公司月度检查表

福建升恒建设集团有限公司

项目管理工作月度检查记录表

2014年11月份编

消防安全每月检查表

公司厂区每月消防安全检查表 年月日序号检查内容检查的具体内容检查结果备注 一消防 安全 制度 建立 健全 1、是否制定了符合本单位、本岗位实际的消防安全制 度和操作规程以及执行落实情况 01有 02无 03不全 04落实 05未落实 2、是否建立了每日防火巡查、检查制度 01建立 02未建立 3、是否建立了义务消防队组织，职责明确，定期演 练。 01建立 02未建立 二消防 安全 管理 1、消防安全责任是否明确，是否确定消防安全责任 人和管理人。 01 明确 02 未明确 2、是否落实逐级消防安全责任制和岗位安全责任制， 明确各岗位的消防安全职责。 03 落实 04 未落实 3、是否建立了本单位消防安全重点单位的防火档案， 对防火档案是否及时进行补充和完善。 05 建立 06 未建立 三 建筑物 消防管理 1、被检查单位的建筑物或者场所在施工、使用或者开 业前，是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续。 01办理 02未办理 2、建筑物管理单位与使用、承包、租赁等单位是否订 立合同（或协议），是否明确各自的消防安全责任。 01明确 02未明确 3、建筑物管理单位与使用、承包、租赁等单位（或个体 商户）是否履行各自的职责。 01履行 02未履行 四建筑 消防 设施 管理 水 灭 火 系 统 1、消防水泵是否运转正常 01正常 02有故障 2、室内外消火栓是否完好，供水是否正常 01完好正常 02有问题 3、应放空的供水管网是否完全放空、是否有积水现象 01放空 02未放空 4、消防水罐水量是否充足 01充足 02缺水 5、各种喷头是否完好 01完好 02有故障 6、对现场消防设施、器材的维护、保养情况 1有记录 2无记录 7、消防设施清洁，无跑、冒、滴、漏。01无02有

建筑市场行为检查表

建筑市场行为检查表

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受检工程参建主体市场行为检查表 (一）受检工程基本情况表 工程所在市(区、县）:检查日期： 工程名称工程地点 建设规模层数：面积：平方米结构类型 开工日期 形象 进度责任主体和有关机构 单位单位名称资质等级项目负责人 及资格 质量授权书 终身责任 承诺书 是否 有 是否 符合 是否 有 是否 符合 建设 勘察 设计 施工 分包 监理 施工图 审查 质量 检测 备注 检查人员签字: 建设单位负责人签字: 注:１、上述材料除注明复印件外，均需提供原件。 2、对提供材料不全或未提供材料者,一律按《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办 法（试行)》规定的有关情形予以认定违法行为。 受检工程参建主体市场行为检查表 (二)受检方提供材料清单 类别序 号 材料名称检查情况(有或无） 建 1 建设单位法定代表人签署的授权书

设单位2 建设单位项目负责人工程质量终身责任承诺书３招标公告(复印件) ４招标文件 ５投标文件 ６中标通知书 7 施工总承包合同 8 专业承包合同 9 施工许可证 10 建设工程款支付凭证、监理费支付凭证 总承包单位 11 施工总承包单位法定代表人签署的授权书 12 施工单位项目经理工程质量终身责任承诺书 13 资质证书、安全生产许可证(复印件） １4 项目部任命文件、主要管理人员花名册 １5 项目经理注册证书、劳动合同、社保证明、工资 发放单 １6 技术负责人职称证书、劳动合同、社保证明、工 资发放单 17 质量负责人岗位证书、劳动合同、社保证明、工 资发放单 1８ 安全负责人岗位证书、劳动合同、社保证明、工 资发放单 19 专业承包合同、专业承包单位资质证书、安全生 产许可证 2０ 劳务分包合同、劳务分包单位资质证书、安全生 产许可证 ２1 材料设备采购合同 2２材料设备租赁合同 23 专业承包工程款支付凭证 ２4 劳务分包款支付凭证

医疗质量检查记录表(20200420175909)

月份医疗质量管理与持续改进记录 科室： 检查日期检查人员 主要检查内容 医疗质量存在 的问题 质量分析 改进措施 效果评价 负责人签字年月日检查人签字年月日

物业安保培训方案 为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。 一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二．培训的及要求培训目的 1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律 常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门 卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。 2、培训要求 1）保安理论培训 通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2）消防知识及消防器材的使用 通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。 3) 法律常识及职业道德教育 通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司 服务的精神。 4) 工作技能培训

