超市收银员管理制度

关键字：超市收银

1.目的与适用范围：

明确规范收银员管理制度，确保收银工作落实执行。

本管理制度适用于北京华联综合超市有限公司下属各门店。

2.优秀收银员评比标准：

2.1每月正负差异在规定范围内。（正负差异十万分之七）

2.2无顾客投诉。

2.3唱收唱付，礼貌用语到位（指顾客能听清，听懂，不会产生误会）。

2.4全勤。

2.5操作ＰＯＳ机熟练，业务能力强，点钞速度快。

2.6遵守店内及部门各项规章制度。

2.7团队精神及上进心较强。

2.8服务态度热情、亲切。

注：各门店可以自订优秀收银员的奖励办法。

3.收银组劳动纪律：

收银员在工作时间内：

3.1不准为亲朋好友结帐（劝其到其他款台结帐），以免产生误会。

3.2不准带现金上岗，如发现视同货款上缴。

3.3如与顾客发生争吵、辱骂、殴打等现象或服务态度恶劣者，罚款“50元”。情节严重者予以开除。

3.4与公司领导或上级无理顶撞者，罚款“50元”。

3.5随便让其他人员操作收银机者，罚款“50元”。

3.6不遵守公司内的各项规章制度者，罚款“50元”。

3.7擅自离开款台，上班时间购物者，处以所购商品价值“二倍”的罚款。

3.8以结帐、点款、无零钱为理由，拒绝和冷淡顾客，并无故私自关闭款台拒收，未提前向收银领班报告者，处以“20元”罚款。

3.9打私人电话、谈私事，甚至与其他闲杂人员聊天者，罚款“20元”。

3.10看书、看报、嘻笑、打闹，做与工作无关的事情，罚款“20元”。

3.11倚靠款台或会客、吃东西及水杯放在款台上罚款“20元”。

3.12随意打开钱箱清点现金，罚款“20元”，如由此产生怀疑和不安全因素要停职进行调查。

3.13仪容仪表不整者，罚款“20元”。

3.14不遵循收银作业规范者，罚款“20元”。

3.15吃饭时间为半小时，超时者处以“20元”罚款。

收银员上岗条件

1、具备良好的思想品质和职业道德，具有较强的工作责任心，热爱企业，能自觉维护东来顺品牌。

2、自觉遵守本单位的各项规章制度和本岗位的纪律要求。

3、在本单位工作满一年，各方面表现良好，无违纪记录。

4、具备收银员的基本素质，反应灵敏，具备基本的动手操作能力，在收银员培训中成绩优异。

5、具备良好的个人形象。

收银员岗位职责

1、熟悉本岗位的工作流程，做到规范运作;

2、熟练掌握操作技能，确保结帐、收款的及时、准确、无误;

3、做好开业前的各项准备工作，确保收银工作的顺利进行;

4、结账收款时，对所收现金要坚持唱收唱付，及时验钞，对支票要核实相关内容，减少企业风险。

5、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。

6、管好自己的上机密码，不得与他人共用，不得对外人泄露。

7、管好用好***，做到先结账，后开票，开票金额与所收现金及机打票金额必须相符;对退票、废票要及时更正。

8、向财务交款前，需将现金、支票、信用卡分类汇总，与机打票核对相符，发现问题及时查找，避免损失。

收银员培训内容

1、东来顺集团企业规章制度;

2、东来顺集团收银员岗位职责;

3、东来顺集团收银员工作流程;

4、识别假币的各种方法;

5、现金管理制度、支票管理制度、***管理制度;

6、开据***的规范要求及实际操作

7、东来顺集团安全手册及灭火器的使用;

8、点菜宝系统基本原理，维护要点;

9、收银机、点钞机、税控机上机操作。

收银员工作流程

一、开业前的准备工作：

1、与财务人员一道，将前一天结业前的钱款、备用金、票据从存放的保险柜中取出，由会计人员复核。

2、到本单位会计室领取当天的备用金，换好零钱，以满足结帐找零的需要。

3、检查收银机是否正常，如有异常应马上调整;检查是否需要补充机打纸，若需要应及时到财务室领取。

4、检查税控机是否正常，发现问题及时解决。

5、搞好收银台的卫生，物品要码放整齐，以整洁的工作环境和饱满的工作热情迎接开业。

二、进入工作状态：

1、对同时就餐未结帐的顾客按餐桌号挂机待结帐;

2、顾客要求结帐时按相应桌号同时打印出“结帐单”及“顾客消费单”，将“顾客消费单”通过服务员交给顾客，便于顾客核对。

3、按结帐单合计金额与顾客结账，对收取的现金用验钞机验钞，对收取的支票要检查单位名称、印鉴、密码等是否填写齐全、是否正确。

4顾客要求开***时，由收银员使用税控机按顾客要求输入付款单位全称或“个人”，按结帐单合计金额输入餐费金额，打出***通过服务员交给顾客。对发生的退菜、换菜、折扣等必须经店长或店长授权人签字确认。

三、向会计室交款：

1、收银员向会计室交款前需要按现金、转账、信用卡等类别分类打印出汇总小票，将收到的现金、支票、信用卡小票分别打出汇总金额，与汇总小票分别进行核对(注意清点现金时应扣除备用金)。

2、票、款核对相符后，收银员要分别填制“现金交款汇总表”、“转账交款汇总表”和“信用卡交款汇总表”，收银员在表上签字后将票、款交到会计室。

3、收银员将票、款交到会计室，由会计分类进行核对，核对相符后由会计在“收款登记簿”上登记相关内容，经双方确认后由收银员和会计分别在交款人和收款人栏下签字。

4、晚餐结业后，需将钱款、备用金、票据交存到财务指定的保险柜中，将保险柜锁好、乱码，以备第二天财务人员进行核对。本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料

收银员交接班时，交班人也要办理好以上交款手续，给接班的收银员只留下备用金，由接班的收银员到财务室兑换零钱。

大商新玛特导购员管理制度

目录 目录 (1) 第一部分导购员上岗须知 (2) 第二部分导购员工作流程 (4) 第三部分导购员上岗程序 (5) 第四部分导购员转换厂家程序 (6) 第五部分导购员辞职程序 (7) 第六部分工装管理办法 (9)

