经典质量管理体系模版
*****物业管理有限公司2009年度内部质量体系审核计划表审核目的：对公司质量体系进行全面审核，检查公司质量体系是否按ISO9001：2000要求提供质量保证。审核范围：公司质量手册覆盖的所有部门和要素审核依据：ISO9001：2000质量管理体系标准、质量手册、有关程序文件、相关法律法规、客户合同及工作文件。月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 部门总经理※管理者代表※小区管理处※保安部※工程部※办公室※技财部※绿化部※保洁部※编制：审核：批准：日期：2008.9.20 日期：2009.9.20 日期：2009.9.20
*****物业管理有限公司审核实施计划审核目的评价公司质量体系符合审核准则的程度及有效性审核范围公司物业管理和服务包括的部门、场所、物业管理过程审核准则□ISO9001：2000；□公司质量管理体系文件；□适用的法律法规；□顾客投诉审核日期 2009年10月1日制定人制定日期 2009年10月
1日批准人批准日期 2009年10月1日审核组名单组长：成员：审核部门备注审核时间首次会议9：00——9：30 保洁部9：30——10：30 工程部
10：30——11：30 午餐 11：30——12：00 办公室 12：00——12：30 保安部、保洁部、绿化部 12：30——13：30 小区管理处 13：35——14：40 管理者 14：45——15：30 管理者代表 15：30——16：00 审核组会议 15：40——16：20 末次会议 16：20——17：00 未尽事宜，延至次日备注
*****物业管理有限公司内部质量体系审核通知单对公司质量体系进行全面审核，检查公司质量体系是否按SO9001：2000标准审核目的有效运行，是否具备申请ISO9001：2000认证的条件质量手册覆盖的所有部门和要素，即ISO9001：2000所有要素审核范围审核依据ISO9001：2000标准、质量手册、有关程序文件及工作文件审核时间2009年10月1日审核成员组长：成员：备注：审核时间审核部门设计标准条款员 1：此卷分发各 9：00——9：30 首次会议全体管理人员参加部门并张贴；2：首末次会议提9：30——11：30 办公室6.2、4.2、7.2、8.2.1 前5分钟做好签到；保安部、 7.5.1、7.1、8.5、3：地点：公司保洁部 8.2.4 会议室；午餐 11：30-12：00 4：审核时每个部门负责人均12:30-13:00 办公室 6.2、4.2 要求在工作现场； 13:00-14:00 工程部 7.5、6.3、604 5：审核时每个 14：00-
15：00 小区管理处 8.2、8.3、7.6 部门均涉及 5.4.1、5.4.2、5.6.1、8.2.2、4.2.1、4.2.2、15：00-16：00 总经理/代管 6.1 5.4.1、8.5等条审核小组会议 16：00-16：30 款。末次会议 16：30-17：00 编制：批准：发出日期：2009年9月20日
*****物业管理有限公司审核总结报告审核目的：对公司质量体系进行全面审核，检查公司质量体系是否按照ISO9001：2000要求提供质量保证，是否具备申请ISO9001：2000的认证条件。审核范围：ISO9001：2000质量手册覆盖的所有部门和要素。审核依据：ISO9001：2000质量管理体系标准、质量手册（含有相关程序文件）、相关法律法规、客户合同及工作文件。受审核部门：管理层、各部门审核日期：2009.10.11 审核组长：审核成员：审核计划实施情况：2009.10.15想审核个部门下发了审核通知单；2009.10.25对各部门进行了审核，各审核员认真负责，各部门积极配合，按期顺利完成本次审核任务。本次内审检查发现轻微不符合4项存在的重要问题： 1. 运行时间两年，公司新员工对有些运作还不熟悉，导致有些部门间衔接出现问题； 2. 表单填写不规范，内容填写不完整，有些无审批人员签名； 3. 各场所标志不规范（如设施状态、物业管理
现场、货品仓储） 4. 有些领域还存在一定得形式主
义，工作的实现免还不够。体系运行情况总结及有
效性、符合性结论：通过本次内审虽发现了一些
问题，单整体上来说体系运行时有效的，符合
SO9001：2000要求，质量体系要求也是适宜的，各
员工都热情高涨，积极投入其中。内审发现的问题
已通知到部门，掀起整改，并进行跟踪验证。通过
本次内审，内审员素质提高较大，为我公司ISO9001
顺利推动创造了更好的条件。通过本次审核，大家
发现了不足，同时也增强了贯标信心。
审核组长： 2009/10/1
*****物业管理有限公司内部审核总结报告（附表）NO:NS-001 审核时间 2009.10.1 审核总结报告
编号ZJ-2008 内审不符合项统计管理代小区
管总经理工程部保安部保洁部办公室绿
化部合计表理处 4.1 4.2 5.1
5.2 5.3 5.4 5.5 5.6
6.1 6.2 6.3 6.4
7.1
7.2 7.4 7.5 7.6 8.1
8.2 8.3 8.4 8.5 总计
从要素分析：4.2、6.2、7.5.1、8.2各有一项
不符合，其他尚未发现不符合事项。从部门
分析：保安部有2项不符合，小区管理处、业务部各一项。审核中薄弱环节：从内审情况看，在标志和划分区域方面存在不足，物业管理现场标识不够明确，发现问属薄弱环节。另外，部门员工规范意识还不够，教育训练工作有待进一步加强。题摘要说明内审总结：总体上我公司各部门都认真按照ISO9001要求执行，运行是有效的，质量体系文件通过运行是适宜的。商标提交公司作为管理评审的输入内容编制：审核：
*****物业管理有限公司内部体系审核点检表被审核部门：管理层审核日期：2009.10.1 NO：NS-002 检查检查不符合序检查内容备注方法结果报告编号询问/ 1 索阅质量体系文件，检查是否覆盖选用标准要求合格验证询问/ 2 质量方针、目标如何传达给员工所理解合格验证询问/有何种措施和手段保证只来那个方针和目标的贯 3 合格彻验证询问/ 4 如何认识持续改进，策划管理了哪些持续改进过程合格验证询问/ 5 浅谈公司市场预测及资源配备情况合格验证询问/如何确定顾客的需求和期望，转换成要求的形式是 6 合格什么验证询
问/ 7 如何正式顾客需求转化成为相应要求，并得到满足合格验证询问/ 8 有无任命管理者代表并赋予一定职责和权限合格验证询问/ 9 有无制定管理评审计划，管理评审频次如何规定合格验证询问/管理评审有召开会议（查记录），由谁主持，内容10 合格什么验证询问/ 11 管理评审计划和报告有无相关人员审批合格验证询问/ 12 对管理评审中发现的问题如何处理合格验证询问组织结构情况、质量职能的分配以及相互关系询问/ 13 合格及接口的处理验证审核员：审核组长：
*****物业管理有限公司内部体系审核点检表被审核部门：管理者代表审核日期：2009.10.1 NO：NS-008 检查不符合备序检查内容检查方法结果报告编号注如何编制质量体系文件，如何确保质量体系文件的 1 合格询问/验证持续性、有效性及工作中的符合性相一致当质量体系文件与实际运作不符合时怎样加以控制 2 合格询问/验证并确保其有效性 3 怎样惊醒质量策划，如何编制质量计划合格询问/验证如何贯彻公司的质量目标、政策，如何确保所定的 4
合格询问/验证质量咪表有效可行，不行，如何处理 5 是否知晓自己的职责，如何履行其职责并发挥作用合格询问/验证 6 是否由最高管理者书面任命，有无文件体现合格询问/验证 7 质量体系运行是否具备必要资源，是否充分、适当合格询问/验证部门、岗位的职责和权限及相互关系是否清楚、协 8 合格询问/验证调是否参与了管理评审，为管理评审做了哪些工作， 9 合格询问/验证是否对发现的问题进行了处理，效果如何是否编制了内审计划，频次如何定，是否按计划实 10 合格询问/验证施内审员是否具备相应资格，审核员与被审部门有无 11 合格询问/验证直接关系，审核员有无景授权任命行驶审核工作审核前是否向相关部门发出通知，是否编制了检查 12 合格询问/验证表并审批其可操作性有无制定审核报告并审批分发至相应部门，审核结 13 合格询问/验证果是否纳入管理评审，审核资料是否正确归档保存 14 对审核出现的不符合是否由不符合报告，并确认分合格询问/验证发至部门，是否对不符合进行分析，制定相
