采购表格范本

合格供应商清单（R-016-A）

供应商月供货情况记录表（R-017-A）

期:

供应商调查表（R-018-A）

供应商评价表（R-019-A）

（R-019-A）

表格编号：R-020-A

采购单

嘉多彩五金塑料粉末厂订购单编号：

地址：南海小塘镇小塘工业区订购单日期：

电话：(0757) 6639881传真：(0757)6638872承办人：

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厂商：传真：联系人：

备注：确保质量、交期

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核准：供方签章：

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=====================================================================本公司所开立的订购单编号,必须标示在送货单及包装箱正面,以便迅速查验.

订购合约附件

逾期交货和不交货所引起之后果,卖方应负完全责任.

2.卖方需在以前,提供出货标准样品个,经买方确认后,始可按期交货.如已送样合格,请按样品生产并按期交货.

3.商品之检验是根据买方所订立之检验标准,全部或一部分不合格时,应由卖方取回调换,依限期交清,因退换所发生之费用及其损失概由卖方负担.

4.若卖方无法如期交货,买方有权在约定交货期后日内自行解除本订购单之约定义务,并可向卖方要求赔偿,因验收不合格而致逾原定交货期,概作逾期

5.更改订单所列之条件,必须以书面为之,并需经买方有权签章人员签章同意,否则无效.

6.本订购单传真后,自收到时起,一个工作日内无异议代表卖方认同.

7.未尽事宜,由双方协商解决.

供应商定期评估报告（R-022-A）

年月日

制表：批准：日期：日期：

采购部常用表格

附表： 2、月度材料采购计划表 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 1、年度采购计划表 序号 设备名称 型号、规 格 采购数量 单价 总价 备注 注：设备采购主要采取招投标采购的方式进行，对于特殊设备可对原产地进行限制，以确保设备采购质量。 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 材料名称 型号 规格 预计材料消耗量 订购量 单价 总价 备注 上旬 中旬 下旬

3、材料设备考察信息表 填表日期：年月日编号：材料设备名称规格型号数量供货厂家 联系方式 厂家报价情况 考察情况记录 考察结论 相关部门意见采购部工程部专业工 程师 总经理 经办人： 4、材料设备采购询价表 采购计划数量进厂日 期 申请采购商品 序号 供应厂商电话 厂商报价（单价）（单位：元）备注出厂价批发价零售价 询价员询价日期

5、供应商评价记录 供应商编号： 企业名称成立时间 详细地址邮政编码 企业性 质 网址 职务姓名电话传真手机E-mail 业务联 系人 开户行帐号 货款结算方式 使用或依据的产品 标准 国际标准名称、编 号 企业标准、编号 其他 产品体系认证情况 □ ISO9001 □ ISO14001□ 其他 产品认证情况 □ ROHS□ CCC□ UL□ C□ 其他 同本企业的交易记录 交易日期产品名 称 规格型 号 单价（含 税）（元） 供应量 交易总 价款 交 货 期 （ 天 ） 运输方式 填表人：填表日期：

7、合同信息统计表 登记日期： 登记人： 序号 合同编号 合同内容 供应单位 合同数量 合同单价 合同总额 采购形式 联系人及联系方式 审核人： 审批人： 6、合同谈判记录表 记录人： 记录时间： 供货方 谈判时间 供货时间 谈判地点 采购产品名称 数量 产品规格和型号 目标价格 技术要求 质量要求 谈判内容描述（内容较多可以附表）： 谈判主要争议点： 谈判结果： 谈判参加人员 谈判日期 主管领导审批意见： 签字： 日期： 年 月 日

公司采购流程管理制度附表格-全

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图纸或技术资料等； （8）请购的物品的需求时间；

（9）请购如有特殊需要请备注； （10）请购单填写人； （11）请购部门主管； （12）请购单审核人； （13）采购副总审核； （14）财务审核人； （15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报； （4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报； （5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； （6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 （9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报； （2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；

