供应商管理办法
目录
前言
目录
一组织架构
二供应商选择和认可
1、供应商选择原则
2、供应商选择过程
三开发阶段供应商管理
1、样件开发和认可过程
2、小批量认可过程
四量产阶段供应商管理
1、订货与交付
2、产品检验
3、产品标识和包装要求
4、批次管理及追溯
五采购过程
1、编制采购计划
2、采购订单的外发
3、开票和付款
4、采购量的分配方式
六供应商报价过程
1、采购定价分类
2、标准件采购定价
3、定制件采购定价
4、零星采购定价
七质量控制管理
1、产品资料的提交
2、不合格品处理
3、质量问题反馈
八供应商审核
1、审核类别
2、审核实施
3、审核整改
九索赔管理
1、索赔件来源
2、不良件索赔过程
3、索赔标准
十顾客财产管理
2、顾客财产类别
3、顾客财产维护管理十一供应商考评管理
1、供应商分类
2、供应商月度评定
3、供应商年度评定
附件1 流程图
附件2 PPAP管理办法
一组织架构
二供应商选择和认可
1、供应商选择原则
1.1 “管理体系”原则供应商必须按照ISO/TS16949的标准建立完善的质量管理体系，并通过第三方质量体系认证。供应商只通过ISO9001：2000质量管理体系，在产品开发和批量生产过程中，需按**汽车的要求执行，运用APQP、PPAP、FMEA、MSA和SPC五大质量工具。
1.2 技术保障原则新选供应商应具备拟供应零部件所需的充分的开发能力，具备从事相同或相似零部件开发、生产、供应的经验。1.3 “成本优势”原则同行业内成本具有竞争力的企业优先考虑。
1.4 “响应及时”原则供应商具有较强的合作及服务意识，能把**汽车的新产品作为重要项目予以推进。在产品开发和生产过程中，供应商能积极配合昌辉公司，确保项目的开发进度或产品质量和交付。
2 供应商选择过程
2.1 供应商需求
2.1.1 当新项目开发任务确定后，根据开发输出，需要采购部选择相应零部件潜在供应商。
2.1.2 当产品由于其他原因，有新选点供应商的需求时，采购部选择适当的潜在供应商。
2.1.3 采购部对需要开发的每种零部件推荐2-3家潜在供应商，并组织潜在供应商进行技术、商务初步交流。
2.2 准供应商的确定
2.2.1 潜在供应商根据**汽车的要求，向采购部提交《供方质量保证能力考查表》。
2.2.2 采购部根据《供方质量保证能力考查表》和初步技术、商务的交流结果，选择有意向的潜在供应商进行布点审核。
2.2.3 采购部组织质量、技术等相关部门对潜在供应商进行布点现场审核，并确定供应商质量管理和技术工艺的符合情况。
2.2.4 根据前期供应商审核、技术交流以及商务谈判结果等情况，采购部组织相关部门评定，由质量管理批准通过评定的供应商作为准供应商。
2.3 签定协议
采购部根据产品的技术特点，组织准供应商签订《技术协议》和《质量保证协议》。准供应商开始进行产品开发和送样。
准供应商在样件确认通过后，方可纳入合格供应商进行批量供货。三开发阶段供应商管理
1 样件开发和认可过程
1.1 采购部将图纸、技术资料、样件等发放给供应商。
1.2 供应商按照**汽车提供的图纸、技术资料或样件、功能要求，经过技术转化、设计、创新和零部件试制等产品开发过程，通过批量状态的模具、夹具生产出来的零部件和材料。
1.3 供应商在样件生产完毕后，经自检完全满足要求后方可送样，检验报告随样件提交**汽车采购部。检验报告应包括尺寸、材料试验、性能试验报告内容。
1.4 **汽车技术部和质量管理部根据采购部转交的供应商样件和检验报告，对产品进行尺寸、材料、性能等基本特性检验和检查，并出具检验结果。
1.5 根据样件基本特性检验的结果，由技术部对样件进行试装，必要时对产品进行性能试验，并出具评审报告，评价样件的符合性。
2 小批量认可过程
2.1 供应商根据**汽车采购部的送样认可通知和小批送样计划，安排小批量生产事宜。
2.2 PPAP资料的提交和认可
2.2.1供应商应根据**汽车《零部件开发技术协议》的要求，在小批量试制过程中完成测量系统分析、初始能力验证等相关工作，收集并整理PPAP相关资料。
2.2.2 当供应商进行试生产并完成PPAP相关资料后，应提交PPAP资料至**汽车采购部。
2.2.3 采购部在收到供应商提供的PPAP资料后，质量管理部组织技术
部、采购部等相关部门对该PPAP资料进行审批。必要时，对供应商进行现场过程审核，以验证PPAP资料的有效性。
2.2.4 完成PPAP资料审批后给出审批结论，并由采购部通知供应商。当PPAP审核未通过时，供应商应组织改进，并重新提交PPAP资料。
2.3 小批样件的提交和认可
2.3.1 供应商按照《零部件开发技术协议》规定的时间节点提供小批样件,并按协议要求的“PPAP提交清单”要求提交相关检验报告。2.3.2 **汽车技术部和质量管理部对小批样件进行尺寸、性能等基本特性检验，并出具检验结果。
2.3.3 根据样件特性，联系生产部对供应商的小批样件进行试生产验证，并进行相关的试验和测试。
2.4 供应商的小批供货通过检验和验证后，结合PPAP资料审核结果，**汽车出具《样品确认报告》。
2.5 采购部应和获得批量认可的供应商签订采购合同以及相关协议，由总经办批准纳入合格供应商，进入批量供货状态。
四量产阶段供应商管理
1 订货、交货
1.1 对获得**汽车批量供货认可的合格供应商，采购部将根据具体产品的生产计划发出采购计划或采购订单。
1.2 供应商按照约定的订货量、交付时间，安排生产加工，并按要求的时间和数量进行交付。
1.3 交付时，供应商应提交详细的供货清单、本批次产品的出厂检验
报告，注明生产批次。发货时，供应商应遵循先进先出原则。
1.4 如果预期会发生或必然发生交货延迟、不能满足交货数量要求等情况，供应商应立即通知采购部，以便**汽车能控制损失。如果采购部未能按期接收到订购的产品，采购部将立即通知供应商。该通知并不意味着免除供应商应承担的任何责任。如果由于不可抗力发生交货延迟，应根据情况由双方商定适当延长交货期。
1.5 当供应商为确保交货期，采取了特别的运输方式时（不同于采购合同的约定），应在发货前通知采购部，记录供应商发生的“超额运费”，以分析供应商的供应风险。
2 产品检验
2.1 采购部对供应商所交付零部件的规格、数量、检验报告和其他附件进行验收，完毕后送检。
2.2 检验员收到采购部的送检通知，依据检验指导文件对交付产品进行检验。
