砂石厂可行性研究报告

砂石厂可行性研究报告 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

安徽锦鸿新材料有限公司沙石加工建设项目

可

行

性

研

究

报

告

建设单位：安徽锦鸿新材料有限公司建设地点：宁国市宁墩镇纽乐村

编制时间：二〇一八年十月

第一章总论

项目摘要

项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：锦鸿沙石加工场

建设性质：新建

建设单位：安徽锦鸿新材料有限公司

建设期限：20个月，即2017年5月—2019年1月。

产品方案及规模

项目占地约26500平方米。项目建成后，年产石料、石沙10万立方米，其中：沙料8万立方米；碎石2万立方米。

主要建设内容

1、建筑工程：生产线、厂房。

2、设备

项目购置主要生产设备XX台，其中：输送带13条；装载机2台；自卸车2台；破碎机1台；筛床3台；变压器1台；全自动单缸液压圆锥破1台，立轴整形机1台；水处理系统一套；厂房2000平方米；

投资结构及资金来源

1、投资结构

项目估算总投资3000万元，其中：建设投资2500万元，占总投资的83%；流动资金450万元，其他费用50万元。

2、资金来源

项目企业自筹资金3000万元。

项目效益

1、经济效益

项目达产正常年新增营业收入1400万元；年税费总额70万元，；年利润250万元。

2、生态和社会效益

项目建设进一步规范采石行为，杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零星散乱开采等行为导致的水土流失、树木草地遭受破坏、废料乱弃等危害生态环境的现象。并且可以变废为宝，以及项目建设对保护自然生态环境具有积极意义。

同时，通过项目建设，年增加沙石产量8万立方米，将有效弥补地方经济建设石料需求缺口，满足市场需求。项目建设根据有关规定，公开、公正、公平的取得开采权，并提高生产能力以满足市场需求，可有效遏止沙石资源私自买卖、私挖盗采现象，为建设单位和个人提供稳定的沙石料供应和服务，从而促进建筑建材等相关行业健康有序发展，推动地方城镇基础设施建设。项目建设社会效益显著。

项目单位基本情况

项目单位名称：安徽锦鸿新材料有限公司

法定代表人：张黎明

企业性质：民营企业

第二章背景及必要性

项目区社会经济状况

宁墩镇位于宁国市东面，西距市区21公里，北距广德市区41公里，东临浙江，南临绩溪，交通便捷，皖赣铁路横贯镇区。全镇总面积平方公里，总人口万人，辖7个行政村、2个社区居委会。港口镇自然资源丰富，境内拥有石灰石、煤炭、陶土、粘土、膨润土、石灰砂岩矿等优质矿产资源。镇立足区位优势，抢抓皖江城市带承接产业转移示范区建设的政策优势，大力发展工业经济。2010年4月，经安徽省人民政府批准成立省级港口生态工业园区。

沙石开采行业发展现状

随着宁国市社会经济快速发展，各种基础设施及工业、民用建筑等建设数量快速增长，特别是宁国高速、民生工程的快速发展，而作为重要工程原材料的沙石料目前尚无有效替代品，其使用量剧增，明显推动了本行业的快速发展。

关联产业发展状况

随着宁国市开发战略的深入实施，建设工程的加速推进，城乡道路、乡村道路及水利等基础设施建设，特色城镇建设等建设工程日益加快建设，带动了建筑工程等施工行业的兴旺，极大提高了沙石料的使用量。

项目建设的必要性

规范开采行为，保护生态环境的需要。近年，由于城镇建设不断扩大，城市建设的快速发展，沙石料市场需求量大，各企业生产能力不足，缺口巨大，一些单位和个人受利益驱使纷纷加入本行

列，私采乱挖、滥采滥挖等违规开采行为发生，导致河床严重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象频现。为规范采石采沙和制约滥采滥挖，本沙石加工场将引进先进设备及技术，在不破坏生态环境的大前提下，科学有效的利用国家资源，为宁国市的城市建设贡献出自己的一份力量。

