能源管理体系文件_标书

能源管理程序文件

目录

修改记录

文件和资料控制程序

一、目的

控制矿井能源管理体系相关的文件和资料，确保各有关场所使用有效的版本，为能源管理体系的有效运行提供可靠的保证。

二、适用范围

适用于能源体系文件和资料的管理与控制。

三、职责

㈠环保科技中心负责能源管理手册和能源程序文件的控制。

㈡办公室负责矿发文件和上级来文的控制，其他外来文件由接收部门控制。

㈢各单位负责本职能范围内第三层文件的编制和控制。

四、工作程序

㈠工作流程

编制批准发布实施更改换版评审

㈡文件的分类

1、能源管理体系文件分为三个层次：

⑴能源管理手册；

⑵能源程序文件；

⑶第三层文件。

2、能源管理手册是阐述企业的能源方针、目标，对组织的机构、职责权限以及标准要求进行总体描述的文件。

3、能源程序文件是能源管理手册的支持性文件, 是为满足能源管理体系标准要求所规定的过程方法。

4、第三层文件是程序文件的支持性文件，是除能源管理手册、能源程序文件以外的其他控制管理作业文件。

5、有关能源法律法规等外来文件的控制，按《法律、法规与其它要求获取和确认及合规性评价控制程序》执行。

㈢文件的编制、批准和发布

1、能源管理手册由环保科技中心负责组织编制，能源管理负责人审核，最高管理者批准后发布实施。

2、能源程序文件由环保科技中心组织有关专业/单位人员编制，相关部门负责人进行会审，报能源管理负责人批准后发布实施。

3、第三层文件由各单位编写，经单位负责人或分管领导批准后实施。涉及其他部门/单位共用或全矿使用的文件,由矿分管领导审批后发布实施。

4、上级来文由办公室报分管领导批准后登记、发放控制；其他外来文件由接收部门领导批准后登记、发放控制。

㈣文件标识、编号和发放

1、受控能源管理手册、能源程序文件盖“受控”印章并注发放号，非受控能源管理手册、能源程序文件盖“非受控”印章。第三层文件，列全编号、发放号、数量等标识；对外来文件以下发的最新版本为有效版本。

2、文件编号具体按以下执行：

⑴能源管理手册的文件编号：X M/N Y G L S C—2008A

注：XM —— XX集团XX煤矿

NYGLSC ——能源管理手册

2008——年代号 A ——版本号（用A、B、C、……）

⑵能源程序文件的文件编号：X M/N Y G L C X—X X

注：XM ——XX集团XX煤矿

NYGLCX——能源管理程序文件

XX ——程序文件序号

⑶第三层文件编号(矿发文件、外来文件除外)：NYT W J—S S—##

注：NYTWJ ——第三层体系文件

SS ——单位/部门编号

## ——序号（用01、02、03、……表示）

3、能源管理手册发放范围由最高管理者批准，能源程序文件的发放范围由能源管理负责

人批准，其他文件发放范围由各单位领导或分管领导批准。

4、能源管理手册、能源程序文件由环保科技中心负责标识、编号和发放；各单位自编第三层文件，由各单位按规定标识编号和发放。

5、文件的发放由发放单位填写文件发放登记表，领用单位收到后列入受控文件清单进行受控管理。受控文件清单应有现行有效状态栏，版次用“A、B、C……”表示，修改次数用“0、1、2、3……”表示。

㈤文件的更改

1、文件需要更改时，应由文件更改部门填写文件更改申请单，写明更改前及更改后条款、内容，并说明更改理由，文件更改的审批由原审批部门负责，若指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。

2、在文件出现下列情况时，需更改：

⑴能源管理体系职能有变动；

⑵内部审核和管理评审对能源管理体系提出必要的改进要求；

⑶发现文件有差错或条文意义不明确；

⑷作为文件制定依据的有关标准、法律、法规、方针、政策的修改；

⑸管理方式、技术方法的更新等其它需更改的原因。

3、文件更改的实施，由文件发放部门下发文件更改通知单，相关单位接到文件更改通知单后，按通知单要求进行更改，并按更改后内容执行。

㈥文件的会签

程序文件的会签，由环保科技中心组织相关部门以会议的方式会审后签字。

㈦文件的换版和作废

1、文件更改次数较多，修改版面达到整个文件的1/3时，应进行换版。

2、换版时说明换版原因，能源管理负责人审核，最高管理者批准后，组织人员实施换版。

3、凡失效或作废的文件，由原文件发放单位统一收回销毁，并填写文件销毁申请单。对由于法律或其他原因需作资料参考的作废文件，应报认证办公室批准后，并标识清楚，防止失效版本误用（档案管理用文件资料按档案有关规定执行）。作废的文件，要在清单中注明作废日期。