2.3 当出现零部件需退件或索赔时，供应商应及时配合，并提供合格零部件，确保**汽车的正常生产进行。
3 产品标识和包装要求
3.1 为实现产品/零部件质量的跟踪及可追溯性，供应商应对所提供的产品/零部件进行标识。
3.2 如果供应商的标识涉及到产品本体上的永久性标识，必须在实施前通知采购部得到**汽车的批准。供应商擅自更改认可后的永久性标识**汽车将作为不合格品处理。
3.3 包装标识要求：必须标明供应商代码、包装数量、产品名称、零部件号及生产/发货日期。
3.4 供应商必须设计或选择符合有关国家法律法规规定和客户要求的包装方案，应便于各环节相关人员进行操作，包装规格、重量、体积适当。
3.5 产品/零部件的包装方式应确保整个流转过程中的产品防护。
4 批次管理及追溯
4.1 批次管理是指为保持同批产品的可追溯性，分批次进行投料、加工、转工、入库、装配、检验、交付，并做出标识的活动。
4.2供应商可依据本企业的具体情况，自行定义批次管理方式、方法，获得**汽车认可即可。
4.3 供应商产品的交付必须实行“先进先出”的原则，每一批次的产品必须随交付的产品提交检验报告。
4.4 供应商应在每次交付时提交出厂检验报告，并在检验报告中注明生产批次。一次交付中存在多个批次时，应在检验报告中注明批次情况和各批次检验情况。
五采购过程
1 编制采购计划
采购部根据生产部下发的生产计划并结合当月仓库原材料的库存情况,编制“采购计划”，计划中标明规格、型号、数量，报审批后进入下一步采购工作。
2 采购订单的外发
审批通过的采购计划，由采购部主管分发给各负责的采购员，由采购员编制采购订单，根据生产计划的排产时间填写到货时间，交部门主管审批。
审批通过的采购订单以传真或书面等方式传递供应商，供应商应于收到采购订单的三天内确认回传采购订单，对于订单内容有异议的地方应于收到订单两天内与下单采购员联系。如交货时间或数量有调整，应于回传的采购订单上说明。采购部以最终确认的时间作为统计依据。
3 开票和付款
3.1采购部统计员每月统计当月供应商的原材料到货情况，并于次月5日前编制上月的开票通知。供应商收到开票通知后应于3日内核对，如无误则开具发票。如有误则与统计员联系核对，核对一致后开具发票。
3.2统计员收到发票后会及时办理报销手续。
4 采购量的分配方式
4.1公司原则上对每种原材料需保持两家供应商。根据对供应商的产能调查，采购部制定相应的采购分配。
4.2 新开发的供应商首先价格要低于原供应商。经送样合格后，前3个且月的供货额为总采购量的20%。如在前3个月的供货过程中产品质量稳定、交货及时，则在第4个月可增加10%的供货额。如在前3个月的供货中出现问题，则暂停供货。同时要求供应商针对不合格项整改，整改合格后方可恢复供货，供货额按20%计算。
4.3 在批量供货过程中，如发生多次质量问题不能按时整改到位的，
或在过程审核中不通过不能按时整改的，质量管理部可通知采购部减少其供应份额。
4.4根据供应商产品交付业绩和年度供应商评价情况，采购每年重新分配供应份额。 4.5原则上不随意更换采购量少的供应商。但每年一次的降价计划，供应商需配合采购员完成。同时采购员需了解供应商所供材料的行情，准确掌握供应商所报价格是否合理。
六供应商报价过程
1 采购定价分类
物资采购定价分为：标准件、定制件和零星采购定价。
2 标准件采购定价
2.1采购部采购标准件时，会持“货比三家”原则，由至少两家供应商提交“报价分析表”。
2.2采购部将分析后的“报价分析表”提交给综合部，由综合部进行复核，并在“报价分析表”中，写明复核结果。
2.3综合部将复核后的“报价分析表”提交给分管副总，由副总经理签署意见。
2.4报价认可后，结合技术交流等情况，该供应商可纳入准供应商进行产品开发和送样。当样品确认通过后，由采购部与供应商签订“价格协议”、“年度采购合同”。副总对报价不同意时，采购部应重新寻价，或与供应商进行交流确认。
3 定制件采购定价
3.1采购部与供应商签订年度价格协议、或供应商要求涨价、或供应
商要求降价、或新品开发时，由采购部发“配套零部件报价单”给供应商，要求供应商进行报价。
3.2 供应商必须按照“配套零部件报价单”的格式，如实准确的填写相关信息，并报公司领导确认后，按时提交到**汽车采购部。
3.2.新品开发时，采购部应提供至少两家供应商的报价。
3.3采购部收到供应商的“配套零部件报价单”时，组织采购核价小组进行核价。
3.4采购核价小组将核算的结果，记录于“报价分析表”中,并将“报价分析表”提交总经理签署意见。
3.5签署意见反馈给采购部，同意时，由采购部与供应商签订“价格协议”、“年度采购合同”；不同意时，采购部应重新寻价，或与供应商进行交流确认。
3.5采购部应核实供应商提供的原材料价格；综合部应核实供应商提供的间接费用等；技术部应核实供应商提供的工艺情况、工时等。
3.6采购部应关注定制件的加工原材料的市场价格。
3.7根据公司实际情况，可以前往供应商单位进行价格审查。
4 零星采购定价
4.1零星采购时，采购部应货比三家，择性价比好的供应商进行采购。
4.2采购报销时，应在发票背面注明采购供应商的电话，以供综管财务核实。
4.3综合部可以通过各种渠道（如电话咨询、网上查询等），对零星采购的价格进行核实，价格核实无误，准允报销；价格有误，应按综合
部核实的价格报销，并按《绩效考核管理规定》对采购部进行考核。
5 采购核价小组组成：总经理、综合部（材料会计、成本会计）、采购部（材料采购员）、技术部（电子工程师、工艺工程师、机械工程师）。
七质量控制管理
1 产品资料的提交
1.1 供应商必须按照要求，按时提交PPAP资料，并有责任在重大变更或改进时及时重新提交审核。
1.2 供应商至少每两年提供一次三方检测报告（如材料试验报告、性能测试报告等），关键类产品的供应商至少每年提供一次三方检测报告。三方检测机构必须具有国家认可或客户认可或批准的相关资质。
1.3在产品状态不稳定、现场出现批量问题或顾客投诉产品质量问题时，需要供应商及时进行三方检测。
2 不合格品处理
2.1 零部件入库检验检验中发生的不合格品
2.2.1 质量管理部根据产品《检验指导书》和产品图纸对入库物料进行检验。
2.2.2 退货
2.2.2.1采购部将不合格的检验报告单信息和退货要求通知供应商。
2.2.2.2采购部会在确定退货2个工作周内联系供应商办理退货事宜。特殊情况下，按要求在规定时间内采购部完成对物料的退货处理。
2.2.3 其他处理方式
2.2.