应措施 15 是否对不符合的纠正预防措施实施情况进行跟踪验合格询问/验证证是否对质量目标进行了统计分析，对超标情况是否合格 16 询问/验证进行原因分析制定相应措施是否规定了纠正预防措施的制定和实施内容，是否合格 17 询问/验证有效利用了信息来源合格询问/验证18 是否对纠正预防措施进行控制，有无跟踪验证审核员：审核组长：
*****物业管理有限公司内部体系审核点检表被审核部门：办公室审核日期：2009.10.1 NO：NS-004 检查检查不符合备序检查内容方法结果报告编号注询问/与质量体系有关文件资料是否例入了控制范围，文件分发 1 合格前是否经过符合规定的人员审核批准验证询问/有效文件是否分发至所有使用场所/人员，并有发放回收 2 合格记录验证询问/无效或作废文件是否下哦那个使用场所/人员处撤出，并 3 合格有相应标志验证询问/文件更改是否形成连续控制机制，该机制是否能确保正确 4 合格更新文件，提供已批准的文件验证询问/文
件更改是否及时并经批准，是否能通知到使用场所/人 5 合格员，文件更改是否作出适当标志和记录验证询问/文件更改后是否进行跟踪检查，对出现的问题是否采取了 6 合格纠正措施验证询问/ 7 文件资料是否定期整理、汇总、分析、归档合格验证询问/是否由组织结构图，是否规定了各部门的职责以及相互关 8 合格系和接口验证询问/对内部/外部信息是否进行了正确的传递，是否建立了信 9 合格息库，信息来源处理方式是否明确验证询问/是否规定了质量记录保管部门、保管日期、保管环境，是 10 合格否规定了质量记录填写事项，实施效果如何验证询问/是否知晓公司的质量方针、目标，是否了解公司的质量管 11 合格理体系的运行情况验证询问/ 12 合格公司是否进行工作环境方面管理（5S管理）验证审核员：审核组长：
*****物业管理有限公司内部体系审核点检表被审核部门：保安部审核日期：2009.10.1 NO：NS-005 检查检查不符合备序检查内容方法结果报告编号注询问/
仓库物料堆放是否整齐符合规范、是否划区
域堆放，仓库 1 合格环境是否符合规定验
证询问/物业管理标识是否清晰、牢固、唯一，并具有可追溯性， S-01 2 NG 储存物业临
时停车位标识是否与实物、账目一致验证询
问/在搬运、保管物料中是否安全质量防护措施，是否按措施 3 合格执行验证询问/是
否对仓库物料进行定期检查盘点，当检查发
现异常是否 4 合格进行了处理验证询问/ 5 仓库在接发物料时是否按规定认真办理了
各种手续合格验证询问/顾客退回物业管理
如何储存、标识、处理，对不合格品如 6 合格何标识、处理、堆放验证询问/ 7 公
司质量方针、目标如何理解，仓管员是否经
过相应培训合格验证询问/ 8 文件、资料
保管归档是否正确合格验证
审核员：审核组长：
*****物业管理有限公司内部体系审核点检表被审核部门：工程部审核日期：2009.10.1 NO：NS-006 检查检查不符合备序检查内容方法结果报告编号注询问/是否对每个合同（定单）进行了评审，评审
内容、方式是 1 合格否适当验证询问/ 2 是否与顾客建立了可靠的联络渠道及接口合格验证询问/合同（订单）履行情况是否正常，有无合同纠纷，是否分 3 合格析原因并提出相应对策验证询问/合同更改依据是否充分，更改信息是否及时准确传达给相 4 合格应部门人员验证询问/ 5 合同及评审记录等相关资料是否齐全、完整合格验证询问/ 6 是否针对不同顾客提供服务合格验证询问/对顾客的投诉、意见是否及时处理，使顾客满意，并防止 7 合格再发生验证询问/是否建立了灵敏有效的顾客信息反馈系统，成为质量改进 8 合格的重要信息来源和动力验证询问/ 9 是否建立了服务记录、客户档案合格验证询问/对顾客满意度的信息规定哪些收集和分析方法，方法是否Y-01 10 NG 使用验证询问/是否按要求收集分析了顾客满意度信息，分析结果对改进11 合格起了哪些作用验证询问/在顾客满意度信息收集分析中，对出现的问题是否进行了12 合格验证相应整改措施在物业管理交付到目的地前，如何保证物业管理在运输过
13 程中的质量以及交期 14 是否熟悉质量方针、目标，是否经过相应培训审核员：审核组长：
*****物业管理有限公司内部体系审核点检表被审核部门：保安部审核日期：2009.10.1 NO：NS-007 检查检查不符合备序检查内容方法结果报告编号注询问/设备资产是否建立清单、履历表、是否标识，账物是否一 1 合格致，设备封存、报废是否实行动态管理验证询问/是否对设备进行了保养维修，有无维修计划，是否按计划 2 合格实施，对出现问题设备是否进行了维修验证询问/ 3 是否收集整理了维修相关资料，作为以后维修参考资料合格验证询问/ 4 设备操作人员是否能正确操作设备，凭证操作，定机定人合格验证询问/是否对物业管理的工艺条件进行控制，控制办法是否完 5 合格善、有效验证询问/是否有特殊工序是否经过过程能力鉴定（人员资格和设备 6 合格合格鉴定）验证询问/物业管理的作业文件是否完整，是否对有关工序编制了作 7 合格业指导书验证询问/重要岗位人员是否
经过相应课程培训，操作者是否达到应8 合格会要求验证询问/ 9 物业管理区域个物料是否进行了有效标识，区分堆放合格验证询问/ 10 物业管理计划如何安排，是否按计划组织物业管理合格验证询问/是否对物业管理质量进行统计，对超过质量指标的项目是 11 合格否采取了相应原因分析及纠正措施验证12 审核员：审核组长：
*****物业管理有限公司内部体系审核点检表被审核部门：办公室审核日期：2009.10.1 NO：NS-008 检查检查不符合备序检查内容方法结果报告编号注询问/各类人员（特别、特殊工种人员）培训要求明确，并形成 1 合格文件验证询问/是否制订了培训计划并组织实施，制定计划依据是什么， 2 合格培训资源是否能够满足培训需要验证询问/对特殊岗位人员是否经过培训或经验证认可，要求持证上 3 合格岗人员是否具备相应的持证要求验证询问/ 4 培训记录是否予以正确保存归档合格验证询问/是否知晓公司质量方针、目标，是否了解
公司的质量管理 5 合格体系的运行状况验证询问/ 6 文件管理有效性、符合性合格验证审核员：审核组长：
*****物业管理有限公司内部体系审核点检表被审核部门：小区管理处审核日期：2009.10.1 NO：NS-009 检查不符合备序检查内容检查方法结果报告编号注是否明确规定了标识方法和追溯途径，是否按要求 1 询问/验证合格进行物料标识，标识是否具有唯一性； 2 当物料转移时是否将标识进行了相应转移询问/验证合格有无量仪校验计划，是否按计划实施，所用量仪是3 询问/验证合格否在使用前经过校验； 4 量仪是否建立了相关档案，是否进行了状态标识；询问/验证合格所校验量仪是否满足物业管理本身的精度要求，对 5 询问/验证合格偏离校准状态的量仪所测物业管理如何处理；对使用量仪如何维护保养，如何处理失效或报废量 6 询问/验证合格仪；是否规定了各部门使用统计技术方法，是否对使用7 询问/验证合格人员进行了相应的培
训；是否规定了原材料、物业管理过程、临时停车位检8 询问/验证合格验的抽样计划、检验方法和验收标准；是否规定了原料进行检验判定，对不合格品是否进 9 询问/验证合格行了相应处理；紧急放行原材料如何处理，是否由让步接收，是否10 询问/验证合格办理了相关手续；是否对物业管理过程质量进行控制，对出现的问题 11 询问/验证合格是否进行原因分析并及时进行了处理；是否按相应方法标准进行了临时停车位检验判定， 12 询问/验证合格是否当各检验完成时才允许物业管理入库交付；对不合格品是否进行了相应标识，是否对不合格品 13 询问/验证合格进行了评审判定；不合格品使用是否经过审批；是否对不合格原因进行分析并制定相应纠正预防措14 询问/验证合格施；对检验人员、设备操作人员、仪较人员等是否经过 15 询问/验证合格相应培训，是否符合岗位要求； 16 询问/验证合格内部质量体系、管理评审执行状况；审核员：审核组长：*****物业管理有限公司内部体系审核点检表被
