医疗机器人项目可行性研究报告

医疗机器人项目可行性研究报告

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

该医疗机器人项目计划总投资2567.85万元，其中：固定资产投资2228.70万元，占项目总投资的86.79%；流动资金339.15万元，占项目总

投资的13.21%。

达产年营业收入2607.00万元，总成本费用1989.04万元，税金及附

加42.78万元，利润总额617.96万元，利税总额745.98万元，税后净利

润463.47万元，达产年纳税总额282.51万元；达产年投资利润率24.07%，投资利税率29.05%，投资回报率18.05%，全部投资回收期7.04年，提供

就业职位49个。

医疗用的机器人种类很多，主要包括手术机器人、康复机器人、医疗

服务机器人、健康服务机器人等。目前，在我国医疗机器人市场中，康复

机器人占比最大，约为41%；医疗服务机器人、手术机器人占比相差不大，分别为17%、16%

目录

第一章项目概况

第二章项目投资单位

第三章项目建设背景及必要性分析第四章项目建设内容分析

第五章项目建设地研究

第六章工程设计可行性分析

第七章工艺概述

第八章环境影响概况

第九章安全卫生

第十章项目风险评价分析

第十一章项目节能评价

第十二章实施方案

第十三章项目投资估算

第十四章项目经济效益

第十五章项目综合评价结论

第十六章项目招投标方案

第一章项目概况

一、项目提出的理由

医疗用的机器人种类很多，主要包括手术机器人、康复机器人、医疗服务机器人、健康服务机器人等。目前，在我国医疗机器人市场中，康复机器人占比最大，约为41%；医疗服务机器人、手术机器人占比相差不大，分别为17%、16%

二、项目概况

（一）项目名称

医疗机器人项目

（二）项目选址

某某经济开发区

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

（三）项目用地规模

项目总用地面积8137.40平方米（折合约12.20亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数65.97%，建筑容积率1.23，建设区域绿化覆盖率7.75%，固定资产投资强度182.68万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积8137.40平方米，建筑物基底占地面积5368.24平方米，总建筑面积10009.00平方米，其中：规划建设主体工程6644.90平方米，项目规划绿化面积775.42平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计112台（套），设备购置费789.89万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量785100.53千瓦时，折合96.49吨标准煤。

2、项目年总用水量2202.89立方米，折合0.19吨标准煤。

3、“医疗机器人项目投资建设项目”，年用电量785100.53千瓦时，年总用水量2202.89立方米，项目年综合总耗能量（当量值）96.68吨标准煤/年。达产年综合节能量30.53吨标准煤/年，项目总节能率22.32%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某经济开发区发展规划，符合某某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资2567.85万元，其中：固定资产投资2228.70万元，

占项目总投资的86.79%；流动资金339.15万元，占项目总投资的13.21%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入2607.00万元，总成本费用1989.04万元，税金

及附加42.78万元，利润总额617.96万元，利税总额745.98万元，税后

净利润463.47万元，达产年纳税总额282.51万元；达产年投资利润率

24.07%，投资利税率29.05%，投资回报率18.05%，全部投资回收期7.04年，提供就业职位49个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目

的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。选派组织能力强、技

术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目

施工。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济开

发区及某某经济开发区医疗机器人行业布局和结构调整政策；项目的建设

对促进某某经济开发区医疗机器人产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“医疗机器人项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济开发区经济发展，为社会提供就业职位49个，达产年纳税总额282.51万元，可以促进某某经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率24.07%，投资利税率29.05%，全部投资回报率18.05%，全部投资回收期7.04年，固定资产投资回收期7.04年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制

造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

到2020年，全市工业总量明显壮大，质量明显提升，信息化水平明显提高。全面建成两化深度融合国家综合性示范区、国家级承接产业转移示范区、长江中上游区域性现代制造中心、国家产业转型升级示范基地。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目投资单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发

展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、

快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将

不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，

打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！

公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素

质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管

理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单

位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力

的技术支撑和技术人才资源保障。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和

信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx科技公司实现营业收入1761.50万元，同比增长22.32%（321.45万元）。其中，主营业业务医疗机器人生产及销售收入为

1622.51万元，占营业总收入的92.11%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额387.49万元，较去年同期相比增长49.23万元，增长率14.55%；实现净利润290.62万元，较去年同期相比增长46.52万元，增长率19.06%。

