管理制度-集团公司营销管理部管理制度 精品
佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司
营销管理部
管理制度
20XX年8月21日第一章工作职能概述 (3)
第三章岗位工作职责 (6)
§1 品牌维护
§2 市场调研
§3 营销政策
§4 市场规范
§5 售后处理
§6 产品抽检
第四章工作流程 (14)
第五章工作表格 (30)
第一章、营销管理部工作职能概述
营销管理部在营销副总裁的直接领导下，以公司的总体经营目标为导向，通过市场调
源计划系统，促进公司的发展，达到公司的总体发展目标。营销管理部的主要工作职能如下：
1、以公司总体经营目标为导向，以促进销售拓展、维护销售市场秩序为宗旨，采用各
种管理手段履行各岗位职责。
2、协助营销副总裁管理营销系统工作，监督各营销中心的工作流程，规范营销系统的
操作，防止损害公司利益行为，保障营销工作有效进行。
3、根据公司的总体发展目标，不断地建立、完善、健全各项规章制度，以推动公司营
销业务的快速发展。
4、通过各种普通性、专题性的市场调研，多方面多渠道捕捉与判断经营方式与产品对
市场的影响和市场反馈信息。从而适时地采取相应措施，调整经营方式与手段。
5、协助和指导品牌营销中心制订市场年度策划方案和阶段方案，以及品牌传播规划及
推广计划的实施。
6、负责产品市场流行趋势、销售数据等市场信息反馈的整理、分析，提炼和策划公司
文化理念、品牌定位、产品卖点风格。
7、负责公司广告媒介投放计划拟订与实施，以及公司广告宣传物料的设计与计划。
8、负责公司VI规范与整合，以及VI的执行。
9、负责终端展示设计、施工及终端形象监控。
10、负责各种大型展览、会议的统筹。
11、协助各品牌导购培训工作。
12、公司网页的设计，管理公司网站域名、空间、上传密码；与公司平面设计师及外
围广告供应商进行沟通，搜集企业传播所需资料，保持公司网页的动态更新。
13、分析各项制度、策略的执行情况，定期或不定期地向上司或营销副总裁汇报。
14、研究竞争品牌的经营策略，取其精华、舍其糟粕，丰富企业的经营手段和方法。
15、制订产品销售市场规范的制度，防止窜货、假工程供货等违规行为。积极查处销售
市场违规现象工作，实事求是地调查、取证，保障销售市场健康发展。
16、建立和健全产品售后问题处理的原则与机制，强化制度的标准化、规范化。
18、跟踪产品质量，及时将产品质量问题向公司有关部门提出纠正和预防措施。
19、负责组织对经销商、售后服务人员、销售业务员的产品标准、产品知识、产品质量
和售后处理工作的培训。
20、严格按公司现行质量标准、国标AC/RE标准进行产品抽检，严格把好产品质量关，
防止有质量问题的产品流向市场。
21、协调公司与社会相关部门的关系，主要是指全国各地的工商局、消协、质检部门等。
第二章营销管理部组织架构图
第三章、营销管理部各岗位职责
一、部门总经理/副总经理
直接上级：营销副总裁
直接下级：部门全体人员
岗位职责：
1、负责本部门的日常管理工作，制定本部门工作计划，日常工作的安排、执行与实施
监督。
2、根据公司的总体发展目标，不断地建立、完善、健全各项规章制度，以推动公司的
快速发展。
3、协助营销副总裁管理营销系统工作，规范营销系统的操作，防止损害公司利益行为。
4、组织市场调研、品牌推广、政策制订与实施、市场秩序规范、产品售后处理等工作。
听取工作汇报，修正存在问题，及时向上一级领导汇报工作。
5、加强与相关部门的沟通，打破工作上的“瓶颈”，促使工作顺利进行。
6、合理安排本部门人员的工作，负责对部门人员的调动、调整。
7、组织召开部门会议，及时传达公司的经营精神，检讨存在问题和不足之处，定期编
写工作总结。
8、负责对产品售后处理的审批，实事求是地反映产品存在问题，与生产、质控部门共
同防止产品质量问题。
9、控制部门预算费用的开支，合理调配使用部门预算，做到“开支合理、效果显著”。
二、品牌推广经理
直接上级：部门总经理
直接下级：品牌维护专员、市场调研专员
岗位职责：
1、协助和指导品牌营销中心制订市场年度策划方案和阶段方案，以及品牌传播规划及
2、负责产品市场流行趋势、销售数据等市场信息反馈整理、分析。
3、负责公司文化理念、品牌定位、产品卖点风格的提炼策划。
4、负责公司广告媒介投放计划拟订与实施。
5、负责直接下属设计方案的审核与指导。
6、负责公司VI规范与整合，以及VI的执行。
7、负责公司广告宣传物料的设计与计划。
8、负责终端展示设计、施工及终端形象监控。
9、负责各种大型展览、会议的统筹。
10、负责组织市场调研工作。
11、接受总经理的其他工作安排。
三、品牌维护专员
直接上级：品牌推广经理
直接下级：——
岗位职责：
1、自觉按公司的规章制度办事，遵守公司及部门的劳动纪律，克己奉公，一切以维护
公司利益为己任。
2、负责公司内部及各品牌理念的整理提炼，跟踪、分析市场变化。
3、参与企业的品牌定位和产品开发概念提炼、市场调研、物料制作规划、公关策划、
促销策划、媒体宣传等策划性质的项目，协助部门总经理统筹各项目的执行。
4、新产品上市的文案策划整理工作。
5、负责行业动态分析报告，建立建材行业及相关行业的数据、资料库。
6、协助各品牌导购培训工作。
7、公司VI规范与整合，配合部门总经理规范和完善新VI的整合,以及VI的执行。
8、公司网页的设计，管理公司网站域名、空间、上传密码；与公司平面设计师及外围
广告供应商进行沟通，搜集企业传播所需资料，保持公司网页的动态更新。
9、公司网站版式风格不断更新，特别是国家法定的节假日，公司推出重大事件必须更
10、网站域名、网络实名的续费，网站设计、推广费用的管理等。
11、与广告供应商加强沟通，按时按质完成公司需要的宣传物料的设计和订购：各种画
册（产品画册、形象画册、其它画册）、单张（产品单张、促销单张）、折页、促销礼品、标签、报纸广告、不干胶、样板、KT板、X展架、店招、户外广告及包装等。
12、积极接受上司的其他工作安排。
四、市场调研专员
直接上级：品牌推广经理
直接下级：——
岗位职责：
1、自觉按公司的规章制度办事，遵守公司及部门的劳动纪律，克己奉公，一切以维护
公司利益为己任。
2、负责产品上市前的市场预期、上市后的市场监控、占有率、客户购买力度、购买潜
力的调研。并对产品的生命周期进行评价，判断产品的发展趋势。
3、根据上司下达的市场调研任务制订调研方案，并呈报上司审批。
4、积极主动、实事求是地执行市场调研工作，如实反馈调研信息。
5、及时编写市场调研报告。当市场动态变化较大的，须马上向上司汇报情况。
6、密切关注竞争对手的发展动向，对竞争对手的产品变化、经营变化了如指掌。
7、搜集建材市场和同行业的信息，对行业动态进行分析，建议公司采取相应的应变措
施。
8、专题调研与一般性调研相结合，以面带点或以点引面，多方面多渠道捕捉与判断产
品对市场的影响和市场反馈信息。
9、积极接受上司的其他工作安排。
五、营销策略经理
直接上级：部门总经理
直接下级：营销策略专员、市场规范专员
1、根据公司的总体发展目标，建立和健全营销各项规章制度，不断检讨与修正，促使
