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护理质量管理检查表

护理质量管理检查表科室检查时间责任人

参加人员

(签名)

检查项目项目类别A:服务规范B:仪容仪表C:操作规范D:仪器管理E:感染控制F:护患沟通G:健康教育H:急救药品管理I:其他

检查情况项目内容

评估分析

整改措施

复核情况：未纠正部分纠正已纠正复核时间：

生产过程质量管理考核程序表格模板

1.0目的对生产过程质量管理实施严格考核，确保有关部门和人员都严格执行生产过程质量管理制度。 2.0适用范围适用于生产过程质量管理的检查考核。 3.0职责办公室负责生产过程质量管理的检查考核。 4.0 程序 4.1生产过程质量管理基本要求严格工艺纪律是加强生产过程质量管理的重要内容，是建立正常生产秩序、确保产品质量、进行安全生产、降低消耗、提高效益的保证。本厂全体人员都应严格执行工艺纪律。4.2 工艺纪律的主要内容 4.2.1厂领导及职能部门的工艺职责： a) 建立和健全统一、有效的工艺管理体系，制定完整、有效的工艺管理制度及岗位责任制； b）工艺文件必须正确、完整、统一、清晰； c）生产安排必须以工艺文件为依据，做到均衡生产； d）凡投入生产的水源水、包装材料必须符合设计和工艺要求； e）设备必须能正常运转、安全、可靠； f）工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量仪器应周期检定，确保量值准确、统一； g）工人初次上岗前必须经过专业培训，做到定人、定机、定工种。 4.2.2生产现场工艺纪律： a）操作者要认真做好生产前的准备工作，严格按工艺文件和有关标准进行生产。严格执行工艺参数并予以记录，存档备查； b）大型设备的操作者和电工等必须经过培训考核合格后持证上岗； c）新工艺、新技术、新配方和新装备必须经验证、鉴定合格后纳入工艺文件方可正式使用； d）生产现场应做好定置管理和文明生产。 4.3 工艺纪律的考核 4.3.1办公室对生产现场工艺纪律进行检查考核，一般每月检查考核一次。

4.3.2工艺纪律主要考核内容： a）工艺文件的贯彻情况； b）设备和工艺装备的完好情况； c）计量仪器的周期检定情况； d）定人、定机、定工种的符合情况； e）定置管理和文明卫生生产情况等。 4.3.3工艺纪律检查考核记录由生产部归档保管。 5.0 质量记录工艺纪律检查考核记录

QC质量管理部绩效考核表

QC质量管理部绩效考核表质量管理部绩效考核表 1. 质量管理部部长绩效考核表被考核人姓名: 李登鹏所属部门:质量管理部指标量化指标权重绩效目标值考核细则数据来源考核得分维度出现违纪现象(违反公司行政管理制度以及办公室、人力劳动纪律 5 100% 人力资源管理制度)，资源一次扣除1分及时参加公司组织5 100% 一次不参加扣除1分人力资源的各项活动、培训综合考核培训考核 5 100% 一次不及格，扣除1分人力资源不能够按时上交工作工作报告 5 100% 总结、计划等报告，一办公室次扣除1分其他部门工作配10 0投诉一次投诉，扣除1分人力资源合、协作、服务控制在预算财务部门费用控制 5 未达标扣除5分财务部内严重缺陷, ,,,实施 10 项，一般缺陷不达标扣除10分质量管理部不得过,项。成品检验准确率生产部、质量5 达到100% 一次不达标扣除5分管理部内部产品出厂检验合格生产部、质量运营 10 达到100% 不达标扣除10分率管理部漏检率生产部、质量5 0 出现一次，扣除5分管理部

产品质量事故率生产部、质量10 0 不达标扣除10分管理部部门员工绩效考核拖延或误差一次扣除5 考核准确、及时 10 100% 分，遭投诉查实扣除10人力资源部分客户产品质量投诉次数 5 0 一次扣除5分质量管理部人才关键人才流失率 5 0流失流失一位扣除1分人力资源部保有学习培训工作不能够完成，一次扣除5 100% 人力资源部发展 1分量化考核得分合计产品出厂检验合格数产品出厂检验合格率=×100% 指标说明产品出厂检验总数考核结果核算说明考核关键问题说明被考核人签字: 考核人签字: 日期: 日期: 主管副总签字: 人力资源总监签字: 日期: 日期: 财务审核: 总经理签字: 日期: 日期: 2. QA绩效考核表被考核人姓名: 部门:质量管理部何志龙指标量化指标权重绩效目标值考核细则数据来源考核得分维度出现违纪现象(违反公司行政管理制度以及办公室、人力资劳动纪律 5 100% 人力资源管理制度)，源一次扣除1分及时参加公司组织5 100% 一次不参加扣除1分人力资源的各项活动、培训综合