建设地点选择

地理位置及具体地点

项目场区位于宁国市宁墩镇纽乐村（原：宁国励志铸造科技有限公司厂区）。

第三章项目选址与建设条件

建设条件

自然条件

宁国市港口镇属亚热带季风气候，，以山地丘陵为主。X河流贯中部，注入水阳江。

资源

本沙石加工厂以沙石加工为主。

3、外部配套

（1）给排水

项目新增用水量主要为防尘洒水以及少量生活，生产用水经过水净化处理后循环使用，场区内原有给排水管道及设施可以满足项目建设要求，不需要再进行投资建设。

（2）供电

设置1台1250KVA变压器即可满足项目要求。

（3）道路

项目场地位于S104省道800米能满足项目建设与项目运行需要。

第四章石石料市场分析

产品市场供求现状及前景分析

沙石料作为主要建筑原材料之一，在各种建筑工程中得到了广泛使用，目前尚无有效替代产品能取代其地位。随着社会经济的快速发展，石石料市场需求日益快速增加。

调查表明，近年来宁国市在各级部门的支持下，加大了县乡道路、乡村道路、村级道路等基础设施建设步伐；全面推进城镇建设和各大民生工程等建设，沙石用量缺口巨大。随着全区道路交通及水利工程等基础设施建设的快速推进，周边地区沙石料用量十分巨大，所以市场需求前景广阔。

第五章建设方案

开采方案

开采任务和规模

项目建成后，年产沙石料10万立方米，其中混合沙8万立方米，，碎石2万立方，可进一步满足城乡设施建设用料。

沙石质量标准

符合《建筑用石》(GB/Tl4684-2001)及《建筑用卵石、碎石》（GB/T 14685－2001）有关要求。

加工方式

根据国土资源局和环保局等部门要求，项目采用主车间钢结构封闭，解决噪音问题，生产全过程均采用水洗湿法生产，无大面积扬尘情况，局部扬尘通过不喷洒的方式进行控制，生产过程中产生的泥水通过汇集沉甸后净化处理，处理好的清水循环使用于生产。设备方案

项目所需设备根据实际生产工艺及技术需要进行选定，确保先进性和适用性以及较高的性价比，优先选用国产先进设备。

表5-1：设备明细表

总图工程及其他工程方案

根据项目单位提供的加工厂设计图，在平面布置上尽可能合理布局，满足与周围环境的关系，人流、物流各行其道，分区明确，互不干扰。

根据本项目要求，将场区功能划分为：沙石料堆放区、沙石料运输通道、办公区三大功能区。以适应货物运输顺畅、行人方便，又能合理分散人流和物流等生产经营要求。其中：沙石料堆放区要充分利用天然场地堆放，酌情扩大；沙石料运输通道要充分利用原有道路.

物料平衡分析

表5-3：主要原材料、燃料动力需用量估算表

项目水源采自厂区边上小型集水库，

本项目采用单电源供电，供电电压为380/220V

运输车辆用油直接由当地加油站加注，年用油量约15吨，能得到充分保证。

项目实施进度安排

本项目建设期为半年，即从2017年下半年开始实施，前期准备工作为两个月，至2019年完成全部建设工作。

第六章节能、消防与安全

节能

依据

1、《中华人民共和国节约能源法》和《国家节能技术大纲》。

节能措施

本项目在建设与生产经营管理中，对节能降耗方面做如下考虑：

1、宣传国家节能方针，制定节水、节电制度，力争降低水、电、燃油的消耗；

2、所有设备选用节能型产品；

3、加强管理，减少因操作不当带来的材料及能源损失；

消防

设计依据

1、《中华人民共和国消防法》；

2、《安徽省消防安全管理办法》；

3、《建筑设计防火规范》（GBJ-2006）；

设计中的消防措施

1、本工程火灾危险性类别为丙Ⅱ类，防火设防等级为二级。

2、总图布置时建筑物符合防火间距要求，道路需满足消防道路要求。

3、根据需要，建筑物设置消火栓，采石厂、挖掘机及运输车辆等配备干粉灭火器，由专人负责消防安全管理。并设置相应等室内消防设施，以满足消防要求。同时，加强职工三防教育，提高三防意识和安全意识。

