信息化项目管理标准

G Q/MMGS 某某有限公司企业标准

Q/MMGS G1202—2020

信息化项目管理标准

2020-08-01发布2020-08-01实施

某某有限公司发布

前言

本标准由某某有限公司综管中心企业管理部提出。

本标准由某某有限公司综管中心企业管理部归口管理。本标准由某某有限公司综管中心企业管理部负责起草。本标准主要修订人：

本标准为2020年*月份首次发布。

信息化项目管理标准

1 范围

本标准规定了某某有限公司信息化项目的立项、实施、验收程序，内容涉及与项目紧密关联的业务需求、流程优化、职能调整、用户使用、投资效益、项目持续优化等。

本标准适用于某某有限公司内信息化项目的管理。

2 术语和定义

信息化项目：以IT工具为载体，供业务部门使用，与生产、经营紧密相连、改善管理基础的信息化工程。基础管理的改善、业务流程的优化、管理制度及职能的调整、管理观念的转变，是信息化项目顺利实施和发挥效能的关键，也是实施信息化项目的目标。

3 职责

3.1 总裁负责信息化项目最终决策审批，协调解决项目实施中公司各个部门有争议的问题，重大信息化项目验收评审。

3.2 企业管理部负责全公司信息化建设策略制定、总体规划，总裁授权范围内的信息化项目最终立项审批、实施和项目验收。超过总裁授权的，报公司总裁审核。

3.3 企业管理部根据公司各个职能部门的信息化业务需求，协助并指导公司相应业务需求部门进行相应的信息化项目立项、审批、实施工作。

3.4 公司各职能部门负责项目相关业务层面问题的协调、解决，相关业务运行质量标准、管理制度的审定，参与项目验收评审。

3.5 企业管理部负责本公司信息化项目的立项、具体实施、验收、使用、维护和持续优化，制定与项目相关业务工作质量标准、管理制度，保障项目的正常实施、运行。

3.6 企业管理部负责项目立项报告、技术方案、实施计划、整改计划、技术实现、系统运行维护，以及项目实施过程中各类问题的协调、解决，保障项目按期进行，组织项目验收工作。

3.7 各信息化项目实施部门根据项目实施计划开展工作，按期完成本部门的相应的工作，制定部门相应作质量标准、整改措施，并参与项目验收评审。

4 过程方法和要求

4.1 项目立项及审批

4.1.1 信息化项目的申请必须提供以下立项材料：

1）技术可行性分析报告；

2）业务流程现状分析报告；

3）优化后的未来业务流程及主要优化内容及其利弊分析；

4）项目相关的基础管理改善及管理职能调整方案；

5）项目实施范围、投资明细、投资预算。

4.1.2 项目审批流程

信息化项目审批的顺序及流程如下：

业务部门审批→企业管理部门审批→公司主管领导审批→总经理审批→总裁审批。

4.2 项目实施

4.2.1 组织结构职责权限

集团综管中心负责公司信息化项目的整体规划、组织、实施、监督、管理，负责制定企业管理部门及信息化项目相关业务部门的职责、分工、权限、任务及工作标准。

4.2.2 项目计划

4.2.2.1企业管理部门负制定项目的计划，包括项目目标、技术方案、时间计划、基础管理改进、业务管理优化、业务部门的相关职责、任务、责任人及完成时间考核措施等。

4.2.2.2各信息化实施部门定期向公司企业管理部和业务归口管理部门提交实施进度报告，公司企业管理部和业务归口管理部门负责指导、协助、监督、考核。

4.2.3 管理制度、考核措施

4.2.3.1企业管理部负责项目的具体实施，制定项目管理制度和工作标准、考核激励措施，监督、考核业务部门的相关工作质量、进度，并按期向公司分管领导提交项目进度报告。

4.2.3.2各信息化项目实施部门结合项目要求，制定本部门相关工作的管理制度和工作质量标准、考核、激励措施，保障信息化项目必须的基础管理、业务流程、管理制度、管理职能的调整。

4.2.3.3部门不能解决的技术问题提交企业管理部，企业管理部协助解决好各信息化项目实施部门业务层面的相关争议问题，并与公司业务归口管理部门协调解决。

4.3 项目评审及验收

4.3.1 信息化项目使用部门、企业管理部、综管中心、公司分管领导及项目归口管理部门组成项目验收评审小组。

4.3.2各项目实施部门根据项目立项报告、项目实施、使用效果，提交项目投资效益分析报告报项目验收评审小组进行项目评审验收。

4.3.3 信息化项目未经过评审验收，不得批准新的项目立项、不得支付项目尾款。

4.4 信息化项目的运行、持续优化

4.4.1 企业管理部负责制定本公司信息化项目运行、持续优化的管理程序、保障制度，并与质量管理体系标准要求协调一致。

4.4.2 公司企业管理部负责维护、管理相关的信息系统，保障信息系统的安全、正常运行。

4.4.3 公司企业管理部负责信息化项目实施部门人员操作技能的培训、考核，确保项目实施部门操作人员能熟练正确使用。

4.4.4 各信息化实施部门按照相关的管理制度、程序的要求正确使用信息系统，保障进入系统数据的及时性、准确性、完整性。

4.4.5 企业管理部负责监督信息系统的正常运行，负责全公司集中维护的信息系统，如ERP、OA、条码系统等其他信息系统的维护管理。

5 记录

R1202-01 信息化项目立项报告书

6 附录

附录A 信息化立项作业流程图；

附录B 信息化实施作业流程图;

附录C 信息化验收作业流程图;

附录D 信息化持续支持作业流程图

某某有限公司

信息化项目立项报告书R1202-01（首页）项目名称：

项目负责人：

所在部门：

职务：

联系电话：

某某有限公司制

年月日

填写说明

1、请在填写前仔细阅读本填写说明，并按要求认真填写。

2、本立项报告书是《某某有限公司信息化项目立项、实施、验收管理标准》的重要附件

之一，是进行项目评审的主要依据。所填写的内容必须客观、真实。

3、本立项报告书主要由表1～表2组成。表1作为项目立项具体报告，表2作为立项审

批申报，二者作为整体提交集团管理办公室，由董事长审批。

4、表1中：

●项目总体概述包括：项目实施目标、实施范围，项目实施组织架构

●项目可行性分析目的在于保障项目的实用性、可操作性，避免资源的重复、浪费，

为公司的生产、经营、管理增效。

●项目技术可行性分析体现项目的技术实现，包含系统功能、后期升级、维护两方面。

●项目经济可行性分析、投资效益分析作为项目立项在投资成本方面评估依据

●项目主计划计划包含项目阶段计划，各阶段的详细子计划可作为附件

●项目风险预测及对策目的在于预测、规避实施风险，通过相关管理制度、工作质量

标准（可作为附件）的制定保障项目实施按期、按要求、既定目标进行。

5、在各表栏中不能尽述的内容，可附相关的附件：如项目子计划、相关管理制度等。

某某有限公司信息项目立项报告书R1201-01（续表）

Q/MMGS G1202—2020

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