监理单位市场行为检查表

监理单位市场行为检查表

附表1 监理单位市场行为检查表 受检工程项目名称： 检 查项目检查内容检查依据 检查标准 信 用 分 值 检查结 论 符 合 要 求 一般不符合要求 （限期整改） 严重不符合要求 （记不良行为、扣 信用分值、处罚）

2、允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程-2 00 3、转让工程监理业务的-3 00 项目监理机构1、总监任 命书 2、监理对 总监代表 的授权书 3、质量、 1、《建设工 程质量管理 条例》第三 十七条 2、《建设工 程监理规 1、总监理工程师任 命书无监理单位签 章及法人签字 2、监理机构质量安 全监理人员专业不 配套 1、未按规定向所监 理工程派驻项目监 理机构 -1 00 □符合 要求 □一般 不符合 要求 □严重 2、项目监理机构人 员执业资格不符合 要求 -1 00

配置安全监理 工程师及 监理员名 单 4、质量、 安全监理 工程师及 监理员岗 位证书 范》 3、同上 3、监理机构质量安 全监理人员证件不 齐全 4、质量安全监理人 员名单与监理投标 文件、监理规划中 人员不符 5、质量安全监理人 员变更未经建设单 位同意 不符合 要求 监理规监理规划、 监理实施 细则编制、 1、《建设工 程监理规 范》 1、监理规划、监理 实施细则编制、审 批程序不符合要求 未按规定编制监理 规划、监理实施细 则和专项监理工作 -1 00 □符合 要求 □一般

划监理实施细则审批及内 容的执行 情况 2、监理规划、监理 实施细则编制内容 不符合《建设工程 监理规范》要求， 无针对性 3、未按已审批的监 理规划、监理实施 细则执行 方案不符合 要求 □严重 不符合 要求 检 查项目检查内容检查依据 检查 标准 信 用 分 值 检查 结论 符一般不严重

“安全生产月”专项检查表(参考).docx

精品文档附件 1 受检单位：序号 1.“安全生产月”等活动开展情况 2.组织机构及人员 3.法律法规、规章制度和操作规程 4.安全教育培训情 况 “安全生产月”专项检查表（参考） 检查时间：检查内容检查情况记录 主要领导是否对公司活动方案批阅，是否制定“安全生产月” 活 动方案、“建筑施工安全专项治理行动”方案，组织召开动员会； 是否组织开展安全生产宣传咨询日、安全知识考试（竞赛）、安 全生产“四个责任体系” 人员安全讲座、安全教育及培训、安全 大检查、应急演练等活动。 是否组织建立本单位安全生产责任制及全员安全责任清单；是否 对各级各岗位人员履职情况进行定期检查、考核。 “四个责任体系” 主要负责人及相关职能部门是否认真履行安全 生产职责；“四个责任体系”是否延伸至作业面；主要负责人是 否经常听取安全工作汇报，及时解决职能部门反映的安全问题， 督促各部门履行安全职责；是否定期组织安全检查。 是否设置安全生产管理机构并配备符合要求的专职安全管理人 员；第一责任人、主管责任人、主管生产副经理、总工、安全管 理人员是否持有效的行业资格证书。 是否收集并建立安全法律法规清单；是否结合实际编制、修订项 目部安全管理制度；是否根据岗位、工种特点，编制齐全、完善、 适用的岗位安全操作规程；法律法规、制度、操作规程是否有效 执行或落实。 是否制定年度教育培训计划；是否组织宣贯“十一条要求” 等系 列文件；是否对领导层、管理层、作业层人员分别进行安全教育 培训；是否对所有进场劳务人员开展有针对性的安全培训。