㈧文件的管理

1、各单位应建立专门的能源管理体系文件橱，并设资料管理员管理本单位使用的文件。

2、各单位资料管理员具体负责文件的领用、发放、借阅、更改，并检查本单位所使用文件的有效性情况。

3、电子版本的受控文件应进行标识、编号登记管理；

4、需临时借阅文件的人员，要办理文件借阅手续，按期归还。

5、当文件丢失时，文件使用人必须作出说明，经负责人批准，补发新文件并做好记录。

6、当文件损坏，严重影响使用时，文件使用人到文件发放单位交回破旧文件，经负责人批准，换发新文件并做好记录。

7、文件需复印时，必须由负责文件控制的发放单位负责人批准方可复印。

8、管理手册、程序文件被批准后，文件原稿由环保科技中心统一归档。

㈨文件的评审

1、内部审核前环保科技中心及相关部门内审员首先对体系文件进行评审，并提出修改意见，以确保文件的适用性。

2、在管理评审时，由各部门根据实际情况提交体系文件的修改意见,对体系文件进行评审,确保文件适用性和充分性。

3、各专业、部门（单位）使用的文件，由专业领导、单位负责人负责评审，确保文件的适用性。

4、如出现特殊情况时随时对文件进行评审，以评价体系文件运行的充分性和适用性。

5、对评审后需要更改的文件按文件更改规定执行。

五、相关文件

《记录控制程序》

《法律、法规与其它要求获取和确认及合规性评价控制程序》

六、记录

文件和资料清单

文件更改申请单

文件更改通知单

外来文件登记表

文件评审记录

文件发放登记表

记录控制程序

一、目的

对能源管理活动过程中的记录进行控制，以提供符合要求和体系有效运行的证据。

二、适用范围

适用于矿井能源管理体系运行相关记录的控制。

三、职责

1、环保科技中心负责与体系运行相关记录的监督、检查和管理。

2、各用能单位负责本单位各类能源管理记录的编制、填写、收集、整理、归档和保存管理。

3、能源管理记录的填写人员，对记录的数据，文字负责。

四、工作程序

㈠工作流程

记录标识记录填写保存管理记录查阅记录处理

㈡记录的标识

1、每一种能源管理记录必须有唯一的编号，同种记录以顺序和形成时间进行标识。

2、能源管理记录的编号方法：NYTJL —S S—X X—##

注：NYTJL ——能源体系记录

SS ——单位/部门编号

X X——程序文件序号

## ——序号（用01、02、03、…）

㈢能源管理记录的填写

1、能源管理记录要做到齐全、完整、准确、字迹清晰、填写规范、注明日期，并由填写人签字。

2、能源管理记录的填写不得随意更改，填写人如因笔误而更改时，须划改并在更改处签字，并对更改内容负责。

3、能源管理记录的增删或格式的更改，需按文件更改方式办理手续。

㈣能源管理记录的保存和管理

1、各单位将能源管理记录存放在资料橱内，防止损坏和丢失。

2、能源管理记录分类按顺序保管，便于存放和查阅。

㈤能源管理记录的保存期由各编制单位根据能源记录重要程度或使用场所不同，确定保存期限。

1、各单位要制定本单位能源管理记录清单，内容包括记录名称、记录编号和保存期等。

2、相关专业单位使用的相同能源管理记录，要由职能部门或分管领导协调，统一确定保存期限。

㈥能源管理记录的查阅

查阅能源管理记录，要经单位负责人同意。

㈦能源管理记录的归档和处理

1、各用能单位根据体系运行需要将记录及时归档，归档记录要存放在资料橱中，防止损坏和丢失。部分能源管理记录要求统一归档管理时按规定执行。

2、能源管理记录保存超期时，由记录管理员报单位负责人批准后，按文件销毁办法处理。

3、环保科技中心要对各用能单位能源管理记录的填写、管理进行检查，对发现的问题以纠正和预防措施通知单的形式下发责任单位进行整改，并对整改情况进行跟踪验证。

五、相关文件

《文件和资料的控制程序》

六、记录

记录清单

记录处理审批单

记录查阅记录

能源因素识别与评价控制程序

一、目的

持续识别矿井用能单位活动、产品和服务中存在的能源因素，并进行评价且确定出重要能源因素，对其进行相应管理和控制。

二、适用范围

适用于矿井各用能单位活动、产品和服务中的能源因素的识别、评价及控制。

三、职责

1、能源管理负责人负责重要能源因素的审核、批准。

2、各部门/单位负责本部门/单位的能源因素的识别与更新。

3、环保科技中心负责组织对能源因素进行综合评价，确定重要能源因素，对能源因素和确定出的重要能源因素进行汇总与更新。

四、工作程序

㈠能源因素的识别

1、能源因素的识别范围：

⑴对能源流转全过程分专业、分系统进行识别，并细化用能系统及其过程和环节的能源消耗，包括已纳入计划的或新开发的产品、服务和活动。

⑵对能源消耗过程的识别包括耗能设备的现状分析、匹配情况、能源利用时间和改造创新等。

⑶包括矿井设计，煤炭的开采与加工、运输、贮存，能源采购，用能设备的采购、维修，生产服务，煤质管理等全过程的识别。

2、能源因素的识别步骤

⑴各用能单位按照本单位耗能状况，分系统进行能源因素识别，并对能源因素进行能源消耗种类、能源管理现状、能源优化和改进等方面进行详细分析，最后对其是否属于重要能源因素进行定性、定量评价，及时报送环保科技中心。

⑵环保科技中心对各单位识别的能源因素调查表进行汇总。组织有关人员采取现场观察、查阅文件和记录、专家咨询等形式予以确认。当法律、法规有明确或潜在的要求，组织活动、产品、服务及相关方要求发生变化时，对能源因素及时更新。

3、能源因素的识别方法

对于能源因素的识别按系统、能源种类、流程和环节等方法相结合的方式进行识别。

系统划分法：各用能单位根据现场实际分专业、分系统对能源利用情况进行分类辨识。

能源种类划分法：根据能源种类的不同进行划分，可以划分为用煤炭、蒸汽、电能、水能和用油等。这种划分不是绝对的，各用能系统互相存在交叉，某一用能环节可能存在多系统共用的情况。

流程划分法：根据生产流程，划分为各个生产工序、辅助、附属和其它用能过程进行识别，每一个过程当中的能源消耗种类可能是单一的也可能是多种形式，可能是节能的因素也可能是多耗能因素。

环节划分法：根据各类能源在流转过程中的方向，将其划分为购入储存、加工转换、输送分配、最终使用、余热余能回收再利用等环节。每个环节可根据用能单位的实际情况划分为若干过程、环节。

㈡重要能源因素的确定

1、定性评价法

⑴对违反相关能源法律、法规和其他要求的直接判断确定为重要能源因素。

⑵针对已划分的系统、过程、环节，采用简单调查、现场观察、经验分析等方法，各用能单位将节能潜力大、耗能量较大的能源因素直接判断确定为重要能源因素。根据我矿实际，大型用能设备、重点耗能工序、能源利用监测发现异常指标的环节等都应纳入重要能源因素中。

⑶重点用能设备操作人员的节能意识不强应直接判定为重要能源因素。

⑷煤炭资源回收率达不到国家标准直接判定为重要能源因素。

2、定量评价法

我矿各用能单位根据常用的评价准则对能源因素进行打分评价，确定出重要能源因素。

A、法律法规符合性：能源利用符合法律法规要求得1分；基本符合法律法规要求得3分；不符合法律法规要求得5分。

B、能源状况合理性：针对设备选型、运转、运行过程环节等方面的合理性，合理得1分，基本合理得3分，不合理得5分。

C、影响耗能频次：偶尔耗能得1分，间断耗能得3分，持续耗能得5分。

D、能源利用影响范围：影响较小得1分，局部影响得3分，系统全局影响得5分。

E、判定重要用能部位或环节：以各系统设备技术特征、运行时效等为依据，判定各能源因素相关用能部位或环节的重要性。轻微得1分，一般得3分，重要得5分。

F、用能关注程度：根据识别出的能源因素确认该用能环节的关注程度，略微关注得1分，一般关注得3分，非常关注得5分。

G、用能管理制度完善性：管理制度标准完善得1分，不健全得3分，无管理制度及标准得5分。

H、能源控制难易程度：对能源因素控制措施的难易程度进行分析，容易控制得1分，适中得3分，困难得5分。

I、节能潜力大小：节能潜力＜5%得1分，5%≤节能潜力≤10%得3分，节能潜力＞10%得5分。

⑴评价打分：K=A+B+C+D+E+F+G+H+I

⑵评价标准:

a、当K≥25分时判断为重要能源因素。

b、当A或B或D或E或H或I得分为5分时判断为重要能源因素。

各单位按上述方法对能源因素进行打分评价，确定出重要能源因素，编制《重要能源因素登记表》，报能源管理负责人审批后下发。

㈢重要能源因素控制

用能单位通过定性、定量的方法评价出重要能源因素，对其应进行重点控制。

1、用能单位应根据设施、设备正常经济运行和满足生产工艺的需要规定控制参数。包括运行时间、温度、电压、电流及其他特殊能耗设施设备运行参数(风机风量、风压、蒸汽和水的压力、流量等)。