第一部分导购员上岗须知 一、上岗标准： 1、高中或同等以上学历，热爱本职工作，诚实正直，身体 健康； 2、形象、气质较好，会熟练使用普通话； 3、具有半年以上的销售经验。 4、女性身高162cm以上，体重60公斤以下，男性身高173cm 以上，体重75公斤以下； 5、年龄28周岁以下（注：淑女贵妇：30-35岁，内衣：35 岁以下，休闲运动：18—25岁（店长可28岁以下），男装： 35岁以下）； 以下为各业种招聘标准： 名品化妆业种： 国际名品： （1）化妆品：女性：年龄25岁以下，身高162cm—165cm，身材匀称，肤质细腻，肤色洁净，面部无纹绣痕迹，普 通话标准，音质轻柔，笑容自然甜美，气质文雅。 男性：年龄25岁以下，身高173cm以上，容貌清俊，性格温和，普通话标准，音质柔和。 （2）名表.珠宝：女性：年龄22—35岁，身高162cm以上身材匀称，手指纤长，普通话标准，具有亲和力，一年以上同业种销售经验。 男性：年龄22—28岁，身高173cm以上普通话标准，一年以

上同行业经验，了解基础珠宝知识。 家居儿童业种： （1）、限女性，普通话标准，具有亲和力，身材匀称，形象质佳； （2）、热爱本职工作，诚实正直，身体健康，具有高中以上或同等以上学历； （3）、年龄35周岁以下，身高160cm以上； （4）、具有同行业半年以上工作经验； 二、参加面试的导购员须掌握导购员应知应会内容和近期工作内容，不合格者不予上岗。 三、导购员上岗前须持有效证件至各业种面试，由卖区长（助理）业种经理审核后到人力资源部复试，符合要求方可培训。 四、人力资源部面试时间为周一、周四下午15：00—18：00。

库存管理制度规定

存货管理制度 第一章总则 第一条为使存货管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本规定。 第二条存货管理工作的任务： （一）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。 （二）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，及时编报库存报表，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。 （三）积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好呆滞物资的处理工作。 （四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。 第三条公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。 第四条本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。 第二章入库管理规定 第五条采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，同时开具“入库单”办理入库手续。

第六条如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知售后服务部门、采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。 原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门。 第七条物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。 第八条发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。 对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。 第九条入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。 第三章出库管理规定 第十条办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”，核查出库批准手续（特别是有无财会部门收讫、转讫戳记）是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。 第十一条发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、手续不全不出库。 对贪图方便，违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济责任。

(完整版)零售药店门店管理制度

门店管理制度 一、店面形象管理： 1.门店招牌，店外标示，每月清洗一至二次。如有脱落，破损应立即重新粘贴或更换。 2.门店各类证照，公告应整齐悬挂在醒目位置，框架大小要一致。 3.门店雨天需在入口处放置塑料桶，方便顾客放雨伞，确保地面干爽，地面湿滑时应摆放防滑标识牌。 4.门店卖场通道要保持通畅，不允许堆积任何物品。对于废弃的纸箱、条码纸、标价签等必须随时清理放于指定的地点，保持整洁的购物环境。 5.门店要灯光柔和，亮度适中。 6.门店促销海报和告示牌等如脱落，破损应立即重新粘贴或更换，到期促销海报和告示牌及时拆除，拆除后应彻底清理干净。 7.门店使用的各类设备，工具（包括清洁工具，如桶、抹布、清洁剂、拖把、扫把等），使用完后应立即放回指定位置。 8.商品陈列以整体丰满为原则，销售商品后要及时补货。 9.商品、货架要时刻保持整洁，不得放置生活用品。 10.门店入口地面确保清洁，卖场没有明显垃圾。 11.门店入口的玻璃橱窗应保持清洁明亮，每周应清洗一次。 12.门店垃圾篓每班必须清理一次，如装满应立即清理。 13.门店天花板、地面、墙壁、货架、空调、排气扇、灭蚊灯等必须保持清洁明亮，不得出现卫生死角。

14.门店周边环境应保持整洁有序。 二、服务规范管理： （一）着装仪容 1.门店员工上班时间应按照规范着公司统一定做的制服，夏冬装需全店统一。制服要求：干净、平整、扣齐所有纽扣、衣领无汗迹，衣袖及裤脚不得翻卷、挽起。不得穿拖鞋。 2.上班时间必须佩戴工作牌，工作牌应端正佩戴在胸部左侧适当位置。 3.头发应修剪、梳理整齐，保持干净。 4.女员工须化淡妆，忌浓妆艳抹。男员工不能留胡须，面部清洁无油腻。 （二）行为举止 1.站立姿势：应精神饱满站立服务。不能驼背、耸肩、插兜等，不能叉腰、交抱胸前，或放在背后。站立时不能斜靠在货架或柜台上，不得盘腿。书写时，应在指定的地方或办公室进行。 2.不能在营业场所里搭肩、挽手、挽腰，需顾客避让时应讲“麻烦您！请让一下。 3.上班时间不得闲聊，不得哼歌曲、吹口哨。 4.不在营业场所议论顾客及其他同事是非。 5.注意自我控制，在任何情况下不得与顾客、或同事发生争吵。 6.上班时间不能吃食物，不得看与工作无关的书报杂志，不得无故脱岗。

超市促销员管理规定

超市促销员管理规定 一、促销员日常管理条例 1.促销员应遵守本商场一切规章制度。 2.促销员应要求仪表端正，统一佩戴“促销员”工牌，统一按商场要求着装（特殊部门除外）；穿白色长袖衬衣、深色长裤、黑色皮鞋（凉鞋、松糕鞋、拖鞋禁穿）。 3.促销员的上班时间、休息时间由部门主管安排，促销员在公司期间有事假、病假等其它需要请假的，由部门主管和供应商同意方可。促销员应参加公司举办的各种社会活动和企业内部文化活动。 二、促销员守则 1.必须统一穿戴某超市规定制服及工牌，严禁私借制服及工牌。 2.严禁诋毁其它商品和擅自撕毁、污损POP 3.严禁怠慢顾客或隐瞒、抵触投诉 4.严禁误导顾客及随意性促销 5.必须在规定范围内按规定要求站立促销，并随时服务顾客 6.必须随时保持本促销区域的安全卫生, 7.严禁串岗，扎堆闲聊，依靠货架，坐蹲商品，办理私事及其它禁止行为 8.严禁偷盗公司财产及克扣、截留和私分赠品 9.恪守某超市的保密制度，严禁泄漏店内各项机密。 三、一般违规处理

