企业管理规章制度汇编资料
编号：JL－YZ-200
管理制度汇编
编制：办公室
审核：张咏红
批准：龚凤森
发布日期： 2012/10/10 实施日期： 2012/10/10
鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司
目录
质量管理制度
编号：JL-YZ-201
1 适用范围
适用于压力容器制造全过程检验、试验的基本要求。
2 引用文件
TSG R0004—2009 固定式压力容器安全技术监察规程
TSG Z6002—2010 特种设备焊接操作人员考核细则
GB150《压力容器》
GB151《管壳式换热器》
NB/T 47014 《承压设备焊接工艺评定》
NB/T 47015 《压力容器焊接规程》
NB/T 47016 《承压设备产品焊接试件的力学性能检验》
JB/T 4730《承压设备无损检测》
GB25198《钢制压力容器用封头》
NB/T 47008《压力容器用碳素钢和低合金钢锻件》
NB/T 47009《低温压力容器用碳素钢和低合金钢锻件》
NB/T 47010《压力容器用不锈钢锻件》
GB/T1804《一般公差、未注公差的线性和角度尺寸的公差》
3 总则
检验试验的依据为图样、工艺及法规、规程、标准的规定。外购材料、外购物资的检验依据还应包括采购合同的规定要求。检验、试验不合格时应按“不合格品控制程序”办理必要手续。检验、试验应按“压力容器制造质量保证手册”及程序文件规定实施记录，记录应存入产品质量档案。
4 材料及外购件检验
5 封头检验
6 焊接检验
7 热处理检验
8 产品焊接试件
说明：1、如容器有焊接热处理要求，则试件应与容器同炉热处理
2、如容器有晶间试验要求时，试件应增加试验
9 无损检测
10 筒节及组装检验
11 耐压试验
12 铭牌检验
13 产品出厂技术文件检验
采购管理制度
编号：JL-YZ-202
1 目的
对采购过程进行管理，以确定采购的物品与分包的外协件符合规定的要求。
2 适用范围
适用于本公司压力容器产品所需材料、外购件的采购和外协件的分包。
3 职责
技术部负责提供材料、外购件、外协件定额表和外协件加工工艺。生产经营部负责组织对供方和分包方的评价，编制物品采购计划并进行采购。
质控部负责对材料、外购件、外协件的检验。
库房负责对材料、外购件、外协件的接收、存放、标识、发放、回收等管理。
4 管理规定
供方和分包方的评价
受压元件的材料、零部件在购买和外协前应对供方和外协分包方进行评价，将评价合格的厂商列入合格供方和分包方名录，过程控制如下：寻找供方和分包方，生产经营部根据公司相关部门业务的需求寻找供方和分包方，并收集其相关资料交质量保证工程师；
对供方和分包方的筛选，质量保证工程师根据供方和分包方的类别召集相关的材料、理化、热处理、检验与实验责任工程师和生产经营部人员对供方和分包方进行筛选，将实力较强、信誉较好、质量和服务好、价格合理的供方和分包方列入评价对象。
对供方和分包方进行实地评价，质量保证工程师根据供方和分包方的类别召集相关的材料、理化、热处理、检验与实验责任工程师和生产经营部人员到列入评价对象的供方和分包方进行实地评价，根据供方和分包方的类别对以下项目进行评价：
a)人员情况与相关资质;
b)供货能力或分包能力;
c)企业质量管理能力;
d)主要设施、设备和检验与实验能力。
按照以上项目进行评价后填供方评价表，经参加评定人员会签后，材料方面的由材料责任工程师审核，零部件方面由检验责任工程师审核，最后经质量保证工程师批准后生效。
生产经营部编制合格供方名录和合格分包方名录，将评价合格的厂商纳入其中，经质量保证工程师批准后提供选用。
对供方和分包方的重新评价，对于在协议执行中不能满足本公司质量要求或配合、服务不良的供方和分包方，由生产经营部会同相关质控系统责任人核实，经质保工程师同意后，由生产经营部将其从合格供方名录和合格分包方名录中除名后不再与之合作，同时根据需求另行寻找供方和分包方经评价合格后，由生产经营部加入合格供方名录和合格分包方名录提供选用，每年由生产经营部组织原评价部门和人员对合格供方名录和合格分包方名录中的厂商进行一次重新评价后编制新的合格供方名录和合格分包方名录提供选用。
技术部应依照产品图样和文件编制单台产品的材料、外购件、外协件定额表和外协件加工工艺提供生产经营部进行采购。
生产经营部根据生产计划及技术部提供材料、外购件、外协件定额表，并结合库存量来编制采购、外购计划经审批后进行采购作业。
采购人员根据已批准的材料、外购件、外协件采购（外协）计划的内容在合格供方名录和合格分包方名录中寻找多家厂商进行比质量、比服务、比价格及使用经验来进行综合判断。
与选定的厂商协商后签订供货或外协合同进行采购或外协，合同应注明质量标准和要求。
金属材料按材料管理制度（YZ/02RZ-材管1~9-2012）。