营销工作的标准化、制度化、规范化。
2、分析各项制度、策略的执行情况，定期或不定期地向上司或营销副总裁汇报。
3、监督各营销中心的工作流程，防止公司利益受损，保障营销工作有效进行。
4、研究竞争品牌的经营策略，取其精华、舍其糟粕，丰富企业的经营手段和方法。
5、制订产品销售市场规范的制度，防止窜货、假工程供货等违规行为。
6、组织查处销售市场违规现象工作，实事求是地调查、取证，保障销售市场健康发展。
7、组织组内交流学习，取长补短，丰富工作经验。
8、完善涉及营销管理的ERP系统程序。
9、积极接受上司安排的其他工作。
六、营销策略专员
直接上级：营销策略经理
直接下级：——
岗位职责：
1、根据公司的总体发展目标，建立和健全营销各项规章制度，不断检讨与修正，促使
营销工作的标准化、制度化、规范化。
2、根据各营销中心的销售数据和操作，分析各项制度、策略的执行情况。
3、监督各营销中心的工作流程，防止公司利益受损，保障营销工作有效进行。
4、研究竞争品牌的经营策略，取其精华、舍其糟粕，丰富企业的经营手段和方法。
5、积极参加组内交流学习，取长补短，丰富工作经验。
6、完善涉及营销管理的ERP系统程序。
7、积极接受上司安排的其他工作。
七、市场规范专员
直接上级：营销策略经理
直接下级：——
1、根据公司的总体发展目标，建立和健全产品销售市场规范的制度，防止窜货、假工
程供货等违规行为，保障销售市场健康发展。
2、坚决查处销售市场违规现象工作，实事求是地调查、取证，按市场规范制度处理违
规者。
3、强化销售市场的监控功能，建立公司——营销中心——销售人员——经销商共同监
督、共同约束的监控体系。
4、熟悉公司营销系统及相关部门的工作制度与操作，检讨存在问题与漏洞，向相关部
门提出修改意见。
5、对产品销售市场、经销网点进行明查暗访，检讨销售市场存在问题。
6、建立各类营销问题的调查档案。
7、研究、探讨同行企业的市场规范的方法与手段。
8、积极参加组内交流学习，取长补短，丰富工作经验。
9、积极接受上司安排的其他工作。
八、办公内务员
直接上级：部门总经理
直接下级：——
岗位职责：
1、负责本部门所有外发设计与制作费用的复核与报销。
2、负责本部门的日常费用报销。
3、负责本部门费用开支报表的整理和上报。
4、部门人员出勤与动向的监督。
5、部门内部档案的管理。
6、检讨部门内务管理存在问题，提出修正意见。
7、做好部门会议、活动的安排。
8、积极接受上司安排的其他工作。
九、售后经理
直接上级：部门总经理
直接下级：售后专员、产品抽检员
岗位职责：
1、在营销管理部总经理的领导下，全面管理公司的售后处理和产品抽检工作。
2、建立和健全产品售后问题处理的原则与机制，强化制度的标准化、规范化。悉心指
导下属员工的工作，减少工作失误。
3、建立和完善本部门的工作机制，激励创新，最大限度的调动员工的工作热情。
4、受理客户对产品质量投诉，正确鉴定，公平、合理、及时、妥善处理产品质量案件，
保障公司利益，减少负面影响。
5、跟踪产品质量，及时将产品质量问题向公司有关部门提出纠正和预防措施。
6、负责组织对经销商、售后服务人员、营销业务员的产品标准、产品知识、产品质量
和售后处理工作的培训。
7、协调公司与社会相关部门的关系，主要是指全国各地的工商局、消协、质检部门等。
8、按时完成部门总经理安排的其他工作。
十、售后专员
直接上级：售后经理
直接下级：——
岗位职责：
1、负责公司产品的售后服务工作，诚恳接受客户对产品质量问题的投诉，维护公司良
好的企业形象。
2、鉴定产品售后出现的质量问题，快速、妥善、公平、合理地处理产品质量投诉案件，
保障公司利益，减少负面影响。
3、跟踪产品质量，收集和整理客户对产品质量问题投诉的资料，及时将产品质量存在
的问题向公司相关部门提出，并给出纠正预防措施。
4、负责组织对经销商、售后服务人员、营销业务员的产品标准、产品知识、产品质量
和售后处理工作的培训。
5、接受社会各界人士对产品质量、产品铺贴技术、产品使用和护理等技术咨询。
6、客户满意度调查。每年举办客户对产品售前、售中、售后和营销工作满意度凋查，
收集信息上报公司相关部门，以达到提升品牌声誉和产品的市场竞争力。
7、产品质量出厂前检验工作受理、安排、监控。
8、按时完成领导下达的工作任务。
十一、产品抽检员
直接上级：售后经理
直接下级：——
岗位职责：
1、自觉执行公司的规章制度，遵守公司及部门的劳动纪律，克己奉公，一切以维护公
司利益为己任。
2、严格按公司内控质量标准对出厂产品进行质量抽检，严格把好产品质量关，防止有
质量问题的产品流向市场。
3、收到需要抽检产品的型号、等级、产品批次等资料的通知单或邮件后，产品抽检员
严格按公司现行质量标准、国标AC/RE进行产品检验。
4、及时、准确填写“产品质量检验记录表”，每日上报售后经理。及时反映产品质量问
题，对产品质量进行跟踪。
5、出现质量问题后，要全面客观的分析问题原因，对于重要的质量问题，要及时向上
级反映。
6、定期参加产品质量知识和质控标准的培训，提升自身业务水平。
7、按时完成领导下达的工作任务。
第四章、营销管理部工作流程§1 品牌推广策划流程
§2 宣传物料制作流程
修改方案
§3
§4 各营销中心平面设计的设计与制作流程
§5 市场调研操作流程
§6 新闻发布会/产品推广会流程
N
§7 营销策略制订流程
Yes
§8 产品定价流程
北京建工集团技术管理制度
目录 第一章、质量管理制度总则 (3) 第二章、开工报告申请制度 (5) 第三章、工程质量检验制度 (6) 第四章、质量例会制度 (7) 第五章、技术交底制度 (8) 第六章、试验、测量设备和仪器管理检修制度 (9) 第七章、搅拌站及计量设置制度 (10) 第八章、图纸会审设计变更制度 (12) 第九章、施工图现场核对制度 (13) 第十章、岗位培训制度 (15) 第十一章、工程技术复核制度 (15) 第十二章、隐蔽工程验收制度 (16) 第十三章、材料采购、检验、管理制度 (16) 第十四章、现场材料存放与管理制度 (17) 第十五章、机械存放管理制度 (19) 第十六章、工程质量“三检”制度 (20) 第十七章、砼、砂浆试块制作、养护、试压制度 (21) 第十八章、工程质量样板引路制度 (21) 第十九章、成品保护制度 (21) 第二十章、工程质量回访保修制度 (22) 第二十一章、工程质量事故报告、调查和处理制度 (24) 第二十二章、工程质量奖罚制度 (26) 第二十三章、工程竣工验收制度 (31)
第二十四章、技术例会制度 (36) 第二十五章、施组、措施编制审批制度 (38) 第二十六章、科技攻关与"四新"技术推广应用管理制度 (41)
