生产企业(工厂)仓库管理制度标准的仓库管理制度模板

仓库管理制度

为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求，制定本制度。

制度中所指的物料是因销售、生产及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。

全文目录

一、仓库管理职责及目标 (1)

二、货物进仓及验收 (2)

三、货物出仓 (3)

四、货物堆码及库房管理 (4)

五、安全防护 (4)

六、单据、存卡及电脑数据处理管理 (5)

七、盘点及对帐 (5)

八、沟通协调及服务 (6)

九、人员变动及移交 (6)

十、分管上级检查、监督与考核 (6)

十一、附则 (6)

一、仓库管理职责及目标

1. 高效有序地进行物料、产品的收发作业，建立台账，记录清晰。保证出入库数量准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求；

2. 库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求；

3. 单据、存卡管理有序，采用电脑入单，登记及时、准确。

4. 定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物、卡一致；

5. 与客户及外协单位及时对帐，及时查处差异，维护公司利益；

6. 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用；

7. 做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。

8.仓管人员应具备的基本技能

①熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；

②熟悉仓库管理制度及相关管理流程；

③具备一定的产品知识，熟悉经管物料、产品的收货验收标准；

④具备一定的质量管理知识和财务知识；

⑤懂电脑操作。

二、货物进仓及验收

1. 货物进仓，开具进仓单。需核对订单（采购订单或生产订单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。单据由交收人签名或附我方开出收据留根，交收手续清晰。

①严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示公司上级及订单负责人并获得授权、同意可变通办理，但订单负责人必须在一个工作日内补下订单；

②严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。

2. 货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。

3. 货物进仓，需办理质量检验手续，其中：

①按照工艺标准要求抽检物料，不合格品需与订单负责人及公司上级领导沟通，停用及联系厂家作售后退回工作。抽检合格方可办理正式入仓手续，需打印电脑入库单（通过仓库管理软件），加盖代表我司的“收货专用章”（或其他指定公章）外，其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量作为凭

证附件，但不得加盖代表公司的任何公章。

②自产成品、原材料，必须凭当批次质检合格文件（或单证）办理入仓手续。部分客户的产品还需有客户确认合格的文件。

③车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获物管经理批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。

④特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。对该类业务，负责输单的仓管员也应及时进行电脑处理以保证库存数据准确，但打印的电脑“入

库单”不能直接交供应商，须待挑选回用完毕后连同相应的电脑“退货单”一起交供应商签收。

4. 入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。

5. 对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外部责任的不合格品，仓库必须及时通知采购负责人办理退货/补货事宜。

三、货物出仓

1. 货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令，例如：

①生产发料凭《生产领料单》办理；

②成品出仓凭《佛山市印城万佳装饰材料有限公司销售单》办理；

③调让出仓凭《出仓单》；

④物料因进仓后使用过程中发现不合格的，需要出仓，附原入库单复印件办理退货手续，填写《退料单》；

⑤技术研发或其他非生产领料凭《非生产领料单》办理。

2．所有计划外发料和非生产性发料，需经总经理签字。

3．货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。

4．车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。

5．对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。

6．正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。

7．所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核并加盖（发货专用章）方可办理出仓放行。如有需要发外磅量的物品，需由二人（经管仓管员和安全负责人或行政部门指定的其他人员）陪同办理并签字确认，并在确认数量后及时办理缴款、开单手续。

8．公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经总经理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。

9．严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。

四、货物堆码及库房管理

1. 仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。

2. 所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物或同型号仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。

3. 物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。

4. 仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。

5. 现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合7S管理要求。

6. 严格按“先进先出”原则发出货品。

五、安全防护

1.仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理。

2.仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。

3.保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。

4.严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。

5.不得将物料、产品直接放置于地面。

6.定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。

7.未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。

8.仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，锁好门户，确保仓库的安全。

六、单据、存卡及电脑数据处理管理

1. 单据管理

①日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；

②需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单；

③每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。

2. 电脑数据处理

①所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结（送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结）；

②当天的进出仓数据必须当天处理完毕，做到日清日结地将收发情况登记入帐。

七、盘点及对帐

1.仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每月循环一次。

2.物管中心应在财务部的组织下，每年至少组织一次全面盘点。

3.盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知公司上级及财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时，则由仓库经管人员负责赔偿。

4.仓库应及时与供应商、客户进行对帐工作，包括：

①成品发货对帐，实际盘点与财务对账，每月2日前完成；

②外购收货的物料对帐及客户供料与核销对帐，由仓管员协同公司财务于每月5日前完成；

③对帐数据应以电脑记录为准。

④发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况（如非正常超定额领发料）应及时报告财务部门和相关业务部门。

