学生干部管理制度

西南财经大学学生党建指导中心学生干部管理制度

（草案）

第一章总则

第1条为规范西南财经大学学生党建指导中心（下简称“中心”）学生干部行为，保证中心日常工作顺利高效地开展，结合本中心的实际情况，特制订本规章制度。

第2条本规章制度适用于中心全体学生干部，包括秘书处副秘书长、各部门负责人以及干事。

第3条中心全体学生干部都应该认真学习此制度，并在日常工作中严格执行。此外，作为全校学生党员中的骨干，中心学生干部必须以党员和学生干部的双重标准严格要求自己，在工作和生活中处处体现党员的先进性、组织纪律性以及高度的政治素养。

第二章人事管理制度

第一节组织制度

第4条中心日常工作由西南财经大学党委领导，并接受校党委各职能部门的指导，由秘书长及副秘书长直接负责开展。

第5条中心实行“岗位负责制”和“层级负责制”。“岗位负责制”指每一位学生干部对自己负责管辖的部门及活动负责。“层级负责制”指各级部门对上级部门负责，具体指副秘书长向秘书长负责，正副部长向副秘书长负责，干事向部长负责。

第二节选拔与任用制度

第6条干部选拔实行“组织任命制”，通过各学院党总支推荐，中心相关领导老师面试、报校党委领导批准后产生。

第7条干部试用期为一个月，试用期内应严格要求自己，做好各

项工作，试用期内如因违反校规校纪收到处分者，经查证属实者，将予以清退。

第8条试用期满，经考核表现合格者将正式成为中心秘书处干部，由办公室存档备案。

第9条干部任期1学年，任职期间不服从组织安排或中途无故退出者，由中心直接将其材料书面退回推荐党总支。

第三节考核与奖惩

第10条中心应定期以座谈会、经验交流会、专题讲座等形式对所有成员进行规章制度、业务知识、常用技能等方面的培训。

第11条中心学生干部的评定、考核于每学期期末进行。考评应公开、公正、公平，并采取自评和民主评议相结合的方式。

第12条对中心学生干部的奖惩与处罚以每学期的综合评定和考

核结果为依据。对于工作态度端正、工作成绩显著的学生干部授予“优秀个人”称号；对于工作不力和犯有错误的学生干部，中心将视情节轻重予以批评教育或处分。处分有：内部批评、警告、留职查看和撤销职务等。留职查看以一个月为期。

第三章例会制度

第13条中心全体学生干部会议（例会）由秘书处召集，每两周召开一次。部长会议由秘书处召集，每周一次。会议地点定于学生活动中心319—中心办公室，时间由每学期的工作安排确定，并由办公室于学期初向全体成员公布。

第14条会议内容为副秘书长根据相关领导指示通报工作要求和

工作动态，布置工作任务，各部门汇报工作、交流工作经验及信息等。第15条会议出席及列席人员应做好会前准备，按时到会，会议期间要保持会场的安静。

第16条除因特殊原因或紧急情况，例会按时举行，不得随意更改或取消。需要进行紧急会议，应由办公室负责通知各部长，由部长及时通知应出席人员。

第17条会议考勤由办公室负责。例会执行严格的请假制度，每人每学期限请假三次，并于会前向办公室递交请假申请（具体要求详见请假制度）。一学期内例会请假累计超过三次者，将直接影响其个人量化考评。

第四章请假制度

第18条请假制度适用于值班、例会和日常活动

第19条请假申请实行层级制，干事向部长提出请假申请，正副部长均须向副秘书长提出请假申请，副秘书长向秘书长提出请假申请。第20条请假申请需在值班当日、例会举行以及活动召开前2天内提交。

第21条请假需填写《西南财经大学学生党建指导中心请假条》（附件1），交办公室备案后生效。

第五章物资管理制度

第22条中心公用物资主要指办公室固定资产（空调、电脑、电话传真机等）、办公设备及用品（饮水机、文件柜、笔、纸张、订书机等）和其他公有用品。

第23条中心公用物资的采购由各部门在学期初向办公室提出申请，办公室经上级部门批准后，方可购买。

第24条如需借用物资，应提前两天向办公室提交物品借还单（附件2），并由部门负责人签字。

第25条物资借用部门应保护好所借物资，并在活动结束后三天内将所借物资如数交还。

第26条借用物资如有损坏或丢失，应予以相应赔偿。

第27条需要续借，应办理续借手续。

第六章档案管理制度

第28条档案按内容划分为：中心学生干部个人档案、学期计划及总结档案、活动策划及总结档案、中心相关制度档案、中心相关资料文件、中心各项记录文档。

第29条所有档案由办公室统一保管，各部门递交的档案必须按照统一格式和统一表格，要求内容完备、条理清晰。中心文档标准格式：纸张：A4

正标题：二号华文中宋加粗

副标题：三号黑体加粗

正文：四号仿宋_GB2312

段落：1.5倍行间距

页眉：左为部门名称，右为“西南财经大学学生党建指导中心”页角：页码“第X页”，居中

页边距：上、下为2.54 cm；左、右为3.17 cm

第30条各部门递交给办公室的各项档案应为文字档及电子档，办公室邮箱：djzdzx-office@https://www.sodocs.net/doc/a316828670.html,。

第31条已送档的档案若有变更，应立即告知办公室进行更改和备份。

第32条秘书长及副秘书长、档案主管人员可直接查阅相关档案，其他人员在获得上述人员许可后可以查阅相关档案。

第33条中心外人员如需借阅档案，须获得秘书长批准同意，并填写《西南财经大学学生党建指导中心档案借阅登记表》（附件3）。档案借出时间最长不超过15天，需要继续使用的，应办理续借手续。第33条借阅人应保证文档完好无缺，到期归还或续借。

第34条任何人不得将任何档案私自外借或用于宣传。

第七章值班制度

第35条中心全体学生干部都有履行值班的义务。值班时间为每周一至周五，上午9:00—11：30、下午14:00—16:30，值班地点是学生活动中心319—中心办公室。

第36条办公室备用钥匙由中心秘书长及副秘书长保管，流动钥匙的使用实行个人传递制

和责任到岗制相结合，由上一位值班同学传递给下一位，请妥善保管、及时传递。

第37条值班期间，学生干部应该自觉打扫并保持办公室卫生，协助党委老师处理应急事务，接电话以及接待访客并做好记录，填写值班记录等，值班结束时应当确认办公室物品的完整并锁好办公室。

