物资材料管理规章制度
材料管理规章制度
（一）、总体要求
1、加强物资管理，及时做好各类物资业务核算、清耗、盘点工作，建立材料采购、点收、发料一条龙管理，严格把好材料的采购、点收、储存、清耗四大关。对大宗材料和大堆材料的采购，除局指统一招标外，均要由项目经理牵头，组织物设、计财、施技、安质、试验室等部门参加招（议）标，在经过试验室取样试验合格、并经项目经理办公会批谁后，方可签定采购合同。在采购过程中应尽量采取定点采购，净化采购渠道，以保证材料的质量这一大关。在采购过程中，涉及金额较大的材料支付，应由财务部门根据点收单以转帐方式支付。对直达工地的材料，点收单、发料单都要在当天交同级财务部门一份，每月25日，物资设备部应及时填报材料消耗表，并及时报送财务，便于会计核算。物资设备部对采购的物资必须按贯标程序进行标识工作,及时进行定期或不定期的盘点,编制盘点表,送财务部门进行帐帐核对。对在核对中发现帐实不符的情况，应及时上报主管部门领导，责成物资设备部进行清查原因，财务部门对清查结果根据领导的决策作相应的业务处理。对于赊购或预付款形式购入的材料，取得发票的，交由财务做挂帐处理；未取得发票的，由物资设备部备查登记，月末送财务编制付款计划表。根据有限公司材料采购的处理方式和实质，要求物资设备部登记材料管理台帐，详细记录各项材料的采购日期、品种、规格型号、数量、单价、金额、购买地点、发票号，付款提示以及其他备注项目。材料控制力争总体材料费用消耗控制在图纸标定合理损耗范围内。
二、材料管理工作程序
（一）、项目物资管理操作流程图
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、项目上场后由项目技术或计划部门根据已到施工设计图纸，核算出每个单位工程各种物资设计实际需用总量（含加工工艺损耗量），汇总编制《项目单项工程物资需求总数量核算表（汇总表）》见附表、《项目单位工程材料
需求明细表》见附表，经项目总工程师审批后，交项目物资设备部实施。后续图纸和变更调整的物资需用量，依照此工作程序，履行报批手续。
2、项目计划部门根据《项目单项工程物资需求总数量核算表（汇总表）》、《单位工程材料需用量明细表》，在考虑倒运、保管损耗的基础上，编制《工程物资需求总计划表》见附表；计划部门下达月施工计划的同时，下达《月物资需求计划》见附表，报项目总工程师审批后，交物资设备部编制《月物资采购计划表》见附表，实施采购供应。项目物资设备部必须严格按照《工程物资需求总计划》和经济批量分期分批采购物资，按照《单位工程物资需用量明细表》和工程施工进度控制发料，超额用料必须由项目计划或技术部门提出书面说明经项目经理审批后方可发料。
3、项目部物资部门根据划分的采购权限及采购物资种类，组织力量对项目工程周边地区的物资市场（或潜在料源）进行调查研究，调查主要内容：生产、经营资格、生产规模、质量水平、单价、运距、储运能力、资信情况、初步预选部分供方并成册，组织项目部施工技术、计财部门逐一对预选的供方进行评议，将已具备资格的供方名单填入《合格供方评审表》（见附表）A、B类物资报局指公司评审、发布；C类物资由项目部自行发布。
4、对已评审合格的供方，建立合格供方档案，以便及时收集、整理、反馈供方信息。填写《合格物资供方名单》（见附表）
5、《物资采购计划》（见附表）编制，根据计划部提供物资需求计划，由物资设备部根据甲供、甲控材料种类编制材料采购计划，报分管领导及项目经理审批后，送财务部编制资金需求计划，并提交项目经理办公会通过后实施。物资设备部将办公会通过的材料采购计划送一份交局指物设部或物资供应商，作为供方生产、组织材料供应的依据；项目部施工技术部、试验室、
质检部、物资设备部、总工程师、分管领导及项目经理各执一份。
7、除劳务合作合同规定的甲供、甲控材料，其他材料由施工队组织采购供应。物资设备部根据施工技术部提供的材料需求计划，指导施工队编制材料采购计划，财务部指导施工队编制资金供应计划，报施工队队长、项目部各部门负责人、总工程师、分管领导、项目经理审批同意后实施。对施工队自行采购的材料，施工队应根据项目部的要求确保材料质量，按批、次提供产品合格证书，并按项目部物资设备部要求的统一格式入库点验、发料，按财务部的要求提供合法的应税发票等等。
（二）、材料采购及供应
1、对于合同规定的甲供、甲控料，必须由项目部组织统一采购供应，各施工队材料员参与对材料质量的检验和市场价格的监督。项目部发现施工队不经项目部同意而私自购买的甲供、甲控材料，则处以材料员罚款2000元，施工队罚款10000元；第二次购买甲供、甲控材料则材料员罚款4000元，施工队罚款20000元；第三次购买甲供、甲控材料则材料员罚款8000元，施工队罚款40000元；若再次发现，则提交项目领导处理。
2、物资设备部及施工队料管人员应及时进行材料的市场价格调查，制定材料采购的市场调查表，及时提供给项目部负责人和财务部存查，物资设备部门应经常对周边城市的各种材料市场价格做调查，与供应商及时调整采购单价。材料的市场调查价格以三家以上供应商提供的同类材料的市场价格最低价格为采购上限，并以此基准价格和实际采购价格做比较。
（三）、采购产品的验证
甲供、甲控材料在施工现场交货时，施工队料管人员应及时组织有关人员进行卸货或收方。项目部材料员对进场物资进行验证；核对其规格、型号、
数量、质量合格证明等凭证，并检查其外观质量，确定是否符合《购销合同》要求。需要测试物理、化学性能的材料，由材料员填写《检验/试验通知单》（见附表），通知项目部试验室进行检验和试验，并及时索取《检验/试验报告单》。
例处/紧急放行的控制：如因生产急需来不及验证而放行的产品，必须具备下列全部条件：①定为不合格时能追回更换产品，②纠正这个不合格品不会影响相邻产品或此后的产品质量，③使用前有专业技术人员把关并有明确的标识，满足可追溯性要求，④紧急放行的产品必需填写《例外/紧急放行申请表》（见附表）由项目部技术负责人批准，紧急放行的产品应尽快进行检验和试验。
（四）、材料的现场管理和安全管理
现场物资管理是企业对外的重要窗口，直接影响企业的形象的经济效益。各施工队对进入现场的各种材料应本着方便、美观、根据不同物资规格、品种、性能、分区分库存放，并加以标识。入库物资必须根据物资的不同形式、形状、性能特点，单件重量和存货数量进行合理堆码，各种材料必须存放在固定场所，同时必须采取有效的防护、做好防雨、防锈蚀、防腐、防潮的工作。标识牌的制作根据业主要求要求统一制作，要求美观、标志清楚、内容完整、填写规范。对进入现场的不合格材料，必须与合格品分放，并注明有不合格品标识，并及时清退出场。另做好各种材料的防火、防偷、防盗工作。
1、一般物资堆码要求：
a、合理：按物资的理化性能、结构形态、包装状况等特点及其存放场所，选择合理的垛形。如：需通风防潮的物资，应堆码成通风垛；怕压的物资不能堆码过高；露天堆码存放的物资，需要起脊等。对不同品种、规格、型号、