八、沟通协调及服务

1. 仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。

2. 对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。

九、人员变动及移交

1. 仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给纪律处分。

2. 应移交事项包括但不限于：

①经管的货物；

②单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料；

③经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；

④未了应跟进事宜。

十、分管上级检查、监督与考核

1.分管上级有权对仓库的运作实施指导，定期检查与考核；

2.分管上级有权对已入仓的合格物料进行抽查；

3.分管上级及安全负责人有权对仓库的安全管理、现场管理实施检查、监督与考核；

4.财务部负责对仓库的整体运作及单据、帐卡、档案管理实施指导、检查、监督与考核。

十一、附则

1. 如有与本制度不符的相关流程、程序文件依下列原则处理：

①本制度公布前发布的，悉依本制度，并按本制度规定修改相关流程、文件；

②本制度公布后发布且经财务部会签的，依新流程、文件。

2. 本制度由经管部制定并负责解释，自公布之日起生效、实施。

附件：1.仓库管理流程图

2.相关记录表格

《物料管理明细表》（台帐）

《入库单》、《生产领料单》

《非生产领料单》、《退料单》、《出仓单》

《佛山市印城万佳装饰材料有限公司销售单》

《产品购销合同》、《零星物品请购单》

XXX有限公司

二〇一四年X月X日

物料入库流程图

是

是

否

否

是 是

否 否 否

附件1

物料检验流程图

合格

不合格

物料出库流程图

工厂仓库管理规定

工厂仓库管理规定 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

仓库管理制度 一）总则 1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2．指要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。 （二）物资验收入库存 3．物资入库存，库房管理员要亲自为交货人办理入库手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按要求填写入库单并签字，应当认识到签字验收是经济责任的转移。 4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 5．材料验收合格，库房管理员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚，并随同发票一起交财务部记账。 6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，库房管理员应负失职的责任。 7．验收中发现的问题要及时通知采购经办人和相关部门负责人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。（三）物资的储存保管

8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类编号存放。 9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 11．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，勿使公司财产发生人为保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 12．保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。 13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 （四）物资发放 14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

机械厂仓库管理制度精品

机械厂仓库管理制度 ------ 机械厂仓库管理制度精品1.目的 对仓库的管理实施全面控制，确保库存产品质量符合要求。 2.范围 适用于本厂原材料库，辅材库，半成品库，成品库，工量具库的管理。 3.职责 3.1供销部是原材料库，辅材库，成品库的归口管理部门；生产部，技术质控部为配合部门。 3.2生产部是工量具库的归口管理部门，供销部，技术质控部为配合部门。 4.工作程序 4.1原材料库，辅材库管理。 4.1.1原材料包括原始待加工材料，如板材，棒材，量材，锻件，铸件，大型外购配件等；辅材包括用于设备或部件组合的其它材料如：焊材，轴承，电机，螺栓等小五金，机修配件等外购件；易耗品包括如：劳保用品，润滑油等。 4.1.2原材料，辅材等的入库。 材料入库时供销部采购员签发入库单，库房保管员应按照《进货检验和试验控制程序》会同供销部采购人员及质控部检验员一起对入库材料进行检验或验证，并审核质量证明书，合格后库房保管员根据入库单办理入库手续，填写材料入库台帐，并按《标识和可追溯性控制程序》对入库材料进行标识。材料质保书原件由质检部留存，库房保留质保书复印件，质量不合格的放置不合格区，并通知供销部及时处理。 4.1.3原材料，辅材等的出库。 生产部（车间）根据工艺文件，生产图纸开出“领料单”到库房领料，领料单应注明工作令号，库房保管员根据领料单发放材料，按《标识和可追溯性控制程序》进行标识移植并在工艺过程卡下料（备料）栏内签字，注上质保书编号并填写“材料出库台帐”，辅材等保管员根据“领料单”直接发放。月底保管员根据“领料单”交财务进行成本核算。 4.2工量具库管理 4.2.1工量具包括如：工具，量具，刃具及工装模具等。 4.2.2入库

仓库管理制度基本条例

仓库管理制度基本条例 一、总则 1. 为保障公司正常经营的连续性和秩序，使仓库管理合理化，特制定本制度。 2. 本制度适用于公司仓库管理规定，可修改，添加建议。 二、管理原则和体制 二、物资保管仓库管理制度 1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a) 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b) 三清：材料清、数量清、规格标识清。 c) 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 三、入库 1. 所有货物入库前，需检验后才可入库。 2. 办理入库登记时，对照物品与订购单、验收单、发货单所列的品名、数量、型号或规格是否相符。如发现品名、数量、型号或规格或包装破损的，应通知发货部门处理。 3. 仓库管理员对所有入库物品及时入帐，登记。