第38条遇特殊情况无法值班时，按请假制度请假，并自行在秘书处内部委托他人代替值班。

第39条值班期间造成中心公物损坏或丢失者应予以相应赔偿。

第40条实行值班抽查制度。办公室对值班情况进行不定时不定次不定人抽查，抽查结果作为学期考核项目。

第八章活动管理制度

第一节活动的审批

第41条秘书处各部门部长应根据活动性质、规模提前一至两周将开展活动的策划书发至副秘书长审阅。活动策划书具体内容应包括：活动主题，活动时间、地点，参与对象，活动形式，活动流程安排，预算等内容。

第42条在征得副秘书长一致同意的情况下，提交秘书长及党委指导老师审批。如通过，则在部长级会议上公布审批结果，活动即可开展；如未通过，则返回项目负责人修改，并重复上述步骤。

第43条项目结束后一周内，相关部门须及时下载并填写《西南财经大学党建指导中心

活动汇报总结表》（附件4），连同活动前期策划以及成果资料一并移交秘书处办公室，由秘书处办公室存档。

第二节活动的开展

第44条活动开展前一到两周需采用喷绘、海报、写真、网络、广播站等手段进行前期宣传。

第45条须在活动开展前一到两周预订场地，以免引起场地冲突。第46条充分考虑活动需要，完成物资的前期准备。

第47条宣传部应该至少提前2天确定活动当日现场欣慰摄影、稿件采写人员，并将其联系方式告知活动负责人。

第48条活动结束后负责人应组织相关工作人员完成活动场地打扫、宣传资料的撤离等善后工作。

第三节活动的后期工作

第49条新闻采写工作必须在活动结束后的第二个工作日内完成，经副秘书长、上级领导批准同意后，提交给校内各媒体。

第50条活动结束后一周内，活动负责人应完成活动总结，经副秘书长及上级领导审批后，交电子稿和打印稿于办公室存档。

第51条递交办公室的活动总结具体内容应包括：

一、事前策划与准备（活动的主题、目的、形式、预算、宣传组织等）；

二、事中执行与控制（活动的实际流程，各个流程的参与情况，包括参与人员）；

三、事后评析与总结（活动的实际效果、意义或影响以及活动具体开展的经验总结、教训）。

第52条活动负责人必须在递交的书面文件上签字，保证各种信息的真实性。各种信息必须完整，且上交工作报告应尽量保持语言简洁，重点突出。

第53条活动结束后，活动负责人应组织人员及时整理活动中所购买的道具物品，清点登记后，交与办公室登记储存，以备下次使用。第54条务必保存与活动支出相关的发票，整理后按期交送相关部门报账，相关事宜须遵守《西南财经大学学生党建指导中心财务管理制度》。

第九章财务管理制度

第55条为确保中心财务管理的规范化、透明化、制度化，加强对各部门财务工作的监管，以达到资金的合理预算与使用，特制定本财务制度。

第一节财务预算

第56条活动财务预算指中心各部门在活动的策划阶段，向副秘书长提交的详细的活动资金预算明细表（附于策划内）。活动资金明细表具体包括项目、单价、数量、金额和相关的备注事项,该表需要相关负责人签字。

第57条活动财务预算经副秘书长讨论、上级领导通过后即可实施。如需修改，提交预算的部门必须依据实际情况做出相应变动，并

机关单位采购制度

机关单位采购制度 机关单位采购制度 公务用车采购要严格执行办发[2003]34号文件《关于加强机关事业单位公务用车管理的通知》精神及有关规定。本着审批从严、职责明晰、提高效率、优化服务的原则，制定本制度。1、机关事业单位使用财政预算内资金、预算外资金、上级部门争取资金和其他自筹资金购置公务用车（含专用车辆），首先提出购车申请报告（包括购车事由、资金来源、购车类型、价格等内容），经财政部门审核、报办公会议审批同意后，方可办理政府采购手续。2、新购车辆由单位填报《甘肃省机关事业单位公务用车购置申请表》一式三份，经主管部门（各部门为办公室，各委、办、局为市政府办公室）签字盖章、财政部门签署审查意见后，由单位报省财政厅审批。审批同意后凭有关批件办理提车付款手续，凭省政府采购办开具的《甘肃省机关事业单位政府采购公务用车入户单》到公安车管部门办理入户手续。3、机关事业单位的车辆原则上实行报废更新制。凡拟报废的车辆，事先向财政部门提出申请，同意报废后由公安车管部门进行技术鉴定，财政部门办理批复手续。报废后需更新的，凭《车辆技术鉴定表》和《物资回收证明》向财政部门提出申请。4、经批准同意调拨转让的.车辆，由单位填报《甘肃省机关事业单位公务用车调拨转让过户申请表》一式三份，经主管部门签字盖章，财政部门签署审查意见后，由单位报省财政厅审批。审批同意后凭省政府采购办开具的《甘肃省机关事业单位车辆过户批准单》到公安车管部门办理过户手续。另外，填报《嘉峪关市财政局固定资产调拨单》一式六份，经批准后据此办理固定资产帐务处理。5、经批准同意作价处理的车辆，由单位提出作价处理申请，按市财政局、公安局《关于加强行政事业单位公务用车管理的若干意见》文件规定，经过价格评估、作价处理等程序后，财政部门办理批复手续，公安车管部门办理过户手续。6、小轿车、旅行车、越野车单价在15万元以上的委托省政府采购中心采购，单价在15万元以下的原则上委托市政府采购中心采购；微型面包车、皮卡、工程用车委托市政府采购中心采购。7、本制度由嘉峪关市政府采购办公室负责解释。机关采购管理制度2015-12-16 20:36 | #2楼为了规范机关采购工作需要，加强机关采购工作管理，倡导勤俭节约，物尽其用，杜绝铺张浪费，特制

采购管理制度

采购管理制度 1. 总则 1.1 制定目的： 为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。 1.2 适用范围： 适用于本公司采购业务活动，包括但不限于工程项目采购；运营管理采购及其他货物、服务采购，以下所称采购均包含货物采购和服务采购。 1.3 采购分类： 1.3.1 工程采购。包括工程项目实施过程中与工程相关的工程施工、工程劳务、工程材料（设备）、以及构成工程组成部分的其他货物和服务采购。 1.3.2 生产运营采购。包括生产运营过程中使用和耗用的机器设备、材料物资、工具用具、维修及其他劳务、其他货物和服务采购。 1.3.3 办公用品采购。包括办公耗材、电脑及配件、用品用具、培训资料、印刷品、书刊及其他零星货物和服务采购。 2. 采购管理原则 2.1 管理原则：公司实行“预算管理、归口申请、分级审批、集中采