4、建筑内的电气线路和用电设备应符合国家的有关电气设计、安装规范的要求。照明用电与动力用电分开设置。

安全

施工安全

遵照《》等规定，提高安全生产工作和文明施工的管理水平，预防伤亡事故的发生，确保职工的安全和健康，必须做好安全管理工作。采取措施如下：

一、各用电设施，采取可靠的安全保护措施，防止电气设备、线路对人的伤害。

二、建筑设计应作好防雷及接地设计，以防雷电的伤害。

三、加强施工现场内安全工作的管理，制定安全制度，配备专职或兼职安全保卫人员，做到防患于未然。

项目运行期安全管理

1、建立并完善安全生产责任制和安检员制度等规章制度，并向职工提供必要的劳动防护用具。

2、各种车辆和设备以及岗位操作人员必须取得相应资格证书，并经岗前培训合格并取得上岗证后，方能上岗工作。

3、项目生产过程中严格执行相关法规的有关规定，确保职工按法定工作时间进行工作，并加强对员工的安全生产教育和培训。

4、在加工场区设置网围栏和警示标牌等，防止非生产人员发全危及安全的事件。

第七章环境影响评价

依据

1、《中华人民共和国环境保护法》；

2、《中华人民共和国水污染防治法》；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》；

4、《中华人民共和国固体污染防治法》；

5、《污水综合排放标准》GB8978-1996；

6、《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90；

7、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1966等。

环境影响

1、干燥季节车辆运输沿线可能会造成扬尘污染；

2、车辆运输和装载可能会产生少量噪音污染

环境保护和治理措施

1、规范加工行为，废料不得乱弃，统一回收后堆放相应区域；

2、运输车辆等工程机械产生的垃圾等污物必须分类收集，并送至规定地点妥善处理；加强管理，防止车辆漏油，如发生漏油，必须及时清理，妥善处置。

3、加工场布置合理规划，沙石料的临时堆放场设置要合理，及时妥善的综合利用；

4、加工场场工作人员生活污水和生活垃圾要妥善处置。

5、石场、运输路线容易产生扬尘的季节和场所洒水降尘，车辆适量装载，加盖篷布以防止沙石撒落路面，污染路面，产生扬尘。

6、装载机和运输车辆等产生噪声，采取加强管理、夜间禁止运行等办法减轻噪声影响。

评价

项目沙石加工场和运输路线的选址选线和布置是基本合理的，拟采取的各项环境保护措施是有效的，项目建设过程和运营期满后对环境造成的影响不大。

综上分析，拟建项目从环境保护的角度考虑，项目是可行的。

第八章项目组织与管理

管理措施

1、生产经营管理

项目建成后，要建立健全各种运行和管理制度，制定完善的运行管理制度、工艺流程和技术规范，保证项目正常运行，长期发挥效益。

主要措施：企业严格按现代企业制度要求运行，各级管理人员和职工责、权、利明确。管理人员实行专业化，并一专多能，竞争上岗，建立岗位责任制度，员工实行定岗、定员。协调好各方面的关系，既要确保公司的利益，同时也要将客户的利益摆在重要地位，用合同管理方式将公司与客户有机地结合起来，共同发展。

2、财务管理

项目资金管理方式：本项目资金管理按照有关财经律和项目计划使用和管理，设立专账，由专人负责管理，做到专款专用。

在资金运行中要按照有关财务会计制度等规定使用和管理资金。做到精心组织，定期审核，杜绝浪费，确保资金的安全运行和合理使用。

3、营销管理

建立完善的营销管理制度，做好市场调研，准确了解产销信息，及时调整营销策略，保证并扩大产品销路，保持稳定的客服关系，建立良好的企业声誉。

技术培训

在项目建设的同时，制定员工培训计划，对全体员工进行设备操作及维护技术等方面的培训。通过系统的学习培训后，达到岗位操作规程的要求，具备独立工作能力，经全面考试考核合格后，放能持证上岗。通过扎实的职工技术和安全生产知识等方面培训，提高职工的技术水平和安全生产意识，以保证项目顺利进行。