1.无故迟到或早退；吃饭休息时间超过一小时 2.不戴工牌或不适当地佩戴工牌 3.不保持仪容、仪表的整洁（头发、衣衫不整、衣衫有明显污渍） 4.当班时间不穿工服、衣着不正确（白衬衫扎在裤腰里面） 5.促销员未经允许的情况下进入仓库 6.追逐、拉扯顾客 7.促销员在上班期间使用商场的存包柜 8.促销员上下班不走员工通道 9.使用公司电话作私人用途 10.在公司内粗言秽语和随地吐痰 11.擅离工作岗位和在工作时间接待亲友 12.下班或休假期间无故在公司逗留（穿工衣） 13.行为不检，如高声大笑、嬉戏追逐、喧哗、吵闹等 14.工作时间收看收听广播、电视、看报、吃零食等 15.未能保持工衣柜及本人工作范围内的整洁卫生 16.不遵从部门主管安排的上、下班及用餐时间 17.故意将工作效率降低和怠工 18.不在规定区域更衣和饮食 19.其它违规行为，情节轻微 凡违反上述条例规定行为者，将给于50-100元罚款处理。三次以上清理出场 四、严重违规处理（书面通知）

品牌服装导购员管理制度

服装导购管理制度 目的 第一条为规范导购管理，提高导购的终端销售能力，增强竞争优势，扩大**品牌在终端的影响，特制定本制度。 第二条适用范围 全体终端人员，包括： 1、全职导购：长期在某固定售点从事销售工作的人员； 2、临时导购：在10—次年2月间因旺季需要而临时增加的人员时间； 3、临时促销员：旺季周末在各大商场、售点协助全职导购的大学生； 4、临时推广员：旺季在各大售点进行专职宣传活动的大学生。 二、组织架构 第三条 分销经理 單组长 商场导_ __专营导 三、导购职责 第四条导购工作职责如下： 1、负责向现场顾客介绍、推荐和销售**内衣，宣传**品牌，维护品牌形象。 2、负责介绍售后的有关情况，对简单的内衣洗涤及日常护理需注意的问 题能现场解答。 3、负责建设和维护**内衣售点，包括摆设和维护专柜、样衣、POP和宣传资 料，使符合售点规范。 4、填写销售台帐，及时向经销商或分公司汇报销售情况。 5、收集竞争品牌、商场、消费者的信息，以及对**内衣的期望和需求建议，并 及时向经销商或分公司反馈。 6、按时参加例会和培训。 7、协助经销商或分公司的控价工作。 &协助现场推广工作。 9、完成经销商或分公司布置的其它工作。 四、工作纪律 第五条导购工作纪律（适用全体终端人员） 1、导购须准时上班，不迟到、不早退。有事必须请假，并请人代班且交接好工 作。不得无故离岗。遇急事离岗，必须妥善处理完柜台接待等工作并请示终端 主管方能离开。

2、上班时间按商场要求统一着装，个人卫生整洁，打扮得体，在卖场保持良好的 精神面貌。 3、提倡微笑服务，尊重顾客，不得与顾客发生争吵。 4、与商场工作人员处理好关系，遵守商场工作制度。 5、中午午餐不得超过40 分钟，不得有上班吃零食、扎堆聊天、嬉戏打闹等行 为。 6、按时报销量，按要求报各种报表、信息。 7、服从领导的工作安排，认真完成工作任务。 8、对试用期内能独立工作，且能正确讲解产品和宣传品牌的新聘导购从试用期第 二个月开始计算提成、提留基金和内部调整。 9、对试用期能力很差，不能适应工作或违反管理制度的人员予以辞退。 10、对于试用合格的新聘导购，由销售中心和导购签定临时劳动合同，合同期 为半年。满半年后进行考核，考核合格者给予重新续签合同。 五、导购处罚： 第六条 1、处罚过程分为口头警告、书面警告（含过失单）、辞退。 2、口头警告 3 次的作为 1 次书面警告。书面警告超过 3 次的给予辞退。 3、凡上班、例会和培训迟到或早退半小时以上者罚款50 元；两小时以上者算 旷工一天，罚款100 元； 4、累计无故旷工三天以上者，予以辞退，并扣发当月工资。 5、接待顾客不礼貌，不周到，遭商场投诉或顾客投诉者，第一次罚款50 元， 第二次罚款100 元，第三次者作辞退处理。被经销商投诉的，经查明是导购 负有责任的，处罚同上。 6、未按要求填报各种报表，每单罚款20 元。虚填报表、虚报信息的按情节轻重 给予50-200 元处罚，对造成损失的，直接给予辞退。 7、违反6SK的按6SK处罚制度进行。 8、对于虚报销量、台帐、虚报费用、侵占公司财产（包括小礼品、促销品）等直 接给予辞退，扣发当月工资和提成。 六、导购奖励 第七条日常奖励 1、销售量：旺季每月评出在同级别售点中最高销量，奖100 元。 2、6SK奖：根据6SK的检查，经销商或分公司可每月评出1名给予奖励，金额 100 元。 3、最佳建议奖：由总部每月评发，50元起上不封顶。 4、信息反馈奖：反馈信息及时有限，对经销商或分公司工作有较大帮助的，奖 励100 元。 全年奖励 1、区域或分公司优秀导购奖：年终根据导购的年度总和表现，每个经销商或分 公司评出 5 名优秀导购，给予500元奖励。 2、全国优秀导购奖：在经销商或分公司业绩非常突出，工作认真踏实的 1 名导 购可申请为全国优秀导购，集团奖励2000 元。

