进货质量控制程序(1)

进货质量控制程序

1．目的

确保进货物料符合规定的要求，使未经检验，验证或检验不合格的原(辅)材料、外购外协件不进入仓库，同时为评估和选择供方提供依据。

2．范围

适用于采购入公司的各种生产性原辅材料、外购外协件的检验。

3.职责

3.1质检部负责进货质量控制，进货检验人员按质量检验规程和/或进货检验作业指导书对生产性物料作进厂检验，正确作出合格与否的符合性判定结论，并作好检验和试验状态标识。

3.2技术部负责提供图纸、验收标准、相关技术要求等技术文件，并及时作好有关技术更改的管理。编制检验规范和/或进货检验作业指导书。

3.3供应部负责实施采购，原材料和外购外协件到厂后的登记和收货通知（同时提供随货合格证明文件），不良原辅材

料、外购外协件的反馈与处理。

3.4物资部库管员负责原辅材料、外购外协件的签收、标识、保管和发放。

4.工作流程

4.1进货检验

4.1.1外购外协件、原辅材料到达公司后,由供方送货人员持《发货单》到供应部登记，开具《外购（包）物资收货通知单》。A、B类产品供方送货人员必须提供产品合格证明文件、试样等，若有试验（性能）要求的，还须提供相应试验报告。供方持《外购（包）物资收货通知单》及必要的合格证明文件向库管员办理交货。库管员查验单据和随货文件、包装，清点数目无误，开具《报检单》，送质检部。

4.1.2前置检查。进货检验员应查验供方是否合格供方，非合格供方则应提供批准例外采购证明文件；供方是否提供产品合格证明文件。符合要求的，方可进行实物检验。

4.1.3供方送货人员将零部件送至待检区，质检部进货检验员依《报检单》、供方《发货单》及时到现场按《质量检验规程》进行抽样检验，对检验批进行合格判定，作出批合格或

不合格结论，填写《检验（验证）记录表》和《产品检验登记表》。

4.1.4进货检验员将检验结果如实填入《质量验收报告单》。有性能测试要求的，应将测试结果进行记录，并将测试报告随附于后。

4.1.5检验的合格批，供方送货人员凭《外协、外购件收货通知单》和《质量验收报告单》办理入库手续。库管员按检出合格品数开具《入库单》，同时做好合格标识。检出的不合格品按第4.4条执行。不得接受不合格及未检验的产品入库。

4.2不合格批的处理。

4.2.1不合格批原则上作退货处理。

4.2.2按一次抽检或加严抽检方案已达到全数检验的受检批，可按合格品数办理入库，不合格品按第4.4条执行。

4.2.3生产急需，按加严抽检方案仍未达到全数检验的不合格批，由进货检验员填报《进货不合格批处置单》，按表单所列顺序送相关部门会签意见，作如下处置：

a.通知供方拣选，检出合格品按4.1.3重新交检；

b.我方全数检验；

c.退货。

4.2.4质检部同意我方全数检验的，签署《进货不合格批处置单》，不再继续会签。检验后按4.2.2条执行。

4.2.5采购中心批示为“通知供方拣选”，应在24小时内完成拣选并重新报检，会签终止。

4.2.6部门会签意见一致，按会签意见执行，不再送生产副总签署；部门意见不一致，按生产副总意见执行。

4.2.7同一种物料连续（或一段时间内）2次抽检批不合格，质检部应通知进货检验员将正常检验改为加严检验，若连续3次批检合格时，恢复正常检验；若连续3次抽检批不合格时，供应部可自主或应质检部书面要求，暂停或取消供方该种物料的供货资格，视整改情况决定是否恢复或从《合格供（外包）方名录》中除名。

4.3对A类物资的某些检验项目无检测手段，采取下列验证性质量确认：

4.3.1供方提供国家或第三方权威机构出具的最近检验报告并核对报告；

4.3.2对供应商进行考察，经评定合格后，由供方出具最

近的检验报告；

4.3.3质检部委外试验或在供方处进行监检与验证；

4.3.4外包方提供重要特性值的控制图和过程能力测定报告。

4.3.5质检部应就上述须经质量验证确认的项目编制定期验证计划表，并有效实施。

4.4不合格品处理

4.4.1经检验不合格的产品应拒收，或进行隔离和标识，依《不合格品控制程序》作退货处理。

4.4.2不合格品的处理，应按《不合格品控制程序》要求，填写《不合格品处置单》，进行会签审批程序。供应部签署退货处理意见的，作退货处理，不再进行会签程序。

4.4.3有轻微瑕疵，不影响产品使用性能的一般不合格品，因生产急需，可让步接收。让步接收应严格按照审批程序进行。即由检验员开具《不合格品处置单》，详细说明瑕疵情况及对产品质量可能的影响。供应部签署让步接收请求，由相关部门会签，最终按总工意见执行。

4.5首次（批）供货样品的检验

4.5.1供应部提出样品（首批）检验申请，技术部产品负责人拟定检验项目和检验要求。

4.5.2质检部按技术文件和检验要求进行检验测试，根据检验测试结果填写《样品认可单》，送技术部，由产品负责人确认样品的符合性，签署处理意见。

5.供方评价及动态管理

5.1质检部统计员根据进货检验员报送的进货《质量检验（验证）记录表》、《产品检验登记表》、《不合格品处置单》、《不合格品记录表》，编制《不合格品统计表》和《质量月报表》，对进货质量进行月度统计分析。进货质量出现异常波动，质检部可提议召开质量分析会，分析原因，研究纠正预防措施。

5.2 采购中心根据采购到货台账（《采购进货登记表》）、《质量验收报告单》、《不合格品处理报告》及《入库单》，编制《供方（外包方）质量动态记录表》和《供方（外包方）质量动态统计表》，建立合格供（外包）方档案。

5.3采购中心按照《采购控制程序》的规定，对合格供方实施动态管理，对在质量、交货时效、服务和价格方面存在的问题，视情况给予限供、暂停供货，直至撤销合格供方资格的

处理。同时应预先作好候补合格供方（外包方）的选择与确认工作。

6.相关文件

6.1 GY/QP-740采购控制程序；

6.2 GY/QP-824-1产品监视和测量控制程序；

6.4 GY/QP-830 不合格品控制程序；

6.5 产品质量检验规程。

6.6进货检验流程图

7.相关记录

7.1 合格供（外包）方名录；

7.2 采购物资分类表；

7.3外协、外购件收货通知单；

7.4采购进货登记表；

7.5报检单；

7.6质量检验（验证）记录表；

7.7产品检验登记表；

7.8进货不合格批处置单；

7.9 不合格品处理报告；

7.10不合格品记录表；

7.11不合格品统计表；

7.12质量月报表；

7.13质量验收报告单；

7.14样品认可单；

7.15供（外包）方质量动态记录表；

7.16供（外包）方质量动态统计表；