四、出库 1. 设定仓管员提货，配附件和打包。 2. 注意快递面单上所需的物品，（特别是看清面单有无附件，有无备注，是否修改）确认后方可提货。 3. 质检时要仔细的观察，留心每一个细节，（比如条码、包装、赠品是否齐全等），检查无误后，才可打包。 4. 打包时应注意包裹内与面单上的所需物品是否齐全，包裹包扎是否严实，确认后，签上打包员的姓名，才可出库。 5. 质检员在检查货物时，发现问题，应及时处理，不能修复的，及时上报，入实体库。 6. 货物出库的系列过程中，非仓库工作人员不得随意进入仓库搬移货物，并禁止吵闹，喧哗，以免产生影响。 7. 快递公司领走包裹后，相关工作人员及时做出库登记。并整理仓库。 五、货物保管 1. 按货物的种类、型号、规格、有序的归类摆放。 2. 仓库货架物品堆放整齐，分类清楚； 3.货架上要表明分区及编号，需标示醒目、便于盘存和提取。（如现在使用的，在卡纸写清楚此货架上物品的类型和编号，贴在货架1/2处） 4.盘点库存时，先按类求出它的总数，再与各类实物对应，最后登记，入库。 5. 地面不得存放货物，以防货物的变质，造成不必要的损失，同时影响仓库的面貌。 6. 保持仓库通风，卫生整洁，定期检查（每天一扫，星期五大扫）。 六、仓库货物入、出库按先进先出原则。 1、按班做好交接工作，要确实。 2、仓管员做好旧货先出，补充货后出。新货入库前，先检查，后登记，编新号，方可入库。

生产仓库管理制度

生产仓库管理制度 （一）总则 1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同 时担负着物资管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2．仓管主要是根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济 责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。 （二）物资验收入库存 3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致， 按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。 4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂 色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。 6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的 责任。 7．验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。 （三）物资的储存保管 8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的 条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规 格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。 9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点， 必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

工厂管理制度4(仓库管理细则)

工厂仓库管理制度细则 总则 1．仓库是企业的物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2．仓库设置要根据需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局； 要加强经济责任制，进行科学分工，行成物资分口管理的保证体系；业务要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。 3．为了使公司的仓库管理规范化、保证物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司的一些具体情况，特定本规定。 A.物料验收入库 4．外购物资到达后,由仓库仓管员根据送货单所开列的名称、规格型号、数量核对后收货，并填制“来料通知单”一式四份(经仓管员签字后的“进料验收单”,一联由仓库留底,一联交报关组,一联由业务部门交给财务部,一联交品质部)。物料验收合格后，仓管员凭送货单所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位。检验单各栏应填写清

楚，并随同送货单交财务部做帐。 5．企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质 量合格证,由车间物料员送交仓库的仓管员,物料员根据入库情况填制“入库单”一式二份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联交生产车间作产量统计依据 6．委托加工材料和产品加工后的入库手续比照外购物资入库手续进行办理，并在…外发加工登记薄”上予以登记. 7．所购一切物资材料，严格实行先入库，后领用的制度。因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或以完工的委外加工材料,应同时办理入库手续和出库手续,以准确反映公司的物资量. 8．车间余料退库应填制退料单一式三份,并备注栏内详细说明原因。如是月底的虚拟退料,则在办理退料手续的同时,办理下月的领料手续. 9．物资入库应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 10。不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，仓管员应负失职的责任。 11．物资入库，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物料交接本上本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。对于物资验收入库过程的有关数量规格品种等不相符的现象仓管员有权拒绝办理入库手续,并视其程度报告上

车间及仓库管理制度规范

1.仓管员凭盖有“合格”章的[成品包装箱]及实物办理入库，并认真核对产品名称、 批次、数量、标识及包装情况，对不符合包装要求的成品，仓管员有权制止入库。成品入库后应立即入账，以反映物品状态和相应信息。 2.严格执行“先进先出”、“帐出料出”规定，以防产品出现呆库或品质劣化； 3. 成品出库依[发货通知]发出，其它单据原则上应给以拒绝。 4.库内要保持卫生清洁，根据不同产家的产品分区进行管理，达到合理定位，摆放整齐，妥善保管。 5.坚持日清月结，月月盘点，达到五清（名称相符、批号不混、数量准确、质量清楚、资料齐全），及时填表反映成品动态情况。 6.做好仓库的防火、防盗、防潮工作，库内严禁吸烟，并有防范措施。