2、重要能源因素相关的系统、设施、设备在其运行过程中，应对运行情况做出点检记录、运行参数记录和检查检修记录。

3、判定对重要能源因素实施重点控制的方法是否适用，用能单位定期采取统计分析、现场调查、会议讨论等方法对运行参数、控制的有效性进行评价。

4、在对重要能源因素进行评价后，针对评价结果应采取改变控制方法、文件修改、人员培训以及设备更新改造等改进措施。

5、根据能源利用的不可追溯性和持续性的特点，各用能单位可采用及时监控、分析和记录的形式对重要能源因素进行控制，以便重要能源利用情况发生改变时及时响应并采取措施。

㈣能源因素更新

1、当下列情况发生时，应重新进行识别评价：

⑴用能系统变化时；

⑵法律、法规和其它要求发生变化时；

⑶外部节能技术、设备或经验方法适用时。

用能单位应将识别评价结果形成文件并适时更新。

2、各单位及时识别、评价、更新本单位能源因素，由环保科技中心负责每年更新汇总一次。

3、对于更新了的能源因素，环保科技中心应进行综合评价，确定是否为重要能源因素。

㈤能源管理负责人组织相关人员依据重要能源因素及相关能源基准，制定能源目标和指标以及能源管理方案。

㈥记录的保管

能源因素识别评价过程中的相关记录由环保科技中心保存一份，有效期限为一年。

五、相关文件

《目标、指标、管理方案控制程序》

《法律、法规与其它要求获取和确认及合规性评价控制程序》

六、相关记录

能源因素识别表

能源因素评价表

重要能源因素登记表

法律、法规标准清单

其它要求清单

设备点检记录

运行参数记录

检查检修记录

目标、指标、管理方案控制程序

一、目的

规定矿井各级能源管理体系目标、指标和管理方案的建立途径和要求，确保矿井能源管理体系的目标、指标和管理方案得到有效地管理和实施，不断提高矿井能源管理绩效。

二、适用范围

适用于矿井对各单位能源管理体系目标、指标和管理方案的制定、实施、评审和控制管理。

三、职责

1、最高管理者负责矿井能源管理体系目标、指标和管理方案的审批。

2、能源管理负责人组织相关单位和人员通过系统的初始能源评审，确定矿井能源管理体系的基准，制定矿井能源管理体系的目标、指标和管理方案。

3、环保科技中心负责监督和审核能源管理体系目标、指标和管理方案的实施和绩效。

4、党群工作部负责能源管理体系目标、指标和管理方案的宣传工作。

5、机电运营部负责电力目标的分解、计量和统计。

6、经营管理部负责矿井柴油的采购计划的审批，并上报能源管理负责人。

7、环保科技中心负责矿区内用水和蒸汽消耗目标、指标的制定，并上报能源管理负责人。

8、其他各相关单位负责按规定确定本单位的能源目标、指标和管理方案及其实施，并按规定进行检查、考核，以确保矿井能源管理体系目标和指标的实现。

四、工作程序

㈠能源管理目标、指标制定要求

1、能源管理目标、指标的制定应当以国家提出的“降低能源消耗、提高能源利用效率”的口号为宗旨，依照集团公司下发的节能目标责任书任务，遵守法规和持续改进管理体系有效性的承诺。

2、目标、指标应包括满足能源因素控制要求所需的内容。目标通过指标具体化和量化，并与能源管理方针保持一致；指标的确定应体现具体用能过程或环节的优良性、可测量性、可调整性和持续改进。

3、针对能源管理目标、指标的实施，制定控制措施或管理方案。

㈡能源管理目标、指标和管理方案的制定依据

1、国家有关政策、法律和法规要求；

2、国内外同行业的生产经营状况和技术进步的动向；

3、矿井能源方针及目前的管理、技术状况；

4、重要能源因素识别和评价及控制的状况；

5、集团公司下达的节能目标责任书任务；

6、相关方对能源的要求。

㈢能源管理目标、指标制订实施步骤

1、由能源管理负责人召集有关单位和人员进行矿井的能源初始评审，分析矿井各单位的能源利用现状，确定出矿井的能源管理基准，提出矿井的能源管理目标、指标草案。

2、能源管理负责人组织相关专业人员对草案进行全面系统的分析，最终确定矿井的能源管理目标、指标，并报最高管理者审批。

3、环保科技中心负责将批准后的能源目标、指标上网发布。

4、各单位依据矿发文件制定本单位目标、指标，并提出针对性的措施，根据实现目标、指标现状和条件制定具体的能源管理方案，在管理方案中应明确实施的技术方案、责任单位、投入资金和完成时间等。

㈣能源管理方案的制定及实施要求

1、能源管理方案的制定及实施是为实现能源目标和指标及对能源因素的控制，以挖掘节能潜力、降低能源消耗、提高能源利用效率为宗旨。

2、能源管理方案的内容应包括

⑴目的和作用；

⑵实施部门及其人员的职责和权限；

⑶采用的方法、技术和措施；

⑷需配备的资源和相关控制要求；

⑸实施时间和进度；

⑹对实施过程和结果考核评价的准则和方法；

⑺所需文件和记录。

3、能源管理方案的制定实施步骤

⑴针对能源目标、指标及识别出的能源因素，能源管理负责人组织各相关部门和人员起

技术标质量管理体系与措施

技术标质量管理体系与措施 1.质量目标 保证合格，争创优良。 2.质量管理组织机构 为保证整个工程的施工质量达到目标，项目部成立质量检查科，负责整个项目的质量管理，质检科严格控制施工质量，做一个合格的农业综合开发工程。 3.质量保证体系 （1）项目经理部贯彻IS09000建筑标准，使一切工作都按照质量保证体系要求开展工作。真正做到一切质量活动具有可追溯性。使各项质量活动处于受控状态。 （2）按照ISO9001质量管理体系的内容建立健全工程质量保证体系，设置与生产指挥系统平等的质保部门，实行质量跟踪管理，使工程质量在有效控制的状态下进行。 4.质量保证措施 4.1组建质量管理领导小组，推行全面质量管理，建立以项目经理为首的质量责任体系，将质量责任层层分解下去，形成完整的责任制度。 4.2制度保证 （1）由项目总工程师牵头，针对工程特点详细制定出各工序的操作规程。并对上岗人员进行培训，让每个人都能明确各自的责任范围。

（2）工程质量由质检科长直接对项目经理我项目总工程师负责。质检科长有当场否决权。 （3）质检科对各种试验数据负责。包括现场取样方法、测试频度、实验方法数据记录整理等。 （4）材料部门对所进材料的质量负责，材料有出厂合格证书。 （5）工程技术部门要贯彻有关施工、质检的技术标准、检查规范和规程的执行情况。质量标准落实到每道工序、每个操作人员。 （6）全面质量管理的教育工作由质检科长负责。 （7）工序质检员是现场工作面的质量负责任，每道工序检查并填写质量日报表。质检科长抽检，并写出质量分析报告。 （8）项目经理按产值提取一部分质量奖励基金，每月奖励符合下列条件之一的单位或个人。 ①自觉、严格按有关标准、规范规程、设计文件、技术要求进行施工，成绩显著的单位和个人。 ②工序或单元工程优良率为80%以上的单位和个人。 （9）对以下单位和个人将给处罚 ①造成质量缺陷、质量事故的单位和个人，视情节按造成经济损失的30%--70%给以处罚。 ②对存在质量隐患的单位和个人，质检员、施工员、可责令其整改，拒不整改或整改不力的，每次处以50—200元的罚款，直到责令其整顿、驱也工地现场。 ③每月质量总结会议评出的质量管理、完成工程质量最差的单

建立设备完整性管理体系的必要性

建立设备完整性管理体系的必要性 设备完整性(Mechanical Integrity，简称MI)源自美国职业安全与健康管理局（OSH A）的高度危险性化工过程安全管理办法的第8条款。经过数年的推广，设备完整性已成为一个独立领域，得到了世界各大石化公司的普遍认同与应用。 设备完整性的概念和基本要素 一般而言，设备完整性是指设备的机能状态，即设备正常运行情况下应有的状态，也就是采取技术改进措施和规范设备管理相结合的方式来保证整个装置中关键设备运行状态的完好性。其特点为：一是设备完整性具有整体性，即一套装置或系统的所有设备的完整性；单个设备的完整性要求与设备的重要程度有关。二是设备完整性贯穿设备设计、制造、安装、使用、维护，直至报废全过程。三是设备完整性管理是采取技术改进和加强管理相结合的方式来保证整个装置中设备运行状态的良好性，其核心是在保证安全的前提下，以整合的观点处理设备的作业，并保证每一作业的落实与品质保证。四是设备的完整性状态是动态的，设备完整性需要持续改进。 设备完整性管理包含关键设备的识别和分类、检验试验与预防性维修、设备异常管理、品质保证、作业程序文件化以及培训等6个要素。它不仅仅是企业设备管理部门的责任，而是涉及每一部门，并且涉及的部门和个人职责分工明确。 油田勘探开发、石油炼制、石油化工生产和其他生产经营的机器、工艺设备、工业管道、动力设备、机修设备、起重运输设备和仪器仪表等，都在设备完整性管理的应用范围之内。企业应建立一套程序以持续地保持工艺设备的完整性，予以文件化并确保执行，同时，企业对每一个参与维护设备完整性的工作人员要实施教育培训，令其明了工艺系统的运作、可能造成的危害以及工作上所需具备的技术、步骤，以确保员工安全地执行工作。 设备完整性管理体系构架及环节

