文件和资料控制程序(9个记录表格)汇总

记录编号：RS-A0-004 版次：A0 页次：1/1

文件制修订申请表

记录编号：RS-A0-005 版次：A0 页次：1/1

文件废止申请表

记录编号：RS-A0-006 版次：A0 页次：1/1

受控文件收发记录表

记录编号：RS-A0-007 版次：A0 页次：1/1

受控文件最新版一览表

记录编号：RS-A0-008 版次：A0 页次：1/1

文件销毁申请表

记录编号：RS-A0-009 版次：A0 页次：1/1

受控文件遗失报告表

文件和资料控制程序

文件和资料控制程序

1. 目的：此程序文件范围了本公司内部制订社论手外部接受国际标准资料的管 理，以确保公司文件的使用爱到严密的控制，避免误用旧版文件。 2. 范围：此程序文件适用于控制质量手册，程序文件，指导书表格，外部提供 公司之国际或国家的标准，政府相关法规等。（客户、供应商提供之相 关技术资料，不在本范围，参阅：技术资料控制程序）。 3. 权责： 质量中心主管： 负责监察文控中心的工作。 质量中心文控中心的工作。 负责保管四阶内部文件的原稿。 安排文件的编号。 控制文件的版本、发放、回收、修改及失效的处理。 文件之制订、审核与核准： 文件种类核准人审核制订

文件的修订若由原制订部门提出，则按程序执行，若由非原制订部门提出，则填写文件修订/废止申请表经原制订部门同意后，按之要求审核和核准。 表单格式之制订和修改，可采用：随同文件的制订和修订，或部门主管于表单背面核准。 外部文件： 国际标准（女口QS9OO0，国家标准统一由质量中心接收，质量中心主管于圭寸面签核后，列管于质量中心。 法律相关政府规定统一由行政部收集，主管签核、列管。 4. 名词定义：（无） 5. 相关文件： 【技术资料控制程序】（TST-QC-P-05-02） 1.作业程序： 二阶文件标准格式，参照本程序，其同一类型文件昼采用同样样式。 文件编号系统： 第一、二、三阶文件依下列系统方式编

□ □口一DEL 版本 要素号/要素流水编号 文件类别 部门代号 公司代号 版本管理：文件新制订以A为版本或以A0为版次，而后修订则以A1、A2 A5 BO B2依此类推直到Z5 文件类别：M---质量手册S----- 作业指导书 P--- -程序文件 空白表格编号原则参见《质量体系文件记录的管理作业指导书》生产资料与文件的编号依产品编号，版本编号同参见《生产资料管理作业指导书》部门代表： 总经理室：GM 行政部：AM 生产部：PD IPQC : QCC 工程部:EN 油压：PDS 品管部：QC 备料：PDR 客户服务部：CS 会计部：AC 印刷：PDP QA : QCA 加工：PDF 质量中心：QQC 附加组：PDA

文件控制程序表格格式

文件控制程序表格格式 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

受控章 1.目的 规定适当的程序，对质量管理体系文件的编制、批准、发放、使用、评审、更改、作废、回收进行控制，以确保公司各场所使用的文件均为有效版本。 2.范围 适用于与质量管理体系有关的文件的控制。

3.定义：无 4.流程 5.要求 总则 质量方针、质量目标的控制按质量手册的控制执行。 质量记录的控制按《质量记录控制程序》的要求执行。 质量手册、质量程序文件、工作文件、外来文件的控制按本程序的以下要求执行。 文件的编制 总工程师负责遵照ISO 9001：2000质量管理体系国际标准的要求，结合公司实际情况编制质量手册。

行政部负责各相关部门遵照ISO 9001：2000质量管理体系国际标准的要求，结合公司行业特点编制相应的质量程序文件。 各责任部门依照公司质量手册及质量程序文件的有关要求，根据相关过程开展的要求编制该过程所需的工作文件。 文件的编号按的要求统一进行，以易于识别和检索。 文件编制人员应在所编制的文件上签名表示确认。 文件的批准 文件审核人负责确定以下事项： A.文件内容正确并符合要求； B.文件编有正确的文件名、文件号及版本号； C.签名表示确认。 文件批准人负责： A.批准文件及文件分发范围； B.文件以批准人签名后生效。 管理者代表负责文件的审核；总经理负责文件的批准。 文件的发放 行政部负责文件的发放和文件原稿的存档。 文件发放人负责： A.确认要发行的文件的原稿有各权责人原笔迹签名； B.按文件首页的“分发范围”确定文件分发数量并用原稿复印相应数 量的文件； C.在文件首页上盖上红色[受控]章，注意文件原稿首页不应盖章；

ISO14001：2004程序文件及表格(9个xls 71个doc)70

ISO14001：2004程序文件及表格(9个xls 71个doc)70

**五金制品有限公司环境小组巡回检查表 检查内容,主要管制单位 发现不符合时记入 发生部门/场所不符合现象处置内容 1 电力的使用 (各部门) (1)各场所空调是否指定专人负责使用管理并适切地予以运用(温度设定等) (2)是否合理地利用照明并在不要时及时关灯? (3)计算机等办公设备是在否在不用时及时关闭或使其进入省电状态? (4)各种用电设备是否得到适宜地保养以使其能正常运作? 2 水的使用 (各部门) (1)供水设施是否完好? (2)有否让费水资源的现象? 3 纸张的消耗 (各部门) (1)是否执行纸张削减方案?有否浪费用纸的现象? (2)再生纸是否得到有效的整理和回收? 4 (1)化学品保管仓是否按规定标识,设置必要的防护用品,联络图/MSDS并予以适切管理? (资材中 心 及使用单 位) (2)化学品仓有否按规定记录入出库账目? (3)化学品分装/搬运/使用是否按规定采取适当的防泄漏或其它的防护措施? (4)化学品的废弃有否按规定执行? 5 废水排放 (后勤中心及使用单位) (1)是否使用无磷洗涤剂? (2)是否有化学液体废油直接倒入水体现象? (3)有否化粪池清理计划并予以执行? 6 排烟装置的使用 (后勤中心) (1)有否进行排烟装置的日常点检? (2)排烟装置是否完好? 7 空压机的使用 (制造管理处) (1)有否进行空压机的日常点检和定期保养? (2)设备运行是否良好?有否异常噪音产生?