3.1当生产急需且不合格项不影响整个产品总成的功能、性能时，可以作其他处理，按《不合格品审理单》的评审意见分为以下类型：（1）返工：为使不合格产品符合要求，供应商应对不合格品进行返工。返工后的产品需重新进行检验，检验合格后方能上线使用。必要时，**汽车对供应商的所供不合格产品进行返工处理，发生费用由采购部联系供应商承担。
（2）挑选：对于一批产品中有部分不合格产品，且不合格特性可以轻易鉴别时，供应商应对不合格品进行挑选。挑选后的产品需重新进行检验，检验合格后方能上线使用。必要时，**汽车对供应商的所供不合格产品进行挑选处理，全检费用核算由供应商承担。
（3）让步接收：非关键尺寸不符合图纸要求或外观不良，但不影响顾客接收的情况，可直接让步上线使用。让步接收的批次产品，采购部按《质量保证协议》对供应商进行索赔。由于**汽车原因造成的产品不符技术要求的特殊情况下，可免于索赔。
2.2 生产现场外购零部件质量问题的处理
2.2.1一般质量问题处理流程
2.2.1.1当生产现场发生不合格品时，生产部或质量管理部将不合格品退回不合格区。
2.2.1.2 生产现场发生的不合格品，按“索赔管理2.2条款”进行处理。采购部必须每半月至少退回供应商一次。生产部统计原材料上线合格率，填写《供应商月供货能力评价表》。
2.2.1.3 供应商针对退回的不合格品情况，每月分析不良比例趋势，分析质量问题发生原因，提出纠正/预防措施。
2.2.1.4 如供应商认为属误判，可向采购部提出申诉。采购部根据申诉内容对不合格品组织生产部、质量管理部相关人员重新判定。
2.2.2 重大、批量不合格处理流程
2.2.2.1 零部件出现重大、批量不合格后，由质量管理部电话通知供应商，或直接发出《质量反馈单》给采购部，其内容包括问题描述、不合格比例和初步处理决定。
2.2.2.2 供应商在接到**汽车电话或书面的质量抱怨后，必须按《质量反馈单》的具体要求采取相应措施。必要时，供应商应派遣技术质量人员在规定时间内赶到**汽车现场处理问题。
2.2.2.3 采购部对供应商的“质量反馈”进行跟催，并按照《质量保证协议》对供应商进行索赔处理。
3 质量问题反馈
3.1 产品在进货检验、生产装配、成品交付后的所有过程中所发生的各种外购零部件质量问题，质量管理部和采购部会以“质量反馈单”或电话等形式通知供应商。
3.2 供应商在得到**汽车的书面或口头的顾客抱怨/投诉后，应及时登记并分析原因，制定纠正措施和后期预防措施。
3.3 当**汽车有产品质量问题的抱怨或投诉后，供应商必须在规定时间内书面返回相关纠正/预防措施处理报告。
3.4 供应商产品的整改行为必须在计划时间节点提供整改验证结果，
**汽车组织相关专家进行审核确认，必要时需要重新送样确认。重大的技术变更和整改，供应商必须重新提交PPAP相关资料。
3.5 供应商必须及时有效地提供质量问题反馈，否则按《质量保证协议》规定执行。对于供应商质量问题造成物资特采行为或生产停产后果的，具体处理方式请供应商参考《质量保证协议》规定。
3.6 对于连续三个月的索赔件比例高于规定，且没有明显改良趋势的供应商，**汽车将降低其10%~20%的配套额或降低其3%~5%的合同价格。根据需要，供应商应派技术质量人员到****现场识别并处理质量问题。
八供应商审核
1 审核类别
布点审核：指**汽车在开发新产品阶段对供应商所进行的二方审核。二方审核：有**汽车或相关方对供应商的体系进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统地、独立的并形成文件的过程。三方审核：有外部独立的机构进行的，对供应商运行的体系进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统地、独立的并形成文件的过程；这类机构提供符合要求的认证和注册。
体系审核：通过审核管理体系，以验证管理体系与审核标准要求的符合性。过程审核：对每一个制造过程进行审核以确定其有效性。
产品审核：以确定的批次，在生产和交付的适当阶段对其产品进行审核，以验证符合所规定的要求，如产品尺寸、功能、包装和标签。
2 审核实施
2.1 周期安排
布点审核：是供应商开发阶段在产品批量供货前进行的选点考察审核。
过程审核：按计划对供应商一年进行一次的现场过程审核；产品连续三个批次不合格或连续两个月故障不良比例超标的供应商可增加审核。 2.2审核方式
2.2.1上年度综合评定为A级、供货过程未发生质量波动的供应商可免于现场审核。上年度综合评定为B、C级或供货过程出现质量波动的供应商按计划进行现场审核。
2.2.2**汽车质量管理部在审核月初将审核计划通知采购部，由采购部将审核安排通知供应商，并确认行程。
2.2.3 对于关键零部件供应商，原则上每年需要进行一次过程审核。 2.2.3 过程审核（1）准时召开首次会议
（2）要求供应商填写“供方质量保证能力考查表”。
（3）按审核表进行现场的审核，收集客观证据，做出公正判断。（4）审核报告的编写，并请受审单位分管领导签字确认。
（5）召开末次会议，要求供应商按审核报告的结论实施整改闭环。
3 审核整改
3.1过程审核评分等级如下：
1）通过得分率≥80% 2）
有条件通过（一般问题，限期一个月整改） 70%≤得分率＜80% 3）未通过 0≤得分率＜70%
3.2供应商在接到审核报告后应立即整改并提交整改报告，**汽车质量管理部将依据供应商的整改报告对供应商的整改情况进行书面或现场确认将相应不合格项关闭，原则上，整改关闭应在审核后三个月内完成。针对审核等级为“未通过”的，在三个月整改期间仍批量供货的，应对所供零部件进行降级处理；三个月后经二次复审仍不通过的，应要求重新选择质量优的供应商。
3.3 所有审核的结果都将纳入年度的供应商业绩综合评价。供应商二方审核结论和整改效果将与采购份额挂钩。
九索赔管理
1 故障件来源：生产装配过程中发现的故障件；顾客退回件的故障零部件。
2不良件索赔过程
2.1供应商应指定专人办理索赔且指定办理索赔的人员应取得供应商足够的授权，能够代表供应商确认索赔责任、具有当场处理索赔的权限。
2.2 对于入库检验时发现批次不良时，由于生产急用等原因需要让步接收的。当不合格项在生产过程中无法监控时，材料入库时价格直接下浮5个百分点。当不合格项在生产过程中可以筛除的，不良物料数目按索赔执行。
2.3 对于生产装配过程中发现的不良物料，由采购部直接退回供应商，按材料价格进行索赔，超过《质量保证协议》的不良比例时，按规定追加处罚。不良物料质量问题严重或影响重大，有造成连带损失的，
由质量管理部开出“索赔单”通知采购部处理。
2.4 对于**汽车的顾客退回件，确定是因供应商所供零部件不良造成的，将按以下方式进行处理：
1）主机厂有索赔的，按索赔费用的1.5倍向供应商索赔；
2）主机厂没有索赔的，按退回产品总成销售价的1.5倍向供应商索赔。
3）采购部将“索赔单”和故障件一并交供应商进行处理。
2.5 对于不需要退回供应商的旧件，索赔时**汽车必须提供照片、问题描述和鉴定结论。
2.6 供应商在接到**汽车的退件或“索赔单”一周内予以确认。如有误判和其他疑义，供应商必须在接到“索赔单”在五日内联系采购部。对于退回供应商的不良物料和索赔费用，**汽车财务将在当期的货款中进行冲抵帐处理。
3 索赔标准
3.1 索赔分为有形损失和无形损失两部分。
有形损失=材料费+管理费+工时费+处罚费
材料费：零部件价格（含税）*零部件数量（包括自身物料损失费用和牵连发生的其他物料损失费用）
管理费：原材料费用和工时费用之和的15%计算
工时费：处理不良件或更换/修复故障件的工时*工时单价处罚：（材料费+管理部+工时费）*50%
无形损失主要是根据问题的大小、严重程度，根据造成的市场影响，
由**汽车决定给予有形损失的20%~500%的追加索赔。
3.2 特殊索赔
对因产品质量问题而导致生产停线的厂家按照《质量保证协议》相关条款进行索赔。当整车厂由于某一缺陷发生召回，且质量问题属于供应商责任时，开展召回活动所需的零部件和发生的所有费用将由供应商承担，合肥昌辉并与供应商共同研究特殊赔偿的比例。
3.3 其他问题处理和索赔事宜，请参考《质量保证协议》有关规定。十顾客财产管理
1 顾客财产类别
顾客财产包括了顾客提供的知识产权、技术资料和规范等、开发使用的样件、顾客提供的用于产品生产/维护的设备/工装/检具、构成产品的零件或原材料、包装材料等。
2 顾客财产维护管理
2.1 顾客财产是指顾客所拥有的，为满足合同或订单的要求交由供应商控制或使用的财产。
2.2 供应商接收到由**汽车转交的顾客财产后进行清点，以查明财产的数量和标识，是否在运输中发生损坏，然后做好顾客财产的登记；顾客提供的图纸、技术规范等外来文件的登记和受控管理。所有顾客财产必须按要求进行管理和防护。
2.3 对顾客财产进行标识，标识应明确顾客名称，财产名称或编号、规格和数量等。顾客拥有的工装和设备必须永久性地标识，以使每一工装设备的使用权清晰可见，并能够区别。
2.4 顾客的财产必须专管专用，样件使用应办理领用手续。
2.5 顾客拥有的易损工装和模具，供应商必须按要求进行使用点检和使用次数登记。
2.6 顾客提供的检具，供应商必须定期按要求进行校准。