审核部门：保安部审核日期：2009.10.1 NO：NS-009 检查检查不符合
备序检查内容方法结果报告编号注询问/直接影响物业管理质量的供方是否进行了评定，并经审批 1 合格为合格供方；验证询
问/是否建立了合格供方名录，是否建立了合
格供方供货记 2 合格录，并对合格供方有
适当的控制；验证询问/供方的评定标准是
否明确、适当，能满足供方合同和质量 3 合格体系的要求；验证询问/采购文件质量
要求是否明确，采购人员是否了解采购物业
4 合格管理的性能和质量要求；验证询问/
5 采购计划如何制定，采购物质是否经过检
验验证；合格验证询问/当客户要求到供方
进行物业管理验证时，如何组织安排， 6 合格在供方验证有无被作为进货检验；验证
询问/在什么情况下需要到供方处进行物业管
理验证，由谁组织 7 合格验证，验证如何
安排；验证询问/ 8 采购管理的规范性及
供应商管理的有效性；合格验证询问/ 9 对本部门的质量记录如何管理，有无分类。
合格验证
审核员：审核组长：
*****物业管理有限公司会议记录会议名称：ISO9001内审首次会议记录人：会议时间：9：00-9：30 审核组长（）主持会议：一、会议简要：我公司ISO9001：2000质量管理体系已运行两年，由于有些新员工以前未接触过，对ISO9001推动不利，经过培训学习，目前对ISO9001有了了解。全公司员工积极主动，虽然起步晚，起步低，经过大家努力，目前已使ISO9001贯标活动走向正规，各方面取得了成绩；但我们也应看到目前仍有不规范完善的地方，本次内审主要检查活动、工作严格按照ISO9001要求进行，找出不租及时纠正。二、注意事项：1：本次审核目的：对公司质量体系进行全面审核，检查公司质量体系是否按ISO9001：2000提供质量保证，体系是否是有效的。2：本次审核范围：质量手册覆盖的所有部门和要素，即ISO9001:2000所有要素。3：本次审核依据：ISO9001:2000质量保证标准、质量手册、有关程序文件及工作文件。4：本次审核成员：组长：成员：、、 5：
审核时间安排：（见审核通知单）6：审核安排：本次分两组审核，第一组成员：、；第二组成员：、。采用轮流交叉审核方式进行。7：审核声明：本次审核为抽样审核，未发现问题不表示不存在；审核结果旨在了解实际情况，以便确认和改进质量体系，尽可能坚持“对事不对人的原则”。 8：审核要求：各部门审核时负责人必须在场，积极配合审核员，不隐瞒实情；审核员审核时应保持公正、公平、公开的审核态度，严格审核。三、宣布审核开始。2009年10月1日
*****物业管理有限公司会议记录会议名称：ISO9001内审末次会议记录人：会议时间：16：30-17：00 一、审核组长（）主持会议经过大家今天认真负责的审核，本次审核圆满成功。在一天的审核中，审核员认负责，各部门人员积极配合，虚心请教，对我公司ISO9001质量体系进行了一次全面审核，达到了预期效果。二、审核组长重申审核目的、审核范围、审核依据。三、审核组长宣读不符合事项1：第一小组
（、）：保安部有两项不符合，其具体内容见《不符合项通知单》。2：第二小组（、）：小区管理处，工程部，各有一项不符合，其具体内容见《不符合项通知单》。
四、审核组长审核总结本次审核经过大家认真努力，取得满意结果，本次发现不符合4项，并向相关部门发出了《不符合通知单》，整体看我公司ISO9001质量管理体系是有效的，个程序文件是适宜的，各部门认真按照要求执行，效果较好。四、审核组长宣布跟踪事项本次审核为抽样方式，发现有4项不符合，但相信绝对不止4项，各部门要以此次审核为参考，认真进行自查，举一反三，认真整改；对发现的4项不符合，各部门要认真分析原因，制定纠正预防措施，按期整改，审核员到期进行检查，同时审核组长、管理代表者也要进行核查。希望各部门引起重视，切实把我公司ISO9001质量体系运行好。本次审核结论提交管理评审。2009年10月1日
质量管理体系工作年度总结报告
根据管理评审计划，现将公司质量管理体系运行情况做如下总结： 一、管理体系的适宜性、充分性、有效性 1.）管理体系的适宜性： 2014年8月，对公司管理体系文件进行系统地审核；对公司运用的是2012年度贯标发行的质量管理体系文件，结合ISO/TS16949：2009标准和公司组织结构与流程现状实施梳理，由于原《程序文件》仅有17个控制程序，且流程图全部缺失，修订和缺失部分较多，报总经办总经理批准同意，决定对2012版《程序文件》升级改版； 2014年9月和10月完成新的程序文件汇编，目前运行的版本为第2版体系文件。新版体系文件，新编导入：质量体系策划、顾客财产、标识和可追溯性、统计过程四个控制程序文件，对HR、APQP、PPAP、供应商管理和3C标准要求的控制程序进行了修订升级处理；并结合公司过程实际操作流程状态编制了25个控制程序的流程图； 2014年11月完成第2版体系文件的部门会审与发布； 2014年12月完成了各部门相关操作程序流程图的精简版的编制（未发行）； 经改版的体系文件更具适宜性； 2.）管理体系的充分性： 第2版质量管理体系文件，在分布上使文件更方便浏览，内容上更符合公司实际情况，在编制形式上系统的标准化、规范化、流程化、精简化、可视化。经过一段时间运行，与前一版相比，认为更适合公司的现状，相关要素过程是充分的、完整的； 3.）管理体系的有效性： 第2版质量管理体系文件能够从政策层面、程序层面和作业层面有效地规范质量管理和技术运作；各类质量记录和技术记录格式规范化、标识规范化，基本能够实现复现工作并起到体系运行证据的作用。 二、质量方针与质量目标实现情况 1.）质量目标实现情况： 公司质量方针：精心操作，规范管理，精益求精，顾客满意； 公司质量目标：产品顾客退货率小于300PPM，三年内达到200PPM以下； 顾客满意度85%，三年内达到95%以上； 2014年度经顾客满意度调查，顾客综合满意率高于90%，无重大投诉事件； 公司质量方针和目标符合目前的工作性质和现状，目标依方针而量化制定，能够指引全员工作方向，并在实际质量管理和技术运作中得到贯彻和执行； 2.）部门质量目标实现情况： 2.1 产品退货率小于300PPM，已实现； 2.2 在用仪器设备或校准率达100%，实现量值溯源； 2.3 人员培训合格持证上岗率达100%，已经过培训，并确认能力； 2.4 检测报告及时率100%，所有检测报告均在约定的时间内提交给相关方； 从以上目标的实现情况可以认为，公司质量方针和目标暂时可以不作更新调整。 三、质量管理体系审核和管理评审情况 1.）体系审核： 为确认公司新版体系文件运行情况，于2014年12月15-17日SMC和12月27-28日PHC 实施一次集中式内审即年度内审；该次内审共查出4项不符合项，建议改善21个点项；SMC 现已经纠正整改完毕并经验证有效，预防措施处于有效推进状态；PHC在积极整改中，计划2015年1月底实现验证/关闭； 2.）外审情况： 2.1）第三方审核： 2014年5月由NQA评审专家对公司管理体系进行了监督评审，发现不符合项四项； 2.2）第二方审核： 2014年接受潜在顾客和在供顾客审核共计20余次的应审工作，顾客建议改进项近100余点项；相关部门和责任人已经及时分析原因，并采取相应的纠正措施；经验证，整改活动有
质量管理体系运行总结
