;文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛（项）2018年预算收入数为60万元,比2017年执行数增加30万元,增长100%,主要原因是增加了区长杯活动经费和运动会经费;文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)2018年预算收入数为45.31万元,比2017年执行数增加了16.55万元,增长57.54%,主要原因是增加了全民健身中心的养老统筹和经费;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算收入数为132.12万元,比2017年执行数减少42.23万元,降低24.22%,主要原因是人员减少;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算收入数为23.49万元,比2017年执行数增加0.08万元,增长0.34%,主要原因工资调整后行政事业单位医疗支出增加。

（二）政府性基金收入情况

2018年政府性基金收入68万元，比2017年执行数增加65万元，增长2167%，其中：其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金（项）2018年预算收入数为68万元，比2017年执行数增加65万元，增长2167%。主要原因是彩票公益金增加。

（三）上年结转结余情况

上年结转结余274.56万元，其中：教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）2018年预算收入数为266.56万元，主要包括教育费附加安排的支出；教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2018年预算收入数为8万元，主要包括初中教育支出。

三、关于2018年部门支出的说明

2018年部门支出总预算1991.54万元，比2017年执行数减少2440.05万元，降低55.06%，按支出性质分类具体情况如下：

（一）基本支出情况

2018年基本支出630.48万元，比2017年执行数减少67.02万元，降低9.6%，其中：教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2018年预算支出数为203.32万元，比2017年执行数增加21.78万元，增长11.99%。主要原因是工资调整；教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2018年预算支出数为143.76万元，比2017年执行数减少27.6万元，降低16.1%。主要原因是人员退休及非税收入减少；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2018年预算支出数为64.8万元，比2017年执行数减少21.1万元，降低24.56%,主要原因是商品服务支出和对个人和家庭的补助支出减少；教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2018年预算支出数为63万元，比2017年执行数减少10.83万元，降低14.67%，主要原因是商

品服务支出和对个人和家庭的补助支出减少；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休(项) 2018年预算支出数为132.12万元，比2017年执行数减少10.22万元，降低8.3%，主要原因人员减少；医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算支出数为23.49万元,比2017年执行数增加0.08万元，增长0.34%，主要原因是工资调整行政事业单位医疗支出增加。

（二）项目支出情况

2018年项目支出1361.06万元，比2017年执行数增加减少2373.03万元，降低63.55%，其中：教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）2018年预算支出数为15.5万元，比2017年执行数增加15.15万元，增长4328%。主要原因是非税收入调整为项目支出；教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2018年预算支出数为14.93万元，比2017年执行数减少8.75万元，降低36.95%，主要原因支出减少；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2018年预算支出数为754.31万元，比2017年执行数减少509.29万元，降低40.30%，主要原因是项目减少；教育支出（类）普通教育（款）初中教育2018年预算支出数为136.44万元，比2017年执行数减少1602.53万元，降低92.15%，主要原因项目减少;教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）2018年预算支出数为266.56万元，比2017年执行数减少60.29万

元，降低18.44%，主要原因是农村中小学校舍建设资金减少；文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2018年预算支出数为60万，比2017年执行数增加30万，增长100%，主要原因是区长杯活动经费和运动会经费增加；文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2018年预算支出数为45.31万元，比2017年执行数增加16.55万元，增长57.55%，主要原因是全民健身中心养老统筹和经费增加；其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金（项）2018年预算支出数为68万元，比2017年执行数增加65万元，增长2167%。主要原因是彩票公益金增加。

四、关于2018年财政拨款收支情况的说明

2018年财政拨款收支总预算1991.54万元，比2017年执行数减少2439.23万元，降低55.05%。财政拨款收支具体情况如下：

（一）财政拨款总收入情况

2018年财政拨款收入预算1991.54万元，其中：经费拨款1648.98万元，政府性基金68万元，上年结转结余274.56万元。

（二）财政拨款总支出情况

2018年财政拨款支出预算1991.54万元，其中：教育支出1662.62万元，文化体育与传媒支出105.31万元，社会保障和就业支出132.12万元，医疗卫生与计划生育支出23.49万元，其他支出68万元。

五、关于2018年一般公共预算支出的说明

2018年一般公共预算支出1648.98万元，其中：教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2018年预算支出数为203.32万元，比2017年执行数增加21.78万元，增长11.99%，主要原因是人员调动；教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出预算数159.26万元，比2017年执行数减少12.45万元，降低7.25%，主要原因是非税收入减少；教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出预算数14.93万元，比2017年执行数减少23.68万元，降低61.33%，主要原因是商品服务支出和对个人和家庭的补助支出减少；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数819.11万元，比2017年执行数减少530.4万元，降低39.30%，主要原因是商品服务支出和其他资本性支出减少；教育支出（类）普通教育（款）初中教育教育（项）预算数1191.44万元，比2017年执行数减少1621.36万元，降低89.44%，主要原因是商品服务支出和其他资本性支出减少；文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）预算数为60万，比2017年执行数增加30万，增长100%，主要原因是区长杯活动经费和运动会经费增加；文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2018年预算支出数为45.31万元，比2017年执行数增加16.55万元，增长57.55%，主要原因是全民健身中心养老统筹和经费增加；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位

离退休(项)预算数为132.12万元，比2017年执行数减少10.22万元，降低8.3%，主要原因是人员减少；医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为23.49万元,比2017年执行数增加0.08万元，增长0.34%，主要原因是工资调整行政事业单位医疗支出增加。

六、关于2018年部门一般公共预算基本支出的说明

2018年一般公共预算基本支出预算630.48万元，按经济分类具体支出情况如下：

（一）工资福利支出情况

2018年工资福利支出预算457.54万元，比2017年执行数减少239.96万元，降低34.4%，其中：基本工资137.86万元，津贴补贴142.66万元，奖金23.04万元，职工基本医疗保险缴费23.49万元。

（二）按定额管理的商品服务支出情况

2018年按定额管理的商品服务支出预算40.76万元，比2017年执行数减少43.84万元，降低51.82%，其中：办公费5.33万元，水费0.20万元，电费2万，邮电费1.5万元，取暖费12.87万元，差旅费5万元，其他交通费13.86万元。

（三）对个人和家庭的补助支出情况

2018年对个人和家庭的补助支出预算132.17万元，比2017年执行数减少67.83万元，降低33.92%，其中：离休费0万元，退休费132.11万元，奖励金0.06万元。