8 固体废物的管理 (后勤中心) (1)有否采取适当的废物削减措施?有否将可回用物品直接丢弃的现象? (2)废物是否按规定入入指定的分类回收箱? (3)各临时和最终置场是否指定管理责任部门和人员并予以标识/维持管理? (4)危险品最终置场是否按法规和国家标准要求予以设置和维持管理? PAGE:1/2 **五金制品有限公司 环境小组巡回检查表 实施日期: 年月日记录人: 品保部负责人:

公司文件管理规定流程和相关表格

公司文件管理规定流程 一、目的 加强档案管理，规范公司档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。 二、适用范围 适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 三、术语和定义 1、档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动 中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘 片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。 四、职责 1、行政中心： 1）负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导部门档案管理。 2）建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3）收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4）负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全；指导公司的档案管理工作。 5）提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通； 6）负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、其他各部门相关人员： 1）负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知行政中心； 2）向行政中心移交合同或文件资料原件或复印件； 3）负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4）财务管理部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料； 3、各部门主管人员 1）批准对自己部门资料或合同复印件的处置。 4、各中心总监/副总

1）负责对档案管理监督检查报告的审批。 五、工作程序 1、档案资料的收集 1）各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集，并编制部门《文件（合同）管理记录目录》。 2）各部门文件、合同等资料原件需要保存的，各部门分别进行整理，并编制《移交目录》每季度向行政中心移交。 a)归档范围及移交时间 b)档案资料的标识 行政中心及各部门对各自保管的档案资料编号，编号规则见公司档案管理规定。 c)档案资料的日常管理： ⑴电子类合同或其他需要保管的电子文件，应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或 制作专门光盘进行编号保存。 ⑵文件、合同资料要登记详细信息，并编制《文件（合同）管理记录目录》，以便 检索利用。 ⑶文件资料、合同要科学排列，按编号顺序存放于文件盒内，并加以标识，整齐排 放在文件／档案柜中。 d)档案借阅 ⑴借阅档案要履行借阅手续，填写《档案借阅审批单》。借阅档案原件只限在公司内， 不能带出；必须带出公司查阅的，需依照借阅权限由相关领导批准； ⑵档案外借一般只借复印件，需借原件者须经总经理批准，借阅的档案交还时，必须 当面点交清楚，如发现遗失或损坏，应立即报告直接上级； ⑶借阅档案用完后，应及时送还，如超过借阅时间，须重新办理手续； ⑷借档人必须爱护档案，不得擅自涂改、污损、勾画、剪裁、抽取、拆卸、调换、摘 抄、翻印、复印、摄影，不得转借或损坏； e)档案销毁 ⑴对已失去利用价值的档案，销毁时，必须写申请销毁报告，编制销毁目录，报部门 经理和部门分管副总鉴定，最后报总经理的批准，方可销毁。 ⑵执行销毁任务时，必须由行政中心人员监销，监销人不得少于二人，并在销毁目录

文件和资料控制程序-流程和记录表格

有限公司 文件和资料控制程序 HJ- 0P -001文件编号 受控副本章 受控印章 文件版次 A0

1.0 目的 确保公司质理管理体系中的所有文件和资料均能得到有效控制，所使用的文件和资料是最新有效版本。 2.0 范围 指质量手册、程序文件、作业指导书、表单、外来文件、外发文件、技术文件。 3.0 3.1 3.1.1 3.1.2 定义 文件 文件：由信息和承载媒体构成； 文件承载媒体具体表现形式是纸张、磁片、光盘、电子媒体、照片、样板等。 受控文件：分为正本和副本两种文件。正本为手签本，盖“受控正本”印章，由文控中心统一管理，副本盖 3.2 “受控副本”印章，由使用部门管理。 3.3 3.3.1 3.3.2 3.4 非受控文件： 盖有“非受控文件”印章或未盖任何识别章的文件； 分发时是最新版本，但修订后不再另行分发，废止后无须收回及销毁。 质量手册：是公司建立符合 IS09001: 2000要求的质量管理体系的，是落实质量方针、目标的指导性纲领及 基本的文件。 3.5 程序文件：质量手册中管理重点所延伸引用的下一级文件，是质量管理体系活动中跨部门运作流程的最主要 件，用于描述公司部门与部门之间的管理接口和运作流程。 3.6 作业指导书：程序文件中作业内容所延伸引用的下一阶文件，是质量管理体系的重要补充性运作文件。这一 的作业通常都针对单一部门性质或单一工作岗位较为复杂的作业而制订的。 3.7 3.8 法令、 3.9 表单：包括各类记录格式、表格、图表、或经过作业产生的图表、原始记录的记录格式。 外来文件：来自公司外部的文件，如来自客户图表、资料、供应商的产品规格说明书、国家标准、国际标准 法规等。 外发文件：发放给供应商、客户或第三方机构的公司内部资料文件。 4.0 职责 文件的编制、修订、审核和审批。 质量手册 4.1 4.1.1 A ） 人事行政部组织编制修订; B ） 副管理者代表审核； C ） 总经理批准。

