XX公司质量管理制度

1 总则

1.1目的依据

为保证XX集团的生产经营各项业务满足公司科学发展需求，严格法律法规和规范要求。抓好勘察设计、物资供应、分包控制、施工质量、项目资料、项目验收、生产保障等环节的质量监督与控制，提高公司过程质量、工程质量、服务质量水平，保证公司持续稳定发展，依据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》、《质量管理体系要求》，以及国家颁布的其他有关质量管理的法律、法规，特制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于XX集团各职能部室、项目部和子分公司生产经营各环节的质量管理。

2 管理职责与权限

2.1 安全质量部是XX集团质量管理的归口部门，主要职责有：

2.1.1贯彻落实国家相关质量管理工作方针政策、法律法规及相关制度制、修订，以及XX集团质量管理相关规章制度。

2.1.2组织、制定XX集团质量方针、质量目标，并负责考核质量目标完成情况。

2.1.3负责对各生产单元过程及产品质量进行监督检查，对发现的不合格出具整改通知单，并对整改情况进行落实。

2.1.4对发生的质量事故或事件进行调查、分析、总结，考核和处置。

2.1.5负责质量管理体系的维护、运行。

2.2市场营销事业部职责

2.2.1负责客户和相关方需求信息的收集、评价，并在业务过程中予以落实。

2.2.2负责客户满意度信息收集与分析。

2.3总工办职责

2.3.1组织推进先进质量管理方法和管理模式，对群众性质量管理活动进行督导，开展相关学术和工作经验交流活动。

2.3.2负责XX集团质量管理体系建设、管理体系的评审工作，对质量管理体系运行情况进行监督，完成年度内审及管理评审组织工作。

2.3.3负责计量器具管理工作。

2.4采购中心职责

2.4.1负责XX集团采购物资质量控制。

2.4.2对采购的不合格物资进行处置与索赔。

2.4.3负责对供应商进行评价，建立合格供应商台帐。

2.5设计院质量管理职责

2.5.1负责工程（产品）的设计质量。

2.5.2负责做好设计交底工作。

2.6人力资源部质量管理职责

2.6.1负责培训过程的质量控制。

2.6.2负责相关人员的证件有效性管理。

2.7法务合同部职责

2.7.1对合同管理进行过程控制，负责合同评审的组

织工作。

2.7.2保证合同的有效性和合法性。

2.8项目管理总公司、运营管理事业部、子分公司职责

2.8.1履行部门职责，按照相关制度、规范、技术要求开展业务工作。

2.8.2以风险控制为要求，按照PDCA循环开展过程控制，不断提升部门或单位业务能力，从而持续提高公司业务承载能力。

2.8.3树立和强化“大质量”理念，将质量管理和质量控制要求融入到公司生产经营全过程。

3 管理内容及程序

3.1质量管理体系建设

3.1.1以市场为导向，以生产经营管理全过程质量管理为基础，建立完善的质量管理体系。

3.1.2安全质量部组织相关部门梳理业务流程，明确质量控制节点，建立公司质量管理制度体系、管理纲要等质量控制文件。

3.1.3各业务单位应加强生产现场质量管理和控制，完善现场记录。

3.1.4总工办定期组织质量管理体系运行情况检查，准确掌握质量管理体系运行状况，及时发现和处理相关问题。

3.2 质量控制

3.2.1安全质量部应明确各部门、子分公司工作目标任务。各专业部门要开展全生产过程的质量控制，按照质量管理与控制要求，实施全过程、全方位、全要素的质量分析与控制。

3.2.2各部门、子分公司应按照PDCA（计划、实施、检查、改进）的质量管理方式对本专业范围内的产品、物资、服务及相关业务的质量进行控制，明确控制对象的质量指标和技术要求。

3.2.3各部门、子分公司应做好控制对象的要因确认，从人、机、料、法、环、测等6方面进行全要素分析，确定影响质量的主要因素，制定相应对策并组织实施；同时加强实施过程的质量控制，确保实施对策落实到位。

3.2.4安全质量部应对质量控制措施进行汇总、分析和评价，并将有效措施固化为文本或标准；同时针对存在的质量隐患，采取相应预防措施，防止质量问题或事故的发生。

3.3 质量控制活动

3.3.1总工办组织各专业部门、单元开展质量管理活动，发挥舆论的宣传和推动作用，引导各级员工关心、支持并参与质量管理、质量改进和质量创新活动。

3.3.2各部门、子分公司应组织和指导员工开展群众性的质量管理（QC）小组活动，建立健全QC小组注册登记、课题审查、日常管理、成果评审及推广等管理措施。

3.3.3总工办督导QC小组活动，完善活动记录，组织效果评价，做好成果的鉴定、专利申报及推广应用工作。

3.3.4各部门、子分公司应广泛开展争创用户满意活动，树立用户满意是最高质量标准的质量观，认真开展用户满意度调查和测评工作，准确掌握客户需求，及时解决质量问题和缺陷，培养、争创客户满意项目，提高用户忠诚度，扎实推进公司品牌战略。