七、关于政府性基金预算的说明

2018年政府性基金预算支出68万元，其中：其他支出

（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）预算数68万元，比2017年执行数增加65万元，增长65万元，增长2167%，主要原因是彩票公益金增加。

八、关于2018年政府性基金基本支出的说明

2018年部门政府性基金基本支出预算0万元

九、关于2018年“三公”经费支出的情况说明

2018年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。

2018年“三公”经费比2017年持平，其中：因公出国出境费与上年持平；公务用车购置及运行费与上年持平；公务接待费与上年持平。本年公务接待预计0批次、0人。

十、预算绩效情况

我单位已开展预算绩效评价。2018年部门预算安排1991.54万元。其中：

基本支出630.48万元，主要包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出，其中：

工资福利支出457.54万元，保障本单位在职人员的基本工资、津贴补贴和奖金的支出；

商品和服务支出40.76万元，保障单位日常办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用和离退休人员公用经费的支出；

对个人和家庭的补助132.17万元，保障离退休费、奖励金支出。

项目支出1018.5万元，保障了教育教学的开展，具有良好的社会效益。其中：

1、新建第五小学风雨教室900平方米

金额：78万资金结构：地方投入

因天气原因，学生经常无法在室外上体育课，而学校又没有可以让学生在室内活动的场所，存在体育无法正常上的尴尬局面。所以建风雨教室非常有必要，能够解决学校无法正常进行体育教学的实际困难。学校利用风雨教室能广泛开展适合青少年特点、丰富多彩的体育活动，鼓励和引导学生参加体育锻炼，增进学生身心健康，增强学生体质，掌握体育基本知识，培养学生体育运动能力和习惯，提高运动技术水平，培养学生勇敢、顽强、进取精神，对于他们健康成长非常重要，对于素质教育深入持久的开展意义重大

2、光生物护眼灯

金额：21.3万资金结构：地方投入

结合2016年3月30日市政府第四次常务会议确定的工作任务，以及按照市教育局落实全市教育工作会议精神工作汇报中提到，实施“护眼工程”在全市学校开展光生物教学护眼灯更换工作，降低学生视力不良率，黑河市政府督办室及黑河市教育局多次催办， 2018年将为实验小学、二小、三小、四小、五小、六小、幸福小学安装生物护眼灯2524个。

3、农村住宿生交通费

金额：66万元资金结构：地方投入

为3000多学生发放交通费用，承担了家长的部分负担，减少后顾之忧。

4、中小学骨干教师奖励

金额：16.44万元资金结构：地方投入

根据《黑河市名优教师培养工程实施方案》待遇条件，为全区41名知名校长及骨干教师发放奖励金16.44万元。

5、班主任津贴

金额：97.032万元资金结构：地方投入

根据文件精神为全区307个班主任每月发放班主任津贴260元。

6、区长杯活动经费

金额：50万元资金结构：地方投入

丰富爱辉区的群众体育文化活动，为更好的开展活动前期的筹备、策划、宣传、组织等费用。

7、教育费附加支出

金额：130万元资金结构：地方投入

用于学校的维修资金，确保教育教学正常进行。

8、教育费附加支出

金额：136.56万元资金结构：地方投入

用于学校的教学及办公设备购置，确保正常的教育教学

十一、机关运行经费情况

2018年的机关运行经费财政拨款预算40.76万元，其中办公费5.33万元、印刷费0万元、邮电费1.5万元、差旅费5万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费2.2万元、办公用房取暖费12.87万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费13.86万元。

十二、政府采购情况

2018年本单位政府采购预算总额40.09万元，其中：政府采购货物项目为光生物护眼灯购置和学校安装监控购置，预算金额40.09万元；政府采购工程项目为0，预算金额0万元；政府采购服务项目为0，预算金额0万元。

十三、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有产权房屋3500平米。共有车辆1辆（该车辆已报废，尚未到国有局申请），其中，一般公务用车0辆、消防车0辆、防火车0辆，特种车0辆，其他车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0台，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十四、名词解释

一、财政拨款收入：反映本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：反映除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等之外取得的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

三、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

四、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：反映在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

七、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出，政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十一、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反应教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维修的支出。

十二、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

十三、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休支出（项）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十六、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

十七、年末结转和结余：反映本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十八、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、“三公”经费：纳入财政决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

专项经费使用情况说明

专项经费使用情况说明 各位读友大家好！你有你的木棉，我有我的文章，为了你的木棉，应读我的文章！若为比翼双飞鸟，定是人间有情人！若读此篇优秀文，必成天上比翼鸟！ 篇一：资金使用情况报告篇一：项目资金使用情况说明--2011年粮食增产工程资金使用情况说明2011年，在省农委的关心支持下，我县粮食增产工程面积从过去的17.5万亩增加到21.5万亩。县委、县政府对粮食增产工程项目的实施高度重视，把项目的实施纳入全县农业农村工作的重要内容，作为增加全县粮食总量，提农民收入的有力举措来抓。我单位严格实行专账管理，专款专用，现将项目实施以来的财务工作总结如下：一、项目经费来源省级投入资金107万元，县级投入50万元。二、省级财政资金使用情况 1. 杂交良种补助每亩核算补1元，计21.5万元，已发放，未报账；2. 化肥补助：我局主要用撒可富

牌复合肥和尿素对农户进行补助，其中尿素已补助了242.38吨，复合肥49.75吨，约合金额84.1万元，由肥料供应商开具发票报账，目前还未报账；3. 薄膜补助：已补助薄膜12吨，金额约16万元，正在组织报账；4. 农药及农药机具购置：11.8万元 5. 现场培训会会务费：0.8万元6. 示范样板标牌制作费：3.546万元7. 技术资料打印费：3.58万元8. 技术人员蹲点补助：1.2万元9. 新技术新品种展示经费：1.3万元合计投入143.826万元，占总投入的91.6%，其中物化补助占总投入的85%。三、项目资金使用情况说明项目资金主要用于一是办示范样板示范条件的建设补助和采用新品种、新技术过程中物化技术的补助；二是用于基层技术人员和示范样板的科技培训、编印培训资料费，技术员开展技术服务的有个费用；三是用于项目实施所必须的管理费用；为确保项目下达各项技术经济指标的完成，项目实施将资金用于必需的和急需的建设内容