2.7 当顾客财产在使用过程中发生丢失、变质或损坏，供应商应及时将信息报告采购部，并按照顾客要求采取相应措施。由于供应商对顾客财产的使用或防护不当而导致产品出现偏差，一切责任由供应商负责。
十一供应商考评管理
1 供应商分类
1.1 根据供应商所供物资或服务对随后的产品实现或最终产品的影响，公司将所有供应商分为三类，具体分类情况见“合格供方名册”。（1）I类供应商：主要指构成产品一部分的供应商，所供应物资对最终产品质量有直接影响，若有质量缺陷，会造成重大损失。
（2）II类供应商：主要指构成产品一部分的供应商，所供应物资对最终产品质量有直接影响，若有质量缺陷，会降低产品的使用性能。（3）III类供应商：所供应物资对最终产品质量有直接影响，但不是构成产品的一部分的供应商，例如：工装供应商、包装材料供应商、第三方物流等。
2 供应商月度评定
2.1采购部每月收集I、II类供应商的供货数据,填写“供应商月供货能力评定表”和“采购汇总表”。对于同种产品同类不合格项三个批次
某某公司供应商管理办法
一、总则 1. 制定目的 1.1 对向公司提供产品和服务的供应商进行正确的评 估，选择及管制，确保其产品及服务符合本公司品 质要求 2. 适用范围 2.1 适用于向本司提供产品及服务的所有协力厂商 3. 权责单位： 3.1 稽核部门负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 3.2 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。 4. 管理单位 4.1 稽核部门为本办法之管理单位 二、内容 5. 供应商分类 根据供应商提供的产品和服务类型及其对公司最终产品品质的影响，分为以下三类： (1) A类：重要物料、原材料、零配件、包装材料与成 品、半成品供应商及制模夹治量具厂商、制版、维 修商； (2) B类：除A类外一般物品、服务（含运输）等供应 商； (3) C类：所有供货地点在大陆以外的供应商。 6．管理组织 6.1供应商认可小组负责 6.1.1评估、选择合格供应商； 6.1.2定期对供应商进行复核、评审。 6.2资材采购 6.2.1建立、更新合格供应商名录； 6.2.2建立、更新供应商持续表现记录；
6.2.3必要时要求供应商进行质量改善。 6.3仓库负责定期提报“供应商表现考核评分表”
7．作业流程图 ………… 供应商调查评鉴表 ………… 供应商认可小组评 估审核 ………… 总经理核准 ………… 列入合格供应商名 录 ………… 仓库负责：“供应商 表现考核评分表” 资材科负责：“供 应商半年度考核表” ………… 供应商认可小组依供 应商日常表现 定期/不定期复核、评 估 删除 不采用
7.1原则 7.1.1生产性物料采购、设备采购等采购作业都需先对 供应厂商进行评估、选择、确定合格的供应商。只 有经供应商认可小组认可的合格供应商才能同其 发生采购行为。 7.1.2若生产急需，可以经副总经理或其授权人同意 后，对样品或相关资料已被认可的供应商进行采 购,供应商认可在合适时补做。 7.2供应商认可小组 7.2.1供应商认可小组由下述成员组成 副总经理、生产部主管、生管部主管、资材科主 管、PMC科主管、品管科主管、开发工程科主 管 7.2.2供应商认可小组运作 ①日常运作由生管部主管负责 A. 按需要,对新供应商进行评估、选择、认可； B. 每半年一次对已认可供应商进行复核、评审； C. 视供应商的表现，随时针对性进行复核、评审。 ②认可小组对供应商评估、认可或复核、评审方 式可以是： A. 召集小组成员开会讨论； B. 以文件、资料传递，由成员根据资料进行。 7.3供应商评估、认可程序
(完整版)供应商管理细则
1. 目的 系统整合供应商资源，选择适合公司发展需要的供应商，获得最具性价比的产品或服务，开发潜在供应商，建立和维持长期的供应商合作关系。 2. 适用范围 适用于所有与公司（含市外分公司）业务相关的服务类和物资采购类供应商的选择与评价工作。 3. 管理职责 3.1. 供应商管理部门 3.1.1. 根据业务需求开发合格供应商，负责组织供应商（含新增供应商）相关评审工作； 3.1.2. 组织采购部门（服务中心、案场、职能部门和市外公司）开展供应商日常服务/ 质量评价、信用评价和综合评价等工作； 3.1.3. 负责合格供应商名录的编制、更新和供应商档案管理工作。 3.2. 相关职能部门 3.2.1. 配合完成相应专业线供应商评审工作，协助完成评估报告； 3.2.2. 协助开展相应专业线供应商日常评价、信用评价与年度综合评价等工作。
4. 供应商分类 4.1. 服务类供应商包括但不限于 4.1.1. 环境服务类：保洁、绿化养护、绿化租摆、除四害、生活垃圾清运、装修垃圾清运、化粪池清理、水池清洗及其他环境类服务； 4.1.2. 工程服务类：电梯维保、智能化维保、消防维保、中央空调维保、中央空调水处理、高压配电维保、室内外装饰装修、停车场划线、门禁、监控、车场、周界防卫系统加装改造等工程类服务； 4.1.3. 专项服务类：安防服务、交楼现场设计布置、标志设计制作、物业管理系统服务等专项类服务。 4.2. 物资类供应商包括但不限于 4.2.1. 业务类：保安器材、消防器材、五金配件、客用品等； 4.2.2. 行政后勤类：日常办公用品、宿舍用品、福利物资等； 4.2.3. 固定资产类：各类大型设备、工具，项目配套设施，办公设备等。 5. 供应商管理 5.1. 供应商评审 5.1.1. 供应商评审流程 5.1.1.1. 资信材料审核：供应商管理部门根据公司业务需求开发新增各类供应商，须要求供应商提供有效的营业执照、资质证书、组织机构代码证、税务登记证，以及企业简介、服务/ 产品介绍及合作方名录等资料以供
_备用供应商导入管理办法
三级文件 【备用供应商导入管理办法】文件编号: 发布日期： 实施日期： 受控状态： 版本号：A0
1.目的 当主供应商不能满足公司质量、数量、交期需求时，为满足各车间生产物料需求，优化供货渠道，以确保为公司提供合格的产品和服务，特制定本管理办法。 2.范围 本办法适用于所有主原材料、零组件和成品。 3.职责 3.1采购部: a.负责对备用供应商的导入时机选择。 b.负责对备用供应商的筛选和组织评审。 c.负责对备用供应商样品的打样和试产跟进。 3.2品管部: a.负责对备用供应商的稽核评审。 b.负责备用供应商交货品质的认定和管理。 3.3研发部: a.负责参与备用供应商的开发协助，对供应商的技术保证能力、制程能力进行评价。 b.负责对备用供应商样品的承认。 c.负责推动备用供应商新零件导入过程的问题检讨与改善。 d.负责对备用供应商试产结果的确认、分析、总结。 3.4工程部： a.负责备用供应商物料使用过程中的异常进行调查分析与异常责任划分。 b.负责备用供应商试产时问题点的汇总、统计。 3.5销售部：负责对客户提出备用供应商的导入申请。（根据合作情况，必要时由研发PM 向客户提出导入申请） 4.备用供应商导入内容： 4.1备用供应商选择和评审的时机 4.1.1主供应商产能不能满足现有生产物料需求； 4.1.2主供应商一个季度内有多次出现交期延期（3次或以上），并影响到生产及公司 出货交期；
4.1.3主供应商突发（或一个月内连续出现多次）重大质量异常（2次或以上），影响 到生产和公司出货交期； 4.1.4 主供应商配合度无法满足市场日益严格的质量要求和期望； 4.1.5主供应商在价格上提出变更增长且超出预期的； 4.1.6主供应商连续3个季度考核评分60分以下； 4.1.7 无法提前预知的变故（如：政府政策性环保管控加严等），导致供应商无法正 常生产和交货，需要导入备用供应商缓解交货压力； 4.2物料备用供应商选择对象 4.2.1 战略性客户重点物料(如：喇叭、MIC、线材等)； 4.2.2 来料品质不合格率高的物料（如：氧化铝盖、电泳表面喷涂件等）； 4.2.3 交期偏长且交期长期不准时物料（如：芯片IC等电子料件和进口皮套类等）； 4.2.4 主供应商合作意向差的物料（如：品多量小（1K 以下）的料件）； 4.2.5 同品质状况下，价格有优势物料； 4.3备用新供应商导入评审 4.3.1备用供应商如果是新物色厂商，采购在取得合作意向后召集研发（工程）和品管 （SQE）进行新供应商评审； 4.3.2 导入现有其它合格供应商，针对供应商QCDS即质量、价格、技术、服务等方面 经过研发、采购和品管等权责部门的调查和评审。 4.3.3 备用供应商若综合评价在C级的，由采购发出要求，相关部门支援供应商进行策 略性持续辅导； 4.3.4 备用供应商评审合格后，列入合格供应商目录； 4.3.5 采购根据订单量和主供应商供货现状，提出《备用供应商选用评审表》；（有需 要时由PM和销售报备客户知悉） 5.样品打样承认 5.1 备用供应商打样涉及开模和电气性能的部分由研发协助，按样品打样流程进行； 5.2 备用供应商打样时料件须与原样品进行有区分识别； 5.3 样品取得后按CER《物料承认流程》执行。
最全金融公司供应商的管理办法完整版.doc
