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门店安全管理手册模板

逸马国际顾问集团出品

1....................................................................................................................................................................................................................... 连锁店安全管理职责2

1.1店长安全职责 (2)

1.2门店员工安全职责 (2)

2................................................................................................................................................................................................................................ 日常安全管理规范3

2.1防火安全管理 (3)

2.2用电安全管理 (3)

2.3现金安全管理 (4)

2.4防水管理 (4)

2.5防盗管理 (4)

2.6当天营业结束后的安全管理 (4)

3......................................................................................................................................................................................................................... 突发事件的处理规范6

3.1突发事件处理一般要求 (6)

3.2盗窃处理规范 (6)

3.3顾客损毁商品的处理规范 (7)

3.4骗取现金的处理规范 (7)

4............................................................................................................................................................................................................ 严重突发事件的处理规范9

4.1火灾处理规范 (9)

4.2抢劫的处理规范 (9)

4.3严重意外伤害的处理规范 (10)

4.4自然灾害防患处理规范 (11)

5................................................................................................................................................................................................................................ 门店安全检查规定13

6......................................................................................................................................................................................................................................................... 工具表单14

6.1安全检查表 (14)

门店每日安全检查表 (14)

6.2门店一般事务记录表 (15)

6.3门店严重事故报告书 (15)

门店严重事故报告书 (16)

1.1店长安全职责

（1）自觉遵守各项安全制度和操作规程，努力学习安全常识，提高自身的安全意识和危机处理的能力。

（2）对门店的安全工作全面负责。

（3）具体贯彻落实公司各项安全制度和安全措施，模范遵守各项安全制度，在组织本店员工工作时，要向员工交待安全防患事项，采取可靠的危机处理措施。

（4）定期组织开展安全检查，及时消除各种安全隐患。

（5）定期对员工进行安全知识培训。

（6）坚持每日班前、班后的安全检查，发现问题及时解决。对解决不了的隐患必须当日上报上级营运部，并设置专项安全检查记录本，做到有记录可查。

（7）发生各种灾害和突发事件要积极组织扑救，并及时报警，协助领导调查事故原因，提供情况要实事求是，不得隐瞒。

1.2门店员工安全职责

（1）自觉遵守各项安全制度和操作规范，努力学习安全知识，提高自身的安全意识和安全事故的处理能力。

（2）发现问题及时汇报，并有权制止任何违反安全规章制度的行为。

（3）坚持每日营业前、营业后的安全检查，发现问题及时解决。对解决不了的隐患必须当日上报店长，并设置专项安全检查记录本，做到有记录可查。

（4）发现安全事故后积极扑救，并及时报警，协助领导调查起火原因，提供情况要实事求是，不隐瞒事实真相。

（5）每日结束营业后，要对门店内进行安全检查，切断电源，关闭门窗，废纸随时清理，不在室内存放易燃物品。

（6）不以任何理由损坏消防栓等各种安全设备，定期检查、更换消防器材。

2.1防火安全管理

在各种灾害中，火灾是最常见的、最普遍的威胁生命财产安全的灾害之一。门店从店长到员工都应建立安全防火意识，普及消防知识，在平时的工作中就做好各项预防措施，安全工作“防患大于未然”。

2.1.1防火基本概念

（1）火灾的形成必须是要在可燃物、空气与一定的温度之下才会形成。这三项缺一，火灾则无法形成。

（2）火灾扑灭的方法通常采用窒息、冷却和拆除三种方法。

?窒息就是将火源与空气隔绝，让空气中得不到火源所需要的氧气而熄灭

?冷却就是将火源的温度降下来，使火熄灭

?拆除就是将火源四周的可燃物移开的意思

2.1.2灭火器的选择种类与使用方法

（1）泡沫灭火器。这种灭火器适用于普通火灾与油类火灾，使用时将灭火器颠倒并左右摆动，使药剂混合后，产生二氧化碳，并拔去灭火器的插梢，然后用手压开关就会喷出二氧化碳泡沫溶液阻断火源氧气而将火熄灭。

其缺点为容易造成污染，不可使用于电气火灾类，每四个月检查一次，药剂一年必须更换。

（2）二氧化碳灭火器。这种灭火器适用于油类火灾与电气火灾，使用的方法是先拔出保险插梢，然后握住喇叭喷嘴前木质握把，再压下活门开关即受内部高压喷出。每三个月检查一次，重量减少即重新灌充。

其缺点为使用人员极易受到冻伤。

（3）干粉灭火器。这种灭火器适用于普通火灾、油类火灾、电气火灾。使用的方法为拆断封条，拔起保险插梢，喷嘴管朝向火点口压下，二氧化碳钢瓶压板即喷出。每三个月应检查压力表一次，压力表应维持在150~200磅，药剂有效时限三年。

（4）碱化烷灭火器。这种灭火器适用于所有的火灾类型，如普通火灾、油类火灾、电气火灾、金属火灾，对油类与电气火灾特别有效，容积小、效果大、不会腐蚀、不导电、药剂持久、没有污染。使用方法：将插梢拔出即可。