2020年部门预算信息公开说明

2018年部门预算信息公开说明 1、部门职责及机构设置情况 部门职责:1、贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；负责辖区内党的建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；负责辖区党的纪律检查工作。 2、建设基层党组织，发展党员活动教育活动；处理党员干部违纪行为；开展外宣活动，移风易俗。 3、研究辖区内重大经济社会发展问题；研究编制辖区总体发展规划和产业发展规划；负责辖区内人力资源和社会保障工作；拟定年度建设目标并监督实施；承载县重点项目建设；对企业实施安全生产治理等。 机构设置情况：河北武强经济开发区党工委、管委会设置5个内设机构，分别是企业服务局、规划建设局、招商引资局、社会事务局、党政办公室，规格为正科级。 2、部门预算安排的总体情况 按照《预算法》等有关预算管理规定，我县县级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。 （1）收入说明 反映本部门当年收入。2018年预算收入32434063.92元，其中：一般公共预算收入2974382元，政府性基金预算收入

29459681.92元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。 （2）支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映衡水市财政局年度部门预算中支出的总体情况。2018年部门预算支出3243.406392万元，其中，基本支出179.4082万元，包括人员经费与公用经费；项目支出3063.998192万元。 （3）比上年增减情况 2018年部门预算收支3243.406392万元，较2017年预算增加2595.4081万元，主要原因是：项目类资金增多。 3、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排27.29万元，主要用于办公费、电费、邮电费等支出。 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况 2018年，财政拨款本部门“三公”经费2.5万元，其中因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费2.5万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元）；公务接待费0万元。与2017年相比减少5.5，原因是公车费用减少。 5、绩效预算信息

单位部门预算编制方法和程序

单位部门预算编制方法和程序导读 单位部门预算编制采用零基预算法，零基预算法的编制方法是：各预算单位年初对本部门本单位的所有的可供使用的资源根据一定的科学、合理的方法（不考虑上年基数情况）进行计算，然后结合本年度人事部门审定的人员情况和各项工作任务合理配置资源，并对预算编制进行绩效考核。 具体作法 1、摸清家底，对本部门、本单位的所有可供使用的资源进行清理和计算，产生本年度的收入和可供使用的资源预算。 2、对部门和单位的本年度人员机构和所有提出的各项工作任务进行排队，然后根据轻重缓急，确定本年度本部门本单位必须做的几项工作，同时计算每项工作的实际成本，确定每项工作完成后所达到的最终效果。 3、核定每项工作所需经费，并在预算编制时和预算执行过程中要考核每项工作经费的使用效果和效率，也就是要采取一定的方法对预算执行过程中的资金使用情况实行追踪问效制度（就是根据总的工作计划中的每项活动所需的费用编制整个工作预算，同时既要考核资金使用的最终效果，又要考核为取得上述效果所开展的工作活动情况）。 零基预算编制方法不是仅仅把人头经费、公用经费等具体化，同时要反映各项活动方面的实际费用的情况，而且要着重反映投入转变

为产出的效率。 预算编制程序 单位预算编制程序是指编制好一套完整的预算须经过的整个过程。一般来讲，是经过两上两下的编制程序： 1、由部门（或单位）按照财政部门的布置，根据本地区财力状况、宏观经济发展目标和本部门的工作需要，按照人员经费支出定额标准和公用经费定额标准，采取规定的预算编制方法，编制预算建议数，上报财政部门；（一上） 2、由财政部门对部门的预算建议数审核后下达预算控制数；（一下） 3、部门根据预算控制数编制本部门预算报送财 政部门；（二上） 4、财政部门根据人代会批准的预算下达部门预算。（二下） 具体步骤 第一步：建立预算编审班子。根据新《会计法》的规定，单位的会计行为、财务行为，其行为主体是法人代表。因此，单位应建立以法人代表为主、由财会部门参加的预算编审班子。建立的预算编审班子要明确分工、严格规定各自的工作职责，以保证预算编制任务的完成。 预算编审班子要根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面的因素，制定本部门本单位本年度的总体目标。

2019年王平镇部门预算情况说明

2019年王平镇部门预算情况说明 一、部门职责情况 促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐。 二、机构设置情况 本部门共设10个内设机构，下设6个事业单位。行政编制35名，实际35人；事业编制40名，实际38人；离退休人员59人，其中：离休0人，行政退休50人，事业退休9人；其他人员32人，其中：社会化用工0人。 三、收入预算情况 2019年，本部门收入预算119784696.74元，较2018年预算收入87141506.95元，增加37.5%。增长的的主要原因：委办局下达预算任务增加。包括：财政拨款119784696.74元，其中：一般公共预算收入119784696.74元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元；纳入财政专户管理的事业收入0元，主要为：无；其他收入0元；上年结转0元。（标注：金额到分，按照本单位资金分类填写） 四、财政拨款支出预算情况 2019年，本部门收入预算119784696.74元，较2018年预算收入87141506.95元，增加37.5%。增长的的主要原因：委办局下达预算任务增加。（金额保留两位小数，百分数留一位小数） （一）按支出内容分，其中： 财政拨款基本支出预算25768415.82元，占财政拨款预算支出29.6%。 财政拨款项目支出预算61702121.48元，占财政拨款预算支出70.4%。

（二）按照资金性质分，其中： 财政拨款一般公共预算支出119784696.74元，占财政拨款预算支出100%。 财政拨款政府性基金预算支出0元，占财政拨款预算支出0%。 财政拨款国有资本经营预算支出0元，占财政拨款预算支出0%。 五、财政拨款重点项目及绩效目标情况 （一）政府办公楼维修改造项目6000000元：用于安排政府办公楼维修改造支出（主要支出方向）,项目绩效目标解决办公楼因年久失修存在的安全隐患。 （二）2019年王平镇农业综合开发项目6570000元：用于安排王平镇农业综合开发支出（主要支出方向），项目绩效目标用于农业基础设施建，改善农村风貌，提高农业基础设施水平。 （三）政府其他人员经费项目2191068元：用于劳务派遗人员工资及管理费支出（主要支出方向），项目绩效目标按时发放。 （四）村级公益事业专项补助资金项目2820000元：用于村级公益事业专项补助支出（主要支出方向），项目绩效用于村公益事业设施建设费用，村公益事业设施维护费用，村社会管理费用，村社会事业费用，村务人员报酬。保证村级公益事业专项补助资金正常运转。 （五）村干部待遇保障经费项目1850000元：用于村干部待遇保障经费支出（主要支出方向），项目绩效进一步加大对农村基层干部的关心关爱力度，健全完善村干部待遇保障机制。 （六）2019年社会公益性就业组织补贴项目1557780元：用于2019年社会公益性就业组织补贴支出（主要支出方向），项目绩效目