5.安全生产投入、 保险 6.风险 管理 7.危险性较大工程 管理 8.安全检查与隐患 排查 9. 分包商安全管理 10.应急 管理11.机械是否建立年度安全投入计划；是否建立安全生产费用使用台帐； 安全费用提取使用是否符合行业要求；是否依法为从业人员购买 团体意外伤害保险。 是否坚持每月召开安全风险分析会，动态更新安全风险清单；是否针对辨识出的较大及以上安全风险、重大危险源制定专项管理 方案和应急预案；是否按方案对较大及以上安全风险、重大危险源进行监管。 脚手架施工、深基坑开挖、高边坡开挖、隧道施工、高大模板作业、挂篮施工、梁板架设、特种设备安装拆除等危险性较大工程 专项施工方案是否经过审批或论证；作业人员是否通过安全教育 培训和安全技术交底；现场是否严格按方案实施；安全防护是否规范；机械设备性能是否满足安全要求；危险性较大工程现场管 理是否规范。危险作业是否实行审批管理，作业过程是否有专职 人员旁站，并记录。 是否制定“查隐患、纠违章” 专项工作方案；是否建立违章行为及事故隐患档案；是否按要求组织开展春季安全大检查及防汛、 交通、安全月等专项检查；主要负责人是否每月带队开展安全检 查并下发通报；是否建立隐患排查治理及违章查处档案；是否对查出的隐患跟踪督促整改并进行验证。对隐患整改不及时或不到 位的，是否严肃追究相关人员责任。 是否建立分包商台帐；分包商资质证照与施工内容是否相符；分包商安全生产许可证是否有效；是否与分包商签订施工合同（含安全协议）；合同安全条款的责、权、利是否明确；是否违规使 用分包商；是否将分包商人员、机械设备等纳入项目部统一管理； 分包商安全管理体系及现场安全管理是否满足要求；是否存在重大安全隐患。 是否结合实际编制应急预案；是否建立应急救援队伍；应急物资储备是否满足要求；是否开展应急培训；是否组织应急演练；演练后是否对演练效果进行评价。 是否建立特种设备台帐；是否制定特种设备安全管理制度；龙门

医疗质量核心制度检查表

核心制度考核记录表 科室：检查时间:年月日检查人： 项目要求检查结果及存在问题整改措施 核心制度知晓情况每次抽查科室2位医师18项核心制度知晓情况 （1）履行首诊负责制，转科、转院流程执行到位，未推诿病人、 1、首诊负责制 危重病人派专人护送、书写门诊病历 （2）危重病人先抢救再办相关手续 2、三级医师查房制度抽查运行病历和出院病历：及时查房并书写查房记录、记录规范 （1）有疑难病例讨论本；（2）参加疑难病例讨论的人员应有三 3、疑难病例讨论制度级医师；（3）疑难危重病例必须进行病例讨论。讨论人员、准备、程序、记录符合要求、规范（是否记录发言人具体意见、讨论总 结意见、字迹潦草是否易辨认、有无记录医师签名等） （1）申请会诊单填写清晰、主题明确，程序准确，到位及时 4、会诊制度（2）院内会诊按规定时限到位、规范书写会诊单及会诊记录 外院专家会诊覆行相关手续、有会诊资质 按危重病人抢救流程抢救病人、抢救记录在抢救结束后6小时内5、危重患者抢救制度 据实补记、口头医嘱据实补记、危重病人抢救登记本无漏登，或 有登记病历中也有记录、书写病危通知书，且内容规范 1

6、手术分级管理制度严禁超范围手术、进行手术评估、手术安全核查 7、术前讨论制度术前进行讨论、术前讨论内容规范，三级及以上手术有第二手术方案 8、死亡病例讨论制度应一周内进行死亡病例讨论、讨论内容规范（据登记本追查病历来定判断） （1）科室有交接班登记本，并规范执行交接班制度 9、交接班制度（2）及时交接班；对于急、危、重症、二级以上手术及特殊患 者，必须做好床前交接班；交接班记录规范的（查看记录） （1）工作环节严格执行查对制度 10、查对制度（2）有定期检查考核登记 （3）有持续改进和整改措施 11、危急值报告制度 在病程记录中详细记录报告结果、分析、处理情况，处理时间（记录到时与分） （1）麻醉实施前、手术开始前、患者离开手术室前进行核查，三 12、手术安全核查制度 方确认后分别在《手术安全核查表》上签 名。 （2）超范围手术要申报审批 （3）各级医生按照手术分级管理进行手术申报、审批、操作 13、新技术、新项目准（1）开展新技术有审批，审核规范 入制度 （2）新技术开展有安全保障措施 2