库存管理制度

库存商品管理制度 签发人： 为确保公司仓库库存商品帐务清晰，帐帐相符、帐实相符，明确商品管理责任，加强商品安全，防止商品损失，特制定如下制度： ◆<一> 库存商品管理范围： 包含存放在仓库原材料、产成品、半成品、五金材料及辅助材料、门店样品、因特殊原因经批准借出商品、返厂维修或换货商品等无实物但商品所有权属于公司的蓝字未达帐商品；已办理退厂手续并下库尚未运输的商品，顾客已交款尚未提货或送货商品、寄放商品等有实物但所有权不属于公司的红字未达帐商品。 ◆<二> 库存商品管理的要求： 1、库存商品是公司重要的流动资产，各部门各环节都必须严格遵守商品进销存的所有业务流程和《商品验收入库和退厂制度》、《盘点制度》等相关制度，凡涉及库存流转的所有单据必须按《商品验收入库和退厂制度》的要求签名和盖章。同时必须确保单据流（信息流）和物流同步，让信息系统反映的数据真实、准确、完整，便于业务部门经营工作的顺利开展。如发现信息流和物流不同步，导致盘点差错、商品短少，与供应商帐务不符，除全额赔偿损失外，根据情况，对直接经办人和直接上级给予相应处分。 2、凡仓库必须对所有商品（包括暂存商品）建立仓库卡片帐，仓库保管员

对商品的进出认真登记，以动态地、准确地反映仓库实物的变化情况。 3、凡我公司作为促销送给顾客的赠品，一律按赠品流程进行管理,仓库和门店视同商品进行保管,承担实物保管责任，不得随意发放赠品。盘点时，赠品单独编制盘点表，并在盘点表上注明“赠品”字样。对私分、瓜分赠品的人员给予开除处分。 4、未经领导批准，任何部门、任何人员无权私自将公司商品私自借给他单位、个人或将商品借给公司内部部门或员工使用。未经最后一道环节审批，任何部门、任何人无权私自将公司有问题商品变卖处置，否则视同挪用公司资产处理，除追究经济责任外，对直接经办人给予开除处分，直接上级承担连带管理责任。 5、仓库存放的商品应力求整齐、集中、分类，设置卡片帐。入库时按供应商送货单的品名、规格、型号验收实际数量，如有质量要求，应会同质检部门验收货物质量，对不合格的货物停止入库并向上级领导报告，等候上级指令处理，出库时按领料单的品名、规格、数量准确发放货物。 6、仓管员必须建立仓库库存进销存明细帐，要求对所有商品入库出库的品名、型号、数量、单价及时登记明细帐，以方便查询和核对。 7、仓库所有的货物出入库必须有单据支持，仓管员应于当日下班前根据单据登记进销存明细帐，如特殊原因，无法完成时，将未入帐的有关单句如收货单、领料单、退料单等于次日上午下班前登记完成 8、盘点前，仓库和门店要认真清理各类在途单据，确保单据流和物流同步，帐帐相符，帐物相符。

企业现金管理制度及流程

企业现金管理制度及流程 库存现金管理制度 1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。 2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。 3．不准用“白条”入帐。 4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。 5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。 6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。 7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。 8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。 9．出纳员必须严格遵守执行上述各条规定. # 现金收入处理流程 1、直接收款。 1)受理收款业务，查看收款依据是否齐备。 2)审核现金来源是否合法。 3)当面清点现金，做到收付两清，一笔一清。 4)开具收款凭证，并在收款凭据和收款依据上加盖“现金收讫”印鉴。 5)根据收款收据记账联和收款依据，编制记账凭证。

6)根据审核无误的记账凭证登记现金日记账。 》 2、从银行提取现金的程序。 1）出纳填写现金支票或者取款凭证。 2）出纳收取现金后，应该根据取款数额认真清点，确认无误后才能离开。3）取回现金后，出纳人员应及时将现金存入保险柜内。如若取款人不是出纳，应将取回的现金交出纳人员存入保险柜，取款人与出纳人员要当面清点。4）编制记账凭证。出纳人员要根据现金支票的存根或者回单编制记账凭证。5）根据审核无误的记账凭证登记现金日记账。 3、业务员收款后向出纳人员交款的程序。 1）受理收款业务，查看收款收据是否齐备。 【 2）确定应收金额。应收金额要根据收款依据来确定。 3）根据应收金额收取现金。 4）现金收取后开出收款收据，并在收款收据上加盖“现金收讫”印鉴。5）根据收款收据编制记账凭证。 6）根据记账凭证登记现金日记账。 现金支出处理流程 1、发放工资、奖金、薪金、津贴以及福利等现金支出的流程。 、 1）根据有关的资料编制付款单，并计算出付款金额。 2）根据付款金额清点现金（不足应从银行提取），按照单位或个人分别装袋。3）现金发放时，如果直接发给收款人的，要当面清点并由收款人签收（签

超市促销员管理协议

促销员管理协议 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）经甲乙双方友好协商，现就乙方为其产品在甲方销售安排促销员一事达成如下协议： 1、促销员经乙方自行招聘，或委托甲方帮其招聘人员，但都须经甲方面试合格 后按甲方《员工入职规定》办理上岗手续，乙方促销员在上岗前须交纳_____元培训费，先培训后上岗； 2、根据《劳动合同法》，乙方必须为其促销员签订劳动合同，否则不能上岗； 3、乙方没有与促销员签订劳动合同的，一旦被管理部门处罚，由乙方全权负责， 与甲方无关； 4、上岗促销员的社会保险按照最新《劳动合同法》执行，由乙方全权负责购买； 5、乙方促销员必须服从甲方统一管理，严格遵守甲方规章制度，如有违反，甲 方有权按照对待甲方员工的标准予以处罚，乙方必须全力支持； 6、乙方促销员应协助、配合甲方工作人员的工作，服从甲方管理人员的工作安 排； 7、乙方促销员必须统一着装，佩戴工作牌，打卡上下班，在岗期间如不按规定 出勤或有任何有损乙方品牌形象的行为，甲方均有义务予以制止并将该促销员的行为反馈给乙方，便于乙方考核； 8、促销员服装由甲方统一提供，服装费用由乙方承担。 9、乙方促销员应参与甲方的全员防盗（损），同甲方员工一起履行对商品的防损 防盗义务并承担相应的责任，对本品牌（商行）的长短款及丢失负全责； 10、乙方不得擅自更换人员，如需变动，须提前一周通知甲方，对乙方擅自更换