采购工作流程表

采购工作流程表 1询价 询价就是从可能的卖方那里获得谁有资格完成工作的信息，该过程的专业术语叫供方资格确认。获取信息的渠道有：招标文件、行业刊物、互联网等媒体、供应商目录、约定专家拟定可能的供应商名单等。通过询价获得供应商的投标建议书。 招标文件的询价方式是最为通用和可靠的，本文项目采购就是采用该询价方式。招标文件的编写是一项复杂而细致的基础工作。其编制质量的好坏直接关系到招标工作能否正常进行，甚至影响授标后能否顺利履行合同。 故招标文件的内容应当完整、详尽，用词准确严谨，避免招标双方对文件的理解和解释产生分歧，增加评标工作量，影响招标工作的顺利进行。招标文件通常由下列文件组成： ①技术文件：设备、部件及其附件的技术条件和要求; ②商务文件：包括询价函、报价须知及供货一揽表、合同基本条件及包装、运输等。 招标文件定稿前要反复推敲、审查、修改。对于关键件的选用，应在广泛了解市场及使用情况的基础上，在招标文件中予以明确设备配套关键件的规格型号及供货厂商。这样做有利于提高各投标文件的响应性，防止投标文件内容及标价差异过大，从而减少评标工作量。 本次项目采购的招标文件就是完全按照上述要求进行编写的，注明了每一台采购设备的具体配置和详细技术要求，并且对供应商的报价、供货、合同基本条件等作了详细说明。这项工作耗费了项目组采购阶段最多的时间和精力，但是这些工作都是非常值得的，它确保了合同采购设备能够满足项目实施的所有需求。

2供方选择 这个阶段根据既定的评价标准选择一个承包商。评价方法有以下几种：转自项目管理者联盟 ①合同谈判：双方澄清见解，达成协议。这种方式也叫“议标”; ②加权方法：把定性数据量化，将人的偏见影响降至最低程度。这种方式也叫“综合评标法”。 综合评标价法是指以投标价为基础，将评定各要素按预定的方法换算成相应的价格，在原投标价上增加或扣减该值而形成的评标价格。评标价格最低的投标书为最优。采购机组、车辆等大型设备时，较多采用这种方法。 评标时，投标价格以外还需考虑的因素和折算为价格的方法，一般包括以下几个方面。 (1)运输费用。这部分由招标单位可能支付的额外费用包括运费、保险费和其他费用，如运输超大件设备需要对道路加宽、桥梁加固 所需支出的费用等。换算为评标价格时，可按照运输部门(铁路、公路、水运)、保险公司，以及其他有关部门公布的取费标准，计算货 物运抵最终目的地将要发生的费用。 (2)交货期。以招标文件“供货一览表”中规定的具体交货时间 作为标准。当投标书中提出的交货期早于规定时间，一般不给予评 标优惠，因为施工还不需要时的提前到货，不会使项目法人获得提 前收益，反而要增加仓储管理费和设备保养费。 如果迟于规定的交货日期，但推迟的时间尚在可以接受的范围之内，则交货日期每延迟一个月，按投标价的某一百分比(一般为2%) 计算折算价，将其加到投标价上去。 (3)付款条件。投标单位应按照招标文件中规定的付款条件来报价，对不符合规定的投标可视为非响应性投标而予以拒绝。但在订 购大型设备的招标中，如果投标单位在投标致函内提出，若采用不 同的付款条件(如增加预付款或前期阶段支付款)可降低报价的方案 供招标单位选择时，这一付款要求在评标时也应予以考虑。

公司采购流程管理制度附表格全

公司采购流程管理制度附表格全

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图纸或技术资料等； （8）请购的物品的需求时间； （9）请购如有特殊需要请备注； （10）请购单填写人； （11）请购部门主管； （12）请购单审核人； （13）采购副总审核； （14）财务审核人； （15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；

（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报； （5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； （6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交； （7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 （9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报； （2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； （4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定 （1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天； （2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天；