工程技术管理制度 第一章技术管理制度总则 一、公司每月进行一次质量综合考评，公司对所属施工项目每旬进行一次质量检查、评比。并建立质量责任制考核奖罚制度，对照质量奖罚制度严格奖惩。 二、施工项目部必须配齐检测工具，并建立台帐，施工班组应做到对施工内容全部进行实测实量，严格按内控指标检查验收。 三、做好图纸会审和设计技术变更联系工作，做好地基验槽、隐蔽工程验收及其它检查、验收，做好工程中间验收及单位工程综合质量验收。其中，地基与基础、主体分部和竣工工程质量验收必须报公司核定。 四、公司实施创优工程目标管理。公司确定的创优工程，其工程开工后15天内由项目部会同公司技术（质量）管理部门根据合同要求及工程特点制定相应的创优目标，由项目负责人组织项目部各管理人员制订创优计划和措施，经公司技术（质量）管理部门审核后统一上报上级主管部门。公司技术（质量）管理部门应严格把好工程质量关，严格执行规范标准，加强对质量人员的指导、培训，提高业务素质，维护项目部质量检查人员的威信，真正做到有责、有权。 五、公司技术（质量）管理部门负责组织学习国家颁发的有关法规和政策，传达、贯彻上级主管部门的有关文件精神，并及时组织参加省及市有关部门组织的推广新技术、新工艺等质量方面的学习班，邀请有关专家和领导进行技术讲座和指导等。
采购部奖惩制度
河南麦佳集团有限公司 发布日期：2016/01/01 生效日期：2016/5/1
一. 目的 为规范采购日常行为，激励和提高采购人员的工作积极性和责任心，保证按时、按量和按质地采购所需物品，特制定如下奖罚制度。 二. 适应范围 本制度适用采购部全体人员。 三. 奖励细则 3.1. 及时完成上司安排的各项任务且当月无差错体现的，奖励200元/人。 3.2. 在同等或更低价格中找到更好质量的供应商，根据产品使用量与金额酌情奖励200-500元。
3.3. 采购能找到价格更优惠的替代产品，按产品用量与总采购金额情况酌情奖励200-500/次。 3.4. 同等质量或更低价格中找到产能更大，交期更准时的供应商每按情况奖200-500元。 3.5. 在原供应商的基础上主动将价格谈到比历史采购价更低，根据情况及采购量奖200-500元/次，若连续谈价下调，可多次奖励。 3.6. 市场价格确定涨价时，采购人员可保持原价或将价格谈到涨价范围之下的根据情况奖200-500元/次。 3.7. 上级指定人员对订单进行谈价的，按采购金额及差价情况奖200-500元/次。 3.8. 货到付款谈到月结或更长按此供应商每年采购金额的0.5---2‰奖励。 3.9. 一年内新找的供应商有50％以上能月结的奖励500元。 3.10. 外包商付款方式有明显改进，如前期付款额度减小，付款周期增长的奖200-500元。 四. 惩罚细则 4.1. 不能及时完成任务和处理事情不及时且没有向上级汇报的酌情处罚50-100元/次。 4.2. 采购单不全不对、价格错误、交期错误、付款方式错误、税率错误、数量错误等，根据损失的大小酌情处罚100-500元/次。 4.3. 当供应商供货质量异常，不能及时督促及调整而导致对工程质量或工期造成影响的视影响程度的大小和事后跟催的情况综合考虑，酌情处罚100-200元/次。 4.4. 若因采购交期延误影响现场施工的按施工情况及延误时长罚款100-200元/次，因未及时下单而造成的延期按两倍处罚。 4.5. 在审批过程中或在以后查核中明显高于现市场价20％的，一次性罚款500元；高于现市场价30％的，一次性罚款1000元；累计3次以上或此项累计罚款金额在5000元以上的对工作安排作调整。 五. 注意事项 5.1. 若因其他部门的原因导致采购计划落后而延误交期的，采购部门不应以受到处罚。 5.2. 若因其他部门申报清单出错，并没有及时变更导致采购错误的，采购部不应以受到处罚。 5.3. 若因施工中，工程量清单发生临时变更未及时给予通知导致采购错误的，采购部不应以受到处罚。5.4. 采购部应履行‘授权签字确认单’进行采购，若其他部门进行的临时性采买，如出现采买错误的，采购部不应承担任何责任及处罚。 5.5. 若因工程进行中出现的突发采购计划，采购部应尽力保证以‘为公司节约成本的理念’进行采购，若在急需的采购中价格略高于市场价的，公司应以实际情况考虑，不应对采购部进行惩罚。
公司内部网络管理制度条例
公司内部网络管理制度条例 一、总则 1、目的： 一个公司的网络管理我们不但要做到“攘外”——防止外部黑客以及病毒的侵袭，还要做到“安内”——管理好公司内部人员的越权操作，所谓是“无规矩不成方圆”。为加强公司内部网络的管理工作，确保公司内部网络安全高效运行，特制定本制度。 2、适用范围： 本公司内部计算机网络事宜均适用本制度。 3、网络管理员职责 公司网络管理设网络管理员和网络主管。 网络主管的职责是： 考核网络管理员，做好网络建设和网络更新的组织工作和技术支持，制定和修订网络管理规章制度并监督执行。 网络管理员的职责如下： A、协助网络主管制定网络建设及网络发展规划，确定网络安全及资源共享策略。 B、负责公用网络实体，如服务器、交换机、集线器、防火墙、网关、配线架、网线、接插件等的维护和管理。 C、负责服务器和系统软件的安装、维护、调整及更新。 D、负责网络IP地址分配、账号管理、资源分配、数据安全和
系统安全。 E、监视网络运行，调整网络参数，调度网络资源，保持网络安全、稳定、畅通。 F、负责系统备份和网络数据备份；负责各部门电子数据资料的整理和归档。 G、保管网络拓扑图、网络接线表、设备规格及配置单、网络管理记录、网络运行记录、网络检修记录等网络资料。 H、每年对本公司网络的效能和各电脑性能进行评价，提出网络结构、网络技术和网络管理的改进措施。 二、网络管理制度 1、规范化上网制度 A、上班时间内，不得利用聊天软件（QQ、MSN、UC等）闲聊与工作无关的事情,不得发送与工作无关的私人电子邮件。 B、工作时间内，不得观看与工作无关的网页、电视、电影、视频，不得玩游戏，听歌曲。 C、工作时间内，不得下载与工作无关的网络资源，不得乱下载电影、歌曲等资料，因乱下载网络资源，导致公司内部网络带宽拥堵、掉线、中毒，甚至瘫痪的，一旦查出主机IP，追究到个人并予以相应处罚。 D、未经公司领导的批准，任何人不得非法拷贝公司内部资料，不得发送公司重要技术资料到公司以外的单位或个人。一旦查出，追究到个人并予以相应外罚。
集团公司工程技术管理制度汇编
工程技术管理制度汇编 版本：ML4-001V 编制： 审核： 批准： 日期：2019年11月04日
目录 工程技术管理制度 项目开发建设管理制度 (1) 设计单位选择管理制度 (7) 设计任务书编制管理制度 (13) 施工图会审及施工设计交底管理制度 (15) 施工技术方案评审及管理培训制度 (17) 工程进度管理制度 (21) 工程质量管理制度 (24) 工程施工质量验收管理制度 (27) 工程变更管理制度 (30) 工程付款管理办法 (34) 工程档案管理制度 (37) 设备技术管理制度 设备管理制度 (39) 工程成本管理制度 工程概预算管理制度 (57) 工程结算管理制度 (60)