购”的管理原则。 2.2 预算管理：需求和归口责任部门应根据工程施工和生产运营活动需要定期编制采购预算，财务部门按期汇总。 2.3 归口申请：将货物和服务采购按管理职责和使用需求，由各部门负责办理采购申请。 工程采购申请归口工程部；办公和后勤用品申请归口行政部；生产运营采购申请归口相应的管理责任或使用需求部门，施工过程中的采购申请由归口工程部，运营过程中的采购和劳务申请归口运营部。 办公用品采购由行政部门统计各部门需求，定期编制统一采购预算，其他部门需要使用到行政部登记领用。 2.4 分级审批：采购预算、采购申请、采购执行以及采购付款均须经按审批权限分级审批后方能执行。 2.5 集中采购：经批准的采购申请，须经招标采购的交由招标工作小组执行，其他采购的交由采购部执行。 3. 采购流程 3.1 采购预算： 3.1.1采购预算分为项目预算、年度预算和月度预算。 工程项目采购根据项目慨（预）算和施工计划，按项目编制施工、劳务、材料、设备、服务等具体采购预算；在项目预算基础上，根据工程实施阶段和进度编制年度、月度采购预算。 其他采购预算按年度、月度编制；

检维修作业安全管理制度..

检维修作业安全管理制度 一、作业要求 1.装置在检（抢）修前，车间对检（抢）修作业进行危险源辨识和风险评价以及环境因素识别和评价，针对识别出的风险和环境因素采取必要的控制措施，并制定检（抢）修方案，安环部、生产部、项目部等职能部门对检（抢）修方案进行审批后实施。 2各单位在实施各类安全作业时，为确保作业安全，必须配备专人监护。 3各车间负责设立现场检修办公联络处、职能部门管理人员、车间专业管理人员、监护人、化验分析人员、装置电气工作人员等必须在检修办公联络处集中办公，解决施工过程中出现的问题。 4现场作业前，作业所在单位人员与施工人员进行以下方面的现场交底： 1）施工项目的具体内容； 2）装置、设备的生产特点和QHS要求； 3）周围环境和作业对象的潜在危险和应急措施； 4）确定具体的工作位置。 5作业所在单位负责检查安全消防设施，使消防水源、水量、水压、消防器材处于正常备用状态。施工现场通道和消防道路要符合《厂区设备检修作业安全规程》有关规定，畅通无阻，进入生产装置的施工车辆，应按规定路线和速度行驶，按指定的位置停放。 6对施工人员的要求 1）承包施工方按有关规定，编制施工方案，经审批后实施。 2）在施工前，施工人员必须经过QHS教育，方可施工。 3）施工人员在施工作业过程中，要严格执行《化工企业安全管理制度》及《化工检修现场安全管理检查标准》等文件要求。 4）在施工作业过程中甲乙双方交底一定要清楚，外来施工单位必须按甲方代表现场交底的施工要求施工，不得损坏仪表管线和电缆线等设施。 5）施工人员进入作业区应持有进入该区作业相应的作业许可证，作业许可证要使用票证夹。 6）现场施工人员必须按作业票证中规定的管理规定进行确认。 7 现场作业保护着装要求 1）施工人员进入生产、检修、施工现场作业，必须穿戴好所需劳动防护用品，如安全帽、劳动鞋、工作服。不得穿露头鞋或拖鞋，戴安全帽必须要系好帽带，不准穿短袖及其它不符合安全要求的工作装和易产生静电的服装。 2）架子工及登高作业不得穿硬底鞋，高空作业必须系好安全带。 3）凡进入有毒有害物质的场所，根据有毒有害气体的种类和浓度，必须选择佩戴合适的防护器具。 4）凡进入高电压场所，必须根据电压高低选择适当的绝缘防护用品并穿戴好绝缘手套、绝缘鞋等。 5）凡进入酸碱及含腐蚀性物质的场所作业，必须穿戴防护服、防护眼镜、防护手套等。 8 防火要求 1）生产装置区均为防火区域，严禁携带各类火种、引火物、易燃易爆和

采购管理制度.pdf

采购管理制度(试行) 第一章总则 第一条为规范物资采购管理工作，维护公司利益，根据相关法律法规，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于公司所需的物资采购的管理。 第三条财务部为物资采购归口管理部门，负责对采购活动的监督和检查。 第四条物资采购是指公司为开展正常生产经营活动，采购各类办公物耗用品、 工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托等。 第五条采购活动遵循公开、公平、公正和竞争、择优，诚信原则。建立采购 监管机制，明确监督办法，对采购关键环节进行监督。 第二章采购范围及方式 第六条采购范围包括： （一）办公用品及物耗类：办公设备、办公家俱及办公用品、电子及通讯设备、 劳保用品，印刷品，维修维保物资、员工食堂物资物料等； （二）工程类：营业用房的装修、整改、维护、工程建设等； （三）服务类：网络工程及软件采购服务、物业管理维修维保、设备及软件系统 维护、业务外包、审计、税务、律师咨询、资产评估、广告、策划服务等各类服务。 第七条采购方式，根据不同的资金额度可采用不同方式： （一）定点采购：单笔/次5千元及以上的采购采取定点采购方式进行采购。（二）公开采购： 1、办公用品及物耗类、服务类公司单笔/次预算金额在3万元及以上的采用公开采购方式。 2、工程类单笔/次预算金额在5万元及以上的采用公开采购方式。 （三）集中采购：年度预算中电脑、服务器、打印机，复印机等通用办公设施设 备及物资的采购预算，经总公司汇总数量及金额后，汇总预算金额5万元及以上的通用办公设施设备及物资，由总公司组织集中采购，汇总预算金额在5万元以下的由公司自行组织采购。 （四）零星采购：购买的物资物品不在定点采购、公开采购，总公司集中采购范 围内，属于比较特殊需求商品，且单价较低，用量单一，属于一次性购买的商品，采取零星采购方式。 第三章采购程序 第八条定点采购，由综合部主导，总公司财务参与通过货比三家或公开招标 择优确定定点采购供应商，签署定点采购协议。采购时，由使用部门提出申请（附件1），公司负责人批准后，到定点供应商处采买，定期结算和支付。 日常办公用品（有定额标准的）采购，由各部门按月提出申请，由综合部汇 总后统一购买。 定点供应商实行一年一评估选签，特殊情况除外。 第九条公开采购的项目，由使用部门提出书面申请，采购申请要有初步的清单 和预算（附件1），经研究确定后，由公司负责人指定相关部门或专人对申请事 项进行详细的预算并审核。 经公司审核后的公开采购项目，属于工程类项目的，单笔/次预算金额在5万元及以上；属于办公用品及物耗类、服务类项目的，单笔/次预算金额在3万元及