1. 仓管员依[收料单]等单据核对点收，包括对客户或本公司标签上的品号、数量进行确认，仓管员凭清单核对查收，若短装则通知采购部请厂商补交。如有下列情形者，则给予拒绝收料： 1.1交货日期提前三天以上者（已跟供应商协商后除外）； 1.2与[收料单]内容不符或数量超过10％者、或未按规定的包装数量包装者； 1.3产品标示与[收料单]不符者； 1.4破损、变质、损毁及其他严重瑕疵者； 1.5其它显著的差异者。 2.仓管员在收料后，即填写《送检单》至技术质检部进行货料检验。 3.仓管员须按“帐入料入”办理收料入库手续，做到帐、物、卡三相符。 4.物料入库：入公司各种原材（物）料，经仓管员点收数量及进料检验员检验合格 签字后， 由仓管员依规定储位入库，入库时仓管员须核对料号、数量及是否检验合格，并填写 [存卡]以表明物料状态和相应信息。对各种原料的差异及时上报主管部门。 5.严格执行“先进先出”、“帐出料出”规定，以防材料、产品出现呆库或品质劣化； 6.应杜绝不按规定的领料结果出现，对错领、错发应追回错发的物料； 7.仓管员凭材料收发明细对仓储物品的进出进行管理，盘点作业依《盘点作业规定》办理。 8.每月盘点前三天,仓管员对库存物料进行存放时间检查,超过半年的物料开具[物料 超期报检表]给技术质检部,由该部对物料进行检查。

企业仓库管理制度及流程

企业仓库管理制度及流程 企业仓储管理制度及流程 一、总则 第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。 第二条仓库管理工作的任务： (1)根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。 (2)做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。 (3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。 (4)做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。 第三条本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。 第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。 (二)仓库物资的入库 第五条外购物资(包括外购材料、商品等)到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据)，仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。 第六条企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。

仓库管理规定

仓库管理规定 1、业务员在仓库多装少装货物一样罚款50元，按保管点 数为准。保管记录罚款，保管放松一次，罚保管1000 元。 2、保管负责监督做标记，一件不做标记罚款10元，仓库 保管提成5元。如果发现未做标记出仓库者，一次罚保 管50元。 3、各区业务当天打印的同价调拨单必须在当天从仓库装 车，第二天不予装车，特殊情况除外。 4、各区业务应该装车而不装车的一次罚款50元。 5、出库商品装车时不允许两个业务员的装车单合并一个 车，一经发现一次罚两个业务员各50元； 6、换破损酒时间必须在月底最后两天（乡镇市区各一天）， 每区车辆一个月统一给仓库换破损酒7瓶，其他时间不 准换破损酒，发现一次罚库管100元； 7、出库拉货时因自身原因造成物品损坏，由业务员照价赔 偿； 8、装货时业务员要严格按照指定地点装车，否则不予出 库，要从高到低装货，不能从下面或中间抽货，一旦造 成损坏，抽货人照价赔偿；

9、在装货时要排号装货，礼让三先，在出货时按先进先出， 杜绝乱插队不排队乱装货物； 10、装货推车卸完货物后，必须送回仓库，未送者一次罚款 50元； 11、对于库房内的卫生死角，库管一定要及时清理，杜绝异 常情况的发生； 12、仓库废品一定要及时清理变卖； 13、不允许在仓库内抽烟，违规者一次罚款50元，管理员 监督，如管理员不进行罚款，一次罚管理员100元； 14、如在仓库做有反规定的事情（如私自打开酒箱，故意损 坏商品），一经发现扣除工资和押金并劝退。 15、每月20号定期盘点仓库，仓库不允许白条抵库，盘点 发现欠条未下账保管罚款100元，工资延后发放，直至 欠条入账。

生产计划部仓库管理规定

生产计划部仓库管理规 定 文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

生产计划部（仓库）管理制度 生产计划部（仓库）管理制度 一、工作职责及处罚办法 1、上班时按要求穿戴好工作服、工作帽、工作鞋,佩带好上岗证, 违者每次处以5元罚款,工作服不得穿出工作车间或仓库, 违者罚款10元。 2、生产计划部根据销售计划较为准确下达采购计划,(包括内、中、外配套)并注明包装是否改动。如果因计划下达错误造成的损失将按《质量管理条例》进行处罚。生产计划部采购计划在五个工作日内完成，延期一天将处以10元罚款。以此类推。 3、根据销售公司出货、库存和车间设备生产能力、各种原辅材料、包装材料到位情况下达生产指令(特殊情况除外)，如因生产安排不合理造成销售缺货将给予每次100元罚款。 4、库存原辅材料、包装材料必须按规定摆放整齐,并且挂上状态标示,发现不符合规定者当事人每次给予10元罚款，货物必须做到先进先出原则(特殊情况除外)否则给予当事人每次10元罚款。 5、仓库保管员必须凭生产指令和车间领料单才能将原辅材料、包装材料配套发出。发错一次将给予20元罚款。造成较大经济损失者将按《质量管理条例》进行处罚。 6、仓库保管员违反验收规定, 每次处以10元罚款,台账错误或未作记录者每次给予10元罚款,发错货负责追回并按每件20元罚款,对追不回的，当事人将按货物100％赔偿。 7、搬运工不在规定时间装卸货物, 每次处以每人5元罚款,在搬运货物时,损坏货物处以每件5元罚款,搬错运出处以每件20元罚款。 [1]?[2]?[3]?下一页