资金使用情况说明

资金使用情况说明 一、单项教学站 1、教学站的硬件建设费 教学站的硬件设备配置，合计3万元,其中: 序号设备名称单价数量金额 1 卫星天线0．25万元 1 0.25万元 2 工程接收机0．20万元 1 0.2万元 3 数据接收卡0．08万元 1 0.08万元 4 功分器0．02万元 1 0.02万元 5 稳压电源0.6万元 1 0.6万元 6 服务器0.9万元 1 0.9万元 7 光盘刻录机0.1万元 1 0.1万元 8 耗材、线材0．05万元若干0.05万元 安装调试费,合计0.5万元 派2名清华大学老师，到贫困地区进行安装调试所需的交通费和食宿费。 教学站管理员和技术员的培训，合计0.3万元 教学站正式开通前,组织教学站的管理员和技术员在清华大学举办一周的培训，培训的主要内容是：教育资源的接收方式，教学站的维护，教学教务管理规定，如何利用现代信息技术学习等。每个教学站培训3名人员，费用包括学员在清华大学参加培训的食宿费和老师课酬。 2、教育资源的开发和整合费用 教育资源的整合和开发费，每年计划开发和收集500门课程，预计0.8万元，五年合计4万元. 3、教育资源输送费用 通过卫星直播或邮寄光盘等形式，每年计划输送500门课程传输费用预计是0.6万元,五年合计3万元。 二、双向教学站 1、教学站的硬件建设费

教学站的硬件设备配置，合计23万元,其中: 序号设备名称单价数量金额 1 3米卫星天线(双功) 2.5万元 1 2.5万元 2 调制解调器 3.85万元 1 3.85万元 3 波导0.35万元 1 0.35万元 4 室外单元(ODU) 6.5万元 1 6.5万元 5 稳压电源0.6万元 1 0.6万元 6 光盘刻录机0.1万元 1 0.1万元 7 卫星接口电视终端 4.8万元 1 4.8万元 8 投影机 2.5万元 1 2.5万元 安装调试费（含配件、耗材）,合计1.5万元 由卫星技术公司派工程师到现场安装调试 教学站管理员和技术员的培训，合计0.3万元 教学站正式开通前,组织教学站的管理员和技术员在清华大学举办一周的培训，培训的主要内容是：教育资源的接收方式，教学站的维护，教学教务管理规定，如何利用现代信息技术学习等。每个教学站培训3名人员，费用包括学员在清华大学参加培训的食宿费和老师课酬。 2、教育资源的开发和整合费用 教育资源的整合和开发费，每年计划开发和收集500门课程，预计0.8万元，五年合计4万元. 3、教育资源输送费用 通过卫星直播或邮寄光盘等形式，每年计划输送500门课程传输费用预计是0.6万元,五年合计3万元。

2011部门预算编制说明

2011部门预算编制说明 一、指导思想、依据和原则 （一）指导思想 （二）主要依据 （三）基本原则 二、部门基本情况 （一）机构设置 要求按照编制文件填报，内设处室、经费供给方式等。例如： XX局为额拨款（行政、参照公务员法管理事业、事业单位）单位，内设办公室、……、XX科共计个职能科室。 （二）主要职能 要求按照编制文件填写。 （三）人员构成情况 包括人员编制、类别、人数以及财政供养其他人员情况等。例如： 人员编制共计名，其中：行政编制名，事业编制名，……，工勤编制名。我部门共有人，包括在职人，离休人，退休人，内退人，所属财政供养其他人员人，其中：政府雇员人，临时人员人。

三、2011年主要工作任务 重点突出与部门年度收支紧密关联的工作 四、收入预算说明 对收入预算总规模、各项收入预算及与2010年预算比较的增减变化情况进行说明。格式如下： 2011年收入预算万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降） %。其中：财政拨款万元，增加（减少）万元，增长（下降） %；事业收入万元，增加（减少）万元，增长（下降） %；经营收入和其他收入万元，增长（下降） %；附属单位上缴收入和上级补助收入万元，，增长（下降） %；用事业基金弥补收支差额万元；上年结转万元，包括财政拨款结余万元。 五、支出预算说明 （一）支出预算总体说明 对支出预算总规模、各类支出预算规模及与2010年预算比较的增减变化情况进行说明。格式如下： 2011年支出预算万元，比2010年增加（减少）万元，增长（下降） %。按照支出功能分类划分：按支出功能分类大类进行说明；按照支出项目类别划分：按人员经费、公用经费、项目支出预算进行说明。 （二）经费拨款预算说明

关于部门预算编制说明.doc

2019 年部门预算编制说明 目录 第一部分南昌市青山路街道概况 一、部门主要职责 二、部门2019年主要工作任务 三、部门基本情况 第二部分南昌市青山湖区xx 局（委员会、办公室）2019 年部门预算情况说明 一、部门预算收支情况说明 二、“三公”经费预算情况说明 三、局（委、办）本级及所属单位预算草案的具体说明 第三部分南昌市青山湖区xx 局（委员会、办公室）2019 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《支出预算总表》 十、《财政拨款预算表》 第四部分名词解释 第一部分南昌市青山湖区xx 局（委员会、办公室）概况 一、部门主要职责 青山路街道是区人民政府的派出机构，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行 使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃。

（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施； （二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国 卫生运动； （三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划； （四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题； （五）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益； （六）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督； （七）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作； （十）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作； （十一）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作； （十二）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作； （十三）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作； （十四）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢 险救灾、重大动物疫情防控等工作；（十五）承办区政府交办的其他事项。聞創沟燴鐺險爱氇谴净。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸。 二、部门2019 年主要工作 青山路街道2019 年的主要工作任务是： 打造好社区文化和城市管理两张名片，全力实施五大行动： 1、着力推动全街经济大发展 2、环境大变样 3、社会大治理 4、服务大改善 5、党建大引领 三、部门基本情况 青山路街道共有基层预算单位 3 个。其中，本级1个，所属基层预算单位 2 个。编制人数30 人。其中：行政编制 12 人、参照公务员事业编 0 人、全部补助事业编 18 人；实有人数 25 人，其中：在职人数 25 人、包括行政 11 人、参照公务员管理事业 0 人、全部补助事业 14 人；离休人员 0 人；退休人员 3 人。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭。 第二部分南昌市青山湖区 xx 局（委、办）2019 年部门预算情况说明 一、部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2019 年青山路街道收入预算总额为1416.48 万元，比上年增加62.45 万元，增长 4.6%。其中：