公司质量管理制度执行情况检查考核表

*********公司质量管理制度执行情况检查考核表2014 年度检查人：检查日期：年月日制度名称考核内容得分存在问题改进措施实施人签名 1.根据质量方针，每年制定质量目标并逐层分解。 4分无无质量方针2.每半年开展一次“质量方针目标检查”，分析并小结目标完3分无无目标管理成情况，指出未完成目标及问题点，提出整改措施。制度 3.每年进行质量目标管理与实施效果的检查评分、考核与奖罚。无无 3分1.质量管理体系的审核工作，由公司主要负责人组织质量管理无无 4分质量管理领导小组进行。体系内部2.每年对质量管理体系进行一次全面的审核、评价和完善。无无 4分审核制度 3.对审核中发现的问题应下达纠正和预防措施通知书，并予以无无 4分实施。 1.明确本部门、岗位的质量责任。有关部无无 4分门、组织 2.对本部门、岗位的质量责任了解、熟悉，并认真执行。和人员的无无 4分质量责任 1.质量管理部在进货和销售等经营活动中行使质量否决权。 4分无无质量否决2.质量否决权是以药品质量标准与质量责任为依据，实行药品4分无无管理制度质量问题确认与处理的决定权。 1.质量管理部为质量信息管理部门。 3分无无 2.质量信息管理内容明确，符合企业实际。 3分无无质量信息3.各种质量信息及时、规范记录于《质量信息记录表》。 3分无无管理制度 4. 质量信息根据分级分类及时传递，反馈和使用。 3分无无 5.重要的质量信息及时上报总经理。 3分无无定期采用前瞻或者回顾的方式，对药品流通过程中的质量风险2分对质量风险管理工作的认知度不质量管理等相关人员加强对质质量风险进行评估、控制、沟通和审核。够，如何有效开展工作的经验缺乏。量风险管理相关知识的学习，不管理制度断改进工作。 1.质量管理部负责首营企业和首营品种的审核。 4分无无 2.不得从未经首营审核的企业购进药品，不得购进未经首营审供货单位4分无无批的品种。资格审核3.采购开单部按规定填报首营企业、首营品种审批表，并提交制度 4分无无合格的资料。第１页共 8页

护理质量考核内容

护理质量考核内容一．医院感染 1．严格执行各项无菌技术操作规程 2．治疗室及治疗室物品按要求清洁消毒并记录 3．血压计、听诊器、体温计等诊疗器具用后消毒 4．医疗废物按要求进行处置，并记录 5．使用中的消毒液、紫外线灯管定期进行监测，并记录 6．无菌物品与非无菌物品分开放置，使用中的各种一次性医疗用品、消毒液、包类等均在有效期二．急救药品 1.掌握各种抢救程序及操作规程 2.掌握各种急救药品及器械的使用方法、定期保养并记录 3.急救物品做到“四定”，处于备用状态，完好率100%三．不良事件 1.认真执行护理不良事件管理制度，熟悉医院临床护理不良事件标准 2.建立不良事件记录本，记录不良事件发生原因后果及分析处理结果 3.对发生的不良事件及时组织讨论，制定防范与改进措施 4.一般不良事件每月填报一次护理部，严重不良事件及时上报四．继续教育 1.按计划参加科内、院内护理业务学习与查房，做好记录

2.各级护理人员按要求完成年度各项护理理论，操作训练考核并达标五．护士长管理 1.熟悉医院护理质量考核标准并按要求开展科内护理质量检查 2.制定本科室护理工作计划及继续教育计划并组织实施 3.检查督促护理人员执行各项护理制度与护理常规 4.收集整理保存科内护理业务资料，做好记录 5.组织护理人员参加科内、院内外各项护理业务培训，督促完成全年继续教育计划 6.《护士长手册》填写完整 7.严格执行传染病管理及医院感染管理各项措施 8.加强护理人员职业暴露管理，减少职业伤害 9.每月召开一次患者及家属工休座谈会，调查患者满意度，有记录六．基础护理 1.坚持晨、午间护理，保持床单元清洁整齐 2.做好患者个人卫生护理，保持（头发、指甲、胡须、颜面、头发、口腔、手足、会阴、臀部、肛门、皮肤清洁） 3.做到六无（无褥疮、口腔炎、静脉炎、交叉感、坠床、烫伤） 4.按要求真实准确及时测量生命体征并记录

质量管理考核

称核/考核方法页次1/7 修改状态 1。品质管理部考核分值表考核对象：品质管理部考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）质量委员会日常工作开展情况 5 （2）品质管理部日常工作开展情况 5 （3）质量管理计划制定与实施情况 5 （4）质量标准制定与实施情况 5 （5）质量教育工作开展情况 5 （6）质量总结与分析情况 5 （7）参与客户投诉管理情况 5 （8）《质量管理手册》制定与推行情况 5 定量指标（1）百元制造成本质量成本20 （2）百元销售收入质量成本20 （3）质检效率提高率20 合计100 参考评分方法（1）定性指标。 1）“质量委员会日常工作开展情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 2）“品质管理部日常工作开展情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 3）“质量管理计划制定与实施情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 4）“质量标准制定与实施情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 5）“质量教育工作开展情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 6）“质量总结与分析情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 7）“参与客户投诉管理情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 8）“《质量管理手册》制定与推行情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。（2）定量指标。 1）“百元制造成本质量成本”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给15分；每低于历史最低水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。 2）“百元销售收入质量成本”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给15分；每低于历史最低水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。 3）“质检效率提高率”：以上期水平为基数，达到上期水平给15分；比上期提高1%则在15分基础上加1分，20分为上限；比上期降低1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期 (续)