教学办公设备家具采购流程及相关表格

教学办公设备家具采购流程及相关表格 教学办公设备家具采购流程 1.采购单位把经学校批准的采购项目及清单报给资产与实验室管理处，审核采购清单及详细参数。（采购单位负责人、资产与实验室管理处处长）。 2.采购单位将审核后的项目及清单报给计划财务处招标采购办公室。 3.单次采购预算达到5万元的项目出具财政评审申请（计划财务处预算科）。 4.填写财政评审表格，向赤峰市财政局报送评审申请、评审表格（项目负责单位、资产与实验室管理处）。 5.按照赤峰市本级政府采购目录限额标准和赤峰市网上商城采购目录组织实施政府集中采购、网上商城采购、部门集中采购（项目负责单位、监察审计处、资产与实验室管理处、计划财务处招标采购办公室）。 6.签署合同或协议（项目负责单位）。 7.政府集中采购项目、部门集中采购项目验收（项目单位、监察审计处、资产与实验室管理处、计划财务处招标采购办公室）。网上商城采购项目验收（项目单位自行验收、资产与实验室管理处复查审核）. 8.办理资产入出库（项目单位、资产与实验室管理处）。 9.办理支付货款（项目单位、资产与实验室管理处、计划财务处招标采购办公室、核算科）。 附件：1. 赤峰学院货物类财政评审表 2.赤峰学院部门采购询价报价单

3.赤峰学院部门采购活动记录表 4.赤峰学院部门采购询价文件模板（含合同模板）

赤峰学院货物类财政评审表（金额：元） 项目联系人：×××电话：18×××××××8300××× 年月日注：此表为财政评审申请附表，纸质表报送赤峰市财政局教育政法科（赤峰市财政局B座510室）。电子版报送财政评审中心（赤峰市财政局B座208室）电子邮箱：cfczps@https://www.sodocs.net/doc/9f14045233.html,, 电话：8820753

服务类项目采购流程及相关表格等

服务类项目采购流程及相关表格等 服务类项目采购流程 .采购单位把经学校批准采购的项目申请及清单报给计划财务处招标采购办公室（采购单位负责人、计划财务招标采购办公室）。 .单次采购预算达到万元的项目出具财政评审申请（计划财务处预算科）。 .填写财政评审表格，向市财政局报送评审申请、评审表格（项目负责单位）。 .按照市本级政府采购目录限额标准和市网上商城采购目录组织实施政府集中采购、网上商城采购、部门集中采购、项目单位自采。（项目负责单位、监察审计处、计划财务处招标采购办公室） .签署合同或协议（项目负责单位）。 .政府集中采购项目、部门集中采购项目验收（项目负责单位、监察审计处、计划财务处招标采购办公室）；网上商城采购项目、自采项目由项目负责单位自行验收。 .办理支付货款（项目负责单位、计划财务处招标采购办公室、核算科）。 附件：. 学院服务类财政评审表 . 学院部门采购询价报价单 .学院部门采购活动记录表 .学院部门采购询价文件模板（含合同模板）

附件： 学院服务类财政评审表（金额：元） 项目联系人：×××：×××××××××× 年月日注：此表为财政评审申请附表，纸质表报送市财政局教育政法科（市财政局座室）。电子版报送财政评审中心（市财政局座室）电子：, ：附件：

学院×××询价报价单 注：报价不得超出项目预算。 供应商单位：（加盖公章） 法定代表人或委托代理人签字： 法定代表人或委托代理人联系： 注：①表各栏按要求逐一填写、计算，表各栏容与实际容不符的，可自行加行、加列。 ②在不影响整体框架下，投标人可根据需要自行调整格式。附件：

二、供应商的资格要求 符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，资格审查时提供下列资料复印件加盖投标人公章。对加“★”部分要求供应商报名时应当提供资料原件（或公证部门出具的公证书）。

采购管理表格和管理流程

第三节采购部管理表格和管理流程一、采购计划表 1．商品采购计划表 品种货号供应商 编号 规格数量单价金额 购进 方式 提货 方式 采购 日期 到货 日期 备注 填表人 时间：采购部经理签字 时间： 总经理签字 时间： 2．商品年度采购计划表 编号：制表人：物品种类 序号品名规格单位单价 年度 销售量 现有 库存量 年计划 采购量 年用 金额 计划采 购日期 1 2 3 …… 制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日

二、商品采购预算表 编号：填写日期：年月日采购员：季度一二三四合计 预计销售量（单位：） A类商品 B类商品 预计损耗量 A类商品 B类商品 加：期末库存量 A类商品 B类商品 预计需要量合计 A类商品 B类商品 减：期初库存量 A类商品 B类商品 预计采购量 A类商品 B类商品 商品单价（单位：元） A类商品 B类商品 预计采购金额（单位：元） A类商品 B类商品