上年度主要经济指标

第三章项目建设背景及必要性分析

医疗用的机器人种类很多，主要包括手术机器人、康复机器人、医疗服务机器人、健康服务机器人等。目前，在我国医疗机器人市场

中，康复机器人占比最大，约为41%；医疗服务机器人、手术机器人占比相差不大，分别为17%、16%。

康复机器人是辅助人体完成肢体动作，实现助残行走、康复治疗、负重行走、减轻劳动强度等功能的一种医用机器人，产品包括上肢康

复机器人、下肢康复机器人、智能轮椅、交互式健康训练机器人等。

作为机器人技术与医工技术结合的产物，康复机器人已经广泛地

应用到康复护理、假肢和康复治疗等方面，并受到市场欢迎。而且随

着康复医疗产业规模不断扩大，2018年预计在450亿元左右，康复机

器人市场将显著受益，未来发展潜力巨大。

医疗服务机器人主要包括医疗问诊、医院物流、影像定位等类型，在医疗领域中也起着重要作用。例如，运送药品机器人可代替护士送饭、送病例和化验单等，移动病人机器人帮助护士移动或运送瘫痪、

和行动不便的病人等。

手术机器人作为外科手术医生的辅助设备，具有定位精确、动作

精细、避免疲劳的优点。手术机器人可以应用在多种疾病的外科手术上，包括心脏、胆囊、前列腺、脊柱等。在我国，手术机器人主要用

于普外科（肝胆、胰腺、胃肠道、甲状腺等）、心脏外科、胸外科、

泌尿外科、妇科、小儿外科、咽喉头颈外科等等。

随着技术的不断发展，手术机器人正引领微创外科进入一个崭新

的时代，市场发展迅猛。根据TrendForce数据，2016年全球遥控型手术机器人市场规模约38亿美元，2021年将提升至93亿美元，期间复

合增长率达19.3%。

不过，国内手术机器人市场规模有限，美国才是全球最大的市场，也是使用手术机器人执行手术比例最高的地方。目前，以美国为主的

北美地区占据全球手术机器人市场的近七成，其次是欧洲、亚洲。

对于康复机器人而言，由于传统的康复治疗方案依赖于治疗师的

经验和手法，随着康复需求的不断扩大，专业康复人员非常匮乏。而

随着国内外对康复研究的不断深入，机器人辅助康复技术在患者康复

中发挥着越来越重要的作用，在相同训练强度的条件下，机器人辅助

疗法至少具有和常规疗法同样的康复效果。此外，康复机器人存在巨

大供需缺口，多种支持政策推动千亿级市场空间，消费群体收入特征

决定国产康复机器人大有可为。可以预计，国内医疗机器人市场中，

康复机器人仍将占据最大比重，发展前景一片广阔。

医疗服务机器人、手术机器人发展前景也较为乐观，但结合我国

家庭收入和消费结构现状，与国外市场相比，我国医疗服务机器人、

手术机器人市场有待进一步开拓。但长远来看，随着对高难度手术需

求的增多、医疗基础设施的不断升级，以及医疗保健费用不断提高，越来越多医院科室及诊所开始逐渐增加对可辅助手术的医疗机器人的支持程度，医疗服务机器人、手术机器人等市场规模也将不断扩大，未来前景可期。

第四章项目建设内容分析

一、产品规划

项目主要产品为医疗机器人，根据市场情况，预计年产值2607.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可

拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积8137.40平方米（折合约12.20亩），其中：净用地面积8137.40平方米（红线范围折合约12.20亩）。项目规划总建筑面积10009.00平方米，其中：规划建设主体工程6644.90平方米，计容建筑面积10009.00平方米；预计建筑工程投资759.73万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计112台（套），设备购置费789.89万元。

（三）产能规模

项目计划总投资2567.85万元；预计年实现营业收入2607.00万元。

第五章项目建设地研究

一、项目选址

该项目选址位于某某经济开发区。

园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区，当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业，改造提升传统产业，加快发展

战略性新兴产业和生产性服务业，突出扶大引强，实施龙头带动，引导产

业合理布局、错位发展，推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈

发展，推进东进东接，力争到2020年，全市工业规模进一步壮大，产业结

构进一步优化，创新能力进一步增强，发展水平进一步提升。“十三五”

期间，全市规模总产值年均增速在11.3%以上，到2020年，规模工业总产

值达3500亿元，力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上，到2020年，规模工业增加值力争达到1000亿元。

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特

别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等

配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设

地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划

和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。项目承办单位现有资产运营

优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设

提供充足的计划自筹资金。

二、用地控制指标

投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设

用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占

地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数65.97%，建筑容积率1.23，建设区域

绿化覆盖率7.75%，固定资产投资强度182.68万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的

面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。在项目建设过程中，项目

承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控

制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

五、总图布置方案

1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技

术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用

设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工

艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地

种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据

设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划

统一设计，选择并确定车间布置方案。

2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，

美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花

坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建

筑空间。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工

作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不

同污水管网。

3、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排

水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。项目建设地内规

划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场

生产、生活废水和雨水及时排出。

投资项目供电负荷等级为Ⅲ级，场区降压站电源取自国家电网，电源

符合国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052）的规定。

4、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要

产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高

运输效率。项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和

外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的

运输与车间内部运输密切结合统一考虑。本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。

卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次数

一定要大于10.00次/小时。冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程

14.50℃-16.50℃，需采暖的库房5.50℃-8.50℃，公用站房14.50℃，办