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房地产绩效考核指标库KPI建业多项目城市公司总经理

标准

能够根据集团的战略经营计划及时制定相应的城市公司年度、月度经营计划，当战略调整或者外部情况发生变化时，及时调整城市公司年度、月度经营计划，并且实施效果显著

能够根据集团的战略经营计划制定相应的城市公司年度、月度经营计划，当战略调整或者外部情况发生变化时，比较及时的调整城市公司年度、月度经营计划，并且实施效果较好

能够根据集团的战略经营计划制定相应的城市公司年度、月度经营计划，当战略调整或者外部情况发生变化时，能够调整城市公司年度、月度经营计划，并且有一定的实施效果

能够根据集团的战略经营计划制定相应的城市公司年度、月度经营计划，当战略调整或者外部情况发生变化时，不能及时调整城市公司年度、月度经营计划，实施效果不明显

能够根据集团的战略经营计划制定相应的城市公司年度、月度经营计划，当战略调整或者外部情况发生变化时，不能调整城市公司年度、月度经营计划，并且实施效果较差

项目总体开发计划制定非常科学、准确、系统、完整，执行和监控很到位，基本不用做调整，对项目运行的指导性很强，产生非常积极的影响

项目总体开发计划制定科学、准确、系统、完整，执行和监控到位，调整少，对项目运行的指导性很强，产生积极的影响

项目总体开发计划制定比较科学、准确、系统、完整，执行和监控比较到位，调整较少，对项目运行的指导性较强，起到应有的作用项目总体开发计划制定质量一般，执行和监控力度不足，区间调整较多，对项目运行产生一定的负面影响

项目总体开发计划制定缺乏全局性，数据偏差大，执行和监控较差，调整频繁，造成项目运行混乱，对工作产生较大的负面影响

N≥1.2

1.2>N≥1.1

1.1>N≥0.90.9>N≥0.80.8>N≥0N≥1.2

1.2>N≥1.1

1.1>N≥0.90.9>N≥0.80.8>N≥0

N≥1.2

1.2>N≥1.1

1.1>N≥0.90.9>N≥0.80.8>N≥0考核量化标准

城市公司年度、月度经营计划的制定情况（F）评价城市公司年度、月度经营计划的制定和执行工作指标名称指标定义或计算公式

城市公司财务预算执行控制率(N)评价城市公司财务预算执行控制情

况，该指标＝城市公司计划财务管

理费用÷城市公司实际发生财务管理费用

工程进度控制率（N）工程进度控制率＝∑（项目工程进

度控制率×项目投资额）÷∑项目

总投资额其中，项目工程进度控

制率=计划工期÷实际工期

项目总体开发

计划的制定情

况（F）

评价针对单个项目的总体开发计划

的制定

城市公司项目工程预算季度控制达成率（N）城市公司项目工程预算季度控制达成率=城市公司项目工程预算季度

控制计划达成率÷城市公司项目工

程预算季度控制实际达成率。其

中，城市公司项目工程预算季度控

制实际达成率=∑季度完成分部分

项目前期开发手续办理情况非常出色，获得上级高度认可

项目前期开发手续办理情况出色，超出上级预期

项目前期开发手续办理情况达到上级预期项目前期开发手续办理情况基本达到上级预期项目前期开发手续办理情况距离上级预期相差甚远

Z≥1.2

1.2>Z≥1.1

1.1>Z≥0.90.9>Z≥0.80.8>Z≥0

招标过程透明公正，招标文件非常完整清晰，有力保证城市公司的招标计划完成，评标结果赢得各方招标过程透明公正，招标文件完整清晰，保证城市公司的招标计划完成，评标结果获得各方认可