记录表格格式

记录表格格式 受控状态： 分发号：

目录 1.质量管理体系文件更改单（表CX4231） (5) 2.管理评审报告（表CX5611-1） (6) 3.评审组成员签字表（表5611-2） (7) 4.设备购置申请单（表CX6311-1） (8) 5.设备维修、三保验收单（表CX6311-2） (9) 6.工艺装备设计申请单表（CX6312-1） (10) 7.（工艺装备加工申请单表CX6312-2） (11) 8. 工艺装备验收单（表CX6312-3） (12) 9.工艺装备周期检验单（表CX6312-4） (13) 10.工艺装备返修单（表CX6312-5） (14) 11.工艺装备报废单（表CX6312-6） (15) 12.吊具周期检验单（表CX6312-7） (16) 13.过程（4M1E）监督检查记录（表CX6411-1） (17) 14.质量信息传递表（表CX6511-1） (18) 15.车间月质量考核报表（表CX6511-2） (19) 16.合同评审报告（表CX7211-1） (20) 17.合同更改记录（表CX7211-2） (21) 18.合同评审会签单（表CX7211-3） (22) 19.合同评审组成员签字表（表CX7211-4） (23) 20.首件鉴定目录表（表CX7382-1） (24) 21.首件生产总结（表CX7382-2） (25) 22.首件检验总结（表CX7382-3） (27) 23.首件鉴定证书（表CX7382-4） (29) 24.鉴定组成员签字表（表CX7382-5） (30) 25.采购产品检验请托单（表CX7411-1） (31)

文件记录控制程序

1目得 规范公司记录得管理，为追溯、改进与提高产品质量提供依据，证实质量管理体系运行得持续性、适宜性与有效性，确保其符合标准要求。 2范围 适用于本公司质量管理体系所要求得所有记录得管理与控制。 3职责 3、1 行政部负责记录得统一编号、发放与管理,建立《记录管理一览表》。 3、2 品质部负责产品检验记录得管理。 3、3 各部门负责各自相关联记录得管理. 4流程图 见附件 5内容 5、1 记录得分类 凡就是质量管理体系运行中得记录、报告及与产品相关得质量数据均属于记录范围。 5。1。1 与质量管理体系管理有关得记录主要有: 管理评审记录、内部审核记录、文件控制记录、纠正与预防措施记录、人力资源管理与培训记录、设施管理记录、产品与过程监视与测量记录等等。 5。1。2与采购、销售、生产、检验与交付有关得记录主要有： 产品要求得评审记录、供方评价记录、产品检验记录、监视与测量装置得校准记录、统计技术得应用记录、顾客投诉及服务记录等等。 5.1.３记录得形式为书面形式（如:书面得表格形式、报告文件形式等）、硬拷贝、磁盘等电子媒体等形式。 ５、2 文件记录表格得设计、审批、印制与领用。 ５。2。1 各部门设计自己所需得记录表格，并将空白表格交行政部审核后报管理者代表或其授权人审批后交行政部印制. 5.２.2 印制好得记录表格由仓库负责保管，各部门根据需要从仓库领用. 5、3 文件记录得填写 文件记录由开展该项活动得直接责任人按要求及时填写，填写要求如下: 5。3.1 正确:质量记录所记内容必须真实准确,填写方法必须符合规定要求,字迹清晰，不随意涂改。需更改得部分采取划改，但需更改人签字并注明更改时间。 5。3.２及时:按规定时间填写、传递,发现问题应立即纠正。

新版GJB9001C-2017程序文件(含配套记录表格)

XXX 有限公司企业标准 程序文件 拟制： 批准： 受控状态：□受控□非受控 发放编号： 2017－7－1 发布2017－7－1实施 市XXX 有限公司发布

目录01质量管理体系策划程序 02组织环境与相关方要求管理程序 03风险和机遇管理程序 04变更控制程序 05知识管理程序 06文件控制程序 07质量记录控制程序 08质量职责 09内外部沟通控制程序 10人力资源管理程序 11设施与工作环境管理程序 12风险分析与评估控制程序 13与顾客有关的过程控制程序 14设计和开发过程控制程序 15新产品试制控制程序 16供方评估程序 17采购产品检验试验控制程序 18生产过程控制程序 19产品标识及可追溯性控制程序 20顾客财产管理程序 21产品防护控制程序 22关键过程控制程序 23监视和测量装置控制程序 24技术状态管理程序 25顾客满意的监视和测量控制程序 26内部审核程序 27管理评审控制程序

28不合格品控制程序 29数据分析控制程序 30纠正与预防措施实施程序31质量信息管理程序 32诚信管理制度

XXX 有限公司企业标准 质量管理体系策划程序 拟制： 批准： 受控状态：□受控□非受控 发放编号： 2017－7－1 发布 2017－7－1实施 市XXX 有限公司发布

文件编号： 1 目的 为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，使其符合GB9001:2016和GJB9001C：2017质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行策划。 2. 范围 适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。 3 职责 3.1总经理：负责制定质量方针和目标；公司组织架构的确定、职能部门的职责确定。 3.2体系中心：负责质量管理体系的策划、建立和完善以及质量管理体系所需资源的配备和确定；负责过程的识别和确定、数据的收集和分析。 3.3各部门：负责质量管理体系的实施、贯彻和落实；负责部门目标的建立和测量；负责过程目标的建立和监测。 3.4全体员工：负责质量管理体系文件各项规定的执行。 4 工作程序 4.1 公司组织架构的建立和部门职能的确定 4.1.1 为了质量管理体系的顺利推进，总经理依据公司经营的要求建立组织架构。并赋予各职能部门的职责 和权限并发布。 4.2质量方针和目标的建立 4.2.1 为了更好的实施质量管理体系，总经理制定了质量方针和目标，各部门依据公司的总的质量目标制定 本部门的质量目标并实现这个目标。每年12月在召开管理评审会议时必须对各部门建立的目标进行全面的检讨，为下年度制定质量目标提供可靠的依据。 4.3质量管理体系和过程的策划 4.3.1体系中心根据公司实际的生产和经营状况识别和建立公司质量管理体系所需要的过程，并识别这些过 程先后顺序和其相互作用以及其在整个组织中的应用。 本公司质量管理体系所需的过程包括三类过程： COP顾客导向的过程 MP管理过程 SP支持过程