人员视同乙方违约，乙方应赔偿违约金100元/人，促销员若离职，应提前15天书面申请，由乙方业务人员签字确认后并在相关部门办理核销手续方可离职； 11、乙方促销员上岗时间为______年____月____日到______年____月____日,促 销员在协议规定的时限终止后，应到人事部门进行审定，重新签订协议并办理上岗手续，否则甲方有权清退； 12、本协议一式三份，甲方、乙方、促销员各执一份，未尽事宜三方协商解决。 甲方：乙方： 代表：代表：促销员： 签字日期：年月日签字日期：年月日签字日期：年月日

导购员业务员管理制度

导购员业务员管理制度 ****有限公司 **办事处管理制度 为有效开展公司各项业务，提高工作效率，完善市场部管理，根据总公司宏观 管理制度精神，特制定以下管理制度细则，报总公司人事部、销售部核准备案执行: (一)、导购员管理 一、上岗要求: 1、导购员由各所辖区域业务员负责招聘，报市场部经理面试核准后上岗。 2、如导购员发生押金，费用由导购员自理。 、培训后方可入职。 3 4、入职期间发生的健康证、服装费用，由导购自行承担，在职满一年后公司 予以报销，以后发生的此费用由公司承担，离职或转换在职商场时服装需交回市场部。 二、在岗要求: 1、在岗时仪容端庄大方，不得穿奇装异服，不得浓妆艳抹等。 2、工作时间不得与无关人员聊天及吃东西，不得倚靠柜台或货架上等。 3、按时上下班，不得擅自离岗，事假提前二天告知相关人员。病假、调休需 提前一天告知相关人员 4、工作时间不得擅自串岗、离岗。 5、按时出席公司召开的会议，请假应提前提出申请。 6、严格遵守服务商点的作息时间，遇有大型活动要主动加班。 (注:迟到、离岗、串岗每次罚款二十元，严重者按旷工处理。旷工一天，罚款 一百元，两天及以上立即开除永不再录用并扣除当月薪资)。 7、对产品的诉求、特点，顾客所提的问题等要介绍流利。

8、积极主动介绍，不得漠视顾客。 9、维护公司与店家谈好的正常售价，并及时反馈商点的价格问题。 10、维护正常陈列及公司买断的特殊陈列，确保陈列整洁、醒目。 11、如实填写,导购月报表,，于每月26-28日上交。逾期上交不计发当月提成，发现销量造假者，立即开除。 12、出现产品断货时及时通知业务人员，由于导购原因造成断货的，每次罚款五十元。 13、赠品要严格控管，按公司规定予以赠送，不得私吞、滥用。发现一次罚款五十元，严重者，按赠品的价格三倍赔偿。 14、产品因破损、过期等现象导致退货，视情况扣除导购员相应薪资(导购员要负责提醒业务员更换破损或过期产品)。 15、导购在店内发生偷窃等个人行为，损失自行负责。公司扣除其当月工资并立即开除。 (注:违反上述7,10项，每次罚款十元。违反11,15项按相应规定处罚) 三、离职要求: 1、导购人员离职，需提前一个月通知公司相关人员，离职前按公司要求做好交 接 2、导购离职需有商场负责人签字，业务员同意后方可离职 3、未做好相应交接或办相关手续而离职的人员，当月工资扣发 (二)、业务员管理 1、每周的周一至周六上午8:30到办公室报到晨会，无特殊情况禁止在办公室逗留。下午17:00报到，对当天的工作进行回顾总结并做出第二天的工作计划，18:00下班。无特殊情况周日休息。【上午上班迟到者罚款10元/次(现金支付作

商场导购员管理制度

商场导购员管理制度 一、总则 1、为规范导购员的管理，提高门店服务质量，树立公司良好的服务形象，有效促使门店销售业绩提高，实现公司、供应商、导购员的协调和共赢，特制定本条例。 2、公司聘用的导购员到广州易磬电子商务有限公司所属门店从事商品管理及销售等工作。导购员的劳动关系隶属第三方，工作地点在广州易磬所负责门店，必须服从门店的现场管理。 3、导购员是广州易磬大家庭的重要成员，在管理上要求和易磬员工一视同仁。 4、导购员在公司各种文化活动、合理化建议等重大活动中享有同等的参与权和被奖励权。 二、导购员岗位职责 1、了解企业的经营理念，企业文化以及所销售商品的特点。 2、遵守公司规章、制度；严格执行相关的工作流程，切实履行企业的各项经营策略，出色完成上司交付的各项工作。 3、努力完成公司下达的各项工作任务和销售指标。做好卖场陈列等方面的工作，保持商品与促销用品的摆放整齐、清洁有序。 4、学习并掌握一定的销售礼仪与技术。保持良好的服务心态，创造舒适的购物环境，积极热情地接待顾客，向顾客推荐商品，并帮助其做出恰当的选择。 5、运用各种销售技巧，营造顾客在卖场的参与气氛，提高顾客的购买愿望，提升卖场的营业额。

6、通过导购员的服务，向顾客展示良好的企业形象，提高企业及品牌的知名度。 7、严格执行公司退换货制度，积极接待和处理顾客的咨询和投诉，对自己不能解决的问题要及时上报主管。 8、及时妥善处理顾客抱怨，收集顾客对商品卖场的意见、建议和期望，并将信息反馈给公司，以帮助公司改善经营策略和服务水平。 9、收集竞争对手的产品、价格、市场等方面信息，完成有针对性的市场调查工作，并将真实的数据和有价值的信息反馈给公司，为公司的经营决策提供参考。 10、按照规定完成每日、周、月的报表等填写工作，做好销售记录和定期盘点库存，确保商品账实相符。 11、提高安全防范意识，加强责任心，确保营业时间专柜货品的安全，严格履行商品防盗抢的职责。 12、认真清点货品数量，每月按公司要求完成盘点工作，反应真实数据，并做到帐实相符。妥善处理商品损、溢，不遗留问题。 13、按照商场规定和要求，做好互助柜组的轮换班和互助协调工作。 三、导购员现场行为规范 1、准时上下班并考勤，工作中精神饱满，愉快热情，不带情绪上岗。 2、工作期间手机应处于振动状态，不打私人电话，工作时间接与业务电话无关电话应简明扼要，不处理私人事情。 3、遇事须提前请假，病假要提供二级甲等医院有效证明。 4、按公司要求热情接待顾客，不与顾客争执，遇顾客投诉时应及时处理,不得拖延或推诿，遇不能及时解决的投诉应及时上报或带到客户服务中心。