三、商品请购明细表 请购人：填写日期：年月日编号品名规格色别数量供应商单价预交日期 …………………………………………

四、日进货记录表 部门经理：经理：经办人：日期：

五、供应商选择表 编号：筛选日期： 采购项目筛选供应商数量筛选人员 生产技术设备情况产品质量服务水平认证水平管理水平供应商名称 优良差优良差优良差优良差优良差优良差 筛选结果 筛选总结 总经理审批意见 日期：年月日

六、供应商考核表 供应商名称供货品类评定等级 评级标准 项目 A类B类C类D类商品质量品质佳品质良品质差时常出现次品畅销程度非常畅销畅销普通滞销 商品价格比竞争对手优惠与竞争对手相同比竞争对手略高大大高于竞争对手配送能力准时偶误常误常误 促销配合配合极佳配合佳配合差配合极差不合格品率2％以下2％～5％5％～10％10％以上退货服务准时偶误常误常误 经营潜力潜力极佳潜力佳普通潜力小 1．考核周期：每季度进行一次 说明 2．根据考核结果对供应商采取相应措施，完善采购工作

年度采购计划表格文档

2020 年度采购计划表格文档Contract Template

年度采购计划表格文档 前言语料：温馨提醒，工作计划是，对一定时期的工作预先作出安排和打算时，工 作中都制定工作计划，工作计划实际上有许多不同种类，它们不仅有时间长短之分，而且有范围大小之别。从计划的具体分类来讲，比较长远、宏大的为“规划”，比 较切近、具体的为“安排”，比较繁杂、全面的为“方案”，比较简明、概括的为“要点”，比较深入、细致的为“计划”，比较粗略、雏形的为“设想”，无论何 种称谓，这些都是计划的范畴。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 年度采购计划篇一 采购的计划工作过程开始于从每年的销售预测、生产预测、总体经济预测中获得的信息。销售预测将提供关于材料需求、产品及采购后获得的服务的总的测量;生产预测将提供关于所需材料、产品、服务的信息;经济预测将提供用于预测价格、工资和其他成本总趋势的信息。 在许多公司中，不到20%的采购需要占用了超过80%的采购资金。将总的预测分解才特定的计划，然后为每一个重要的需求制定有效的价格和供应预测。 材料消耗量的估计分为月度和季度，将估计数据与库存控制数据进行核对，而库存控制数据的确定考虑了采购提前期及安全库存量。然后，将这些估计值与材料的价格趋势和有效的预测相联系，制定出采购计划。然后预计材料供应充足，价格可能下降，那么采购政策就可能是将库存减少到经济合理的最低水平。相反，

如果预测到材料供应少，价格有上升的趋势，明智的采购政策将是确保有足够的库存和合同，并且将会考虑购买期货的可能性。 这一步骤早期是用于原材料及零部件采购的，在预测影响零部件的价格和供应有效性的趋势时，要考虑到预测的零部件供应行业的生产周期。 主要需要可以分为相关产品组。对主要现吗预测的分析模式可应用于相关产品组。 在每个月/季末将每一个项目或相关产品组的数量及估计资金费用制成图表，并据此对采购计划进行修改，每个采购员对其负责的项目进行分析，他们建立了在计划期内指导其活动的目标，价格可能会因此被进一步修订。例如新设施的建设或以前没有生产过的新的主要产品的制造计划，当需要新的设备或产品时，就会产生时间上的不确定性，制定采购计划工作就会很困难。 年度采购计划篇二 一、根据20XX年酒店年度总计划，酒店将在淡季对酒店内部进行装修，为此我们采购部针对装修前的各项善后工作做出以下计划： 1、根据仓库所出具的库存单，要求各部门及西湖春天、盛世开元两店据此进行物品、食品及调料的申购，处理库存积压，力争装修前做到零库存。 2、装修期间合理进行工作安排，确保即使性物品的及时采购，装修期间配合各部门车辆使用。 二、货品采购渠道问题