MX公司供应商管理办法 第一章总则 第一条为了加强供应商管理工作，逐步形成优胜劣汰的供应商动态管理机制，不断优化供应链，推动公司采购工作向实力强、信誉好的厂家集中，建立以客户为中心的差异化供应商管理体系，特制定本办法。 第二条供应商管理应当遵循公开、公平、公正的原则。 第三条供应商管理的主要内容包括供应商分类管理、准入管理、综合评估管理与关系管理四个部分。 第四条本办法适用于总分公司及各财富中心和营业部。 第二章供应商管理组织部门及职责 第五条供应商管理实行总分公司两级集中管理，总公司综合保障部是供应商管理工作的牵头组织部门，需求部门、技术部门、分支机构人事行政岗和特派员是参与部门。各部门和人员具体工作职责如下：（一）综合保障部职责：负责总公司供应商的考察、评选、评估和考核工作；负责供应商管理相关制度的制定工作；负责对授权分公司选用供应商的审核及评估工作；负责按供应商分类原则实施供应商分类管理；负责牵头制定供应商评估指标和评估体系； 负责依据评估结果，实施供应商关系管理；负责指导和监督各分
支机构采购供应商管理工作；建立、管理和维护所属供应商信息库。 （二）各采购业务需求部门职责：参与需求供应商的市场考察和评估工作；负责对供应商提供的服务质量和产品质量进行评估。 （三）总公司信息技术部门职责：负责对IT和信息类项目采购供应商的市场考察和评估工作；负责对供应商提供的服务质量和技术能力进行评估；负责IT设备类技术验收工作。 （四）特派员工作职责：负责对分公司、财富中心和营业部自行采购供应商的审核和评估工作。 （五）各分公司、财富中心和营业部人事行政岗职责：执行总公司下发的供应商管理的相关制度；负责对自行采购供应商的市场考察、资料收集和评估工作；负责对自行采购供应商向总部综合保障部进行报备工作；负责按照供应商分类原则实施自购供应商的分类管理；建立、管理和维护所属供应商信息库。 第三章供应商分类及管理策略 第六条根据供应商服务内容不同，把供应商分为五大类： （一）工程类供应商，指工程类专用物资供应商与工程项目设计和施工单位供应商；
供应商管理制度守则
精心整理 供应商管理制度 1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1.2适用范围 1.3权责单位 （1 （2 2.供应商管理规定 2.1供应商开发 供应商开发程序如下： （1）供应商资讯收集。 （2 （3 （4 （5 （6）提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下： （1）组成供应商调查小组。 （2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。（3）列入合格供应商名列。
. 2.3订购、采购 订购、采购程序如下： （1）请购。 （2）询价。 （3）比价。 （4）议价。 （5）定价。 （6）订购。 （7）交货。 （8）验收。 2.4供应商评鉴 供应商评鉴程序如下： （1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 （2）每半年进行一次总评。 （3）列出各供应商之评鉴等级。 （4）依规定奖惩。 2.5供应商复查 （1）每年对合格供应商进行一次复查。 （2）复查流程同供应商调查。 （3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导 （1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。 （2）不合格供应商应予除名。 （3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。2.7供应商奖惩 对优秀之供应商有下列奖励方式：
精心整理 . （1）A等供应商，可优先取得交易机会。 （2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。 （3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。 （4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显着者，另行奖励。 （5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 （6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。 （1 （2）C等、D （3）E等供应商即予停止交易。 （4）D等供应商三个月内未能达到C （5 式交易。 （6 战略采购包括供应商的开发和管理，订 注 周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报价后，要对其条款仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清，而且要求用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。后续工作是报价分析，报价中包含有大量的信息，如果可能的话，要求供应商进行成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。 比较不同供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。 ：申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,,进入“寻价比价程序”。
供应商管理办法(新)
供应商管理办法 1.目的 为了规范供应商的管理，客观评价供应商的履约能力，为采购的效果和效率提供基础保证，特制订本办法。 2.适用范围 本办法适用于公司的供应商（包括总承包商、专业分包商、设备材料供应商）和服务类供应商（包括监理、勘察、设计、咨询顾问、营销策划/代理/模型/楼书等）的管理工作。 3.定义 3.1合作供应商 指向公司提供直接用于项目建设或维护的材料、设备、施工以及服务的组织。 3.2 可试用供应商 指经资质审查合格，具备向公司提供产品或服务的资格，尚未合作或首次合作存在问题但不严重，并有意再次试用的供应商。 3.3 合格供应商 指与公司合作过，经公司评审为合格的供应商。 3.4 战略合作伙伴 行业知名企业或已经评定为的合格供应商，经公司批准确定为战略合作伙伴。 3.5 不合格供应商 不符合公司供应商资格初选条件，或经资格审查、评审为不合格的供应商。 3.6 黑名单供应商 在采购或合同履行过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供应商。 4.职责 4.1 成本管理中心负责公司内材料，设备供应商信息的收集、初审、履约评审以及维保服务的评审的组织4.2 城市公司各职能管理部门（项目部、工程部、造价采购部） 4.2.1 负责归口管理业务范围内的供应商资格初审和履约评审； 4.2.2 必要时，参与归口管理业务范围内的供应商初选；
4.2.4 必要时，参与归口管理业务范围内供应商投诉调查并提供专业意见； 4.2.5 必要时，参与对供应商的履约评审。 5.供应商资格管理 5.1 供应商资格要求 供应商资格必须符合公司规定的供应商资格初选条件。 5.2 供应商信息收集与初审 公司相关各部门应通过各种渠道，广泛收集供应商信息，建立扩充供应商信息库，对于与业务需求相关的供应商应及时登记供应商信息。 公司各相关部门应要求供应商按照标准格式填写《供应商调查表》（附件一）并须提供表中要求的附件资料，并在一周内对供应商提供的资料进行初审，若不能满足供应商资格初选条件要求，应报主管领导批准。 5.3 供应商资格审查 公司应对满足供应商资格初选条件要求的供应商进行实地考察，参与考察的人员必须由包括业务需求部门和预算部等2人以上组成。实地考察主要内容包括： (1) 供应商业绩、公司组织架构、公司管理等综合实力及服务质量； (2) 供应商成本管理能力； (3) 技术与项目要求的符合性、施工管理能力； (4) 产品颜色、样式、外观、质感等项目可选用型。 考察结束后，必须组织填写《供应商实地考察评分表》(附件二)或编写《供应商考察报告》，参与考察人员要签字确认。 对于《供应商实地考察评分表》中得分60分以下或《供应商考察报告》评定为不合格的供应商，列入《不合格供应商信息库》。 对于《供应商实地考察评分表》中得分60分以上或《供应商考察报告》评定为合格的供应商，经公司审批后，列入《可试用供应商信息库》备用。 对于行业知名企业，可以直接报公司审批，列入《可试用供应商信息库》备用。 6.供应商的选择与评审 6.1 入围供应商确定 公司合作供应商的选择方式主要是邀请招标（定向招标）。 6.2 履约评审
供应商管理制度
编制日期:2011-8- 审核日期: 批准日期:2020-05-26 文件编号：JA/9000-RH 新疆金奥置业有限公司 供应商信息化管理制度 文件编号：JA/9000-GYS-11-01 版号：