商品库存管理制度

工作责任： 1、货物入库必须严格检验，货物的品名、型号、规格、数量、质量符合要求方可入库。 2、货物入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝不安全因素。 3、货物到货后要及时入帐，准确登记。 4、货物出库时要严格按照制度办理，手续不全不可出库，如有特殊原因，需直接上级签字。 5、全面了解库房货物的备货情况，根据库存及时向上级反馈信息，以便及时备货。 6、遇到退、换货时应仔细检查货物，在不影响第二次销售的情况下，经上级领导签字，方可接收。 7、货物出库后，要做好记录，每日下班前列出当日出入库明细。 8、积极配合财务部会计进行月终盘点。 9、加强库房的管理，落实防火工作及卫生清洁，严禁烟火，保证库存商品不损坏，摆放合理，整齐美观。 10、下班时检查电源是否关闭，锁好库门，才可离开。 库房管理制度 仓库为公司货物销售体系的重要组成部分，为本公司重地，所有人员必须遵照制度执行。 1.库房应防卫严密，慎防盗窃。 2..非本公司人员未经仓库管理人员许可入库者，库房人员应负制止之责，否则照章惩处。 3.库房内应置消防设备，并于适当位置设置，库房所有人员要熟悉掌握使用消防器材。 4.库房内绝对禁止吸烟，如有违反者，每发现一次，违反者同库管人员均按公司一次10元处罚。 5.货物入库，保管人员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点货物名称，数量是否一致，并对交接货物进行检验，有无破损，检验无误，按货物交接单上要求签字，签收则是经济责任的转移。 6.库管人员要对库房所放货物做到：物品准确入位，货物与帐面相符无误，发现破损货物要及时挑出并根据公司规定妥善处理。 7.提货人员必须手执本部门的提货票提货，库管人员见票核对后按“推陈出新，先进先出”的原则，一盘底，二核对，三发货，四减数的原则，对贪图方便，违反货原则造成物品失效，霉变以及差错等损失，库管人员应负经济责任。 8.库房记帐人员记帐要字迹清楚，要做到日清月结不积压，月报要及时。 9.每月月末当日，要进行月终盘点，盘盈盘亏均要仔细核查，如有问题要及时上报主管经理，不准瞒报，以便做到帐、物、资金要一致。

现金管理制度示范文本

现金管理制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

现金管理制度示范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1.公司可以在下列范围内使用现金： 职工工资、津贴、奖金；(二)个人劳务报酬；(三)出 差人员必须携带的差旅费；(四)结算起点以下的零星支出； (五)总经理批准的其他开支。 2.财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分， 应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总 经理批准后支付现金。 3.公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用 品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。 4.日常零星开支所需库存现金按规定的限额。超额部分 应存入银行。 5.财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付

或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。 6.财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。 7.公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。 8.发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。 9.工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资表，交总总经理批准，车间到本人签字后，直接打入个人工资卡。 10.差旅费及各种补助单(包括领款单)，由送总经理批准。 11.无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知

超市营业员管理制度

超市营业员工作职责如下： 1.负责卖场商品的美观陈列。 2.负责卖场所辖区域的卫生清洁，引导顾客遵守卖场公共秩序。 3.负责卖场商品的物价标识维护和更换。 4.负责对卖场商品的品质检查，控制商品在保质内。在保质期超出后1/3的商品要以书面形式上报给卖场经理，再由卖场经理以同样的方式报告给采购及时作出处理； 5、负责所管辖柜组内商品的订货、退货、换货工作，保修工作 6、负责对柜组内商品中不合格品、报损商品、残次品的书面形式的登记。 7、熟悉相关产品知识，提供顾客产品咨询和相关服务。 8、负责货架排面整理，要货、补货、防损控制等工作。 9、配合公司定期与不定期的盘点工作。 10、绝对服从公司领导安排。 二： 1、保障库存商品销售供应，及时清理端架、堆头和货架并补充货源。 2、保持销售区域的卫生（包括货架、商品） 3、保持通道的顺畅，无空卡板、垃圾。 4、按要求码放排面，做到排面整齐美观，货架丰满。 5、及时回收零星商品（孤儿商品）和处理破包装商品 6、保证销售区域的每一种商品都有正确的条形码和正确的价格签 7、对商品保质期（上货做到先进先出） 8、事先整理好退货物品，办好退货手续。 9、微笑服务，礼貌用语。 主要工作 （一）、补货 1、补货时必须检查商品有无条码。 2、检查价格签是否正确，包括 DM 商品的价格检查。保证商品与价格签一一对应。 3、补完货要把空纸皮送到指定的对方地点。 4、必须做到及时补货，不得出现在有库存的情况下有空货架的现象。 5、补货时要做到先进先出，补货作业期间不能影响通道畅通。 （二）、理货 1、检查商品：有无条码，是否印刷保质期，是否临近保质期或过期，有无破损等，并及时处理。

库存量管理制度

库存量管理制度 物资计划管理制度 ? (一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。 (二)在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况，认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计划，确保本单位材料计划符合工程和维护生产需要。 (三)对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章后生效，双方单位各执一份。 (四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。 (五)计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。 (六)为了加强物资计划管理，物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制，有少发或不发的权利。 □材料计划若干办法根据公司关于加强物资管理的有关决定，物资部已将年度材料计划汇总完毕，并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。为了做好和加强材料计划执行的管理，做到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材料计划的执行办法作以下通知： (一)工程材料计划 1.自办工程材料凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码为准，自办工程编号的号码尾数是"1"字表示。在审批领取材料时，材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的为准，仓库取货申请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计划更正手续，否则由相应部门负责。

公司现金管理制度(20200517173322)