护理安全管理质量考核表

护理安全管理质量考核表检查内容扣分标准 1.严格执行护理不良事件登记、报告制度，建立网上报告系统，鼓励护士网上报告护理安全隐患、护理不良事件。各科室应建立护理不良事件登记本，每周有登记、每月有讨论分析，处理意见及防范措施（6分）一项不符合要求扣1分 2.认真执行“三查七对”制度，对患者施行两种以上识别方法，严格执行腕带标识制度，每日查对医嘱并有记录。处方或用药医嘱在转抄和执行时有严格的核对程序，由转抄和执行者签名确认，并需两人核对后，方可执行（8分）一项未落实扣2分 3.准确执行医嘱，保证临床用药安全。严格执行手术核对制度，防止手术患者、手术部位、手术方式发生错误（8分）一项未落实扣2分 4.各科室有护理紧急风险预案，护士知晓应急程序。有重点护理环节的管理措施（如输血、输液、管道护理及药物不良反应等）。有跌倒、坠床等意外事件报告制度、处理预案与可执行的工作流程。有压疮风险评估与报告制度，正确实施预防压疮有效护理措施（8分）一项不符合扣1分。病人发生走失、坠床、跌倒、烫伤此项不得分 5.急救车用物齐全、性能良好；急救用物应在消毒灭菌有效期内。急救药品无破损、浑浊、变质、过期；有专人管理，每周清点并记录；用后及时补充（10分）一项不符合要求扣1.5分 6. 急救器材；如心电监护仪、呼吸机、氧气、吸痰器、呼吸囊、除颤仪等仪器性能良好，处于备用状态，急救物品完好率100%（10分）

一项不符合要求扣2分；备用氧气为零或氧气表已坏、吸引器无负压、呼吸囊漏气此项不得分 7.常备注射药品定点存放，标签醒目，放置整齐，药品不得混放；有效期管理，外形相似药品分开放置，每月清理并有记录（10分）一项不符合要求扣1分 8.口服药原始包装保存，无过期药品、物品；特殊药物、如注射用胰岛素置于冰箱内保存，注明开始使用日期、时间并签名，使用期限按说明书要求；其他药按规范放置（10分）一项不符合要求扣1分 9.外用药、内用药、消毒剂分类、定点存放，不得混放；标签醒目；无过期、变质药品；原装容器储存，容器一次性使用（10分）一项不符合要求扣1分；发现药品混放、变质、过期此项不得分 10.特殊药品（如精神药品等）应定量存放，标识醒目，专人负责，专柜专锁保管，用后及时记录并补充，每班严格交接并签名；10%氯化钾等高浓度药品应专柜存放，标识醒目（10分）无专人管理扣2分，一项不符合要求扣勤奋；无专柜专锁此项不得分 11.药物过敏试验应带急救盒（抢救用药及用物），并向病人宣教注意事项（5分）不符合要求扣1分 12.学生、进修生实习期间，应在注册护士的指导下进行工作，严格执行《护士条例》相关规定（5分）一位学生不符合要求扣2分护理安全管理质量考核表时间：考核人：科室

护理质量管理考核方案XX

护理质量管理考核方案为加强护理质量管理，使护理质量保持持续改进状态，必须不断规范临床护理行为，加强护理管理，充分调动护理人员工作积极性和主观能动性，在工作中不断思考、不断探索，不断改进，加强护理风险管理，保障患者的生命安全。特制订此护理质量考核方案。一、指导思想继续倡导“以病人为中心”，以夯实基础护理，提供满意服务为主题，将被动服务转为主动服务的服务理念。为患者提供一个安全的就医环境。二、组织机构（一）医疗、护理质量管理委员会（二）护理质量检查组（三）科室质控小组三、完善（修订）各项护理工作质量检查标准和重点部门医院感染控制对策。（一）护士长工作质量检查标准（二）病房管理质量检查标准（三）护理表格书写质量检查标准（四）产房质量管理检查标准（五）手术室质量管理检查标准（六）基础护理质量检查标准（七）供应室质量检查标准（八）医院感染控制检查标准