项目开发建设管理制度 第一章总则 第一条为规范集团工程项目开发管理，减少和避免失误，提高企业投资收益率，根据国家有关规定，结合集团实际情况，特制定本制度。 第二章项目初步立项 第二条集团各公司、项目指挥部、项目经理部应根据得到的项目信息，经自身评估后，向集团公司战略发展委员会提出初步立项申请，初步立项申请应包括以下内容： （一）项目类别（住宅、写字楼、酒店等）； （二）项目市场分析； （三）项目初步规划方案； （四）项目地址； （五）项目用地规模； （六）项目预计总投资； （七）项目预期经济效益； （八）其他需要补充的问题。 第三条项目初步立项必须由集团董事会审批。集团公司获得的项目信息可由董事会直接进行初步立项。 第三章项目可行性研究 第四条开发项目经董事会批准初步立项后，由集团市场营销部进行可行性研究。可行性研究的主要内容包括： （一）项目概况； （二）开发项目用地的现场调查及动迁安置； （三）市场分析和建设规模的确定； （四）规划设计影响和环境保护；
市场营销管理手册
I、公司对营业的期望是什么？ 对于企业的经营来说，我们总是在强调营业活动的加强和充实的必要 性，事实上这也实在是企业经营中不可分隔的重要的一环。 希望各位营业担当能充分利用该营销指南，吸取各自的各种经验教训，提高自身的水平。在这里我想首先从最基本的企业经营和营业活动的联系方面来进行说明。 1、市场经营的含意： 在市场经济条件下，不是[将做好的东西拿来卖的时代]，而是[将能卖的东西来做的时代]，已由原来的卖方市场转变成买方市场。顾客是企业的上帝，而企业如果在经营方面不以顾客为中心，就很难在现代激烈的企业竞争中取胜。目前，我国的经济得到了飞速发展，企业的经营方法也有了很大的变化。当然，作为我们冷冻空调行业也不例外。 在这里，让我们再来看一下销售的含义。在以前，由于产品不丰富，销售就是将制造出来的东西拿去卖，生产什么就卖什么，消费者就消费什么；而如今，物品丰富，消费者可选择的余地大，销售必须以顾客为中心，满足顾客的需求，用户需要什么就生产什么，提供令客户满意的产品。这样一来，如果还是像过去那样认为销售只是销售部门的工作显然是不行的；如今的销售无论是产品方面还是服务方面均须以顾客为中心，不管在公司中担当何种职务，在各自的岗位上必须充分考虑顾客的意愿，努力满足客户的要求，包括令客户满意的产品质量、合适的价格、准时的交货期、令人满意的售后服务等。作为我们公司要在激烈的竞争中取得胜利，必须在全公司范围内充分认识到顾客是上帝，全体员工在各自的岗位上，努力做得最好，使公司的一切活动都有计划、有组织地持续展开，提供客户满意 的产品。 １
将营销活动单纯地理解为狭义的销售技巧，这是一个错误；只有将销 售理解为是和整个公司相联系时，才能为[营销活动]，现代之所以被认为是以市场营运为特征的时代，是因为各企业均采用了这种经营方式的缘故。 2、营业活动和经营 若将销售（也称营业活动）和公司整体的机能联系起来看，应该可以赋予这样的意思，销售是公司为满足客户需求，提供顾客满意的产品，而进行的各种活动。 如上面所说的，销售是以全公司的整体合作为背景，和客户交涉，满足其需要，但是，仅仅是把这些内容作为其工作职责的全部，就未免有点过于简单而又草率。营业部门的另一个重要职责就是在此基础上积极开拓潜在的市场需求，向公司内部准确、即使地传达市场信息。作为市场营运的先锋，销售应该最大限度地发挥大批量生产的功效，在为公司降低成本、创造利润的同时，也给予客户一定的利益。同时，营销活动也是企业能够持续发展壮大的最重要的活动，是企业经营的最基本条件（销售是将制造出来的物品转变为钱，从而使企业运转能持续进行下去）。 很容易地，我们就可以知道，如果企业在营业部门能力较弱，每期的销售、获得订单的成绩不理想的话，公司的规模、成就也相应地只能缩小。相反的，如果营业部门能力较强，能不断扩展新的业务，公司无论在规模还是在成就方面都能取得更大的成果。因此，可以这样说，营业部门的好坏是一个企业能否生存下去的一个根本因素，也即担负着企业的兴衰荣辱，所以希望各营销人员能时刻将这一点铭记在心。 3、营销活动的基本理念 关于营销活动是公司最基本的机能，这一点我想在此不必再说明。因 为，对于这一点我想大家应该是把它作为一种常识去掌握。然而对于开展 ２
(完整版)公司内部网络安全和设备管理制度
公司内部网络安全和设备管理制度 1、网络安全管理制度 (1)计算机网络系统的建设和应用，应遵守国家有关计算机管理 规定参照执行； (2)计算机网络系统实行安全等级保护和用户使用权限控制；安 全等级和用户使用网络系统以及用户口令密码的分配、设置由系统管理员负责制定和实施； (3)计算机中心机房应当符合国家相关标准与规定； (4)在计算机网络系统设施附近实施的维修、改造及其他活动， 必须提前通知技术部门做好有关数据备份，不得危害计算机网络系 统的安全。 (5)计算机网络系统的使用科室和个人，都必须遵守计算机安全 使用规则，以及有关的操作规程和规定制度。对计算机网络系统中发生的问题，有关使用科室负责人应立即向信息中心技术人员报告；(6)对计算机病毒和危害网络系统安全的其他有害数据信息的防 范工作，由信息中心负责处理，其他人员不得擅自处理； (7)所有HIS系统工作站杜绝接入互联网或与院内其他局域网直 接连接。 2、网络安全管理规则 (1)网络系统的安全管理包括系统数据安全管理和网络设备设施 安全管理； (2)网络系统应有专人负责管理和维护，建立健全计算机网络系 统各种管理制度和日常工作制度，如：值班制度、维护制度、数据库备份制度、工作移交制度、登记制度、设备管理制度等，以确保工作有序进行，网络运行安全稳定； (3)设立系统管理员，负责注册用户，设置口令，授予权限，对 网络和系统进行监控。重点对系统软件进行调试，并协调实施。同时，负责对系统设备进行常规检测和维护，保证设备处于良好功能状态； (4)设立数据库管理员，负责用户的应用程序管理、数据库维护 及日常数据备份。每三个月必须进行一次数据库备份，每天进行一次日志备份，数据和文档及时归档，备份光盘由专人负责登记、保管； (5)对服务器必须采取严格的保密防护措施，防止非法用户侵 入。系统的保密设备及密码、密钥、技术资料等必须指定专人保管，服务器中任何数据严禁擅自拷贝或者借用； (6)系统应有切实可行的可靠性措施，关键设备需有备件，出现 故障应能够及时恢复，确保系统不间断运行； (7)所有进入网络使用的U盘，必须经过严格杀毒处理，对造成 “病毒”蔓延的有关人员，应严格按照有关条款给予行政和经济处 罚； (8)网络系统所有设备的配置、安装、调试必须指定专人负责， 其他人员不得随意拆卸和移动； (9)所有上网操作人员必须严格遵守计算机及其相关设备的操作 规程，禁止无关人员在工作站上进行系统操作；
万科房地产集团公司全套管理制度及流程(336页)
万科房地产开发有限公司管理制度
目录 一、万科房地产开发有限公司组织结构 1、垂直化管理组织结构图 2、项目前期部组织结构与责权 3、设计管理部组织结构与责权 4、商务部组织结构与责权 5、工程管理部组织结构与责权 6、销售部组织结构与责权 7、办公室部组织结构与责权 二、万科房地产开发有限公司职位说明书 1. 高层管理类 （1）总经理职位说明书 （2）副总经理（分管经营）职位说明书 （3）副总经理（分管营销）职位说明书 （4）总工程师职位说明书 2.项目前期部 （1）项目前期部经理职位说明书 （2）投资发展主管职位说明书 （3）项目开发主管职位说明书 （4）项目规划主管职位说明书 3.设计管理部