医疗质量检查表

医疗质量检查表 市卫生局 备注:一、本表总分1000分～单项分值扣完为止～不倒扣分,被检查医疗机构没有开展该项工作的项目记零分。 二、各组及时将检查结果记录在《2009年医疗质量督查评分表》～并把发现的工作亮点填写在《工作亮点简介》。 附件:1.门诊处方评价表, 2.心肺复苏技术操作考核评价标准。 重点要求检查方法与检查内容扣分依据实得分 1.1核心制度知晓情况,30分, 抽查外科、内科系统各2个病房负责人、主治医师和住院医师各1人对医疗核心制度的掌握情况～每人至少考核2项。核心制度1项不了解或基本不掌握～每人扣4分～掌握不全或有明显 缺陷每人扣2分。 1.2首诊负责制,15分, 1.2.1了解急诊内科、外科各2位医师对首诊科室、首诊医生负责制度的知晓情况。不了解或 不掌握每人扣2分～概念不清、掌握不全每人扣1分。 1. 严格落实1.2.2了解急诊外科2名医师对复合伤病人的首诊处理流程,对复合伤病人的处理流程有缺陷医疗质量和的每人扣2分。医疗安全的1.2.3了解外科、内科系统各2个病房各2位医师对转科、转院流程的掌握情况～检查转科、核心制度～做转院过程中～上级医师审核程序。对转科、转院流程不掌握的每人扣2分,在转科、转院过程到人人知晓～中～无上级医师会诊并同意的～每人扣1分。落实到位。

,150分, 1.3查房制度,15分, 抽查外科、内科系统各2个病房～每个病房抽查2份运行病历(外科抽查术后 病历、内科抽查住 院10天左右病历)～共查8份病历～查看查房制度落实情况:入院48小时内无主治医师查房记录～每份扣1分,主治医师首次查房记录与住院医师首次病程记录内容相同～每份扣1分,主 任医师查房记录与住院医师首次病程记录相同的～每份扣1分,主治医师每周 查房少于2次、 主任医师每周查房少于1次的～发现1次扣1分。 重点要求检查方法与检查内容扣分依据实得分 1 1.4疑难病例讨论制度,15分, 抽查外科、内科系统各2个病房疑难病例讨论本2009年7、8、9月疑难病例 讨论制度执行情况: 无疑难病例讨论本～每病房扣3分,参加疑难病例讨论的人员应有三级医师～ 每缺一级医师参 加每例扣1分,根据疑难病例情况～缺相关科室人员参加的～每例扣1分,讨论记录不规范,未 记录发言人具体意见、讨论无总结意见、字迹潦草不易辨认、无记录医师签名,～每例扣1分。 1.5危重患者抢救制度,15分, 查看放射科、核医学科、超声诊断科等辅助科室的危重症病人抢救预案。现场检查辅助科室抢

医疗质量检查表以及检查标准创意版.doc

医疗质量检查表以及检查标准一、季度检查用表 （一）临床科室季度检查使用10个表格 1)季度质量检查医疗组工作流程 2) 1.门诊病历评分表 3) 2.住院病历质量评分表 4) 3.处方质量评价表 5) 4.医疗质量季度检查“质量管理”评分表 6) 5.医疗质量季度检查“业务学习与科研”评分表 7) 6.医疗质量检查“核心制度执行情况”分评分表 8)7.医疗质量季度检查“三基”考核评分表 9)8.医疗质量检查“诊疗质量”评分表 10)9.护理质量检查评分表 11)10.院感质量评分标准及评分表 （二）医技科室季度检查使用8个表格 1)季度质量检查医技组工作流程 2) 4.医疗质量季度检查“质量管理”评分表 3) 5.医疗质量季度检查“业务学习与科研”评分表 4)7.医疗质量季度检查“三基”考核评分表 5)9.护理质量检查评分表 6)10.院感质量评分标准及评分表 7)11.医疗质量季度检查“本专业制度，设备管理与维修”评分表