（5）终端门店主要经营的是家电产品，在发生火灾时应使用干粉灭火器。

2.2用电安全管理

（1）连锁门店工作中按照要求使用带电设备、设施、工具，严格危险作业。

（2）全体人员皆应知道总电源开关及灭火器的位置及正确的使用方法。

（3）随时检验插座、插头之绝缘体是否脱落损坏，不准出现裸露电线头。

（4）门店内严禁使用明火、乱接乱搭电线和超负荷用电。

（5）店长是各店的安全责任人，发生事故应立刻切断总电源，疏散和员工和顾客，将店面情况向上级汇报。

2.3现金安全管理

门店不应留存大量现金，应做到“日清日结”，每日营业收入应在当天存入公司指定银行账户，未能及时存入银行的，在营业结束后需要放入门店保险柜中，并于次日及时存入银行。

（1）不使用收银机时应上锁。

（2）设置专人负责管理收银机。

（3）每日清机时，店长必须在场。

（4）定期存款，每天下午16：00存款一次。（根据情况待商定）

（5）保持准确详细的现金、银行卡及支票记录。

（6）出现误打、退款、产品退换等情况应请店长处理。

2.4防水管理

（1）雨、雪天气应注意防水、防漏。台风多发期和雨季可在门店预备一些沙袋随时进行防护。

（2）库房应注意防渗水，以免造成商品损耗，雨季前，可要求业主查屋顶、墙体漏水。

（3）发现消防设施出现滴漏，立即请业主解决。

2.5防盗管理

2.5.1树立防盗意识

（1）门店员工应树立安全意识，增强责任心，防止顾客盗窃和防止员工内盗。

（2）防盗是店内每一位员工的职责。

（3）加强员工的思想教育，工作中要相互监督，避免内盗。

（4）对于门店的可疑人物，要注意防范。

（5）对于偷盗行为，店内员工应谨慎处理，切记不可再店内或店外街道上喊捉贼。

2.5.2防盗措施

（1）门店可安装闭路电视做成防盗报警系统。

（2）销售人员每日应对自己所负责辖区的商品进行盘点。

（3）商品的销售包装大小应合适，减少被盗机率。

（4）加强员工的思想道德教育，一旦发现员工内盗，需要进行相应的惩罚。

（5）建立一套奖惩制度及举报制度，激发全体员工的防盗积极性。

2.6当天营业结束后的安全管理

（1）营业结束后，各销售人员对所辖区的商品和样机进行盘点，登记数量。

（2）营业结束后，应及时关闭门店的空凋、音响、饮水机、电灯等设备。

（3）每日营业结束后，店长或值班店长应带领当班店员检查各处展台，关闭样机、切断电源。

（4）每日营业结束后，店长或值班店长或保安人员应与值夜人员做好交接，然后关好门店的大门和防盗门，并进行检查。

3突发事件的处理规范

突发事件包括盗窃、顾客毁损商品、骗取现金、轻微意外伤害、停电等事件。

3.1突发事件处理一般要求

（1）预防为主、预防为先。

（2）事件发生时，首先保持镇定。

（3）迅速向上级汇报并与有关部门（有关保安部或派出所）取得联系。

（4）确保门店员工安全为首要任务。

（5）保护门店的财产安全。

（6）服从现场管理人员的指挥。

（7）在采取抢救措施时，应本着“先救人后救物”的原则，抓紧时机进行抢救。

（8）突发事件结束后视情况采取相应措施，如保护现场、通知公安机关、劳动部门、保险公司等进行相关勘查、裁定、理赔等，或听从管理人员安排，回各自工作岗位清点物品。

3.2盗窃处理规范

3.2.1事前预防

（1）店内分布的格局避免死角。

（2）光线充足。

（3）店内可装置监视器（电眼、监视镜）。

（4）随时注意可疑之人，店内工作人员不断巡视或整理物品，以良好之服务态度来接近有心人士，以示警告。

（5）金钱管理依照收银钱财管理，每日上缴或存入指定银行。

（6）非营业时间，大门钥匙和防盗门钥匙（或者防盗锁）应分开保管。

（7）应注意员工之生活作息是否正常，言行举止是否有怪异现象。

（8）主门锁要配2套，门店店长及开、关门者各持１把负责开、关门，备用钥匙则全部交回公司总部或者区域分部。

3.2.2事中处置

（1）若在营业中，则须于嫌疑顾客欲离开卖场之前，由门店人员（店长、值班店长为宜）予礼貌拦阻，并邀请至办公区内处理。

（2）处理方式皆以收回被偷之物品、金钱即可，但事态严重时，例如对方有暴力行为或态度强硬，则一律送警方处理。

3.2.3事后处理

（1）事前预防之要项是否有漏洞出现，并予改善。

（2）将个别案例做成报告，以便加强员工训练。

3.3顾客损毁商品的处理规范

3.3.1事前预防

（1）门店的样机可供顾客体验，但是销售人员可与顾客保持一定的距离，在不让顾客反感的同时，可以随时观察到顾客的行为，对于一些可能导致样机受损的行为可予以及时制止或者向客户提