目录 第一章供应商管理办法……………………………………………………3-8 1、总则………………………………………………………………………3-4 2、选择供应商…………………………………………………………………4-5 3、供应商评价………………………………………………………………5-7 4、供应商维护 (7) 5、供应商评估准入流程 (8) 第二章材料设备供应商管理制度…………………………………………9-13 1、目的 (9) 2、适用范围 (9) 3、管理职责 (9) 4、采购范围和采购方式 (10) 5、采购计划的编制和审批 (11) 6、采购合同管理 (11) 7、材料设备的验收…………………………………………………………11-12 8、罚则…………………………………………………………………………12-13 9、附则 (13) 10.附件…………………………………………………………………………13-15 第三章重要设备采购招标办法……………………………………………16-19
1、总则 (16) 2、招标准备…………………………………………………………………16-17 3、发布招标公告和资格预审 (17) 4、开标、评标和中标 (17) 5、签订采购合同………………………………………………………………17-18 6、附则 (18) 7、招标管理流程 (19) 第一章供应商管理办法 1、总则 1. 1 目的 为了稳定供应商队伍，建立长期互惠的供求关系，特制定本办法。 1.1.2 修改历史
供应商业绩考核管理办法
供应商业绩考核管理办法15 【最新资料，WORD文档，可编辑】
供应商业绩考核管理办法 ( 试行 ) 受控状态： 受控号： 持有者： 发放日期： 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：
1、目的 对供应商进行动态管理，为质量提升、供货稳定、新产品开发迅速、充分和配套体系优化提供基础和依据，特制订本办法。 2、范围 适用于所有已在进行产品开发和批量供货的非进口零部件供应商。 3、定义和术语 3．1有条件供货：即暂时供货，视零部件重要程度和风险大小，有条件供货的零部件价格要下浮5%~15%，整改周期短的件在1个月内、周期长的在3个月内未完成整改的，供货价格将在此基础上进一步下浮10% 。 3．2客户意识培训班：当单项扣分或一定时期内累积扣分达到一定值时，由采购部组织供应商主管总经理、部门负责人及工程师参加培训会议，重点学习奇瑞公司的各种系统要求，讨论如何避免后果的进一步恶化，针对问题和风险认真制定纠正和预防措施，并落实整改。 3．3 暂停采购与配送：在零部件质量问题原因未查明前、及单项或一定时期内累积扣分超过一定值时，对瑕疵零部件所采取的临时停止采购和上线使用的行为。至问题查明或整改措施已落实时，可取消暂停的状态。 3．4 零部件停用：当零部件发生重大、严重批量性质量问题或一定时期内累积扣分超过一定值时，对供应商相应零部件采取停止采购和使用。零部件停用3～6个月后，才可以考虑恢复供货，恢复供货的程序见奇瑞公司《汽车零部件材料配套采购协议》中相关条款的规定。 3．5 一般性质量问题：未出现影响产品的关键尺寸、功能、性能、可靠性、耐久性项目，仅在外观或非关键尺寸上有明显瑕疵的质量问题。 3．6 重大质量问题：影响到产品功能、性能、可靠性、耐久性的质量问题，或严重影响顾客满意的外观缺陷。 4、职责 4．1 由采购部、质保部、汽研院分别对供应商从供货、物流、服务、备件、质量、产品开发等各方面进行扣分并按月汇总，上传至SCM系统；
合格供应商管理办法
合格供应商管理办法 公司合格供应商管理办法 ------------(A) 1 1、目的和适用范围 1.1、加强选择合格供应商管理，使采购的各类原、然材料，工矿配件，钢材，物资能够满足公司生产经营要求。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求: 2.1、具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。 2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。 2.5、合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。 2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认
3.1、新进入的供应商，必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录 的，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认，由供应部负责依据上年度评价结果，结合本年度的供货及服务情况组织评价，并根据评价结果，提出拟定合格供应商名录，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部执行。 3.3、经过考评，成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约there shall be no deformation. 3, and process description: put line process: familiar understand drawings requirements, check drawings whether has not clear of place, whether has lane not understand of problem prepared all of workers apparatus, do prepared work, and in construction site find associate by Ravel of location, and in key layer playing horizontal, and looking for auxiliary layer playing horizontal, and find vertical box put line positioning points positioning points reinforcement pulled horizontal check horizontal of errors adjustment errors for level segmentation review level segmentation of accuracy hanging vertical line Fixed vertical line vertical check 保证金。 4、合格供应商作业规范 4.1、按照供应商上月评分情况，供应部每月27日发询价单进行询价，急需物 资按各家供货优势，挑选2-3家进行询价。 4.2、供应商必须已接到询价单后4天内将报价单返回供应部，逾期1天视为弃权，弃权一次，下月作为考察期，不发询价单。 4.3、询价单的填写必须整齐、字迹清楚(主要有:单价、厂家、供货时间)，对询价单的内容(规格型号、厂家等)有疑议及时与采购员咨询，否则，造成 的后果由供应商承担。
新供应商引入管理办法
新供应商引入管理办法 1.目的： 为了规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量，交付周期、合理价格，特制定本制度。 2.范围： 2.1本办法适用于因新产品开发、旧供应商所供产品严重影响产品质量或不能满足公司生产要求、替代及降低成本等情况需要开发的新供应商的管理。 2.2直接用于产品生产的原材料、零部件和委外加工的新供应商引入必须遵循本办法。 2.3客户指定的需引入的新供应商不在本规定之内。 3.定义： 3.1新供应商：是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商。 3.2合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商 4、职责： 4.1 购买部负责组织技术中心、品质部选择和评价零部件、原材料及委外加工供应商；负责制订新供应商监查计划，建立供应商档案，并保存相关资料。 4.2品质部负责实施零部件、原材料及委外加工新引进供应商的监查、评估及量产后的供应商监查，负责形成审核报告，并跟踪验证。负责审核资料的保存及归档。 4.3技中心负责提供原材料、外协零部件等采购物资的技术要求，负责零部件、原材料及委外加工供应商引入及量产前的监查、评估及实施。
5.新供应商开发需求的提出： 5.1供应商整改不力或所供产品严重影响产品质量，不能满足公司生产要求需要开发替代供应商的需求由品质部提出，新产品开发涉及的新供应商开发需求由技术中心提出，涉及拓展供应商和降低成本的新供应商开发需求由购买部提出。 5.2提出开发申请的部门填写《新供应商开发申请表》交购买部，购买部进行寻源，寻找到资源后由技术中心对技术要求进行确认、品质部对质量管控进行确认，采购分管领导批准后实施。 5.3资料评审 5.3.1供方调查表 购买部负责向新寻源到的供应商发放和收集《供方调查表》，调查表包括以下内容: (1)供应商经营资格及能力 (2)供应商认证情况及相关资料 (3)供应商的产品结构 (4)供应商主要生产及检测设备清单 (5)关键（特殊）工序控制情况 (6)主要分供方清单 (7)供应商主要客户清单 (8)供应商主要联系人清单有等 5.3.2证实性材料 除完整的《供方调查表》外，购买部应要求供应商提交但不限于以下证实