（1）设计管理部经理职位说明书 （2）结构设计师职位说明书 （3）图纸审核员职位说明书 （4）资料管理员职位说明书 4. 商务部 （1）商务部经理职位说明书 （2）造价工程师职位说明书 （3）合同主管职位说明书 5. 工程管理部 （1）工程管理部经理职位说明书 （2）土建工程师职位说明书 （3）水电工程师职位说明书 （4）市政工程师职位说明书 6. 销售部 销售部经理职位说明书 7. 办公室 （1）办公室主任职位说明书 （2）人力资源主管职位说明书 （3）行政主管职位说明书 （4）档案主管职位说明书 三、万科房地产开发有限公司投资与开发管理
1、项目投资与开发管理制度设计 （1）企业项目投资管理制度 （2）企业经营计划管理制度 2、项目投资与开发管理操作工具 （1）项目阶段投资回收分析表 （2）企业年度总体经营计划书 （3）投资项目竞争分析调研表 （4）项目开发成本费用估算 3、项目投资与开发管理管理工作流程 （1）企业经营决策管理流程 （2）年度经营计划编制流程 4. 项目投资与开发管理方案设计 （1）年度经营计划方案 （2）项目投资分析方案 （3）项目拆迁安置方案 四．万科房地产开发有限公司设计管理 1.设计管理制度设计 （1）工程设计管理制度 （2）设计图纸自审制度 2. 设计管理操作工具 （1）工程项目设计任务单 （2）设计任务修改审批表
采购部管理制度大全
采购部管理制度 物资采购计划管理制度 1、供应科对全公司物资实现统一计划、统一组织、统一分配、统一调度、统一管理。 2、计划编制要求达到系统性、全面性、准确性、及时性、连续性和协调性。 3、公司内各单位编报物资申请计划，必须在每月18日前编制完毕，并交相关科室审核签字。各业务科室务必在20日之前将审核后的物资计划转交供应科，供应科于25日之前汇编上报供应部，统管物资和分管物资分开申报，同时上报分管部分资金申请计划。 4、在规定期限内不提报物资申请计划，罚单位主要负责人100元，并因此而造成影响生产由本队负责。 5、各单位所需配件计划，必须提前一个月申报，并且要写清名称、规格型号、图号、主机厂家或详细的技术参数。 6、特殊物资必须提前2个月申报计划，如提升钢丝绳、大型工字钢、运输带等，以免因加工生产周期长、到货不及时而影响生产。 7、各单位所需非标件，在上报计划的同时必须附其图纸。 8、特殊情况下必须追加计划时按《车集煤公司材料管理办法》中规定程序办理。 9、为维护计划的严肃、准确性，供应科根据计划组织货源，造成超储积压的，给予申请单位处以价值20-30%罚款，罚主要领导100-200元。 10、计划管理是物资供应管理的首要环节，公司各部门必须严格把关，认真编报。 物资采购管理制度 1、认真执行集团公司下达的物资管理有关文件规定，统管部分由供应科组织
货源，分管部分由公司组织订购。 2、组织物资必须依据批复的自购计划，签订供需合同后进行，三产单位自制产品或先帅商场供应物资在同质同价基础上优先订购。 3、选择供货单位要进行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益）坚持“六不采购”原则（无计划不采购、质次价高不采购，运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购）。 4、地产材料及三类物资，本着就地就近定购原则，货比三家、随用随购，减少储备基金占用。 5、物资采购按规定应采取招议标方式的必须采用招议标方式进行，签定合同。经济往来，有法可依。（个别急用物资经领导批准的除外） 6、物资采购计划属企业秘密，必须严守机密。 7、物资采购质量实行谁采购谁负责的责任追究制度。 物资采购合同管理制度 1、物资订购计划实行招议标结束后，必须及时签定供货合同。 2、合同内容必须完整、明确、清晰，必须写清物资名称、规格型号、质量和技术标准、数量、计量单位、包装、交货方式、运输方式、到货地点、交货期限、有产品许可证、产品质量证明书、产品合格证、防爆合格证、煤公司安全标志及结算办法，验收办法、违约责任等。 3、按合同法要求认真填写合同内容，交由公司对外经济领导小组审核后，由经办人、公司有关领导签字加盖公章，合同生效。 4、签定合同后，及时进行分类整理、建立台帐、专人管理、并记录合同执行情况，业务函电交移等原始资料也必须妥善保管。 5、对三产产品的订购，同样采取集中议方式，每月议一次、结算一次并签定
内部网络安全管理制度4.doc
内部网络安全管理制度4 湖南？？？农村商业银行股份有限公司 内部网络安全管理制度 一、目的 为了加强湖南？？？农村商业银行股份有限公司（以下简称公司）内部网络安全管理，结合公司实际情况，制定本制度。 二、适用范围 公司内部网络安全管理所有事宜适用本办法。 三、管理机构 计算机网络信息安全领导小组为公司的信息网络安全管理机构，科技信息部负责信息网络安全管理的具体工作。公司有关单位按照规定的职责范围做好信息网络安全管理的相关工作。 四、管理制度 1、内部网络的全部用户必须遵守国家有关法律、法规，严格执行安全保密制度。 2、科技信息部和各入网单位要定期对网络用户开展网络安全的教育培训，不断强化公司内网络用户的安全风险意识，增加自我防范能力。 3、公司科技信息部负责根据公司信息化建设的实际情况，
制定并持续完善公司内部网络安全策略，内网用户有义务自觉执行公司内部网络安全策略。 4、严禁任何人在内部网络计算机上安装、使用下列软件：4.1在内部网络使用网络嗅探器、特洛伊木马、密码破解程序、系统攻击工具等软件； 4.2 在计算机上安装、使用网络游戏； 4.3 使用QQ、MSN、FeiQ等网络聊天工具； 4.4使用BT、eMule、迅雷等影响网络速度的上传、下载工具； 4.5 安装未经科技信息部授权使用的软件。 5、严禁盗用他人账号或私自转借、转让用户账号对企业造成危害的行为。 6、严禁破坏、盗用系统中的信息（数据）资源，泄露企业机密的行为。 7、用户应在授权范围内访问网络资源，不得使用任何手段干扰或妨碍网络的正常运行，不得尝试入侵防火墙、主机，亦不得在网络上存储或传播色情文字、图片、音像等信息。 8、严禁利用内部网络开展任何商业活动。 9、严禁任何入网单位和个人私自与外单位连网或私接Internet 。
建设公司技术管理制度
技术管理 1 施工技术类标准规范管理 这里所指的施工技术类标准规范是指国家、行业、地方、中国工程建设标准化协会、企业（中建总公司及中建国际建设公司）颁布的与施工技术相关的标准、规范、规程等。 1.1 工作流程 1.2 相关/支持文件 《技术管理手册·施工技术类标准规范管理规定》 2 设计文件管理 设计文件是指设计图书（设计图纸、技术说明书及工程规范等）、设计变更、工程洽商、施工图纸等文件。 设计图书：实质是由两部分组成，即设计图和技术说明书（或工程规范）。设计图是由设计者根据业主提供的要求及资料而设计的图纸，一般情况下设计图只是粗略的表达一些主要的设计信息，设计图包括：建筑设计图；设备设计图。技术说明书（工程规范）作为设计图的重要组成部分，对建筑物的工程标准、技术要求以及各种技术参数等方面进行详细阐述，一般包括：建筑工程标准说明书、设备工程标准说明书等。