四川合江临港工业园区管理委员会2019年部门预算编制说明

四川合江临港工业园区管理委员会 2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 1、贯彻执行党和国家、省、市、县有关法律、法规、方针、政策。 2、负责编制工业园区经济社会发展、产业发展、招商引资、基础设施、配套设施等规划和年度计划，并组织实施、建设和管理。 3、负责工业园区招商引资工作，做好项目策划、包装、争取、引进、建设、生产、管理、储备等工作。 4、协调有关部门做好工业园区土地管理等工作。 5、遵循经济规律，负责工业园区融资平台的建设、监督、管理，负责建设、监督、管理工业园区国有公司。随着不同时期工业园区发展范围的扩大，经县委、政府授权，对县内几个工业小区进行指导、考核。 6、负责工业园区安全生产、环境保护和群众工作，做好工业园区内相关问题的协调和处理。 7、负责工业园区国有资产、集体资产管理、审计等工作。 8、履行党风廉政建设职责，执行党风廉政建设责任制的各项规定。明晰职权，防控廉政风险，建立行政权力公开透明的运行机制，推进党风廉政建设。

9、承办县委、县政府交办的其他工作。 （二）2019年重点工作 1、在推动规划提质增效上取得新突破 一是推动临港工业园区转型升级。全面完成临港工业园区总规、控规、发展规划、环境影响报告书修编并通过审查，大力发展新材料和化工、临港轻工、临港物流三大主导产业。启动泸州国家高新区生态工业园66.7平方公里发展规划、总体规划、控制性详细规划、环境影响评价规划概念研究，为临港园区的进一步做大做强开篇布局。二是加快谋划建设循环经济产业园。加快推动循环经济产业园建设，全面完成循环经济产业园发展规划、总体规划、控制性详细规划、环境影响评价规划修编并通过审查，推进鑫阳钢铁厂顺利在产业园落地建设。 2、在推动项目攻坚克难上取得新突破 2019年园区拟实施项目27个，总投资约58.92亿元。其中基础设施类项目11个，产业类项目16个。按照“顺排工序、倒排工期、问题导向、挂图作战”的要求，全力加快项目建设。 （1）基础设施类项目。基础设施项目预计总投资约4.52亿元，占地面积约243亩。计划联榕坝一纵道路、医化大道二段、园区大道绿化亮化升级改造项目、泸州市合江循环经济产业园道路绿化亮化工程（含消防管网）和镫子河路5个项目全面完工；临港园污水处理厂（二期）、临港园污水处理厂管网工程（至吸泥河）、泸州市合江循环经济产业园四

第二部分2018年部门预算情况说明

第二部分 2018年部门预算情况说明 一、2018年收支预算总体情况 按照综合预算管理的原则，房管部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。房管部门2018年收支总预算2177.37 万元，支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。 二、2018年收入预算情况 房管部门2018年收入预算2177.37万元，其中：一般公共预算拨款收入971.33万元、无政府性基金预算拨款收入、无纳入专户管理政府非税收入、其他收入1107.54万元、上年结余98.5万元。 三、2018年支出预算情况 房管部门2018年支出预算2177.37万元，其中：基本支出1992.37万元，占91.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出185万元，占8.5%，主要用于服务窗口运行维护、保障办及房源超市日常运转等支出。 四、2018年财政拨款收支预算总体情况 房管部门2018年财政拨款收支预算1069.83万元。收入来自本年一般公共预算拨款971.33万元、无政府性基金预算拨款、上年结转98.5万元。支出包括：社会保障和就业支出91.03万元，占8.51%；医疗卫生支出29.35万元，

占2.74%；住房保障支出60.33万元，占5.64%；城乡社区事务支出889.12万元，占83.11%。 五、2018年一般公共预算支出情况 房管部门2018年一般公共预算财政拨款1069.83万元，其中：社会保障和就业支出91.03万元，占8.51%；医疗卫生支出29.35万元，占2.74%；住房保障支出60.33万元，占5.64%；城乡社区事务支出889.12万元，占83.11%。具体情况如下： （一）“社会保障和就业”2018年支出91.03万元，比2017年增加44.01万元，增长93.6%，增长原因主要从2017年10起局属各单位开始缴纳事业单位养老保险及年金，保险支出大幅增加。其中，“财政对基本养老保险基金的补助”预算71.57万元，主要用于事业单位基本养老保险基金支出；“财政对职业年金的补助”16.96万元，主要用于自收自支单位职工职业年金支出；“财政对生育保险基金的补助”预算1.44万元，主要用于事业单位生育保险支出；“财政对失业保险基金的补助”0.14万远，主要用于事业单位失业保险支出；“财政对工伤保险基金的补助”0.92万元，主要用于事业单位工伤保险的支出。 （二）“医疗卫生与计划生育支出”2018年支出29.35万元，比2017年减少15.91万元，下降35.15%，减少原因主要是2017年4月房管部门部分行政事业收费取消导致原