8、按照要求保持房内、外区域清洁, 违者当事人每次处以5元罚 款,“五防”管理不到位当事人每次处以5元罚款。 8、在25日盘底后二个工作日内将月报表送相关部门,迟报一天当事人罚款10元,负责人罚款5元，以此类推。 9、非仓库人员未经保管员许可,进入仓库者每次处以5元罚款。 13、本部门人员违反制度当月罚款达100元以上，部门负责人按其金额的20％处罚，副职分管人员当月罚款金额在100元以上，按其金额的25％罚款。 二、考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中： “德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为规范。 “勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。 “能”主要是指工作能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。 “绩”主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。 三、考核的目的： 对公司员工的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动工作积极性和创造性，以提高公司的整体效益。 四、本制度从二00六年一月一日起执行。 上一页??[1]?[2]?[3]?下一页 上一页??[1]?[2]?[3]?

钢材仓库管理制度

钢材仓库管理制度 1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2.仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准>标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。 第二章物资验收入库 3.物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上签字，应当认识签收是经济责任的转移。 4.物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 5.材料合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志；入库单各栏应填写清楚，并随同托收单财务科记帐。 6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责任。

7.验收中发现的问题，要及时通知科长和以办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬事挂帐。 第三章物资的储存保管 8.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工；吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。 9.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告科长，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 11.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达：“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失；同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 12.保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出；总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。

车间中转仓库管理制度

中间库管理制度 目的 为了使中间库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低 损耗、现场合理、库员行为合理规范、有效配合生产，特制定本管理制度。 使用范围 适用于中间库仓库配件的收发、贮存、搬运、处理和管理。 人员分工及职责 1、保管员： 负责各类原料、半成品的管理，保证生产系统合理需求。 熟悉所保管的各种物资的特点、性能和保护、保管方法。 执行保管管制度，做好物资的收发工作，台账清楚、准确，账、物、卡相符。 做好库存物资的防火、防灰、防潮工作，按规定进行工作用品的领发。 库存物资定期盘存、上报，做到同类物资先进先出。 协助仓库物品的搬运、卸货工作。 1、1负责人兼保管员（王雄福） ： 1）在核算部部长的领导下， 全面负责中间库仓库的管理工作， 以及与各生产系统的协调， 保证生产物资合理需求。 具体负责中库、过道库、注塑库的管理。 合理协调仓库收发货，确保帐、卡、物一致。 监督各保管员做好仓库的“ 6S'及防尘、防潮、防盗工作，物资定置管理工作。 负责各仓库报表的编制并按时上报核算部及生产部主管。 安排各仓库每月月底盘点， 每月自盘一次，每季度专人普查一次， 每季上报盘点报告。 输液针车间的物料及半成品配送。 1、2（戴建文） : 针片、针座的白班处理和晚班安排。 自动组装车间、粘针机车间配送。 协助周翠兰下午配件发放。 （1） 中小库的管理，废品登记。 2）协助日报表、月报表的编制。 2、入库员：（朱国华、薛中） 1）所有配件的入库。 6） 1） 负责新库的管理。 1、 3（周翠兰） :

2）晚班针片、针座的处理、流量器的清洗与凉干。 3、配送员： （1） 艾珺、邱小红，新老车间的配送。 2）郑春雪，注射器车间的配送。 一）现场管理 1、 仓库设置：根据我公司的生产需求和厂房条件，设置过道库、新车间外围、 中库、中小库、新库，由保管员直接管理。 过道库：储存 2ml 、 5ml 、20ml 套筒。 新车间外围：储存 1ml 、 10ml 、30ml 、50ml 套筒和 1ml 、2ml 、10ml 、30ml 、50ml 芯杆。 中库：储存 5ml 、20ml 芯杆和所有注射器针，以及待验定与不合格产品，铁蛋流量 器、铜蛋流量夹和流量 器，还有吊环、吊带、吊筒。 中小库：储存输液针、药过、空过、两通、三通 + 药帽、针尖 +护套。 新库：储存针片、针座、针尖、铜蛋软座、铁胆软座、三通、内外药过、内外空过、 输液针护套、针尖护套、中圆弧套、短圆弧套、铜蛋流量轮。 2、料位设定 （1）仓库区域划分以方便配件进出和便于管理为原则，并将划分区域的仓库定置图绘出， 悬挂于仓库醒目位置。 2）建立配件位置标识牌，在标识牌上写清楚位置代码、配件名称、规格型号等。 3）配件定位应符合先进先出、乱物先出的原则。 3、储存方式 （1）立体堆放，尽量利用空间。同一类型配件按统一的方式及保证高度一致，以达到易清 点、不倒塌、不混乱的效果。 （2）按配件体积大小及重量分别存放在垫仓板上或周转箱中，应做到除装箱配件，其他配 件一定得堆放在垫仓板上。 每种配件之间要保持一定空隙，仓库各通道合理，以便收发自如。 不合格品、待鉴定品及待处理品应与合格品隔离，分别放置。 零散配件应及时整理或发出，时刻使所有配件堆放整齐合理。 有效合理控制库存，所有配件应存放在仓库，特殊情况要通知核算部长才能放置在特 4、环境卫生 干净、整洁，每天打扫卫生，每个星期六大扫除，以达到配件外套上面不会有灰尘。 二）程序管理 四、 仓库管理规定 （6） 定位置。