标准化记录全套表格

此表格汇总为参考性的材料，各单位应结合本单位实际来调整，以达到实用性、针对性的目的。标注为黄色的可供申请二级标准化的企业参考。 黑龙江省化工研究院安全标准化办公室

前言 为了使《安全标准化制度汇编》在生产运行中得到有效落实，根据管理职能和制度要求，对现有标准化系统的记录表格及台账进行了归纳整理，规范了标准化支撑材料体系中的表格记录格式及台账，形成了《安全标准化记录表格及台账汇编》。 各车间、科室均可根据管理情况选用相对应的记录材料，为能够准确指导我公司实际工作，对在使用过程中的问题，各车间、科室应及时反馈，并作为下一步更新和修订时的依据。 该安全标准化记录仅为样式，各车间、科室在填写时可根据填写内容多少设置版面。填写要求：1）填写人必须按照表格各栏规定的要求填写内容；2）打印时采用A4纸面，手写时采用碳素笔填写，保证字迹清晰，成册的记录禁止撕页、随意涂改，并保持记录本整洁；3）部门和人员签字处必须盖本部门印章和本人签字。 安全标准化记录由我公司安全科负责组织编制，公司属各科室、车间根据管理职能和制度要求，对现有系统的记录进行了归纳整理和补充完善，由安全标准化系统管理者代表审核，最后由法人批准发布。标准化记录的管理工作参照《安全文件与资料的识别与控制制度》。 安全标准化记录的解释权归公司安全科。

更改记录 编号：BZH-REF-01-01

安全生产方针征集表 司安全生产方针的征集；3.要求：公司根据每年调查结果调整的方针内容，各车间、科室按照要求和时限填写完成后，报安全科存档；4.保存期限一年。 安全标准化办公室 编号：BZH-REF-01-02

文件控制程序

XXX科技有限公司企业标准 程序文件 拟制： 批准： 受控状态：□受控□非受控 发放编号： 2017－7－1 发布 2017－7－1实施 XXX科技有限公司发布

6、文件控制程序 文件编号：IQM06-2017B 1 目的 本程序规定了文件的批准、发放、更改和保管的控制要求及办法，以确保现场使用的文件都是现行有效的，防止误用失效或作废的文件。 2 范围 本程序适用于本公司与质量管理体系有关的所有文件（包括与体系有关的外来文件）。 3 职责 3.1体系中心负责公司文件的管理和控制。 3.2各部门负责本部门文件的管理和控制，并接受体系中心的监督检查。 4 工作程序 4.1文件的批准 ---新拟制和换版的文件都要经过有关领导的批准。 ---质量手册(含质量方针和质量目标)须经总裁批准。 ---其他的质量管理体系文件由管理者代表批准。 ---技术文件由主管技术的领导批准。 ---批准人要确保文件的充分性与适宜性。 4.2文件的发放和使用 ---建立文件登记台帐，见附表IQM06-01B。 ---发放文件要进行登记，使用者签名领取，文件不用时要收回销帐(见附表IQM06-02B)。 ---使用文件人注意保管，以防丢失损坏。 ---使用人不得在文件上随意涂改或乱划，保持文件清晰、易于识别。 ---外来文件，如标准等，与质量管理体系有关的这些外来文件，根据文件的性质发放到有关部门或人员，登记领用(见附表IQM06-05B)，并做到使用最新版本。 ---设计、生产、采购、检验及其他管理使用的图纸、技术文件要协调一致，现行有效。 4.3文件的更改 对于要更改的文件，首先填写文件更改单(见附表IQM06-04B)，经主管领导批准后实施更改。更改时可采取以换页或换版两种方式，保证各有关部门使用的同样文件都得到正确的更改，更改时，被更改的文件上要做好更改记录，以便识别现行修订状态。 4.4文件作废的处理 ---更改采取换页或换版时，对于作废的页和作废的版本要及时收回，盖上作“作废”章。 ---对于作废保留的文件，要在此文件上盖“作废保留”字样。 ---对于要销毁的文件（包括作废页）要一一登记，作为销毁留下证据(见附表IQM06-03B)。 4.5技术文件的审批、会签

记录表格大全

目录 记录一览表 (1) 文件发放/回收记录 (2) 文件销毁清单 (3) 修改通知单 (5) 受控文件清单 (6) 文件借阅复制记录 (7) 文件归档登记表 (8) 外来文件登记表 (9) 管理评审计划 (11) 管理评审报告 (12) 管理评审记录（首页） (14) 纠正和预防措施处理单 (17) 培训申请表 (20) 培训记录表 (21) 年度培训计划 (22) 培训考核记录 (23) 内部联系单 (24) 年度审核计划 (26) 内部审核计划 (28) 内部检查表 (29) 不合格项报告 (30) 内部质量管理体系审核报告 (32) 内审会议签到表 (33) 年度质量检查表 (34) 季度质量检查表 (36) 固定资产实物台账 (38) 固定资产购置申请表 (40) 固定资产购置清单 (42) 固定资产转移申请单 (43) 固定资产借用登记表 (49) 固定资产出售申请表 (51)

车辆借用申请表 (54) 固定资产维修、保养记录 (55) 车辆档案登记表 (57) 车辆保养、维修申请表 (58) 办公设备盘点表 (60) 中船重工物资贸易集团武汉有限公司用车申请单 (62) 车辆离汉备案表 (63) 安全防火检查记录 (64) 合同执行情况统计表 (66) 专题会会议纪要 (68) 中船重工物资贸易集团武汉有限公司用印单 (69) 发文稿纸 (70) 公司办公会决议督办事项落实反馈表 (72) 公司办公会决议督办整改事项落实反馈表 (73) 公司办公会决议督办、落实反馈表登记 (75) 供方质量保证能力调查表 (77) 供方评审记录 (78) 合格供方名单 (80) 合格供方档案 (81) 岗位能力确认表 (83) 传真及电话记录 (84) 审评号： (85) 公司签订合同（协议）申报表 (85) 采购及销售合同（格式合同） (87) 合同执行情况统计表 (88) 销售过程跟踪表 (90) 部门合同申报记录汇总台账 (92) 合同变更情况表 (94) 合同诉讼情况表 (96) 合同违约记录表 (98) 合同执行小结表 (100) 公司出库单 (102)