专项经费使用情况说明-会费收支情况说明

专项经费使用情况说明 篇一：资金使用情况报告 篇一：项目资金使用情况说 明 --2011 年粮食增产工程资金使用情况说明 2011 年，在省农委的关心支持下，我县粮食增产工程面积从过去的17.5 万亩增加到21.5 万亩。县委、县政府对粮食增产工程项目的实施高度重视，把项目的实施纳入全县农业农村工作的重要内容，作为增加全县粮食总量，提农民收入的有力举措来抓。我单位严格实行专账管理，专款专用，现将项目实施以来的财务工作总结如下： 一、项目经费来源 省级投入资金107万元，县级投入50 万元。 二、省级财政资金使用情况 1. 杂交良种补助每亩核算补1 元，计21.5 万元，已发放，未报账； 2. 化肥补助：我局主要用撒可富牌复合肥和尿素对农户进行补助，其中尿素已补助了242.38吨，复合肥49.75 吨，约合金额84.1万元，由肥料供应商开具发票报账，目前还未报账； 3. 薄膜补助：已补助薄膜12吨，金额约16 万元，正在组织报账； 4. 农药及农药机具购置：11.8 万元 5. 现场培训会会务费：0.8 万元 6. 示范样板标牌制作费：3.546 万元 7. 技术资料打印费：3.58万元8. 技术人员蹲点补助：1.2万元 9. 新技术新品种展示经费：1.3 万元 合计投入143.826 万元，占总投入的91.6%，其中物化补助占总投入的85%。 三、项目资金使用情况说明项目资金主要用于一是办示范样板示范条件的建设补助和采用新品种、新技术过程中物化技术的补助；二是用于基层技术人员和示范样板的科技培训、编印培训资料费，技术员开展技术服务的有个费用；三是用于项目实施所必须的管理费用；为确保项目下达各项技术经济指标的完成，项目实施将资金用于必需的和急需的建设内容上，强化资金管理，健全财务管理制度，保证资金足额到位，专款专用，决不将资金挪作他用。 二○一○年十一月十五日篇二：专项资金使用情况报告专项资金使用情况报告 按照省选派办工作计划，为发展壮大村集体经济，按照“投向合理、产权明晰、安全可靠、效益明显”的要求，尽快发挥专项资金的使用效率，增强村级财力，解决村级组织经费紧张的难题。新街村第一书记杨丙刚到任后深入展开调研、积极筹划专项资金使用计划。和新街村“两委”班子经过充分研讨，并经村民代表大会讨论决定，购买联合播种机一台。具体如下： 一、背景分析

2017年度部门预算情况说明

2017年度部门预算情况说明 益阳市赫山区劳动就业服务中心 一、单位基本情况 区劳动就业服务中心归口赫山区人力资源和社会保障局管理的具有行政职能的副科级事业单位，是负责全区劳动就业服务、劳动技能培训和失业保险工作的具体经办机构。 区劳动就业服务中心设4个股室、办公室、失业保险股、就业培训股、城乡就业股。现有在编人员37名，其中主任1名，副主任2名，股室长4名。主任主管全面工作；副主任协助主任管理各自分管的工作，对主任负责。股长负责股室业务工作，协调股室的具体工作，做到既有分工又有合作。 二、部门预算单位构成 2017年部门预算编报范围只有本单位。 三、部门收支总体情况 预算收入是一般预算拨款收入。 （一）部门收入预算情况； 2017年预算收入总额 127.10万元,为公共财政预算拨款127.万元。总收入较去年29.5万元有增加，增加了97.60万元。主要增加：19个退役人员工资每月2000元。差额10人工资每月增加1000元，共57.60万元，小型专项比去年增加40万元，补充中心经费不足。 （二）部门支出预算情况： 2017年年初预算127.10万元，一般预算拨款，基本支出73.60

万元，小型专项53.50万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2017年一般公共预算拨款收入127.10万元，具体安排如下： （一）基本支出：2017年年初预算数73.60万元。工资福利支出69.60万元，商品服务支出4万元。工资福利支出是指我中心基本工资开支，包括10个差额人员，19个退役士兵基本工资共69.60万元。商品和服务支出4万元，是指为保障单位完成日常工作任务而发生的公务用车运行及维护费支出4万元。 （二）小型专项支出：53.50万元。补充我中心运行经费不足。我中心有自收自支人员26人。 五、其他事项情况说明 1、机关运行经费 2017年预算商品服务支出4万元，为公务用车运行维护费，与2016年持平，小型专项比去年增加40万，补充中心运行经费不足。 2.三公经费预算 2017年三公经费预算，公务用车运行费4万元。为一般预算拨款。与2016年持平。 六、名词解释 1.机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置，办公用房水电费、办公用房取暖、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

XX资金使用情况说明

XX项目 资金使用情况说明 根据《XX省科技厅关于下达2013年第八批省级科技计划项目补助资金的通知》（湘财企指:20XX] XX号）文件精神，我社的XX项目获得省科技厅立项并得到省级15万元的项目资金支持，我社严格按照文件要求和相关规定，按质按量有序地完成项目任务。现将资金使用情况汇报如下： 一、项目经费来源 省级投入资金15万元，合作社配套资金100万元。 二、省级财政资金使用情况 2013年9月项目经费拨付到账15万元，主要用于购置仪器设备费2.5万元，试制设备费1 万元，材料费7.5万元，测试化验检测费0.5万元，燃料动力费（耕田费用）2万元，专家咨询费1万元，共计15万元。 三、配套资金使用情况 截止2013年12月，合作社总计投入配套资金用于七彩辣椒项目支出99.7万元，主要用于 购置仪器设备费22万元，试制设备费1万元，材料费20万元，劳务费36.7万元，燃料动力费（耕田费用）1万元，专家咨询费5万元，其它间接费用支出15万元，共计99.7万元。 四、项目资金使用情况列表 收入（万元）支出（万元） 科目 预算数 实际数 科目 金额 其中 省拨资金 1、省科技厅拨款 20.00 15.00

1、设备费 26.00 4.00 2、自筹 100.00 99.70 (1)购置设备费 24.50 2.50 (1) 国家部委拨款 0.00 0.00 (2) 试制设备费 1.00 1.00 (2)国家其他拨款 0.00 0.00 (3)设备改造与租赁费0.50 0.50

(3) 行业主管部门拨款0.00 0.00 2、材料费 27.50 7.50 (4 )市州县财政拨款 0.00 0.00 3、测试化验加工费 0.50 0.50 (5 )银行贷款 0.00 0.00 4、燃料动力费 3.00 2.00 20.00 (6)单位自有资金 20.00

部门年度预算编制说明

2009年部门预算编制说明 根据《预算法》和公共财政发展的要求，从今年起，我市推广使用“e”财部门预算软件编制2009年部门预算。通过软件规部门预算编制工作流程，理顺财政和部门、部门和单位之间的关系，做到归口管理；理顺财政部职能股室预算编制工作关系，建立预算股牵头、各业务股室相互配合、共同协作、高效的预算编制运转机制。 除少数不具备使用软件条件、支出规模较小的一级预算单位，可由财政局归口股室代编外，其他部门必须使用软件；个别不具备使用软件条件的、支出规模较小的基层预算单位，可由主管部门代编。 一、2009年部门预算录入表（共5） （一）单位基础信息录入表 本表反映行政事业单位人员工资、房屋、车辆、设备的基本情况。录入表“白色”单元格，可录入数据；灰色单元格为系统生成，不能录入。