仓库管理制度基本条例

仓库管理制度 总则 1、为保障公司正常经营的连续性和秩序，使仓库管理合理化及规范化。 2、为保证财产物资的安全，根据企业管理的一般要求结合本公司具体情况，特制定本规定。 3、本制度适用于本公司仓库管理规定，可修改，添加建议。 行为准则和管理体制 一、行为准则 1、上班时间：10:00--20:00（如遇出货较晚或遇上活动，应服从加班） 每周休息一天，休息时间由人事安排 周末轮休时，仓库员下班前把交接事项写在交接本上。 2、每周一下午召开部门例会。 3、新的客服有权利要求仓库主管介绍自己想了解的产品，也有义务去认识所有产品。 4、上班时间不得迟到，有事离岗需向部门负责人请示且请假需负责人签字方成效，如需请假，事先联系部门负责人。 5、上班时间不得做与工作无关的事情，除千牛及淘宝后台外，一律不准上私人的旺旺、看视频、看股票及玩游戏等，严禁私自下载安装软件，违者会进行相应的处罚。 6、严格恪守公司秘密，不得将同事联系方式、客户资料等随意透露给他人，违者按公司相关条例处罚，情节严重交由当地机关部门处理。 二、管理体制 1、为保障仓库内货物的安全以及库存的管理，出入库的物品必须登记。 2、仓库管理应保证满足公司经营所需的物资需要，不缺货断货，发现库存不多时及时通知掌柜补货。

3、仓库内按原先货架及物品的归类摆放，不得随意，要保持仓库的统一性。 三、仓库管理工作的任务 1、日常发货 2、做好物资出库和入库工作。 3、做好物资的保管工作。 4、做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 四、入库 1、所有货物入库前，需质检合格后方可上架入库。检查不合格的（如包的色差、需塞入纸定型的包包没有塞纸定型等），采取退货，或返厂处理。 2、入库登记时，对照物品与类目、型号、尺寸、颜色等规格进行分类放置。 3、仓库物控员对所有入库物品及时登记。 五、查货 货物查货的具体要求请看《仓库查货流程》 六、货物保管 1、货物的款式、种类、型号、规格、有序的归类摆放。 2、仓库货架物品堆放整齐，分类清楚，标明分区及编号，需标示醒目、便于盘存和提取。 3、仓库保管员要及时登记各类货物明细，包括所有货物的成品数量、辅料（整套吊牌，封箱胶，拉牌）、各种包装（钱包包装盒，纸箱，退换货卡）、礼品（丝巾，香包），做到一个星期盘点一次，达到实际的库存数量和账物相符。 4、对次品统一放置，形成“实体库”，残次的记“残次库”。 5、暂定每半个月进行一次库存盘点，要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。 6、在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产

工厂仓库管理制度

普尧产品尼日利亚有限公司文件 文件编号：GROUP-2014-005 ------------------------------------------------★-------------------------------------------- 仓库管理制度 1.0总则 1.1目的 为了规范出入库手续，加强对库存物资的管理，保障库存物资的安全，特制定本管理制度。 1.2适用范围：本制度适用于集团公司在尼日利亚的工厂。 2.0仓管员工作职责 2.1保管好库存物料，做到数量准确，质量完好，安全有序； 2.2建立出入库及库存台账，保证账、物数量相符； 2.3熟练掌握各类配件及物资的名称及规格，收发迅速，服务周到； 2.4做好仓库的日常管理，保证物料摆放整齐有序、标识清楚，并做好仓库的清扫清洁工作； 2.5做好仓库的安全管理工作，做好防火、防盗、防爆、防潮等工作，严禁无关人员进入仓库； 2.6负责库存的盘点工作，并填报《库存盘点表》。 3.0入库管理 3.1仓管员要亲自同交货人交接物品，核对清点物资名称、数量、规格是否一致，并在物资交接单上（入库单）双方签字确认。 3.2原料、商品、辅料等进口物品的入库 国内来尼货柜的接收，仓库主管负责核对、入库，并将收货情况告知工厂采购员，由工厂采购员向国内对口采购部门反馈收货信息。 3.3当地采购物资及物品的入库 采购人员采购到位后，交由仓库主管进行入库，仓库主管严格依据入库数量开具《入库单》。《入库单》作为采购人员报销凭证之一。 3.4成品入库： 仓管员每天要将生产包装完的成品入库。入库时将每个产品的名称、重量、状态等一一列清楚，并由车间经理进行签字确认。月底将每日的入库数量进行汇总与生产量进行比较，避免中间出现错误。