质量管理标书

质量管理考核方案 为进一步规范和完善质量管理考核体系，强化内部管理，结合酒店目前现状，决定实行层级管理连带责任制（总经理室成员、部门经理、主管、领班、员工之间形成连带责任关系），以提高全员的质量意识、服务意识，确保各项工作落实到位，推进创建全国知名五星级酒店的步伐。具体方案如下： 一、质量检查及考核方式 1、考核依据： 《员工手册》、《节能手册》、《应知应会手册》、《应急预案手册》、《员工奖惩处罚条例》；各部门、岗位的规章制度及工作程序等。 2、检查督导的范围 （1）各部门、各岗位人员规范方面（礼节礼貌、仪容仪表、劳动纪律等） （2）服务、卫生质量 （3）设施设备维护保养 （4）安全、消防、节能 （5）培训工作完成情况 （6）履行工作职责情况 （7）执行中心规章制度情况 （8）总经理室领导交办的工作以及其它 3、检查方法 （1）检查形式 a、部门自查：部门各级管理人员每日对内部质量情况进行自查，并于次月2日上报质检办本部门自查考核内容。 b、专人巡查：每日由质检办不定时、不定点地对中心各部门所有岗位进行巡视检查。 c、突击检查：总经理室领导针对平常巡查中，发现的重复问题或临时安排的检查任务，安排职能部门或人员对某部门、某岗位进行突击检查。 （2）专项检查形式：围绕中心阶段性质量工作重点以及总经理室领导工作指令等进行专项检查，如：礼节礼貌、安全隐患、能源控制等方面。 （3）月度检查：由总经理室领导、安全部、工程部、质检办等联合集中对中心内所有部门岗位的安全、卫生、设施设备等情况进行全面彻底检查。 （4）外管单位检查：由总经理室领导、安全部、工程部、质检办等相关部门对外管单位进行的季度检查。 4、考核方式 （1）每日质检报告由质检办对一天的检查内容进行汇总记录后，上报分管领导批阅，按部门分类归纳，以电子文档形式传发各部门。 （2）各部门对照存在的质量问题、分析原因并落实整改，并于次日晨会上反馈，质检办于当天下午跟踪督导。 （3）对违规违纪、影响服务质量的检查内容，质检办依据中心考核条例进行处罚，下发考核单给当事部门，由部门落实责任人，并由直接管理责任人、部门经理签字。 （4）逢被考核者休息日，考核单可顺延反馈，最迟不得超过五日。 （5）质检办每月对反馈考核进行核对后录入各部门月度汇总表中存档。 二、管理连带责任： 1、根据各部门的经营及职能情况，按比例分成三个档类进行连带责任考核。

质量体系文件包括 ISO

. 质量体系文件包括： 一阶文件：质量手册； 二阶文件：程序文件（文件控制程序、记录控制程序、不合格品控制程序、内部审核控制程序、纠正错控制程序、预防措施控制程序） 三阶文件：作业指导书、规范、外来文件等； 四阶文件：表单、记录等。 ISO9000有几个主要的特性，概括起来就是“1个精髓和1个中心、2个基本点；3种特性、4个凡事和4大产品、5大模块、6个文件、8项原则”： ①、一个精髓：说、写、做一致。 ②、一个中心：以顾客为中心。 ③、两个基本点：顾客满意和持续改进。 ④、三个特性：适宜性、充分性、有效性。 ⑤、四个凡事：凡事有人负责、凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人监督。⑥、四大产品：服务、软件、硬件、流程性材料。 ⑦、五大模块：（1个总过程，4个大过程）质量管理体系；管理职责；资源管理；产品实现；测量、分析和改进。 ⑧、六个文件：ISO9000：2000版标准明确提出的6个程序文件必须制订：文件控制程序、质量记录管理程序、内部审核程序、不合格品控制程序、纠正措施控制程序、预防措施控制程序。 ⑨、八项原则：以顾客为中心、领导的作用、全员参与、过程方法、系统管理、持续改进、以事实为依据、与供方互利的关系。 共分为4类文件： 第一阶文件：品质手册：简述本品质系统如何满足国际标准要求。 第二阶文件：程序文件：规定何人、于何时、在什么地方做什么事。 第三阶文件：作业指导书、检验规范技术文件和图纸：说明如何做。 第四阶文件：表单格式：用以收集、传递资讯、控制作业流程或证明作 iso的精髓就是pdca循环，持续改进，四阶； 一阶文件：质量手册； 二阶文件：程序文件 三阶文件：作业指导书； 四阶文件：表单、记录等。 想要学习更多请搜索“设备人论坛”的iso体系管理板块，上面有很多。 部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！

安全生产标准化体系文件一览表

安全生产标准化制度、台账、记录及其他资料 1、目标职责 序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注1.1 目标 1制度安全生产与职业卫生目标管理制度安全环保部各部门修订2方针目标安全生产方针、年度总目标安全环保部各部门 3目标分解各部门安全生产与职业卫生目标（分解到班组）一线部门 4计划安全生产与职业卫生目标指标实施计划安全环保部各部门 5制度安全生产与职业卫生目标指标考核办法安全环保部 6记录安全生产与职业卫生目标指标监测记录安全环保部 7报告安全生产与职业卫生目标指标考评报告安全环保部各部门 8记录目标指标修订记录安全环保部 1.2 机构和职责 1制度设置安全生产和职业卫生管理机构、配备安全生 安全环保部各部门产各职业卫生管理人员的管理制度 2制度安全管理职责（包含在上一制度中）安全环保部3制度主要负责人及管理层职责（包含在《安全生产和安全环保部

职业卫生责任制》中） 4 组织机构安全管理组织机构图（第一条制度附件）安全环保部 5 任命书安委会主任任命文件安全环保部 6 制度安全生产会议管理制度安全环保部 7 会议纪要安全专题会议（通知、会议纪要、签到表）安全环保部 8 记录会议决议跟踪记录表安全环保部相关部门1.3 全员参与 1 制度安全生产责任制管理制度安全环保部 2 制度安全生产承诺制度安全环保部 3 记录安全生产责任制培训记录（培训记录表、评价）安全环保部 4 记录安全生产责任制考核记录安全环保部 5 记录安全生产责任制奖惩记录安全环保部 6 制度安全生产和职业卫生激励考核管理制度安全环保部 1.4 安全生产投入 1 制度安全生产费用提取和使用管理制度财务部门 2 计划安全生产费用使用计划财务部门各部门 3 台账安全生产费用使用台账财务部门

标书质量工期等保证措施

1、 质量保证措施1.1建立完善的质量管理体系 加强技术管理，严格执行各项技术规范、《合同》、《技术设计》以及我单位制定的《技术管理实施细则》，监理完善的质量管理体系是保证本项目按质按量完成的关键。 项目审定人、审核人负责对项目质量进行监督、检查，提出整改意见，检查落实情况；项目质量检查组是质量计划的执行者，负责本项目质量目标的落实；项目负责人和技术负责人是项目质量的直接负责人；各队(组)长负责本组质量把关，保证作业员严格按照《规范》和经批准的技术设计书的要求完成。各队（组）长负责自检。使每一个环节始终处于“受控”状态，保证项目的施工质量； 1.2有效运行ISO9001质量体系 项目部要严格执行规程、细则和程序，确保ISO9001质量体系贯穿于项目全过程。具体做法是随时分析和预防可能出现的问题。以预防为主、防检结合，出现问题及时解决。将责任层层落实到人，努力使“按照程序文件的规定开展各项工作”成为每一个员工的自觉行为。做好相应质量记录，保证作业成果质量。 1.3制定质量管理奖惩办法 制定《质量管理奖惩办法》，将质量责任按照岗位划分，大家共同承担质量责任，做到职责明确，各负其责，奖罚分明。 1.4把好工序质量关、做好工序衔接

