四川成都武侯区工商联

四川省成都市武侯区工商联

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

1参与全区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2密切与会员企业的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。

4引导会员企业弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。

5引导会员企业按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建

立现代企业制度，维护市场经济秩序。

6代表并维护会员企业的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

7为会员企业提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员企业增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

8加强企业文化建设，支持非公有制企业党建工作和工会建设。

9加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

10承办区委和区政府委交办的其他工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

2016年，区工商联在区委的领导下，认真贯彻落实党的十八大、十八届五中、六中全会精神，深入学习贯彻习总书记一系列重要讲话精神，紧紧围绕区委“坚持一个取向、致力两个争当、加快三个提升、实现四个翻番”发展思路和工作目标，充分发挥工商联的职能优势，以促进“两个健康”为主题，以深化非公有制经济人士理想信念教育实践活动为抓手，夯实基层组织、加强队伍建设，切实改进作风、加强机关建设，各项工作取得新进展。

（一）深入学习宣传党的十八届五中、六中全会精神。通过召开五届八次主席会、执委会、五届九次主席会和走访

调研等形式，向广大会员宣传党的十八届五中、六中全会全会精神，全面准确把握《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》和《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》，把思想和行动统一到中央重大决策部署上来，积极促进我区非公经济健康发展和非公经济人士健康成长。

（二）扎实开展“两学一做”学习教育活动。根据区委统一部署和组织部的具体安排，我会精心筹划，严密组织，认真制定了实施方案，及时召开了“两学一做”学习教育动员大会，党组书记万德金同志亲自为机关人员上了专题党课。以实际行动贯彻执行“两学一做”要求，以解决实际问题检验学习效果,我们拿出经费13000余元为联系社区在百花社区广场和居民院落安装安装便民休闲椅，满足社区居民需求，深得小区老百姓的好评。

（三）积极开展送温暖、送爱心活动。今年春节，结合“走基层、解难题、办实事、惠民生”活动，我会对联系社区双楠街道百花社区进行了集中走访，看望慰问了20户联系社区困难群众，送去慰问金12000元，受到群众好评。

（四）特色亮点工作：

1.多方联动创建“五好”工商联。紧紧围绕“两个健康”工作主题，积极开展“五好”县级工商联创建工作，以“领导班子好、会员发展好、商会建设好、作用发挥好、工作保障好”的“五好”创建工作为引领，发挥党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带作用，不断加强自身建设，得到了全国工商

联和省工商联的充分肯定。荣获全国“五好”县级工商联，是继获得2015年四川省“五好”县级工商联以来获得的又一荣誉。

2、坚定理想信念提升发展后劲。区工商联组织部分非公人士暨武侯博研班学员，开展了为期10天的“重走长征路，强化理想信念”教育培训主题活动。在四川、贵州、广西、湖南、重庆5个省（市）经历过的重大战役、重要会议等红色旧址，通过现场激情教学、寻访红色遗迹、参观红色纪念馆和同当地有关部门座谈等多种新式，引导参训学员现场领悟了“没有共产党就没有新中国”的真实内涵，实地考证了“领导我们事业的核心力量是中国共产党”等著名论断，有效地激发了广大非公人士爱党、信党、坚定不移跟党走的决心和信心。汇报得到巫书记肯定性批示。

3、组织民营企业参加“精准扶贫”活动。

10月16日至17日，武侯区政协副主席蔡振雄带领区委统战部，区工商联，区民主党派等代表人士和民营企业家一行25人赴甘孜州白玉县开展“万企帮万村”活动。此次活动一是建立对口村帮扶制度。按照多对一的原则，25家商会及会员企业与7个贫困村在白玉县委的见证下，签订了《结对帮扶及共建协议》；二是贫困学生帮扶制度。邻水、三台等异地商会分别认捐10名学生。截至今年，累计帮扶贫困学习73名，投入14万元。三是专业技能帮扶制度。汇诚药业与白玉县医院签订了医疗技能及设备对口帮扶协议，明确了