采购询价管理规定

xx公司采购询价管理规定 为进一步理顺集团公司采购价格管理流程，降低集团公司的采购成本，提高集团公司各工厂的竞争力，特对采购询价管理作出以下规定： 一、比价运作程序 1、采购前由采购人员询价，询价时要以同等技术标准填写比价单，要详细注明三家以上供方比价情况，包括供货时间、物资名称、规格、品牌、标准及供方名称、采购数量、单价、付款方式、运费金额及负担方式等。 2、金属类物资原则上必须按重量单位采购，要明确规格、材质，如确实以米、个、支、根等计量单位外购金属物资，比价单上要标注实际重量，以便与入库过磅重量相比较。采购带有包装物的物资如包装物需返还供货方的，须在比价单中明确注明包装物由供方回收并通知车间。 3、采购员凡是提报在比价单上的客户必须是有效的客户，严禁虚报。采购员在采购过程中可以通过其他渠道参考所购物资的价格，但是对于没有把握的客户，严禁填写在比价单上。 4、凡是采购业务范围内的物资，原则上不得少于三家比价，一次性单笔采购金额2000元以上含2000元要求各采购员每月比价三家以上的户数应达到60%以上，二家以上应达到90%以上，一家的户数应低于10%。

5、供货方只有一家的比价单须在采购说明中具体说明理由，为何只使用一家。对所采购的物资应货比三家，进行综合评价，杜绝采购中的“权利”行为和“个人”行为。 6、因技术或其它部门指定只有一家的（属按合同定点采购的，要提供合同复印件，无合同复印件的必须事先由集团总经理批准）。请在“采购说明”一栏中详细说明情况，凡外购物资外加包装费的，必须在比价单上标出费用金额。 7、技术部门或其它部门指定采购的，只能指定品牌不得指定厂家；可指定多个品牌，多个厂家。不至于给采购部门的工作设置太多的权限。 8、审计部在同等质量同等技术要求下，如发现其它厂家供货价格低于比价单上最低价格的，可以另选厂家。并与所更换的客户及时签订合作承诺书。因审计部换户导致出现质量问题，由价格专员承担一定的责任。 9、凡是实施比价的物资在市场价格不变的情况下，其比价周期为三个月（钢材及化工类等价格波动较大的物资必须随时采购随时比价）超出比价周期的（单独订货期限超过三个月的物资以订合同为准）重新采购时，需将比价单传审计部备案。 10、对于承接我公司业务的客户，采购员严禁向其他客户透漏接该项业务客户的所有信息。 11、涉及到采购物资的付款方式采购员或是价格专员首选承兑方式。

设备检维修作业管理制度标准版本

文件编号：RHD-QB-K4620 （管理制度范本系列） 编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 设备检维修作业管理制 度标准版本

设备检维修作业管理制度标准版本操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 为了设备检维修、检测过程中，认真贯彻“安全第一，预防为主，全员参与，综合治理”的方针，保证公司财产和职工生命的安全，特制订本制度。 一、设备检维修可分为：计划检修和非计划检修二种： 1.计划检修包括设备大修、中修等有计划的维修。 2.非计划检修是因特殊情况（如管道泄漏、机器突然损坏等）而作出临时检修决定。有短期检修，局部检修、日常维修，事后检修等。 二、设备检修维修提出和实施

1.大修、中修计划由各组提出，生产管理责汇总，再由生产管理编制维修计划，技术负责批准。 2.短期检修、局部检修、日常维修和事后检修由生产管理实施，并对安全检修加以监督。确保检修能顺利进行。 3.装置停车大修必须做到事项 1）大修由车间主管作为检修项目负责人组织技术科等相关职能部门进行实施，负责搞好项目落实，材料的准备，安全施工方案的确立及劳力的准备等工作。 2）对大修实施方案和大修作业要进行安全风险评价，根据评价结果制定相应的预防控制措施。控制措施应安全、可行、可靠、合理。 3）大修时，做到由检修项目负责人统一指挥，面向现场，分工负责，确保检修过程的安全。

4）特种设备检修必须由具备相应检修资质的单位进行。 5）设备大、中修要填写竣工验收报告单，对设备进行验收合格后，方可投入使用。 三、设备检修安全规则 1.加强检修工作小组领导，做到安全组织、安全任务、安全责任、安全措施“四落实“。 2.一切检修项目应根据检修计划，到安全处办理“设备检修安全作业证”。 3.凡在厂区内需要动火、入罐、动土、高处作业、等都应到安全主管办理相关的作业票证，电气作业应到生产办办理电气作业票。检修单位应严格执行行业标准HG23011-23018-1999《化工企业厂区作业安全规程》，并检查和落实安全措施。 4.检修传动设备或传动设备上的电气设备，必须

政府采购管理制度

萍乡市皮肤病防治所政府采购管理制度 一、医院招标采购规定 医疗设备招标采购管理规定 依据《中华人民共和国招标法》，卫生部关于《医疗卫生机构医学装备管理办法》（卫规财发〔2011〕24号），萍乡市相关医疗设备招标采购文件，医院医疗设备的招标采购应委托萍乡市招投标中心进行，招标采购应当遵循公开、公平、公正的原则，杜绝暗箱操作，确保程序公正、环节透明；遵循竞争、择优、价廉和诚实信用的原则，质量优先、价格合理，满足医疗卫生机构对仪器设备、医疗器械的功能与质量需求。 一、招标范围：本规定适用医院内部的所有单台申报价值十万元以上医疗设备和器械的招标采购活动，医院专业设备指设备科负责采购的用于临床、科研等的仪器设备。 二、招标步骤：医疗设备的招标投标采购分为十个步骤：（一）医院临床使用科室向设备科提出申请，申请资料包括采购设备的可行性论证报告和申请报告。 （二）医院医疗设备管理委员会在季度会议上审核商讨，通过要采购的设备。 （三）后勤科工作人员填写医疗机构配置大型医用设备申请书，报萍乡市卫计委审批。

（四）萍乡市卫计委组织萍乡市医疗专家进行论证，审核医疗设备的技术参数。50万元以上的大型医疗设备，萍乡市卫计委还将邀请萍乡市的医疗专家前来论证。 （五）通过专家论证后，如果设备是进口设备，设备科填写《政府采购进口产品申请表》和《政府采购进口产品专家论证意见》，交萍乡市财政局政府采购管理处进行审批和公示。 （六）萍乡市财政局政府采购管理处公示无异议后，设备科递交申请报告给萍乡市政府采购办，进行审批。 （七）萍乡市政府采购办审批后，委托萍乡市招投标中心，采取公开招标的方式进行招标。 （八）医院和中标单位签订购买合同。 （九）医院建立医疗设备验收制度。医疗设备到货、安装、调试使用后，医院对设备进行验收，并填写验收报告，（十）验收完毕后，医院根据合同条款，按医院有关审批程序办理付款手续。 三、以下情况不列入本规定招标采购： （一）、专业设备特定的附件、易耗品 （二）、专业设备的维修配件 （三）、独家生产的设备 （四）、医院已另订立协议的设备 （五）、设备的维修及其他售后服务