上市公司合格供应商管理办法
公司合格供应商管理办法 ------------（A1） 1、目的和适用范围 1.1、加强选择合格供应商管理，使采购的各类原、然材料，工矿配件，钢材，物资能够满足公司生产经营要求。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求： 2.1、具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。2.5、合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。 2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认 3.1、新进入的供应商，必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录的，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认，由供应部负责依据上年度评价结果，结合本年度的供货及服务情况组织评价，并根据评价结果，提出拟定合格供应商名录，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部执行。 3.3、经过考评，成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约
供应商管理办法
供应商管理办法
沿德八标材料供应商管理办法 第一章总则 第一条为加强供应商的管理，创造良好的采购环境，保障沿德八标项目材料集中采购，依据中交第一公路工程局有限公司《物资设备供应商管理办法》(一公局施发[ ]315号)，特制定沿德八标材料供应商管理办法。 第二条本办法所称供应商是指向沿德八标项目提供材料的具有独立法人资格的单位，按生产经营性质可分为生产商和销售商。 第三条供应商管理的工作目标是建立由合格供应商组成的供应商网络，为项目在招标采购过程中提供及时、准确信息。工作方法是对供应商实行准入审核、动态考核和退出机制。 第四条沿德八标材料部是材料供应商的归口管理部门，负责制定供应商管理制度，审核并推荐上报公司合格供应商，建设并管理本项目供应商信息。配合公司物资设备科建设和完善供应商网络建设工作。 第五条本办法适用于沿德八标材料供应商的管理。 第二章供应商管理 第六条供应商管理实行责任追究制。按照供应商准入“谁推荐，谁考察，谁负责”、供应商选取“谁采购，谁负责”的原则执
行。 第七条项目材料部对供应商实行准入审核制度 （一）由项目推荐的供应商经过初步考察筛选后，上报公司物资设备科审核，审核批准方可进入公司合格供应商范围内。 （二）推荐前项目材料部应严格审核供应商的资质、生产经营能力和商业信誉等基本条件。 1、产品的质量要求 供应商应提供产品的质量检测报告，产品质量合格是选择合格供应商的基本条件。 2、供应商的资质要求 供应商应提供工商注册文件、税务登记证、生产许可证、质量体系认证文件等资料。如供应商为销售商的，则不但应提供产品生产厂家和销售商的以上资料，还应提供产品生产厂家与销售商签订的委托代理销售协议。供应商应提供纳税人身份信息，合格供应商必须属于一般纳税人身份。 3、供应商的资源、资历和营业额考评 主要考察产品的产量和供货能力、质量体系的运行状况、生产环境、供应商供货到现场的运输能力和设备状况等，同时应调查了解供应商近几年的供货历史和服务能力，包括在服务方面的具体部署，服务网点，对服务的响应时间等。 4、供应商资信考评
新供应商导入管理办法
工作指示（WI）（ PUR ）部门 工作指示编号：PUR-WI-009 版本：A1 标题：新供应商导入管理办法 总页数：共 6 页（包括封面） 目的：规范供应商导入机制，快速有效地引入新供应商，不断优化供应渠道，提高来料质量， 以提升公司产品竞争力。 生效日期：2012-2-14 编制人：唐龙合日期： 2012-2-10 审核/批准人：何定日期： 2011-2-14 请编制部门确认需参与会签部门（由部门负责人签署） □部件部□质量管理部□计划部 □整机部□开发部□财务部 □采购部□工艺工程部□人事行政部 □产品部□物控部 发放部门：采购部
文件履历 版本编制人编制日期更改说明 A 胡果2011-3-28 1.由C-QAP- 5036改为PUR-WI-009 2．修订供应商资料评审表：明确代理商/贸易商资料评审要求 3.把供应商信息记录维护提前到现场审核前 4.将表格C-QAP-3394/3167/3337/3340纳入文件中 A1 唐龙合2012-2-10 增加承运商的导入和管控办法；
新供应商导入管理办法 1 目的 规范供应商导入机制，快速有效地引入新供应商，不断优化供应渠道，提高来料质量，以提升公司产品竞争力。 2 适用范围 本程序适用于所有生产材料的供应商及我司的承运商。 3 定义： 生产材料：构成产品实体的物料；承运商：运输我司物料及产品的国际运营商 4 工作职责 4.1 采购部 4.1.1物源工程师负责新供应商搜索与开发、初评，提出新供应商添加申请； 4.1.2供管工程师负责资料初审, 组织与参与供应商认证, 包括供应商的资料评估和现场审核；4.1.3物源工程师发起样品评估流程和小批量试用流程； 4.1.4物源工程师负责与供应商签订相关协议与资料，如“质量保证与责任追溯协议”、“保密协议”、 “PCN协议”，等，提供RoHS相关资料； 4.1.5 物源工程师提出SAP供应商主数据维护与采购信息维护，采购部助理维护系统信息。 4.1.6根据评审小组现场审核报告结论提出策略供应商导入需求申请及原因。 4.1.7 制定策略性供应商质量控制计划，组织对策略性供应商的质量控制与管理。 4.2 开发部和/或工艺工程部 4.2.1 参与新供应商的开发，对供应商进行技术支持与沟通。 4.2.2 对新供应商的技术水平进行认证。 4.3 评审小组(由采购，质管，开发部/工艺工程部、计划部组成)。 4.3.1负责对供应商提供的资料进行初审，确认供应商是否适合导入，是否需要现场审核。 4.3.2评审小组成员负责对供应商现场从质量水平、交货能力、商务能力、技术能力、综合素质、 售后服务等方面进行全面评估，填写并提交现场审核报告。 4.4总经理 审批现场审核报告和策略供应商导入需求申请。 5工作程序 5.1 生产材料供应商导入流程：
新供应商引入管理办法
新供应商引入管理办法 1.目的: 为了规范公司新供应商的引入,保证采购物资质量,交付周期、合理价格,特制定本制度。 2、范围: 2、1本办法适用于因新产品开发、旧供应商所供产品严重影响产品质量或不能满足公司生产要求、替代及降低成本等情况需要开发的新供应商的管理。 2、2直接用于产品生产的原材料、零部件与委外加工的新供应商引入必须遵循本办法。 2、3客户指定的需引入的新供应商不在本规定之内。 3、定义: 3、1新供应商:就是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要,新引进的全新供应商。 3、2合格供应商:就是指通过评审与确认有能力正常供货的供应商 4、职责: 4、1 购买部负责组织技术中心、品质部选择与评价零部件、原材料及委外加工供应商;负责制订新供应商监查计划,建立供应商档案,并保存相关资料。 4、2品质部负责实施零部件、原材料及委外加工新引进供应商的监查、评估及量产后的供应商监查,负责形成审核报告,并跟踪验证。负责审核资料的保存及归档。 4、3技中心负责提供原材料、外协零部件等采购物资的技术要求,负责零部件、原材料及委外加工供应商引入及量产前的监查、评估及实施。
5、新供应商开发需求的提出: 5、1供应商整改不力或所供产品严重影响产品质量,不能满足公司生产要求需要开发替代供应商的需求由品质部提出,新产品开发涉及的新供应商开发需求由 技术中心提出,涉及拓展供应商与降低成本的新供应商开发需求由购买部提出。 5、2提出开发申请的部门填写《新供应商开发申请表》交购买部,购买部进行寻源,寻找到资源后由技术中心对技术要求进行确认、品质部对质量管控进行确认,采购分管领导批准后实施。 5、3资料评审 5、3、1供方调查表 购买部负责向新寻源到的供应商发放与收集《供方调查表》,调查表包括以下内容: (1)供应商经营资格及能力 (2)供应商认证情况及相关资料 (3)供应商的产品结构 (4)供应商主要生产及检测设备清单 (5)关键(特殊)工序控制情况 (6)主要分供方清单 (7)供应商主要客户清单 (8)供应商主要联系人清单有等 5、3、2证实性材料 除完整的《供方调查表》外,购买部应要求供应商提交但不限于以下证实性材料: 供应商经营资格及能力。
供应商变更管理办法