施工图：指承包商（施工单位）为项目实施而组织的，站在施工者的立场上，按照工程类别对业主提供设计图书（设计图和技术说明书）以及所需的其他资料（例如：设计变更、质疑答复书、预算报价书、确认通知书及各种规范标准等）进行充分的整理、修改、重新进行表现的图纸。承包商绘制的图纸并不仅限于单一工程中使用，往往一张图纸可以用于多个项目。 制作图：是施工图的一种，是由分包商（或专业厂商）在实际工作中绘制的，以区别总承包商绘制的施工图，所以称为制作图。 设计变更：就是设计单位对自己已经发放给业主、监理及施工单位的设计文件（设计图、技术说明书等）所做的修改说明，通常是以设计变更通知单的形式出现；有时为表达清楚也会附有图纸。 工程洽商：一般是施工单位根据施工现场的实际情况或本身的施工能力，在不影响建筑物功能的前提下，提出更合理的设计修改意见。 2.1 图纸会审管理 2.1.1 工作流程 2.1.2 相关/支持文件 《技术管理手册·设计文件管理规定》 2.2 设计变更管理 2.2.1 工作流程
集团公司采购管理制度及流程
第一条目的：为进一步规范公司内部的采购行为，加强物资采购管理，控制采购成本，提高采购效率，根据公司实际情况，特制订本办法。 第二条适用范围：集团总部及xxxxxxxxxx。 （一）办公用品：笔、墨、纸、文具、书刊、相机、电脑、打印机、复印机、办公桌椅、文件柜、通讯器材等。 （二）后勤物资：风扇、空调、电视、洗衣机、热水器、沙发、茶几、衣橱、厨房用具、粮油蔬菜、保洁用品、劳保用品、礼品等。 （三）印刷类：非定制类票据、广告彩页等。 （四）工程维修类：五金、水暖、装修等。 （五）服务类：培训、软件、租赁等。 （六）备注：促销用定制类、广告服务类、在郑各子公司与总部通用类物品等，在采购部人员充实到位后可由采购部统一采购（以集团正式通知为准）。 第三条职责 （一）采购部 1、负责采购制度的制定、修改； 2、各部门（或分子公司）采购需求的沟通； 3、具体采购业务的组织实施。 （二）审计监察中心 1、负责过程监督、事后审计； 2、采购类举报的调查； （三）各请购部门（或分子公司） 1、负责本部门采购申请的审核及领用的审批； 2、负责技术支持与现场配合； 3、根据需要参与采购评审； （四）财务部门 1、参与请购审核；
2、根据合同约定，按流程付款； （五）议价小组 采购议价小组由董办、采购部、财务中心、审计监察中心人员组成，负责集团大宗物品采购及价值超2000元以上物品的价格谈判，谈判结束后填写《采购询价/议价表》（见附件一）。 第四条采购工作原则 （一）三比原则：即比质量、比价格、比服务。 （二）三审一检原则：即采购计划审核、价格审核、合同审核和质量检测。 （三）计划性、经济性原则：各部门在进行物资采购前必须向仓库确认该物资库存情况，如无此项库存或库存不足方可申请采购；当天必须完成的加急申购，必须由各中心总监级以上人员签字确认或短信确认；物资采购到位后应及时办理入库手续，入库完成后由库管通知领取，如通知后却长期未领取（参照申请时所填库存期限），将追究申请人责任。 （四）严遵流程原则：各部门不得未经申报，便自行实施采购工作。各部门如未曾提交申请，该物资款项由该部门自行承担。 （五）集中采购、专业管理原则：电脑、打印机等电子产品的售后手续由采购人员移交信息部保管和后期售后服务；其他物资的售后手续保管和后期售后维护由工程组负责。 （六）严控现金采购原则：采购备用资金为人民币5000元，采购结束后在3个工作日需及时报票（参照财务管理制度），不得出现长时间拖欠现象，超出备用金范围优先采用先刷信用卡后报销原则，大额采购则采用转账形式避免现金交易。 第五条请购流程与要求 （一）请购的提出 1、请购发起人根据需求状况、库存数量等要求，在OA中提交采购申请，注明请购用途、物品名称、型号、规格、数量、需求日期、计划出库起止时间（必填项）及其它注意事项。 2、紧急请购时，申请部门应备注“紧急”字样并预估采购金额，根据集团授权权限，由被授权人发短信至采购部负责人，采购部负责人安排采购；请购部门务必于两个工作日内按流程补齐手续。 （二）采购申请审批流程图 详见附件2《采购工作流程图》中“采购申请阶段”。 （三）请购的撤消 已提交采购申请，经审核批准尚未实施采购时，请购部门需第一时间告知采购人员，
企业营销管理制度二
企业营销管理制度 一、年度销售计划管理 第一章基本目标 本公司xxxx 年度销售目标如下： 1.销售额目标 (1)部门全体XXX元以上 (2)每一员工/每月XXX元以上 (3)每一营业部人员/每月XXXX元以上 2?利益目标(含税)XXXX元以上 3?新产品的销售目标XXXX元以上 第二章基本方针 为实现下期目标，本公司确立下列方针并付诸实行： 1?本公司的业务机构，必须一直到所有人员都能精通其业务、人心安定、能有危机意识、 有效地活动时，业务机构才不再做任何变革。 2?贯彻少数精锐主义，不论精神或体力都须全力投入工作，使工作朝高效率、高收益、高分配(高薪资)的方向发展。 3?为加强机能的敏捷、迅速化，本公司将大幅委让权限，使人员得以果断迅决，始具实现上述目标的原则。 4?为达到责任的目的及确立责任体制，本公司将贯彻重赏重罚政策。 5?为期规定及规则的完备，本公司将加强粗确业务管理。 6.MS股份有限公司与本公司在交易上订有书面协定，彼此遵守责任与义务。基于此立场，本公司应致力达成预算目标。 7?为促进零售店的销售，应设立销售方式体制，将原有购买者的市场转移为销售者的市场，使本公司能握有主导代理店、零售店的权利。 8.将出击目标放在零售店上，并致力培养、指导其促销方式，借此进一步刺激需求的增大。
9.策略的目标包括全国有力的xx家店，以"经销方式体制”来推动其进行。 10.设立定期联谊会，借此更进一步加强与零售商的联系。 11.利用顾客调查卡的管理体制来确立①零售店实绩，②销售实绩，③需求预测等等的统计管理工作。 12.除沿袭以往对代理店所采取的销售拓展对策外，再以上述的方法做为强化政策，从两方面着手，致力推动拓销。 13.随着购买者市场转移为销售者市场的变化，应确立长期契约制度来统一管理交易的条件。 14.检查与代理商关系，确立具有一贯性的传票会计制度。 15.本方针之间的计划应做到具体实效，贯彻至所有相关人员。 第三章业务机构计划 1. 内部机构 （1）德高服务中心将升格为营业处，借以促进销售活动。 （2）于德高营业处的管辖内设立新的出差处（或服务中心）。 （3）解散食品部门，其所属人员则转配到德高营业处，致力于推展销售活动。 （4）以上各新体制下的业务机构，暂时维持现状，不做变革，借此确立各自的责任体制。 （5）在业务的处理方面若有不备之处，再酌情进行改善。 2.外部机构交易机构及制度将维持经由本公司一代理店一零售商的旧有销售方式。 第四章零售商的促销计划 1.新产品销售方式体制 （1）将全国有力的XX家零售商店依照区域划分，于各划分区内采用新产品的销售方 式体制。 (2)新产品的销售方式是指每人各自负责三十家左右的店，每周或隔周做一次访问，借访问的机会督导、奖励销售，并进行调查、服务及销售指导、技术指导等，借此促进销售。 (3)上述的xx家店所销出的本公司产品的总额须为以往的二倍。 ( 4)库存量须努力维持在零售店为一个月库存量、代理店为二个月库存量的界限上。