人力资源管理部2014年度 质量管理体系运行情况报告 人力资源部依据《审核计划》要求，对质量体系在本部的实施运行的状况进行评价分析，并根据部门在此次评审中所负的职责以及策划输入中的调研主题进行汇报，如有不妥，请予指正。 一、质量管理体系在本部门的运行状况： 2014年，人力资源部在每一个环节、每一项业务流程中始终贯彻执行，保证了运行的平稳和工作的连贯性。一年来质量体系在本部门的运行呈现如下特点： 1、工作人员建立了质量意识，从过去的被动应付逐步成为自觉的规范操作，已基本成为“体系人”。 2、工作人员对质量方针、质量目标以及体系文件有了一定层次的理解和认识，能够有效的利用体系文件指导业务操作。 3、能够不断实施质量改进和工作效果的评估，提升部门的管理工作水平。 由于体系文件整体运行时间较短，修改的频次又比较多，体系的稳定性还未能完全建立。虽然对主控文件中的活动过程进行了改进和优化，但个别流程仍不够简洁。 二、质量体系的有效性和适宜性评价： 1、文件化体系的评价。本部门文件化体系结构是根据
识别出的过程活动找出标准条款编写完成的，主控文件能够体现出与实际活动的关联性。同时在运行中强调“过程”控制，基本达到了对人力资源、薪酬福利、绩效、培训等活动的控制和管理。经过半年的有效运行，本部的文件化体系描述过程与实际活动相适宜。 2、质量体系运行过程的领导能力和管理能力的评价。主管人力资源的副总经理在质量管理体系中起到了带领、引导的作用，同时促使并且激励人力资源部的工作团队积极参与，贯彻质量体系的始终，在运行过程中，针对工作中出现的各种问题，及时做出分析和判断，确保质量管理体系的有效性。与此同时对部室员工工作做了明确的设计，确定内部各接口的的信息流向，明确各岗位职责，按照文件要求不定期实施内部自查，提高员工的执行能力，在管理上强调持续改进，促成了贯标工作在本部门的有效运行。 3、持续改进工作中文件修改完善过程的自我评价。人力资源部通过检查、部门内部审核，即使找出了一些体系文件当中与实际活动衔接不畅，存在问题的环节，反复进行调研，提出修改意见，例如员工招聘规定等及时向文控申请追加完善，满足实际需求。同时，还果断做出了文件合并，重组流程的措施，确保了主控文件流程的有效。 4、培训教育评价。人力资源部定期开展对体系文件以及更改后的体系文件的培训，通过每周一、三、五内部培训
新版质量管理体系样本
西咸新区沣河综合治理高压迁改工程 质量管理体系 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 陕西秦电机电设备工程集团有限责任公司( 联合体) 编制日期: 月日 目录 一、工程概况 (1)
二、质量目标 (1) 三、质量管理组织机构、指挥系统 (1) 四、质量保证措施 (1) 五、质量监控系统、联络协调系统 (3) 六、项目部质量管理组织机构 (5) 七、质量管理生产目标 (5) 八、质量保证体系说明 (13) 九、质量管理制度 (13) 十、分项工程施工过程控制框图 (15) 十一、质量管理检查制度 (19) 十二、质量管理例会制度 (19) 十三、质量事故报告制度 (26)
工程概况 1、工程名称: 西咸新区沣河综合治理高压迁改工程设计施工总承包 2、建设地点: 丝路经济带能源金融贸易区内 3、工程计划工期 3.1设计工期: 37个日历天 3.2施工工期: 150日历天 4、( 1) 蓝马专线110KV电力迁改; ( 2) 仁陈小王庄支线10KV电力迁改; ( 3) 咸阳南污水厂10KV专线电力迁改。 二、质量目标 单位工程达到合格工程, 分项工程合格率100%, 优良率90%, 观感评 定得分率90%以上, 力争95%以上, 消灭质量事故。 三、质量管理组织机构、指挥系统 严格执行国家和各级有关部门颁布的技术质量法规, 建立以项目经理 为中心, 项目质量检验员全面负责的质量体系, 全面推行ISO9002《质量管理和质量保证体系》标准, 对工程进行质量目标管理和质量控制。 四、质量保证措施 3.1建立技术交底制度, 实行图纸交底, 施工阶段设计交底, 设计变更交底, 分部分项工程技术交底, 做到抓方案, 抓措施, 抓交底, 抓落实。 3.2抓住质量通病的防治, 对质量通病有防治措施, 并落实。 3.3质量”三工三检”制度, ”三工”即开工前交底, 工中检查, 工后验收评定; ”三检”及自检、互检、交接检。把质量管理做到”点、线、
(完整版)管理体系运行情况的总结报告
管理者代表输入材料： 质量、环境、职业健康安全管理体系 运行情况总结报告 依据GB/T19001-202016《质量管理体系要求》、GB/T24001-202016《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》，公司不断修订完善《质量、环境、职业健康安全管理手册》并有效运行。通过体系的运行控制、严格执行程序文件、制定完善作业指导书等多项措施对各质量过程控制、环境因素及危险源进行控制，今年以来，公司未发生损工及以上安全生产事故，未发生环境污染事故，无任何重大的质量事故和顾客投诉事件，有效降低了环境和职业健康安全风险。 一、体系运行成效 公司建立并实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，一直强化体系运行，并遵循PDCA循环的科学程序不断完善。通过体系运行，不仅强化了公司的管理机制，增强了产品市场的竞争能力和客户满意度，为员工创造了安全、温馨的工作环境，而且树立了较好的企业形象，为公司的进一步发展奠定了一定的基础。 （一）建立了科学和完善的质量、安全、环保体系管理体系和系统循环式的运行方式，各项工作都处于比较严格的受控状态。公司的行政文件、体系文件和技术文件都进行了有效管理，均按照文件控制程序的要求执行。各部门都建立了外来文件清单，质量纪录清单等，合理运用各项管理机制和表单进行工作的管控，方便了日常的管理工作。通过定期的内部质量管理体系审核、管理评审、工作质量检查,运用数据分析等各种科学手段,对系统的适宜性、充分性、有效性进行评价，力求不断改进工作，促进系统管理水平不断提高，确保预期方针、目标的实现。 （二）促进了公司工作的规范化管理，提高了工作效率。确定管理者职责，各项内部事务工作都制定了文件化的工作程序，各部门、各环节、各岗位都有明确的工作程序和工作质量要求，让全体工作人员都了解体系管理的内容，都知道自己该做什么、如何做和做得怎么样、如何自我评估和自我控制。全体工作人员均按规定的要求去做，形成一个全面控制、高效运转的质、安、环管理体系，克服以往那种凭经验管理的不规范做法，解决基础管理弱化、内部协调不畅等问题，使管理工作步入科学、系统、规范的要求。 （三）制定出各部门的质量目标。部门的目标管理意识有了较大的提高。通过质量目标检查，各部门基本实现了本部门的质量目标，且各部门依照质量体系文件的要求严把质量关,持
质量体系内审工作总结范文
质量体系内审工作总结范文 1. 办公室工作总结 从运行质量管理体系以来，办公室工作按照公司《质量手册》和程序文件的要求，认真严密地做好员工培训、管理文件控制等工作，较好完成了各项管理任务，取得了一定的成绩，现将主要体系管理工作总结如下： 一、开展知识、技能培训，全面提高员工素质 为确保质量体系有效运行，适应公司管理、体系执行工作需要，全面提高员工素质，开展了IS09001: 2000版知识培训，工艺技术技巧、检验能力等培训，员工按计划培训率100%，培训考核合格格率达100%。 ①按照《20XX年度培训计划》的要求，组织全体人员学习ISO9001: 2000质量管理体系知识，《程序文件》内容培训，并对相关内容进行了考试、考核合格率达100%。 ②为了提高生产员工的操作技能，开展了产品工艺，操作技能 等培训。考核合格发了上岗证。 ③为加强质量检测力度，还对质检人员制定了培训计划。 二、强化文件和资料控制，实施规范管理 为确保文件和资料控制更加规范，办公室工作总结严格按照 ISO9001 质量管理体系运行要求，对所有文件资料进行了归档，发放等管理工作，确保各类文件、资料的完整性和统一性。 三、建议 在日常工作中，文件的打印、复印需到外部处理，费用较大，建议公司购买一台电脑和打印机，以节省成本，望公司领导批准。 办公室：