供应商工程变更管理办法 1、目的：为保证供应商工程变更时，能对变更进行有计划、有组织的质量保证活动，确保零 部件制造过程受控，同时也保证分供方进行同样持质量保证活动。 2、范围：本规定适用于为南宁燎旺车灯股份有限公司配套的产品供应商和外协供应商。 3、术语和定义 3.1设计变更：涉及图纸（技术资料）更改的变更定义为设计变更。指为了提高产品性能、满足相关法规要求、优化原材料或制造成本、解决潜在或已发生的质量问题等而引起的产品更改。包括产品尺寸、形状、制造材料、制造工艺参数、控制程序软件等的变化，会影响BOM、开发技术要求、装配技术条件、产品说明书等相关文档、技术资料的同步变更。 3.2过程变更：与制造工程有关的更改定义为过程变更。外购零部件（以下简称“零部件”）制造过程的变化，包括：生产工艺、生产工装、材料/辅料、分供方、生产场地、包装方式、工装停止使用超过一年重新恢复生产等未导致产品开发技术要求、图纸资料等相关文档、技术资料发生更改的变更。 4、职责 4.1 采购室： 4.1.1 负责接收供应商变更申请； 4.1.2 负责对变更申请进行可行性评审，涉及成本变化的工程变更告知财务部； 4.1.3 负责组织办理变更手续，制定变更推进计划； 4.1.4 负责跟踪供应商工程变更进度； 4.1.5 负责确认零部件验证的结果； 4.1.6 负责完成零部件样件及小批认可签署。 4.2 供应商： 4.2.1 负责提出变更申请； 4.2.2 负责变更方案验证及实施； 4.2.3 负责样件提交及问题整改； 4.3 质量部 4.3.1 受理过程变更,评估变更风险、可行性及试装要求。 4.3.2 参与变更样件的质量评审和封样。 4.4 开发部 4.4.1 受理设计变更,评估变更风险、可行性及试装要求。 4.4.2 参与变更样件的质量评审和封样。
公司供应商管理制度
公司供应商管理制度 （试行） 第一章总则 第一条为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，提高采购物资质量，增强供应安全系数及供应可靠性，特制定本制度。 第二条公司对物资供应商实行统一归口、三级审核，统一建立公司物资供应商档案库，实行供应商准入制度、对合格供应商定期进行评价与考核、动态管理。 第三条供应商的准入采取各单位评审推荐、平台审核备案、集团公司审定添加至供应链系统模式。 第四条原则上每类物资取得供货资格的供应商不得少于三家（特殊物资除外）。 第二章机构及职责 第五条公司生产管理部是物资采购的管理部门，负责统一管理公司及各单位生产类物资采购管理工作，供应商管理中主要履行以下主要职责： （一）组织制定公司供应商管理制度； （二）各单位供应商准入审核备案工作； （三）织织制定各单位供应商管理的政策与机制，下达各单位执行，监管各单位供应商管理工作。 第六条各单位采购部门负责本单位范围内的供应商管理工作，履行以下主要职责： （一）组织建立供应商资质审查小组，落实供应商准入管理工作。 （二）组织建立供应商考核小组，落实供应商考核管理工作。
（三）依据平台下达的供应商管理政策，参与供应商评审、推荐和考核工作。 第三章供应商准入管理 第七条供应商准入必须具备以下基本条件： （一）具有法人资格； （二）具备国家和相关部门颁发的质量、安全、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量认证等； （三）具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法记录； （四）具有完善的质量保证体系，近三年在国家、行业以及集团公司、地方政府质量监督检查中无不合格情况； （五）集团公司或平台要求具备的其它条件。 第八条供应商进入我公司除提供供应商的基本信息外，还要提供必要的资质资料，资质资料包括： （一）营业执照复本及复印件； （二）税务登记证副本及复印件； （三）组织机构代码证； （四）法定代表人证书或委托代理证明及复印件； （五）相关资质证明（生产许可证、检验报告等）或必要的文件； （六）企业通过的IS09001体系证明文件； （七）要求提供相关年度财务报告及近三年业绩报告； （八）特殊行业的强制认证、强制检定产品的生产许可证、经营许可证、专利产品证书； （九）其它能证明该单位供应实力的资信文件。 第九条供应商准入审批程序 （一）采购管理部门在规定的时间内，根据要求填写《供应商调查表》，
供应商开发管理办法
日照鸿日新能源汽车有限公司支持性管理文件 QW/HR-8.4-03-2018 版/次:A/0 供应商开发管理办法 2018-7-30发布 2018-7-30实施日照鸿日新能源汽车有限公司质量部发布
前言 为了规范供应商进入流程及供应商供货期间的质量控制，制定本管理办法。本文件由日照鸿日新能源汽车公司采购部提出。 本文件由日照鸿日新能源汽车公司质量部归口。 本文件由日照鸿日新能源汽车公司采购部负责组织起草。 本文件主要起草人：赵洁温艳森 审核： 批准：
QW/HR-8.4-03-2018 供应商开发管理办法 1 目的 为了规范供应商进入流程及供应商供货期间的质量控制。 2 适用范围 适用于所有已向或拟向本公司供货的供应商的质量管理过程。 3 术语 3.1 SQE：供应商质量工程师。 3.2 OTS: 正规工装样件。 3.3 APQP:产品质量先期策划。 3.4 PPAP:生产件批准程序。 4 职责 4.1 采购部：①潜在供应商的推荐、报价及评审、供应商最终确定；②参与供应商初始样品的评估放行工 作；③负责PPAP的批准；④监控供应商量产实绩，指导持续改进；⑤负责发出、跟踪、确认供应商的8D改善报告；⑥支持和帮助供应商进行新产品开发的工作，提升新产品开发的质量、成本、进度和交付的业绩；⑦负责供应商现场支持及评估生产过程，保障零部件和原材料采购质量。 4.2 技术部负责：①发布物料清单表（BOM）及产品要求或图纸，提供相应的技术资料；②参与供应商的 推荐；③负责和供应商签订技术协议；④非正规工装样件和正规工装样件（OTS）认可及技术支持；⑤参与供应商的年度评价。 4.3 质量部负责：①对关键零部件及材料的质量监督抽查；②参与供应商的年度评价。 5 规定 5.1 供应商开发与质量管理流程见附件1。 5.2 潜在供应商的推荐 ⑴技术部、采购部、质量部均可推荐潜在的供应商。由采购员组织产品开发小组确认潜在供应商名单，并负责编制、提交审批，审批后方可组织评审。 ⑵潜在供应商推荐应具备以下条件：①具有营业执照和产品生产许可证；②获得TS16949或ISO9001质量体系认证；③与其他主机厂有配套经历。 5.3 潜在供应商评审
长期合作供应商管理办法
长期合作供应商管理办法 一、总则 1、为了提高工作效率，保证机构采购物资及服务的连贯稳定，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。 2、本办法适用于向机构长期提供办公室装修设计、建设项目管理咨询、固定资产及较大金额办公用品及设备物资采购的供应商。 二、管理原则和体制 1、行政部主管办公及地产类供应商，其他部门予以协助。 2、对选定的长期合作供应商，行政部与之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双方互惠条件。 3、行政部负责对供应商评定信用等级，实行交货/服务质量、交货/服务 及 时、配合/服务到位等评分制，满分100分，每一项评分由每次采购得出其中每一项的分数，另设年度汇总表格。 4、行政部定期对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。 三、供应商的筛选与评级 行政部制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。 1、质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）对质量问题的处理。权重：30% 2、交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订单的应变能力。权重：20%
3、价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。权重：30% 4、后援服务。包括：（1）突发订货保证；（2）配套售后服务能力。权重：15% 5、现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。权重：5% 筛选与评级供应商，根据形成的指标体系、各指标的权重和打分标准进行打分。 四、筛选程序 1、对每项采购和服务，行政部经市场调研或与机构有过成功合作案例的供应商中，提出候选供应商名单； 2、由行政部门组织供应商填写供应商信息表； 3、经对各候选供应商逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。 4、核准为长期合作供应商的，始得享有优先采购政策；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。 五、公司每年对长期合作供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。 六、管理措施 1、行政部对供应商供应的物资或提供的服务进行每批次质量检查。 2、行政部定期或不定期地对供应商进行实地质量检测或现场检查。 3、减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。