采购业务完整流程

采购业务完整流程 一、接受采购任务单 采购部收到由销售部传来的《采购任务单》后，作为开始进行采购业务依据，严格按照单据所列内容进行采购。如下表所示： 采购任务单 要求入司时间：申请人： 二、采购询价 采购员在采购过程中要求做到多家比价，单价较大的货物须做到至少三家询价。 三、采购合同签订 采购员通过询价，确定供应商，经上级领导审批，制作采购合同，签署生效。 四、办理付款 对于须支付预付款项，供应商要求款到发货的业务，采购员可办理预付款手续，填制《付款单》，办理付款手续。 软件操作：K3软件登陆—财务会计—应付款管理—付款—付款单新增 注意事项：1、项目令号。录制新增“付款单”，单据表须有一列录制项目令号，项目令号须每行都录入，要求准确。 五、催货 付款后，采购员须密切关注货物的交付情况，防止供应商拖延货期，保证正常到货 六、收货检验 货物到货，采购员须开封检查货物的名称、规格、数量、有无损坏等信息。 七、采购订单录制 采购合同签订后，采购员可录制采购订单，要求订单内容与采购合同内容必须一致。 软件操作：K3软件登陆—供应链—采购管理—采购订单—采购订单新增 注意事项：1、权限设置。只有采购人员和会计有权限进入“采购订单” 2、项目令号。录制新增“采购订单”，单据表须有一列录制项目令号，项目令

号须每行都录入，要求准确。 八、办理入库手续 采购员在订单录制完毕，货物到货后，连同持采购合同一起到库房办理入库手续。 九、录制采购发票 收到采购发票后，采购人员须在软件系统中录入采购发票；没有采购发票的，采用虚拟发票方式，进行录入。 软件操作：K3软件登陆—供应链系统— 注意事项： 十、对账 采购员应定期、不定期到财务部核对材料采购应付账款情况

采购计划表格

三一文库（https://www.sodocs.net/doc/9f14045233.html,）/工作计划 采购计划表格 一、供应商的选择。 首先我们采购部做到多多开发物料资源，调查价格，做到货比三家，控制价格审核流程，让采购部的工作透明化，并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。做为公司合格供应商必需要能做到准时，保质，乐于沟通等几个方面。本人计划完成现有原材料供应商的评定工作，为公司后期的大批量生产做好准备。同时进一步发展新的供应商网络，用以获得最理想的采购价格和品质。 二、账务的清理。 采购是一份繁琐，复杂的工作。同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退，换，修，废等情况发生，因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录，并且做好跟踪检查，定期盘点。这是本部门的日常工作，目前也一直都在执行着，xxx年本部门将进一步对本项工作进行完善。努力做到每笔定单的进行情况都可追溯，可查核。 三、品质保证。

本部门相关人员将经常前往车间了解相关物资的使用状况。对所采物资的使用状态进行跟踪，了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的对比。每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录。 四、成本控制。 xxx年，本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。除采购价格等方面的控制外，还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内，具体方面如办公物品的使用，电脑的使用管理，物资运输费的控制等方面。 五、采购效率。 xxx年，我部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的优化，尽可能的减少采购周期，提高采购的效率和及时性。并且对各种物资的采购周期进行统计计录，提供各请购单位制定请购计划时的参考。 六、异常情况的处理。 因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，我部将第一时间知会相关领导并积极应对。同时将对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案;如有必要，将进行法律程序进行公司利益的维护工作。 七、部门之间的协调 独木不成林，采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职

采购部工作流程

深圳市奔马电子科技有限公司 奔马字 [2018]0726001 号 采购部工作流程 一、部门类流程 1.工作计划表跟进（每日工作汇报汇报机制表格化） 为了跟踪和推进采购部部门各工作人员的业务跟进，部门每个人每日需做《工作计划表》； 每日17：30前将次日或近期内需要跟进的重要事项列进计划表中，发给部门负责人； 部门负责人统筹审核，同时将部门的工作计划一并列入《工作计划表中》，每日18：00前发送给吕总及部门各岗位工作人员。 《工作计划表》填写内容主要包括： （1）次日到货或未来几日需到货项目； （2）品质异常类； （3）样品进度； （4）退货处理；（5）新品跟进等等 2.采购订单下达流程：采购订单执行、管家婆操作、审批；(管家婆系统：采购 作业指导、规范；系统外订单流程图) 一. 采购订单执行工作流程 1．根据PMC物料系统请购下达采购订单。 2．物料交期的控制。