招标过程较透明公正，招标文件较完整清晰，基本保证城市公司的招标计划完成，评标结果获得各方

认可

招标过程较透明公正，招标文件欠完整清晰，难以保证城市公司的招标工作，评标结果获得各方认可招标过程欠透明公正，招标文件不完整、不清晰，

影响了城市公司的招标工作，评标结果遭到各方质非常及时准确地完成了非集中采购工作，既未延误工程进度也未造成库存的压力及时准确地完成了非集中采购工作，未延误工程进

度，库存压力较小

按时完成了非集中采购工作，未延误工程进度，库

存压力一般采购进度不能完全跟上工程进度，对工期造成了一

定影响

采购进度严重滞后，对工期造成了严重影响

N≥1.21.2>N≥1.11.1>N≥0.9

0.9>N≥0.80.8>N≥0N≥1.21.2>N≥1.1

1.1>N≥0.90.9>N≥0.80.8>N≥01≥Z>0.9

0.9≥Z>0.80.8≥Z>0.70.7≥Z>0.6

0.6≥Z>0

竣工验收一次性通过，评定质量优良，整体感观优良

竣工验收一次性通过，评定质量合格，整体感观良

好

竣工验收一次性通过，评定质量合格，整体感观一

般竣工验收两次通过，评定质量合格竣工验收两次未能通过

城市公司融资计划完成率（Z）评价城市公司在集团指导下区域内

完成融资计划的情况，城市公司融

资计划完成率＝城市公司实际融资额÷城市公司计划融资额

城市公司前期

开发手续办理

情况（F）

评价城市公司项目前期开发手续办理的质量和进度情况

非集中采购成

本节约率(N)

非集中采购成本节约率=∑计划非

集中甲供材料（设备）采购金额/

∑实际非集中甲供材料（设备）采购金额（以实际发生的材料费用为准）非集中采购按

时完成情况(F)评价非集中采购工作完成的及时性与准确性招标参与情况（F）评价参与招标采购部的招标工作情况竣工验收情况（F）评价该季度城市公司竣工的项目总

体工程质量情况，如此阶段有两个以上项目竣工时则应该按照项目投资额加权的项目平衡得分

城市公司分项工程验收优良率(Z)评价城市公司工程质量控制情况Z=∑（项目竣工验收情况得分*项目投资额）÷∑项目投资额÷100工程签证费用控制率(N)工程签证费用控制率=签证成本目标控制率÷实际发生签证成本控制

率，其中施工环节实际发生签证

成本控制率=∑实际发生签证成本

值÷∑项目工程预算，其中因不可

抗力因素造成的成本增加可予以剔

大大超额完成项目拓展计划，新项目成本低、潜力大、质量好，或者及时高效跟踪当地土地招拍挂信息，土地购买或项目收购十分成功，主动搜集大量投资机会，与当地政府等相关部门形成十分良好的互动关系

超额完成项目拓展计划，新项目成本合理、潜力较大、质量较好，或者比较及时有效跟踪当地土地招拍挂信息，土地购买或项目收购比较成功，比较主动搜集大量投资机会，与当地政府等相关部门形成良好的互动关系

完成项目拓展计划，新项目成本合理、潜力达到投

资目标，质量较好，或者能够有效跟踪当地土地招拍挂信息，土地购买或项目收购比较顺利，能够搜

集到较为有效的投资机会，与当地政府等相关部门形成比较融洽的互动关系

接近完成项目拓展计划，新项目成本合理、潜力符合投资标准，质量较好，或者能够跟踪到当地土地招拍挂信息，土地购买或项目收购基本顺利，能够搜集到基本有效的投资机会，与当地政府关系一般离计划完成差距较大，新项目成本合理、发展潜力符合投资标准、质量较好，或不能及时有效跟踪到当地土地招拍挂信息，土地购买或项目收购不够顺利，被动参与投资，与当地政府等相关部门无法形成较好的互动关系

N≥1.2

1.2>N≥1.11.1>N≥0.90.9>N≥0.8

0.8>N≥0Z≥1.2

1.2>Z≥1.11.1>Z≥0.90.9>Z≥0.8

0.8>Z≥0Z≥1.2

1.2>Z≥1.11.1>Z≥0.90.9>Z≥0.8

0.8>Z≥0

积极与政府相关部门及周边单位建立良好关系，协调相关工作，关系融洽度很高

与政府相关部门及周边单位建立良好关系，协调相关工作，关系融洽度高

与政府相关部门及周边单位建立较好的关系，协调

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