20XX 年3 月30 日 2. 生技部工作总结根据公司对我部的工作要求，使公司的生产管理走向正规化、标准化特对员工进行了分工，制定了员工职责，日常工作，经常进行助导、督查。对生产员工进行了技能技术的强化培训，使生产工作有条不紊地开展下去。按照《质量手册》管理职责的要求，负责公司技术管理职能。几个月以来，工作取得显著成效。 一、为了保证生产过程中每一生产工序的质量，我们加强了工装管 理、设备维护。建立了设备台帐。并按计划维护。车间开展了安全生产热潮，并对产品堆放进行了定置管理。经过培训，生产车间员工的自检能力和质量意识均有了较大的提升，但离现代化企业管理的要求还有很大差距，争取在今后的工作中把生产工作干得更好，努力把公司推向更高的层次，为公司的发展贡献力量。 二、对生产员工进行了有效的技能技术培训,使得每位员工能更好的完成本职工作, 提高了员工的主观能动性,从而提高了生产效率。 三、生产现场进行了整理，使得工作环境更加有序；现场整洁为创造宽松而又紧张的工作氛围提供了良好的条件。 四、制订完善的检验规范，根据质量的实际情况，经过同其他部门的沟通，制订了一系列检验规范的提高质量工作的规范化、标准化。 五、认真做好技术文件管理工作，对生技部和质检部用的技术文件进行了复查，各部门文件均保存完整，清晰。
2017质量管理体系运行报告
2017质量管理体系运行报告 自公司通过了IATF16949质量管理体系标准审核后，通过运行，实施并保持了符合公司实际的质量管理体系。一年以来，公司实施了四次过程审核、两次内审和二次管理评审。健全了自我完善机制，提高公司内部整体的持续改进效果。现将一年来质量体系运行情况报告如下： 一、质量方针和各部门质量目标执行情况： 由公司制定并发布和执行的质量方针和质量目标，坚持了以顾客为关注焦点的理念，明确了公司开展质量管理的指导思想和基本准则，体现了持续改进质量体系有效性的要求。公司的质量目标是对质量方针中顾客的期望和需求的进一步展开，既追求高水平，又保证能够实现。 经过一年来的运行，与质量体系有关的员工已能够准确地理解公司的质量方针和质量目标，并在各项质量活动中贯彻执行。我们认真地管理，跟踪质量方针和质量目标的实施，及时地纠正偏离质量方针的现象。 质量方针： 顾客的满意是我们追求的目标 坚持质量第一追求质量效益实施品牌战略满足客户需求 质量目标： 1）成品合格率100%。 2）顾客满意度100%。 至今为止，公司质量目标已基本实现。合同履约率已达到100%、顾客满意率达到95%以上，各部门质量指标也圆满完成，并对职工进行了综合考核。
二、文件管理和执行情况 一年来，根据公司实际情况，对体系文件做了适当修改，使之更具有可操作性。 各部门工作中严格执行文件精神，全体员工严格遵守公司制定的各项规章制度，做到分工明确，奖惩严明。 三、纠正、预防措施的实施情况 对于内审和管理评审中发现的问题均通过原因分析，制定纠正措施，并得到了有效实施。今年5月公司进行了本年度第一次内审，开具3项不合格报告，其中一项为严重不符合项，其他均为一般不合格项。从IATF16949质量管理体系的标准中解读出，设备管理的严重不符合项目将直接的影响到公司取得再次认证通过的资格，请设管部务必配合体系工程师做好整改工作。内审的不符合项中发现在产品开发、人员技能的获得与持续改善方面也是很薄弱的环节，望各部门尽快完成不符合项的改善，并在以后工作中更加倾向于事务的纠正、预防实施情况跟踪其有效性，避免重复发生。 四、人力资源管理工作情况 为了达到公司所有从事与质量有关人员的能力能够达到要求相应岗位的要求，各部门分别加强了对公司技术人员、新进员工及全体员工的培训工作，以满足规定的要求。具体做了如下工作： 1、为了达到公司所有从事与质量有关人员的能力能够达到要求相应岗位的要求，操作工人的技能达到加工工艺要求，我们采取多种形式对公司新进员工的入职培训和在职职工的技术提升培训，对公司职工进行规范化管理。 2、组织有关设备的供应商技术人员到公司进行操作技能培训，请客户的技术人员，检验人员来厂指导操作者和检验员工作。针对工作中出现的问题，及时进行教育和学习。
质量管理体系内部审核全部工作总结
办公室工作总结 从运行质量管理体系以来，办公室工作按照公司《质量手册》和程序文件的要求，认真严密地做好员工培训、管理文件控制等工作，较好完成了各项管理任务，取得了一定的成绩，现将主要体系管理工作总结如下： 一、开展知识、技能培训，全面提高员工素质 为确保质量体系有效运行，适应公司管理、体系执行工作需要，全面提高员工素质，开展了ISO9001：2000版知识培训，工艺技术技巧、检验能力等培训，员工按计划培训率100%，培训考核合格格率达100%。 ①按照《2003年度培训计划》的要求，组织全体人员学习ISO9001：2000质量管理体系知识，《程序文件》内容培训，并对相关内容进行了考试、考核合格率达100%。 ②为了提高生产员工的操作技能，开展了产品工艺，操作技能等培训。考核合格发了上岗证。 ③为加强质量检测力度，还对质检人员制定了培训计划。 二、强化文件和资料控制，实施规范管理 为确保文件和资料控制更加规范，办公室工作总结严格按照ISO9001质量管理体系运行要求，对所有文件资料进行了归档，发放等管理工作，确保各类文件、资料的完整性和统一性。 三、建议 在日常工作中，文件的打印、复印需到外部处理，费用较大，建议公司购买一台电脑和打印机，以节省成本，望公司领导批准。
办公室： 2004年3月30日 生技部工作总结 根据公司对我部的工作要求，使公司的生产管理走向正规化、标准化特对员工进行了分工，制定了员工职责，日常工作，经常进行助导、督查。对生产员工进行了技能技术的强化培训，使生产工作有条不紊地开展下去。按照《质量手册》管理职责的要求，负责公司技术管理职能。几个月以来，工作取得显著成效。 一、为了保证生产过程中每一生产工序的质量，我们加强了工装管理、设备维护。建立了设备台帐。并按计划维护。车间开展了安全生产热潮，并对产品堆放进行了定置管理。经过培训，生产车间员工的自检能力和质量意识均有了较大的提升，但离现代化企业管理的要求还有很大差距，争取在今后的工作中把生产工作干得更好，努力把公司推向更高的层次，为公司的发展贡献力量。 二、对生产员工进行了有效的技能技术培训,使得每位员工能更好的完成本职工作, 提高了员工的主观能动性,从而提高了生产效率。 三、生产现场进行了整理，使得工作环境更加有序；现场整洁为创造宽松而又紧张的工作氛围提供了良好的条件。 四、制订完善的检验规范，根据质量的实际情况，经过同其他部门的沟通，制订了一系列检验规范的提高质量工作的规范化、标准化。 五、认真做好技术文件管理工作，对生技部和质检部用的技术文件进行了复查，各部门文件均保存完整，清晰。 我部将在以后的工作中再接再厉，继续发扬好的工作作风，努力
关于质量管理体系运行情况的总结报告
关于质量管理体系运行情况的总结报告 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
关于质量管理体系运行情况的总结报告 公司从2002年引入ISO9001-2000质量管理体系以来，质量方针和质量目标以及按程序办事的工作思想已深入人心，从管理上较原来有了脱胎换骨的改变。自从2009 年 12月的管理评审和外审以来，公司各相关部门根据管理评审中提出的问题、外审的不符合项以及纠正和改进建议进行了全面整改，并根据实际运行情况坚持持续改进，不断提升和完善我们的管理体系。现将一年多来体系运行的情况总结如下： 一、前言 鉴于GB/T19001-2008 / ISO9001:2008标准已于2010年度开始执行，为保证公司质量管理体系的正常运行，在公司总经理的领导下、管理者代表的指导下以及各部门的配合下，综合办编制了新版《质量手册》及《程序文件》，并反复征求公司领导和各部门的建议和意见，多次进行修订和完善。2010年5月1日公司开始全面运行 RSFZ-SC-D/0-2010版《质量手册》和RSFZ-CX-D/0-2010版《程序文件》。9 月份开始实施了质量管理体系内部审核，审核涉及体系运行的6个分公司及旗下的12个职能部门，审核范围覆盖了要求的全部条款。10 月份在公司总经理的主持下召开了管理评审，各部门提出了体系持续改进的建议，这标志着公司已经建立了适合公司发展需要的质量管理体系。从质量体系运行以来，所有的部门都按照公司质量体系的要求执行。没有发生任何重大的质量事故和顾客投诉事件。 二、在质量管理体系运行方面做的主要工作： （一）综合管理办公室组织相关部门学习有关质量手册、程序文件和作业指导书，加深对GB/T19001-2008 / ISO9001:2008标准的理解，对内部审核中提出的多个不符合项于一个月内整改到位。 （二）对于上次管理评审中提出的问题进行了整改。加深了对体系文件的学习和理解，为今后工作的条理化、流程化奠定了基础。