公司内网安全管理制度
公司内网安全管理制度 第一条目的 为维护公司网络安全，保障信息安全，保证公司网络系统的畅通，有效防止病毒入侵，特制定本制度。 第二条适用范围 本制度适用于公司网络系统管理。 第三条职责 1、技术开发部负责公司网络系统的安全管理和日常系统维护，制定相关制度并参加检查。 2、办公室、安质部会同相关部门不定期抽查网络内设备安全状态，发现隐患及时予以纠正。
3、各部门负责落实网络安全的各项规定。 第四条网络安全管理范围 网络安全管理须从以下几个方面进行规范：物理层、网络层、平台安全，物理层包括环境安全和设备安全、网络层安全包含网络边界安全、平台安全包括系统层安全和应用层安全。 第五条机房安全 1、公司网络机房是网络系统的核心。除技术部管理人员外，其他人员未经允许不得入内。 2、技术部的管理人员不准在主机房内会客或带无关人员进入。 3、未经许可，不得动用机房内设施。
第六条机房工作人员进入机房必须遵守相关工作制度和条例，不得从事与本职工作无关的事宜，每天上、下班前须检查设备电源情况，在确保安全的情况下，方可离开。 第七条为防止磁化记录的破坏，机房内不准使用磁化杯、收音机等产生磁场的物体。 第八条机房工作人员要严格按照设备操作规程进行操作，保证设备处于良好的运行状态。 第九条机房温度要保持温度在20 5摄氏度，相对湿度在70％ 5％。 第十条做好机房和设备的卫生清扫工作，定期对设备进行除尘，保证机房和设备卫生、整洁。 第十一条机房设备必须符合防雷、防静电规定的措施，每年进行一次全面检查处理，计算机及辅助设备的电源须是接地的电源。
第十二条工作人员必须遵守劳动纪律，坚守岗位，认真履行机房值班制度，做好防火、防水、防盗等工作。 第十三条机房电源不可以随意断开，对重要设备必须提供双套电源。并配备UPS电源供电。公司办公楼如长时间停电须通知技术部，制定相应的技术措施，并指明电源恢复时间。 设备安全管理 第十四条网络系统的主设备是连续运行的，技术部每天必须安排专职值班人员。 第十五条负责监视、检查网络系统运行设备及其附属设备（如电源、空调等）的工作状况，发现问题及时向技术部领导报告，遇有紧急情况，须立即采取措施进行妥善处理。 第十六条负责填写系统运行（操作）日志，并将当日发生的重大事件填写在相关的记录本上。负责对必要的数据进行备份操作。
公司技术部管理制度
技术部管理制度 2017年3月
一、技术部组织结构 (2) 二、技术部职责与权力 (3) 三、技术部岗位职责 (4) 四、技术部管理制度 (9) 、技术部组织结构 根据我公司实际情况且结合产品研发设计特点，制定技术部组织
结构示例如图1-1所示 A项目负责人B项目负责人C项目负责人 图1-1 二、技术部职责与权力 2.1、技术部职责 2.1.1、建立、健全企业产品技术研发管理体系及管理制度，并组织实施。 2.1.2、根据企业总体战略规划及年度经营目标，制定新产品开发的中长期发展规划和年度计划，报董事长审定、批准实施。 2.1.3、对现有产品进行跟踪，根据生产、销售、技术反馈的情报资料，及时在设计上进行改良。 2.1.4、组织并协同技术部进行新产品开发、老产品改进过程中的设计评审、产品试验和技术确认等技术管理工作。 2.1.5、负责新产品预研过程中的技术质量信息的收集、处理、整改和验证。 2.1.6 、组织收集、整理与研发有关的新理念、新技术、新架构等资
料，并进行归档。 2.1.7 、负责相关技术文件（含各种电子资料）的制定、审批、归档和保管。 2.2 、技术部权力 2.2.1 、对生产政策的制订有参与权。 2.2.2 、对产品研发战略、新产品项目有审核权。 2.2.3 、对新产品开发、老产品改进工作的开展有决策权。 2.2.4 、对技术标准、质量标准有决策权。 2.2.5 、对不遵守技术规程、质量标准的个人有提请处罚的权力 2.2.6 、对生产计划以及产品能否上市销售工作有建议权。 三、技术部岗位职责 3.1 、技术总监岗位职责 技术总监的岗位职责是在总经理的授权下，全面负责产品研发管理工作，规划公司的技术发展路线与新产品开发，对技术研究、产品开发、分析测试等过程进行监督和控制。其具体职责如下： 1、组织、指导制定企业技术研究、产品开发、分析测试等方面的各项规章制度，并对其执行情况进行监督、检查。 2、按照企业研发计划的要求，组织新项目、新技术可行性研究，制订产品研发规划。
XX集团采购管理制度
采购管理制度 1 总则 1.1 为加强公司的采购管理，明确采购责任，规范采购工作，简化采购流程，为公司的生产经营及营销渠道的产品供应链提供适质、适时、适量、适价、适地的物资和服务，结合公司实际情况，特制订本制度。 1.2 本制度适用于公司的物资采购、物流采购、外协加工、技术服务等各类经济往来业务。 1.3 公司采购管理工作以优质的质量、合理的价格、准时的交货期、先进的技术、满意的服务为宗旨，以最大限度维护公司利益为原则。 1.4 采购人员在遵守国家有关法律法规的情况下，严格按照本制度对采购工作进行管理。 2 职责 2.1 采购部是公司物资采购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、价格谈判、参与采购验收及结算付款申请等工作。采购部主要职责如下： a、掌握公司所需主要物资的市场行情，依据市场趋势加以分析，为公司领导及有关部门提供决策信息，以利于控制和降低生产成本。 b、掌握物资供应来源，对每项供应渠道加以调查，配合公司相关部门建立完善的供方管理系统，并实施对供方的考评。 c、参与物资采购询价、比质、比价。 d、根据采购计划安排实施采购工作，确保及时准确，保质保量地完成物资采购计划。
e、对采购物资的数量及质量负责，并对质量异常和质量纠纷妥善公正地处理。 f、负责对物资采购付款的审查。 g、负责建立人员培训计划并在实际工作中不断地提高每个员工的工作能力和业务素质。 2.2 物资需求部门填制物资需求单，经部门主管审批签字后报采购部汇总审核。 2.3质检部负责采购物资的质量检验，出具验收报告等工作。 2.4仓储部协助开展物资验收工作，办理物资入库手续及进行物资登记与保管。 2.5 财务部负责按采购合同进行采购付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。 3 管理原则 采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则，以达成有效的采购制约与监督。 3.1请购与审批岗位分离。 3.2供应商选择与审批岗位分离。 3.3采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离。 3.4 采购、验收与记录岗位分离。 3.5 付款申请、审批与执行岗位分离。 3 采购方式及限额 3.1 招标采购
企业营销管理手册
企业营销管理手册 1