1、人员基本情况 人员编制情况。指市编办核定的各单位编制数，分为行政编制、事业编制和工勤编制。 实有人数。在职人员分类按实有人数填列；离退休人员；其他人员（工勤编制缺编聘用人员列入其他人员，须提供市编办出具的证明）。 财政拨款人数。分类填列。 在职领导干部数。 离退休领悟干部数。 2、公用设施、设备情况。 房屋状况（职工宿舍建筑面积不需填列）。 机动车辆情况。分编制数和实有数。 。 主要办公设备。按表中分类填列。 本表录入完毕，保存、审核。 （二）收入项目数据录入表 本表反映单位取得的可以支配的收入情况表。 财政拨款包括:一般预算拨款、基金预算拨款、财政专户拨款、预算外拨款。 一般预算拨款指财政部门用一般预算收入安排的预算资金； 基金预算拨款指纳入预算管理的政府性基金预算收入安排

2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明 兴国县市场监督管理局是组织市场监督管理与质量技术监测工作的县政府正科级部门. 一、主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术等方面的法律法规和政策；负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的各类行政审批和行政许可并监督管理；组织指导查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督法律、法规、规章的行为；负责管理计量及特种设备的安全监察工作；依法承担对各类市场经营秩序监督管理责任；依法管理和指导质量工作，负责质量宏观管理的产品（商品）质量监督检查工作；依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作等。 二、2016年市场监督管理局工作的重点与任务是：认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕县委县政府“主攻工业”战略，牢固树立“大市场、大监管、大服务”理念，不断强化大局意识、争先意识、责任意识、服务意识，紧抓“创业创新”这一制高点，推进六项重点工作，破解六大监管难题，创新六个特色亮点，上下一心，锐意进取，努力开创兴国县市场监管工作新局面。抢占制高点，高扬创业创新旗帜全力服务发展; 抓住重点，大力推进六项重点工作; 聚焦热点，着力破解六大监管难题; 创新亮点，有力推进六项特色工作. 兴国县市场监督管理局现编制数207人，其中事业人员69人、行政人员138人；实有人数：其中在职人员139人（行政122人，事业17人）离休3人，退休143人，临时人员4人，聘用人员2人。 部门预算收支情况说明： 一、收入预算情况

事业单位部门预算编制方法及决算工作(1)

事业单位部门预算编制方法及决算工作 目前，预算编制改革的大幕正在全国拉开，预算编制正进行着全新的改革：预算编制方法从基数预算法到零基预算法和绩效预算法；预算编制的范围从预算内经费到部门和单位的所有收支（综合预算）；预算编制的内容从按类款项编制预算到按部门和单位编制预算（部门预算）。这标志着我国的预算编制在走向科学化、规范化、法制化的轨道上有了一个良好的开端。正因为如此，预算编制的具体操作过程如何做到科学化、规范化、法制化就是一个非常值得探讨的课题。 单位预算是部门预算编制的基础，部门预算是财政预算编制的基础，综合预算是对预算编制范围的界定，零基预算法是编制预算时所采用的方法。这些最基本的内容必须搞清楚，不然就会发生单位编制的预算是“综合预算”还是“部门预算”的疑问。现在，事业单位编制预算，必须按照部门预算的编制要求，对单位的所有收支活动，采取零基预算法进行编制，其具体操作过程如下： 一、事业单位部门预算编制原则 单位预算的编制必须遵循一定的原则，单位预算的编制原则是单位预算编制的前提，要编制好单位的预算，必须制定好相应的编制原则。单位预算的编制原则一般是： （1）必须以党和国家的方针政策以及各项法律法规为依据。 （2）必须以本地区国民经济和社会发展计划为基础。 （3）必须以收支平衡、略有结余为准则。 （4）必须遵循完整性原则。单位的预算必须包括单位的全部财务收支，不得遗漏。 （5）必须遵循真实性原则。单位的预算收支项目的数字必须依据充分确定的资料，按批准部门认可的计算依据和计算方法计算得来，不允许估算。 （6）统一性原则。事业单位的预算编制必须按照统一的预算科目和规定的收支标准、程序进行计算编制。 （7）年度性原则。要求各事业单位的预算必须按财政年度进行编制。 （8）讲政治的原则。事业单位的预算要体现强烈的政治责任和社会责任。江泽民同志在《关于财政税收工作问题》中讲道：“衡量财税工作做得好不好的根本标准，就是要看是否有利于我国社会主义市场经济的发展和社会主义制度的巩固，是否有利于维护好、实现好和发展好广大人民群众的根本利益，是否有利于维护国家统一和安全、促进民族团结和社会稳定。做好财税工作，不仅要算经济账，同时要算政治账、社会账。” 二、事业单位部门预算编制方法和程序 单位预算的编制采用零基预算法，零基预算法相当于美国的零基预算和绩效预算相结合的方法。综观各国的预算编制方法，我认为我们进行预算编制方法的改革，不能被概念所束搏，在学习其他国家和政府的经验的同时，一定要结合自己的实际情况。概念是次要的，最重要的如何做。因此，零基预算的的编制方法是： 要求各部门、各单位年初对本部门本单位的所有的可供使用的资源根据一定的科学、合理的方法（不考虑上年基数情况）进行计算，然后结合本年度人事部门审定的人员情况和各项工作任务合理配置资源，并对预算编制进行绩效考核。其具体做法是： 首先，摸清家底，对本部门、本单位的所有可供使用的资源进行清理和计算，产生本年度的收入和可供使用的资源预算。其次，对部门和单位的本年度人员机构和所有提出的各项工作任务进行排队，然后，根据轻重缓急，确定本年度本部门本单位必须做的几项工作，同时计算每项工作的实际成本，确定每项工作完成后所达到的最终效果，最后核定每项工作所需经费，并且在预算编制时和预算执行过程中要考核每项工作经费的使用效果和效率，也就是要采取一定的方法对预算执行过程中的资金使用情况实行追踪问效制度（就是根据总的工作计划中的每项活动所需的费用编制整个工作预算，同时既要考核资金使用的最终效果，又要考核为取得上述效果所开展的工作活动情况）。采取这种预算编制方法不是仅仅把人头经费、公用经费等具体化，同时要反映各项活动方面的实际费用的情况，而且要着重反映投入转变为产出的效率。