记录表清单

天津曹氏锅炉有限公司 管理评审计划表紧急采购申请表水压试验报告 质量管理体系运行报告临时外协申请表工序流转卡 管理评审记录工装台账最终产品检验记录 管理评审报告工装验证记录转序通知单 管理评审跟踪验证报告工装设计任务书产品发放台账 质量管理评审体系文件发放/回收登记表工装试验任务书发货清单 质量管理文件修改申请表技术通知单设备购置申请 技术文件领用/回收登记表工艺过程记录卡设备验收单 技术文件更改通知单总装工艺过程记录卡设备台账 底图更改通知单零件清单及工艺路线表不完好设备明细 底图入库登记表材料定额明细表（容器）设备故障报修单 技术文件销毁申请表材料汇总表（锅炉）设备大、中修计划 标准发放登记表焊接工艺过程卡设备定期维护计划 文件资料归档接收单产品试板工艺过程卡设备封存、启用申请单 技术文件查（借）阅申请表焊工施焊记录卡设备报废申请单 质量记录销毁申请表热处理工艺卡设备日周检记录 记录归档清单热处理工件码放图计量器具购置申请单 合同、标书评审记录热处理记录卡监视和测量装置管理台账 合同变更通知单热处理报告周期检定通知单 合同管理台账无损检测委托单监视和测量装置报废通知单生产任务单无损检测合格通知单计量器具现场抽检表 图样审查记录无损检测返修通知单不合格品报告处理单 产品开发计划射线探伤返修复照委托单废品通知单 设计验证记录焊缝射线检测报告内部质量管理体系审核计划设计任务书焊缝射线检测底片评定表审核检查表 设计评审结果报告焊缝超声检测报告内部质量管理体系审核记录表设计评审记录焊缝超声检测评定表质量信息反馈汇总表 评审计划钢板锻件超声检测报告纠正（预防）措施要求表 技术传递单磁粉检测报告售后服务记录 采购计划单磁粉检验记录用户访问记录 供方评价表渗透检测报告质量问题分析意见书 合格供方名单着色渗透检验记录员工培训申请表 材料入库及领用台账理化试验（式样加工）委托单年度教育培训计划表 材料代用单理化试验报告培训记录表 原材料入厂报验单锅壳单节筒体检查记录顾客提供产品台账 供方供货质量统计表炉胆节检查记录膜式水冷壁管屏完工检查记录原材料入场检验单封头、管板检查记录 质量记录物资领用单U型下脚圈检查记录 原材料表面质量检查记录炉胆组装检查记录 板材检验记录筒体组装检查记录 管材检验记录锅炉锅筒最终检查记录 焊条检验记录集箱尺寸检查记录 焊丝检验记录集箱检验记录 焊剂检验记录蛇形管完工检查记录

公司质量记录清单

质量记录清单 序号记录名称编号版/ 次 填写部门 整理 周期 保存 年限 保管部门备注 1《文件发放计划审批表》RGPM-4.2.3-D-01-01A/0各部门半年二年资源部 2《文件发放、回收登记表》RGPM-4.2.3-D-01-02A/0各部门半年二年资源部 3《文件更改申请表》RGPM-4.2.3-D-01-03A/0资源部半年二年资源部 4《文件销毁申请表》RGPM-4.2.3-D-01-04A/0资源部半年二年资源部 5《文件留用申请表》RGPM-4.2.3-D-01-05A/0资源部半年二年资源部 6《文件借阅/复制登记表》RGPM-4.2.3-D-01-06A/0资源部半年二年资源部 7《受控文件清单》RGPM-4.2.3-D-01-07A/0各部门/管理处半年二年各部门/管理处8《外来文件登记表》RGPM-4.2.3-D-01-08A/0资源部半年二年资源部 9《文件归档登记表》（合同类）RGPM-4.2.3-D-01-09A/0资源部半年二年资源部 10《质量记录清单》RGPM-4.2.4-D-01-01A/0各部门/管理处半年二年各部门/管理处11《质量记录借阅表》RGPM-4.2.4-D-01-02A/0资源部半年二年资源部 12《质量记录销毁审批表》RGPM-4.2.4-D-01-03A/0资源部半年二年资源部 13《质量目标评价报告》RGPM-5.3-D-01-01A/0各部门/管理处半年二年资源部 14《各区域报修按时完成率统计表》RGPM-5.4-D-01-01A/0技术部每月两年技术部 15《房屋重大维修项目监督统计表》RGPM-5.4-D-01-02A/0技术部半年两年技术部 16《不合格项纠正执行统计表》RGPM-5.4-D-01-03A/0技术部每月两年技术部

合同模板管理控制程序

ZS/CX/JY01 合同治理程序， 9月26日生效 0 目的 对每份招标文件中顾客要求、合同条款进行评审，确保集团公司履约能力满足合同要求。 1 适用范围 适用于以集团公司资质投标、议标工程。 2 定义 2.1 质量术语采纳GB／T19000－2000标准中的术语。 2.2 资格预审文件：由招标单位编制/托付编制、批准并发售给申请投标单位的文件。该文件一般包括工程概况、资格预审申请人须知、合同工期、资格预审申请书格式、履约标准、标段划分以及要紧工程数量等内容。 2.3 招标文件:由招标单位编制/托付编制、批准并发售给投标单位的文件。该文件一般包括工程概况、投标人须知、合同工期、投标书格式、工程图纸、技术标准、合同条款等内容。 2.4 资格预审申请书: 由申请投标单位按照资格预审文件要求编制、批准并报送给招标单位的文件。该文件包括资格预审申请人资质情况、财务状况、同类工程业绩、拟参加的要紧人员、拟投入的机械设备等内容。该文件应对资格预审文件作出响应。