（九）手术室医院感染控制对策（十）产房医院感染控制对策四、实施范围：全体护理人员五、具体要求与实施办法（一）坚持三级质控，每月护理部组织质量检查，检查中发现的问题做到及时反馈，提出整改并奖惩分明。每季度进行全所质量通报，体现护理人员绩效考核的公平公正。（二）护理部做好宏观管理。开展护理安全教育，指导科室做好安全管理，抓好低年资护士的业务培训工作，定期/不定期检查安全工作，继续坚持护士长夜查房和节前安全检查。科护士长要加强护理安全风险教育，定期进行安全检查，抓好护理不良事件的管理，出现不良事件及时讨论、及时上报，同类不良事件不得重复发生。要求科室人员各司其职，层层把关，切实做好护理安全管理工作，减少医疗纠纷和医疗事故隐患，保障病人就医安全。（三）以严谨的态度抓好每项护理工作的全程质量管理，即环节质量、基础质量、专科质量、终末质量，其中环节质量是重点。（四）科护士长要做好微观管理。坚持每天行政查房，重症病人做到心中有数，坚持医嘱班班查对，做到毒麻药品、抢救药品及用物班班交接，抢救仪器保持功能状态，完好率达100%。（五）科护士长带领质控小组依据护理质量考核细则，对本科室护理工作进行考核，通过工作量化考核促使护理人员观念转变，增强奉献意识，质量意识，安全意识，主动服务意识，从而促使护理质量的不断提高。（六）加强护士的职业教育，引导护士爱岗敬业，做到语言美、

质量管理制度考核记录表

质量管理制度考核记录表考核组织部门：考核小组考核时间：序号被考核部门考核工作内容标准分检查情况得分总分 1 销售部兼综合部组织本公司各个部门做好所有员工的岗前培训工作，确保所有员工岗前培训率100%，每低于一个百分点。扣其考核分2分 20 分本公司所有文件发放回收工作是否到位，确保文件 100%发放到位，所有岗位使用的文件100%使用有效文件，发现一处，扣其2分 20 分做好文件、记录的归档管理工作及文件的审批工作，每失误一次扣其2分 20 分做好与顾客的沟通工作，合同执行率、顾客满意率 100%得10分，每失误一次扣其2分 20 分产品质量稳定，确保三年内无顾客投诉。顾客投诉一次扣其考核分2分 20 分 2 生产部做好生产设备的日常维护与保养工作，确保所有设备 100%有人保养，设备完好率97%以上，保证生产的正常运行，每失误一次扣其考核2分 20 分生产任务完成率100%，每降低一个百分点扣其考核分2分 20 分产品一次交检合格率达到98%以上，每降低一个百分点，扣其考核分2分 20 分及时传达上级有关安全生产环保方面的精神，完善各项生产管理制度，及时发现隐患，及时关闭，保证隐患纠正率100%，每失误一次扣其考核分2分 20 分工艺指标达标率99%，每降低一个百分点扣其考核分 2分 20 分 3 技术部做好本公司工艺文件、操作规程和作业指导书的编制、修改签发和归档工作。每失误一次扣其考核分2分 25 分负责本公司职工的技术培训工作。每失误一次扣其考核分2分 25 分组织制定企业的技术改造计划和设备更新，负责对新产品的设计、开发、鉴定，提出新产品开发计划。每失误一次扣其考核分2分 25 分负责组织全部人员深入实际，进行生产调研和技术攻关，完成为生产服务的工作。每失误一次扣其考核分 2分 25 分

护理质量管理考核标准

护理质量管理考核标准第一部分护理管理考核标准（ 100 分）项目分值检查标准检查方法及扣分标准扣分得分服从组织领导，积极完成医院、护理部下达的各项任务，起查看护理会议记录本，缺一次扣 1 分；无记录此项不得分；提问护执行力 5 分到上传下达的作用。士对医院、护理部近期工作安排的相关内容是否了解，了解不全扣 1 分；不知道此项不得分。病区实行规范化管理，病房、护士站、治疗室、处置室、仓库、实地查看，及检查资料 10 分污洗间等设施齐全，各种物品定点、规范放置，帐物相符，无账目本项不得分，清点不及时扣 1 分；物品放置混乱一处扣 1 分；管理定期清点；各种资料统一、规范。资料未按规定整理、放置扣 1 分。管理 10 分管理制度、操作规范健全，能够根据病区特点制定适合病区查看资料，及落实情况。制度的制度、管理办法，及时更新且落实到位。制度不健全扣 2 分；更新不及时扣 2 分；落实不到位每项扣 2 分。护士长记录及时、准确，目标明确，内容真实，落实到位，并按时查看记录资料。 5 分落实各项工作，及时总结。护士长月报表每月 5 号前上报护记录不及时、不准确、有漏项一处扣0.5 分；计划未落实扣 1 分；手册理部。月报表不及时上报每次扣 1 分检查 10 分有护理质量管理小组，各小组每周活动不少于一次，并有记实地查看，及抽查护士知晓记录录。缺一次扣 1 分；记录不真实一次扣 1 分；无记录不得分。周计划 5 分有周计划，安排合理，落实到位。无计划不得分；落实不好一项扣一分。落实了解患者动态，熟知科内疑难、危重患者的病情及护理人员查看资料及提问 10 分工作情况，并积极组织、参与、指导护理人员配合危重患者六查房落实不到位扣 3 分，对病区内患者动态及危重患者病情不了六查房的抢救和治疗。解扣 2分。岗位职责明确，工作流程合理，护理人力资源有效利用，无查看排班本是否根据工作情况合理安排人力资源；岗位职责与实际岗位 10 分超范围执业，实行责任制整体护理，按实际情况做好弹性排工作是否相符。职责班，落实能级对应，有相应工作流程及工作职责。未实施责任制整体护理本项不得分；排班、流程及职责不合理每项扣2分。