产品采购管理制度

产品采购管理制度 1. 总则 1.1为规范公司商务采购工作，特制定本制度。 1.2本制度适用于公司的商务采购活动。 2. 采购原则 2.1. 严格执行询议价程序 物品、物资采购必须有三家供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格。临时性应急购买的物品除外。 报价单内容应该涵盖报价方的公司简介、公司名称、品牌名称、产品款式、单位、单位报价、联系人和联系电话、厂家厂址，最好加盖报价方公司章。 2.2. 采购会审、合同会签制度 物品采购必须经过物流、财务、采购部门参与，并调研汇总各方意见，经总经理审核。2.3. 职责分离 采购人员不得参与货物和服务的验收。 采购货物质量、数量、交货等问题的解决，应由物流部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成 2.4. 一致性原则 采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。 2.5. 廉洁制度 所有采购人员必须做到： 2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。 2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。 2.5.3廉洁自律，不能向供应商索要钱财物卡等。 2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。 3. 采购程序 3.1供应商的选择 3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质，详见采购合同管理制度。 3.1.2对于经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同物流、财务、安房产公司对供应商定期进行评估。 3.1.3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。3.1.4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。 3.2采购程序 3.2.1使用部门提出采购需求----采购部询价并货比三家---采购部负责人及公司总经理确定供货商-----签订采购合同------支付货款 3.2.2采购审批中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。

采购价格管理办法

采购价格管理办法-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

采购价格管理办法 一、物资采购价格管理和控制程序 1、物资采购管理必须遵循的基本原则： A按计划采购； B货比三家，比质比价； C大宗物资从厂家直购，零星物资定点采购，重大业务及设备购置实行招标采购，常年大宗供应商、配套商实行战略合作； D采购物资的价格要按照“申报、核价、批准、执行、反馈” 的程序进行； E询价与确定供应商职务相分离；确定供应商、执行合同与签订合同职务相分离；采购与验收职务相分离。 2、物资采购价格的控制程序 A、采购部接到公司下达的物资采购计划以后，要根据市场情况详 细填写《物资采购价格审批表》，报价格管理员核价； B、价格管理员接到《价格审批表》后，要通过电话、计算机网络 等渠道查询、核实采购部建议的采购价格，并将核价的情况记录备案，价格管理员核实的供应商个数，除属独家经营的情况外，应执行以下标准： a、采购总价款不超过10万元的业务，核实的供应商不少于3 家； b、采购总价款在10～30万元的业务，核实的供应商不少于4 家；

c、采购总价款在30万元以上的业务，核实的供应商不少于5 家；核实应有文字记录备查。 C、价格管理员将核实的价格填列在《物资采购价格审批单》上， 由价格主管签署核审意见后，在不高于价格管理员核定的采购价格的前提下，按照下列标准请领导审批： a、采购总价款在5万元以下的业务，采购部长审批； b、采购总价款在5～10万元的业务，主管领导审批； c、采购总价款在10万元以上的业务，总经理审批； D、采购部根据价格管理员核定的领导审批的采购价格与供应商进 行谈判，谈判结果要报价格审批人批准，最终确定的采购价格要填写《物资采购价格反馈表》报价格管理员备案，签约后采购合同也要报价格管理员备案。 E、大宗合同物资采购价格的管理：凡一次性采购金额超过50万 元的非常年采购业务为大宗合同采购。该大宗物资采购价格先由价格管理员按程序核定价格后报公司价格领导小组集体开会审核批准。 F、常年采购物资价格的管理：凡全年向某个供应商采购常年使用 的物资总金额超过100万元的业务为常年采购物资。常年采购物资价格的确定由公司价格谈判小组采取与供应商等谈判的办法确定。

(完整版)设备设施检维修安全管理制度

设备设施检维修安全管理制度 1 目的 为进一步加强对公司设施、设备的安全技术管理，保证公司设施、设备的技术状况良好、安全生产、节能增效，充分发挥设施、设备的经济效益和社会效益，明确公司内所有检维修作业过程的安全管理，结合公司实际，制定本管理规定。 2 适用范围 本制度适用于本公司范围内的所有检维修作业。 3职责 1）总经理对大检修计划进行审批，计划停车检维修由生产副总经理批准。 2）生产安全委员会对检修现场的作业安全进行监督。 3）生产安全委员会负责对检维修现场的交叉作业和检维修期间的生产活动进行协调。 4）各系统职能部室负责对所属生产设施的检维修情况进行监督。 5）各系统职能部室相关负责人对自己所管辖区域的检维修作业进行管理。 6）作业相关人员必须对整个作业过程负责。 4 管理内容和要求 4.1检修计划的下达： 1）设备检修计划分大修计划、计划停车检维修、日常检维修。 2）根据设备检维修间隔期以及日常设备检查中发现和存在的问题，各部门应在每年十二月上旬提出生产设施（包括安全设施）大修

计划、计划停车检修计划（包括安全设施），大修计划由企业管理汇总，根据实际生产情况和设备运行状况，组织平衡，制定公司年度大修计划，送交检修单位副经理审核，由总经理批示，下达年度大修计划。 3）年度大修计划由企业管理部在每年的十二月中旬编制上交，同时提出备品备件、材料、工具计划，制订的检修计划应包括检修项目及内容、检修单位各级检修负责人、检修进度等；计划停车检修计划应根据生产任务、外部供电情况、供水情况或节假日等情况制定。 4）日常检维修计划由各系统职能部门编制，分管副经理审核后下达。 4.2 检修准备工作 1）大修计划实施：成立大修工作组，设立大修指挥长、成员、指挥部地点、时间，形成统一指挥和统一行动与协调。 （1）“五到现场”：思想工作到现场、生产指挥到现场、材料供应到现场、设计科研到现场、生活服务到现场，切实抓好停车、置换、检维修、试压开机“四个环节”。 （2）大修计划实施过程中，采用“五新技术”必须办理审批手续，进行风险控制，对安全附件、检测和测量设施的校验或检测，组织有关部门试车验收。 （3）重大设施检维修必需制定大修方案，方案包括：检维修项目、质量要求、工程进度、安全措施、人员配置、备品配件、材料、工具需求量，安全设施，试机验收规程，并经检修单位分管副经理审批。 2）企业管理部根据检维修计划制订风险分析、风险控制措施，方可实施。

政府采购管理制度.