营销管理手册 英国太平洋环球资源有限公司 二00三年一月一日 目录 第一部分营销组织构架 第二部分人员行动管理 第三部分客户管理 第四部分流程管理 前言 ”深根固本,方能枝繁叶茂,方能果实累”任何出类拔萃的企业,都必须建立各种健全的管理体制,特别是销售制度。一个企业营销的成败不但取决于适应市场的应变能力,同时取决于其内部销售管理制度的科学性、完整性。 销售管理制度和管理表格把企业的大量的营销管理工作规范化、标准化、流程化、使繁琐变得简单,使杂乱变得有序,为企业生存和发展奠定坚定的基础。 2
本体系凝结众多成功企业的先进经验,从营销组织、人员行动管理、客户管理、流程、广告等部分具体工作细节和职责构成企业营销组织、管理体系,它是企业整体营销观念的贯彻、所有部门(员工)紧密协作、各尽其责地实现和完成营销目标所必须的组织保障;它是企业进行专业销售运作的重要基础之一;它是企业开拓市场,不断提高市场份额、销售额和利润额的重要管理手段;它能协助员工进步,激励员工士气,稳定员工队伍;它能防止因为少量员工素质、能力或品质问题而造成的客户流失、货款拖欠或货物流失;它能使销售部门与其它部门紧密配合,及时向市场部和公司决策者反馈动态的市场信息;同时,它也是公司整体管理体系的一个重要组成部分。 制度重于技术 ————吴敬琏 第一部分 营销组织构架 一、组织构架 3
二、营销总监岗位职责 1、营销总监,向公司总经理承诺中期和年度营销目标的完成和特殊任务的完成,对公司的营销工作负全面责任。 2、组织营销部门及相关部门的人员参与制定公司近期、中期和长期营销战略计划,并作为销决策委员会成员对与对营销战略计划的说明审定。 3、组织营销部门与相关部门制定年度营销计划与预算,并负责上报营销决策委员会,参与营销决策委员会对年度营销计划与预算的说明与审定。 4、向营销部门发布年度营销计划与预算实施命令,管理其实施过程及结果。 5、进行市场调查与分析,在公司所处的营销环境(内、外)发生重大变化时,及时组织营销部门及相关部门制定应变对策,参与营销决 4
某技术公司薪酬管理制度范本(doc 13页)
某技术公司薪酬管理制度范本(doc 13页)
内蒙古蒙西高新技术集团有限公司文件INNER MONGOLIA MENGXI HIGH-TECH GROUP C O., LTD. 蒙西集司发[2003]41号签发人：刘埃林 关于印发《蒙西高新技术集团公司 薪酬管理制度》的通知 集团公司各成员企业、工业园管理办、公司各职能部门：现将《蒙西高新技术集团公司薪酬管理制度》印发给你们，请遵照执行。 特此通知 内蒙古蒙西高新技术集团有限公司 二○○三年五月十六日 主题词：制度建设薪酬管理通知 集团公司党政工作部2003年5月16日发送
蒙西高新技术集团公司薪酬管理制度 第一章总则 第一条为规范集团公司及各成员企业薪酬管理，充分发挥薪酬体系的激励作用，制定本制度。 第二条本制度制定了四类人力资源：核心人力资源（人力资本）、科技人力资源、重要人力资源、普通人力资源的薪酬体系构成及管理。 第三条集团薪酬设计按人力资源的不同类别，实行分类管理，着重体现岗位（或职位）价值和个人贡献。鼓励员工长期为企业服务，共同致力于企业的不断成长和可持续发展，同时共享企业发展所带来的成果。 第二章薪酬体系 第四条集团薪酬体系由岗位工资、工龄与学历补贴、业绩工资、奖金、期权、股权、职务消费、福利补贴等八个部分组成。 （一）岗位工资 是根据岗位在企业中的重要程度（价值）确定的工资标准。 岗位工资加工龄与学历补贴构成标准工资。把岗位工资的一定比例部分与绩效考核挂钩，形成浮动工资。浮动工资比例不得少于岗位工资的30%。某些低工资服务行业的服务人
员可不实行浮动工资制，直接按业绩考核兑现工资。 岗位工资中固定工资部分按月发放，浮动工资部分根据其绩效考核结果按月、季度或年度考核发放。 （二）工龄与学历补贴 是对员工长期为企业服务和员工教育付出所给予的一种补偿。工龄与学历补贴按月发放。 （三）业绩工资 是指对各公司经营、管理等任务指标进行年终考核后兑现的业绩奖励。 （四）奖金 是指对做出重大贡献或优异成绩的集体或个人给予的奖励。奖金可以在任何时期发放。 （五）期权，是指公司给予经营者在一定时点和期间内以事先确定的标的享受的一种预期权利。 （六）股权 是指将技术或管理成果评估作价投资所形成的股份，并凭以享受分配红利的一种权利。 （七）福利 是指公司对员工在公司成长和发展过程中贡献的回报，同时也为鼓励员工长期为企业服务而设立的增收项目。具体包括保险、休假、疗养等等。 （八）职务消费 是指在企业中以一定的职务形式存在的人员，在行使职务
集团公司采购管理制度范本
集团公司采购管理制度范本 对于工程公司、商贸公司等企业由于采购、外协的管理的意义就更加重大了。下面为你整理了集团公司采购管理制度范本，希望对你有所帮助。 一、总则 (一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。 (二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。 二、采购原则 (一)、严格执行询议价程序 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家 以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 (二)、合同会签制度 固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。公司采购管理制度。属集团采购的项目，应报总裁批准。 (三)、职责分离 采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 (四)、一致性原则 采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。 (五)、最低价搜寻原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
(六)、廉洁制度 所有采购人员必须做到: 1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。公司采购管理制度。 2、加强学习，提高认识，增强法治观念。 3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (七)、招标采购 凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。 对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。 三、采购程序 (一)、供应商的选择和审计 1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。 2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。 3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。