公司现金管理制度 为了加强公司对现金的管理，防止资金滞留，加快资金周转，保证资金安全，杜绝利用职务之便，挪用公款，收受回扣，报假帐，假公济私等行为的发生，制定本制度。 一、出纳现金的管理。 公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。各种原始凭证必须真实、合法、准确，审批手续必须齐全，不符合要求的凭证，出纳员拒绝受理。出纳员必须设置现金日记帐，对每笔收付款必须序时登记，逐日结出余额，每日下班前，必须核对现金帐面余额及库存余额。严禁白条抵库，白条抵库视同挪用公款。出纳员的库存现金及现金日记帐必须接受财务部不定期检查。 二、现金营业款的管理。 各部门的收银员必须在当班营业终了，根据实际所收款填制解款单后，将营业款交给指定收款人（店面出纳）。指定收款人在每班终了，打出清帐单，在未收款项之前，不得将清帐结果告诉收银员，否则每次罚款5 元，收妥营业款之后，将长短情况作好记录并通知收银员。收银员如果出现长短款超过1 元的，每出现一次，作过失一次，罚款5 元。门店出纳每日营业款数额为上日下午班营业款+当日上午班营业款，必须当日下午存入银行，无不可抗拒原因迟存或少存者，算过失一次，并按每天0.5% 的比例收取罚款。营业款不得擅自用于费用及货款的支付，特殊情况必须经总经理

批准。 现金进货管理 确需现金进货的业务，由采购部根据采购计划及订单，经总经理审批后，方可在财务部借支现金进货。借支时必须在借据上注明进货品种金额和结帐时间。剩余现金必须当天归还财务部。货物到达时，马上办理入库手续，并在入库后一个星期内到财务部结帐。每超过一天罚款20 元。 四、大宗业务销货现金管理。 公司的批发业务销售原则是货出去、钱进来，钱货两清。如特殊情况发生赊销行为，须经总经理批准，并签订好合同，本着谁经手谁负责的原则，货送出未收回货款时，应从收货方取得欠条。货款收回后，应于当日上交财务部，未及时上交的，则按每天5% 的比例收取滞纳金，如将货款收回后挪作他用的，处以一倍的罚款，情节严重的予以辞退，并追究法律责任。逾期未收回的货款由经办人负责全额赔偿。 五、现金借支的管理。 公司严格控制借支现金。 1、差旅费借支的管理。因公出差，根据工作需要，经总经理批准后可以借支，在完成工作任务之后一星期内到财务部结帐，逾期按每天5% 比例收取滞纳金。 2、备用金借支。备用金是公司特许特定人员因指定工作需要而长期持有的一定限额现金。备用金须单独存放，专款专用，备用金按出纳现金管理

超市促销员岗位职责范本

岗位说明书系列 超市促销员岗位职责（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-10579超市促销员岗位职责 Supermarket promoter role 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。 篇一:超市促销员岗位职责范文 1促销员受供应商的派驻，负责对供应商在超市出售的商品进行促销、宣传活动，以增进该类商品的销售。 2促销员在门店工作期间，应接受门店管理人员的管理。.3促销员应严格遵守门店工作时间和考勤制度。 4促销员应注重行为礼仪，坚持文明礼貌用语，优质高效服务。 5促销员必须穿戴公司规定的制服及佩戴工号牌，严禁私借制服及号牌。 6严禁私下交易和场外循环，严禁将顾客带到厂家商品陈列区域。 7严禁抵毁其他商品和擅自撕毁其他厂家促销POP，不得随意扩大其促销商品陈列，及缩小其他厂家商品陈列区域。

8严禁使用服务禁语怠慢顾客或隐瞒、抵触投诉。 9严禁误导顾客及随意性促销。 10必须在规定范围内按规定要求站立促销，并随时服务顾客，严禁聚集聊天及四处闲逛。 11须随时保持本促销区域的安全卫生。 12严禁串岗、杂堆闲聊、倚靠货架、座蹲商品、店外进餐、办理私事、接待亲.友、擅离工作岗位及其他禁止行为。 13严禁偷盗公司财产及克扣、截留和私分赠品。 14恪守公司的保密制度，严禁泄露门店内各项商业机密。 15遵守公司卖场其它管理制度。 16促销员态度应亲切、诚恳，对待顾客询问之事无论成交已否，应耐心、热情的答复，严禁与顾客争执、吵闹、打架等严重损害家佳乐超市形象的行为。 17做好供应商与超市的桥梁，与供应商每天汇报当天促销情况，促进销售，完成促销任务。 篇二:超市促销员岗位职责 一、工作时间:1)半天班:早8:30下午2:30;下午2:3021:00.2)全天班:早8:30中午12:00;下午:3:001900.

导购员日常管理制度

导购员日常管理制度 一、考勤管理 二、会议制度 三、报表及信息反馈 四、终端管理（价格、赠品、形象）制度 五、售后及配送安装 一、考勤管理 1、每周例会上将本周排班表报分中心终端督导；严格按照排班正常上班。 2、不得迟到、早退，请假必须提前5天书面通知业务主管，得到书面批准以后方可休假，否则按旷工计。 3、每周休息一天，周六、周日必须上班；原则上元旦、春节、五一、十 一不得休息，节日过后安排轮休。 4、手机24小时必须保持畅通，如因特殊原因导致通讯故障，必须在1 小时内告知相关业务人员或分公司其他人员；1小时内无法联系视作迟到、早退，超过1小时视作旷工。 5、可申请请假事宜： 卖场工作安排，如盘库，重要销售日； 身体不适，需就医或修养，需提供门诊病历记录； 分公司或代理商交待其他任务执行； 私人突发事件，必须当天处理； 6、考核要求： 项目现象工资效力考核效力

3次/月及以下罚款50元/次月度考核扣5分迟到、早退累计达4次/月罚款50元/次职等降级 1天/月罚款100元/次月度考核扣5分旷工 1天/月以上罚款100元/次 职等降级二、会议制度 1. 周例会时间定为每周一上午9：30开始，地点为分中心会议室； 2. 导购员与会填写《导购员会议签到表》； 3. 例会期间，导购员上交各项表格，对会议、培训内容进行详细记录； 4. 考勤要求： 项目现象工资效力考核效力迟到、早退次/月罚款50元/次月度考核扣5分 1次//月罚款100元/次月度考核扣5分 缺席罚款100元/次，按每次1/4职等降级 1次/月以上扣除当月工资 导购员因故请假者，必须提前2天上报终端督导或业务主管，得到批 准后方可执行，否则以“无故缺席”定性。 5、纪律要求： 项目违反处罚 手机铃响 50元/次 注意力不集中 50元/次 随意进出 50元/次 非讨论时间交头接耳 50元/次 处罚结果，于周会现场体现，否则均从工资中予以2倍数额扣罚。 三、报表及信息反馈 项目提交时间提交对象 零售周报周例会行政助理