对县医院及所属各村医务室医疗器械的捐赠工作。

武侯区洗车服务业商会等捐赠2万元的学生服务和学习用品；汇诚药业捐赠价值13万的药品；八益公司捐赠价值5万元的大米；恩阳，通川商会捐赠2.68万元的羽绒服，毛毯等。此次活动，共捐赠了价值25万元的各类物资，切实为白玉县贫困群众带来了温暖。

今年，区工商联被成都市光彩事业促进会评为“光彩事业组织奖”。

二、部门概况

共有机构数1个。单位内设机构3个，分别为办公室、经济联络科、会员宣传科。

三、收支决算总体情况

2016年工商联收入决算总额为309.16万元，与2015年相比减少85.74万元，下降22%。主要变动原因是民营企业家长期培训两年举办一次，故减少民营企业家长期培训经费90万元。其中：当年财政拨款收入309.16万元，占100%.

（饼状图）

2016年工商联支出决算总额为309.16万元，与2015

年相比减少85.74万元，下降22%。主要变动原因是民营企业家长期培训两年举办一次，故减少民营企业家长期培训经费 90万元。其中：基本支出276.43万元，占89.41%，与2015年相比增加13.74万元，增长5%。主要变动原因是因工作原因人员编制调增，故人员经费支出有所增加。项目支出32.73万元，占10.59%，与2015年相比减少99.49万元，下降75.25%。主要变动原因是民营企业家长期培训两年举办一次，故减少民营企业家长期培训经费 90万元。一般公共服务支出246.35万元，社会保障和就业支出44.01万元，住房保障支出18.80万元。（饼状图）

四、财政拨款收支决算情况

武侯区工商联2016年度财政拨款收支总决算309.16万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少85.74万元，下降22%。

主要变动原因是民营企业家长期培训两年举

社会保障和

办一次，故减少民营企业家长期培训经费 90万元。

（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武侯区工商联2016年度一般公共预算财政拨款支出309.16万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少85.74万元，下降22%。

财政拨款支出总计单位：万元

0100200300400500600700

单位：万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出309.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出246.34万元，占80%；社会保障和就业支出44.02万元，占14%；住房保障支出18.80万元，占6%。

（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）201（款）28（项）:2016年决算数为246.34万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:2016年决算数为44.02元，完成预算100%。

6.住房保障（类）221（款）02（项）:2016年决算数为18.80万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武侯区工商联2016年一般公共预算财政拨款基本支出276.43万元，与2015年相比，增加13.74万元，主要变动原因是因工作原因人员编制调增，故人员经费支出有所增加。其中：

人员经费255.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费20.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预

算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是2016年无三公经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年持平，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，与2015年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，与2015年持平；公务接待费支出决算为0.00万元，与2015年持平。无变动的主要原因是2015年、2016年均无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0.00万元。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.00万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

武侯区工商联2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。与2015年相比较持平。持平的主要原因是我会2015年、2016年没有使用政府性基金预算财政拨款安排

支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出20.81万元。与2015年相比增加13.92万元，增加176.73%。主要变动原因是增加公务交通补贴支出13.31万元。

（二）政府采购支出情况

2016年度，武侯区工商联政府采购支出总额0.51万元，与2015年相比增加0.51万元。主要变动原因是规范政府采购，增加政府采购支出0.51元。其中：政府采购货物支出0.51万元。主要用于购置打印机、电脑各一台。主要用于新增人员行政办公使用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，武侯区工商联无公务车辆。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金4万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）201（款）28（项）：指反映各民主党派及办事机构的支出，工商联的支出。

4. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

5.住房保障（类）221（款）02（项）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障机关单位运行用于购买货物和

服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武侯区工商联预算公开情况说明

按照预算公开有关规定，我会对2017年预算进行了上网公开，因我部无政府性基金支出、政府性基金“三公”经费和国有资本经营支出，所以该三项公开后无数据显示，特此说明。

武侯区工商联

2017年3月16日