质量管理考核办法及实施细则

管理制度制度编码：质量管理考核办法及实施细则 1. 总则 1. 1 目的为确保本组织有能力提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，通过有效运用质量管理体系标准要求，督促公司ISO9001质量管理体系保持有效运行和持续改进并让顾客满意，进一步提高公司的产品质量，强化员工的质量意识，打造特制定本质量管理考核细则。 1.2 适用范围 1.2.1 本考核细则适用于公司质量体系内各职能部门和生产单位； 1.2.2 适用于对质量体系运行过程中所有产品质量以及与质量管理有关当事人工作行为的考核； 1.2.3 按规定进行的新品研发试制、新工艺试验等出现的质量问题，不纳入本质量管理考核范围； 1.2.4 如其他考核制度高于本标准的按高标准执行。 1.3 职责 1.3.1 技术质量保证部负责本文件的制定和修订，并负责根据公司年度经营目标制定公司质量目标以及实施情况的跟踪、评价和考核； 1.3.2 各分厂/部门负责落实、实施公司质量办法，负责质量目标进行分解、实施； 1.3.3 责任部门负责质量事故的原因分析和落实整改措施； 1.3.4 综合办（人力资源）负责根据公司决定落实对责任部门和责任人的考核；1.3.5 公司主管领导负责争议决定的最终裁定。 1.4 处理流程及要求 1.4.1 质量事故报告 1.4.1.1 重大质量事故要求发现部门发现后2小时内口头、16小时内书面报告技术质量保证部和公司主管领导。 1.4.1.2 一级、二级和三级质量事故要求发现部门发现后4小时内口头、16小时内书面报技术质量保证部。（一级质量以下事故的，夜班微信、短信先告知）

1.4.1.3 当发生质量事故，发现部门按《不合格品处置单》向技术质量保证部提供书面报告，夜间发生的质量事故发现后4小时内口头（一级质量事故以下微信、短信告知）、次日白班书面报技术质量保证部和相关领导。 1.4.2 质量事故分析 1.4. 2.1 重大质量事故由公司主管领导主持专题分析会，分析事故发生原因，责任人，确定纠正/预防措施及完成措施时间；技术质量保证部负责会议记录，编写会议纪要，跟踪会议决定事项的落实情况； 1.4. 2.2 一级和二级质量事故由技术质量保证部负责人主持专题分析会，分析事故发生原因，责任人，确定纠正/预防措施及完成措施时间；技术质量保证部负责会议记录，编写会议纪要，跟踪会议决定事项的落实情况； 1.4. 2.3 三级质量事故由责任部门领导主持专题分析会，技术质量保证部质量主管参加，分析事故发生原因，责任人，确定纠正/预防措施及完成措施时间；责任部门负责会议记录，编写会议纪要；技术质量保证部跟踪会议决定事项的落实情况； 1.4. 2.4 四级质量事故由责任部门质量主管主持专题会议会，分析事故发生原因，责任人，确定纠正/预防措施及完成措施时间；责任部门负责会议记录，编写会议纪要；技术质量保证部跟踪会议决定事项的落实情况； 1.4. 2.5 质量分析会通知到的相关部门的负责人不得无故缺席； 1.4. 2.6 责任部门3个工作日内拿出原因分析、纠正/预防措施和处罚奖励处理建议报技术质量保证部核定，技术质量保证部每月进行通报。 1.4.3 考核的信息来源 1.4.3.1 产品实物质量信息——主要根据产品实现过程监控、成品放行抽查、质量标准化检查、第三方监造和监督、巡检抽查、外部质量异议以及其他内外部对产品实物质量问题（部门例会、质量日报/周会/月会材料）的发现等信息； 1.4.3.2 质量体系运行信息——主要根据质量管理体系运行日常监督检查、管理体系内外审及现场体系、工艺、规程、规范等实际操作情况检查与发现、员工举报或投诉及来自用户方的顾客满意反馈等信息。 1.4.4 总要求 1.4.4.1 严禁未经主管部门批准、许可，擅自更改工艺路线或修改物资采购技术条件、随意更改或拒绝执行公司特控质量参数或有关工艺制度； 1.4.4.2 严禁隐瞒质量事故，或故意干扰、妨碍、恐吓质检人员正常行使质检职权、影响事故调查，推卸责任、取假试样、报假数据、随意更改质量记录等弄虚作假行为，对原因、责任清楚的质量问题必须按公司规定进行认真查处，严禁包庇、纵容

质量管理体系审核检查表(参考)

