2018年度部门决算公开(公安局)
2018年度部门决算公开（公安局）
一、部门主要职能 (1)
二、部门决算构成单位 (3)
第二部分2018年度部门决算表 (4)
一、收入支出决算总表 (4)
二、收入决算表 (5)
三、支出决算表 (7)
四、财政拨款收入支出决算总表 (9)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (10)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (11)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (13)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (14)
第三部分2018年度部门决算情况说明 (15)
一、2018年度收入支出决算总体情况说明 (15)
二、2018年度收入决算情况说明 (16)
三、2018年度支出决算情况说明 (16)
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 (16)
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (17)
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (18)
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (19)
八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况 (20)
九、其他重要事项 (20)
第四部分名词解释 (21)
第一部分娄底市公安局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，指导、监督和检查全市公安工作。
（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策；防范和处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。
（三）组织、指导全市各类案件的侦查工作，负责组织侦破危害国家安全犯罪案件、重大刑事犯罪案件（事件）、涉外刑事案件和上级交办的案件；负责组织侦破全市范围内的特大经济案件和涉税案件；负责组织侦破跨县市的特大案（事）件，协调处置相关重大案件、重大事件。
（四）组织、指导、监督全市公安机关加强社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；指导、参与、承办有影响的重大治安案件和跨县市的治安案件；负责110接处警和组织城区的社会巡逻、防暴等工作，协调处置治安事故和骚乱；依法组织、指导、监督枪支
弹药、危险爆炸物品、特种行业、公共场所等管理工作。
（五）指导、监管全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
（六）依法管理居民户口、居民身份证、国籍、出入境事务，负责外国人、华侨、港澳台同胞在境内居留、旅行的有关管理工作；组织、协调涉外案件的查处。
（七）依法管理全市道路交通安全、维护交通秩序；负责机动车辆和驾驶人的管理工作；负责娄底市城区和娄星区农村交通事故的处理；指导、参与全市重特大交通事故的查处。
（八）指导、监督全市消防工作。
（九）依法管理全市公共信息网络的安全监察工作，打击信息网络违法犯罪。
（十）指导、监督全市公安机关依法对被判处管制、拘役、假释的罪犯实行监督、考察；指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、收容教育所、强制隔离戒毒所的管理工作；管理市属监管场所。
（十一）组织实施对来娄的党和国家领导人、重要外宾和重要会议、重大活动的安全警卫工作。
（十二）组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；组织侦破跨县市重特大贩毒案件；承担娄底市禁毒委员会办公室日常工作。
（十三）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。
（十四）对市武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。
（十五）指导全市森林公安工作。
（十六）组织实施公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。
（十七）指导全市公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划，并监督、管理使用情况。
（十八）负责和指导全市公安队伍建设和思想政治工作；组织、管理、督促公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全市公安民警的警衔管理；按规定权限管理干部。
（十九）制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违法违纪案件。
（二十）承办市人民政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入娄底市公安局2018年部门决算的内设机构包括：警令部、政治部、警务保障处、市纪委监委驻市公安局纪检组、国保支队、经侦支队、治安支队、刑侦支队、禁毒支队、网技支队、监管支队、督察支队、法制支队、人口出入境支队、巡特警支队、警培中心、科信支队、交警支队，其中交警支队2018年10月起取消财务独立核算，交警支队的数据仅包括2018年10月至12月的数据。
第二部分娄底市公安局2018年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：娄底市公安局
单位：万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
22084.97
一、一般公共服务支出
14
二、上级补助收入
2
二、外交支出
15
三、事业收入
3
三、国防支出
16
四、经营收入
4
四、公共安全支出
17
21997.62
五、附属单位上缴收入5
五、教育支出
18
六、其他收入
6
711.68
六、科学技术支出
19
3.00
7
七、社会保障和就业支出
20
44.71
8
八、城乡社区支出
21
2.00
本年收入合计
9
22796.65
九、其他支出
711.68
用事业基金弥补收支差额
10
本年支出合计
22
22759.01
年初结转和结余
11
289.65
结余分配
23
12
年末结转和结余
24
327.29
总计
13
23086.30
总计
26
23086.30
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。支出决算表
公开03表
部门：娄底市公安局单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
22759.01
19696.10
3062.91
2040201
行政运行20390.62 17327.71 3062.91 2040202
一般行政管理事务9.00
9.00
2040204
治安管理
20.00
20.00
2040205
国内安全保卫
6.00
6.00
2040208
出入境管理
613.30
613.30
2040211
禁毒管理
255.00
255.00
2040215
居民身份证管理109.70
109.70
2040217
拘押收教场所管理353.00
353.00
2040299
其他公安支出
30.00
30.00
2049901
其他公共安全支出211.00
211.00
2060402
应用技术研究与开发3.00
3.00
2080801
死亡抚恤
44.71
44.71
2120899
其他国有土地使用权出入收入安排的支出
2.00
2.00
2299901
其他支出
711.68
711.68
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表
部门：娄底市公安局
单位：万元
预算数
决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
642.81
11.9
488.81
130
358.81
142.1
490.74
11.9
455.82
128.38
327.44
23.02
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分娄底市公安局2018年度部门决算情况说明