2016年部门预算编制说明范本

2016年部门预算编制说明 凤凰办事处2016年部门预算编制说明 一、部门基本情况 （一）单位构成 南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处设行政单位1个,事业单位1个。其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位1个。 （二）人员构成 行政人员：南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处实有在职人员64 人。离休人员5人，退休人员31人。 事业人员：全额拨款的事业单位事业人员实有在职人员6 人。 二、单位主要职责 南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处是鼓楼区人民政府的派驻机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负

责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办区委、区政府交办的其他事项。 三、年度工作任务 一是深化城市治理工作，提升长效管理水平。扎实推进“再干两百天”工作，通过加强整治来推进城市治理水平，全面推进城市长效管理的落实。 二是优化经济发展环境，推动经济平稳增长。进一步优化经济投资环境，力促经济转型升级；加强与中海环宇城、苏宁清江广场联系与沟通，全面保障两大载体开业；切实做好引才纳贤工作；扎实抓好安全生产工作，全面做好市场监管工作。 三是坚持为民服务宗旨，提高服务保障能力。继续进行特色社区建设的打造，着力推进和谐社区建设，重点打造蓝天园文化特色社区；认真做好社会组织的培育发展工作，加大引进专业社会组织为辖区居民开展各类服务；认真做好

部门预算情况说明

部门预算情况说明 县委政法委年部门预算情况说明 一、单位基本情况 中共城口县委政法委员会是领导、指导、协调、监督全县政法工作的县委职能部门；城口县社会治安综合治理委员会是协助县委、县政府领导全县社会治安综合治理工作的常设议事机构，城口县社会治安综合治理委员会办公室与中共城口县委政法委员会机关两块牌子、一个机构；城口县防范和处理邪教问题领导小组办公室挂靠县委政法委；城口县法学会，由县委政法委代管，属全额拨款事业单位，核定编制名，设专职秘书长名，县法学会会长由县委常委、政法委书记兼任，副会长由县法院、县检察院、县公安局、县司法局、县政府法制办公室主要领导兼任。县委政法委行政编制名，工勤编制名，其中书记名，副书记名（综治办、防范办主任由政法委副书记兼任），综治办、防邪办副主任名。内设三个科室，分别是:政治处、办公室（挂国安科牌子）、执法监督科，内设科室领导职数原则按名配备。 县委政法委机关主要职责如下： .根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。 .组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理突发性事件和群体性事件。

.支持和监督政法各部门依法行使职权，协调指导政法各部门密切配合，督促大案要案的查处工作。指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。 .组织、协调社会治安综合治理工作，推进社会矛盾化解和社会管理创新，落实平安建设措施，营造安定的社会环境。 .检查政法部门公正廉洁执法的情况，指导政法部门研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。 .研究制定防范和处理邪教问题方案、措施和办法，组织协调各有关部门及时、准确、稳妥的查处邪教组织的有关案件。统筹协调本地区国家安全工作。 .协助县委及其组织部门管理政法部门领导班子和领导干部，研究加强本地区政法队伍建设的具体措施。 .组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检监察部门查办违纪违法案件。 .组织、指导策划政法综治维稳宣传和舆论引导工作，研判政法维稳舆情信息。 .及时向县委报告政法工作的重大情况，完成县委和市委政法委交办的其他事项。 城口县法学会主要职责如下： .组织全县法学工作者、法律工作者学习和贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验，提高政治素质和业务素质，

课题经费使用情况报告

篇一：经费使用情况报告 经费使用情况报告 本项目计划总投入经费为***万元，在申报项目之前，本项目已投入经费***万元，计划新增经费***万元，新增经费包含*科技*资助经费***万元，开发区经济发展和科技局资助经费**万元（其中**万元已拨付，剩余**万元待项目验收合格后给予拨付，在此期间，此笔经费暂由企业自筹垫付），企业自筹经费***万元。到目前为止，项目已经实际支出经费***万元，其中包含*科技*资助经费***万元，开发区经济发展和科技局资助经费**万元，企业自筹经费***万元。 *科技*经费使用明细如下： （按与上级部门签订的任务书或合同书条款列表）如： 设备购置费： 500,000.00相关业务费： 600,000.00其中:材料费300,000.00燃料费150,000.00鉴定、测试及试验费100,000.00会议费50,000.00总计： 1,100,000.00开发区经济发展和科技局经费使用明细如下： (同上按与区签订的任务书条款列表) 自筹经费使用明细如下： （按与上级部门签订的任务书或合同书条款列表) ****项目政府配套资金收入情况明细表（项目起止时间年月至年月) 项目承担单位： 序号日期凭证号摘要金额入账科目备注1200701020003收省科技厅拨入***项目经费20,000.00专项应付款2******收开发区拨入***项目配套经费******3456合计备注：入账科目指的是与银行存款相对应的科目。 ****项目经费支出情况总表（项目起止时间年月至年月) 项目承担单位： 单位：万元支出科目项目预算实际支出情况实际总支出与预算的对比（%) 合计自筹资金政府配套资金合计自筹资金支出情况政府配套资金支出情况小计国家广东省广州市开发区一、基建费二、人员费其中：课题负责人主要研究人员三、设备费1、购置费2、试制费四、相关业务费1、材料费2、燃料费3、测试费4、会议差旅费五、项目管理费六、其它费用合计备注：1、支出科目是按照科技项目任务书来设置的，以上设置供参考，具体做表时可能需要根据项目任务书进行调整。 2、开发区的配套资金通常是先拨入70%，项目验收后再拨入余款，但在实际支出栏要按照全额列支，未到位的资金由企业先垫付。 ****项目总经费支出台账（国家/省/市/区/自筹资金) （项目起止时间年月至年月) 项目承担单位： 序号日期凭证号摘要金额基建费人员费设备购置费产品试制费材料费燃料费测试费会议差旅费项目管理费其他费用备注1200608090005购**项目用除湿机一台80,000.0080,000.0023456合计备注：1、此台账模板适用于项目总经费、自筹经费、国家、省、市、区各级政府配套资金支出情况的辅助核算。 2、承担单位需要做出总经费的支出台账，另该项目获得的国家、省、市、区各级政府的配套资金、企业自筹资金的支出情况，也要分别做台帐表。篇二：重大科研项目经费使用情况的自查报告 重大科研项目经费使用情况的自查报告