供正确的操作指导。

（2）如果有客人带孩子购物，应提醒小朋友尽量不要打闹，以免造成意外弄坏商品。

（3）对于易碎易坏的物件应注明“小心轻放”、“轻拿轻放”等字样。

（4）严禁酗酒者进入，对恣意生事者应小心防备。

3.3.2事中处置

（1）如果因为顾客的无意行为造成商品损毁的，首先委婉的要求顾客留下，将顾客引离销售区，不要影响门店的正常运作。

（2）在顾客的见证下，检查商品的损毁情况。

（3）根据商品的损毁情况，向顾客讲明商品的价格（应拿出该商品的价格签），协商赔付金额。如果能修理好的商品，可要求顾客买下，可按优惠价进行一定的折扣处理。

（4）如果是故意捣乱的顾客，对其破坏行为立即制止，并拨打110报警。应阻止员工和顾客围观，以免影响门店营业。

（5）状况处理过程中，店长或者值班店长应在场。

3.3.3事后处理

（1）事前预防之要项是否有漏洞出现，并予改善。

（2）将个别案例做成报告，以便加强员工训练。

3.4骗取现金的处理规范

3.4.1事前预防

（1）不要背对或离开已打开之钱财放置处或保险箱。

（2）视线不要离开已打开之钱财放置处或保险箱。

（3）收到顾客所付钱财，应确定顾客给付金额符合后，才可将钱放入放置处。

（4）收到顾客大钞时，应注意钞票上有无特别记号及辨识假钞。

（5）注意顾客以“零钱掉落法”及“声东击西法”骗取你己打开之钱财放置处或保险箱。

（6）各种骗术手法，应实施在职训练，以熟练防范技巧。

3.4.2事中处置

不可因人手不足，顾客拥入，而自乱阵脚，疏忽了上述防范措施。

3.4.3事后处理

做成示范个案，通报各店注意，避免再中圈套。

4严重突发事件的处理规范

严重突发事件包括火灾、抢劫、严重意外伤害、自然灾害、电话恐吓等。

4.1火灾处理规范

4.1.1预防措施

（1）员工在日常工作及生活中应加强消防安全意识，遵循“安全第一”的原则。

（2）培训员工具备一般灭火常识和简单的避险、救护常识。

（3）严禁用湿毛巾擦拭带电设备以及照明灯具。

（4）物品摆放严禁堵塞消防通道、挡住消防器材、电闸，物品与照明灯、电闸、开关之间保持一定的距离。

（5）设立紧急出口及安全门，并随时保持通畅，若该店无其他出口时，则大门口应保持畅通。

（6）灭火器，依消防规定于各店明显处，设置足额之灭火器，并定期检查。

（7）清理垃圾时，应确定其中无火种等易燃物。

（8）门店员工不准在门店抽烟，遇有顾客抽烟时应提醒顾客注意熄灭烟头。

（9）定期（每半年一次）实施消防演习（含灭火器使用）。

（10）照明设备不可置放于易燃物旁。

（11）可装设火灾感应器（应按相关法令执行）。

4.1.2状况处理

（1）把总电源开关关掉。

（2）立刻打电话联络消防队。

（3）若有员工或顾客在场，以疏散所有人员为第一优先，并联系消防单位。

（4）抢救工作，以本身安全为最优先考虑。

（5）抢救之金钱、财物、重要资料要有专人负责看管，以防趁火打劫。

（6）立刻将状况报告上级营运部经理及总部。

4.1.3善后工作

（1）检查灾后的事故现场，并做损坏评估。

（2）配合公安、消防单位，调查原因及责任。

（3）事件处理缺失的检查及事故后重整报告。

4.2抢劫的处理规范

4.2.1预防措施

（1）强盗最容易下手的六种状况，应随时避免：太多钱财外露、暗淡的灯光、凌乱的门店、柜台无人看守、没有目击者、有容易逃走之路线。

（2）可装置监视器或安全系统。

（3）钱财放置处不得存放太多，大面额的钞票应分开存放或随时投入保险柜内。

（4）尽量保持店内的明亮度。

（5）保持店内外的整齐、不凌乱。

（6）不得堆置大量的物品，以免遮住店面的能见度。

（7）打开钱财放置处不要露出太多现金。

（8）不要在顾客面前清点钞票。

（9）留意店外徘徊、鬼鬼祟祟的人。

（10）提高警觉，发觉可疑人物时，应迅速通知全体工作人员。

4.2.2状况处理

（1）尽量和歹徒拖延。

（2）尽量记住歹徒之特征：如身高、口音、穿着、身材、体型等。

（3）不必试图说服歹徒。

（4）以生命财产安全为重要原则，应沉着冷静、机智勇敢。

（5）不要破坏歹徒双手触摸过的物品及设备之现场。

（6）歹徒离开后应即报警，并尽快通知本公司有关人员。

4.2.3善后工作

（1）被抢之店往往很容易再度成为歹徒目标，所以必须针对事前防范之各项要点，改进缺失。

（2）联络公安部门，请他们重点关注。

（3）组织员工集体训练，提高员工防范抢劫、抗击抢劫的能力。

4.3严重意外伤害的处理规范

4.3.1预防措施

（1）店内、店外打破的玻璃碎片及尖锐的破碎物，应立即清扫干净。

（2）受损或有裂痕之玻璃器具有割伤之可能时，应用胶布暂时封住，或暂停使用。

（3）登高必须用牢固的梯子。

（4）不可站到纸箱、木箱或其它较软而易下陷、倾倒的物品上。

（5）抬重物应先将身体蹲下，再站立双脚来抬起物品。

（6）不用背部力量抬起物品。

（7）玻璃柜、压克力柜不可置放过重物品，亦不可将双手、上半身压在其上。

（8）发现走道上有任何障碍物，应立即清除，以免撞到或跌倒。

（9）其它物品的陈列架，或POP架，有突出之尖锐物时，应调整改善，以免伤人。

（10）不可奔跑，应小心慢走。

4.3.2状况处理

（1）若受伤害者系本公司员工，视情况送医院治疗，并回报上级主管、严重者通知家人。

（2）若受伤害者系顾客，若属轻微，则先为顾客做简单处理，并由店长赠送小礼物致歉；若需要送医院治疗者，则须通报上级并由上级部门出面及赠送礼物致歉，并负担医药费。严重者应立即通知其家人。

（3）以抢救为第一优先，不要在现场争吵或追究责任。

（4）要尽速清理，以免影响继续营业或再度发生意外。

4.3.3善后工作

（1）检讨事情发生原因，及实际处理之结果。

（2）做成个案，通报各单位。

4.4自然灾害防患处理规范

4.4.1预防措施

（1）随时了解中央、地方各单位的灾害预报。

（2）了解附近地势及排水道设施。

（3）各店排水道，平时维护畅通。

（4）建筑物天花板、门、窗检查，漏水整修。

（5）紧急照明设施装置。

（6）建立留守人员及紧急联络名单。

（7）易受破坏之商品、资料、设备等物品应该优先移往安全处。

4.4.2状况处理

（1）天灾发生时，先参考政府机关公布的上班规定，但仍应以当日的情况为实际上班依据，上班前向门店店长确认上班与否。

（2）确认上班后，仍应与各人员联络通知，若有人员因不可抗拒之原因，如住家被阻断或其他灾害而无法上班，店长或者值班店长应于上班后，将实际上班人员及未上班人员人数、状况，先以电话向门店管理部报备，于当日下班时，再书写上班人员报告。

（3）确认不用上班时，若情况严重，店长应至门店查看有无突发状况，如未能亲自到达时，可安排就近之人员到门店查看。

（4）依天灾状况，通知必要之出勤人员。

（5）商品、资料、设备等抢救、搬运至安全处。

（6）向公司报告最新受损动态。

4.4.3善后工作

（1）受损状况报告（商品、设备）。

（2）灾后重建，以尽速营业为优先。

5门店安全检查规定

（1）店长是连锁店安全工作的全权负责人，须定时监督检查店面安全并责令相关人员整改。

（2）员工是连锁店安全工作的具体负责人，每个人都应该树立良好的安全防范意识，维持一个安全的工作环境是门店每个员工的工作职责之一。

（3）值班店长协助店长开展连锁店安全的每日监督检查工作。依照门店安全管理规范进行检查和预防，根据检查结果责令相关人员进行整改，安全执行情况作为员工工作考核的标准之一。

（4）各连锁店每周定期组织安排安全大检查，店长要定期对员工进行安全知识培训。

（5）每月由店面管理部对所辖门店进行安全管理抽查。

6工具表单

6.1安全检查表

门店每日安全检查表

6.2门店一般事务记录表

门店一般事务记录表

6.3门店严重事故报告书

门店严重事故报告书

工程项目管理手册模板

工程项目管理手册模板 1 2020年4月19日

文档仅供参考 2 2020年4月19日项项目目管管理理手手册册

目录〔雨景花园〕项目部质量目标 (1) 〔雨景花园〕项目部岗位职责 (3) 〔雨景花园〕项目部人员行为规范 (30) 〔雨景花园〕项目部招投标执行小组成员 (33) 〔雨景花园〕项目管理流程 (34) 〔雨景花园〕技术管理工作流程 (36) 〔雨景花园〕设备安装工程控制流程 (37) 〔雨景花园〕计划管理流程 (38) 〔雨景花园〕投资控制流程 (39) 〔雨景花园〕投资程序说明 (40) 〔雨景花园〕材料控制流程 (47) 〔雨景花园〕套餐装修管理流程 (48) 〔雨景花园〕地盘归档资料目录 (49) 〔雨景花园〕地盘文件管理说明 (52) 〔雨景花园〕技术工作平台 (62) 3 2020年4月19日

设计及标准做法篇 (65) 注意事项篇 (78) 施工技术篇 (80) 〔雨景花园〕一期验收及入伙问题总结 (85) 附:新到学员培训大纲工程配合指引监理配合要求 4 2020年4月19日

〔雨景花园〕项目部质量目标 ?月度工作计划完成率100％; ?对项目进行有效监控,对施工现场巡视至少每周一次,问题处理率90％、及时率80％; ◆统计公式:一周内处理完毕的问题数／一周内发现的总问题数×100％ ?对工程质量进行有效监控,一般性偏差问题处理率90％,系统性偏差处理率100％; ◆统计公式:出现系统性偏差并处理的次数／出现系统性偏差的次数×100％ ◆出现一般性偏差并处理的次数／出现一般性偏差的次数×100％ ?入伙前,房间验收率100％,发现问题处理率 100％; ◆统计公式:入伙前验收的房间总套数／入 1 2020年4月19日

部门管理手册模板

职能部门管理体系手册

职能部门管理体系手册一、部门职能根据公司《XXX》[XXX号]文件规定：本部门管理职能共16条： 1.负责督促建立各级安全生产保证体系。 2.负责组织制订公司年度安全质量环境保护管理目标并督促设施，对有关安全质量信息进行综合分析，提出意见，供公司领导决策； 3. 组织对公司安全质量管理制度与流程执行情况进行监督检查。 4.负责组织开展公司安全质量教育培训工作；配合有关部门做好项目经理、安全生产总监、安全质量管理人员和特种作业人员的安全培训、考核、办证工作；负责公司安全生产许可证的申办、复审和管理工作。 5.负责组织开展“安全月”和“质量月”等活动，并配合有关部门做好安全质量、文明施工的宣传教育工作。 6.负责组织或参与公司应急救援管理工作。 7.负责组织或参与安全质量事故调查处理，制定防范措施，并督促实施。 8.负责组织公司优质工程、安全标准工地建设及省部级以上优质工程的推荐申报工作。 9. 负责公司各类伤亡事故、工程质量事故的登记、统计和上报。 10. 监督在建项目安全生产费用的使用情况。