第九章投资估算与资金筹措

投资估算依据

设备及材料价格依据

主要设备价格为厂家询价，其它设备依据市场价格估算。

结合本工程实际情况估列。

投资估算

总投资

项目估算总投资3000万元，其中：建设投资2500 万元，占总投资的83%；流动资金450万元，其他费用50 万。

建设投资

项目建设投资600万元，其中：工程费用500万元；工程建设其他费用50万元；预备费50万元。

1、工程费用

（1）建筑工程费600万元。

（2）项目购置设备，估算投资1900万元。

流动资金

流动资金估算采用分项详细估算法计算。经测算，正常年份流动资金总额为500万元。

资金来源

企业自筹资金3000万元。

资金使用和管理

项目资金必须按照项目建设进度计划完全投入。项目单位自筹资金严格按照有关财经纪律和企业财务制度及项目计划予以管理和使用。

第十章财务评价

财务评价依据

项目财务评价采用国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行企业财务制度等规定的原则与方法进行。

项目产出物价格根据其目标市场确定；项目主要投入物是以现行市场价格为依据，并根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整。

固定资产净残值率取5%，设备按10年进行折旧，房屋按20年进行折旧；维修费按固定资产原值的3%计；无形资产（沙石加工经营权按）、其他资产分别按5年进行摊销；其他管理费用按工资总额的10%计；其他营业费用按销售收入的5%计。

项目按11年计算（含建设期1年）。

贴现率12%。

福利费：按工资总额的14%计算

营业收入、营业税金和附加估算

营业收入

项目建成达产年产量10万立方米，销售收入1400万元。

总成本及经营成本估算

1、外购燃料及动力费用XXX万元，其中燃料费万元，水电费XXX万元。

2、年修理费为XXX万元。

3、其他管理费用及营业费用等XXX万元。

4、年折旧费XXX万元。

详见附表4总成本费用估算表。

财务效益分析

经测算，项目达产第三年利润总额为XXX万元，净利润为XXX万元。

不确定性分析

盈亏平衡分析

以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（以达产后第七年计）为：BEP=固定成本/（营业收入-税金及附加-可变成本）=%，即年销售收入达到XXX万元即可保持盈亏平衡，说明项目具有较强的抗风险能力。

财务评价结论

通过对该项目财务评价分析可知：本项目全部投资内部收益率为％（所得税后），高于基准收益率12%；财务净现值为XXX万

元（所得税后）﹥0；含建设期的静态投资回收期为年（所得税后），低于行业基准投资回收期。

综上所述，该项目财务经济效益较好，各项指标符合要求，可以接受。

第十一章生态和社会效益分析

生态效益

由于沙石料市场需求量大，合法开采的沙石料数量不足，因此，通过项目建设，规范沙石开采、加工行为，杜绝私采乱挖、滥采滥挖、散乱开采等行为导致的河床严重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象，通过科学的勘察采挖和采挖后的环境治理，对保护自然生态环境具有积极意义。

社会效益

项目建设根据有关规定，公开、公正、公平的取得沙石加工权，通过加大投入进行科学开采加工，在提高生产能力满足市场需求的同时，吸纳合并小规模个人加工，安置闲散劳力就业，有效遏止了沙石资源私自买卖、私挖盗采现象，为建设单位提供稳定的沙石料供应和服务，从而促进建筑建材等相关行业健康有序发展，推动地方建设和民生工程建设，也有利于采石行业社会稳定。

同时，项目建成后，年增加产值XXX万元，能有效增加地方财政收入，从而带动社会各项目事业发展。项目建设还将增加固定就业岗位，年人均工资XXX万元以上，能有效促进地方各类人员就业和增收，有利于社会稳定。