搞好质量体系有关文件和管理要求，ISO9001各作业组必须按照． 自检和互检，检查结果要有记录。项目技术负责人要做到事前指导、中间检查，成果校审，认真把好各工序的质量关，避免不合格产品转入下一道工序。 1.5严格执行三检制度 严格执行三级检查制度，即作业组自查互检、项目部检查、质控部专检，三级检查贯穿与整个施工过程，杜绝质量问题的出现。 5、工期保证措施 2.1 工期保证体系 本项目工期保证体系主要通过以下三个途径进行 (1)组织保证 成立由项目经理任组长，项目副经理任副组长，各作业组长任组员的工期保证领导小组，健全岗位责任制，从组织上、制度上、防范措施上保证总工期的实现。 (2)工作保证 通过施工准备阶段、施工阶段、竣工阶段分别进行施工前人员挑选、设备合理选型、准备工作尽快落实；施工过程中的工序进度控制；竣工资料的尽快完善。 (3)制度保证 通过周、月施工计划对整个标段的施工工期进行控制，对完不成计划的作业组进行处罚，对完成计划的工队进行奖励，通过奖罚制度保

质量管理体系具体文件的构成

体系文件描述 质量体系文件构成： 第一层质量手册 第二层程序文件 第三层管理文件、技术文件、质量计划、作业指导书 第四层质量记录表格 质量手册：质量手册是证明或描述质量体系的主要文件；质量手册规定质量基本结构，是实施和保持质量体系应长期遵循的文件；质量手册至少应包含组织的质量方针和对所采用的质量体系标准的全部适用要素的描述； 程序文件：程序是为完成某项活动所规定的方法；描述程序的文件称为程序文件；质量体系程序文件对影响质量的活动做出规定；是质量手册的支持性文件；应包含质量体系中采用的全部要素的要求和规定；每一质量体系程序文件应针对质量体系中一个逻辑上独立的活动。 管理文件：公司各项管理制度、规定、办法、导则、细则等。 技术文件：包括产品实现所需的产品技术标准、检验标准、产品实现的工艺流程，指标、卡片、手册、说明书、图纸等。 质量计划：质量计划是针对某项产品、项目或合同，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件；质量计划是为达质量目标所进行的筹划安排，质量计划总是针对一定的目标，如合同、项目或产品的特定要求。 作业指导书：作业指导书是指为保证过程的质量而制订的程序；作业指导书也是一种程序，只不过其针对的对象是具体的作业活动，而程序文件描述的对象是某项系统性的质量活动；作业指导书是质量体系程序文件的支持性文件。作业指导书有时也称为工作指导令或操作规范、操作规程、工作指引等。内容包括：用于施工、操作、检验、安装等具体过程的作业指导书。

质量记录：为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。质量记录为证明满足质量要求的程度或为质量体系的要素运行的有效性提供客观证据。质量记录的某些目的是证实、可追溯性预防措施和纠正措施。 外来文件：包括行业文件、外来法律、法规、规范。

技术标书(四、质量保证措施)(精)

1.本工程质量目标：确保合格工程。 2.建立工程质量保证体系 2.1.我公司按照GB/T19002-IS09001标准的质量体系国际认证，建立了一套严谨、完整、行之有效的质量体系程序，我公司在本工程中确保质量体系有效运行，以优秀的工作质量确保工程质量。 2.2.成立衡东县城关镇第三小学二期工程项目经理部，建立质量保证体系组织机构，并对项目部领导及职能部门按质量体系要素进行分工，在本工程项目部设项目经理，项目技术负责人、技术组、质量组、安全组、经营组、财务组、材料组等质量体系，按照质量体系程序，建立岗位责任制，健全各项规章制度。 2.3.成立以技术负责人为组长的全面质量管理领导小组，坚决“创精品工程，让用户满意”，形成行政上支持、技术上把关的良性循环，并负责工程总体质量控制，同时配备充足的质检员，具体实施工程的质量管理和数据检测，形成二级监督体系。全面质量管理领导小组认真做好宣传教育工作，不断强化质量管理意识，广泛开展QC小组活动，通过PDCA循环控制工序全过程，确保工序质量，实现工程质量总目标。 2.4.各专业班组由施工员任组长作业班组负责人任副组长，成立质量自检小组，把好质量关，形成第一级监督体系。项目部经常开展质量动态分析，对质量通病和施工薄弱环节组织技术人员预先攻关，编制合理的施工方案和作业指导书，采取有效的预防措施，从根本上消除质量隐患。 3.人员方面保证措施

3.1.我司有一批专业水平高，技术好、管理能力强的工程技术人员和管理人员，我司将选质量意识强、在以往施工管理过程中均有过业绩的同志来负责该项目的施工管理工作。 3.2.项目经理安排有协调组织能力的专业技术人员任各组组长，并安排具有一定的工作能力和实践经验，敢于坚持原则，有较强事业心、工作责任感的人员任质量监督员，对施工全过程严格监控。 3.3.重要岗位安排专人上岗，并保证人员相对稳定，项目部对特种作业人员建立台帐，实行动态管理。 3.4.我司有一批随我司多年的合同制工人队伍，我们将选优汰劣，尽量使其从事的施工项目单一化、专业化，以此提高生产技术水平和稳定施工质量，并在进场时组织他们学习技术规范，树立质量第一，争创优质工程的思想。 质量保证体系网络图 管理手段 人 环境 方法 材料 管理层次 实现质量目标 作业工序 施工班组 质检员

质量管理体系文件应包括

质量管理体系文件应包括 一、概述 为了实现质量的管理目标，有效地开展各项质量管理活动，必须建立一个良好的质量管理体系。 为了保证质量管理体系的有效运作和对质量管理体系所需要的过程的控制，必须形成件，通过形成件的程序，加以实施和保持，并不断加以改正。 质量管理体系件应包括： )本标准所要求的程序件； b)组织为确保其过程有效运作得到控制所要求的件。 这些质量管理体系件的详细程度由组织的规模和类型、过程的复杂程度和相互作用、员工的能力等因素而决定。并且，形成件的程序和其他件可采用任何的媒体形式或类型，如纸张、计算机磁盘、光盘或其他电子媒体、照片或样件，也可以是它们的组合。 质量管理体系的件要编制形成件的程序的目的是： 1)件发布前得到批准，以确保件是适宜的； 2)件得到评审，必要时进行修改并再次得到批准； 3)识别件的现行修订状态； 4)确保在使用处可获得有关版本的适用件； 5)确保件保持清晰，易于识别和检索； 6)确保外来件得到识别，并控制其分发； 7)防止作废件的非预期使用，若因任何原因而保留作废件时，对这些件加以适当的标识。 二、质量管理体系件 一、形成件的质量方针和质量目标 1质量方针 质量方针是指“由最高管理者正式发布的与质量有关的组织总的意图和方向”。 在制定质量方针的过程中，应考虑质量方针的内容及质量方针的实施，并且制定质量方针要有长远的观点，应是组织经过努力可以达到的中长期的方向。

在质量方针的内容上： 1)质量方针是组织经营方针的一部分，因此，质量方针应与组织的总体经营方针相适应、相协调。 2)应从产品质量要求及使顾客满意角度出发作出承诺。 3)应承诺作出持续改进。改进涉及到改善产品的特征及特性、过程的有效性和效率的活动。 4)应提供制定和评审质量目标的框架。质量方针与质量目标相对应，且便于质量目标逐层展开及分解。 对质量方针要大力宣传，使管理、执行、验证和作业等各层次都能理解及贯彻，并应不断地对其进行评审。 2质量目标 在组织的相关职能和各层次上建立质量目标是最高管理者的职责。质量目标是在质量方针的基础上建立，并在根据质量方针规定的框架内展开。 1)设定质量目标的原则：在目标设定时，应考虑市场当前的情况及未来的需要，同时也要考虑顾客对产品的满意状况，因此，设定质量目标的原则是：不断改进，提高产品质量，使顾客满意。 2)质量目标的内容：包括对产品的要求及满足产品要求所需的资源、件、过程和活动等内容。质量目标还应包括对持续改进的承诺。 3)质量目标的分解：质量目标应分解到质量管理体系中的各职能部门及各层次，在展开时要密切注意各部门、各层次之间的协调和配合，以保证实现总的质量目标。 4)对质量目标的要求：所制定的质量目标应该是可测量的，所采用的测量方法必须明确。因此，作业层次上的质量目标应尽可能定量，以便于通过检验、计算等测量方法确定其量值，才能与设定的值进行比较。 二、质量手册 质量手册是指“规定组织质量管理体系的件“，即用件的形成规定组织的质量管理体系。 质量手册由于组织的规模和复杂程序不一样，因而在其详略程序和编排格式方面可以是不同的。 A质量手册应包括如下内容 1)明确质量管理的围。该围应包含组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力所要求的内容。