仓库管理规定规章制度

江阴雷卡机械有限公司 仓库管理规定规章制度 第一章总则 第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 第二条仓库管理工作的任务 （1）做好物资出库和入库工作。 （2）做好物资的保管工作。 （3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 第二章仓库物资的入库 第三条对于采购人员购入的材料物资，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反映。 第四条对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告业务部门和主管人员处理。 第三章仓库物资的出库 第五条对于一切手续不全的提货、领料事项，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。 第四章仓库物资的保管 第六条仓库保管员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。 第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。 第八条保管人员对库存物资要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。 第九条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。 第十条根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。 第十一条对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。 第十二条建立健全出入库人员登记制度。 第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。 第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。 （1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 （2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 （3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。 第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定： （1）严禁在仓库内吸烟。 （2）严禁无关人员进入仓库。 （3）严禁涂改账目。 （4）严禁在仓库堆放杂物、废品。 （5）严禁在仓库内存放私人物品。 （6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

生产车间各种管理制度

原辅料库房管理制度 一、原辅料库房实行专库专用，并设有防蝇、防鼠、防潮、防尘、通风设施，并运转正常，每天定期打扫库房卫生，保持库房整洁。 二、原辅料入库前由专人验货，所有采购的原辅料必须索取生产企业的有效卫生许可证、产品有效检验报告单。外包装必须有完整标签标识、生产日期及保质期，且无破损、无污染，原辅料无腐烂、变质。 三、所存的原辅料必须分类、分架、隔墙离地存放。各类原辅料的货架标签必须与存放的货物一致，不得存放其他杂物及有毒有害的物品（如：杀虫剂、消毒剂等）。 四、有异味或易吸潮的食品应密封或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存，冷库必须有温度记录设备，并对冷库温度每天做好记录。 五、入库的各种原辅料必须建立台帐制度，做到先进先出，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合卫生要求的食品。 唐山曹妃甸惠通水产科技有限公司

成品库房管理制度 一、成品须标注标签标识、生产日期、保质期限后方可入库。 二、所有的成品必须分类、分架、隔墙离地存放，各类成品的货架标签必须与存放的货物一致。 三、成品库房必须专用，不得存放原料和半成品，不得存放其他杂物及有毒有害的物品（如：杀虫剂、消毒剂等）。 四、做好库房的防蝇、防尘、防鼠、防潮工作，保持库房通风，定期做好库房卫生，保持库房干燥整洁。 五、入库的各种成品必须建立台帐，做到先进先出，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合卫生要求的食品。 六、退回的产品与正品要明确隔离，且标识清楚，以防混用。 七、出库产品必须经过检验，符合国家卫生标准要求，禁止不合格产品出库销售。 唐山曹妃甸惠通水产科技有限公司

工厂仓库管理制度

仓库管理制度 一）总则 1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2．指要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。 （二）物资验收入库存 3．物资入库存，库房管理员要亲自为交货人办理入库手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按要求填写入库单并签字，应当认识到签字验收是经济责任的转移。 4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。5．材料验收合格，库房管理员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚，并随同发票一起交财务部记账。 6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，库房管理员应负失职的责任。 7．验收中发现的问题要及时通知采购经办人和相关部门负责人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。（三）物资的储存保管 8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类编号存放。 9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 11．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，勿使公司财产发生人为保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 12．保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。 13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 （四）物资发放 14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

加工厂仓库管理制度以及流程

加工厂仓库管理制度以及流程 石英砂加工厂仓库管理制度以及流程 为了加强成本核算提高公司的基础工作水平，进一步规范物资和成品流通，保管和控制程序,维护公司资产的安全性，加速资金周转率，特制定本制度。 一:仓库日常管理 1:仓库管理员必须合理设置各类物资和产品的明细帐簿和台账，原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质，用途，类型分明别类建立相应的明细帐，卡片,半成品，产品成品应按照类型及规格设立明细账，卡片,财务部门与仓库所建帐薄及顺序必须互相统一，相互一致，合格品，逾期品，失效品，料废退回产品，返做产品应分别建账反映. 2:必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入电脑档案系统，做到日清日结，确保物料进出及结存数据正确无误。及时登记手工明细账与电脑资料数据进行核对确保两者的一致性。 3:做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账，物，卡三者一致，仓库必须定期对原矿原料和成品砂，粉的重量，规格进行核对并记录，如有变动及时向生产部，财务部反映以便及时调整。 4:各事业部:生产部，采购部必须根据生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期较长，逾期失效等不良存货要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出意见，责成相关部门及时加以处理。 二:入库管理