质量管理体系运行总结报告【最新版】
质量管理体系运行总结报告 为提高公司管理水平，以GB/T19001-20xx idt ISO9001:20xx 《质量管理体系要求》以及公司制定的《质量管理手册》等指导文件为依据，贯彻以顾客为中心的思想，严格执行体系的各项标准要求。提出了“以人为本科技领先高效管理打造精品”的质量方针和“内部一次检验合格率95% 成品率达97% 顾客满意率达90分”的质量目标，明确了各职能部门的管理职责，促进了质量管理和生产经营工作，保证了产品质量。 一、质量管理体系建立和运行情况 20xx年公司针对ISO9001:20xx质量管理体系运行情况，进行了一次内审，发现3项轻微不符合项。发生的不符合项都经过纠正、整改、确认后结案，确保了不符合项的有效控制。 通过内部审核，确保体系运行的持续改进，各项统计数据显示体系的有效运行，使公司领导与员工的质量意识有了明显的提高，各项基础管理工作不断正规化、程序化，生产质量有了新的提高，顾客反馈的满意度不断提高，在试运行期间从未发生的质量问题和顾客投诉。从总体看，公司的质量方针、目标得以贯彻实施，产品加工质量都得到了有效控制，从而证明公司质量管理体系基本适合公司实际，运行
有效并在持续改进。但同时也应看到，还存在着一些不足，需要在今后的工作中进一步加强整改的力度，使质量体系正常而有效运行。 二、质量方针、目标贯彻实施情况 建立文件化的质量管理体系。办公室按照ISO9001:20xx标准要求，对体系文件进行分类归档，建立了受控文件清单和质量记录清单，对文件发放进行登记，确保体系运行的所有场所均有适用的有关文件的版本，做到归档、发放及时率100%。20xx年做好质量记录的统筹管理，规定质量记录的保存期限，汇集质量记录的样本。 2. 人力资源保障方面 根据从事质量活动人员的能力要求，加强人力资源管理。20xx 年度培训计划，并按计划组织相关人员参加培训，公司于20xx年度计划举办培训8次，已举办培训5次。受训对象分别为领导、车间质量管理员、公司新进员工、车间操作工人、特殊工种等，我们不断完善员工培训档案，确保每一位参加培训的员工都有记录。 同时根据公司发展需求，做好人才招聘和新员工培训的管理工作，20xx年共招聘新员工12人，每位新进员工都经过公司严格的考察和正规的培训。
质量管理体系和保证措施方案
一、质量管理体系与保证措施 1.质量方针 我公司贯彻执行“质量第一、用户至上，以优质工程和优质服务求生存、图发展。”的质量方针，做到持续改进和持续满足客户要求，为用户提供满意产品。公司通过了ISO9001质量体系认证，有着完善的管理制度和强大的综合优势。职工队伍的相对稳定为工程服务的连续性提供了保证，进货渠道合法性为工程质量提供了有力的保证。 2.质量目标 （1）分项工程交验合格率100%； （2）单位工程交验合格率100%； （3）本工程质量合格，争创优质工程； （4）质量管理体系文件、质量活动记录完整，与工程同步； （5）与业主、监理、设计保持良好关系，共同合作搞好质量管理。 我们将按照企业成熟的项目管理模式，层层监督落实质量管理制度，充分发挥企业的整体优势和提供专业化施工保障，严格按照三个体系的标准建立的质量保证体系来运作，以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制，全面推行科学化、标准化、程序化、制度化管理，以一流的管理、一流的技术、一流的施工和一流的服务以及严谨的工作作风，精心组织、精心施工，履行对建设单位的承诺，确保本工程质量目标的实现。 3.质量保证体系 3.1质量控制和保证的指导原则
（1）首先建立完善的质量保证体系，配备高素质的项目管理和质量管理人员，强化“项目管理，以人为本”。 （2）严格过程控制和程序控制，开展全面质量管理，树立创“过程精品”、“建设单位满意”的质量意识，使该工程成为我公司具有代表性的优质工程。 （3）制定质量目标，将目标层层分解，质量责任、权力彻底落实到位，严格奖罚制度。 （4）建立严格而实用的质量管理和控制办法、实施细则，在工程项目上坚决贯彻执行。 （5）严格执行质量检查和审批等制度。 （6）广泛深入开展质量职能分析、质量讲评，大力推行“一案三工序”管理措施即“质量设计方案、监督上工序、保证本工序、服务下工序”。 （7）利用计算机技术等先进的管理手段进行项目管理和质量管理和控制，强化了质量检测和验收系统，加强质量管理的基础性工作。 （8）大力加强图纸会审、图纸深化设计、详图设计和综合配套图的设计和审核工作，通过确保设计图纸的质量来保证工程施工质量。 （9）严把材料（包括原材料、成品和半成品）设备的出厂质量和进场质量关。 （10）确保检验、试验和验收与工程进度同步；工程资料与工程进度同步；竣工资料与工程竣工同步；用户手册与工程竣工同步。 3.2建立有效的质量管理保证体系 按照企业的项目管理模式，以ISO9001：2000标准建立有效的质量保证体系，并制定项目质量计划，推行ISO9001 国际质量管理体系标准，以合同为制约，强化质量的过程和程序管理和控制。项目经理部推行专业责任工程师负责制，在施工过程中对工程质量进行全面的管理与控制；使质量保证体系延伸到每个操作人员，通过明确分工，密切协调与配合，使工程质量得到有效地控制。 根据质量保证体系，建立岗位责任制和质量监督制度，明确分工职责，落实施工质量控制责任，各岗位各负其职。根据现场质量体系结构要素构成和项目施工管理的需要，成立由项目经理领导、技术负责人组织实施的质量保证体系，生
质量管理体系总结模板
质量管理体系总结模板 任何单位和个人在开展工作时都有自己一套不同于别人的方法，写总结时要认真分析、比较，写出自己的特色。有些单位或个人的总结“几年一贯制”，内容差不多，只是换了某些数字，这样的总结就缺乏价值。 篇一：质量管理体系总结模板1、什么是ISO9000? ISO是国际标准化组织的简称．是国际标准化领域中一个十分重要的组织．ISO9000标准是一个系统性的标准，涉及的范围、内容广泛．可以针对不同的组织，实施质量管理。在组织系统内部．明确各部门的职责权限．强调计划和协调．使企业能行之有效地、有秩序地开展各项活动．保证生产经营活动的顺利进行。ISO9001质量管理体系标准．是对从设计开发到生产、安装及服务等全过程提出的要求，适用于出版社的管理、经营活动。对稳定和提高产品及服务质量、改善内部管理、降低管理成本、增强市场竞争力具有重要作用。我们应将ISO9001质量管理体系引入出版流程．制定出符合出版社特点的流程管理体系．以及保证企业持续改进、不断满足顾客需求的纲领。出版社生产经营的终极目标．就是要通过不断满足读者的需求．得到企业效益的最大化。ISO9000族正是基于企业行为管理的理念．满足企业需要． 2、质量管理的理论与实践发展的产物 随着质量管理的理论与实践的发展，许多国家和企业为