2.5投标书:由投标单位按照招标文件的要求编制、批准并报送给招标单位的文件。该文件一般包括报价、施工组织设计、投标保函、投标单位财务状况、资质情况、同类工程业绩、拟参加的要紧人员、拟投入的机械设备等内容。该文件应对招标文件做出响应。 2.6投标责任单位：以集团公司资质投标的单位、部门。 3职责 3.1 董事长 3.1.1负责资格预审申请书、投标书、合同签订、合同的执行； 3.1.2可授权其合法托付人执行3.1.1。 3.2 总经济师 3.2.1负责主持工程信息评审，招标文件中顾客要求、合同条款的评审，投标书的审核，合同修订的批准； 3.2.2可授权其合法托付人执行3.2.1。 3.3 经营部 3.3.1负责集团公司工程项目经营信息的收集、筛选和评审； 3.3.2负责组织并参与经营部组织的集团公司工程项目的资格预审、投标文件中顾客要求、合同条款的评审、投标书编制、递交、信息跟踪、出席标前会、开标会; 3.3.3 负责集团公司中标工程合同分劈、验工计价业务指导和归口

文件和记录管理控制程序

文件和记录管理控制程 序 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

1 目的 为了规范品质文件，使供方及客户之资料，以及其它外部文件得到有效控制，防止使用失效和作废的各类文件，以保证在需要的场合能及时获得最新最正确的文件。 2 适用范围 公司各部门管理文件的编制、管制方法。 供方及客户文件（如技术图纸、测试报告、使用说明书等）的控制方法。 其它外来文件（如适用的法律、法规、行业标准、客户提供的图纸、技术资料等）。确保对质量策划和运行所必要的外来文件得到识别，并控制其分发。 适用于本公司质量管理所要求的所有文件、记录的管理和控制 3 定义注释 受控文件：凡是直接影响产品质量的文件、资料、程序文件。 非受控文件：不影响产品质量的文件或资料，如各类参考资料。 文件： 3.3.1质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向 3.3.2质量目标：在质量方面所追求的目的。 3.3.3质量手册：质量管理的纲领性文件，它概括了本公司质量管理的构成及要素 （过程）。 3.3.4程序文件：直接支撑质量手册的主要文件，是对各部门运作过程及质量要求 的具体说明。 3.3.5作业指导书：它从程序文件中引申出来，详细叙述各部门运作过程及操作规 程，它是程序文件的支持性内容。 记录：凡是质量管理运行中的记录、报告及与产品相关的质量数据均属于记录范 围。 4 职责 总经理或董事长：批准公司的质量方针/目标、质量手册、程序文件。 管理者代表：负责制定质量手册及相关程序文件。 各职能部门：负责编写相应的程序文件、作业指导书及相关表格，及时签收和保存受控文件、记录，并将已失效的受控文件、记录退回品管部。 品管部负责公司文件编号、审核，负责公司记录表单的印刷、存档、发放和管理。 管理部：负责本公司外来文件、公司受控文件的整体控制，填写《公司文件清单》即受控文件的打印、分发、原版文件、外来文件的保存等。 管理部负责空白表单、记录的管理。 部门负责各自部门相关联记录的管理。 文件控制职责表

教学质量记录清单表格整合

目录 一、学期常用表 (1) （一）教学管理常用表 (1) 新开课、开新课准备情况登记表 (2) 外聘教师教学情况登记表 (3) 学期初教学准备情况登记表 (5) 各系部学期初教学情况检查统计表 (6) 教师新开课、开新课试讲听课记录表 (8) 新开课、开新课教师试讲成绩汇总表 (10) 外聘教师代课申请表 (12) 听课记录表 (14) 学生缺勤统计表 (16) 教师评学表 (17) 教师承担教学任务统计表 (19) 教材推荐表 (22) 作业批改记录表 (24) 会议记录表 (26) 会议签到表 (30)

学生座谈会记录表 (32) 学生座谈会签到表 (34) （二）教师常用表 (35) 教学进度表 (36) 教师教案 (38) 集体备课记录 (43) 教学科研活动记录 (44) 课程调整申请 (46) 临时调停课申请安排 (48) 课堂教学缺勤学生登记卡 (49) 二、期中教学检查相关表格 (51) 期中教学检查教师自查表 (52) 期中教学检查记录表 (54) 期中教学检查进度表 (55) 期中教学检查任课教师课堂考勤管理情况统计表57三、期末管理常用表 (59) （一）考务管理常用表 (59) 学生平时成绩考核卡 (61) 课程缓考、免考申请表 (62)

期末考试试题（卷）审批表 (64) 校内教师使用多媒体机房考试申请表 (65) 无纸化考试确认表 (67) 期末考试试卷交接表 (68) 期末考试考场纪要表 (70) 考试成绩汇总分析表 (71) 教学质量分析表 (72) 学生考核成绩分析表 (74) 学生成绩更改审批表 (76) 期末成绩未录入登记表 (78) 学籍变动审批表 (80) （二）毕业论文常用表 (82) 社会实习实训情况登记表 (83) 学生社会实习实训情况登记表 (86) 毕业实习报告（毕业设计）成绩表 (89) 毕业实习报告检查情况登记表 (93) 优秀毕业论文（设计）推荐汇总表 (95)

文件控制程序(含表格)