1:物料进仓时，仓库管理员必须凭货单,检验合格单办理入库手续，拒收不合格或手续不齐全的物料入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库又边办出库的冲突现象。 2:入库时，仓库管理员必须查点物资的数量，规格，型号，合格证件等项目上，如有发现物资数量，质量，单据等不齐全时，不得办理入库手续，未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理，放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域,同时必在在短期内通知经办人负责处理。 3:一切原料的购入必须有票有据方可入库报销，若无票无据，其材料价格必在下浮到能补足市价差额为止，同时要注意审查票据的正确性和有效性。 4:入库材料在未收到相应票据前，仓管员必建立货到票未到材料的明细帐，并根据检验单等效单据及时开货到票未到的收料单(在当月票到的可不开)，在收到票据后，冲销原货到票未到的收料单,并开具材料票到收料单,月底将货到票未到材料清单上报财务。 5:收料单的填开必须正确完整。供应单位名称应填写全称并与票据单位一致，如属票到抵冲的应在备注栏中注明原入库时间，产品收料单上还应注明规格和重量，收料单上必须有保管员及经白手人签名，并要字迹清楚，每批材料入库合计金额必须与票据上的不含税金额一致。 6:因质量等原因而发生的退货，必须由技术部相关人员填写退回产品处理单,办理手续后方可办理入库手续。 三:出库管理 1:各类材料的发出，原则上采用先进先出法，物料(包括原材料，半成品)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由主任(或其它指定人员)统一领取，领料人员凭车间主任或计划员的流程单或相关凭证向仓库领料，

沙发厂仓库管理制度

沙发厂仓库管理制度 材料库管理规定 一、制定目的：方便各车间的有序生产，控制原材料的流失减少浪费 二、适用范围：沙发厂生产部 三、具体内容: 1. 材料申购制度 1.1材料库管理员须每天检查材料结存，存量低于底限量时要向上级主管部门反映，并及时申购，对于专 用的零配件与材料一般不允许超过计划申购 1.2 材料库管理员收到生产部下达的生产任务单时，要看清数量、规格、颜色、型号，第一时间核对材料 库存，发现无库存或低库存材料应及时申购，在接到备料通知后，应做备料计划并转主管审批。 1.3 采购部定于每周一、周三、周五外出采购，材料库管理员须在采购员外出前一天17点前将材料申购单转交到采购部，在各部门、车间内存放的材料，部门主管须提前3至5天写申购单转到仓库，申购单要注明到货日期、用处和品质要求，急单须经上级主管签字确认；特殊情况即时申购，采购部须无条件及时购买回厂。 1.4 所有申购的材料不能按期到货或有异动情况发生，材料库管理员应第一时间向生产部和上级主管反映。 1.5 所有到货材料及时向各领料部门和生产部通知汇报，所有特种料和加急料到货后，要在第一时间向各 领料部门和生产部通知汇报。 2. 材料入库制度 2.1 收货时在规定的收货区进行，不得将已收、待检、退货等各类混淆。 2.2 所购材料在入库前要先检验材料的质量和数量，核对是否同申购单相符，质量和数量不相符的，写明原因向主管领导汇报，由部门主管通知采购部，入库材料要即时做好入库单据和明细账，按实际入库数量开入库 单，并对照申购单进行消单。 2.3 入库单应有库房管理员、材料质检员、采购员三方签字后和送货单一起转交财务，否则财务不予结算 货款。 2.4 收货要认真登记入帐，填写有关单据。收货后，要填写“到货单”，通知生产部门领料，并向主管部门 汇报。 2.5 不合格材料退货，要开具退货单（注明原因、数量、补货期，并转财务、生产部）附在出门条，否则 门卫不欲放行。 3. 材料存放制度 3.1 物料堆放应采用立体化，五金配件应用同种规格的木箱存放。 3.2 物料应标示清楚，悬挂“标示卡”，明确标明；存值、最低库存数量、领用记录等。 3.3 所有入库的一般材料、特殊材料、易腐、易燃材料要按规定进行分区存放、保管，保证材料和库房的 安全。 4. 材料出库制度 4.1 材料库对生产车间所有物料进行监控，车间应无条件配合。 4.2物料应严格按照物料计划发放，做到：没有计划的不发，超料而未按程序补单的不发，非本部门用的不 发。 4.3 各生产车间必须凭生产任务单领料单和部门主管签字方可领料，仓库管理员应按照任务单和领料单的 限额发料；领料人不得私自乱拿否则按材料价值加倍罚款。 4.4 部分材料凭领料单并需以旧换新，领回的材料不得来回更换，如需更换必须有部门主管签字并说明原 因；对于可利用的边角料、余料以及废零部件要根据情况利用。 4.5 各车间必须在公司规定时间内领料，下午下班前把加班用的材料领齐，超出规定时间必须有部门主管 签字。 4.6 仓库管理员严格按公司制度控制发料数量，严禁无任务单或无部门主管签字的情况下发料，如造成材 料流失和浪费应有管理员承担赔偿。