3.3.5各部门、子分公司应开展工程项目现场6S管理的实施和检查，提高基层现场管理水平。

3.3.6安全质量部结合公司实际情况，组织开展“质量月”、“质量日”等活动，推广质量文化建设，树立质量责任意识，营造全员重视质量的气氛。

3.3.7质量风险控制，各部门根据本专业的业务特点，在产品的生命周期存在的不确定性，以及可能造成的危害等方面，开展质量风险识别，组织专业人员对识别的风险进行确认，制定相应的控制措施，组织落实。

3.3.8质量监督

3.3.8.1安全质量部对XX集团所属各部门、子分公司定期开展质量工作检查监督，根据生产经营需要制定年度质量检查计划并组织实施，及时处理监督检查发现的质量问题。

3.3.8.2安全质量部建立质量监督检查通报制度。结合公司各类体系审核和评审工作，对监督检查发现的重大质量问题和质量隐患，予以通报。对质量检查、监督中所发现的问题的整改进行复查。

3.3.8.3公司将工程质量监督和物资质量监督作为公司重点开展质量监督。

3.3.8.4安全质量部通过对工程项目监督、巡回检查或不定期抽查、突访暗查等方式，加强施工现场全过程监督检查；严格执行工程施工制度、标准和设计规范，达不到施工要求不得进入下道工序。对工程实施过程中现场物资验收、隐蔽工程验收、单项工程验收、项目资料管理等作为质量监督的必检项目。

3.3.8.5安全质量部对重点设备和特殊材料进行现场验收。相关部门和单位对公司采购进行到货质量验收，采用各种形式对产品实施（外委检验）检验。安全质量部不定期的对现场到货验收情况进行监督检查（抽检），严格产品入厂质量关。对不合格产品实施处罚，挽回对公司造成的损失。

3.3.8.6对物资验收结果进行统计并统计并及时通知采购中心，以进一步优选物资供应商。对直接影响工程质量、涉及人体健康和人身、财产安全的产品，作为物资质量监督必检项目。

3.3.8.7安全质量部对质量监督过程中发现的不合格物资供应商和工程项目分包商分别反馈给相关部门处置。

3.3.9考核：见附件6.3《质量奖惩标准》

3.4质量事故管理

3.4.1质量事故时指由于过失导致物资、工程和服务质量不合格或产生本质缺陷，造成经济损失和不良影响的事件。

3.4.2质量事故处理坚持“四不放过”原则，即事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，防范改进措施没有落实不放过，事故责任者没有严肃处理不放过。

3.5质量指标与信息统计

3.5.1安全质量部下达质量考核指标，并对各部门、单元上报的指标完成情况定期进行汇总统计。

3.5.2各部门、各生产单元应完善质量指标的分解、统计、分析、考核等措施。

3.5.3各部门、各生产单元应规范质量信息的收集、

整理、分析、反馈、留存等业务流程，保证质量信息的实时性、准确性和可靠性。

3.5.4项目部或市场部建立客户信息档案，加强与客户沟通，定期组织回访，收集、分析客户意见，及时组织调查处理。

3.5.5各专业部门和各生产单元应及时收集、汇总质量管理信息，每月5日前将上月质量信息报送安全质量部。

4 检查与监督

4.1 安全质量部是本制度监督检查的主控部门，对制度的实施情况进行监督检查。

4.2 检查与监督内容

4.2.1 未按规定要求对质量管理制度进行修订。

4.2.2未及时更新质量管理目标。

4.2.3未对生产单元及过程质量进行监督检查。

4.2.4未对质量事故及事件进行调查分析。

4.2.5未收集顾客满意度信息，开展顾客满意度调查。

4.2.6未及时组织开展QC活动。

4.2.7未及时开展内审及管理评审活动。

4.2.8未在合格供应商名录中实行采购。

4.2.9未对不合格物资进行处理。

4.3 检查考核方法

对相关责任部门实施考核，情节轻重每项考核500-1000元。

5 附则

5.1 本制度解释权归安全质量部

5.2 本制度自发布之日起执行

6 附件

6.1 质量管理流程图

6.2 质量管理工作流程风险控制表6.3质量奖惩标准