文件控制程序 （ISO22000：2005） 1 目的 确保本公司所有食品质量安全系统有关文件、资料与记录均能随时随地保持其适用性及有效性，并能有系统安全的管制与使用。 2 适用范围 与本公司食品质量安全管理体系有关的文件与资料均适用（包括外部提供的有关文件和资料）。 3 职责 3.1品控部负责文件和资料的发放、回收、销毁、原稿的保存及作好相关记录； 负责编制并及时更新“受控文件清单”。 3.2管理者代表负责文件发放范围的审批。 3.3各部门负责相关文件的编制和使用保管。 3.4管理者代表负责组织对现有质量手册、食品安全手册和程序文件的定期评 审。 4 定义 4.1 质量手册：本公司实施质量制度与落实质量政策最基本的参考资料。 4.2 程序文件：为质量手册内容要项所含各项程序的管理运作资料。

4.3 作业标准文件：为确保各项作业质量与高效率的详细资料。 4.4 表单：质量系统中各项作业程序或作业标准等文件所衍生的各种报表单据。 4.5 记录：文件经由各项业务执行动作中所产生的书面资料。 5 作业程序 5.1 文件编码系统 5.1.1 各类文件的制订、修订均由行政部依文件系统编号管理。 5.1.2 质量手册、食品安全手册、程序文件、作业标准文件编码系统如下： 其中为文件类别——质量手册为M，程序文件为P，作业标准文件为S， XX为流水号。 5.1.3 表单记录编码系统如下： R/）- XX 其中XX为流水号。 5.2 文件的制订、修订与废止 5.2.1 文件的制订作业：质量手册、程序文件由管理者代表组织编制、审核，总经理批准；作业标准文件、表单、记录由各有关部门承办，部门主管审核，管理者代表批准。所有文件均由行政部依编码系统进行编号。 5.2.2文件修订作业：文件若有不合现状需修订时，得由起议单位填写“文件

文件控制程序及表格

一、文件控制程序 1、目的 对文件进行控制，确保各有关场所及时得到和使用有效版本的文件。 2、适用范围 适用于与食品安全、质量、环境管理体系有关的文件的控制。 3、职责 3.1 总经理负责手册和程序文件的批准、发布。 3.2 管理者代表（兼食品安全小组组长）负责手册和程序文件审核，负责组织有关人员对现有文件进行评审。 3.3 文控中心负责所有受控文件的发放、回收、销毁及原稿的保存。 3.4 各部门相关文件的编制和使用保管，部门负责相关文件的批准。 4、工作程序 4.1 新文件的编号 4.1.1 管理者代表根据《文件编号、版本变更、部门代码、文件分发编号管理规定》对手册、程序文件进行编号。 4.1.2 其他文件，由文件编制者从部门文件管理员处取得文件号（文件取号参照《文件编号、版本变更、部门代码、文件分发编号管理规定》）。 4.1.3 取号时应填写“文件取号登记表”记录文件名及文件号。 4.2 文件的编写 4.2.1 手册和程序文件由管理者代表组织编写。 4.2.2 食品开发部负责编制技术文件，包括技术标准、采购规范、工艺文件。 4.2.3 食品安全小组负责编制PRP，OPRP，HACCP计划，其他管理文件、作业指导书由相关部门组织编写。 4.2.4同一类文件刊头、刊尾、封面的编写格式要统一，内容格式不作统一要求。 4.3 文件的审批 4.3.1 手册、程序文件由管理者代表审核、总经理批准；PRP，OPRP，HACCP计划由食品安全小组中指定的成员审核，食品安全小组组长批准。 4.3.2技术文件由食品开发部主管工程师审核，经理批准。 4.3.3 检验规程由品管部经理负责审核、批准。 4.3.4 其他部门级管理文件、作业指导书由相关部门负责人负责审核、批准。 4.3.5 公司级管理文件由总经理批准。 4.3.6 文件在送审的同时需填“文件分发清单”以确定分发部门，并由此文件的审批人负责审批“文件分发清单”。 4.4 文件的发放 4.4.1 受控文件原稿在提交给文控中心前，送交人应对文件进行以下确认： a)是否进行有效的批准？ b)可不是、文件号、版本号、页数是否完整？ 如有不完整的情况时，退回编写人进行修正。 受控文件的范围见《受控文件的范围规定》。 4.4.2 将文件连同“文件分发清单”提交文控中心，文控中心将收到的文件原稿做好编目登记，填写“文件归档编止清单”。 4.4.3文控中心文件管理员根据“文件分发清单”的总份数进行复印，在复印文件上加盖“受控文件”印章。 4.4.4 文控中心文件管理员把文件分发给有关部门，并要求文件领用人在“受控文件分发回

09质量记录清单清单

QB 上海鹏欣建筑安装工程有限公司企业标准 QB/PX—ZLJL—2009 质量记录清单 （第C 版） 2009—08—27发布 2009—09—01实施上海鹏欣建筑安装工程有限公司发布

批准页 上海鹏欣建筑安装工程有限公司发布的QB/PX—ZLJL—2009《质量记录清单》（第C版）经审核，从可操作性和符合性方面能满足GB/T19001—2008idt ISO9001：2008《质量管理体系要求》的要求和公司QB/PX—ZLSC—2009《质量管理手册》（第C版）、QB/PX—CXWJ—2009《程序文件汇编》（第C版）的证实性要求。 现批准发布。 管理者代表： 批准日期：2009年8月27日

说明 1、本“清单”依据公司QB/PX—ZLSC—2009《质量管理手册》（第C版）和QB/PX—CXWJ—2009《程序文件汇编》（第C版）对质量记录控制的要求汇编。 2、本“清单”的主要范围是：根据公司实际情况编制的与《程序文件汇编》（第C版）相应的质量记录和上海市《建筑施工技术资料编制手册》（第二版）、《建筑工程施工质量验收统一标准》和工程竣工验收备案制中的所有附表。 3、本“清单”主要有二种标识：根据公司实际情况编制的质量记录，按CX—ZB03—2009《质量记录控制程序》中“4.2.3标识”的要求进行标识，本市《建筑施工技术资料编制手册》（第二版）、《建筑工程施工质量验收统一标准》和工程竣工验收备案制中的附表，仍按原标识，此外，现公司沿用的一小部分常用表格和记录未作标识。 4、现质量记录表格以科室分列，以明确其对质量记录控制的内容和责任，各项目经理部须建立和保持与本工程建设直接有关的相应“清单”。 5、本“清单”由综合办公室实施控制，为确保使用的“文件 和资料有效性”，本“清单”有效期为三年，每半年审核一次，如 需修改、调整和补充以换页方式进行，其他部门不得随意更改和 增删。 管理者代表： 日期：2009年8月27日