政府采购管理制度 为进一步加强区本级政府采购监督管理，建立和规范政府采购运行机制，提高财政资金的使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》），结合我区政府采购制度改革实际，制定了《政府采购管理制度》。本制度政府采购是采购人按照政府采购法律、行政法规和制度规定的方式和程序，使用财政性资金（预算内资金、政府性基金和预算外资金）和与之配套的单位自筹资金，省政府公布的采购目录内和采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 第一章总则 第一条本制度。 第二条第三条政府采购组织形式分为政府集中采购、部门集中采购和单位分散采购。 第四条区政府采购办是负责我区政府采购监督管理的部门，依法履行对政府采购活动的监督管理职能。其主要职能是：依法制定政府采购有关规章制度；审核政府采购预算和实施计划；拟定政府集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准，报区政府批准；管理政府采购网络和发布政府采购信息；批准政府采购方式；负责政府采购监督检查；考核政府采购代理机构业绩；开展政府采购宣传与培训；处理供应商的投诉事宜。 第五条招标投标公司是集中采购机构，其主要职责:接受采购人委托，组织实施政府集中采购目录中的项目采购；执行政府采购法律规章制度；管理政府采购档案、提供有关信息报表；负责对其工作人员的教育培训；接受委托代理其他政府采购项目的采购。 第二章政府采购预算 第六条采购人在编制下一财政年度预算时，应当将该财政年度的政府采购项目及资金列出，编制政府采购预算，随同年度预算报区采购办汇总，按预算管理权限和程序批准后执行。 第七条政府采购预算一经批复，原则上不作调整，如遇特殊情况需要调整和追加预算的，应报区政府采购办批准。 第八条采购人应根据批准的政府采购预算并结合本单位的工作实际，按月编制政府采购计划，经区政府采购办审核，并确认采购资金到位后方可组织采购。

外购外协管理制度

资阳精工机械有限公司 外购、外协质量管理制度 JG/ZB2012-02 一、目的 为严格控制外购、外协物资的质量，确保外购、外协物资符合公司质量标准和要求，杜绝不合格物资入库，现结合公司实际情况，制定该质量管理制度。 二、范围 本制度适用公司所有外购、外协件的质量控制。（包括翻沙铸造件） 三、职责 1、质保部负责对外购、外协件入库前的质量监督和检验。 2、做好检验记录，妥善保存，并对所检产品的质量检测数据负责。 3、检验不合格的外购件或外协件，由质保部负责隔离，作好标识，并通 知有关部门组织处理。 4、做好外购、外协的各种质量统计工作。 四、外购、外协件采购阶段的质量控制 1、必须向评定合格的供应商提供外协和外购业务。 2、采购前应依据有效的采购合同文件和质量要求资料。 3、对突发所需的特殊物资和急用物资可向没有进行评定过的供应商采购， 由质保部进行物资的验证。

五、外购、外协件的检验依据 1、外购件和外协件的检验依据是设计图纸、检验文件、检验样品等。 2、报检部门应出示相应的图纸和采购或加工合同技术要求。 3、供应商自己的产品检验合格资料。（产品合格证、材质证明书、出厂检 验报告或实验数据资料等。） 六、检验程序 1、企业相关部门组织采购的外购件和委托加工的外协件需先到质保部规定 的地方进行详细登记并将被检件送至规定地点。如遇生产上急需的零部件必须在登记时予以说明。 2、登记后质检员按技术文件要求检验外购件或外协件并填写相应的检验 报告，在送货单上对检查过的工件名称后面签字或盖章。 3、检验合格后的产品方可办理入库手续。 4、若外购、外协检验不合格，质检员拒绝收货并开出《不合格产品处置单》 通知采购或责任单位。 5、若质检员无法判断物资是否合格，应立即请示上级领导或者技术部门主 管工程师判断。 七、外购、外协交货时的要求 1、产品完工后必须按本公司确认后的产品图纸及技术、质量协议中规定的 验收条件对产品进行检验，并提供检验记录，按要求做好产品标识。2、对有实验和特殊要求的产品，供方还必须对其进行必要的性能实验，特 殊特性检测并出具相应的实验或检测报告。 3、本公司质检员检查时若发现供方提供的检验资料数据不全，数据作假或 发现有不合格现象则拒收本批产品。 八、质量问题处理

检维修作业安全管理制度流程

检维修作业安全管理制度 为使我公司设备的检维修工作在安全、有序的情况下进行，特制定本制度。 一、检维修前安全准备 （一）检修安全方案 1、车间的中、大检修方案，可根据具体的实际情况，由主管安全部门审批。审批负责人应对检修过程中的安全负责。 2、单项工程或单个设备的检修方案（或检修任务书），由制造部部长审批，并对检修过程中的安全负责。 3、生产过程中的抢修，应根据其内容和性质，确定检修任务的级别（大、中、小）及检修方案或检修任务书的编制和审批。有设备管理负责审批。 （二）检维修前的安全交接 1、检修前的安全交接，生产车间、班组为交方，检修系统（设备科或机修班）为接方，应严格办理安全检修交接手续。 2、生产系统在系统停机检修前，必须完成以下工作。 (1)制定停机方案、安全措施、并组织学习和落实各项安全措施。 (2)做好停机前有关方面的联系工作。 (3)按停车方案规定的程序要求进行停车。 (4)系统清理工作，主要包括以下内容：

排净生产设备、管道内贮存的气、液和固体物料，如设备内的物料确实不能排净，应与维修人员详细交代，并做好安全措施；吹扫和洗净残存物料；置换工作，先空气分别置换在检修范围内所有设备和管线中的可燃气体和有毒有害气体，直至达到符合安全检修的要求；隔绝现场、围警示线；清理检修场地?、检修通道；切断所有需要检修设备的水、电、汽、气，并挂警示牌（禁止合闸、禁止启动、禁止操作、正在维修）等。 3、在不停机的情况下进行局部检修或抢修时，也应按有关要求进行安全交接。禁止一人进行不停机检修，现场必须有一人监护。 5、外委检修项目在签订合同时，必须同时签订施工安全条款，规定施工单位对所承包检修项目的安全工作负全责，要求施工单位加强自身安全管理，严格执行本公司各项安全管理规定，接受本公司监督管理。 6、检修的外委施工项目，必须制定专人负责向施工单位做好检修项目的技术交底，并掌握其施工进度、质量、安全情况，及时做好安全工作。 （三）检维修前的安全教育 1、参加大检修的人员，必须进行检修前的安全教育。检修前的安全教育包括下列内容： （1）?需检修的生产车间的工艺生产特点、应注意的安全事项以及检修时的安全措施。 （2）?检修规程、安全制度和相关检修禁令。 （3）?根据检修的实际情况，着重提出动火、设备（罐）内，高处等作业的具体安全