质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：标准审核要点及方法客观证据评定条款 4． 1 1．请管代谈谈 QMS的策划、运行时间及QMS建立前后的变化，以便了解企业是否按照标准要求建立、实施、总要求保持和改进 QMS？ 2．请总经理谈谈企业QMS的主要管理过程的四大过程有哪些，其中产品实现的主要过程过程有哪些，是否 8.1存在删减，理由是什么，过程间顺序及关系是否按照 PDCA循环的规律来确定和管理？ 3．企业 QMS过程所需资源和信息是否充分，足以支持 8.5.1过程有效运行和监控？ 4．企业 QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？（8.5.1 ） 5．企业是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在企业 QMS是否明确，实施了控制？注：符合 - 不标注不符合— X 观察项– O

质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：标准条款 4．2．3 文件控制 ( 含 4.2.1 和 4.2.2) 审核要点及方法客观证据评定 1．问并查企业是否按照标准要求建立并保持 “文件控制程序”？ 2．索要 QMS的文件清单，看范围是否包括了标准 4.2.1 条款规定的所有文件 , 即企业 QMS要求的所有文件 3．抽查手册、程序文件、管理文件、技术文件各 1 份，看上述文件发布前是否： 1）经过相关部门或人员评审，以确保文件的适用性、完整性、协调性？ 2）得到批准，批准权限是否按程序文件规定的类别、范围、所处层次执行，以确保文件的适宜性、有效性？ 4．查阅文件的发放记录，看上述文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否能得到。 2

质量管理专员绩效考核表

质量管理专员绩效考核表 9091 80 7080 6070 9091100 80 70 60 9091100 8090 7080 60 91 80 70 有强烈的责任心，从来没有失职行为91100 有较强的工作责任心，极少有失职行为有相当的工作责任心，但是偶尔也有失职行为有一定的工作责任心，时常有失职行为工作非常积极，工作任务从来不会延迟91100 工作较为积极，工作任务极少延迟90 工作相当积极，工作任务偶尔也会延迟80 工作不太积极，工作任务经常会延迟70 有强烈的团队意识，总是主动协助他人完成工作91 有较强的团队意识，经常主动协助他人完成工作有相当的团队意识，偶尔主动协助他人完成工作有一定的团队意识，极少主动协助他人完成工作70 有强烈的服从意识，从不违反规章制度和工作标准91100 有较强的服从意识，极少违反规章制度和工作标准90 有相当的服从意识，偶尔违反规章制度和工作标准有一定的服从意识，

能源计量专员绩效考核表 9091 80 7080 6070 9091100 80 70 60 9091100 8090 7080 60 9091 80 7080 6070 有强烈的责任心，从来没有失职行为91100 有较强的工作责任心，极少有失职行为有相当的工作责任心，但是偶尔也有失职行为有一定的工作责任心，时常有失职行为工作非常积极，工作任务从来不会延迟91100 工作较为积极，工作任务极少延迟90 工作相当积极，工作任务偶尔也会延迟80 工作不太积极，工作任务经常会延迟70 有强烈的团队意识，总是主动协助他人完成工作91 有较强的团队意识，经常主动协助他人完成工作有相当的团队意识，偶尔主动协助他人完成工作有一定的团队意识，极少主动协助他人完成工作70 有强烈的服从意识，从不违反规章制度和工作标准91100 有较强的服从意识，极少违反规章制度和工作标准90 有相当的服从意识，偶尔违反规章制度和工作标准有一定的服从意识，

质量管理制度考核记录表

质量管理制度考核记录表考核组织部门：考核小组考核时间：精品word 文档可以编辑（本页是封面）【最新资料 Word 版可自由编辑！！】

序号被考核部门考核工作内容标准分检查情况得分总分 1 销售部兼综合部组织本公司各个部门做好所有员工的岗前培训工作，确保所有员工岗前培训率100%，每低于一个百分点。扣其考核分2分 20 分本公司所有文件发放回收工作是否到位，确保文件 100%发放到位，所有岗位使用的文件100%使用有效文件，发现一处，扣其2分 20 分做好文件、记录的归档管理工作及文件的审批工作，每失误一次扣其2分 20 分做好与顾客的沟通工作，合同执行率、顾客满意率 100%得10分，每失误一次扣其2分 20 分产品质量稳定，确保三年内无顾客投诉。顾客投诉一次扣其考核分2分 20 分 2 生产部做好生产设备的日常维护与保养工作，确保所有设备 100%有人保养，设备完好率97%以上，保证生产的正常运行，每失误一次扣其考核2分 20 分生产任务完成率100%，每降低一个百分点扣其考核分2分 20 分产品一次交检合格率达到98%以上，每降低一个百分点，扣其考核分2分 20 分及时传达上级有关安全生产环保方面的精神，完善各项生产管理制度，及时发现隐患，及时关闭，保证隐患纠正率100%，每失误一次扣其考核分2分 20 分工艺指标达标率99%，每降低一个百分点扣其考核分 2分 20 分 3 技术部做好本公司工艺文件、操作规程和作业指导书的编制、修改签发和归档工作。每失误一次扣其考核分2分 25 分负责本公司职工的技术培训工作。每失误一次扣其考核分2分 25 分组织制定企业的技术改造计划和设备更新，负责对新产品的设计、开发、鉴定，提出新产品开发计划。每失误一次扣其考核分2分 25 分负责组织全部人员深入实际，进行生产调研和技术攻关，完成为生产服务的工作。每失误一次扣其考核分 2分 25 分 4 质量部确保所有监视和测量装置的送检工作，确保在用计量器具合格率100%。每失误一次或降低一个百分点，扣其负责人考核2分 20 分严格执行原材料进场验证制度，确保入库合格率 100%，每降低一个百分点，扣其负责人2分 20 分