了保证产品质量，选择和控制供应商，纷纷制定国家或公司标准，对公司内部和供方的质量活动制定质量体系要求，产生了质量保证标准。 3、国际贸易的迅速发展的产物 随着国际贸易的迅速发展，为了适应产品和资本流动的国际化趋势，寻求消除国际贸易中技术壁垒的措施，ISO/TC176组织各国专家在总结各国质量管理经验的基础上，制定了ISO 9000系列国际标准。 4、四个核心标准： ISO9000《质量管理体系基础和术语》； ISO9001《质量管理体系要求》； ISO9004《质量管理体系业绩改进指南》； ISO19011《质量和环境管理体系审核指南》。 通过对质量管理体系的的学习，我认识到质量是成功的伙伴，贯标是质量的保障。如今，贯彻标准已被众多企业所看重，成为企业证明自己产品质量、工作质量的一种护照。有专家认为，贯标为广大企业完善管理、提高产品和服务质量提供了科学指南，同时为企业走向市场找到了共同语言。随着市场化进程的不断深入，各行各业将加快推进国际标准化进程，贯标变得更加迫切。毋庸置疑，贯标不是万金油，不能包治百病，但通过贯标，增强了企业全体员工的质量意识与管理意识，明确了各项管理的职责和工作的程序，促使企业的管理工作由人治转向法治，真正做到了凡事有人负责、
质量管理体系运行工作总结及部门工作报告
质量管理体系运行工作总结及部门工作报告 文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
____________________有限公司 质量管理体系运行工作总结 经过一年多质量管理体系的运行，公司全体员工严格按照质量方针、质量目标以及程序文件执行，贯彻ISO9001：2008质量管理体系标准要求，并根据实际运行情况坚持持续改进，不断提升和完善本公司的管理体系。现将一年多体系运行的情况总结如下： 一、体系运行总体情况 1．公司于2010年8月开始导入ISO质量管理体系推广工作，在总经理的直接领导下，组织开展认证的各项准备工作，建立《质量手册》、《程序文件》及制定各种管理和技术文件，并严格执行体系要求，终于在2011年1月底通过了外审，并于2011年2月18日取得了中国船级社《质量管理体系认证证书》。通过本年度例行内部质量管理体系审核，证明了公司的质量管理体系得到了有效的实施与保持。 2．公司按标准要求制定了公司质量管理体系文件，《文件控制程序》、《记录控制程序》总体运行情况良好。以后应注意：1）确保在使用处可获得适用文件的有效版本，即加强对施工验收规范等的收集和管理；2）确保记录的及时、真实、完整，并注意汇总与保管，以便易于查阅。 3．一年多以来，公司领导通过宣传公司质量方针、目标与检查程序文件执行情况，反复强调产品质量满足顾客要求与法律法规的重要性，倡导以顾客为中心，坚决贯彻“工艺规范，确保质量；持续改进，顾客满意”的质量方针，并将质量目标层层分解，落实到各部门。能明确各岗位人员职责、权限，保证人员、设备、材料等方面的及时供应，确保了生产的连续，质量满足规定要求。
质量管理体系运行情况报告.doc
质量管理体系运行报告 公司问绕质量管理体系要求，根据体系的各项文件，以提升质量管理体系规范化、科学化水平，完善和深化具体工作，全员质量意识已有所提高，公司体系管理情况开始规范，各项工作开展情况也更加有效。下面将X年上半年质量体系运行情况作如下汇报： 一、主要工作开展情况 1、积极组织修订完善体系文件记录 各部门在实际工作中，对体系中没有覆盖的文件内容及时反馈，纠正和完善了相关记录文件。特别是体系的符合性和有效性得到了很大提高。 2、积极开展内审及管理评审工作 目前内审工作前期工作正在开展，对其中发现的若干问题，例如，各部门岗位职责的划分和确定、相关记录的补充和完善、重要问题的协商处理等等方面，都得到了有效提高。接下来在整个内审工作及管理评审工作中将一如既往的发现问题，及时纠正和改善。 3、积极围绕质量体系要求，开展各部门的培训工作 各部门已围绕质量体系和实际工作需要制定了培训计划，并有管代汇总编制了公司X年度培训计划，紧紧围绕体系开展各项工作。目前各部门都在认真执行此项工作，重视程度也进一步提高，相关培训记录与考核记录逐步完善，在执行质量体系的同时，各项工作逐步有条不紊的进行。
二、存在的主要问题 1、对质量管理体系的认识和重视程度需要进一步提高 部分工作人员的执行力需要提高，特别是对对质量管理体系重视程度还不够，认为有些工作不必做的那么详细，没有能起到带头模范作用，这需要各部门负责人常抓不懈的开展质量体系工作，加强质量管理体系意识。 2、质量体系相关记录还需要进一步规范和完善 在各项工作开展过程中，发现需要记录文件断断续续，缺少完整性，有些记录缺失，需要规范和完善。质量管理人员在登记和下发记录的时候，有些相关数据没有第一时间更新和填补。后期对记录要进一步加强监控和重视，要求各部门规范和完善相关记录文件。 3、内部监管力度需要进一步加大 此项主要存在监控的问题，部门之间缺少沟通，对存在的问题没有及时解决，往往在发现问题并出现工作开展有问题时才有所反馈，所以要求各部门内部、部门与部门之间要定期和不定期进行沟通，找出相关问题和可能出现的问题，加以协商解决。 三、接下来的工作要求 1、根据公司工作的总体布局和要求，组织修订完善好相关体系文件，进一步提高文件的覆盖性、符合性和可操作性。 2、加强质量体系培训学习工作，结合各部门工作实际，定期开展相关岗位的培训，确保各岗位熟悉质量体系要求，自觉遵守体系各项要求。
年度质量管理体系工作总结
ISO9001：2008质量管理体系工作总结 XXXX年,在公司领导的重视与布署下，在全体员工的努力下,我们以质量方针“XXXXXXXXXXXX”为宗旨，严格执行公司各项质量目标，按计划完成了公司年度质量目标,全年开展了两次内审，一次过程审核，接受了XX质量认证公司的一次“换证审核”，并于X月X日召开了年度管理评审会议。现将XXXX年的质量管理体系工作总结如下: 一、XXXX年公司的质量目标完成情况 1、XXXX年产品返修率达到0.12%，与去年的0.12%相同。公司产品返修率目 标为＜0.2%，攻坚目标0.15%,今年的产品返修率比公司目标下降40%，比攻坚目标下降15%； 2、XXXX年产品废品率达到0.10%，与去年的0.10%相同,公司产品废品率目 标为:＜0.07%,攻坚目标为0.05%,今年的产品废品率比公司目标提高了30%； 3、XXXX年准时交货率达到100% ，与去年相同。公司准时交货率目标为 100%； 4、XXXX年XX月XX日，XX部对公司主要客户（其中老客户XX个，新客户 XX个）进行了外部顾客满意度调查，并且首次对箱东进行了外部顾客满意度调查。 1.今年外部顾客满意度XX，比去年同期XX下降.XX%。公司的外部顾客 满意度目标为:≥80,今年的外部顾客满意度比公司目标提高2.7%，
今年公司的内部顾客满意度达XX%，比去年同期XX%提高0.28%.公司的内部顾客满意度目标为：≥80，今年的内部顾客满意度比公司目标提高 3.5%。各部门满意度为: ①生产技术部的满意度为XX%,比部门内部顾客满意度目标80提高了 1.5%。 ②市场部的满意度为XX%,比部门内部顾客满意度目标80提高了1.8%。 ③质控部的满意度为XX%,比部门内部顾客满意度目标80提高了1.6%。 ④动力部的满意度为XX%,比部门内部顾客满意度目标80提高了1.8%。 ⑤行政部的满意度为XX%,比部门内部顾客满意度目标80提高了1.7%。 ⑥财务部的满意度为XX%,比部门内部顾客满意度目标80X提高了1.7%。 5、XXXX年产品退货率为零，与去年相同。公司退货率目标为:0； 6、XXXX年新增加的发货数量准确率为98%,比公司目标90%提高了9%。 从以上各项数据来看，客户满意度的下降，废品率的超标，以及内部客户满意度调查中对员工培训和部门接口工作满意度不高等问题，给我们敲响了警钟。我们要正视质量管理中存在的问题，认真分析问题的原因，采取有效措施改进我们的工作，使我们的质量管理体系不断提升。 二、认真做好公司的内、外部审核及过程审核工作 i.内审：XXXX年度分别于X月与XX月进行了两次内部审核，在内审前一个 星期管理者代表制定《内部审核计划》下发各部门及各内审小组长，各内审小组长根据《内部审核计划》认真制做《部门审核检查表》。在X月与XX
2007质量管理体系运行情况总结报告