11.参与公司施工组织设计和施工方案评审工作，督促安全防护设施落实到位。参与变更设计、施工组织、新技术、新工艺、新设备、新材料等有关安全、质量技术措施的评审工作。 12.参与公司项目中标后的施工调查、安全管理交底和责任矩阵、项目管理策划书等前期策划工作。 13.参与施工生产相关的合同范本制定、合同履约评审工作。 14.参与对项目部绩效考核工作。 15.参与劳务队伍管理工作，参与分包考核评价、责任成本考核、经济活动分析工作。 16.参与审计与监察、后评价工作。二、工作目标（一）2017年年度工作目标实现情况：（二）2018年年度工作目标：三、职责权限本部门现有工作人员4人，其中：部长1人，部员3人。其中：部长的职责权限是： 1.负责组织年度管理目标，建立健全安全质量环境管理体系。 2.负责组织开展公司安全质量教育培训工作。 3.负责组织开展公司安全生产宣传教育活动、日常及专项安全质量环保监督检查活动。 4.负责组织开展隐患排查治理工作。 5.负责组织开展公司优质工程、安标工地申报工作。 6.负责组织部门开展安全质量管理工作和安全质量稽查工作

店面财务管理制度

财务管理制度总则 1、为了规范店面的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。 2、店面应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。财务会计岗位职责 1、财务会计行政上归属总公司领导。 2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与店面经营管理工作。 3、加强各店面财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。 4、坚持原则，严格按规定开支店面费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销；对于员工辞职或调动，须见员工离职表中经理审批签字。 5、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。 6、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。 7、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密. 8、有权对各店面所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给各店面造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。 9、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。 10、妥善保管和按规定使用公司财务专用章。 11、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。出纳员岗位职责 1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。（1）不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。（2）负责督促各店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。（3）负责对各店面备用金进行盘点检查。（4）接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。（5）编制现金及银行存款收入报表，上报财务会计审核确认。 2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。 3、登记现金日记账和银行存款日记账。（1）设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进行登记；账目必须日清月结，账实相符。（2）月终与会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符. （3）每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖

门店综合管理手册模板

门店综合管理手册模板逸马国际顾问集团出品

【编制目的】标准化是连锁企业大规模快速扩张的基础，标准的工具包含流程、规范、表单，而其重点表现方式就是规范化手册。为此，逸马国际顾问集团总结10多年来服务各类型连锁企业的经验，推出了涵盖连锁企业运营各个方面的手册工具，以便各连锁企业能够据此快速领悟、创造、实践适合企业自身的手册工具，推动自身连锁平台的快速发展。《门店综合管理手册模板》是逸马国际顾问集团在专业积累和企业实践的基础上总结而成，旨在为连锁企业编制《门店综合管理手册》提供范例和方法。【使用说明】 1.本手册模板包括连锁门店安全、卫生和收银等方面。其中涉及很多的工作程序及规范标准，是工作执行的基础标准指导。是连锁成功的操作经验。 2.请企业根据自身的经营特色和个性需要进行相应的调整、补充。 3.为正常阅读和修改模板里的流程图，建议您安装Microsoft Office Visio 软件，软件安装和使用说明请见软件光盘。Visio软件能够在网上下载，您能够下载自行安装。【版权声明】本手册仅供购买或获赠《连锁企业全员培训解决方案》的企业内部使用，其版权归深圳市逸马管理顾问有限公司所有。未经本公司书面许可，任何单位及个人不得以任何理由，经过网络、媒体以及其它任何方式向第三方传播或公开发布。如侵犯本公司版权等知识产权，本公司将依法追究其法律

责任。版权所有侵权必究目录编制说明........................................................................................ 错误!未定义书签。1门店安全管理职责 ................................................................... 错误!未定义书签。 1.1 店长安全职责........................................................................ 错误!未定义书签。 1.2 导购员的安全职责................................................................ 错误!未定义书签。2门店日常安全管理规范 ........................................................... 错误!未定义书签。 2.1 基本处理原则........................................................................ 错误!未定义书签。 2.2 开（关）店门的安全管理 .................................................... 错误!未定义书签。 2.3 锁匙管理 ............................................................................... 错误!未定义书签。 2.4 现金安全 ............................................................................... 错误!未定义书签。 2.5 货品安全 ............................................................................... 错误!未定义书签。3突发事件处理规范 ................................................................... 错误!未定义书签。

门店财务管理制度

济南必普电子商务有限公司文件 BP-C-G-151011A 门店财务管理制度（一）为规范直营店的财务工作，发挥财务在直营店经营管理和提高经济效益中的作用，保证直营店资产安全完整，特制定本制度。（二）直营店财务人员要加强业务学习，不断提高业务技能，保守秘密，忠于职守，做好本职工作。（三）直营店设立出纳岗位，。（四）直营店出纳岗位职责： 1、现金、银行的收款，及时缴存银行。 2、总部所需财务管理报表的编制。 3、财务资料保管。如：收银单，交款凭证，帐簿，缴纳凭证，重要的经济合同等合计资料，应及时收集归类，入帐或归档。未经公司批准，不得销毁。 4、采购材料的验收。 5、员工考勤、工资的核算。 6、报销单据的审核。 7、票据的开具及管理（发票、收据），并及时登记票据登记簿。 8、印章的管理（发票专用章）。

9、资产的管理及盘点（原材料、易耗品、固定资产）。 (五)货币资金管理制度： 1. 本条例所含资金包括：现金、POS刷卡、各种储值卡等各种货币形式。门店资金实行收支两条线管理，出纳只负责收款。 2. 门店在收取客户营业款项时，应严格按照客户缴纳方式登记数额，不得将现金、POS刷卡、各种储值卡等不同付款方式交叉登记。 3. 门店每日营业结束后，应严格按照资金属性，清点各类资金，尤其是现金，分门别类统计每日资金数量，填写资金日报表（包括纸质报表和电子报表），严格按照公司规定地方存放现金。严禁携带公款出店。 4、门店备用金额度为500元，当日所收款项于次日10:00前存入银行。应确定一固定银行，用于存放营业款项，原则上不作变更。特殊情况临时变更存款地点的，应及时通知财务部。 5. 出纳人员上班时间内需要交接班的，应点清现金数额，双方共同确认无误，办理交接，并签字确认。 6. 在次日开店后、营业开始前，应清点前日现金数量，核对无误后方可开始营业，如发现出现误差，应及时向店长报告，并查明原因，经同意后方可开始营业。 7、严禁坐支现金，门店所需日常采购物品，应申报采购计划，由公司统一采购、发放。