质量管理制度执行情况检查考核表

质量管理制度执行情况检查考核表检查部门检查日期检查人员制度名称检查考核内容及评分标准标准分得分扣分原因责任人质量方针和目标管理制度（50）1、公司应制定和实施质量方针。 2、公司应制定和实施质量目标，并在质量管理制度中明确。 3、质量目标量化可行，有一定的先进性。 4、各部门应按规定逐步分解展开。 5、对质量方针、目标的实施情况每半年进行一次检查考核。 10 10 10 10 10 质量管理体系审核制度（50）1、质量体系审核明确分管领导和归口部门。 2、质量体系审核应有计划，有实施，每年至少进行一次。 3、按计划实施审核活动，内容符合计划要求，现场审核有记录，审核完毕做出审核报告。 4、对审核中发现的问题应下达纠正和预防措施。 5、对纠正和预防措施的实施情况及效果应进行验证。 10 10 10 10 10 岗位职责（40）1、应明确规定各岗位人员的职责。 2、各级各人员对其岗位了解、熟悉、并认真执行。 20 20 质量否决权制度（50）1、质量否决方式、内容明确，符合企业实际。 2、质量否决考核职能部门明确，能按规定行使职权。 3、发生质量问题时，能按规定进行质量否决，并与奖励挂钩。 20 20 10 质量信息管理制度（50）1、质量信息归口管理部门明确。 2、质量信息管理内容明确，符合企业实际。 3、质量信息能按规定及时传递，反馈和使用。 4、各部门能按规定及时、准确、规范填写质量信息报告表。 5、质量信息管理部门按规定及时分析汇总并作出质量信息报告。 10 10 10 10 10

制度名称检查考核内容及评分标准标准分得分扣分原因责任人商品验收管理制度（100）1、器械入库质量验收按规定逐批验收，方法准确，结论明确。 2、经验收合格的方可入库，手续、签名齐全。不合格的产品按有关制度执行。 3、验收记录及时准确、规范输入微机。 4、每批到货应有供货单位发货凭证。 25 25 25 25 商品储存保管、养护和出库复核制度（80）1、保管员熟悉产品的性能及储存条件，凭验收员确认的入库凭证接受产品。 2、按产品不同贮存要求分别存放与冷库、阴凉库和常温库。 3、按不同剂型、属性分开存放。 4、产品合理堆码，留有五距，不倒置，不混存，按规定保管养护，确保质量完好，数据准确。 5、按规定做好色标管理和温湿度管理。 6、在库产品执行日记日清、动碰复核、月对季盘制度，帐实相符率达到99.8%以上。 7、产品出库按凭证进行复核，并在凭证上签字。 8、发货票据、复核记录真实完整。 10 10 10 10 10 10 10 10 商品有效期管理制度（50）1、效期产品分批号堆码，做到近期先出。应有近效期标志。 2、各部门应每天查看近效期产品催销表，对接近有效期的产品要及时处理，防止过期失效。 3、已过期产品严禁继续销售，并及时移入不合格区库。 4、过期产品的报损、销毁按不合格产品程序处理。 10 10 10 20 首营审核管理制度（50）1、业务部门按规定填报首营企业、首营品种审批表，资料齐全。 2、经分管部门按规定进行审核，并签署意见。 3、经分管领导审批签字。 4、经规定的程序审批后，才能发生业务。 5、首营企业、首营品种资料齐全，妥善保管。 10 10 10 10 10

1质量管理考核表

办公室考核表考核人：审核人：日期：序号考核内容考核标准考核结果考核奖罚备注 1 保持办公室的清洁卫生，不迟到早退发现一次扣10元 2 所有员工应进行上岗培训和技能培训培训不足扣20元 3 在办公室不做与工作无关事情，做好来访人员的接待工作未完成发现一次扣5元 4 做好人员档案的建立和文件管理工作未做好发现一次扣10～50元 5 应做好规定的质量、安全记录，记录不全或遗失、不记的，发现一次扣5-50元，并追究因此造成的经济损失合计、管路敷设技术通过管线不仅可以解决吊顶层配置不规范高中资料试卷问题，而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中，要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标等，要求技术交底。管线敷设技术中包含线槽、管架等多项方式，为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题，合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则：在分线盒处，当不同电压回路交叉时，应采用金属隔板进行隔开处理；同一线槽内强电回路须同时切断习题电源，线缆敷设完毕，要进行检查和检测处理。、电气课件中调试设备高中资料试卷相互作用与相互关系，根据生产工艺高中资料试卷要求，对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验；对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作；对于继电保护进行整核对定值，审核与校对图纸，编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案，编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案；对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题，作为调试人员，需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料，并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术，电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时，需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全，并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围，或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理，尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作，并且拒绝动作，来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此，电力高中资料试卷保护装置调试技术，要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时，需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。