RA-02-L2-23(1020-RA-02-23) 设备设施完整性专项审核程序

中海石油（中国）有限公司 设备设施完整性专项审核程序 公司名称：中海石油（中国）有限公司 批 准 人：总裁 批准依据：《中国海洋石油有限公司制度体系文件管理规定》 （CG-07） 发布文号：中海油风控〔2013〕26号 发布日期：2013年X 月X 日 生效日期：2013年X 月X 日 发布范围：普发 版 本：A 修 改 码：0 1□2□3□4□5□ 体系名称：实物资产/设备设施完整性管理体系 编 码：1020-RA-02-23/RA-02-L2-23

1目的 为使公司设备设施完整性管理活动符合策划的安排并能够得到有效实施与保持，确保设备设施完整性管理体系的有效运行和持续改进，特制定本程序。 2范围 公司及所属单位。 3依据 3.1《资产管理有形资产的最优化管理细则》，PAS55-1:2008， 4.6.4条款。 3.2《质量和环境管理体系审核指南》，ISO19011:2011。 4释义 4.1审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 4.2审核准则：一组方针、程序或要求。 4.3审核证据：与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。 4.4审核发现：将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。 4.5不符合：未满足要求。 4.6纠正：为消除已发现的不符合所采取的措施。 4.7纠正措施：为消除已发现的不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施。 4.8预防措施：消除潜在不符合原因所采取的措施。 4.9第三方审核：依据GB/T27000-2004标准解释是：由在合格评定对象中具有使用方利益的人员或组织进行的合格评定活动，本程序指由设备设施完整性主管部门委托相关机构进行的非认证审核。 5要点 5.1检查体系执行情况。 5.2验证体系的符合性与有效性。 6职责 6.1公司开发生产部 6.1.1负责编制《年度审核计划》。 6.1.2负责组织公司设备设施完整性管理体系审核工作。 6.1.3负责监督本层级及下级纠正、纠正措施和预防措施的实施与验证，必要时进行抽查或

ISO9001：2015标准 质量管理体系最新版标准

ISO9001：2015标准 目录 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 组织的背景 4.1 理解组织及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 组织的作用、职责和权限 6 策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划 6.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8 运行 8.1 运行的策划和控制 8.2 市场需求的确定和顾客沟通 8.3 运行策划过程 8.4 外部供应产品和服务的控制 8.5 产品和服务开发 8.6 产品生产和服务提供 8.7 产品和服务放行 8.8 不合格产品和服务 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 持续改进 10.1 不符合和纠正措施 10.2 改进 附录A 质量管理原则 文献

1 范围 本标准为有下列需求的组织规定了质量管理体系要求： a)需要证实其具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的 能力； b)通过体系的的有效应用，包括体系持续改进的过程，以及保证符合顾客和适用 的法律法规要求，旨在增强顾客满意。 注1：在本标准一中，术语“产品”仅适用于： a) 预期提供给顾客或顾客所要求的商品和服务； b) 运行过程所产生的任何预期输出。 注2：法律法规要求可称作为法定要求。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而构成本标准的条款。凡是注日期的引用文件，只有引用的版本适用。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括任何修订)适用于本标准。 ISO9000：2015 质量管理体系基础和术语 3 术语和定义 本标准采用ISO9000：2015 中所确立的术语和定义。 4 组织的背景环境 4.1 理解组织及其背景环境 组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。 需要时，组织应更新这些信息。 在确定这些相关的内部和外部事宜时，组织应考虑以下方面： a) 可能对组织的目标造成影响的变更和趋势； b) 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； c) 组织管理、战略优先、内部政策和承诺； d) 资源的获得和优先供给、技术变更。 注1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。 注2：内部环境，可以组织的理念、价值观和文化。 4.2 理解相关方的需求和期望 组织应确定： a) 与质量管理体系有关的相关方 b) 相关方的要求 组织应更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。 组织应考虑以下相关方： a) 直接顾客 b) 最终使用者 c) 供应链中的供方、分销商、零售商及其他 d) 立法机构 e) 其他 注：应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会的识别。 4.3 确定质量管理体系的范围 组织应界定质量管理体系的边界和应用，以确定其范围。 在确定质量管理体系范围时，组织应考虑：

QHSE管理方案计划体系文件

质量、环境、职业健康安全管理体系文件四川省海程装饰工程有限责任公司

文件控制程序 HC／CX 1——11A 1、目的 对质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的文件进行控制，确保对质量、环境、职业健康安全管理体系运行起重要作用的各个场所使用文件的有效版本。 2、适用范围 公司、项目部及与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的场所。 3、术语和定义 引用GB／T19001—2000idtIS09001：2000《质量管理体系基础和术语》、GB／T24001—1996 idt IS014001：1996《环境管理体系规范及使用指南》和GB／T28001—2001 《职业健康安全管理体系规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。4、职责 4.1办公室主控本程序，并负责制定和组织实施，管理公司颁发的管理类文件，组织、编制受控文件总清单。 4.2总经理负责质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标，整合型管理体系管理手册的批准与发布。 4.3管理者代表组织质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标方案的制定，负责组织管理手册、程序文件的编写，负责管理手册的审核、程序文件的批准发布。 4.4公司质量技术处负责质量技术文件的控制和管理，编制技术文件清单。 4.5公司其它责任部门和项目部设专职或兼职文件管理人员负责本部门文件的控制和管理。 5、工作程序 5.1文件的分类 ①质量、环境、职业健康安全管理体系方针目标； ②整合型管理体系管理手册； ③管理体系程序文件；、 ④公司管理标准、公司技术标准； ⑤其它文件，包括管理性作业文件、技术性作业文件、记录样表等； ⑥外来文件。 5.1.1技术性作业文件包括：图纸标准规范、工艺文件、作业指导书、施工组织设计、施工措施、方案及顾客提供的图样资料等。 5.1.2管理性作业文件包括：与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的行政文件、质量计划、环境与职业健康安全管理方案、工程合同、设备管理资料、质量记录等。 5.1.3外来文件包括：法律法规、国家、行业管理与技术标准，上级下发的与管理体系有关的文件、顾客提供的文件等。 5.2文件的状态 文件分为受控和非受控文件。受控文件需在文件上加盖“受控文件”印章，并注明分发号。过期和失效文件加盖“作废”印章。 5.3文件的编号 ①公司管理体系方针目标的编号按公文编号的形式编号，发文编号为单位代号、年份、序号； ②管理手册：质量手册编号为：HC／SC一** 如：HC／SC一11A HC一代表四川省海程装饰工程有限责任公司 SC一代表手册 11一发布年份A一手册版本

质量保证体系及管理措施(完整的投标文件)