门店卫生管理制度

门店卫生管理制度清洁管理是企业标准化管理的第一步，创造舒适明亮的门店环境，能提升门店及公司整体形象，增强顾客信赖，为员工提供良好的工作场所，提高工作效率，也有利于形成“人人积极参与，事事遵守标准”的企业文化。一：店内卫生要求 1、负责人：全体店内成员 2、完成时间：上班后30分钟内二、清洁工具放置每次使用完后，将工具彻底清洁。放置到洗手间、休息室指定位置。休息室和杂物间物品和工具必须保持整齐、有序清洁。清洁工具需更换时及时申购。三、清洁范围、卫生标准及清洁周期清洁范围具体清洁项目标准清洁周期店头店面店面招牌店面外所有招牌白底完整、清洁、无斑点、无污渍；每周一早班 9:30-10:00检查清洁一次，有污渍随时清洁，有破损及时上报店招下清洁、无蛛网、无污渍射灯、节能灯无损坏，射灯照射位置正对招牌大字发光字无破损、无污渍。灯箱无破损、无污渍店面玻璃、广告（宣传画）门面玻璃窗明亮、无灰尘、无污渍每天早班 9:30-10：00检查清洁一次，有灰尘随时清洁各类营业时间、监督电话等宣传牌内容正确、悬挂或摆放端正、完整无破损每周一早班 9:30-10:00检查清洁一次，有污渍随时清洁广告张贴和宣传画粘贴在规定位置，整齐美观不歪斜；拆除后做好卫生清洁，粘贴位置不留污渍和痕迹（宣传画粘贴时间不得超过3个月）门前三包（地面及通道) 门前地面无纸屑果壳等垃圾；保持通道畅通，不乱停乱放车辆，冬天、雨天注意防滑。每天中午晚班一上班13:00-13:30 清扫一次店内天花板、地面、玻璃、镜子天花板无大量蜘蛛网、虫卵等污渍，不得出现卫生死角。每月最后一天的中午晚班一上班 13:00-13:30检查清洁一次地面保持干净清爽，无堆积杂物、无垃圾、无污渍、无积水；营业期间地面、商品、货架无灰尘、污渍每天早班 9:30-10:00之间和晚班在下午 17:30-18:00之间各清洁一次，有灰尘和垃圾在不影响客人的情况下，随时清洁。店内镜面墙壁无灰尘、无污渍；柜台和背柜玻璃无灰尘、无污渍

企业管理用友R9基础操作手册

一、初始帐套打开‘后台管理工具’出现如图下对话框，口令为空直接点‘确定’进入。进入后台管理工具后，点击‘新建帐套’ 帐套号：一般为个人已有帐套号往后延续，为数字。帐套名称：一般为这个单位的简称。（如：财政局）单位代码：一般为拼音简写。（如：CZJ）单位名称：一般为这个单位的全称，将来在打印凭证或报表时出现的全称。（如：新乡市财政局）全部填写完后，点击‘创建’系统会开始创建帐套。创建完帐套，系统会提示‘是否进入帐套参数设置’点‘确定’进入帐套参数设置。如下图按照单位帐套的实际情况进行设置，新建帐套就完成了。二、账务系统根据单位性质选择行政/事业单位，预制目选上系统会自动预制该行业科目。会计年度起始日期，永远是正常的年度XX年1--12月。只有启用日期会有不同。（如：不是年初建账，是几月启用就选择几月）科目编码的级次，是根据该单位最明细级科目的级次来确定长度的。

1、增加会计科目首先进入账务系统点开基础数据－会计科目－双击建立会计科目，进入编辑会计科目状态（或者使用快捷键F4），点击工具栏上的增加，跳出编辑会计科目栏增加相应的会计科目； ◆一级科目代码及名称不能重复； ◆会计科目的代码一旦定义就不能修改，若希望修改科目代码只能将科目删除重新建立。 ◆科目的其它信息可以编辑修改； ◆科目使用过在本会计年度将不能被删除。图1 如果科目需要辅助核算就在相应的辅助核算项目上打上“√” ◆如果已有一级科目，需要增加明细级科目，需要一级科目上没有发生额，如果有发生额需要将该金额转入一个明细级科目下。

附1 当增加一个明细科目，上级科目上有发生额时，系统会给出警告提示如图（附1）点击“确定” 跳出“科目升级”框如图（附2）这里输入的是要转入的科目代码和科目名称。点击：“确定”即增加了该科目。附2

企业项目管理手册范本

企业项目管理手册范本项目治理是运用治理的知识、工具和技术于项目活动上，来达成解决项目的题目或达成项目的需求，那么企业的项目治理手册怎么写呢?下面给大家先容关于企业项目治理手册范本的相关资料，希看对您有所帮助。企业项目治理手册如下总则第一条为加强农业项目治理，规范项目建设程序和行为，进步项目建设质量和投资效益，根据农业部;农业基本建设项目治理办法;以及省、市有关规定，结合县农业局实际，制定本制度。第二条本制度适用于由县农业局治理的、使用政府性资金(包括各级财政预算投资资金、国债资金、纳进预算治理的专项建设资金、国际金融组织和外国政府贷款等主权外债资金、法律法规规定的其他政府性资金)投资建设的农业项目的申请、安排、实施和监视治理。第三条农业项目实行领导责任制。县农业j;长对局属农业项目的实施负领导责任。项目建设单位的法人代表对项目申报、实施、质量、资金治理及建成后的运行等负总责。县农业局产业发展科作为项目治理职能科室，负责局属农业项目的规划布局、组织协调、监视检查。第四条农业基本建设项目要严格遵循基本建设程序，包括提出项目建议书、编制可行性研究报告、进行初步设计、施工预备、建设实施、竣工验收、后评价等阶段。小型项目或者田间试验类项目可根

据实际需要适当合并简化程序。项目前期工作第五条农业基本建设项目必须严格按基本建设程序做好前期工作。农业基本建设项目前期工作包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计的编制、申报、评估及审批，以及提出开工报告、列进年度计划、完成施工图设计、进行建设预备等工作。第六条项目建设单位根据建设需要提出项目建议书。项目建议书必须对项目建设的必要性、可行性、建设地点选择、建设内容与规模、投资估算及资金张罗，以及经济效益、生态效益和社会效益估计等作出初步说明。项目建议书应由建设单位或建设单位委托有相应工程咨询资质的机构编写，经县农业局同一行文，由产业发展科向上级申报。小型项目或田间试验类项目，可由项目建设单位自行编写申报材料，经县农业局专家组审定后，向产业发展科提交电子版和纸质版备案，再由项目建设单位自行申报。第七条项目建议书批准后，建设单位在调查研究和分析论证项目技术可行性和经济公道性的基础上，进行方案比选，并编制可行性研究报告。可行性研究报告的主要内容包括总论、项目背景、市场供求与行业发展远景分析、地点选择与资源条件分析、工艺技术方案、建设方案与内容、投资估算与资金张罗、建设期限与实施计划、组织机构与项目定员、环境评价、效益与新增能力、招标方案、结论与建议等。农业基本建设项目可行性研究报告应由具有相应工程咨询资质的机构编写。技术和工艺较为简单、投资规模较小的项目可由建设单

火锅店餐饮财务管理手册模板

火锅店餐饮财务管理手册 1

火锅店餐饮财务管理手册一、意义、作用本手册是各加盟店建立会计核算, 进行财务管理的规范性指南, 对强化提高加盟店的财务管理水平具有明确的指导作用。二、财务会计机构的设置 2.1职能: 在店经理领导下的独立办事机构, 负责协调、处理全店的财务事项和会计业务。 2.2岗位设置: 财务主管、会计、出纳、材料核对、稽核、收银、仓库主管上述岗位中出纳、收银、仓库管理必须单独设置, 不能与其它岗位交叉混岗; 其余岗位能够规模大小确定分设或合岗。每个加盟店均需有收银员1~3员以上。三、岗位职责 3.1财务主管职责: 全面负责企业各项财务制度的制定和执行, 严格执行国家的财务制度、税收政策, 组织企业会计核算, 制定、监督, 执行企业成本、费用预算, 编制财务报告说明书, 分析财务状况; 筹集、管理、调度企业资金; 处理其它财务事项。