质量管理体系审核检查表范文

4.2.3文件控制是否符合质量管理体系要求的文件？●符合GB/T 19001-2008的质量手册, 或质量手册并附带转换矩阵表 ●文件控制清单或等同物

是否建立了文件化的文件，确定下列所需的控制？ a)在文件发布前得到批准，以确保适宜性? b)必要时，文件评估及更新并得到再次批准? c)确保识别文件的变更和现行修订状态? d)确保适用文件的相关版本在使用现场可得? e)确保文件保持清晰和易于识别? f)确保外来文件得到识别，并控制其分发? g)防止作废文件的非预期使用，如果它们因任何原因需要保留，则需加以适当的标识？●文件批准的授权●文件批准记录 ●不同场所文件的可得性 ●文件处所可知 ●文件可被理解 ●作废文件的贮存,处置 ●内外部文件通知/发放过程 ●修改文件的评审和批准 4.2.4记录控制

是否建立并维护质量记录,以证明符合要求和质量体系的有效运行? ●质量管理体系记录 ●记录维护体系，包括记录的处置记录是否清晰，易于识别和可恢复？●质量管理体系记录的清晰度 ●质量管理体系记录的标识 ●环境和存放条件必须与文件的存储方法相协调（如：硬拷贝，软盘等）

是否建立书面程序，以明确记录的标识、贮存、保护、恢复、保存期限和处置所需的控制? ●依照GB/T 19001-2008的质量手册 ●根据顾客/法规要求确定的保存期限 ●保存期满后记录的处理 ●包括作废文件的标识 ●残缺/过时文件的标识是否把质量记录作为一种特殊类型的文件并根据问题4.2.7和4.2.8的要求进行控制？ ●按照质量手册维护和控制质量记录的证据 5 管理职责

公司质量管理制度执行情况检查考核表

查考核表 2014 年度检查人：检查日期：年月日制度名称考核内容得分存在问题改进措施实施人签名 1. 根据质量方针，每年制定质量目标并逐层分解。 4 分无无质量方针 2. 每半年开展一次 “质量方针目标检查 ”，分析并小结目标完 3分无无目标管理成情况，指出未完成目标及问题点，提出整改措施。制度 3. 每年进行质量目标管理与实施效果的检查评分、考核与奖罚。无无 3 分 1. 质量管理体系的审核工作，由公司主要负责人组织质量管理无无 4 分质量管理领导小组进行。体系内部 2. 每年对质量管理体系进行一次全面的审核、评价和完善。无无 4 分审核制度 3. 对审核中发现的问题应下达纠正和预防措施通知书，并予以无无 4 分实施。 1. 明确本部门、岗位的质量责任。有关部无无 4 分门、组织 2. 对本部门、岗位的质量责任了解、熟悉，并认真执行。和人员的无无 4 分质量责任 1. 质量管理部在进货和销售等经营活动中行使质量否决权。 4分无无质量否决 2. 质量否决权是以药品质量标准与质量责任为依据，实行药品 4分无无 ********* 公司质量管理制度执行情况检

管理制度质量问题确认与处理的决定权。 1.质量管理部为质量信息管理部门。 3分无无 2.质量信息管理内容明确，符合企业实际。 3分无无质量信息 3. 各种质量信息及时、规范记录于《质量信息记录表》。 3分无无管理制度 4. 质量信息根据分级分类及时传递，反馈和使用。 3分无无 5. 重要的质量信息及时上报总经理。 3分无无定期采用前瞻或者回顾的方式，对药品流通过程中的质量风险2分对质量风险管理工作的认知度不质量管理等相关人员加强对质质量风险进行评估、控制、沟通和审核。够，如何有效开展工作的经验缺乏。量风险管理相关知识的学习，不管理制度断改进工作。 1.质量管理部负责首营企业和首营品种的审核。 4分无无2.不得从未经首营审核的企业购进药品，不得购进未经首营审供货单位 4分无无批的品种。资格审核 3. 采购开单部按规定填报首营企业、首营品种审批表，并提交制度 4分无无合格的资料。第1页共8页 4. 审核首营企业时，应审核企业的资格和质量保证能力。 4 分无无 5. 审核首营品种时，应审核该品种的合法性及质量情况。 4 分无无 6. 首营企业、首营品种进公司主管领导的签字批准。 4 分无无 7. 首营企业、首营品种资料由质量管理部存档、方便查找。

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