医院政府采购管理制度

医院政府采购管理制度 撰写人：___________ 部门：___________

医院政府采购管理制度 篇一：医院招标采购规定 xxxx医院 医疗设备招标采购管理规定 依据《中华人民共和国招标法》，卫生部关于《医疗卫生机构医学装备管理办法》（卫规财发〔xx〕24号），xx市相关医疗设备招标采购文件，医院医疗设备的招标采购应委托xx市招投标中心进行，招标采购应当遵循公开、公平、公正的原则，杜绝暗箱操作，确保程序公正、环节透明；遵循竞争、择优、价廉和诚实信用的原则，质量优先、价格合理，满足医疗卫生机构对仪器设备、医疗器械的功能与质量需求。 一、招标范围：本规定适用医院内部的所有单台申报价值十万元以上医疗设备和器械的招标采购活动，医院专业设备指设备科负责采购的用于临床、科研等的仪器设备。 二、招标步骤：医疗设备的招标投标采购分为十个步骤： （一）医院临床使用科室向设备科提出申请，申请资料包括采购设备的可行性论证报告和申请报告。 （二）医院医疗设备管理委员会在季度会议上审核商讨，通过要采购的设备。 （三）设备科工作人员填写医疗机构配置大型医用设备申请书，报xx市卫生局审批。 第 2 页共 2 页

（四）xx市卫生局组织xx市医疗专家进行论证，审核医疗设备的技术参数。50万元以上的大型医疗设备，xx市卫生局还将邀请xx市的医疗专家前来论证。 （五）通过专家论证后，如果设备是进口设备，设备科填写《政府采购进口产品申请表》和《政府采购进口产品专家论证意见》，交xx市财政局政府采购管理处进行审批和公示。 （六）xx市财政局政府采购管理处公示无异议后，设备科递交申请报告给xx市政府采购办，进行审批。 （七）xx市政府采购办审批后，委托xx市招投标中心，采取公开招标的方式进行招标。 （八）医院和中标单位签订购买合同。 （九）医院建立医疗设备验收制度。医疗设备到货、安装、调试使用后，医院对设备进行验收，并填写验收报告， （十）验收完毕后，采购单位根据合同条款，按本单位有关审批程序办理付款手续。 三、以下情况不列入本规定招标采购： （一）专业设备特定的附件、易耗品 （二）专业设备的维修配件 （三）独家生产的设备 第 2 页共 2 页

公司采购管理制度

公司采购管理制度 一、目的 规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。 二、适用范围 本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产(不含公司长期代理产品)等采购的控制。 三、定义 1.供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。 2.合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。 3.购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。 4.供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。 5.供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。

6.终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。 7.抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。 8.货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。 四、采购管理制度 1.严洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请; 2.严格遵守采购规范流程，按流程办事; 3.能及时按质按量地采购到所需物品; 4.严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量; 5.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量; 6.科学、客观、认真地进行收货质量检查; 7.处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题; 8.认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议; 9.做好采购相关文档的存档、备份工作;

外协物资采购管理办法

安徽淮矿钢绳有限责任公司外协外协物资采购管理办法 Q/HS-GL5-11 第一章总则 第一条为了规范公司的外协物资采购行为，降低外协物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强外协物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司外协物资采购管理行为的基本规范。办公用品、办公设备、日常用品采购由办公室负责，其余外协物资采购由供应科负责（包括委托加工、机电设备、工程材料等）。 第三条供应科应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗的外协物资采购，具备招标采购条件的，应实行招标采购。 第二章外协物资采购管理 第四条为节约采购成本，公司实行各部门按月上报外协物资需用计划。各部门编制需用计划时，要从实际工作出发，避免盲目报计划。由于上报物资需用计划失误，造成物资积压损失，由计划编制部门承担经济责任。 第五条各部门外协物资需用计划要按程序进行上报。在每月的20日前向外协物资采购主管部门上报下个月的采购计划。采购计划由基层单位编报，部门负责人签字，分管领导签署意见。各部门如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生的经济损失，由迟报部门承担经济责任。 第六条计划外急需外协采购的物资，由所需部门填制《急需外协物资采购单》，分管领导签署意见，总经理批准后方可实施采购。

第七条小批量（1万元以内）的由供应科采取询价、比质、比价采购；大批量或固定资产采购必须经总经理审批后，方可采购。 第八条外协物资采购时必须严格按照及时、准确、有效的采购原则，按照采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好外协物资采购工作。需签订外协物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，严禁现金采购，特殊情况先款后货的需经总经理批准。 第九条采购人员必须按计划采购。对不按计划要求及质量要求采购的或超额采购的，造成物资超储积压，造成的损失均由采购人员承担。 第十条对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明异常原因，提出相应意见方案，采购部门应及时与使用部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。 第三章外协物资验收入库管理 第十一条物资入库按照仓库管理制度进行办理。保管员要与交货人、质检员办理验收手续，核对清点物资名称、规格、质量、数量，检查包装封印是否完好，计量物资按净重验收，计件物资按清点验收，保管员、质检员、采购员应按验收单上的要求签字，以履行其职责。

检维修作业安全管理制度

检维修作业安全管理制度 1．目的 为加强检维修作业的安全管理，保障职工作业时的人身健康安全，减少检修、维修过程中出现安全生产事故，特制定本制度。 2．范围 本制度适用于全公司的大、中、小检维修工作。 3.检维修分类 3.1有计划检维修：根据年、季、月检维修计划或者生产设施运行情况临时决定的检维修称为有计划检维修。 3.2非计划检修内容: 由于突发事故等原因造成的对设备、设施的抢修称为非计划检修。 4.管理内容 4.1任何检维修检修前必须做到“五定”，即：定检修方案、定检修人员和安全责任人、定安全措施、定检修质量、定检修进度。 4.2有计划检维修的检修安全措施与检修方案必须按分级审批要求审批后，方可进行。 4.3非计划检维修检修安全措施与检修方案可先不报审，但必须做好安全措施，通知安全相关管理人员到场现场监护，方