一、关于娄底市公安局2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年，我局收入决算总计22796.65万元，其中财政拨款收入22084.97万元（含政府性基金拨款2万），其他收入711.68万元。与2017年收入决算数19837.85万元相比，收入增加2958.8万元，其中财政拨款收入增加3170.44万元，其他收入减少211.64万元。财政拨款收入增加的主要原因是2018年10月，交警支队取消财务独立核算，交警支队2018年10至12月份财政拨款收入并入我局。
2018年，我局支出决算总计22759.01万元，其中公共安全支出21997.62万元，科学技术支出3万，社会保障和就业支出44.71万元，城乡社区支出2万，其他支出711.68万元。与2017年支出决算数20442.8万元相比，支出增加2316.21万元，原因是2018年10月，交警支队取消财务独立核算，交警支队2018年10至12月份支出并入我局。
二、关于娄底市公安局2018年度收入决算情况说明
2018年本年收入22796.65万元，其中财政拨款收入22084.97万元，占总收入的96.88%；其他收入711.68万元，占总收入的3.12%。
三、关于娄底市公安局2018年度支出决算情况说明
2018年本年支出22759.01万元，其中基本支出19696.1万元，占总支出的86.54%；项目支出3062.91万元，占总支出的13.46%。
四、关于娄底市公安局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年，我局财政拨款收入22084.97万元，与2017年财政拨款收入18914.53万元相比，增加了3170.44万元，增长16.76%。
2018年财政拨款支出22045.33万元，与2017年财政拨款支出19519.48万元相比，增加了2525.85万元，增长12.94%。
财政拨款收入、支出较上年均有增加，增加的原因是2018年10月，交警支队取消财务独立核算，交警支队2018年10至12月份支出并入我局。
五、关于娄底市公安局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年，我局一般公共预算财政拨款支出22045.33万元，较2017年决算数19519.48万元增加了2525.85万元，增长12.94%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年，一般公共预算财政拨款支出22045.33万元，其中人员经费11419.84万元，占51.8%；日常公用经费7562.58万元，占34.3%；项目支出3062.91万元，占13.89%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年，财政拨款支出22045.33万元，与年初预算数16700.28万元相比，增加5345.05万元，增长32%，增加的原因是交警有2018年10至12月份支出并入我局，但是年初预算没有增加。
六、关于娄底市公安局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年，我局一般公共预算财政拨款基本支出18982.42万元，其中人员经费11419.84万元，占60.16%；主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费7562.58万元，占39.84%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、关于娄底市公安局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年，我局三公经费支出总计490.74万元，其中因公出国（境）费11.9万元，公务用车购置费128.38万元，公务用车运行维护费327.44万元，公务接待费23.02万元。
与2018年“三公”年初预算数相比，我局三公经费支出占三公经费预算的76.34%，其中，公务用车购置及运行维护费比预算数少32.99万元，公务接待费比预算数少119.08万元。
与2017年三公经费支出决算数相比，我局三公经费支出减少63.91万元，减少11.52%，其中：因公出国（境）费增加11.47万元，公务用车购置及运行维护费减少2.91万元，公务接待费减少72.47万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年，我局三公经费支出中，因公出国（境）费支出11.9万元，团组数1个，因公出国人次1人；公务用车购置支出128.38万元，购置车辆4台；公务用车运行费支出327.44万元，车辆保有量134台。公务接待费支出23.02万元，国内公务接待442批次，国内公务接待2982人次。
八、关于娄底市公安局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
2018年，我局政府性基金预算收入2万元，支出2万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出7562.58万元，比2017年增加1266.4 万元，增长20.11%。主要原因是：是2018年10月，交警支队取消财务独立核算，交警支队2018年10至12月份财政拨款收入支出并入我局。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额460.12万元，其中：政府采购货物支出460.12万元。
（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆134 辆，其中，一般公务用车28 辆、一般执法执勤用车100辆、特种专业技术用车6辆；单价100 万元以上专用设备7台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
根据市财政局绩效管理要求，我局对2018年度局机关整体支出、禁毒管理开展了绩效申报及自评。同时，对2018年度部门整体支出绩效自评在我局外网进行了公开。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
六、公共安全（类）公安（款）治安管理（项）：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、110等方面的支出。
七、公共安全（类）公安（款）国内安全保卫（项）：反映各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出。
八、公共安全（类）公安（款）出入境管理（项）：反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出，包括“三非”外国人遣返，出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。
九、公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）：反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。
十、公共安全（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）：反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、强制戒毒所等方面的支出。
十一、公共安全（类）其他公安支出（款项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
十二、公共安全（类）公安（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
十三、科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
十四、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
十五、城乡社区事务（类）城市建设支出（款）其他土地使用权出入金支出（项）：反映从土地出入收入中支付缴纳新增建设用地有偿使用费、支付破产或改制国有企业职工安置费等支出。
十六、其他支出（类）其他支出（款项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
十七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
（本资料仅供参考，请以正式文本为准）