文件控制管理程序

1. 目的：建立公司质量体系文件编制与系统管理程序，保证质量体系文件的制度化、规范化， 并加强对质量体系文件的管理，确保在各场所使用的文件为规范的、有效的现行版本。 2. 范围：全公司所有生产、质量管理文件的设计、制订、审核、批准、复印、分发、培训、 执行、保管、检查、修订、作废和归档的管理活动。 3. 责任：QA及公司的质量体系相关部门对本规程的实施负责。 4. 内容与程序： 4.1 文件格式 4.1.1文件的定义：本规程所指的文件是指一切涉及生产管理和质量管理的标准操作程序和实 施记录，主要指质量体系文件及其相关实施记录，不包括EHS体系、行政管理运营体系。 4.1.2文件格式：新起草或修订的文件格式均按此文件的规定执行。该文件执行日期前起草执 行的文件如果没有修订，格式继续有效。 4.1.2.1管理手册、产品手册及产品工艺规程、产品批生产记录和批检测记录等文件由三部分 组成，分别是封面、正文、附件，各部分的具体格式内容如下： 1)封面：写明文件名、文件编号、修订号、版本号、发布日期、执行日期、起草者、审 核者、批准者等。 2)正文：一般情况下，字体为宋体，字号为小四；正文的每一页页眉处注明该文件的文 件号、版本号、修订号，页号等信息，正文内容由目录和章节内容等组成，正文以本文件为样本。 3)附件：与本文件某些条款相关的附加内容，包括相关图表和该文件的修订记录表等。 修订历史格式见本文件修订历史的格式。 4.1.2.2各部门分别编制的标准类文件格式，采用通用格式，不设封面，文件每一页页眉处设 有表头，文件表头以本文件的表头为样本。 a、职责类文件表头模板 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司质量体系文件

2015版质量管理体系文件与记录管理程序

XXX-QEP-08.文件与记录管理程序 1.0目的 对质量环境管理体系文件进行控制，确保在使用场所均能得到适用文件的有效版本。加强对记录的控制，以提供符合要求和质量环境管理体系有效运行的证据。 2.0适用的范围 适用于本公司对质量环境管理体系所使用的文件和记录的控制。 3.0定义：无 4.0职责 4.1行政部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门；品管部负责技术文 件的管理。 4.2各部门均是本程序的配合并实施的单位。 4.3最高管理者（总经理）负责管理（质量环境管理）手册批准。 4.4管理者代表负责审核管理手册和批准程序文件。 5.0工作程序 5.1文件概念 文件是指信息及其承载媒体。媒体的形式可以是纸张、计算机磁盘、光盘、照片、标准样品或其他电子媒体及其组合等。质量与环境管理体系文件是质量与环境管理体系运行的依据，可以起到沟通意图、统一行动的作用。 本公司的质量与环境管理体系文件的范围包括： ----形成文件的质量与环境方针和目标； ----管理手册； ----为了贯彻ISO9001/14001标准所规定的流程性文件和记录； ----确保对过程的有效策划、运行和控制所需要的文件和记录，例如质量计划、程序文件和相关的规范、标准以及“规定”、“安排”、 “方式”等文件； ----记录，阐明所取得的结果或提供完成活动的证据的文件； ----其他文件。例如流程卡、作业指引等，标准中虽未规定，但在实际活动中需要。 5.2管理手册

5.2.1管理手册是规定本公司质量/环境管理体系的纲领性文件。 5.2.2管理手册的主要内容有： ----质量/环境管理体系覆盖的范围，包括任何不适用的细节与不应用 的合理性； ----为质量/环境管理体系编制的形成文件程序的引用； ----质量/环境方针和目标； ----质量/环境管理体系过程之间相互作用的表述。 5.2.3手册的结构、详略程度和格式编排，应结合本公司的类型、规模及 产品或过程的复杂程度、文化和风格进行编制，标准并未作统一规定。 5.2.4公司的管理手册由管理者代表编制与审核，报总经理批准后发布实 施。 5.3 文件控制 5.3.1文件控制，指对质量/环境管理体系文件的编写、评审、批准、发放、 使用、检索、访问、更改、再批准和标识、回收、作废等全过程活动 的管理。 5.3.2本公司管理体系文件控制的主要内容如下： 5.3.2.1文件发布前，应得到其适宜性和充分性的批准,批准权限见下表 5.3.2.2在文件实施中，由于各种原因发生变化时（例如公司的组织结 构、产品范围、工作流程和适用法律法规发生变化时），应对文件 原文进行评审，确定是否需要更改。本公司的管理体系文件在每年 最少评审一次（在管理评审会议中进行），由管理者代表牵头，各 职能部门对所管理的文件进行评审。如果需要更改，应报公司相关 的责任人对更改后的文件进行再批准。 5.3.2.3识别所有文件的修订状态。文件修订的方法分为划线式修改 （在文件原文上划线修改，在旁边写好修订后的内容）换页和换版 三种。修订由公司文控中心统一组织，修改申请人填写《文件申请 单》，经相关责任人审核，管理者代表批准后，由文控中心对受控 文件统一修改，修改后的文件需要再次按照5.3.2.1的规定批准。 5.3.2.4文件的版本用大写英文字母“A、B、C，……”表示；若文件