3．材料市场行情的调查。 4．查证进料的品质和数量。 5．进料品质和数量异常的处理。 6．与供应商有关交期、交量等方面的沟通协调。 7. 结账对账付款安排及申请跟进。 二.采购单据流转流程 执行部门（采购、PMC ） 部门负责人 总经理 财务 三．管家婆系统采购订单操作工作流程 1.进入管家婆系统，打开采购订单 2.点击选单，弹出查询条件穿口，选好日期点击确定。 3.选择需要下单物料前打勾，点击选中。 4.输入对应单价、供应商、经办人、部门、收入仓库及订单号，点击保存。 四． 交期跟进 1. 采购订单下达后，跟进供应商24小时内必须回复交期，回复不了的，标记清 楚持续跟进并反馈给PMC 及业务；供应商回复的交期满足不了要求的，反复与供应商直接对接人沟通，必要时与供应商处领导沟通得到更好的交期，得到的交期仍不能满足要求的，汇报给采购部负责人，部门负责人跟进沟通及反馈，以达到最好交期满足出货要求。 2. 供应商回复的交期，采购员将交期跟进记录在订单明细表中，并每日跟进交货 情况。对即将到达交期的提前三天与供应商再次核实确定，有问题的跟进及反馈；已到交期未交货的，与供应商核实原因并跟进立即交货，异常的向部门领导反馈解决。

采购部管理制度及流程、表格

采购部管理制度及流程 编制部门：采购部 编制时间：2020.11.26

目录 采购部管理制度 一、目的 (1) 二、作用 (1) 三、采购部职责 (1) 四、采购原则 (1) 五、采购员工作内容 (2) 六、采购部员工基本要求 (3) 七、附则 (3) 采购流程及实施 一、采购流程图 (4) 二、采购流程说明 (5) 三、采购实施系列表格 (7) 1、采购申请表 (7) 2、采购合同审批表 (9) 3、样品采购申请单 (10) 4、采购到货验收单 (11)

采购部管理制度 一、目的 本制度是严格按照公司的标准要求所制定，使采购工作内容明确，程序简化，做到有据可查，防范风险，降低成本，便于加强采购工作的管理，提高采购工作的效率。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 二、作用 1.作为采购部开展工作的规范依据。 2.作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 3.作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 三、采购部职责 采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。 四、采购原则 1.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 2.严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 3.执行采购会审、会签制度。大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经公司相关部门参与，调研汇总各方意见，经总经理审核批准方可实施采购。 4.职责分离原则。采购人员不得独自验收，必须与相关部门共同参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 5.一致性原则。采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、材质、数量一致。在市场条件不能满足采购部门要求或者成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。

采购部工作流程图

样样品质 深圳市奔马电子科技有限公司 奔马字[2018]0726001号 采购部工作流程 一、部门类流程 1.工作计划表跟进（每日工作汇报汇报机制表格化） 为了跟踪和推进采购部部门各工作人员的业务跟进，部门每个人每日需做《工作计划表》； 每日 17：30 前将次日或近期内需要跟进的重要事项列进计划表中，发给部门负责人； 部门负责人统筹审核，同时将部门的工作计划一并列入《工作计划表中》，每日 18：00 前发送给吕总及部门各岗位工作人员。 《工作计划表》填写内容主要包括： （1）次日到货或未来几日需到货项目； （2）品质异常类； （3）样品进度； （4）退货处理；（5）新品跟进等等 2. 采购订单下达流程：采购订单执行、管家婆操作、审批；(管家婆系统：采购作业指导、规范；系统 外订单流程图) 一.采购订单执行工作流程 采购计划开发供应商供应商送 检 判定合格供 应商 按 PMC 备库日常请购 检验入库跟进材料到 位情况下订单新品（工程邮件通知） PMC 请购 建立供应商名 册 日晖达 OEM 产品（业务 邮件通知） 应付账款对账付款申请

流程内容 1．根据PMC物料系统请购下达采购订单。 2．物料交期的控制。 3．材料市场行情的调查。 4．查证进料的品质和数量。 5．进料品质和数量异常的处理。 6．与供应商有关交期、交量等方面的沟通协调。 7.结账对账付款安排及申请跟进。 二.采购单据流转流程 执行部门（采购、PMC）部门负责人总经理财务

三．管家婆系统采购订单操作工作流程 1.进入管家婆系统，打开采购订单 2.点击选单，弹出查询条件穿口，选好日期点击确定。 3.选择需要下单物料前打勾，点击选中。 4.输入对应单价、供应商、经办人、部门、收入仓库及订单号，点击保存。