8)12.医疗质量季度检查“相关核心制度、技术操作规程”评分表 9)13.医疗质量季度检查“业务文书质量”评分表 （三）季度检查评分汇总表 1)14.某某县人民医院医疗质量季度检查评分汇总表（一） 2)15.某某县人民医院医疗质量季度检查评分汇总表（二） 二、月检查用表 1)16.门诊质量管理制度工作评分表 2)17.急诊科质量监控制度工作评分表 3)18.医疗安全管理制度工作评分表 4)19.麻醉科安全管理制度工作评分表 5)20.放射诊断质量控制管理制度工作评分表 6)21.检验科质量控制制度工作评分表 7)22.输血科感染控制制度工作评分表 三、日常抽查用表 1)23、某某县人民医院医疗质量日常抽查用表 四、病历专审 (一)日常检查（每份必查） 1)24.归档病历评定标准 (二)月检查 1)25.出院病历检查结果反馈表 2)26.运行病历检查结果反馈表

消防安全每月检查表

公司厂区每月消防安全检查表 年月日 序号检查内容检查的具体内容检查结果备注 一消防 安全 制度 建立 健全 1、是否制定了符合本单位、本岗位实际的消防安全 制度和操作规程以及执行落实情况 01有 02无 03不全 04落实 05未落实 2、是否建立了每日防火巡查、检查制度 01建立 02未建立 3、是否建立了义务消防队组织，职责明确，定期演 练。 01建立 02未建立 二消防 安全 管理 1、消防安全责任是否明确，是否确定消防安全责任 人和管理人。 01 明确 02 未明确 2、是否落实逐级消防安全责任制和岗位安全责任制， 明确各岗位的消防安全职责。 03 落实 04 未落实 3、是否建立了本单位消防安全重点单位的防火档案， 对防火档案是否及时进行补充和完善。 05 建立 06 未建立 三 建筑物 消防管理 1、被检查单位的建筑物或者场所在施工、使用或者 开业前，是否依法办理了有关审核、验收或者检查手 续。 01办理 02未办理 2、建筑物管理单位与使用、承包、租赁等单位是否 订立合同（或协议），是否明确各自的消防安全责任。 01明确 02未明确 3、建筑物管理单位与使用、承包、租赁等单位（或 个体商户）是否履行各自的职责。 01履行 02未履行 四建筑 消防 设施 管理 水 灭 火 系 统 1、消防水泵是否运转正常 01正常 02有故障 2、室内外消火栓是否完好，供水是否正常 01完好正常 02有问题 3、应放空的供水管网是否完全放空、是否有积水现 象 01放空 02未放空 4、消防水罐水量是否充足 01充足 02缺水 5、各种喷头是否完好 01完好 02有故障 6、对现场消防设施、器材的维护、保养情况 1有记录 2无记录

市场行为自查自纠检查表

市场行为自查自纠检查表 项目名称： 检查项目检查内容检查结果不符合项的整改措施责任人完成时间备注 一、前期资料、项目部组 织机构、专业（劳务）分 包、材料采购等 前期资料1.施工前办理质量监督手续情况符合□不符合□2. 施工前办理施工图设计文件审查 情况 符合□不符合□3. 施工前办理施工许可(开工报告) 情况 符合□不符合□4. 中标通知书、招标备案文件、施工 总承包合同等文件是否齐全，且备 案文件的备案机关是否为建设行 政主管部门；包括专业承包（发包） 工程也应符合上述要求。 符合□不符合□5.工程检测单位资质情况符合□不符合□ 项目部组织机 构 6.是否已建立主要管理人员花名册符合□不符合□

项目经理、技术负责人、质量负 责人、安全负责人等管理人员相关材料7. 劳动合同、社保证明、工资发放单、 职称证书、岗位证书（包括安全人 员证书）。备注中填写项目部主要 人员名单，用于公司统计、检查、 分析。 符合□不符合□ 项目经理： 技术负责人： 质量负责人： 安全负责人： 专业分包合同8.1、专业分包工程是否签订了专业 分包合同。 2、分包单位及相关人员的资料是 否齐全有效。 3、总包单位给专业分包单位的付 款证明。 符合□不符合□ 劳务分包合同9.1、对于劳务分包施工是否签订劳 务分包合同。 2、劳务分包单位及相关人员的资 料是否齐全有效。 3、总包单位给劳务分包单位的付 款证明。 4、劳务公司是否与工人签订劳动 合同。 5、劳务公司是否按时支付工人工 资。 符合□不符合□ 材料设备采购合同10. 1、大宗材料及主要工程设备的采 购是否签订了材料设备采购合同。 2、材料设备相关的出厂合格证、 相关部门的检验合格证明、出厂 说明书等文件。 符合□不符合□