3.2会计岗位职责: 编制、审核会计凭证, 登记总分类帐以及各类明细帐, 按企业确定方法进行成本核算, 编制会计报表; 定期与收银台、吧台、仓库、往来客户核对帐目, 清查盘点企业资产, 办理其它会计事项。 3.3出纳岗位职责: 记录、保管现金、票据和银行存款等事项; 按规定程序签发支票、本票、汇票; 收受前台收银交来营业收入款项, 并送存银行; 办理各项企业收支事项和银行结算; 按时做好每日各类资金记录、汇总、核对表; 前台收银备付金、发票的抽查、发放; 其它一切与现金出纳有关的业务处理。 3.4材料审核岗位职责: 收受、整理仓库入库单、领料单、申购单; 审核购进、领用物资手续的完整有效性; 核对入库单、请购单、发票、订货单是否一致; 核对入库单、领料单数量金额是否准确无误, 装订、保管、传送入库单、领料单、请购单; 保证购进、发出物资计量、计价的准确性, 编制材料汇总表和购进物资付款及往来凭证。3.5稽核岗位职责: 严格执行各项财务制度; 监督收银台、吧台严格执行财务规定; 核对每天收银台、吧台、厨房返回的结帐单、点菜单、酒水单、海鲜单, 做到单单相

项目管理手册[(完整版)]

1. 目的为进一步加强和规范项目经理部的各项管理工作，贯彻落实局各项规章制度，增强项目的执行力，提高项目的创效水平，确保工程质量、进度、安全、环保、成本等达到预期目标，特制定本手册。 2.适用范围本手册适用于局各项目经理部各项管理工作。 3.术语和定义（专用名词） 3.1 工程材料：指用于工程中的钢筋、预应力钢材和锚具、水泥、砂、石、石灰、粉煤灰、沥青、矿粉、外加剂等材料。 3.2 职业安全卫生与环境管理计划：针对特定的产品、项目或合同，规定专门的职业安全卫生与环境管理措施、资源和活动顺序的文件。 3.3 单位工程：在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程，可以单独作为成本计算对象的工程。 3.4 分部工程：在单位工程中，应按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分为若干个分部工程。 3.5 分项工程：在分部工程中，应按不同的施工方法、材料、工序及路段长度等划分为若干个分项工程。 3.6 关键过程：对工程质量和工期有重大影响，施工难度大、工艺新、质量易波动并起关键作用的过程，如软基处理、台背回填、基础工程、路基排水、路面工程、模板支架、砼拌制、砼浇筑养生、支座安装、控制测量、施工放样等。 3.7 特殊过程：指该过程的施工不易或不能通过其后的检验或试验而得到充分验证的过程。常见的有预应力张拉、孔道压浆（后张法）、钢筋焊接、钻孔灌注桩等。 3.8 重点工程：指局内年度确定为监管重点的工程。 3.9 安全重点工程：指局内年度确定为安全监管重点的工程。 3.10 投标施工组织设计：是指根据招投标文件要求，结合施工单位的实际编制

的文件。是施工单位对投标工程重点采用的施工方案、施工技术和为完成工程所配备的设备、人员、资金、组织机构以及进度计划的策划。投标施工组织设计应简明扼要、清晰、施工方案重点突出、可行、技术先进、经济合理、施工安全。工期、安全、质量、环保应符合业主的要求，满足工程实施的需要。 3.11 实施性施工组织设计：是施工单位中标进场后，在施工单位对编制的初步性施工组织设计评审的基础上，为按期、保质、安全、经济、有效地完成工程任务，根据工程特点，编制的详细的施工计划、施工方案、施工方法、施工程序；根据实际情况，配备需要的人员及组织形式、机械设备及资金等。实施性施工组织设计是全面的施工策划，直接指导施工，具有具体、详细、实际可操作性强的特点。实施性施工组织设计是编制施工预算的依据，其中施工计划是核心内容。 3.12 施工方案：以分项工程为编制对象，用以指导分项工程施工活动每步骤的安全、技术的综合性文件，包括技术、质量、安全、环保、消防、材料、技术资料、文明施工、冬雨期施工等技术措施。 3.13 安全技术措施：指施工方案或分项工程施工方法中对事故预测预控所采取的措施，是施工组织设计的重要组成部分，是施工单位指导安全施工的技术性规范文件。 3.14 技术交底：是施工企业极为重要的一项技术管理工作，使参与工程施工的技术人员与工人熟悉和了解所承担的工程项目的特点、设计意图、技术要求、质量标准、施工工艺、安全措施、环保要求及应注意的问题，明确交底人与接受交底人之间的责任，以便更好的施工。 3.15 设计交底：由设计人员向施工单位就设计意图、图纸要求、技术性能、施工注意事项及关键部位的特殊要求等进行技术交底。 3.16 工程变更：简单地讲，工程竣工图与签订合同时业主提供的施工图不同的内容就是工程变更。一般有工程技术标准变更、工程量变更、工程项目变更、地质水文条件引起的变更以及其他施工自然条件引起的变更。 3.17 “四新”：新技术、新工艺、新设备、新材料

部门工作手册模板

X X 部部门工作手册编制：审核：批准： 2012年11月15日发布 2012年11月15日实施中国·四川·绵阳

目录部门组织架构图部门职责及岗位说明管理制度（含编号）作业文件（含编号）部门记录清单目录质量部组织架构图 (3) 一、部门职责及岗位说明 (3) 1、质量部部门管理职责 (3) 2、质量部部门管理职责及任职要求 (4) 2.1质量部经理岗位职责 (4) 2.2质量部经理任职要求 (4) 3、化验员管理职责及任职要求 (4) 3.1化验员岗位职责 (4) 3.2化验员任职要求 (5) 二、部门管理制度 (5) 1、检测中心安全管理制度 (5) 2、药品管理制度 (5) 3、易制毒化学药品内部管理制度 (5) 三、部门作业文件 (6) 记录文件清单 (7)

质量部组织架构图一、部门职责及岗位说明 1、质量部部门管理职责 1.1贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和公司有关规定；向企业领导提出质量方针、目标、决策等方面的建议。 1.2协调、指导、检查、督促质量管理、质量控制、质量保证活动的开展与实施，对其适应性和有效性负责。 1.3按需要制订企业标准、并对生产全过程进行监督确保各项流程按工艺要求进行；保证企业生产产品处于受控状态并符合标准要求，有效行使质量否决权。 1.4负责公司采购原辅材料、半成品、成品的检验的验心及检验工作；1.5负责做好产品留样工作及后期观察分析工作，评价物料、半成品、成品的质量稳定性，为贮存方式及期限提供数据。 1.6建立产品质量档案，搞好质量信息的收集、传递、分析、处理、存储，并提供利用；控制品质成本，确保品质控制适中。