仓库制度流程及表格

采购入库流程 1、仓库根据供应部提供的采购单对照实物，确保实物与单据一致 后签字确认； 2、仓库确认实物与单据数量一致后，生产质检部门相关人员进行 质量检验，并在采购单上签字确认，不符合采购要求的物品不予入库； 3、供应部提供的采购单据上需要有详细的供应商抬头、物品名称、 规格数量、单价、总价、采购日期等信息以及供应部经办人签字确认，信息不全者仓库拒绝办理入库； 4、仓库根据供应部提供的采购单据两个工作日内办理原材料入 库手续，入库单供应部一份、财务部一份（由供应部报账时提交）、仓库自留一份； 5、采购单据和采购汇总表仓库每月汇总，留档保存。 6、采购单据格式由于供应商层次的不同，不做统一要求，但上述 必要属性及签字必须完整。 仓库盘点制度 1、根据公司财务部财产清查规定，每年度内双月份25-30号对仓 库进行库存检查，仓库应给予积极配合，对检查中出现的问题找出原因及时纠正并杜绝类似情况发生； 2、仓库每年度内单月份25-30号进行自盘，做好盘点记录，及时 发现问题查找原因；

3、仓库每周对易耗品及易损件进行局部统计，参考合同业务量当 库存量较低时提出采购需求； 4、每月的月度盘点记录仓库留档保存。 先进先出控制流程 1、仓库在配置清单和装箱单出具之后，根据库存备货，无库存的 及时报料，达到发货条件的库存优先使用； 2、同配置清单型号不一致，但不影响正常使用的元件，在技术部 或生产工程部确认能使用后，在配置清单上注明，仓库不再另行报料，优先使用仓库存货； 3、同一批次的配件货物，原则上要求新旧程度一致，如果仓库库 存数量不能满足一次需求的情况下，经工程部确认可新旧混搭的情况下，先使用仓库库存，缺件重新采购； 生产领料规范 1、凡生产领料，均需填写生产领料单，内容含领料物品、规格、 数量、用途、领用日期及领用人签字，仓库根据填写的生产领料单发货并办理出库。生产领料单月底汇总存档保留，次月重新登记； 2、生产领料需区分领料班组，如张某某焊工班组，喷漆班班组，

采购管理表格

第三节采购部管理表格一、采购计划表 1．商品采购计划表 品种货号供应商 编号 规格数量单价金额 购进 方式 提货 方式 采购 日期 到货 日期 备注 填表人 时间：采购部经理签字 时间： 总经理签字 时间： 2．商品年度采购计划表 编号：制表人：物品种类 序号品名规格单位单价 年度 销售量 现有 库存量 年计划 采购量 年用 金额 计划采 购日期 1 2 3 …… 制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日

二、商品采购预算表 编号：填写日期：年月日采购员：季度一二三四合计 预计销售量（单位：） A类商品 B类商品 预计损耗量 A类商品 B类商品 加：期末库存量 A类商品 B类商品 预计需要量合计 A类商品 B类商品 减：期初库存量 A类商品 B类商品 预计采购量 A类商品 B类商品 商品单价（单位：元） A类商品 B类商品 预计采购金额（单位：元） A类商品 B类商品

三、商品请购明细表 请购人：填写日期：年月日编号品名规格色别数量供应商单价预交日期 …………………………………………

四、日进货记录表 部门经理：经理：经办人：日期：

五、供应商选择表 编号：筛选日期： 采购项目筛选供应商数量筛选人员 生产技术设备情况产品质量服务水平认证水平管理水平供应商名称 优良差优良差优良差优良差优良差优良差 筛选结果 筛选总结 总经理审批意见 日期：年月日

六、供应商考核表 供应商名称供货品类评定等级 评级标准 项目 A类B类C类D类商品质量品质佳品质良品质差时常出现次品畅销程度非常畅销畅销普通滞销 商品价格比竞争对手优惠与竞争对手相同比竞争对手略高大大高于竞争对手配送能力准时偶误常误常误 促销配合配合极佳配合佳配合差配合极差不合格品率2％以下2％～5％5％～10％10％以上退货服务准时偶误常误常误 经营潜力潜力极佳潜力佳普通潜力小 1．考核周期：每季度进行一次 说明 2．根据考核结果对供应商采取相应措施，完善采购工作