第二章质量管理体系及保证措施 建筑物是产品，可绝不能等同于一般产品，因为建筑的质量关乎人的生命安全。“百年大计，质量第一”，质量是施工企业的生命，质量是施工企业发展的根本保证。 在施工中我们将围绕质量目标量化质量责任，按照IS09001的程序文件完善质量保证体系；贯彻过程控制，坚持预控在先，落实“三检”制度，实行质量一票否决制；充分尊重设计、监理和质检等各方意见，围绕质量目标形成合力；坚持样板引路，持续改进和提高，保证各种工艺、工法都先进成熟、安全可靠；注重科技领先，推广应用建设部十项新技术和本企业的专利产品及工法，靠高科技 保证高质量。 1工程质量管理目标 质量标准：中华人民共和国《工程施工质量验收规范》合格标准。 2工程质量管理体系 2.1工程质量管理体系 2.1.1本公司依据GB/T19001质量管理体系，建立文件化的质量体系，确保本公司的质量保证能力满足质量管理和建设单位的要求。结合本工程质量管理，建立一套自上而下的行之有效的质量保证体系，从组织上确保质量目标的实现。质量保证体系由项目经理为质量总负责人，项目技术负责人、生产副经理组织实施。项目部设专职质检工程师，作业队设专职质量员负责现场检查，建立经理部、分包单位、作业队参与的管理系统，形成一个“横向到边、纵向到底”的全面的全员参与的质量管理体系。 2.1.1各施工单位、分包单位进场时，质量保证体系即完成建立，并开始发挥质量保证能力直至工程结束。经理部和分包单位的主要管理人员必须由有丰富施工经验和创优管理的工程管理人员组成。施工人员必须具备专业施工的上岗证书，并有类似项目施工经验的人员。 2.1.2建立健全各项质量管理制度，坚持预防为主的原则，强调事前控制，使工程质量全过程、全方位处于严格的受控状态。 “质量管理体系图”见下图:

质量体系文件包括

包括： 一阶文件：质量手册； 二阶文件：（、记录控制程序、不合格品控制程序、控制程序、纠正错控制程序、预防措施控制程序） 三阶文件：、规范、外来文件等； 四阶文件：表单、记录等。 ISO9000有几个主要的特性，概括起来就是“1个精髓和1个中心、2个基本点；3种特性、4个凡事和4大产品、5大模块、6个文件、8项原则”：? ①、一个精髓：说、写、做一致。? ②、一个中心：以顾客为中心。? ③、两个基本点：顾客满意和持续改进。? ④、三个特性：适宜性、充分性、有效性。? ⑤、四个凡事：凡事有人负责、凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人监督。⑥、四大产品：服务、软件、硬件、流程性材料。? ⑦、五大模块：（1个总过程，4个大过程）质量管理体系；管理职责；资源管理；产品实现；测量、分析和改进。? ⑧、六个文件：ISO9000：2000版标准明确提出的6个程序文件必须制订：文件控制程序、质量记录管理程序、内部审核程序、不合格品控制程序、纠正措施控制程序、预防措施控制程序。? ⑨、八项原则：以顾客为中心、领导的作用、全员参与、过程方法、系统管理、持续改进、以事实为依据、与供方互利的关系。 共分为4类文件： 第一阶文件：品质手册：简述本品质系统如何满足国际标准要求。 第二阶文件：程序文件：规定何人、于何时、在什么地方做什么事。 第三阶文件：作业指导书、检验规范技术文件和图纸：说明如何做。 第四阶文件：表单格式：用以收集、传递资讯、控制作业流程或证明作 iso的精髓就是pdca循环，持续改进，四阶； 一阶文件：质量手册； 二阶文件：程序文件 三阶文件：作业指导书； 四阶文件：表单、记录等。

医院安全生产隐患清单

医院安全生产隐患清单集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

XXXXXX医院 安全隐患清单 （讨论稿） 为全面落实XXX同志在自治区卫计委安全生产委员会会议上的讲话精神，切实加强我院安全生产监管工作的组织领导，落实安全责任，健全安全制度，根据《XXXX自治区党委自治区人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（内党发〔2017〕2号）、《转发XXXX自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅关于开展全区安全生产督查工作的通知》（内卫计办函〔2017〕6355号）等有关规定，结合我院安全生产重点环节的实际，制定本安全隐患清单，请各部门和科室高度重视，切实履责，认真排查，未雨绸缪，做好应急预案。 医院是特殊的生产部门，也是人员密集场所，安全生产工作的内容繁多、涵盖面广、容易引发社会关注。我院有关安全生产的隐患和重点环节，概括起来可以分为以下两大部分： 一、与医疗质量和安全直接相关的安全隐患 此类安全隐患主要发生于就医的各个环节，和医疗安全和医疗质量相关。比较重要的有以下环节： 1.应急和急救的安全。 突发事件和群体事件的应急和处理，特别要关注多人受伤的车祸、传染病、中毒和三无人员的救治；对于容易发生就分的科室和部门要格外关注，如：高龄孕产妇、新生儿等。节假日门诊和应急。 2.医疗安全。

认真履行医疗核心制度、遵守《中华人民共和国执业医师法》《中华人民共和国执业护士法》；认真履行查对制度和手术安全核查制度；传染病管理；院内感染和医院感染，有创和侵入性操作的沟通和授权。 3.医疗纠纷的防范和处理。 防微杜渐，多沟通，信息上报，家属安抚，舆情回应。加强病案管理。 4.输血安全。 5.用药安全。 剂量、疗程和禁忌；保质期；处方和权限；抗菌药物。输液、注射的安全、门诊输液室。 6.危重症的会诊、交接班。 7.孕产妇和新生儿安全。 8．节假日门急诊值班和医务人员配备。 二、与保障和就医环境有关的安全隐患 此类安全隐患主要发生于医院的消防、物业、设施、设备、车辆、就诊环境等环节，属于与保障和就医场所相关的安全隐患，比较重要的是以下环节： 1.消防安全。 医院属于火灾高危单位，应当委托有资质的消防技术服务机构开展消防安全评估，并针对评估结果加强和改进消防安全工作。 消防设施设备及器材的设置、标识；楼层疏散指示图，逃生线路示意图；消防警示、提示标识；主要消防设施设备维护保养、检测情况。 安全出口、疏散通道是否畅通，应急照明是否完好；消防车通道和消防扑救场地的情况；用火用电用油用气有无违章情况；

投标书工程质量承诺书

三一文库（https://www.sodocs.net/doc/6d11876948.html,）/合同范文 投标书工程质量承诺书 质量保证承诺书 尊敬的＿＿＿＿： 为创造卓越的企业品牌形象，打造一流的企业和一流的产品，本着“顾客至上“的精神，以“品质零容忍”为原则，特承诺如下： 一、质量体系 公司严格遵守ISO9001:20XX质量管理体系，并按照国际先进的标准进行产品的设计开发、制造、测试。产品的质量控制从原材料到产品售后，全方面覆盖。从合同的评审，到原材料采购，到产品出厂测试，层层把关，层层有记录，记录具备可追溯性。坚持“品质零容忍”，不让不合格品进入下一道工序，保证每台产品出厂百分百测试，百分百合格。 二、原材料控制 原材料质量是产品质量的基础。每一批原材料进厂，都按照标准进行测试，对于核心元器件，采取“零缺陷”抽样方案，零收一退。公司建立科学的供方管理体系，以高要求的质量标准进行考核，不断加大国际国内一流供应商的导入力度，确保原材料的

高质量水平。 三、产品检验 产品生产的每一道环节，都有专职的检验人员进行测试。每一道环节均采取了“零缺陷“的管理方案，不合格半成品不能进入下一道工序。从SMT到DIP，到整机测试，保留完整的测试数据，定时统计和分析。针对异常情况，迅速响应，由专业的质量工程师组织开展纠正预防。 四、客户投诉 客户投诉和客户需求，公司确保： 客户投诉处理及时率：100%； 客户投诉完成率：100%； 客户需求转化率：100%。 针对客户投诉，公司将及时反应，组织相关部门和人员深入研究，制定科学合理的纠正措施。针对客户需求，将百分百转化为公司的产品特性。 五、持续改进 持续改进是质量管理体系要求的最基本特征之一。公司定期研讨最新的技术标准，最新的产品模式，先进的质量控制方法，并结合实际情况，不断改进设计和工艺，改进质量管理，最终持续改进产品质量水平和服务水平。 我们将努力的提升质量管理，提高产品质量，不断满足客户满意。特此承诺！