4S店财务管理制度doc

4S店财务管理制度为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律，法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。XXX汽车修理厂主要经营汽车美容，维修，精品一站式服务。公司按汽车4S店标准设计，汽车4S店标准：是指通过IS09001标准，是一种以“四位一体” 为核心的汽车特许经营模式。包括整车销售，零配件，售后服务，信息反馈…… 面对以上公司标准，XXX汽车修理厂在"XXXX XXXX的公司理念指定导下，具体内容如下：公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。公司倡导树立"一盘棋”思想，禁止任何部门，个人做有损公司利益，形象，声誉或破坏公司发展的事情。公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技术，管理，经营水平，不断完善公司的经营，管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习，深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新，作风硬，业务强，技术精的员工队伍。公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。公司实行”岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优, 对做出贡献者予以表彰，奖励。公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。管理制度财务管理制度总则为加强财务管理，根据国家有关法律，法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。一，财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻"勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。财务机构与会计人员

公司基本管理制度(员工手册)

员工手册第一章总则为维护公司正常生产、工作、生活秩序和社会治安，保障公司经营活动顺利进行，让每位员工养成良好习惯，倡导良好工作风气，结合公司实际情况，特制定本《员工手册》。本员工手册是****有限公司规章制度的一部分，适用于公司的全体员工。本手册将向各位员工介绍公司的概况、管理制度等。本手册中的条款和劳动合同中的条款具有同等法律效力。公司的质量目标及员工行为规范一、公司质量目标：一年内实现科技含量产品3项投放市场1项产品一次交验合格率96%以上顾客满意度85% 员工培训有效率达100% 持续培训和引进专业技术、营销、管理人才，不断增强公司活力和发展后劲。二、员工行为规范: 1．着装应整洁；衣冠不整者不得进入公司；不得身着短裤、背心和拖鞋上班；车间人员一律着工作服，并拉好工作服拉链，扣好袖扣，戴好工作帽；行政人员应着装大方、庄重和得体； 2．不得剃光头，穿异装，男职工不得留长发，女职工不得披肩散发； 3．上班时正确佩戴员工牌； 4．文明就餐、乘车，依次排队，禁止无序拥挤、大声喧哗；注意交通安全，谨慎合法驾驶。 5．公司内严禁吸烟，禁止未经批准明火作业；危险化学品、易燃易爆物应专人保管；发现险情、火情及时报告； 6．遵守工艺纪律，持证上岗,不得违章操作，确保安全；爱护公物，节约开支。 7．工作时间不准饮酒、聊天、唱歌；不准吃零食；不准睡觉；不准看与工作无关的书、报；不准玩电脑游戏和打牌、下棋；不准上与工作无关的网站；不准串岗、擅自离岗。 8．不得参与赌博；不得侮辱和殴打他人；不得无理取闹；不得离间同事间关系或唆使他人寻衅闹事；不得做有损于公司声誉及信用的事情； 9．不得利用职务之便为个人谋取私利、收受贿赂、侵害公司利益。 10.按规定穿戴好劳动保护用品；因身体健康不适应工作岗位的情况，员工应主动提出，主管应及时调整。 11.管理人员应主动承担责任,关心培育部属、建立高效团队；全体员工应努力工作，积极参与培训和文化学习，提高工作技能，争取获得好的业绩和晋升。 12.遵守国家法律、社会公德、市民道德规范；积极参与社会慈善、救助活动；积极维护、宣传公司形象。第二章录用一、员工的录用录用员工时，应聘者需提交以下资料，并经书面考试和面试，公司方可录用。（1）近期免冠照片；（2）身份证或户籍证明；（3）体检表；

中建总公司项目管理手册66457

内部资料注意保密项目管理手册（第一版）中国建筑股份有限公司二○○九年十二月

项目管理手册（第一版）中国建筑股份有限公司 2009年12月

编委会组成名单编委会主任易军编委会副主任王祥明王伍仁总编王祥明副总编王伍仁编委会成员毛志兵马剑忠马国荣张翌翟志刚杜书玲薛克庆秦玉秀肖绪文张伟姚新宾赵兵元编写人员马国荣韩绍洪项艳云乔登邹骥王振海赵保东王云龙世军周剑虹王雅辉蔡红丽吴平建崔建存吴峥嵘何昌杰张华峰荔宏峰张琼杨晓徐宏春周德军王娅兰孙玉莲编审人员任铁栓马国荣郭洪涛郭成林胡普生常陆军李君樊光中刘励新张运龙卢彦斌白文山李勇陈绍业虢明跃李重文周勇蔡甫王存贵邵辉丁建民李海建校荣春郭显亮刘亚平薛灏刘杨仲济厚郝传志杨双田邹俊

文件修订第0次修订目录发布令 (1) 前言 (3) 项目管理方针 (5) 总则 (6) 1目的 (6) 2适用范围 (6) 3相关文件 (6) 4项目管理机构 (6) 5项目管理职能 (9) 6项目管理基本流程图 (11) 7手册使用与修订 (12) 第一章项目启动及策划 (13) 1项目启动管理 (13) 2项目全过程管理 (13) 3项目策划 (13) 4项目授权管理 (14) 第二章项目投标管理 (15) 1项目调查分析 (15) 2项目风险分析 (15) 3项目现金流分析 (15) 4项目投标总结 (15) 第三章项目组织管理 (16) 1项目组织原则 (16) 2项目部岗位及定员 (16) 3项目部组织机构及岗位职责 (16) 4项目部责任书 (17) 5项目部实施计划及项目经理月度报告 (17) 6党群工作 (17) 第四章项目部薪酬与项目考核 (19) 1项目部薪酬管理 (19) 2项目管理能力考核 (19) 4项目部绩效考核 (20) 5项目审计与监察 (20) 第五章项目合同管理 (21) 1合同日常管理 (21) 2合同谈判及索赔管理 (21) 3合同责任分解及交底 (21) 4项目部商务月度报告及项目履约管理 (22)

总部财务管理手册模板

财务管理手册模板逸马国际顾问集团出品

编制说明【编制目的】标准化是连锁企业大规模快速扩张的基础，标准的工具包含流程、规范、表单，而其重点表现方式就是规范化手册。为此，逸马国际顾问集团总结10多年来服务各类型连锁企业的经验，推出了涵盖连锁企业运营各个方面的手册工具，以便各连锁企业能够据此快速领悟、创造、实践适合企业自身的手册工具，推动自身连锁平台的快速发展。《连锁总部财务管理手册模板》是逸马国际顾问集团在10年专业积累和企业实践的基础上总结而成，旨在为连锁企业编制《总部财务管理手册》提供范例和方法。【使用说明】 1.本手册模板包括财务系统规划、财务管理业务流程、操作规范与工作标准及工具表单等方面。其中涉及很多的工作程序及规范标准，是工作执行的基础标准指导。是连锁成功的操作经验。 2.请企业根据自身的经营特色和个性需要进行相应的调整、补充。 3.为正常阅读和修改模板里的流程图，建议您安装Microsoft Office Visio软件，软件安装和使用说明请见软件光盘。Visio软件可以在网上下载，您可以下载自行安装。【版权声明】本手册仅供购买产品的企业内部使用，其版权归深圳市逸马管理顾问有限公司所有。未经本公司书面许可，任何单位及个人不得以任何理由，通过网络、媒体以及其他任何方式向第三方传播或公开发布。如侵犯本公司版权等知识产权，本公司将依法追究其法律责任。版权所有侵权必究