可进行。 4.4检维修作业必须严格执行《重点作业领导带班制度》。 4.5涉及多个单位交叉作业的严格执行公司《交叉作业安全管理制度》。 4.5检维修前的准备 4.5.1建立健全检维修作业的组织领导和各级安全检修责任制，分工明确、责任到人。 4.5.2劳动组织要合理，明确检修负责人、安全负责人，检修作业人员要做到任务清楚，心中有数。 4.5.3涉及危险作业的检修项目必须按照公司下发的《八大危险作业安全管理制度》办理相应的作业票证，并履行审批手续。 4.6教育落实 4.6.1逐级召开检维修安全会议，传达各项检维修安全措施与安全注意事项，检修项目安全作业程序，直接参与检修人员的受教育面必须达到100%，并做好相应记录。 4.6.2教育职工在检修中必须按规定着装，正确使用安全防护用品，严格遵守检修安全技术规程和本工种的安全技术规程，服从检修负责人的指挥和安全员的指导。 4.6.3教育员工在作业时必须按规定方案或检修票证上指定的范围、方法、步骤进行，不得任意超越、更改或遗漏，如出

学校政府采购管理制度

学校政府采购管理制度 永兴镇双龙小学政府采购管理制度 一、凡属政府采购目录内的商品，不论金额大小都必须进行政府集中采购。属采购目录以外的商品，单项采购金额在1万元以上、批量采购超过5万元的也应纳入政府采购。 二、学校应在每年初根据自己的资金和学校实际需要，经行政会议研究制定出当年的采购项目计划。采购计划经中小学校同意后报教育局，教育局对各校采购情况进行汇总后报政府采购中心备案。未制定采购项目计划的学校或不在采购计划中的项目，除遇突发事件和上级要求需采购外，年内不办理政府采购手续。 三、学校进行物品采购时，在向教育局报《采购申请表》同时要写出项目名称、规格、型号、技术参数、性能等，采购报告必须经乡镇教育办公室审核。 四、在政府采购中心未进行招标前，任何人不得与供货商确定所购物品的价格和作出任何承诺，更不得向供货商收受或索要物品和现金。 五、学校采购的物品一经政府采购中心招标确定后，学校应及时与供货商签订《政府采购合同》，并严格按合同规定验货、付款。 六、学校必须严格执行《中华人民共和国政府采购法》，不得以任何借口规避政府采购，对不按要求进行政府采购的，按规定将在教育系统内进行通报批评，并对相关责任人进行严肃处理。 永兴镇双龙小学

2018年8月17日 1 财务管理制度作者： ：原创发布时间：xx年08月14日17:55:40 QQ空间新浪微博腾讯微博人人网更多 为规范学校财务行为，加强和完善财务管理，根据国家有关法律法规和上级文件精神，结合我校实际，制定本制度。 一、基本原则 1、严格遵守和执行国家有关法律、法规和财务规章制度； 2、开源节流，提高效益，服务教育教学，服务广大师生； 3、落实岗位职责，确保财务和资金安全。 二、主要任务 4、科学编制预算，及时进行决算； 5、依法筹措教育经费，确保国拨经费、事业性收费及专项资金及时、足额地到帐入库； 6、做好学校各项支出的审核把关，及时办理结算、报批、付款等； 7、做好教职工的人事管理和工资管理，确保教职工工资和校内津贴及时足额发放； 8、做好学生代收费项目管理和学生食堂帐目管理； 9、加强学校固定资产管理，防止国有资产流失； 10、加强会计核算，定期进行财务分析，如实反映学校财务状况；

服务采购管理办法

ABC股份有限公司 服务采购管理办法 第一章总则 第一条为规范ABC股份有限公司（以下简称“公司”）服务采购流程，满足生产经营需要，防范采购风险，根据《企业内部控制基本规范》及配套指引等国家有关法律、法规，结合公司实际情况特制定本办法等规定，制定本办法。 第二条本办法所称服务采购，是指公司对除货物和工程以外的服务性质的采购，如勘察、设计、监理、法律、审计、咨询等。 第三条本办法适用于公司的服务采购管理。 第二章部门职责与分工 第四条综合管理部为服务采购管理归口部门，负责服务采购管理办法的制定与修改，负责实施服务采购管理，包括服务采购的申请、实施、付款申请等环节。第五条相关部门主要职责： （一）服务申请部门按合同约定的服务内容对服务提供商的服务态度、能力、效果等进行跟踪评价； （二）财务部负责服务采购款项结算与账务处理。 第三章采购程序 第六条服务采购应由需求部门提出申请，填写《采购申请表》，经部门经理或分管领导审核，总经理审批后，交由综合管理部统一采购。达到招标标准的由申请部门填写《采购项目招标申请表》，按公司《招标管理办法》规定进行招标。第七条综合管理部应选择询比价（至少三家）、招标管理等采购方式，并形成相关的比价、谈判记录。比价、谈判记录应由采购员、综合管理部负责人、总经理审批后方可与中标供应商签订采购合同、组织采购。 第八条综合管理部根据确定的服务供应商、采购方式、采购价格等情况拟订采购合同，准确描述合同条款，明确双方权利、义务和违约责任，按照规定权限依据公司《合同管理办法》签订采购合同。

第九条服务申请部门按照合同约定的服务内容对服务提供商的服务态度、能力、效果等进行跟踪，及时发现和督促服务提供商按时间节点保质、保量完成服务。对于服务提供商不能按照合同进行履约或质量不能满足公司要求的，应及时向综合管理部及公司领导汇报，必要时重新进行选择。 第十条服务申请部门应在服务阶段性节点对服务提供商的服务情况进行评价，编制服务评价报告，报综合管理部及财务部，作为公司与服务提供商结算的依据。对于评价不合格的服务提供商，公司应停止支付相应节点的服务费，必要时通过洽谈或法律途径追回已付款项。 第四章采购付款 第十一条付款流程 （一）综合管理部根据合同约定提出付款申请，填写《付款申请单》； （二）财务负责人进行审核，主要审核采购合同、相关单据凭证、审批程序等内容； （三）总经理审批； （四）出纳根据审批手续齐全的付款申请单进行付款处理。 第十二条综合管理部应加强预付账款的管理，由财务部提供信息，对于期限在3个月以上或金额在10万元及以上的预付款项应定期进行追踪核查，综合分析 预付账款的期限、占用款项的合理性、对方违约风险等情况，发现有疑问的预付款项，应当及时提请综合管理部采取措施。 第十三条财务部应当定期与综合管理部核对应付账款、预付账款等往来款项。第十四条综合管理部应当定期与服务提供商对账并将对账结果和确认结果及 时反馈至财务部。对账发现差异的，财务部应督促综合管理部查明原因并妥善处理。 第五章附则 第十五条本办法由综合管理部负责编制与解释。 第十六条本办法经总经理办公会审议通过后实施。