HSE管理体系文件包括主要内容

仅供参考[整理] 安全管理文书 HSE管理体系文件包括主要内容 日期：__________________ 单位：__________________ 第1 页共4 页

HSE管理体系文件包括主要内容 1、管理手册：它是阐述企业HSE方针和描述其HSE管理体系整体信息的文件，是体系的主要文件，也是企业体系运行中应长期遵守的纲领性文件； （1）对内是实施HSE管理的基本法规，共同遵守的行为准则； （2）对外是向相关方表明其HSE管理准则和管理能力达到规定要求的证明； （3）为审核HSE管理体系提供文件根据。 2、程序文件：它是管理手册的支持性文件，上接管理手册，是管理手册规定的具体展开；下接作业文件，为有效控制危害/环境因素创造条件； （1）程序文件规定了企业内部HSE活动的目的、职责和权限、工作流程和活动结果，每个程序文件可包含一个要素，或要素中的一部分，或是及各要素要求的一组活动，必须具备可操作性和可检查性； （2）程序文件是企业内部进行HSE活动的依据，具有法规性，各部门、岗位必须严格执行； （3）通过对程序文件的审核，可以证明企业的HSE管理与体系标准的符合程度。 3、作业文件：它是程序文件的支持性文件，描述具体的工作岗位和工作现场如何完成工作任务的具体做法，是详细的工作文件，包括管理性作业文件（管理制度)、岗位作业文件、项目HSE计划书等； （1）作业文件的核心部分是管理内容或作业步骤，应明确5W1H，即各项活动由谁做、什么时间做、什么地点做、做什么、怎么做、如何控制及达到什么要求，需要形成哪些记录，出现意外或紧急情况如何处 第 2 页共 4 页

工程质量管理体系及保证措施标书版

工程质量管理体系及保证措施 1 工程质量管理体系 我单位如获中标，签订合同后，切实贯彻执行的质量方针，建立项目质量体系和工程项目经理部质量责任制的组织机构，明确从项目经理、项目总工程师、到各级管理、质检、试验、技术、操作人员的质量责任，明确各职能部门的质量职责，明确项目施工全过程中的质量监控环节及质量监测点，制订具体的监控措施，明确执行者和检验者，用工序质量保证项目质量，以工作质量来保证工程质量，实现计划质量目标。附《质量保证体系图》。 工程质量管理组织机构 【 2 确保工程质量的措施 质量目标

工程交工质量评定为合格；竣工验收质量评定为优良。 确保优质工程的管理措施 质量管理资源配置 ①建立施工组织设计的审批制度 施工组织设计由项目总工主持，由项目经理、路基工程师、桥梁工程师、路面工程师、机械设备部部长，工程部部长，质检工程师，试验工程师共同商讨确认实施。 ②施工图纸复核制度 ` 图纸的复核在施工开工前复核完毕，图纸的复核由工程部负责，必须明确复核内容，部位、复核人员及复核方法，复核结果填写《分部分项工程技术复核记录》，发现问题，及时上报监理工程师，进行复核，其结果作为施技术资料归档。 ③技术、质量交底制度 技术、质量的交底工作是施工过程基础管理中一项不可缺少的重要工作内容，交底必须采用书面签证确认形式，具体可分为以下几方面： ④现场材料质量管理 a.严格控制外加工、采购材料的质量。 各种地方材料、外购材料到现场后必须由质检部和材料部有关人员进行抽样检查，发现问题立即与供货商联系，直到退货。 b.搞好原材料二次复试取样、送样工作。 水泥必须取样进行物理试验；钢筋原材料必须取样进行物理试验，有效期超过三个月的水泥必须重新取样进行物理试验，合格后方可使用。 … ⑤计量器具管理 a.工程部和中心试验室负责所有计量器具的标定、使用及管理工作。 b.现场计量管理器具必须确定专人保管、专人使用。他人

公司体系文件管理规定

公司体系文件管理规定 3.文件分类： 3.1质量管理体系文件：包括质量手册、程序文件、作业指导书、岗位职责、质 量记录表格汇编。 3.2临时文件：新增或因更改需试运行的文件（如：ISO9000质量管理体系中有 的文件申请作废后，必须立即启用临时文件；新增工作流程，原ISO9000文件无规定）。 3.3内部文件：属于公司保密性文件或不具有共性（如仅本部门使用）、不宜纳 入质量管理体系文件或临时文件的类别。 3.4临时、季节性或阶段性的活动方案、通知、通报、报告、决定、培训资料等 一般不属于本范畴。 4.3.1行政部对文件进行排版、编号： 1）文件编号方法： 质量手册：RB（HZ）–QM 程序文件：RB（HZ）－QP--XX 质量手册代号 流水号 惠州天虹缩写程序 文件代号 惠州天 虹缩写 作业指导书：RB（HZ）-WI-XX-YY 岗位职责：RB（HZ）-WI-ZZ-XX 流水号流 水号 部门缩写岗 位职责代码 作业指导书代码作业指导书代码 惠州天虹缩写惠州 天虹缩写 质量记录表格：RB（HZ）-QR-XX-YY 流水号 部门缩写 质量记录代码 惠州天虹缩写 2）部门缩写：为该部门汉语拼音缩写，如： XZ---行政 RS---人事 QH---企划PG---品管 CW---财务 TP---统配 中心 SC---商场 3）文件修改状态的标识方法： 0—未修改；1－第１次修改；2 —第２次修改；……Ｎ－第Ｎ次修。 4）文件版本状态的标识方法： Ａ—第一次版本Ｂ—第二次版本Ｃ—第三次版本Ｄ—第四次版本……

5）文件的批准日期为文件的实施日期。 4.3.2文件的审核、批准： 1）审核：质量手册由管理者代表审核；程序文件、作业指导书及质量记录表格由部门经理审核，重大情况由总经理审核。 2）批准：质量手册由总经理批准；程序文件、作业指导书及质量记录表格由管理者代表批准，重大情况由总经理批准。 4.4文件发放： 4.4.1行政管理部负责质量管理体系的文件的发放： 3)发放文件应制作文件封面：封面内容应包括文件类型、文件版本号、发放 编号、批准时间等，并应加盖“受控”印章。 4)作废文件由行政管理部以〈发放说明〉通知销毁，行政管理部保存前一次 作废文件，加盖“作废”印章（或注明“作废”字样）。 4.5文件保管、使用： 4.5.1文件保管： 1）行政管理部记录文件发放情况：包括文件发放编号、发放部门、发放时间、文件管理员；各部门文件管理员如有变动，应及时通知行政管理部。 2）各部门文件管理员按上述要求记录本部门文件保管使用情况；各部门文件管理员如有变动，应及时通知行政管理部文件管理员。 3）文件管理员负责相关文件的归档、保管，确保使用文件版本的有效。 4）文件破损严重时，使用部门应到行政管理部办理更换，文件的编号仍沿用原文件编号，行政管理部应将回收的破损文件销毁。 5）文件不慎丢失时，使用人必须做出书面说明（必要时应做出检讨）方能补领文件。 4.5.2文件使用： 1）各部门应建立〈借阅登记本〉，员工借阅文件时，应作好记录。 2）不得使用未受控的文件：当文件使用人未领到需要日常工作使用的文件时，应向发放部门申请，不得借用文件复印；一经发现，由行政部管理 收回销毁。 4.6评价文件适用性：运行中文件规定不能满足实际工作需要时，应提出修改申请。 4.6.1日常工作中，由使用部门提出申请，说明更改原因和内容（通过〈更改/ 换版申请单〉或“9-异地店ISO9000文件会签流程”流程）；如变化情况仅涉及本部门，可以经部门经理或主管总经理批准试运行3-6个月后，根据情况提出对ISO9000文件的修改。 5.4.1文件管理员对文件进行排版、编号： 1）文件编号：临时文件编号为：LS（HZ）- XX- YY 流水号 部门缩写