公司现金管理制度

公司现金管理制度 第一章总则 第一条为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家《现金管理暂行条例》的要求，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条单位财务负责人对本单位现金管理制度的建立健全及有效实施负责。 第三条本制度适用于公司所属各单位。 第二章现金支出管理 第四条现金使用范围 1、员工绩效工资、季度兑现、津补贴、奖金、医药费和其他人工性支出。 2、差旅费、培训费、业务招待费等。 3、司机的燃油费、过路费、过桥费、行车费等。 4、食堂备用金。 5、维修费及所需的零配件等其他材料费。 6、结算起点以下的零星支出，及公司领导批准的其他开支。 第五条现金使用限额为 1000 元，超过限额的，原则上应以转账支票或电汇等方式支付。 第三章库存现金管理 第六条库存现金实行库存限额管理，公司按国家规定保留一定数额的库存现金。日常零星开支所需库存现金限额为3000 元。 第七条库存现金不得超过规定库存限额，超过部分必须于当日存入银行。 第八条公司现金必须存放在财务计划部的保险柜内。 第四章现金出纳职责 第九条出纳员应当建立健全现金账簿，逐笔记载现金收付，每日核对账款是否相符，每月核对账账、账实是否相符，做到日清月结。 第十条对于违反规定的收支，出纳人员有权拒绝办理。 第十一条对于内容不详、手续不全、数字有误的凭证，应当予以退回，要 求补办手续，更正错误；遇有伪造、涂改凭证等虚报冒领的，应及时向领导反映。 第十二条收付完毕，出纳人员应在原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金

付讫”章。 第十三条作废的原始凭证须加盖“作废”章并妥善保存。 第十四条出纳收到业务单位或个人交纳的现金，必须开具收款收据，并加盖“现金收讫”或“财务专用章” 。 第十五条不得坐支现金。公司支付现金，只可以从库存现金限额中支付或从开户银行提取，不得从本公司的现金收入中直接支付。 第十六条不准挪用现金，不准利用银行账户代其他单位和个人存取现金。 第十七条不准白条抵库，不准套取库存现金。 第十八条不准保留账外公款，不准公款私存，不准私设小金库。 第十九条财务负责人应定期或不定期对出纳员的库存现金进行清查、盘点，每月 15 日、 30 日编写《库存现金盘点表》，如有长短款，应查明原因及时处理。 第二十条现金出纳相关业务需由银行会计复核。 第五章现金支付业务办理 第二十一条现金支付须有完整的支付手续，由经办人填写相关单据，经财 务计划部门出纳人员审核后，按如下流程签字：本部门主任、归口部门负责人、 主管经理、公司领导、财务负责人。公司所有现金支付业务都遵循此签字规定， 并且在资金平衡计划范围内，下述业务办理描述中不再赘述。 第二十二条公司员工（借款人）因工作需要借用现金，按《借款管理制度》中相关规定办理借款手续。 第二十三条物资采购的现金支出，先提货后付款的凭采购单、入库单、购物发票办理，先付款后提货的凭填列详细《借款单》办理。 第二十四条差旅费支付凭《差旅费报销单》、发票等办理。 第二十五条市内交通费、高速费、业务招待费、招聘费、办公费等日常性 支出凭费用报销单、发票等办理，会议费支出还需凭相关会议通知办理。 第二十六条各种补贴支出，须凭《补助及补贴明细表》与《领款单》办理，以上补贴支出需由本人签字。 第二十七条各种奖励支出，凭领导签字的《专项基金申请及发放表》或“公司奖惩请示”办理。

超市促销员管理方法

超市促销员的管理制度 一、促销员日常管理条例 1.促销员应遵守本商场一切规章制度。 2.促销员应要求仪表端正，统一佩戴“促销员”工牌，统一按商场要求着装(特殊部门除外);穿白色长袖衬衣、深色长裤、黑色皮鞋(凉鞋、松糕鞋、拖鞋禁穿)。 3.促销员的上班时间、休息时间由部门主管安排，促销员在公司期间有事假、病假等其它需要请假的，由部门主管和供应商同意方可。促销员应参加公司举办的各种社会活动和企业内部文化活动。 二、促销员守则 1.必须统一穿戴超市规定制服及工牌，严禁私借制服及工牌。 2.严禁诋毁其它商品和擅自撕毁、污损POP 3.严禁怠慢顾客或隐瞒、抵触投诉 4.严禁误导顾客及随意性促销 5.必须在规定范围内按规定要求站立促销，并随时服务顾客 6.必须随时保持本促销区域的安全卫生, 7.严禁串岗，扎堆闲聊，依靠货架，坐蹲商品，办理私事及其它禁止行为 8.严禁偷盗公司财产及克扣、截留和私分赠品 9.恪守超市的保密制度，严禁泄漏店内各项机密。 三、一般违规处理

1.无故迟到或早退;吃饭休息时间超过规定时间 2.不戴工牌或不适当地佩戴工牌 3.不保持仪容、仪表的整洁(头发、衣衫不整、衣衫有明显污渍) 4.当班时间不穿工服、衣着不正确(白衬衫扎在裤腰里面) 5.促销员未经允许的情况下进入仓库 6.追逐、拉扯顾客 7.促销员在上班期间使用商场的存包柜 8.促销员上下班不走员工通道 9.使用公司电话作私人用途 10.在公司内粗言秽语和随地吐痰 11.擅离工作岗位和在工作时间接待亲友 12.下班或休假期间无故在公司逗留(穿工衣) 13.行为不检，如高声大笑、嬉戏追逐、喧哗、吵闹等 14.工作时间收看收听广播、电视、看报、吃零食等 15.未能保持工衣柜及本人工作范围内的整洁卫生 16.不遵从部门主管安排的上、下班及用餐时间 17.故意将工作效率降低和怠工 18.不在规定区域更衣和饮食 19.其它违规行为，情节轻微