质量管理体系运行情况总结报告（2007年度管理评审材料）2007年，人民币加速升值，由此引起流动性过剩，各类产品价格飞涨。虽然国家采取了一轮又一轮的提高存款准备金和存贷款利率等经济调控措施，但各种原辅材料的价格仍然居高不下，给公司的生产经营带来了十分不利的局面。此外，稀土行业竞争的加剧，即使产品销售价格上涨带来的利润也被居高的原辅材料采购价格所蚕食。与此同时，公司上半年又遭受特大的洪涝灾害，部分设备和产品被淹，一些生产线被迫停产，造成重大的经济损失。面对内外交困局面，公司全体员工没有被困难吓倒，上下团结一致，抗洪救灾，积极开展生产自救，并通过加强内部管理，提高产品收率、降低生产成本、节省开支等措施，经过公司领导和全体员工的共同努力，克服了难以想象的困难，生产产量不但没有因洪涝灾害而减少，反而比上年增长46.3%，完成计划115.3%。公司在十分困难的2007年求得了生存。下面就2007年质量管理在质量方针和质量目标的实施，前次管理评审整改措
施的落实以及第二、第三方和内部审核等有关情况总结报告如下：一、质量方针、质量目标的实施情况公司的质量方针：“以科学管理为基础，以技术进步为手段，以创优产品为己任，以顾客满意为宗旨”。2007年贯彻执行质量方针开展的工作和取得成效主要有： 1、以科学管理为基础，公司在2006年对一、二、三车间实行员工工资、奖金总收入与产量、质量、收率、物耗等指标全额挂钩浮动考核成功的基础上，今年继续完善各类指标考核体系，并要求车间制订更加详细的实施办法，把目标、指标分解落实到班组，极大地调动了员工生产的积极性和创造性。生产技术部科学调度车间之间、各栋之间的物料、水、电、汽，保证物流畅通，加强对七栋富Y槽、NdSm／GdTb槽、LaCePrNd槽、HA槽、Eu 线、纯Y槽、TmYbLu线、纯Lu槽、各煅烧炉的重点控制，协调生产与技改工作，保证了生产正常有序地进行。 2、以技术进步为手段，今年进行技术改造，推进技术进步开展的工作主要有：⑴新建年产1000kg 以上纯Lu产品生产线，提高了高
质量管理体系运行情况总结报告
关于质量管理体系运行情况的总结报告 公司从2002年引入ISO9001-2000质量管理体系以来，质量方针和质量目标以及按程序办事的工作思想已深入人心，从管理上较原来有了脱胎换骨的改变。自从2009 年12月的管理评审和外审以来，公司各相关部门根据管理评审中提出的问题、外审的不符合项以及纠正和改进建议进行了全面整改，并根据实际运行情况坚持持续改进，不断提升和完善我们的管理体系。现将一年多来体系运行的情况总结如下： 一、前言 鉴于GB/T19001-2008 / ISO9001:2008标准已于2010年度开始执行，为保证公司质量管理体系的正常运行，在公司总经理的领导下、管理者代表的指导下以及各部门的配合下，综合办编制了新版《质量手册》及《程序文件》，并反复征求公司领导和各部门的建议和意见，多次进行修订和完善。2010年5月1日公司开始全面运行RSFZ-SC-D/0-2010版《质量手册》和RSFZ-CX-D/0-2010版《程序文件》。9 月份开始实施了质量管理体系内部审核，审核涉及体系运行的6个分公司及旗下的12个职能部门，审核范围覆盖了要求的全部条款。10 月份在公司总经理的主持下召开了管理评审，各部门提出了体系持续改进的建议，这标志着公司已经建立了适合公司发展需要的质量管理体系。从质量体系运行以来，所有的部门都按照公司质量体系的要求执行。没有发生任何重大的质量事故和顾客投诉事件。 二、在质量管理体系运行方面做的主要工作： （一）综合管理办公室组织相关部门学习有关质量手册、程序文件和作业指导书，加深对GB/T19001-2008 / ISO9001:2008标准的理解，对内部审核中提出的多个不符合项于一个月内整改到位。 （二）对于上次管理评审中提出的问题进行了整改。加深了对体
公司质量管理体系运行情况总结报告三篇.doc
公司质量管理体系运行情况总结报告三篇 第1条 公司质量管理体系运行总结报告，质量管理体系运行总结报告，XXXX公司XXXX年度质量管理体系总结报告，部门管理者代表提交给目标总经理的总结报告，报告日期，xxxx *，* *，1月1日、制定适合企业的质量方针和目标。 根据ISO9001-XXXX的培训计划，组织培训，将公司的相应文件作为培训所有员工的教材，在文件内容、技能和培训内容之间达到适当的平衡，依靠文件、技能和人员培训的有机结合，保持执行和实施程序的协调，以确保承担质量管理体系规定的职责的人员具有相应的履行职责的能力，确保质量体系的有效运行。 4 、及时内部质量审核为了确保体系适合满足公司质量方针和目标的要求，质量管理体系得到了持续改进，提高了质量管理水平。 公司应及时组织对管理体系的评审，通过发现不符合项找出不符合的原因，并制定相应的纠正和预防措施。 质量体系运行以来，在提高产品质量、和管理水平方面取得了明显的效益，赢得了客户的信任。取得这些成果离不开以下政策 1、领导关注是关键在建立和运行质量体系的过程中，总经理一直非常重视和关注。 他多次主持特别会议。无论在管理职责还是资源配置上，他都把质量体系的建立放在首位，这样质量体系的建立和运行才能顺利进行。
2、质量改进在质量体系建立和运行的全过程中，我们考虑到员工整体素质教育水平低的现状，制定了年度培训计划并实施。 然而，从目前的情况来看，提高员工素质仍然是我公司未来的一项重要任务。 3、所有的动员和参与都是为了确保任何工作，没有大多数员工的积极投入，这些工作是无法完成的。 质量体系也是如此，它必须在整个过程中得到控制，必须得到充分投资。 我们充分意识到这一点，因此，已经召开了几次会议，宣传、发起、大力开展培训，提高广大员工的认识，增强他们的投资意识。 4、持续改进和改进为确保质量体系的适宜性和有效性，有必要持续改进质量体系，并将质量改进的结果作为标准程序，以巩固和确保质量体系的持续改进和改进。 五、质量体系运行中的主要问题1.思想认识上仍有差距。 一些部门领导或员工不了解标准实施的重要性和长期性，不能正确处理标准实施与生产管理、生产之间的关系。传统的管理模式没有与ISO9001标准的管理模式有机结合。不履行职能部门的质量职能； 按照质量管理体系作为负担，开展标准工作有应对心理、敷衍行为、形式、走过场。 2.系统文件的符合性和可操作性之间仍有差距。 首先，自12月将ISO9001-XXXX引入ISO9001-XXXX的
软件工程质量管理体系说明(模版)
软件工程质量管理体系说明 我公司已软件工程要求建立了质量管理体系，严格控制产品的设计和开发的策划和过程，确保新产品满足市场要求。 一：职责分工 研发总监 主管公司技术、产品发展方向的调查研究,确定新产品的开发项目和新技术的研究方向；主管新产品的确定、设计、开发、评审、验证、确认等过程；主管新产品市场推广的技术支持和新产品的试运行。 研发部 组织实施新产品开发之前的可行性调研； 参与对立项报告的评审； 实施新产品的形态设计，编制新产品研发计划； 负责根据公司技术发展战略开展技术研究和新产品开发及老产品的改造、升级工作； 负责针对每个开发的软件产品进行全方位的测试，保障产品质量； 参与对产品开发过程的阶段性评审和开发结束时的验收。 负责软件技术的积累和成长，产品的软件开发、测试，产品软件的技术支持等，对软件的质量和稳定性负责，部门成员参加具体的产品的软件开发过程。 二、开发要求 1、确立设计开发项目根据市场调查、技术发展或市场需要提出新产品立项或重大改进需求的由指定专人进行可行性调研，编写《立项报告》，申请立项；根据立项申请，由研发总监组织相关人员（必要时聘请专家）进行评审并对结果进行记录。 2、设计开发的策划由研发部成立专门的项目小组对已立项的新产品编制《设计开发需求》，然后开始系统设计，以此作为项目组成员进行设计开发活动的依据。应阐明设计项目的输入和输出要求、设计的进度要求、人工预计、任务描述、设计验收的时机等活动的安排，并规定实施这些活动的职责； 研发部在系统设计完成时形成设计文档，由项目小组进行内部评审，形成记录。然后开始进行程序代码开发；项目负责人的选定要求其具有相当的能力和经验，项目组成员的选定也要求遵循资源优化的原则，有利于提高效率，避开矛盾，使资源得到合理的配置；项