目录编制说明 (1) 1财务系统规划 (4) 1.1公司战略与财务管理规划 (4) 2财务作业流程 (5) 2.1年度财务预决算流程 (5) 2.2资金计划与管理流程 (6) 2.3加盟结算流程 (7) 2.4供应商结算流程 (9) 2.5财务报销流程 (10) 2.6门店财务管理流程 (11) 2.7财务审计流程 (12) 3财务管理规范 (12) 3.1年度财务预算及执行规范 (12) 3.2资金计划与管理规范 (14) 3.3供应商结算规范 (16) 3.4预付账款采购管理规定 (17) 3.5加盟商结算规范 (19) 3.6成本费用管理规范 (19) 3.7财务报销规范 (21) 3.8财务内部审计规范 (24) 3.9财务内控制度规范 (26) 3.10财务分析及报告规范 (30) 4财务管理制度 (43) 4.1财务内控制度 (43) 4.2门店财务检查制度 (44) 5工具表 (45) 5.1预算申请单 (45) 5.2预算控制表 (45) 5.3预算统计表 (46) 5.4费用追加申请单 (47) 5.5现金/银行存款收支日报表 (47) 5.6现金日记账 (48) 5.7备用金明细表 (49) 5.8盘存单 (49) 5.9存货月报表 (50) 5.10采购业务请款单 (51)

人力资源公司管理手册

人力资源公司管理手册 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

xxxx人力资源服务有限公司青xxxx人力字[2017]内-001号管理手册主题词：管理手册抄送：总经办、营销部、客服部、财务部、行政部 2017年2月日印发目录第一章总则 (3) 第二章部门职责 (3) 第三章入职及离职管理 (4) 第四章公司管理制度 (7) 第五章考勤制度 (14) 第六章办公用品管理制度 (17) 第七章档案管理制度 (18) 第八章固定资产管理制度 (18) 第九章车辆管理制度 (20) 第十章保密制度 (24)

第十一章绩效管理制度 (26) 第十二章工资及福利制度 (28) 第十三章劳动合同管理 (32) 第一章总则第一条目的为了公司管理规范化，体现公平、有序，严格的纪律和有效的规章制度，本制度将公司的工作要求、员工规范、奖惩规定及薪资福利及一册，要求公司全体员工认真学习、自觉遵守。第二条基本守则热情-以热情、礼貌、谦恭的态度对待本职工作、对待客户及同事。勤勉-对本职工作应勤恳、努力、负责、恪尽职守。诚实-作风诚实、反对文过饰非、反对虚假和浮夸作风。专业-员工应时刻保持自己良好的职业形象，不断提高专业水平。第二章部门职责第一条公司架构及设置营销部：负责客户开发，产品创新，市场调查，价格制定，合同签订，服务质量监控及客户维护，其它营销相关的所有工作。客服部：负责所有员工工资审核发放，社保缴纳，工伤处理，员工服务与关怀（证明开具、社保备案等），劳动合同签订及管理，外包员工入离职管理、外包员工档案建立及管理、工会、用工风险规避及纠纷处理，服务提升等客服相关的所有工作。

零售业营运管理全套手册——门店财务管理手册

门店财务管理手册一、目的及使用范围............................................. 错误!未定义书签。二、门店存货管理 ............................................... 错误!未定义书签。三、门店销售管理 ............................................... 错误!未定义书签。四、门店资金管理 ............................................... 错误!未定义书签。五、门店资产管理 ............................................... 错误!未定义书签。六、门店盘点管理 ............................................... 错误!未定义书签。七、门店财务基础知识........................................... 错误!未定义书签。一、目的及使用范围㈠目的㈡使用范围 <返回> 二、门店存货管理㈠收货管理 1、仓货（G货） 2、街货（P货） 3、自购货（S货）㈡调拨管理 <返回> 三、门店销售管理㈠门店零售

㈡门店批发㈢门店售购物卡（券） <返回> 四、门店资金管理门店资金管理的重点为营业额、备用金两个部分。㈠营业额 1、营业额的实现 2、营业额的上交 3、营业额的核对及审查㈡备用金 <返回> 五、门店资产管理㈠固定资产 1、固定资产分类 2、固定资产卡片 3、固定资产购置 4、固定资产使用及保管 5、固定资产转移及处置㈡低值易耗品 1、低值易耗品分类 2、低值易耗品的购置、领用及保管㈢装修装潢资产购置申请单

酒店卫生管理制度范本

酒店卫生管理组织构成与卫生管理制度一、卫生管理组织构成卫生管理组织组长：副组长：成员：二、卫生管理制度 1、经营场所的卫生条件、卫生设施及用品用具符合GB9663－1996《酒店业卫生标准》的要求。 2、有健全卫生管理制度和卫生管理组织，配备有专兼职卫生管理人员，建立健全各种公共场所相关档案。 3、店容、店貌和周围环境整洁、美观，地面无果皮、痰迹和垃圾。 4、从业人员持有效“健康证明”和“卫生知识培训合格证明”。 5、设有空调装置的必须有新风供给，新风入口应设在室外，远离污染源，空调器过滤材料应定期清洗或更换。 6、二次供水水质符合《生活饮用水卫生标准》，其蓄水池有卫生防护措施，蓄水池内壁涂料应符合卫生要求，做到定期进行清洗消毒。 7、卫生间有有效的通风装置。 8、有专用布草间和专用杂物间，布草间内设有带门专用布草柜，布草分类存放。 9、被套、枕套（巾）、床单等卧具一客一换，长住旅客床上卧具一周一换，平时见脏即换。

10、公共用具设有专用洗消间和洗消设施，并有明显标志。公用杯具、毛巾、浴盆、脸盆、拖鞋每客用后必须严格按照程序进行洗消，并做到一客一换。 11、公用茶具应每日清洗消毒。清洁的茶具必须表面光洁，无油渍、无水渍、无异味，其细菌数必须符合国家有关要求。 12、客房内卫生间的洗漱池、浴盆和抽水恭桶应每日清洗消毒并应符合国家有关要求。 13、无卫生间的客房，每个床位应配备有不同标记的脸盆、脚盆各一个。脸盆、脚盆和拖鞋应做到一客一换，并有标识。 14、酒店公共卫生间应该每日清扫、消毒。 15、客房内供客人用的各类食品、化妆品、消毒产品符合有关法律法规的规定。三、酒店客房清洁卫生操作规程 1、客房清洁准备工作检查客房清洁车内的各类布草、客用品、抹布、清洁用品（包括马桶扫、百洁布、胶手套、清洁消毒剂）等是否齐备，然后将客房清洁车和地板清洁用具推至需清洁房门口并紧靠房门。 2、客房清洁操作程序 ⑴、通风换气：拉开窗帘，开启空调及排气系统，或开窗通风换气。 ⑵、清出不洁物品：将客房供客人用的各类布草、盆桶、拖鞋、杯具、冷热开水瓶等撤出，清倒垃圾，清理完毕后洗手。 ⑶、整理床铺：从客房清洁车取出洁净布草，按顺序换上床单、被套、毛毯、枕套，最后铺上床罩。